Document · PDF

Kadernota 2026

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente UrkBij agendapunt: Behandeling Kadernota 202613.742 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Wij gaan minder printen Uitgangspunt van de gemeentelijke organisatie is dat we maximaal digitaal werken. Hierbij is papierloos werken de norm geworden. Analyse levert op dat we het aantal printers in het gemeentehuis kunnen terugbrengen en dat 1 printer op de andere locaties voldoende is. Omdat het contract van de huidige leverancier van de printers afloopt eind 2026, kunnen we het aantal printers vanaf 2027 terugbrengen naar een minimaal niveau. Stopzetten abonnementen Binnen de organisatie zijn abonnementen afgesloten voor o.a. vakbladen. Een inventarisatie en analyse van het gebruik van verschillende abonnementen levert op dat wij minder abonnementen nodig hebben en daarmee een gedeelte van het budget kunnen aframen. Beperken bijdrage regio Zwolle tot economische samenwerking De regio Zwolle is ooit begonnen als een economisch samenwerkingsverband. In de loop is dit gegroeid en is ook arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit toegevoegd. De kosten zijn hiermee ook gestegen Op dit moment nemen we deel aan alle programma's. In dit voorstel wordt de deelname aan de regio Zwolle afgebouwd tot de basisbijdrage (€ 2,37 per inwoner) en het programma economie (€ 1.31 per inwoner) Hierdoor besparen we structureel € 73.000. Hierdoor gaan we binnen Flevoland wel uit de pas lopen met de gemeenten Noordoostpolder en Dronten.

Halveren subsidie clustervorming economie Urk Clustervorming van bedrijven versterkt onze lokale economie. Om deze clustervorming te stimuleren heeft de gemeente Urk een subsidie beschikbaar om opstartkosten te dekken. Als we deze subsidie halveren levert dit structureel € 25.000 op. Ver-nieuwbouw sanitaire voorziening Wijk 1-47 Voorgesteld wordt om het geplande project Nieuwbouw sanitaire voorziening Wijk 1-47 anders in te richten en waar mogelijk te versoberen. Dit levert naar verwachting een verlaging van het investeringsbedrag met € 250.000 op.

Versoberen van de raadsuitjes Voor de raadsleden van de gemeente Urk wordt nu een 2 daags uitstapje met partners georganiseerd. Voor de deelname van de partners betalen de raadsleden een eigen bijdrage. Voorgesteld wordt het raadsuitje te beperken tot 1 dag.

Opbrengst verhogende maatregelen In onderstaand overzicht zijn onderwerpen opgenomen om de opbrengsten van de gemeente Urk te verhogen. Per onderwerp is het financieel gevolg voor het begrotingssaldo opgenomen en een korte toelichting. Positieve bedragen zijn een gunstig effect op de begroting, negatieve bedragen hebben een negatief effect. Inkomsten verhogende maatregelen (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Kostendekkendheid parkeervergunningen

-ㅤ

Invoeren van betaald parkeren

-ㅤ

Verhoging baten leges met 10%

-ㅤ

568

Verhoging belastingen met 10%

-ㅤ

653

Evenementen kostendekkend maken

-ㅤ

Service naar bedrijven in rekening brengen

-ㅤ

Verhogen van de tarieven van het zwembad

-ㅤ

Het plafond in de te ontvangen leges gelijk schakelen met omliggende gemeenten

-ㅤ

Rioolheffing grote industriële lozers (bedrijven)

-ㅤ

300

Totaal

-ㅤ

1.707

1.717

Toelichting: Kostendekkendheid parkeervergunningen Het verstrekken van parkeervergunningen (Blauwe zone oude dorp) is nu niet kostendekkend. In dit voorstel passen wij dit aan. Invoeren van betaald parkeren In 2026 doen wij onderzoek naar de haalbaarheid van het invoeren van betaald parkeren in het oude dorp. Dit betaald parkeren zal gelden voor iedereen, toeristen, tijdelijke gasten en eigen bewoners. Wij brengen de verwachte (eenmalige en structurele) invoeringskosten en de te verwachte opbrengsten in kaart. Indien de businesscase voldoende oplevert, zullen wij de verwachte opbrengsten in de kadernota 2027 verwerken. Verhoging baten leges met 10% De verschillende leges die de gemeente Urk heft zijn niet allemaal kostendekkend. Werkzaamheden die we op verzoek van inwoners verrichten brengen we niet in volledig rekening terwijl we niet weten of de aanvrager zich hiervan bewust is en hoe dit door de samenleving in zijn geheel gewaardeerd wordt. Wij brengen (gefaseerd) de leges tot een kostendekkend niveau. Daarom verhogen wij de opbrengsten met 10%. Hierdoor neemt de kostendekkendheid toe. Hierbij houden wij rekening met het uitgangspunt wat uw gemeenteraad heeft aangegeven dat de kostendekkendheid van de begraafleges niet meer zal zijn dan 80%. Verhoging belastingen met 10%

De woonlasten van de gemeente Urk behoren tot de laagste van de provincie. Gezien de financiële opgave van de gemeente wordt voorgesteld om de gemeentelijke belastingen met 10% boven het inflatiepercentage te verhogen. Evenementen kostendekkend maken De gemeente Urk faciliteert vanuit wijkbeheer heel veel bij activiteiten van burgers, verenigingen, stichtingen, etcetera op Urk. Dit is nu een niet betaalde service van de gemeente. Voorgesteld wordt om dit in de evenementenvergunning op te nemen en een kostendekkend tarief hiervoor opnemen. Het betreft hier het faciliteren van evenementen georganiseerd door buurtverenigingen, maar ook grotere evenementen in onder andere het Wilhelminapark. Het gaat om het leveren en ophalen van afvalbakken, dranghekken en schoon maken van het terrein na afloop. Voorgesteld wordt om dit kostendekkend in rekening te brengen. Service naar bedrijven in rekening brengen Activiteiten zoals het begeleiden en faciliteren van zwaar transport van schepen zijn activiteiten die niet wettelijk verplicht zijn. Het begeleiden van deze acties ligt in de lijn van het leveren van basis service leveren en geen extra's, anders dan dat wij de kosten in rekening kunnen brengen. Wij verwachten hiermee de kosten die nu door de gemeente wordt betaald in rekening te kunnen brengen.

Verhogen van de tarieven van het zwembad De prijs van het kaartje van het zwembad wordt verhoogd met 10% boven inflatie. Het plafond in de te ontvangen leges gelijk schakelen met omliggende gemeenten Binnen de huidige legesverordening is een grens opgenomen voor de hoogte van de in rekening te brengen leges. De leges zijn vorig jaar gemaximeerd: maximaal € 250.000 voor bouwactiviteiten en maximaal € 180.000 voor omgevingsplan-activiteiten. Er zijn gemeentes die een hoger of geen maximum hanteren. Het plafond zal in vergelijking met gemeentes in de regio worden verhoogd. Op afzienbare termijn is hiervan geen financieel effect te verwachten. Rioolheffing grote industriële lozers (bedrijven) Grote lozers zorgen voor de extra kosten van de rioolvoorzieningen. Wij leggen hiervoor grotere diameters riolering aan. Ofschoon grote lozers meer bijdragen aan de kosten van ons rioolstelsel is dat niet volledig. Een hogere heffing op dit vlak stimuleert grote lozers om minder water te lozen. Een hogere heffing op dit vlak draagt bij aan het principe “De vervuiler betaalt”. Wij verwachten dat de realistische bijdrage vanuit de grote lozers € 300.000 opbrengt. Aangezien het financiële systeem van riolering een zogenaamd gesloten systeem is, kan de rioleringsheffing voor de burger omlaag.

Met gelijkblijvende woonlasten ontstaat de mogelijkheid om de onroerendzaakbelasting met € 300.000 in totaal te verhogen, waardoor een voordeel voor de gemeente ontstaat en de burger geen nadeel ondervindt.

Bijlagen

Bijlage 1 Voorstellen niet opgenomen in het financieel beeld van deze kadernota Bij het opstellen van de kadernota is een aantal voorstellen geformuleerd waarvan aangegeven is dat deze hetzij binnen de organisatie, hetzij binnen de gemeenteraad gewenst zijn. Bij de afweging van de onderwerpen welke wel aan uw raad worden voorgesteld en binnen het financieel beeld worden meegenomen en welke niet worden voorgesteld, is voor deze onderwerpen besloten deze niet in het financieel beeld te verwerken. De afweging om deze onderwerpen niet mee te nemen is financieel van aard. Wanneer de onderstaande onderwerpen nu in het financieel vierkant worden betrokken leidt dit tot een financieel beeld dat door de gemeente Urk niet te betalen wordt geacht. De voorstellen zijn niet in het financieel beeld verwerkt. Per onderwerp is het financieel gevolg voor het begrotingssaldo opgenomen en een korte toelichting. Voorgestelde intensiveringen niet in Kadernota op te nemen(x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Strategische grondaankopen

-ㅤ

-130

Verhogen budget spelen

-ㅤ

-75

Vervanging locatiebeveiliging

-ㅤ

-215

Uitfaseren plotters en investeren in digitale oplossingen

-ㅤ

-53

Investeren in relatiemanagement

-ㅤ

-200

-100

Nieuw zaaksysteem

-ㅤ

-473

Koppeling salarisadministratie

-ㅤ

-60

-20

Toename 0,5 fte kantinemedewerker

-31

Vervanging elektra havens

-ㅤ

-29

Huisvesting Bibliotheek

-ㅤ

Bijdrage Kinderboerderij

-ㅤ

-90

Invoering verplichtingenadministratie

-ㅤ

-9

Beleidsadviseur Caritas

-ㅤ

-70

Extra investering sporthal

-ㅤ

-152

Totaal

-31

-1.435

-1.447

Toelichting: Strategische grondaankopen Het betreft hier rentelasten voor het verwerven van strategische gronden voor toekomstige gebiedsontwikkelingen. Dit kunnen ook gronden buiten de gebiedsontwikkeling zijn die we gebruiken als ruilgronden voor gronden die wel binnen de gebiedsontwikkeling liggen. Indien de strategische gronden kunnen worden verkregen en de benodigde rentelasten kunnen worden gedekt uit bijvoorbeeld pachtopbrengsten dan zijn hier per saldo geen kosten aan verbonden. Dit lukt echter niet altijd en zijn er wel rentekosten die niet gedekt zijn.

Als we dit onderwerp niet verwerken in de kadernota, nemen we het besluit geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de aanschaf van strategische gronden in de kadernotaperiode. Aanvullend budget spelen Tijdens een informatiesessie voor de gemeenteraad over het op te stellen spelenbeleidsplan is de wens geuit om meer aandacht te besteden aan speeltoestellen. Hiervoor is aanvullend budget nodig. Het reguliere budget is € 78.000. Gedacht wordt aan een structurele stijging met € 75.000. Vervanging locatiebeveiliging. Het systeem van locatiebeveiliging is aan vervanging toe. Voorgesteld wordt om te investeren in een nieuwe, professionele (toegangs)beveiliging. Voorzien wordt dat met deze investering een bedrag van € 500.000 gemoeid zal zijn. Daarnaast zijn er reguliere onderhouds- en exploitatielasten. Kapitaallasten en exploitatielasten zullen leiden tot een structurele last van € 215.000. Uitfaseren plotters en investeren in digitale oplossingen De huidige werkwijze met plotters is niet meer passend bij de transitie naar maximaal digitaal werken. Daarom is het voorstel gedaan de plotters te vervangen door een digitaal platform te realiseren, waarbij mobiele hardware zoals tablets wordt ingezet. Het doel is om het werkproces te moderniseren, informatie te ontsluiten op een veilige en gecontroleerde wijze. Tevens bevorderd dit het effectiever werken.

Het is echter soms noodzakelijk bouwtekening fysiek mee te nemen. Reden om dit voorstel vooralsnog niet over te nemen. Investeren in relatiemanagement CRM (Customer Relationship Management) draagt bij aan het goed registreren, bewaken en stroomlijnen van klantgegevens en -contracten. Het zorgt voor een centrale en gestructureerde opslag van klantinformatie, wat de klantrelaties versterkt en efficiënter maakt. Door het gebruik van CRM kunnen we de communicatie met klanten verbeteren, trends en klantbehoeften beter begrijpen, en tijdig reageren op verzoeken. Daarnaast helpt het systeem bij het monitoren van contractuele verplichtingen, waardoor we kunnen zorgen voor naleving van afspraken en het optimaliseren van de klantenservice. Uiteindelijk verhoogt een CRM de klanttevredenheid en bedrijfsresultaten. Wanneer we de kosten echter afzetten tegen het beslissingskader heeft deze investering geen priorioteit. Nieuw zaaksysteem Het huidige zaaksysteem komt niet meer tegemoet aan de wensen en eisen van de gemeente en gebruikers, en het contract loopt binnenkort af. Er is een wens om over te stappen naar een nieuw zaaksysteem dat beter aansluit bij de behoeften van de organisatie. Echter, in plaats van een volledig nieuw systeem te implementeren, kan er meer effort worden gestoken in de optimalisatie van de bestaande processen en het verbeteren van de adoptie van het huidige systeem.

Dit kan tijd en kosten besparen, maar het vraagt wel een grondige analyse van de benodigde aanpassingen en de bereidheid van medewerkers om zich aan te passen aan de verbeterde werkwijze. Reden om dit voorstel niet over te nemen. Koppeling salarisadministratie Er loopt een aanbesteding in DUN-verband om een koppeling te maken Youforce tussen Azure.

Toename 0,5 fte kantinemedewerker Oorspronkelijk was het voorstel om als gevolg van de groei van de organisatie de formatie voor de kantine uit te breiden. Het wordt namelijk steeds drukker in de kantine. Echter er is gekozen voor versobering van de kantine waardoor geen aanvulling op de formatie nodig is. Vervanging elektra havens De elektra infrastructuur van de havens heeft onderhoud nodig. Met deze investering maken we het mogelijk dat booteigenaren gaan betalen naar gebruik. Daarmee genereren we juist extra inkomsten. Echter gelet op de vervangingsopgave van de havenkades die eraan zit te komen is dit voorstel voorlopig uitgesteld, zodat het integraal met de vervangingsopgave opgepakt kan worden. Huisvesting Bibliotheek In het College uitvoeringsprogramma (CUP) is een uitplaatsing van de bibliotheek op middellange termijn opgenomen. Dit heeft een verband met andere huisvestingsvraagstukken. In het komende jaar vindt onderzoek plaats naar o.a. het wettelijk verplichte werkcentrum. Er is nog geen sprake van huisvestingsplannen laat staan van bedragen waardoor in deze kadernota hierover ook niets is opgenomen. Bijdrage Kinderboerderij Bij de planvorming voor de nieuwe kinderboerderij is door de huidige partners aangegeven dat het beheer in de toekomst op een andere wijze moet gebeuren.

Zij hebben daarop aangegeven dat er een verhoging van de subsidie van ongeveer dit bedragen bij hoort. Invoering verplichtingenadministratie Mede op advies van de controlerend accountant wordt binnen de gemeente een verplichtingenadministratie ingevoerd. Gezien de omvang van het bedrag is ervoor gekozen om te onderzoeken of dit op een andere wijze kan worden gefinancierd. Beleidsadviseur Caritas Als gevolg van de complexiteit van de onderwerpen en de omvang van het werk is de inzet van een extra beleidsadviseur noodzakelijk. Extra investeringsbedrag sporthal De gemeenteraad heeft ingestemd met het maken van een sporthal in de Zeeheldenwijk. In voorgesteld plan wordt in een grotere sporthal voorzien dan in de het oorspronkelijke investeringsvoorstel. Ook wordt een extra activiteitenruimte voor het programma DURF toegevoegd. Vooralsnog wordt het benodigde investeringsbedrag nog niet opgenomen.

Bijlage 2 Bezuinigingsvoorstellen niet meegenomen in deze Kadernota Onderstaande onderwerpen zijn geformuleerd en zouden als dekkingsmiddel of bezuinigingsvoorstellen kunnen worden gekozen, maar wordt afgeraden. Geformuleerde voorstellen leiden tot verlaging van lasten, dan wel verhoging van baten. De redenen om deze voorstellen niet in het financieel beeld te verwerken is de impact van de maatregel in relatie tot de bezuiniging die het oplevert. Het college is van oordeel dat de impact van de maatregelen te hoog is in relatie tot de bezuiniging dit het oplevert. De voorstellen zijn niet in het financieel beeld verwerkt. Per onderwerp is het financieel gevolg voor het begrotingssaldo opgenomen en een korte toelichting. Keuzevoorstellen niet door MT geadviseerd (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Burger niet meer informeren via advertenties in het Urkerland

-ㅤ

Bezuinigingsvoorstel Gemeentewerf

-ㅤ

215

Juridische vorm Museum veranderen waardoor sponsoring mogelijk is.

-ㅤ

100

Onderzoeken of rendement van het zwembad kan worden verhoogd.

-ㅤ

Versoberen service riolering

-ㅤ

210

Stoppen met subsidieregeling voor varend erfgoed

-ㅤ

Verzelfstandigen van onderdelen

-ㅤ

Beëindigen subsidie kinderboerderij

-ㅤ

Vrij laten vallen stelpost verkeersmaatregelen

-ㅤ

130

Totaal

-ㅤ

375

446

761

Toelichting: Burger niet meer informeren via advertenties in het Urkerland Onze inwoners halen hun informatie steeds meer digitaal via websites, social media, digitale krant enz. Door de wekelijkse gemeentelijke pagina niet meer via het Urkerland te plaatsen maar digitaal via de website te delen kan € 33.000 per 2027 jaar bezuinigd worden. Gezien de wens de informatie voor alle inwoners toegankelijk te houden is ervoor gekozen dit voorstel niet over te nemen. Bezuinigingsvoorstel Gemeentewerf Dit voorstel behelst de ver/nieuwbouw van de gemeentewerf uitvoeren op de huidige locatie zodat het weer 40 jaar mee gaat. Hierdoor is gedurende deze periode geen andere ontwikkeling op de locatie Noorderzand meer mogelijk is. Deze post moet worden bezien in samenhang met het investeringsvoorstel rondom de gemeentewerf zoals opgenomen in het programma leven. Ook is gekeken naar een tussenvariant om op de huidige locatie de bestaande panden voor een periode van 10 jaar te verbeteren. Echter de kosten hiervan leiden tot een structurele extra last van € 140.000.

Gezien de beperking voor de toekomst van locatie Noorderzand, wordt gekozen voor de volledige nieuwbouw. Juridische vorm Museum veranderen waardoor sponsoring mogelijk is. Een museum in stand houden kost altijd geld. Echter in een verzelfstandigde vorm is het voor musea mogelijk om meer fondsen en sponsoring te genereren. Een taakstelling om € 100.000 structureel te besparen, in combinatie met privatisering en actieve sponsoring is een mogelijkheid. Hier zitten echter ook nadelen aan en uw raad heeft aangegeven het culturele erfgoed heel belangrijk te vinden. Vandaar dat dit voorstel niet meegenomen is. Mocht dit doorgevoerd worden, dan kost het de gemeente in eerste instantie juist meer om dit te onderzoeken en in te voeren. Onderzoeken of rendement van het zwembad kan worden verhoogd. Een zwembad is een dure voorziening, maar draagt daarentegen ook bij aan de veiligheid in een waterrijke omgeving als Urk. De ervaring leert dat privatiseren zonder overheidsbijdrage niet realistisch is. Wel kan de vraag gesteld worden om te kijken naar hoe we het zwemonderwijs en zwemaanbod voor de toekomst willen organiseren. Daarbij kan gedacht worden aan versobering aanbod, verzelfstandigen, sluiten en combineren tot 1 zwembad voor de gehele polder, etc. Vooralsnog is niet gekozen worden deze optie.

Mocht hiervoor alsnog worden gekozen, leidt dit tot een behoefte voor een extra onderzoeksbudget. Versoberen service riolering Onze service richting burgers ligt op een zeer hoog niveau. Dit vinden we ook heel belangrijk. Echter het is geen wettelijke verplichting. In het verleden is onderzoek gedaan naar wat versobering van de service op kan leveren. Het gaat dan onder andere om niet meer ondersteunen bij verstoppingen, verzakkingen in de huisaansluitleidingen, en dergelijke. Dit levert ca. € 30 per aansluiting op. Uitgaande van 7.000 aansluitingen is dit een besparing van € 210.000. Als gevolg van onze zettingsgevoelige ondergrond moet opgemerkt worden dat de lasten niet gelijk verdeeld worden op Urk. De burger heeft geen invloed op verstoppingen en verzakkingen als gevolg van de slechte ondergrond. Woon iemand in een gebied met veel verzakkingen, dan komen deze lasten voor hun rekening. Door deze kosten binnen de dienstverlening op te nemen worden kosten verdeeld over alle aansluitingen. Vandaar dat dit voorstel niet overgenomen is. Het voorstel levert geen direct financieel voordeel op. Echter de rioolheffing als totaal kan hierdoor wel verlaagd worden en hiermee kan een stijging van de onroerendzaakbelasting deels gecompenseerd worden. Stoppen met subsidieregeling voor varend erfgoed In 2024 is de subsidieregeling voor Varend erfgoed voor de raad vastgesteld.

Deze regeling heeft geen wettelijk verplicht karakter. Overwogen kan worden deze regeling stop te zetten. Verzelfstandigen van onderdelen De gemeente voert nu een aantal taken uit, die niet tot een kerntaak van de gemeente behoren, maar wel bijdragen aan een fijne en attractieve leefomgeving. Denk daarbij aan onder andere Werkhaven, Recreatiehaven, Camper plaatsenvoorziening, Strandpaviljoen, IJsselmeervisafslag, Sportvelden, Zwembad en het Museum. En mogelijk wellicht nog andere onderdelen. Er zijn zowel onderdelen die juist geld opleveren als dat er onderdelen zijn die de gemeentelijke juist geld kosten.

Het verzelfstandigen van één van deze onderdelen vereist gedegen voorbereiding en moet dan ook eerst goed onderzocht worden. Het eventuele financiële voordeel zal pas later naar de gemeente toekomen. Er is voor gekozen dit voorstel vooralsnog niet uit te voeren. Beëindigen subsidie kinderboerderij Subsidiëren van de kinderboerderij is geen wettelijke taak. Wel heeft de kinderboerderij een maatschappelijke, recreatieve en educatieve functie voor onze bewoners (jong en oud). Daarnaast is net nieuwbouw en een verhuizing gepland, vandaar dat dit bezuinigingsvoorstel niet is overgenomen. Vrij laten vallen stelpost verkeersmaatregelen In de begroting is een stelpost opgenomen voor het nemen van verkeersmaatregelen. Op zich kan deze worden afgeraamd. Het wordt niet geadviseerd. Wanneer deze post wordt afgeraamd, betekent dit dat er geen geld beschikbaar is voor de kapitaallasten voor een het verbeteren van fietskruisingen.

Bijlage 3 Reëel begroten individuele posten In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de onderwerpen die bij het reëel begroten samengevoegd zijn. Het betreft hier een specificatie van de bij reëel begroten opgenomen bedragen. Reëel begroten Basis op orde (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Aanpassen budgetten ICT en telefonie.

-ㅤ

-262

Aanpassen budget verzekeringskosten aan realisatie

-ㅤ

-20

Aanpassen budget bijdrage VNG aan realisatie

-ㅤ

-9

Voertuig voor wijkbeheer

-ㅤ

-9

Correctie Bijdrage regio Flevoland

-ㅤ

-30

Reële begroting Accountantskosten

-ㅤ

-38

Aanpassen budget openbare orde en veiligheid

-ㅤ

Verlaging budget welkomstpakketten

-ㅤ

Bijstelling budget naturalisatie

-ㅤ

Bijstelling budget VOG-verklaringen

-ㅤ

Bijstelling budget paspoorten

-ㅤ

Totaal

-ㅤ

-291

-339

Toelichting: Aanpassen budgetten ICT en telefonie De kosten van de software licenties en hardware zijn afgelopen jaren fors toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de groei van de gemeente (en daarmee het aantal licenties), een stijging van de prijzen die leveranciers in rekening brengen én het verhogen van de veiligheidseisen vanuit de Wettelijke Europese wetgeving. De afgelopen jaren zijn de budgetten van ICT en telefonie incidenteel aangepast bij de tussenrapportage, dan wel is een overschrijding gerapporteerd bij de jaarrekening. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren worden in het kader van reëel begroten de budgetten aan de realisatie van de afgelopen jaren structureel verhoogd met € 262.000. Verhogen budget verzekeringskosten Uit analyse blijkt dat de verzekeringskosten de afgelopen jaren zijn gestegen en het budget hiervoor niet meer toereikend is. Wij verhogen hiervoor de begroting structureel met € 20.000. Verhogen budget voor de bijdrage aan de VNG Uit analyse van de afgelopen jaren is gebleken dat het budget voor de bijdrage van de VNG niet meer toereikend is. Wij verhogen hiervoor de begroting structureel met € 9.000. Voertuig voor wijkbeheer Wijkbeheer breidt uit. Hiervoor zijn extra vervoersmiddelen nodig. De investering hiervoor is € 50.000. Dit leidt tot kapitaallasten van € 9.000 per jaar.

Bijdrage regio Flevoland Voor de regionale samenwerking binnen de provincie Flevoland was abusievelijk nog geen bijdrage begroot, ondanks uw toestemming bij de begroting 2024. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit leidt tot een structurele verhoging met € 30.000. Accountantskosten De accountantsdiensten zijn in 2024 opnieuw aanbesteed. In de aanbesteding is een contractwaarde per jaar opgenomen. Met deze begrotingswijziging nemen we de gecontracteerde bedragen op in de begroting. Dit leidt tot een structurele verhoging met € 38.000. Budget openbare orde en veiligheid Bij het budget openbare orde en veiligheid is gekeken naar de realisatie van de afgelopen jaren en naar mogelijkheden om het budget met minimaal 10% te verlagen vanwege de financiële situatie van de gemeente. Dit leidt tot een structurele verlaging met € 15.000. Verlaging budget welkomstpakketten Het budget voor het welkomstpakket bij de geboorte wordt verlaagd vanwege bijstelling van het aantal opgehaalde pakketten en lagere kosten omdat de pakketten zelf worden opgehaald. Dit leidt tot een structurele verlaging met € 5.000. Bijstelling budget naturalisatie De baten (rijksbijdrage) en lasten (afdrachten aan het ministerie) voor naturalisatie worden bijgesteld. Per saldo levert dit een extra opbrengst op. Dit leidt tot een structurele verhoging van de baten met € 9.000.

Bijstelling budget VOG-verklaringen De baten (rijksbijdrage) en lasten (afdrachten aan het ministerie) voor VOG-verklaringen worden bijgesteld, wat resulteert in een extra opbrengst van € 800. Bijstelling budget paspoorten De baten (rijksbijdrage) en lasten (afdrachten aan het ministerie) voor paspoorten worden bijgesteld, wat resulteert in een extra opbrengst van 48.000 euro. Vanaf 2029 is de aanvraagpiek weer voorbij. Dit leidt tot een incidentele verhoging van de baten met € 48.000 voor de jaren 2026, 2027 en 2028. Reëel begroten Wonen (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Raming huuropbrengsten diverse gronden

Verlaging budget uitvoering beleidsplan wonen

-ㅤ

Verhogen budget verkeersmaatregelen

-6

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (cf nota vastgoed)

-ㅤ

-152

Hogere baten omgevingsvergunning obv inschatting grondzaken

-ㅤ

250

271

256

104

Totaal

Toelichting:

Raming huuropbrengsten diverse gronden Huuropbrengsten van gronden worden voor langere tijd geraamd en vastgelegd maar kunnen in de loop der tijd toch wijzigen omdat bijvoorbeeld gronden eerder of later voor bebouwing nodig zijn. Voor de komende jaren zijn de opbrengsten weer nagelopen en met deze correctie zijn de te verwachten huuropbrengsten weer in actueel. Verlaging budget uitvoering beleidsplan wonen Voor het beleidsplan wonen is in 2026 € 60.000 beschikbaar. Voorzien wordt dat dit budget niet wordt opgemaakt en een bedrag van € 15.000 incidenteel voor 2026 kan vrijvallen. Verhogen budget verkeersmaatregelen Bij de rotonde bij de fietsbrug is er sensorverlichting geplaatst voor de veiligheid. Hier is geen onderhoudsbudget voor geraamd. Uit de kosten van 2024 is gebleken dat onderhoud hiervoor circa € 6.000 bedraagt. Wij verhogen hiermee structureel de begroting met € 6.000. Correctie begroting aan de hand van de nota gemeentelijk vastgoed. (Verduurzaming gemeentelijk vastgoed In de nota gemeentelijk vastgoed is voor een bedrag van € 3 miljoen aan duurzaamheidsmaatregelen gepland voor de jaren 2023 tot en met 2028. Het leeuwendeel stond gepland in de jaren 2023 en 2024. Er is nog geen uitputting van dit budget. De kapitaallasten waren bij de begroting ten onterecht niet meegenomen. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Wij nemen vanaf 2028 een bedrag van € 152.000 in de begroting op. Hogere baten omgevingsvergunning Op basis van de huidige legesverordening en de te verwachten aanvragen is een inschatting gemaakt van de leges omgevingsvergunningen. Hierbij is rekening gehouden met de Wet Kwaliteitsborging en de ontwikkeling van de Zeeheldenwijk en Port of Urk. Dit leidt tot een structurele verhoging van de opbrengsten met € 250.000. Reëel begroten Werken (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Instellen budget advieswerkzaamheden.

-20

Reëel ramen van de inkomsten binnen de begroting.

Aframen PoU organisatievorm risico's en kosten

-ㅤ

Totaal

Toelichting: Aanpassen budget advieswerkzaamheden onderwijsachterstandenbeleid Het budget voor het uitvoeren van advieswerkzaamheden rondom het onderwijsachterstandenbeleid is te laag. Hiervoor is structureel extra € 20.000 nodig. Reëel ramen van de inkomsten binnen de begroting. Op het budget van Werf Metz staat een structurele huuropbrengst geraamd van € 86.000. Gekeken naar de realisatie van voorgaande jaren blijken de huuropbrengsten meer rond de € 75.000 te liggen. Daarnaast is er een structurele ontvangst opgenomen van € 15.000 die niet gerealiseerd wordt.

De laatste twee jaar hebben de camper plaatsen een jaarlijkse inkomst gegenereerd van € 50.000. Hier tegenover staat een geraamde lasten van € 25.000. Op de haven zijn in 2024 betaalde toiletten geïmplementeerd. Dit heeft extra baten gerealiseerd van € 10.000. Daarnaast zijn de inkomsten gestegen van de sta- en liggelden voor passanten. Wij passen de begroting aan, aan de reëel verwachte opbrengsten. Wij verhogen de opbrengsten structureel in totaal met € 19.000. Aframen Port of Urk organisatievorm risico's en kosten Voor het beoordelen van de organisatievorm, risico's en kosten van de ontwikkeling van de Port of Urk BV (onderdeel van de maritieme servicehaven) was een bedrag van € 11.000 structureel opgenomen in de begroting. De organisatievorm en ontwikkeling geven geen reden om dit bedrag nog langer aan te houden en kan worden afgeraamd. Dit leidt tot een structurele verlaging met € 11.000. Reëel begroten Leven (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Verlaging budget kinderopvang.

Actualiseren budget festiviteiten algemeen

Opheffen subsidie Balansruiters

Structurele verhoging software budget zwembad

-8

Opbrengsten zwembad structureel hoger dan begroot

145

Maatschappelijk werk ZONL

-ㅤ

-36

Aanpassingen budgetten sociaal domein

-ㅤ

-499

Totaal

181

-354

Toelichting: Verlaging budget kinderopvang Er is minder aanspraak gemaakt op subsidies kinderopvang. Het budget kan € 31.000 naar beneden worden bijgesteld. Verlagen budget festiviteiten algemeen Het budget voor de organisatie van diverse festiviteiten is geactualiseerd. Ook is gezien de financiële situatie van de gemeente gekeken of dit kan worden verlaag met 10%. Voorgesteld wordt dit budget naar beneden bij te stellen. Opheffen subsidie Balansruiters In verband met de opheffing van de Balansruiters kan het subsidiebudget vervallen. Wij stellen de begroting structureel met € 5.000 naar beneden bij. Verhoging structureel budget software budget zwembad Door de aanschaf van een nieuwe softwarepakket stijgen de jaarlijkse lasten voor het zwembad software van € 8.000 naar € 16.000. Opbrengsten zwembad structureel hoger dan begroot

De opbrengsten van de zwemlesgelden zijn conservatief begroot. De afgelopen jaren zien wij dat we structureel meer ontvangen. Wij corrigeren de begroting op dit punt en verhogen de opbrengsten structureel met € 145.000. Maatschappelijk werk ZONL De huidige kosten zijn hoger dan begroot, wij passen de begroting hierop aan. Dit betreft de subsidie aan ZONL. In de loop van 2025 zal dit onderdeel door een andere aanbieder worden overgenomen. Dit leidt tot een structurele verhoging met € 36.000. Aanpassingen budgetten sociaal domein Zoals ook eerder is aangegeven worden de budgetten jeugdzorg aangepast zodra bekend is welke opbrengsten gemeente Urk kan verwachten in het kader van de commissie van Ark. Wij verwachten hiervoor geld bij de meicirculaire. Mogelijke opbrengsten hiervan zijn niet opgenomen in de kadernota, evenals de extra budgetten voor de jeugdzorg. Naast de jeugdzorg staan de budgetten in het brede sociale domein onder druk als gevolg van prijsstijgingen. In eerdere jaren is er voor gekozen geen integrale prijsaanpassing op de budgetten uit te voeren. hierdoor zijn de budgetten niet toereikend. De budgetten binnen het sociaal domein (Ex jeugdzorg) worden nu op het prijsniveau gebracht van 2025.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=11112fe4-29ef-4f65-8257-c9e69af60199