Document · PDF

Kadernota 2022 (exploitatieruimte aangepast).pdf

Gemeenteraad 24 juni 2021, gemeente UrkBij agendapunt: Behandeling Kadernota 202223.235 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Kadernota 2022 ( Urk groeit én verandert! d.d. 24 juni 2021

Perspectief voor de jaren 2022 tot en met 2025

d.d. 24 juni 2021

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord Inleiding Leeswijzer

5 7 14

Deel 1

Ontwikkelingen meerjarenperspectief 1. Algemeen 2. Actuele begrotingspositie 3. Autonome ontwikkelingen 4. Vijf pijlers 5. Totaaloverzicht 6. Gerealiseerd beleid

15 15 15 16 17 19 20

Deel 2

Ontwikkelingen vijf pijlers 1. Urk mit eenkanger 2. Urk leert 3. Urk werkt 4. Urk leeft 5. Urk verbindt

21 21 22 23 24 26

Deel 3

Ontwikkelingen paragrafen 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Grondbeleid 3. Lokale heffingen 4. Sociaal domein 5. Informatievoorziening en automatisering 6. Duurzaamheid 7. Omgevingswet

28 28 30 33 34 36 41 45

Deel 4

Financieel meerjarenperspectief 1. Balans per 31 december 2. Financiële kengetallen

49 49 51

d.d. 24 juni 2021

De Kadernota in één oogopslag: lees de pagina´s 5 tot en met 13 en 17. d.d. 24 juni 2021

VOORWOORD Voor u ligt al weer de laatste Kadernota van deze raadsperiode. De Kadernota 2022-2025 is opgesteld aan de hand van het lopende coalitieakkoord 2018-2022 Urk mit Eenkanger. Op basis van dit coalitieakkoord werken wij aan een krachtige gemeenschap en een krachtige overheid. Urk groeit sterk. Wij staan de komende jaren voor een enorme uitdaging om deze groei in goede banen te leiden en de Urker ambities waar te maken. Tegenvallende en onzekere rijksbijdragen maken deze opgave niet eenvoudiger. De effecten van de huidige Coronacrisis op middellange en langere termijn zijn onzeker en nu nog moeilijk in te schatten en financieel te vertalen. Veel zal afhangen van het (financieel) beleid dat de rijksoverheid in deze nieuwe regeerperiode inzet. Ondanks deze ontwikkelingen blijft onze blik op de toekomst gericht en blijft het de ambitie om de doelstellingen van de gemeenteraad te realiseren. Coronacrisis De Coronacrisis heeft een grote impact op onze inwoners. Velen zijn persoonlijk, maatschappelijk, sociaal, economisch of financieel direct getroffen. De afgelopen vele maanden hebben we ons met al onze mogelijkheden ingezet om onze inwoners en bedrijven zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen. De precieze gevolgen van de Coronacrisis zijn nu nog niet in te schatten.

In de eerste tussenrapportage 2021, die u separaat aan deze Kadernota is aangeboden, hebben wij een inschatting gemaakt van de financiële effecten voor 2021. In de tweede tussenrapportage van 2021 geven we hier een vervolg aan. Op dit moment is er nog geen beeld te geven van de structurele effecten. Deze zijn in de voorliggende Kadernota dan ook niet meegenomen. We hopen bij het opstellen van de Begroting 2022 hier meer zicht op te hebben. Beleid De Kadernota 2022-2025 is gebaseerd op de reeds eerder vastgestelde beleidsuitgangspunten. Gelet op het feit dat dit de laatste Kadernota voor de gemeenteraadsverkiezingen is, en de financiële krapte, zijn er voor 2022 en volgende jaren nauwelijks nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen, met uitzondering van de doorontwikkeling van de organisatie. De reeds geplande beleidsuitvoeringen voor 2022 en volgende jaren treft u aan bij de beschrijving van de vijf pijlers ‘Urk mit eenkanger’, ‘Urk leert’, ‘Urk werkt’, ‘Urk leeft’ en ‘Urk verbindt’. Financieel Hoewel wij er in geslaagd zijn een Kadernota te presenteren met een begroting die structureel en reëel in evenwicht is conform de voorschriften van onze toezichthouder, baart onze financiële positie voor de komende jaren zorgen. Niet eerder was het bij het bepalen van het financiële meerjarenperspectief nodig om een dergelijk groot beroep op onze reserves te doen.

Het financiële meerjarenperspectief is herijkt op basis van reeds genomen besluiten, wettelijke verplichtingen en een inschatting van het verloop van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. In 2025 ontstaat door het behoedzaam inzetten van de verwachte herijking van het Gemeentefonds een structureel positief saldo. De jaren ervoor kenmerken zich echter door aanzienlijke tekorten, die incidenteel moeten worden opgevangen door de Algemene Reserve. De onttrekkingen uit de Algemene Reserve kunnen slechts plaatsvinden door deze aan te zuiveren uit andere reserves, tot een acceptabele hoogte van circa € 3 miljoen. Er staat spanning op de ambities en op de formatie om die ambities te realiseren. Doorontwikkeling organisatie Eind 2020 is onder leiding van onze nieuwe gemeentesecretaris een doorontwikkeling van onze organisatie ingezet. Op meerdere onderdelen is versterking nodig om de ambities en lopende zaken te realiseren en te beheren. Op basis van de ongeregeldheden eind 2020 en begin 2021 is duidelijk geworden dat de formatie op de beleidsvelden Openbare Orde en Veiligheid en ook Communicatie ernstig tekortschiet. Maar ook op andere beleidsvelden blijkt de capaciteit te beperkt om het huidige beleid de komende jaren te continueren. In de voorliggende Kadernota worden voorstellen gedaan voor een versterking van deze beleidsvelden.

d.d. 24 juni 2021

Wij zijn blij en dankbaar dat in onze gemeente het Woord van God nog steeds leidend is bij de besluiten die genomen worden. Op basis daarvan willen wij samen verder bouwen aan de toekomst van Urk. Wij mogen onze hoop en verwachting stellen op de Heere onze God. Wij bidden en vertrouwen dat Hij ons werk zal zegenen. Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

d.d. 24 juni 2021

INLEIDING Introductie In de Kadernota 2022 schetsen wij de ontwikkeling van onze gemeente op de diverse beleidsterreinen en het algehele financiële perspectief. Dit met het oog op de te maken begroting voor 2022 en de jaren die daarop volgen. In de Kadernota die nu voor u ligt, zijn de wettelijke ontwikkelingen en opgaven en de politieke ambities uit het coalitieakkoord `Urk mit Eenkanger` en de actualiteit, voor zover mogelijk vertaald in beleidsvoornemens en financiën. In de komende tijd zullen diverse zaken nog nader doorgerekend moeten worden, zoals bijvoorbeeld herstructurering dorpsingang en programma Singel enzovoorts. In 2014 zijn 10 algemene ambities van Urk geformuleerd. Deze algemene ambities blijven onverkort van toepassing. Ze geven in algemene bewoordingen het kader waarbinnen concrete doelstellingen passen. 10 ambities van Urk 1. Een vitale gemeenschap waarin mensen samenwerken en de kracht van inwoners en bedrijven zoveel mogelijk wordt benut. 2. Verbindend besturen samen met inwoners, bedrijven en partners. 3. Een gemeente in Flevoland die opereert in netwerken binnen Flevoland en andere regio´s. 4. Sociaal beleid dat uitgaat van omzien naar elkaar en samenkracht (het bevorderen van sociale samenhang waarin de eigen kracht centraal staat) en dat ook stimuleert en een vangnet biedt aan hen die dat nodig hebben. 5.

Sterke economie door goede bereikbaarheid, meer werkgelegenheid en een bloeiende maritieme haven. 6. Een goede ruimtelijke kwaliteit van een duurzaam bebouwde omgeving met voldoende en betaalbare woningen voor alle inwoners. 7. Een duurzame en gezonde leefomgeving waarbij buurten en bedrijventerreinen er netjes en opgeruimd uitzien. 8. Goede voorzieningen op Urk door slimme samenwerking met inwoners, bedrijven en partners 9. Investeren in onderwijs, kennis en innovatie samen met scholen en het bedrijfsleven. 10. Gezond financieel beleid door een sluitende meerjarenbegroting en alleen lastenverhogingen wanneer de noodzaak daarvan is aangetoond. Deze kadernota met als titel ‘Urk groeit én verandert!’ is samengesteld rond vijf pijlers: ‘Urk mit eenkanger’, ‘Urk leert’, ‘Urk werkt’, ‘Urk leeft’ en ‘Urk verbindt’. Naast het reguliere en bestaande werk, zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven. Wij hebben de beleidsontwikkelingen en opgaven gegroepeerd binnen de vijf pijlers. Per pijler is een doelstelling geformuleerd en worden de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven benoemd en voorzien van een planningsindicatie. Urk groeit! Gemeente Urk is één van Nederlands snelst groeiende gemeenten. Urk mag zich qua percentuele bevolkingsgroei meten met randstadregio’s zoals Almere en Stadsgewest Utrecht.

In de komende twintig jaar groeit het inwonertal van de gemeente Urk fors. Urk is op weg naar de 27.000 inwoners. De groei van de Urker bevolking is gekoppeld aan de groei van economie en werkgelegenheid. De groei van het aantal inwoners zorgt voor extra werkgelegenheid. Er is toenemende vraag naar huisvesting, onderwijs, zorg en voorzieningen. De ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid zijn uiteraard niet los van elkaar te zien. Het aantal vestigingen in de gemeente Urk is vanaf 2010 met 31% toegenomen. En het aantal banen met 39%.

d.d. 24 juni 2021

Pijlers en opgaven Vijf pijlers In het schema hiernaast zijn de vijf pijlers weergegeven. Aan de hand van deze vijf pijlers wordt gestalte gegeven aan de groei én verandering van Urk. De vijf pijlers staan in verbinding met elkaar. Opgaven kunnen effect hebben op meerdere pijlers. De eerste pijler richt zich op het behouden en waarborgen van de onderlinge verbondenheid tussen én zorg voor inwoners, maatschappelijke organisaties, kerk, verenigingen en de gemeente. Urk is exponentieel gegroeid mede door de hoge mate van sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Pijler 2 en 3 dragen er samen zorg voor dat er nu en in de toekomst een groot arbeidsaanbod en goed opgeleide werknemers zijn. Beide zijn hét medicijn voor een goede economische ontwikkeling een toename van het aantal banen. Pijler 4 richt zich op de ‘quality of living’ op Urk. Belangrijk is het in oog houden van balans tussen groen, natuur, voorzieningen, cultuurhistorie en het vestigingsklimaat voor bedrijven en evenwicht in wonen en leven. De laatste pijler ‘Urk verbindt’ draagt zorg voor goed en weerbaar bestuur en een toekomstbestendige en financieel gezonde organisatie. De gemeente Urk is er voor alle burgers, ook voor degenen met minder keuzemogelijkheden. Bereikbaarheid speelt daarbij steeds prominentere rol.

De dynamiek in de samenleving en de veranderingen in de ruimtelijke patronen maken verbindingen (sociaal, fysiek en digitaal) nog belangrijker dan zij al waren. Een lokale overheid die dicht bij haar burgers en bedrijven staat. Urk in haar volle breedte zoekt en legt verbinding met lokale, regionale en landelijke partners. Urk onderkent haar (eigen)belang en de urgentie van goede regionale samenwerking en afstemming. Maatschappelijke effecten In deze raadsperiode ligt de focus (nog meer) op de maatschappelijke effecten. In deze kadernota is een verfijning in het formuleren van maatschappelijke effecten per pijler toegepast. Naast het (nader) benoemen van maatschappelijke effecten is het meetbaar maken een vereiste. Het sturen op maatschappelijke effecten en ze van de grond krijgen is ingewikkeld. Het vraagt tijd, zorgvuldigheid en afstemming. Het is een continue proces en uitdaging om samenhang aan te brengen tussen de verschillende doelstellingen. Er is zo veel mogelijk geprobeerd doel en activiteit te matchen. Activiteiten dienen een bijdrage te leven aan de gewenste maatschappelijke doelstellingen. Zo heeft de ontwikkeling van Zeeheldenwijk als uiteindelijk doel de inwoners een fijn woon- en leefgenot te geven. En zo wordt voor het bevorderen van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in een circulaire economie een buitendijkse haven aangelegd.

Trends en ontwikkelingen Onderzoeksbureau Platform31 heeft voor de Flevolandse gemeenten in 2017/2018 een onderzoek verricht naar de gemeenschappelijke uitdagingen en de daar aan gekoppelde gezamenlijke strategische positionering verricht. In het onderzoeksrapport zijn de belangrijkste, nog steeds geldende, trends en ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, in het sociale domein, wonen en ruimte, duurzaamheid en bestuur belicht en ingekleurd met specifieke kenmerken van Urk. In onderstaand schema zijn ze beknopt uiteengezet. Demografische trends en ontwikkelingen

Wijzigende economische structuur en arbeidsmarkt

d.d. 24 juni 2021

sterke groei bevolking

géén ontgroening (0-20 jarigen stijgt met 4 % de komende 20 jaar)

géén krimp van de potentiële beroepsbevolking

sterke natuurlijke aanwas én vergrijzing

groei beroepsbevolking geeft Urk goede kansen economie wordt een zandlopereconomie praktisch opgeleiden biedt kansen de flexibiliteit, het aanpassingsvermogen en kwaliteit van het arbeidsaanbod (o.a. door permanente educatie) is de sleutel voor een goede economische ontwikkeling

Transformeren en innoveren in het sociale domein en sociale tweedelingen, kunnen meedoen of afhaken, kunnen rondkomen e.d.

beperkte sociale problematiek bijna iedereen doet mee grote mate van sociale cohesie nauwelijks onbenut potentieel hooguit kwetsbare positie voor lagere administratieve middengroep, niet zo zeer voor de praktisch opgeleiden (zeker niet in technische beroepen)

Ruimte en wonen

sterke groei van aantal huishoudens (43%) beperkte groei aantal paarhuishoudens (19%) zeer sterke groei aantal eenpersoonshuishoudens (100%), vooral ouderen quality of living en kwaliteit/variatie woningvoorraad steeds belangrijker

Ingrijpende duurzaamheidstransitie

realiseren Parijse doelstellingen wonen, werken, recreëren, verplaatsen, produceren en consumeren gaan ingrijpend veranderen

leidende rol gemeente en bestuur noodzakelijk

van tijdperk van veranderingen, naar veranderingen van tijdperken transformeren, experimenteren, innoveren en vernieuwen cruciaal om te komen tot goed beleid

ander beleid vergt lef, overwinnen weerstanden en gevestigde belangen versterken bestuurskracht, ontwikkelen organisatie en eisen Interbestuurlijk Toezicht (IBT) voldoende oog voor ondermijning noodzakelijk

Bestuurlijke trends en ontwikkelingen

Maatschappelijke opgaven Overheid Samen meer bereiken als één overheid. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer. Dat is het uitgangspunt van het Interbestuurlijke Programma (IBP) dat deze kabinetsperiode is gestart. Een gezamenlijke bestuurlijke aanpak die past bij de aanpak van maatschappelijke opgaven van deze tijd. Het IBP volgt drie stappen. Na de programmastart (stap 1) volgt een verdieping en uitwerking (stap 2), waarna definitieve afspraken per opgave worden vormgegeven en gemonitord (stap 3). 1. Samen aan de slag voor het klimaat

2. Toekomstbestendig wonen 3. Regionale economie als versneller 4. Naar een vitaal platteland 5. Merkbaar beter in het sociaal domein

6. Nederland en Migrant goed voorbereid 7. Problematische schulden voorkomen en oplossen 8. Goed openbaar bestuur in een veranderende omgeving

d.d. 24 juni 2021

door onder meer een CO2-reductie tot 49 % in 2030 en circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij op te leveren in 2021 en 30.00050.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken of ‘aardgasvrijready’. Bij de inrichting van het land moet rekening gehouden worden met klimaatverandering. door onder meer sloop en transitie van woningvoorraad, bestrijding van leegstand en meer kansen op de woningmarkt voor kwetsbare groepen. door meer nadruk te leggen op de regionale omstandigheden voor het bereiken van ambities. door onder meer te zorgen voor duurzame landbouw zonder ongewenste risico’s voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu. door onder meer extra in te zetten op de aanpak van eenzaamheid, kindermishandeling, huiselijk geweld en verwarde personen wordt voorkomen dat kwetsbare groepen binnen verschillende interventies van zorg en straf tussen wal en schip raken. Hiermee kunnen kwetsbare groepen naar vermogen meedoen in hun eigen vertrouwde omgeving en verminderen we (herhaald) slachtofferschap en daderschap. door een flexibeler asielstelsel, snellere terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht en verbetering van het taalniveau en de arbeidsparticipatie van nieuwkomers. door onder meer beginnende schulden eerder te signalen en gemeenten meer mogelijkheden te geven om kosten van het beschermingsbewind te beheersen.

door onder meer een integrale aanpak van multiproblematiek in ondermijningsgevoelige gebieden, het benutten van kansen door digitalisering en het openbaar maken van informatie, en de democratie weerbaarder te maken en decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders beter te ondersteunen.

9. Passende financiële verhoudingen 10. Overkoepelende thema’s

door onder meer toezicht te vernieuwen, totale rijksuitgaven als basis te hanteren voor een goede normeringssystematiek, en knelpunten in de fiscale regelgeving te inventariseren. die gaan onder meer over krimp- en grensregio’s, het aansluiten van de Nationale Omgevingsvisie op de bestaande Omgevingsvisies, en samenwerking op EU-dossiers.

Maatschappelijke opgaven Urk Urk is te kwantificeren als één van de groeigebieden van Nederland. Onze bevolking groeit snel, de helft van de bevolking is en blijft jonger dan 25 jaar. De arbeidsmarkt draait goed: de arbeidsparticipatie ligt erg hoog en de werkloosheid en het aantal bijstandsgerechtigden laag. Naast veel jongeren is er sprake van een groeiend aantal 65-plussers. Verder zijn de werkenden gemiddeld meer praktijkgericht opgeleid. In het licht van trends en ontwikkelingen en het gegeven dat Urk een groeigebied is, zijn er zes belangrijke opgaven voor Urk geïdentificeerd (bron: Platform31). 1. Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren 2. De economie verder verstevigen en ruimte creëren voor (nieuw) ondernemerschap 3. Verbeteren van de bereikbaarheid 4. Het bestrijden van ondermijning 5. Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie 6. Samenhang en samenwerking in de regio versterken

Specifieke onderwerpen Informatiesamenleving In de omgeving van de gemeente Urk spelen talloze ontwikkelingen die enerzijds kansen bieden om zaken anders te organiseren (o.a. participatie, ketensamenwerking) en anderzijds een verplichting vormen (o.a. Omgevingswet, Wet open overheid, Wet Inburgering). Ook ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energievoorziening en technologische ontwikkelingen zoals o.a. Internet of Things, apps en big-data beïnvloeden de dienstverlening en werkwijze van de gemeente. De lat binnen de informatiesamenleving ligt hoog. Burgers en bedrijven stellen hoge eisen aan dienstverlening, mede omdat ze dit gewend zijn van commerciële dienstverleners. Deze veranderende omgeving haakt in op de organisatie, processen, dienstverlening, houding en gedrag en op de informatievoorziening. De rollen binnen de gemeentelijke organisatie veranderen daarbij continue om de leefomgeving en haar inwoners optimaal te kunnen bedienen. Informatievoorziening draagt als uitvoeringsprogramma daarin bij aan het behalen van de strategische doelen van de organisatie. Het nieuwe informatiebeleidsplan 2020-2024 is in juni 2020 aan u voorgelegd. Hiermee is de richting aangegeven voor de ontwikkeling van de informatievoorziening in deze periode. Via vaarroutes (ontwikkelsporen) en thema’s is deze richting bepaald.

Daarbij zijn er ook kaders meegegeven waarbinnen deze ontwikkeling moet plaatsvinden, ten aanzien van ICT-Infrastructuur, Informatiearchitectuur en de Governance. De vaarroutes en thema’s voor de komende jaren zijn als volgt: • Vaarroute Organisatieontwikkeling o Thema: Interne samenwerking versterken o Thema: Externe samenwerking versterken (landelijk en regionaal) o Thema: Plaats- en tijd onafhankelijk werken • Vaarroute Datagestuurd werken o Basis op orde / grip op de zaak (denk aan privacy, informatiebeveiliging en archief) o Data als sturingselement o Open data, delen • Vaarroute Dienstverlening, dichtbij o Digitaal, sociaal o Monitoring en integraal klantbeeld o Omgevingswet

d.d. 24 juni 2021

Sociaal Domein Omzien naar elkaar en zorg voor elkaar zijn de basis voor een goede sociale infrastructuur. Op Urk kennen we elkaar nog en worden we gekend. Dat willen we naar de toekomst graag zo houden. Vernieuwen en innoveren en een wijkgerichte aanpak zijn nodig om de huidige sociale cohesie vast te houden. De ruimtelijke inrichting (denk aan speelruimten en groen), invulling geven aan woonwensen en woonzorgbehoeften spelen hierin een belangrijke rol. Ook voorzieningen als een Integraal Kindcentrum, een bibliotheek, Caritas enzovoorts zijn belangrijk voor de sociale infrastructuur. Door het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad vraagt deze infrastructuur meer aandacht omdat regionaal een verplaatsing plaatsvindt van de zware zorg naar de eerste lijn en preventie. Door middel van het IJslands model proberen we gedragsverandering bij de jeugd te bewerkstelligen en hebben we aandacht voor een gezonde leefstijl. De komende jaren vragen de aanbestedingen in het Sociaal Domein en de decentralisatie van Beschermd Wonen en de Nieuwe Wet Inburgering volop onze aandacht. Omdat er diverse risico’s zijn te benoemen in het Sociaal Domein houden we de spreekwoordelijke vinger aan de financiële pols. In hoofdstuk 3.4 Sociaal domein zijn de risico’s uiteengezet. Omgevingswet In mei 2021 besluit de Tweede Kamer of de Omgevingswet definitief op 1 januari 2022 in gaat.

Aanvankelijk was de invoering beoogd op 1 januari 2021, maar het rijk heeft de invoering van de wet, mede door corona, een jaar uitgesteld. Een nieuw uitstel behoort tot de mogelijkheden. De voorbereidingen zijn nog steeds in volle gang. Op basis van de in 2021 vast te stellen omgevingsvisie gaan we in 2022 verder met het opstellen van een omgevingsplan. Dit omgevingsplan bevat gemeentelijk regels over de fysieke en sociale leefomgeving. Duurzaamheid en klimaat De komende jaren staat Urk voor een grote uitdaging op het gebied van Duurzaamheid. Op Urk werken wij aan vier thema’s om de landelijke doelstelling van 95% CO2 reductie t.o.v. 1990 te behalen in 2050. Deze thema’s zijn: Energie, Circulaire economie, Klimaatadaptatie en Mobiliteit. De energietransitie vraagt zowel om acties m.b.t. energie besparing (isoleren/verduurzamen), de opwek van hernieuwbare energiebronnen als verwarming van gebouwen. De belangrijkste activiteit in 2021 is dan ook de transitie visie warmte, waarin de aanpak om van het gas af te gaan per wijk wordt beschreven. Op het gebied van Circulaire economie werken wij de komende jaren aan circulair opdrachtgeverschap, scheiden van afvalstromen, circulaire bouw, circulaire verdienmodellen/productontwerp bedrijfsleven en voedselverspilling. Als gemeente willen wij een stimulerende en informerende rol vervullen.

Klimaatadaptatie richt zich op een viertal onderdelen; overstromingen, hitte, droogte en wateroverlast. Wij willen als Urk klimaatrobuust zijn, zodat de effecten van klimaatverandering zo min mogelijk schade aanbrengt aan onze samenleving. Hiervoor zijn actieve burgers en ondernemers noodzakelijk. Samen dienen wij ons grondgebied klimaatrobuust te ontwikkelen. Ook de manier waarop wij ons vervoeren zal veranderen. De hoeveelheid CO2 uitstoot is voor maar liefst 20% toe te schrijven aan Mobiliteit. Daarom is inzet op duurzame mobiliteitsvormen, een dekkende infrastructuur voor alternatieve energiebronnen en een duurzamer gebruik van vervoer noodzakelijk. Ondermijning Aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning wordt hoge prioriteit gegeven. Dit wordt beschreven in het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023. Er wordt in dit verband samengewerkt met buurgemeentes en politie. Plaatselijk wordt dit projectmatig opgepakt middels het project Ondermijning en het project Weerbaar bestuur. Regio Deal Het Rijk heeft aan de regio Noordelijk Flevoland extra geld toegekend in het kader van de zogeheten Regio Deal Noordelijk Flevoland. Een belangrijk deel van dat geld gaat naar Urk. Het doel is het versterken van de maritieme positie van Urk en een oplossing te bieden voor de IJsselmeervisserij die in de knel zit.

Inmiddels zijn de projecten die onderdeel maken van de Regio Deal vol in ontwikkeling en een enkele al in uitvoering (vouchers voor omscholing). De meeste investeringen zullen in dit en het komende jaar gedaan worden. Voor het maritieme cluster Urk is er een zogenaamd boegbeeld en business developer aangesteld om samen met de bedrijven goede innovaties tot ontwikkeling te laten komen.

d.d. 24 juni 2021

Openbaar vervoer Het onderzoeksrapport van Platform 31 heeft aangegeven dat de aantrekkelijkheid van Urk voor wonen en werken achteruit dreigt te gaan vanwege de geografische ligging en “de lage kwaliteit van de OVverbindingen naar en van Urk”. De busverbindingen in Noordelijk Flevoland zijn inderdaad ontoereikend. Dat geldt zowel richting Lelystad als richting Zwolle. Wij blijven het onder de aandacht brengen bij het college van GS van Flevoland. Verder is Urk gebaat bij de komst van een spoorlijn. Hiervoor is door de gemeenteraad een motie aangenomen die pleit voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn van Groningen naar Lelystad, met uiteraard een station Urk nabij de A6. Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling De gemeente Urk heeft te maken met een sterke groei van het aantal inwoners, bedrijven, woningen, maatschappelijke instellingen en voorzieningen. Het beheer van de bestaande kern vraagt ook de nodige aandacht. De gemeente Urk heeft te maken met allerlei ontwikkelingen in de omgeving. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. De organisatie van de gemeente Urk moet al deze ontwikkelingen kunnen blijven volgen. Voor de burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen is het belangrijk dat de dienstverlening op het vereiste niveau blijft.

In het organisatieadvies is aandacht besteed aan de aspecten strategie, structuur, management en personeel. Binnen noordelijk Flevoland is Urk de economische motor. Voor de groei van Urk is naast een professionele organisatie ook ruimte nodig, infrastructuur en diverse voorzieningen. De samenwerking van de gemeente met het bloeiende bedrijfsleven is goed en dient behouden te blijven. Urk kan de groei opgaven echter niet alleen realiseren en heeft daarvoor de samenwerking met de regio en de provincie hard nodig. Versterking van de regionale netwerken en samenwerkingsrelaties zijn daarom van groot belang en vraagt structurele aandacht. Er ligt een coalitieprogramma voor de periode 2018-2022. Daar wordt op een goede wijze uitvoering aan gegeven. De inzet van externe professionaliteit is hierbij soms noodzakelijk. Aan deze opgaven heeft de organisatie haar handen vol. Het is zaak dat het bestuur zich op deze prioriteiten richt. Voor de gemeente Urk blijft het moeilijk om functies met eigen werknemers in te vullen. Dat heeft te maken met de situatie op de arbeidsmarkt en het stigma van Urk. Blijven investeren in de arbeidsmarktcommunicatie is nodig. Uitgangspunt blijft om de inzet van tijdelijk in te huren personeel zoveel mogelijk te beperken. Dit hangt echter wel samen met de vele ambities van de raad. Voor een aantal werkzaamheden blijft een flexibele schil noodzakelijk.

Denk daarbij aan het tijdelijk inzetten van specifieke deskundigheid, pieken in het werk, bij langdurige ziekte of moeilijk vervulbare vacatures. Privacy De nieuwe privacy wetgeving en de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen om een adequate invoering. Nadat hiermee in 2019 een start is gemaakt worden in 2020 en 2021 de nieuwe wetgeving en regels verder binnen de organisatie geïmplementeerd. Zaakgericht werken en archief Het huidige informatiebeleid, de digitalisering en de (digitale) archivering stellen aanvullende eisen aan de omgang met informatie, informatiedragers en het bewaren daarvan. Het toezicht op het archief en de wijze van archivering van stukken gebeurt door de provincie. In 2019 is gestart met het implementeren van zaakgericht werken. Dit project loopt nog tot in 2022 door. Daarnaast zijn onlangs afspraken gemaakt met de provincie over het overdragen van oude archieven en het verder verbeteren van het archiefbeheer. Ook in 2022 vraagt dit nog extra inzet en aandacht.

d.d. 24 juni 2021

10 financiële regels Om de financiële weerbaarheid van de gemeente Urk op peil te houden zijn financiële regels opgesteld, neergelegd in beleidsregels en -besluiten: 1. Wij gaan voor een degelijk en solide financieel beleid. Daarom sluit onze begroting en zijn de daarin opgenomen lasten en baten goed onderbouwd. 2. We behandelen alleen voorstellen die zijn voorzien van een valide financiële dekking, door de financieel consulent onderschreven. 3. De post onvoorzien gebruiken we alleen voor uitgaven die “onontkoombaar", “onvoorzienbaar", en “onuitstelbaar” zijn. 4. Nieuw beleid dat niet voldoet aan de criteria van onvoorzien en waarvoor geen dekking uit externe bronnen mogelijk is, financieren we in principe door tot een zelfde bedrag oud beleid te schrappen. 5. Wij prioriteren nieuw beleid als volgt: 1e opgelegd door hogere overheden 2e voortkomend uit raad- en collegeprogramma 3e autonoom 6. De raad stelt reserves en voorzieningen in en beslist over toevoeging en onttrekking aan reserves. Het college is bevoegd onttrekkingen aan voorzieningen te doen. 7. Onttrekkingen uit reserves beschouwen we als incidentele baten en kunnen dus niet blijvend voor structurele lasten worden ingezet. 8. De ratio van het weerstandsvermogen moet liggen tussen 1 en 2 en de Algemene Reserve moet voldoende zijn om risico's op te vangen. 9.

We zorgen ervoor dat onze tarieven en heffingen kostendekkend zijn, maar we vermijden ongewenste maatschappelijke effecten. Als we subsidies verstrekken maken we prestatieafspraken met de ontvanger. 10. Overdracht van rijkstaken naar de gemeente, voeren wij uit met de middelen die het rijk daarvoor meegeeft. Andersom geldt dat ook voor rijksbezuinigingen. Van planning tot control De Kadernota maakt deel uit van een reeks beslismomenten voor de raad in de cyclus van planning en control. Met de behandeling van de Kadernota geeft de raad het college de kaders mee voor de nieuw op te stellen meerjarenbegroting. De Kadernota wordt opgesteld als voorzet voor de discussie in de raad. Deze nota bevat richtinggevende uitspraken die kunnen worden beoordeeld, overgenomen, verworpen en aangevuld. Zo nodig worden uitspraken expliciet vastgelegd in moties. De te stellen kaders zijn uiteraard sterk afhankelijk van de financiële situatie van de gemeente Urk en de bestuurlijke prioriteiten van de raad zoals deze zijn vastgelegd in de strategische agenda van de raad en het collegeprogramma. Veel ligt al vast in de besluitvorming door de raad in het verleden. Dit betekent dat, tenzij daar nadrukkelijk uitspraken over worden gedaan, het bestaande beleid wordt gecontinueerd. Ter verduidelijking is het instrumentarium van de raad hieronder weergegeven. Instrumentarium

Vaststellingsmoment

Doel

Kadernota 2022-2025

24 juni 2021

Richtinggevend en kaderstellend

Programmabegroting 2022-2025

11 november 2021

Taakstellend

1 Tussenrapportage 2022

juni 2022

Control en verantwoording

2e Tussenrapportage 2022

december 2022

Control en verantwoording

Jaarrekening 2022

juni 2023

Control en verantwoording

De Kadernota moet worden gezien als een richtinggevend en kaderstellend document. Hierin worden uitsluitend de hoofdlijnen van beleid vermeld. De nadere uitwerking en detaillering vinden zijn weerslag in de programmabegroting.

d.d. 24 juni 2021

LEESWIJZER De opbouw van deze Kadernota Ontwikkelingen meerjarenperspectief Deel 1 neemt u stap voor stap mee hoe de primitieve begrotingsruimte door verschillende ontwikkelingen c.q. factoren over de jaren 2022 tot en met 2025 wordt beïnvloed. In paragraaf 1.5 leidt dit, rekening houdend met nieuw beleid, tot een structureel begrotingsoverschot van € 55.300 (jaar 2025). Daarbij is voor het sluitend maken van de begroting in de jaren 2022 tot en met 2024 het incidenteel inzetten van reserves nodig. In paragraaf 1.6 zijn (gerealiseerde) beleidsuitvoeringen uit eerdere kadernota’s opgenomen. Ontwikkelingen vijf pijlers In deel 2 “ontwikkelingen vijf pijlers” zijn de belangrijke ontwikkelingen en opgaven opgesomd die voor de jaren 2022 en verder in oogschouw moeten worden genomen. Ontwikkelingen paragrafen Het is van belang dat u inzicht hebt in de ontwikkelingen in de verschillende thema’s die er spelen zoals bouwgrondexploitaties en sociaal domein. Nieuw zijn de 3 thema’s Informatievoorziening en automatisering, Duurzaamheid en Omgevingswet. Deze zijn voor het eerst opgenomen in de begroting 2021. Financieel meerjarenperspectief Gezien het belang van een goed inzicht in risico’s en balansen, financiële kengetallen, de reserves en voorzieningen worden deze behandeld in deel 4.

Gegeven de ontwikkelingen en uitdagingen waar gemeente Urk voor staat is ervoor gekozen om 10 jaar vooruit te kijken.

d.d. 24 juni 2021

1. ONTWIKKELINGEN MEERJARENPERSPECTIEF 1.1 ALGEMEEN Basisgegevens De ontwikkeling van basisgegevens inwoners en woningen is onder andere bepalend voor de Uitkering gemeentefonds en Onroerend zaakbelasting (OZB). Vooral van de Uitkering gemeentefonds omdat een groot deel van de verdeelmaatstaven daarvan zijn afgeleid. Voor het financieel meerjarenperspectief gaan we opnieuw uit van 100 woonruimten per jaar. Wij rekenen er dan ook op dat de verwachte economische crises als gevolg van de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen, de woningbouw niet of nauwelijks zal beïnvloeden. Inwoners en woonruimten per 1 januari Inwoners volgens prognose cluster bevolking woonruimten volgens CBS

2021 werkelijk begroot 21.231 21.350 6.763 6.763

prognose: 2023 21.685 6.963

2022 21.450 6.863

100 won.pj. 2024 21.920 7.063

240 inw.pj. 2025 22.160 7.163

Huidige grondslagen In deze paragraaf staan de financiële uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de totstandkoming van de ramingen in de financiële begroting van het lopende dienstjaar. De basisramingen uit het meerjarenperspectief op basis van deze begroting zijn inclusief prijs- en loonindexering. Voor wat betreft de nominale stijgingen staan de in de tabel genoemde stijgingen op stelpost ter beschikking. Loon- en prijsindexering Tot en met 2024 verwerkt in huidige begroting Loon (budget op stelpost Prijscompensatie

2022

2023

1,5% 1,6%

2024

1,5% 1,7%

2025

1,6% 1,7%

Leeswijzer bedragen: 1. Min-bedragen geven een positief effect op de begroting weer; plus-bedragen een negatief effect. 2. Genoemde bedragen betreffen mutaties op de budgetten in de huidige meerjarenbegroting.

1.2 ACTUELE BEGROTINGSPOSITIE Actueel begrotingssaldo

2021

2022

2023

2024

2025

Prim. Begroting 2021001 Struct T2 2020 2020100 Struct T1 2021

-707 707 595.319

-707 96.413 364.081

-707 121.051 378.408

-98.097 121.051 443.800

595.319

459.787

498.752

466.754

Totaal actueel begrotingssaldo

*Het saldo van de eerste tussenrapportage wordt vooral gevormd uit verwerking van de volgende items: 1 Urk mit eenkanger • Coronataakmutaties (4e pakket) AU circulaire maart • Inhuur wegens ziekte • Verwerking DU inburgering (Dec circulaire gemeentefonds) 3 Urk werkt • Haven bedrijfsmatig; bijstelling budgetten • Geen dividend Wadinko en Vitens wegens Corona 4 Urk leeft • Zwembad, Gymnastiek en Museum; derving inkomsten wegens Corona • Handhaving coronamaatregelen, ongeregeldheden (incl. Koningsnacht) • Commissie straatnaamgeving • 1e begr.wijz. 2021 en de ontwerpbegroting 2022 OFGV • Herijking functies -Aanstelling regisseur milieu (€ 3.000 t.l.v. reiniging)

d.d. 24 juni 2021

5 Urk verbindt • Bevolking en burgerlijke stand; minder aanvragen door Corona • Inhuur wegens ziekte (per saldo, na inzet vrijval) • Extra wervingskosten personeel • Minder omzet kantine wegens Corona • Uitkering gemeentefonds (dec. en mrt circulaire) incl. Coronacompensatie • Rentevoordeel op langlopende leningen • Bijstelling AU gemeentefonds o.b.v. dec2020 • Aansprakelijkheidsverzekering gemeente is met 81% toegenomen met name vanwege schadeverleden gasexplosie en Ark • Aanstelling ICT medewerker op basis van IBP plan • Aanpassing ramingen IBP i.v.m. bijgestelde kosten LIAS • Bijstelling opbrengst OZB op basis van werkelijk 2021

1.3 AUTONOME ONTWIKKELINGEN Autonome ontwikkelingen

2021

2022

1.Algemene uitkering o.b.v. fictieve meicirculaire 2.Bijstelling OZB 3.Areaal formatie (gekoppeld met areaal bedrijfsvoering) loonsom/inwoners x inwonertoename 4.Areaal bedrijfsvoering (Overhead) Overhead /inwoners x inwonertoename 5.Areaal openbare ruimte o.b.v. gerelateerde maatstaven gem. fonds 6.Groeibudgetten 7.Prijsmutatie (BBP CPB) 8.Loonmutatie Totaal Autonome ontwikkelingen

2023

2024

-325.275 -657.600

2025 -1.593.780 -146.417 130.870 28.692 310.783 62.500 92.800 70.392

-325.275 -657.600

-1.044.161

* Het gaat hier om mutaties ten opzichte van de huidige raming. De nieuwe jaarschijf is in concept gelijk aan laatste jaarschijf van de lopende meerjarenbegroting. De jaarlijkse groei van inwoners en woningen is in de lopende meerjarenbegroting verwerkt. De groei van de nieuwe jaarschijf komt daar vervolgens weer bovenop, Toelichting: Ad.1. Algemene uitkering gemeentefonds Gebaseerd op fictieve meicirculaire 2021 en geactualiseerde basisgegevens. Bovendien is de uitkomst herijking gemeentefonds meegenomen op basis van ingroeimodel € 15,00 per inwoner, gecumuleerd vanaf beoogd ingangsjaar 2023. Ad.2. OZB Bijstelling raming op basis van actueel WOZ-bestand. Op basis van aanvaard beleid zijn in het lopende meerjarenperspectief de tarieven inclusief nominale prijsontwikkeling. Ad.3 en 4. Areaal formatie en bedrijfsvoering Op basis van aanvaard beleid is de formatiegroei en de groei bedrijfsvoeringkosten gekoppeld aan de bevolkingsgroei. Ad.5. Areaal onderhoud openbare ruimte De areaaltoename is gebaseerd op de toename van de woning gerelateerde uitkeringscomponenten in de algemene uitkering. De groei van het onderhoud openbare ruimte moet hiermee worden opgevangen.

d.d. 24 juni 2021

Ad. 6. Groeibudgetten Bij sommige besluitvorming is tot budgettaire maatregelen besloten, die verder reiken dan de vier jaarschijven van de begroting en meerjarenraming. Bij ieder nieuw begrotingsjaar en dus ook nieuwe jaarschijf heeft dat consequenties. Zo is een groeibudget ten aanzien van een aantal beheersplannen opgenomen, periodieke verhoging salarissen en groei kapitaallasten voor herbouw scholen VO. Ad. 7 en 8. Prijs- en loonmutatie Op grond van recent gepubliceerde loon- en prijsontwikkeling wordt zowel voor loon- en prijsontwikkeling uitgegaan van respectievelijk 1,6 en 1,7 %.

1.4 VIJF PIJLERS Hieronder volgt een opsomming van benodigde extra middelen, opgedeeld naar de betreffende pijlers. 1. Urk mit eenkanger

beleid

1. Schuldhulpverlening

Wettelijk

2021

Totaal pijler 1

2022

2023

2024

2025

20.000

30.000

45.000

20.000

30.000

45.000

Op basis van extern onderzoek is een doorontwikkeling bij Hulp en Steun nodig. Het onderliggend onderzoeksrapport is naar college en raad gestuurd (raadsbesluit sept2020). Op basis van raadsbesluit overleg gehad met Hulp en Steun. Daarbij aandacht voor nieuwe ontwikkelingen (aansluiting op Inforing ten behoeve van vroeg signalering). Benodigd € 160.000. Beschikbaar € 114.632; structureel bij te ramen € 45.368 middels fasegewijze ingroei in begroting met incidentele inzet van reserve sociaal domein. 3. Urk werkt Omgevingswet (implementatie-/uitvoeringskosten)

beleid

2021

2022

Wettelijk 0

Totaal pijler 3

2023

2024

2025

94.500

85.500

76.500

0 94.500

85.500

76.500

De invoering van de Omgevingswet is een opgave die de gemeente zelf moet bekostigen. De gemeente moet in haar eigen begroting geld reserveren om de invoering van deze wet goed vorm te geven. Het Rijk gaat er daarbij vanuit dat de gemeente de voorbereidingen voor de implementatie van de wet oppakt binnen de staande organisatie. Incidentele kostenposten voor de implementatie van de Omgevingswet zijn gelegen in: wet- en regelgeving, instrumenten en regelbeheer, dienstverlening, bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur, relatie- en stakeholdermanagement, opleidingskosten personeel en cultuurverandering. De benodigde middelen zijn voor 2021 en 2022 reeds bij de vorige kadernota gealloceerd.

4. Urk leeft

beleid

Evenementenbudget

nieuw

Uitbreiding formatie OOV (B&W mrt2021)

nieuw

61.000

Dienstauto handhaving

nieuw

31.500

Uitbreiding formatie handhaving (Raad sept2020) Formatie duurzaamheid Programma Singel Totaal pijler 4

2021

2023

2024

2025

21.000

122.000

20.254

6.750

nieuw

135.000

nieuw nieuw

53.500 p.m.

53.500

338.250

236.504

92.500

2022

Evenementenbudget Voor 2021 is er op basis van activiteiten van voorgaande jaren een begroting opgesteld. Op basis hiervan blijkt een structureel te kort om de vaste activiteiten van de gemeente Urk (Koningsnacht, Koningsdag, Urkerdag, Tentenkampen en Oudejaarsnacht) te bekostigen. Evenementen die passen binnen het karakter en de historie van Urk of die de gemeenschap versterken zijn zeer gewenst. Voor deze evenementen bestaat veel draagvlak onder de inwoners. Zo willen we Urk graag promoten op het gebied van de visserij en moedigen we evenementen aan die sport en gezondheid bevorderen.

d.d. 24 juni 2021

Formatie OOV / dienstauto Al langere tijd wordt aandacht gevraagd voor de beperkte formatie op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Communicatie binnen onze organisatie. De gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben dit benadrukt. De voorliggende periode is hiervoor veel extra capaciteit ingehuurd, ook de komende maanden is dit nog nodig. Om voor de toekomst adequaat ondersteuning te kunnen bieden op het gebied van Openbare orde en Veiligheid en Communicatie aan bestuur en organisatie is echter ook een structurele verruiming van de formatie noodzakelijk. Formatie-uitbreiding vanaf 2024 gedeeltelijk gedekt uit stelpost areaalgroei formatie. De aanschaf van een dienstauto is noodzakelijk vanwege steeds groter wordende grondgebied om te controleren en uitbreiding van controletaken op grond van APV. Formatie Handhaving Uw raad heeft vorig jaar in een motie (24sept2020) aangegeven dat het niet goed is dat we minder toezichthouders/ BOA’s hebben dan dat er volgens het HUP is vereist. In 2020 kwamen we nog 1,2 fte tekort en in 2021 is dat 2 fte. Duurzaamheid Op basis van onderzoek van de VNG zal het aantal taken op gebied van duurzaamheid de komende jaren toenemen. Momenteel zijn we bijvoorbeeld bezig beleid te maken voor de warmtetransitie. Als dit in de uitvoeringsfase komt zal er extra capaciteit vragen. Programma Singel

Het plan is oorspronkelijk opgestart vanuit de wens onderhoud aan de weg uit te voeren. In de loop van de tijd is, mede vanuit burgerparticipatie, een aantal elementen toegevoegd aan het programma. Voor het uitvoeren van het volledige programma is een aanzienlijke investering nodig dat niet geheel gedekt kan worden binnen de meerjarenbegroting. Het programma met daarbij een drietal uitgewerkte opties zal binnenkort in de informatiebijeenkomst met de raad aan u worden gepresenteerd.

5. Urk verbindt Rekeningresultaat Wet op Banenafspraak Uitbreiding formatie Communicatie Trendmatige ontwikkeling ICT Informatieveiligheid Optimalisatie lokale ICT-infrastructuur Vervanging audiovisuele middelen Uitvoeringsplan "Archief op orde" Recruitment in DUN-verband Totaal pijler 5

beleid

2021 Wettelijk -239.046 Wettelijk nieuw 61.000 nieuw 30.600 nieuw 10.000 nieuw 50.000 nieuw 64.000 nieuw 17.400 nieuw 7.000

2022

2023

2024

2025

122.000 40.000 10.000 35.000

50.000 122.000 26.900 10.000

50.000 122.000 14.400 10.000

50.000 122.000 2.500 10.000

9.400 20.000

52.000 9.400 20.000

954

236.400

238.300

225.800

265.900

Wet op de Banenafspraak Het kabinet wil dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom heeft het kabinet de banenafspraak gemaakt in samenwerking met organisaties voor werkgevers en werknemers. Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen bij in het bedrijfsleven. En 25.000 extra banen bij de overheid. Om te voldoen aan de Wet zijn er derhalve binnen onze gemeente extra arbeidsplaatsen nodig. Versterking Communicatie Al langere tijd wordt aandacht gevraagd voor de beperkte formatie op het gebied van Communicatie binnen onze organisatie. De gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben dit benadrukt. De voorliggende periode is hiervoor veel extra capaciteit ingehuurd, ook de komende maanden is dit nog nodig. Om voor de toekomst adequaat ondersteuning te kunnen bieden op het gebied van Communicatie aan bestuur en organisatie is echter ook een structurele verruiming van de formatie noodzakelijk. De formatie-uitbreiding kan vanaf 2024 deels gedekt worden uit stelpost Areaalgroei Formatie. De eerste jaren is hier echter een incidentele aanvulling nodig.

Trendmatige ontwikkeling ICT De jaarlijkse trendmatige stijging van ICT-kosten bestaat uit prijsontwikkeling en areaaluitbreiding (stijging aantal inwoners/medewerkers en technologische ontwikkelingen/wetgeving) De grote leveranciers (denk aan KPN, Pink Roccade, Microsoft) bepalen hun licentie-structuur mede op basis van het aantal inwoners of het aantal medewerkers. De stijging van het aantal inwoners/medewerkers is ongeveer 1,5%. Gezien de groei van Urk zal dit de komende jaren zeker niet minder zijn. Ieder jaar vinden er aanpassingen plaats op het applicatielandschap vanwege technologische ontwikkelingen en wetgeving. Deze kosten brengen leveranciers extra in rekening bovenop de jaarlijkse onderhoudskosten.

d.d. 24 juni 2021

Informatieveiligheid en optimalisatie ICT-infrastructuur Op 12 februari 2021 hebben de leden van de VNG (alle gemeenten) in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) unaniem ingestemd met een resolutie over digitale veiligheid. Om invulling te kunnen geven aan de oproep is gevraagd om voldoende budget vrij te maken in de gemeentelijke begroting. Uit onderzoek naar onze ICT-infrastructuur is gebleken dat onze primaire en secundaire server en netwerkruimtes niet voldoen aan de daar voor gestelde normen. Deze ruimtes zorgen voor continuïteit en borgen dat de gemeente Urk verbonden blijft met de buitenwereld. Daarom is het van groot belang dat we het hart van ons netwerk op de juiste manier inrichten om de veiligheid en continuïteit te borgen. Daarnaast moet invulling worden gegeven aan de uitwijk (locatie) in het geval dat de primaire server en netwerkruimte uitvalt door een calamiteit. Vervanging audiovisuele middelen In het verleden zijn de audiovisuele middelen in de vergaderruimtes los van elkaar aangeschaft. Er is geen sprake van standaardisatie en de apparatuur voldoet niet meer aan de huidige eisen. Om de bedrijfsvoering te continueren moet deze worden vervangen. In het verleden is hier geen budget voor geraamd. Uitvoeringsplan Archief op orde Met onze toezichthouder (de provincie) zijn vorig jaar afspraken gemaakt over het versterken van het archiefbeheer.

Voor het nakomen van deze afspraken zijn extra middelen noodzakelijk. Zo moet wegens het niet voldoen van onze archiefruimte een deel van ons fysieke archief tijdelijk elders ondergebracht worden en moet een extra investering plaatsvinden voor het beheer van het digitale archief. Recruitment in DUN-verband Begin 2019 zijn de DUN gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland een verkenning gestart over het inzetten van een regionale recruiter. Per september 2019 een regionale recruiter gestart in een pilot tot met september 2021. Regionaal heeft de recruiter gewerkt aan recruitment, het lokale werkgeversmerk (Employer branding) en de samenwerking in Flevoland. De DUN-gemeenten en het Waterschap willen de werkzaamheden graag in 2022 en volgende jaren continueren.

1.5 TOTAALOVERZICHT Onderstaand wordt een samenvatting weergegeven van de punten 1.2 tot en met 1.4, waaruit het begrotingsperspectief in meerjarenperspectief blijkt. Begrotingsperspectief Actueel begrotingssaldo (1.2) Autonome ontwikkelingen (1.3) Aanvaard en wettelijk (1.4) Tussenstelling (begrotingssaldo o.b.v. aanvaard) Nieuw beleid (1.4)

2021 595.319

2022 459.787 20.000 479.787 574.650

2023 498.752 -325.275 174.500 347.977 526.550

2024 466.754 -657.600 180.500 -10.346 310.558

2025 466.754 -1.044.161 171.500 -405.907 350.658

-239.046 356.274 332.500

Totaal begrotingsperspectief

688.774

1.054.437

874.527

300.212

-55.249

De algemene reserve wordt ingezet om de tussenliggende jaren te egaliseren (+ = toevoeging / - = onttrekking).

Verloop algemene reserve i.v.m. egalisering

2021

2022

2023

2024

stand voor 1e tussenrapportage

-5.092.149

-4.403.376 -3.348.939 -2.474.412

Saldi begrotingsperspectief Stand na Kadernota

688.774 -4.403.376

1.054.437 874.527 300.212 -3.348.939 -2.474.412 -2.174.200

Conclusie Deze kadernota geeft het perspectief op dit moment en fungeert als richtlijn van uw raad aan ons college tot opstelling van de begroting. Bij het opstellen van de begroting zullen uiteraard de dan geldende ontwikkelingen, van met name de uitkering gemeentefonds, betrokken worden.

d.d. 24 juni 2021

1.6 Gerealiseerde beleid Hieronder volgt een opsomming van beleidsuitvoeringen welke bij voorgaande kadernota’s zijn gerealiseerd. Voor de groen gearceerde beleidsuitvoeringen moet nog definitief beleid worden gevormd. Gerealiseerd voorgaande kadernota’s Kadernota 2021 Areaal formatie 2fte per jaar Opleidingsbudget naar 2% Formatie-uitbreiding teamleiders 3fte Bijstelling budget Bijzonder Activiteiten Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)

2021

2022

2023

2024

2025

83.910 340.000 10.000

158.799 83.910 340.000 10.000

8.000

Kadernota 2020 Werkbudget uitvoering cultuurnota

15.000

Budget t.b.v. 0,5 formatie cultuurbeleidsmedewerker

40.000

Extra dekking kapitaallasten t.b.v. Sportboulevard

5.000

106.779

38.865

41.965

43.540

89.000

89.000 78.000

83.910 340.000

Verhoging gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio. Betreft 50% van de maximale variant vanaf 2020. Taakstellend wordt de regio dus 50% bezuiniging meegegeven. Budget t.b.v. 1,0 fte medewerker DIV Budget t.b.v. 1,0 fte Beleidsmedewerker P&C (2 jr.) Budget t.b.v. 1,0 fte Beleidsmedewerker grondzaken Budget t.b.v. 0,5 fte Bode/kantine

17.830

18.450

19.235

Budget t.b.v. 0,5 fte bestuurssecretaresse

27.500

Budget t.b.v. 0,8 fte P&O-adviseur

72.250

Budget t.b.v. 0,5 fte Toezichthouder/verkeer en vervoer

26.700

27.600

28.500

50.000 50.000

300.000 100.000 50.000 108.156 100.000 52.000 46.162 75.000 200.000 40.000 30.000 50.000

Kadernota 2019 Onderwijs/bewegingsonderwijs; uitbreiding en aanpassing normvergoeding Maatregelen inzake stimulering duurzaamheid Op weg naar duurzaamheidsbeleid op Urk 50.000 3e brug (tlv algemene middelen) incl. ontsluiting wijk Ontsluiting wijk Zeeheldenwijk Busplein (bevorderen bereikbaarheid) Wethouders naar volledige formatie 46.162 Huisvesting, inclusief maatschappelijke voorzieningen Ver-/nieuwbouw brandweerkazerne Subsidiëring SUP Regio Zwolle 30.000 Revitalisering bestaand gebied 50.000

52.000 46.162 75.000 200.000 40.000 30.000 50.000

75.000 50.000 108.156 100.000 52.000 46.162 75.000 200.000 40.000 30.000 50.000

Kadernota 2018 Bijdrage VRF

15.815

27.710

39.794

10.000 100.000 160.000 25.000

10.000 100.000 162.000 25.000

15.000

Beheer Port of Urk Projectkosten ontwikkeling Buitendijkse haven Informatie Beleidsplan 2017-2020 Extra raadszetels (2) Generatiepact fondsvorming Cultuurhistorische projecten Kruising Rotholm - Vlaak Vorming Fonds nieuwe projecten Extra jaar korting op combinatieaanslag Palenscherm Archiefbeheer verbeterpunten

d.d. 24 juni 2021

882.400 300.000 500.000 100.000 750.000 81.500

2. ONTWIKKELINGEN VIJF PIJLERS/PROGRAMMA’S 2.1 URK MIT EENKANGER Inhoud en doelstelling De sociale infrastructuur op Urk staat. De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig en integraal. Belangrijk is dat de ondersteuning die u ontvangt, ook helpt. Urk kent een krachtige basis van informele zorg met veel vrijwilligers, mantelzorgers en inzet vanuit de kerken. De cultuur is sterk op gemeenschap gericht, waarbij meedoen en werken de norm is. Het omzien naar elkaar leidt tot een haast organisch vangnet voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dit sterke punt is – zoals overal - ook een kwetsbaar punt. Veranderingen in de samenleving roepen de vraag op of de kracht van Urk duurzaam is naar de toekomst toe. Hoewel de hechte samenleving eraan bijdraagt dat problemen sneller in beeld zijn, geldt er als tegenkracht dat hulpvragen door de cultuur van maar doorgaan in een (te) laat stadium bij hulpverleners terechtkomen. Urk groeit de komende jaren van 21.000 tot 27.000 inwoners in 2040. De helft van de bevolking is onder de 25 jaar en blijft grotendeels op Urk wonen. Het blijft dan een uitdaging om ondanks de groei de betrokkenheid vast te houden en blijvend te werken aan een gezonde en positieve samenleving. Op onderdelen wordt daarvoor de regionale samenwerking opgezocht.

Als leidraad voor de samenwerking geldt: “Samenwerking met als doel meerwaarde te realiseren voor onze inwoners en partners in relatie tot de opgaven waar we lokaal allemaal voor staan”. Wettelijke ontwikkelingen Het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein: Jeugdwet, WMO, Participatiewet, Schuldhulpverlening, (Passend) Onderwijs, Leerplicht. Maatschappelijke opgaven Nederlandse overheid • Merkbaar beter in het sociaal domein (opgave 5) • Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6) • Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7) • Overkoepelde thema’s (opgave 10)

Urk •

• •

Het welzijn van de inwoners. Niemand mag buiten de boot vallen, maar zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die het zo hard nodig heeft; Manifest Waardig Ouder worden; Gezonde leefstijl.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase (jaar 2022)

B/K

Op Urk is de basis op orde

1. IJslands preventiemodel #Durf!

2022-2025

Realisatie

2. Sportakkoord op zoek naar activiteiten

2021-2022

Afsluiting

3. Opstellen lokaal preventieakkoord

2021-2022

Afsluiting

4. Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg

2021-2022

Afsluiting

5. Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis

2021-2022

Afsluiting

6. Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermingsketen

2021-2022

Afsluiting

We passen op elkaar

d.d. 24 juni 2021

Helpen waar nodig

2021-2022

Afsluiting

2021-2022

Afsluiting

2022-2023

Realisatie

10. Cliëntondersteuning Participatie vormgeven

2021-2022

Afsluiting

11. Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ

2021-2022

Afsluiting

12. Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO

2021-2022

Afsluiting

13. Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal)

2021-2022

Afsluiting

14. Sociaal Domein in de Omgevingswet

2021-2022

Realisatie

7. Aanbesteding taken Sociaal Domein 8. Beleidskader WMO / Jeugdzorg 9. Implementatie Nieuwe Inburgeringswet

En blijven in verbinding

NB: Het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022 wordt in het 4e kwartaal 2021 opgesteld. Mogelijke wijzigingen kunnen nog hieruit voortvloeien.

2.2

URK LEERT

Inhoud en doelstelling Voor een bloeiende economie is een brede ontwikkeling en kennis nodig. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking bepaalt in belangrijke mate de (regionale) economische groei. De verwachting is dat de potentiële beroepsbevolking in Urk de komende twee decennia van 10.800 (2017) naar 13.100 gaat. Terwijl de beroepsbevolking in Flevoland met gemiddeld 2 procent krimpt en landelijke zelfs met 7 procent. Daarmee heeft Urk een stevige troefkaart in handen waarmee haar positie in de regio, maar ook landelijk kan worden verstevigd. Het uitgangspunt blijft dat inwoners, maar vooral jeugdigen, gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen op school, thuis en in hun vrije tijd en participeren naar vermogen. Wettelijke ontwikkelingen • Het uitvoeren van de leerplichtwet • Invulling geven aan het Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) • Borgen Harmonisatie kortdurende peuteropvang • Terugdringen laaggeletterdheid • Uitvoering vluchtelingenbeleid • Vroeg en voorschoolse educatie Maatschappelijke opgaven Nederlandse overheid • Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6) • Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7)

Urk • De economie verder diversifiëren (opgave 2) • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase (jaar 2022)

B/K

Behouden arbeidspotentieel

1. Maritieme Campus (Regio Deal NF)

2022-2023

Realisatie

2. Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche)

2022-2023

Afsluiting

3. Lokale Human Capital Agenda

2022-2023

Realisatie

4. Schoolgebouw Zeeheldenwijk

2022-2023

Realisatie

Op Urk is de basis op orde

d.d. 24 juni 2021

2.3

URK WERKT

Inhoud en doelstelling Het bevorderen van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op Urk als basis voor een samenleving die zich kenmerkt door sociale cohesie en onderlinge hulp bij zelfredzaamheid. We werken aan versterking van de economie en werkgelegenheid van Urk. We richten ons daarbij op versterking van de bestaande economische structuur én investeren op nieuwe kansrijke economische sectoren. Maritieme sector en ‘Urk is vis’ zijn daarbij de speerpunten. Doel daarbij is om voldoende werkgelegenheid te kunnen bieden aan al onze inwoners, ongeacht opleidingsniveau en zowel nu als in de toekomst. Bij een groeiende gemeente horen ook voldoende goede voorzieningen, die Urk aantrekkelijk maken voor bedrijven, bewoners en bezoekers. Aanwezigheid van de benodigde toeristische infrastructuur met voldoende hotels en horeca. De verwachte bezoekersgroei moet goed worden gefaciliteerd en we willen zorgen voor een aantrekkelijke, gastvrije, persoonlijke en schone gemeente. Een gezond woon-, leef- en vestigingsklimaat hoort daarbij. Het ruimtelijk ontwikkelen en (her)inrichten) van het grondgebied op basis van de groei en samenstelling van de bevolking en bedrijven. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en herontwikkelingen in de woningbouw vinden plaats in goed overleg met het bedrijfsleven en onze inwoners.

Urk nodigt partners uit om samen met ons te investeren in een duurzame economie. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen nieuwe en innovatieve producten en diensten ontwikkelen om Urk duurzamer en nog aantrekkelijker te maken. Wij leveren onze bijdrage aan de groei via de investeringsimpuls. Wettelijke ontwikkelingen Als gevolg van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (verder afgekort: WKB) zal de preventieve toets van Bouw- & Woningtoezicht (BWT) komen te vervallen als het gaat om de bouwtechnische voorschriften en het toezicht daarop tijdens de bouw. Deze taken en verantwoordelijkheden draagt de overheid over aan de private markt. De gevolgen van deze wetswijziging voor zowel de leges als de gemeentelijke organisatie zullen nader op een rij worden gezet. Invoering loopt parallel met de invoering van de Omgevingswet. Maatschappelijke opgaven Nederlandse overheid • Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1) • Toekomstbestendig wonen (opgave 2) • Regionale economie als versneller (opgave 3)

d.d. 24 juni 2021

Gemeente Urk • Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren (opgave 1) • De economie verder diversifiëren (opgave 2) • Verbeteren van de bereikbaarheid (opgave 3) • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5) • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase (jaar 2022)

B/K

Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)

1. Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF)

2022-2025

Realisatie

2. Bedrijventerrein Port of Urk

2022-2041

Realisatie

3. Herontwikkeling locatie Westgat

2022

Afsluiting

4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek

2022-2023

Realisatie

5. Herhuisvesting supermarkt Boni

2022-2023

Realisatie

6. Sluis Kornwerderzand

2022-2023

Voorbereiding

7. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF)

2022-2023

Realisatie

8. Nota Economische Zaken

2022

Afsluiting

9. Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF)

2022-2023

Ontwerp

10. Nota strategische verwervingen

2022

Afsluiting

2022

Afsluiting

Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat Innovatief en duurzaam

11. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen

3.4 URK LEEFT Inhoud en doelstelling Samen met onze inwoners zorgen voor een goede kwaliteit van de openbare leefomgeving waardoor het prettig wonen en recreëren is op Urk. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven, is de kwaliteit van de woningvoorraad van belang. Belangrijk is het voorzien in voldoende woningen die voldoen aan duurzaamheid, wooncomfort en veiligheidseisen, rekening houdend met de verschillende doelgroepen. Door de veranderende bevolkingssamenstelling en de veranderde woonwensen is het van belang om zeer vraag gestuurd te ontwikkelen. Duurzaamheid krijgt een steeds een prominentere plaats binnen alle beleidsterreinen. Ook de komende jaren zullen de nodige duurzaamheidsprojecten geïnitieerd moeten worden en zullen we bedrijven en bewoners actief moeten informeren, verleiden en inspireren om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor Urk. Vanuit de duurzaamheidsvisie is het nodig te komen tot een duurzaamheidsfonds om vandaaruit de werkzaamheden in gang te zetten. Wij werken aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Het beheer van de openbare ruimte wordt integraal uitgevoerd. Wegen, groen en water worden als één geheel gezien. Waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswaarde en de functionele kwaliteiten van de openbare ruimte.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=dd14ea8d-2475-4d84-8600-ff01770b4ea4