Jaarrekening 2022 - Schrijfversie college 6 juni.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2022 1
Afsluiting financiële jaar 2022
VOORWOORD Voor u ligt de Jaarrekening 2022 van de gemeente Urk. Wij hebben de resultaten gerangschikt binnen de vijf destijds door uw raad vastgestelde programma’s: Urk mit eenkanger, Urk leert, Urk werkt, Urk leeft en Urk Verbindt. We hebben uitvoering gegeven aan de uitgangspunten zoals die zijn neergelegd in de begroting 2022. Tussentijds is de begroting twee keer gewijzigd op basis van de tussenrapportages. Verkiezingen De eerste maanden van 2022 stonden in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Op 16 maart koos de gemeente een nieuwe raad. In de maanden daarna werd een nieuwe coalitie gevormd en een coalitieakkoord vastgesteld. Een nieuw college trad in mei aan. In de eerste periode van 2022 heeft de raad, gelet op de verkiezingen, geen inhoudelijke besluiten meer genomen. Mondiale ontwikkelingen Het begin van 2022 werd nog getekend door Corona. De Coronacrisis drong de afgelopen jaren diep door in onze samenleving. Velen zijn persoonlijk, maatschappelijk, sociaal, economisch of financieel direct getroffen. Ook in 2022 hebben we ons met al onze mogelijkheden ingezet om onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en instellingen zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen. Voor de incidentele financiële gevolgen zijn wij via de Algemene Uitkering voor een flink deel gecompenseerd.
Welk effect de crisis op de langere termijn structureel financieel, maar vooral ook sociaal en maatschappelijk, zal hebben, laat zich ook nu nog moeilijk inschatten. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een stroom van vluchtelingen, ook richting ons land. Urk heeft een goede bijdrage geleverd om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De kosten hiervan zijn vergoed door het Rijk, waarbij onze eigen organisatie extra inspanningen heeft verricht om de opvang in goede banen te leiden. De gevolgen van de energiecrisis hebben ons in 2022 allemaal geraakt. Stijgende brandstofprijzen hebben geleid tot algemene prijsstijgingen. Ook onze gemeente kreeg hier mee te maken. In de eerste tussenrapportage zijn de hogere energielasten geraamd. De algemene prijsstijgingen worden in de komende begrotingen verwerkt. Urk groeit én verandert De programmabegroting 2022 had als thema: Urk groeit én verandert. Deze groei zette zich in 2022 voort en zal ook de komende jaren doorzetten. We zijn nu op weg naar 25.000 inwoners en willen doorgroeien naar 30.000 inwoners. Er wordt voortdurend gebouwd en ontwikkeld; op elk terrein. De sociale infrastructuur op Urk staat, maar vraagt jaarlijks onderhoud en aanpassingen. In 2022 werd in de raad gesproken over de ontwikkelingen op dit terrein en het beleidsplan sociaal domein.
De gevolgen van de energiecrisis en het armoedebeleid kwamen hierbij nadrukkelijk aan de orde. In oktober besloot de raad een krediet beschikbaar te stellen voor het vormgeven van een brede school in de Zeeheldenwijk. Daarnaast werd binnen het project Durf verder gewerkt aan het invoeren van de uitkomsten van het IJslands Preventiemodel en werden verdere stappen gezet op het gebied van jeugdbeleid. Eind 2022 stelde de raad de bestuursopdracht Uitgaan op Urk vast. Hoewel in 2022 werd besloten de invoering van de Omgevingswet nogmaals uit te stellen werd voortvarend doorgewerkt aan het voorbereiden daarvan. De raad nam een delegatiebesluit voor het omgevingsplan en stelde regels vast voor de bruidsschat milieu en 2
wonen. Tevens stelde zij bindend adviesrecht van de raad in en verplichte participatie van belanghebbenden. Op ruimtelijk gebied werden grote stappen gemaakt voor de ontwikkeling van de Zeeheldenwijk en Port of Urk, ons binnendijkse bedrijventerrein. Medio 2022 werd de nota Gronduitgifte bedrijfslocaties vastgesteld en in november het beeldkwaliteitsplan voor Port of Urk. Aan het einde van het jaar werden de grondexploitaties herzien en stelde de raad de verordening startersleningen en de subsidieverordening stedelijke vernieuwing Urk vast. Voor het beheer van de openbare ruimte werd voor de jaren 2023-2028 een nieuw Gemeentelijk Water- en Rioleringsprogramma vastgesteld. Om de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden en verder te verbeteren werd door de ambtelijke organisatie het hele jaar gewerkt aan het programma Doorontwikkeling, waarbij aandacht is voor zelfontwikkeling, interne en externe samenwerking, programmatisch en projectmatig werken, de groei van Urk, ondermijning en weerbaar bestuur. De bedrijfsvoering werd gehinderd door de krappe arbeidsmarkt. Het is moeilijk om openstaande vacatures te vervullen en de gewenste kwaliteit aan te trekken. In 2022 is dan bijvoorbeeld ook extra aandacht besteed aan arbeidsmarktcommunicatie. Dit programma is in december gereed gekomen.
Enkele onderdelen blijven structureel doorlopen in het kader van continue verbetering van de bedrijfsvoering. Financiële ontwikkeling De jaarrekening sluit met een positief resultaat van ruim € 5,9 miljoen. Er zijn incidentele verschillen maar ook structurele verschillen. De structurele verschillen leiden tot een structurele aanpassing van de begroting. Dit gebeurt bij de eerstvolgende wijziging van de begroting. In de 1e en 2e tussenrapportage 2022 werd nog uitgegaan van een saldo van respectievelijk € 1.434.882 (nadelig) en € 1.160.680 (voordelig). Het voordelig saldo wordt vooral gevormd door onderschrijdingen op de budgetten IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte) en rentekosten. Ook zijn er flinke overschotten in het Sociaal Domein. Daarnaast zorgen de vrijval van de stelpost verkeersregelingen en het actualiseren van de voorziening wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) voor voordelen. De werkelijke algemene uitkering was hoger dan verwacht en ook de inkomsten van de havens waren hoger dan voorzien. Tot slot Ook in 2022 hebben onze medewerkers zich weer volledig ingezet om de door de raad vastgestelde begroting uit te voeren. Een woord van dank richting al onze medewerkers en stagiaires is daarmee op zijn plaats. Voor al het overige verwijzen wij u naar de toelichting in de jaarrekening.
Onze gekozen bestuurders spreken uit dat al het werk dat gedaan mocht worden voor de gemeenschap Urk heeft plaatsgevonden onder de onmisbare zegen van de Heere onze God. Hem zij alle lof en eer.
Burgemeester en wethouders van Urk,
C.H. van den Bos, burgemeester C.J.M. Swart, gemeentesecretaris 3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..................................................................................................................... 4 Leeswijzer ............................................................................................................................. 6 Financiële inleiding ............................................................................................................... 7 Resultaat jaarrekening 2022 .............................................................................................. 7 Programmaresultaten ...................................................................................................... 10 Programma's....................................................................................................................... 11 Urk mit eenkanger ........................................................................................................... 11 Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger ..................................................... 13 Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger .................................. 14 Urk leert........................................................................................................................... 17 Financiële toelichting programma: Urk leert .....................................................................
18 Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk leert ................................................. 19 Urk werkt ......................................................................................................................... 20 Financiële toelichting programma: Urk werkt ................................................................... 22 Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk werkt ................................................ 23 Urk leeft ........................................................................................................................... 25 Financiële toelichting programma: Urk leeft ..................................................................... 28 Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk leeft.................................................. 29 Urk verbindt ..................................................................................................................... 34 Financiële toelichting programma: Urk verbindt ............................................................... 36 Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk verbindt ............................................ 37 Paragrafen ..........................................................................................................................
40 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... 40 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................... 46 Treasury .......................................................................................................................... 49 Bedrijfsvoering................................................................................................................. 53 Verbonden partijen .......................................................................................................... 56 Grondbeleid ..................................................................................................................... 63 Lokale heffingen .............................................................................................................. 70 Sociaal Domein ............................................................................................................... 77 Interbestuurlijk toezicht Flevoland.................................................................................... 83 Informatievoorziening en automatisering ......................................................................... 88
4
Omgevingswet................................................................................................................. 91 Wet Open Overheid ......................................................................................................... 93 Jaarrekening ....................................................................................................................... 94 Balans per 31 december 2022 ......................................................................................... 94 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ......................................................... 96 Toelichting op de balans per 31 december 2022 ........................................................... 100 WNT-verantwoording 2022 ............................................................................................ 117 Overzicht baten en lasten 2022 ..................................................................................... 119 Overzicht baten en lasten per taakveld 2022 ................................................................. 120 Bijlagen ............................................................................................................................. 122 Kredietoverzicht.............................................................................................................
122 Incidentele baten en lasten ............................................................................................ 126 Inkomensoverdrachten…………………………………………………………………………131 Beleidsindicatoren………………………………………………………………………………134 SISA ................................................................................................................................. 136
5
Leeswijzer Programma's In de programma's gaat de aandacht uit naar doelstellingen, indicatoren en de daaraan gekoppelde concrete activiteiten en middelen. In de programmaverantwoordingen is de realisering van de in de begroting 2022 opgenomen beleidsuitvoeringen aangegeven. Een programmaverantwoording is opgedeeld in drie onderdelen, te weten: • Wat wilden we bereiken? Van de beoogde beleidsdoelstellingen wordt aangegeven in hoeverre zij worden gerealiseerd. • Wat hebben we ervoor gedaan? Hier gaan we in op de beleidsuitvoeringen die worden uitgevoerd om de doelstellingen te behalen. De beleidsuitvoeringen zijn opgedeeld in kernpunten en overige beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning verloopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen:
ligt op schema
gereed
ondervindt vertraging
doorgeschoven
ondervindt problemen
ingetrokken
• Wat heeft het gekost? De begrote en werkelijke bedragen worden weergegeven. Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven. Paragrafen In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Het betreft met name de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Jaarrekening Bij de jaarrekening 2022 wordt de balanspositie met toelichting per einde boekjaar vergeleken met vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar. Ook bevat dit deel het overzicht van baten en lasten over 2022. Bijlagen Onder de bijlagen staan de volgende overzichten: • Kredietoverzicht • Incidentele baten en lasten • Inkomensoverdrachten • Beleidsindicatoren • SISA1 SISA1 = Single information, Single audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop medeoverheden aan het Rijk verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed.
6
Financiële inleiding Resultaat jaarrekening 2022 De jaarrekening 2022 sluit met een voordelig resultaat van € 5.906.592. Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan. (bedragen x € 1.000). Progr.
Omschrijving
Afwijking
1
Overschotten sociaal domein
2
Voor-/nadeel
1.366
V
Leerlingenvervoer
96
V
3
Volkshuisvesting
177
V
3
Haven en visserij
384
V
4
IBOR
1.181
V
4
Verkeersregelingen
168
V
5
Voorziening wet APPA
349
V
5
Wet open overheid
100
V
5
Rentekosten
139
V
5
Algemene uitkering
663
V
3,5
Reservemutaties
-755
N
1-5
Salarissen en inhuur
816
V
1-5
Jaarrekeningresultaat volgens T2 2022
1.160
V
1-5
Overige voor- en nadelen programma's
63
V
5.907
V
Saldo van de jaarrekening
Toelichting resultaat jaarrekening 2022 Het positieve resultaat 2022 bestaat voornamelijk uit de volgende afwijkingen (> € 100.000): •
€ 1.366.000
Overschotten sociaal domein De aframing van de reserve Sociaal Domein (nota reserves en voorzieningen 2022) valt vrij in het jaarsaldo (€ 244.000). Positieve meevaller rond de invoering van het woonplaatsbeginsel Jeugd in 2022 (€ 399.000). Andere toerekening van rente-/kapitaalslasten op budget sport levert in dit programma een voordeel op (€ 91.000). Participatie onderdelen: lagere instroom statushouders (€ 116.000), het doorschuiven van een BBZ-kredietaanvraag naar 2023 (€180.000), doorschuiven van beleidsmaatregelen (€187.000).
•
€ 96.000
Leerlingenvervoer In 2022 hebben minder kinderen gebruikt gemaakt van het leerlingenvervoer dan waarop vooraf was gerekend. (€ 90.000).
7
•
€ 177.000
Volkshuisvesting Een aantal niet-geraamde grondverkopen zorgt voor een positief resultaat (€ 70.000). De stelpost bovenwijkse voorzieningen viel vrij in 2022 (€ 95.000).
•
€ 384.000
Haven en visserij De ramingen van de inkomsten van de havens zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde bezetting. Het gebruik dat in 2022 van de havens (zowel bedrijfsmatig als recreatief) werd gemaakt, was bovengemiddeld. Hierdoor was het gerealiseerde verlies op de exploitatie van de havens lager dan het begrote verlies.
•
€ 1.181.000
IBOR1 Er waren forse onderschrijdingen op de budgetten voor wegonderhoud en openbare verlichting zoals die m.i.v. 2022 op grond van het nieuwe IBOR in 2022 waren geraamd. De rentekosten waren € 204.000 lager dan geraamd doordat de boekwaarden van een aantal wegenprojecten (zoals Staartweg en Singel) op 1 januari lager waren dan waar rekening mee was gehouden. Daarnaast werd het budget voor grootschalige periodieke vervanging van wegen in 2022 nog niet aangesproken (€ 365.000). Tenslotte bleek een deel van het voor 2022 geraamde wegonderhoud niet te hoeven te worden uitgegeven (€ 221.000). De toevoeging aan de voorziening openbare verlichting bleef achterwege omdat die voorziening door het nieuwe IBOR is vervallen (€ 165.000).
•
€ 168.000
Verkeersregelingen Bij dit onderdeel was, mede door overheveling vanuit voorgaande jaren, een stelpost kapitaallasten openbaar vervoer beschikbaar. Aangezien de investering voor 2024 gepland staat, kan de stelpost vrijvallen.
•
€ 349.000
Voorziening Wet APPA2 De voorziening Wet APPA is geactualiseerd bij de jaarrekening. Op basis hiervan kan in 2022 een bedrag van € 349.000 vrijvallen in het resultaat.
•
€ 100.000
Wet open overheid De stelpost voor de Wet open overheid is niet ingezet in 2022, omdat er vertraging is opgetreden in de automatisering.
•
€ 139.000
Rentekosten De benodigde rentekosten werden ook in 2022 voldoende ruim geraamd. Er bleek minder korte financiering noodzakelijk dan verwacht. Het financieren van investeringen en het herfinancieren van aflossingen van bestaande leningen vond later in het jaar plaats dan verwacht. Door deze geringere financieringsbehoefte ontstond een eenmalig rentevoordeel.
•
€ 663.000
Algemene uitkering In het jaar 2022 werd op basis van de december circulaire meer algemene uitkering ontvangen (€ 482.000) dan begroot. Daarnaast is er door wijzigingen in de maatstaven nog meer ontvangen (€ 160.000). 8
•
- € 755.000
Reservemutaties In de nota reserves en voorzieningen 2022 zijn een aantal reserves opgeheven. Gedeeltelijk zijn deze toegevoegd aan de algemene reserve, andere zijn samengevoegd in de nieuwe reserve afschrijvingen. In de begroting 2022 werd de nota verwerkt aan de hand van de op dat moment verwachte standen van de reserves. In de jaarrekening 2022 zijn de werkelijke mutaties verwerkt. Hierdoor ontstond een afwijking ten opzichte van de begroting. De reservemutaties zijn overigens geheel verwerkt overeenkomstig de besluitvorming in de nota reserves en voorzieningen 2022.
•
€ 816.000
Salarissen en inhuur Het totale voordeel op salariskosten over de programma's heen laat een voordelig resultaat zien van € 32.500. Verder kan worden gezegd over de loonkosten dat de stelpost CAO3 maatregelen voor 2022 (incidenteel) niet ingezet hoefde te worden, ondanks de structurele verhoging van 2,4 % per 1 april 2022. Dit levert een voordeel op van € 548.000. De totale inhuurkosten over de programma's heen laten een voordelig resultaat zien van € 236.000. Dit wordt toegelicht bij de diverse programma's. In totaliteit laat de totale salaris-en inhuurkosten door heel de begroting door een voordelig resultaat zien van € 816.500.
•
€ 1.160.000
Jaarrekeningresultaat volgens T2 2022 Bij de 2e tussenrapportage 2022 (T2 2022) werd al een voorlopig jaarrekeningresultaat begroot van € 1.160.000. De grootste afwijkingen waren: hogere algemene uitkering volgens de mei- en septembercirculaire, subsidie Zorg en Veiligheid en het vrijvallen van een aantal stelposten.
1
IBOR = Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
2APPA = Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers 3CAO = collectieve arbeidsovereenkomst
9
Programmaresultaten In het onderstaande overzicht wordt per programma, voor zowel de lasten als de baten, inzicht gegeven in het verschil tussen de begroting, begroting na wijziging en het werkelijke saldo. Bij de afzonderlijke programma's wordt een nadere detaillering van de resultaten op de programmaonderdelen aangegeven. Ook worden bij de programma's de verschillen toegelicht > € 30.000 op productniveau. Programma
Begroting primitief
na wijziging
Realisatie
Saldo
Lasten Urk mit eenkanger
16.818.790
24.169.756
23.528.973
-640.783
Urk leert
4.842.332
5.771.693
5.660.882
-110.811
Urk werkt
21.421.739
26.442.180
22.702.484
-3.739.696
Urk leeft
13.098.830
16.778.233
15.218.847
-1.559.386
Urk verbindt
9.840.421
12.750.912
10.790.898
-1.960.014
Totaal lasten
66.022.112
85.912.774
77.902.085
-8.010.689
Urk mit eenkanger
-4.265.023
-8.039.468
-8.800.027
-760.559
Urk leert
-1.667.604
-3.001.717
-3.046.288
-44.571
Urk werkt
-21.516.278
-24.209.623
-19.625.554
4.584.069
Baten
Urk leeft
-5.677.570
-6.939.474
-6.885.482
53.992
Urk verbindt
-34.596.580
-40.096.829
-41.041.324
-944.495
Totaal baten
-67.723.055
-82.287.111
-79.398.675
2.888.436
Saldo voor bestemming
-1.700.943
3.625.663
-1.496.590
-5.122.253
Mutaties binnen reserves
1.700.943
-3.625.663
-4.410.002
-784.339
0
0
-5.906.592
-5.906.592
Saldo na bestemming
10
Programma's Urk mit eenkanger Inhoud en doelstelling De sociale infrastructuur op Urk staat. De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig en integraal. Belangrijk is dat de ondersteuning die de inwoner ontvangt, ook helpt. Urk kent een krachtige basis van informele zorg met veel vrijwilligers, mantelzorgers en inzet vanuit de kerken. De cultuur is sterk op gemeenschap gericht, waarbij meedoen en werken de norm is. Het omzien naar elkaar leidt tot een haast organisch vangnet voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dit sterke punt is – zoals overal - ook een kwetsbaar punt. Veranderingen in de samenleving roepen de vraag op of de kracht van Urk duurzaam is naar de toekomst toe. Urk groeit de komende jaren van 21.000 tot 27.000 inwoners in 2040. De helft van de bevolking is onder de 25 jaar en blijft grotendeels op Urk wonen. Het blijft dan een uitdaging om ondanks de groei de betrokkenheid vast te houden en blijvend te werken aan een gezonde en positieve samenleving. Op onderdelen wordt daarvoor de regionale samenwerking opgezocht. Als leidraad voor de samenwerking geldt: “Samenwerking met als doel meerwaarde te realiseren voor onze inwoners en partners in relatie tot de opgaven waar we lokaal allemaal voor staan”.
Wettelijke grondslag Het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein: Jeugdwet, WMO, Participatiewet, Schuldhulpverlening, (Passend) Onderwijs, Leerplicht, Wet publieke gezondheid.
Maatschappelijke opgaven Interbestuurlijk Programma • Merkbaar beter in het sociaal domein (opgave 5) • Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6) • Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7) • Overkoepelde thema’s (opgave 10)
Gemeente Urk • Het welzijn van de inwoners. Niemand mag buiten de boot vallen, maar zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die het zo hard nodig heeft • Manifest Waardig Ouder worden • Gezonde leefstijl • Borging en implementatie wettelijke ontwikkelingen (opgave 7) • Continuering en uitbouw van IJslands Preventie #Durf (opgave 8)
11
Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan? 4e kwrt 2022
3e 2022 kwrt
Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten
Looptijd Fase
Real. Proc. Fase vrlp.
Real. Proc. vrlp.
Op Urk is de basis op orde
2021 e.v.
100%
75%
IJslands preventiemodel #Durf!
Afsluiting
2
Realisatie
2
Raadsbrede motie is aangenomen om Het IJslandspreventiemodel/Durf! In te bedden in het lange termijnbeleid van de gemeente en verder te gaan als Durf! In 2022 is een duidelijke scheiding aangebracht tussen beleid en uitvoering. Dit moet voor (nog) meer duidelijkheid in de structuur geven bij gemeente en partners. De beleidsfunctie is geborgd in formatie. Het programmaplan DURF is bijna klaar en wordt binnenkort vastgesteld door het college. Dit laatste vormt daarmee een nieuwe indicator in het Sociaal Domein. Sportakkoord op zoek naar activiteiten
2021-2022 Realisatie
50%
2
Realisatie
50%
2
2023
100%
1
Realisatie
75%
2
Gaan we mee aan de slag in 2022 Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg
Helpen waar nodig
Afsluiting
Op dit moment loopt het project 'Doorontwikkeling jongerenwerk'. Sturing en monitoring is nodig om het na een projectperiode structureel in te bedden. In 2023 wordt het project geëvalueerd. Beleidskader WMO / Jeugdzorg 2021 Afsluiting 100% 1 Definitie 75% 4 Omdat de perikelen rond het contract Jeugdhulp met Verblijf volle aandacht vroeg liep deze BU enige vertraging op. Inmiddels is al wel de nieuwe 'Omgekeerde verordening' vastgesteld. De beleidsregels Participati, WMO en Jeugdhulp zijn vastgesteld. De actualisatie daarvan vormt een nieuw speerpunt voor het jaar 2023. Implementatie Nieuwe Inburgeringswet
2021-2023 Afsluiting
75%
2
Realisatie
75%
4
Contracten en afspraken zijn inmiddels gemaakt. De losse eindjes, moeten mede door langdurige uitval van medewerker en het vertrek van diens vervanger, nog uitgewerkt worden. Cliëntondersteuning Participatie vormgeven
2021
Afsluiting
100%
1
Voorbereiding 50%
4
In de begroting 2023 zijn extra middelen voor clientondersteuning vrijgemaakt. Hierdoor kon structurele ruimte bij Caritas Urk worden bewerkstelligd. Samen met de ontwikkeling van een Taal- en Ontwikkelpunt moet dit leiden tot verlichting en verduidelijking van taken. Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ 2021 Realisatie 75% 2 Realisatie 75% 2 De aanbesteding jGGZ is in 2021 afgerond. Een volgende stap is de doorontwikkeling en vernieuwde afspraken rond de inzet van de POH.
12
Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger Urk mit eenkanger
Begroting primitief
na wijziging
Realisatie
Saldo
Lasten Inkomensvoorziening en Participatie
5.502.769
12.114.742
12.130.342
15.600
WMO en Jeugdzorg
9.346.440
9.899.094
9.298.582
-600.512
Gezondheids- en Verslavingszorg
1.401.553
1.478.712
1.444.537
-34.175
568.028
677.208
655.513
-21.695
16.818.790
24.169.756
23.528.973
-640.783
-3.634.839
-7.533.740
-8.264.978
-731.238
WMO en Jeugdzorg
-518.630
-150.650
-177.028
-26.378
Gezondheids- en Verslavingszorg
-105.000
-328.524
-332.058
-3.534
Welzijn Totaal lasten
Baten Inkomensvoorziening en Participatie
Welzijn
-6.554
-26.554
-25.964
590
Totaal baten
-4.265.023
-8.039.468
-8.800.027
-760.559
Saldo voor bestemming
12.553.767
16.130.288
14.728.946
-1.401.342
Mutaties binnen reserves
-278.868
-929.164
-894.796
34.368
Saldo na bestemming
12.274.899
15.201.124
13.834.150
-1.366.974
13
Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger
Urk mit eenkanger Subprogramma
Product
Afwijking - is positief + is negatief lasten
Inkomensvoorziening Uitvoering algemeen en Participatie
-11.757
Bijzondere Bijstand
-117.512
baten
V/N V
-27.837
V
Arbeidsreintegratie
-45.176
-144.646
V
Gebundelde uitkering (BUIG)
Toelichting afwijking > € 30.000
-188.075
-37.016
V
Kwijtscheldingen
-2.277
Inburgering en integratie
617.584
Van de ontvangen middelen voor de energietoeslag is € 80.000 nog niet uitgegeven. Voorstel om dit via het verdeelbesluit bij de jaarrekening 2022 weer te bestemmen hiervoor in 2023. Er zijn minder aanvragen binnengekomen m.b.t. armoedebestrijding waardoor er € 41.000 van het budget niet is uitgegeven. Er was een lagere instroom van statushouders dan gepland wat een voordeel opleverde van € 36.000. De reserve Participatie is o.b.v. de gewijzigde nota reserves en voorzieningen 2022 gemaximeerd op € 2 mln. Bij de afroming van het meerdere naar de Algemene Reserve is geen rekening gehouden met al begrote onttrekkingen. Correctie bedraagt € 144.646. Er was een lagere instroom van statushouders dan gepland wat een voordeel opleverde van € 113.000. Door late besluitvorming is het verstrekken van een krediet verschoven naar 2023 en is het begrote bedrag van € 50.000 niet uitgegeven. Er is geen aanspraak gemaakt op het budget BBZ inkomensdeel van € 10.000 Wij ontvingen een terugbetaling van het ZLF van € 45.000.
V -664.593
V
De kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïne waren hoger dan de inschatting aan het begin van het project, waar de begroting op was gebaseerd. De totale kosten zijn gedeclareerd bij de rijksoverheid, zodat ook bij de baten een hogere realisatie is te zien. Een deel van de kosten worden vergoed binnen de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze meeropbrengst is verantwoord op het onderdeel algemene baten en lasten.
14
Besluit Bijstand Zelfstandigen
-92.541
6.576 V
WMO en Jeugdzorg Uitvoering SD algemeen
-122.103
-149.600
V
Algemene voorzieningen SD
-2.811
-2.188
Hulpmiddelen SD
54.207
-23.761
Voor levensonderhoud zelfstandigen was € 50.000 begroot maar hierop is geen beroep gedaan. De werkelijke onderzoekskosten vielen € 51.000 lager uit. Binnen het Sociaal Domein wordt rekening gehouden met budgetten voor de algemene voorzieningen. In verband met prioritering is dit nog niet uitgevoerd en valt € 82.000 incidenteel vrij. Vanuit de reserve werd een budget vrijgemaakt voor het opstellen van inclusiebeleid. Op basis van collegebesluit werd de offerte aangepast en daardoor was een lagere onttrekking van € 10.000 noodzakelijk. Binnen het Sociaal Domein wordt rekening gehouden met budgetten voor de uitvoering. Hiervan is € 25.000 overgebleven. De reserve Sociaal Domein is o.b.v. de gewijzigde nota reserves en voorzieningen 2022 gemaximeerd op € 4,5 mln. Het meerdere van € 244.000 (€ 199.000 meer dan begroot) is afgeroomd naar de exploitatie. Vanuit de reserve werd budget vrijgemaakt voor activiteiten Sociaal Domein. Deze bleek later naar beneden bijgesteld te kunnen worden met € 50.000.
V
N
De te leveren zorg in het Sociaal Domein is niet alleen afhankelijk van de prijs, maar ook van de omvang van de zorgvraag Als eigen bijdrage is ruim € 23.000 meer binnengekomen dan begroot.
15
Zorgverlening/verstrekkingen SD
-529.804
157.672
V
Gezondheids- en Verslavingszorg
Gezondheidszorg
-40.383
-3.534
V
Verslavingszorg Welzijn
Welzijnsvoorzieningen
6.208 -21.695
De invoering van het woonplaatsbeginsel brengt een positief resultaat (incidenteel) met zich mee van ruim € 445.000. Bij de lumpsum financiering van de dagactiviteiten was recht op een nabetaling van ruim € 50.000. In de regio wordt al langer gesproken over mogelijke nabetalingen voor Jeugdhulp met Verblijf (risicodossiers). In de exploitatie 2022 is rekening gehouden met een mogelijke nabetaling op deze dossiers. Regionaal heeft de accountant nog geen oordeel geveld over deze dossiers. Het begrote budget van € 330.000 is als nog te betalen bedrag verwerkt. Een verwachte uitname van € 158.000 uit de reserve bleek niet noodzakelijk. Er stond een bijdrage aan St. FRS Urk begroot voor ruim € 27.000. Dit is de ambulancevervoer op Urk. De subsidie is net als vorig jaar niet verstrekt. In afwachting van de ontwikkeling Nationaal Zorgakkoord (aanrijtijden ambulance) blijft het budget zoals begroot.
N 18.090
V
16
Urk leert Inhoud en doelstelling Voor een bloeiende economie is een brede ontwikkeling en kennis nodig. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking bepaalt in belangrijke mate de (regionale) economische groei. De verwachting is dat de potentiële beroepsbevolking in Urk de komende twee decennia van 10.800 (2017) naar 13.100 gaat. Terwijl de beroepsbevolking in Flevoland met gemiddeld 2 procent krimpt en landelijk zelfs met 7 procent. Daarmee heeft Urk een stevige troefkaart in handen waarmee haar positie in de regio, maar ook landelijk kan worden verstevigd. Het uitgangspunt blijft dat inwoners, maar vooral jeugdigen, gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen op school, thuis en in hun vrije tijd en participeren naar vermogen.
Wettelijke grondslag • • • • •
Het uitvoeren van de leerplichtwet Invulling geven aan het Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) Borgen Harmonisatie kortdurende peuteropvang Terugdringen laaggeletterdheid Uitvoering vluchtelingenbeleid
Maatschappelijke opgaven Interbestuurlijk Programma
Gemeente Urk
•
•
•
Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6) Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7)
•
De economie verder diversifiëren (opgave 2) Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)
Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan? 4e kwrt 2022 Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten
Looptijd Fase
Behouden arbeidspotentieel
2020-2023 Voorbereiding 50%
Maritieme Campus (Regio Deal NF)
3e kwrt 2022
Real. Proc. Fase vrlp. 4
Real. Proc. vrlp.
Voorbereiding 75%
2
Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden. Met het ROC zijn gesprekken over de juiste locatie, beeldkwaliteit en randvoorwaarden. Het ROC is genoodzaakt om te kijken naar alternatieve mogelijkheden om de campus op te zetten, de prijzen voor de beoogde realisatie van de nieuwbouw blijken momenteel fors hoger dan begroot. Lokale Human Capital Agenda 2020-2021 Realisatie 75% 2 Ontwerp 75% 4
Op Urk is de basis op orde
De Human Capital Agenda (menselijk kapitaal) Urk wordt opgenomen in de nieuwe uitvoeringsagenda van de nieuwe economische agenda gemeente Urk. Schoolgebouw Zeeheldenwijk 2021-2023 Definitie 25% 2 Definitie 50%
2
Een intentieovereenkomst is getekend.
17
Financiële toelichting programma: Urk leert Urk leert
Begroting primitief
na wijziging
Realisatie
Saldo
Lasten Onderwijs en Educatie
4.842.332
5.771.693
5.660.882
-110.811
Totaal lasten
4.842.332
5.771.693
5.660.882
-110.811
Onderwijs en Educatie
-1.667.604
-3.001.717
-3.046.288
-44.571
Totaal baten
-1.667.604
-3.001.717
-3.046.288
-44.571
Saldo voor bestemming
3.174.728
2.769.976
2.614.594
-155.382
Mutaties binnen reserves
-97.164
-2.072.068
-2.072.068
0
Saldo na bestemming
3.077.564
697.908
542.526
-155.382
Baten
18
Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk leert Afwijking - is positief + is negatief
Urk leert Subprogramma Onderwijs en Educatie
Product
lasten
baten
Bijzonder basis onderwijs
-27.833
2.663
Bijzonder voortgezet onderwijs
-28.811
-599
Leerlingenvervoer
-78.472
V/N
Toelichting afwijking > € 30.000
V
V -17.847 V
Leerplicht en educatie
3.834
-2.509
Peuterspeelzaal
20.472
-26.280
Er zijn 12 kinderen minder vervoerd dan in 2021. Ook is € 15.000 aan correcties geboekt i.v.m. foutieve dagprijs doorberekening.
N V
19
Urk werkt Inhoud en doelstelling Het bevorderen van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op Urk als basis voor een samenleving die zich kenmerkt door sociale cohesie en onderlinge hulp bij zelfredzaamheid. We werken aan versterking van de economie en werkgelegenheid van Urk. We richten ons daarbij op versterking van de bestaande economische structuur én investeren in nieuwe kansrijke economische sectoren. Maritieme sector en ‘Urk is vis’ zijn daarbij de speerpunten. Doel daarbij is om voldoende werkgelegenheid te kunnen bieden aan al onze inwoners, ongeacht opleidingsniveau en zowel nu als in de toekomst. Bij een groeiende gemeente horen ook voldoende goede voorzieningen en een toeristische infrastructuur, die Urk aantrekkelijk maken voor bedrijven, bewoners en bezoekers. De verwachte bezoekersgroei moet goed worden gefaciliteerd en we willen zorgen voor een aantrekkelijke, gastvrije, persoonlijke en schone gemeente. Een gezond woon-, leef- en vestigingsklimaat hoort daarbij. Het ruimtelijk ontwikkelen en (her)inrichten van het grondgebied op basis van de groei en samenstelling van de bevolking en bedrijven. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en herontwikkelingen in de woningbouw vinden plaats in goed overleg met het bedrijfsleven en onze inwoners.
Er wordt hard gewerkt aan de realisering van Port of Urk, bestaande uit de maritieme servicehaven (provincie) en het aanliggende bedrijventerrein (gemeente). In de nieuwe economische visie, welke in 2022 gereed zal zijn, zal o.a. visie op Port of Urk en de samenhang met de regio geschetst worden. Urk nodigt partners uit om samen met ons te investeren in een duurzame economie. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen nieuwe en innovatieve producten en diensten ontwikkelen om Urk duurzamer en nog aantrekkelijker te maken. Wij leveren onze bijdrage aan de groei via de investeringsimpuls.
Wettelijke grondslag De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (verder afgekort: WKB) is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van nieuwe gebouwen en vergunning plichtige werken. De wet wordt in januari 2024 (gelijktijdig met de Omgevingswet) ingevoerd. Daarbij wordt in eerste instantie de wet alleen ingevoerd voor verbouwsituaties en vanaf 1 juli 2024 ook voor nieuwbouw. De preventieve toets van Bouw- & Woningtoezicht (BWT) komt voor gevolgklasse 1 (waaronder ook de bouw van woningen) te vervallen als het gaat om de bouwtechnische voorschriften. Daarbij houdt BWT tijdens het bouwen geen toezicht meer. Deze taken en verantwoordelijkheden draagt de overheid over aan de private markt. De gevolgen van deze wetswijziging voor zowel de leges als de gemeentelijke organisatie zullen nader op een rij worden gezet in een impactanalyse en ten aanzien van toezicht zal in het VTH beleid een passende strategie worden gekozen.
20
Maatschappelijke opgaven Interbestuurlijk Programma
Gemeente Urk
•
•
• •
Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1) Toekomstbestendig wonen (opgave 2) Regionale economie als versneller (opgave 3)
• • • •
Goed schaken op twee borden: groei accom-moderen én verbeteren (opgave 1) De economie verder diversifiëren (opgave 2) Verbeteren van de bereikbaarheid (opgave 3) Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5) Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)
Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan? 4e kwrt 2022
3e kwrt 2022
Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten
Looptijd Fase
Real. Proc. Fase vrlp.
Real. Proc. vrlp.
Voldoende en Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF) passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)
2021-2025 Voorbereiding 25%
2
Ontwerp
75%
2
Bedrijventerrein Port of Urk
2021-2041 Realisatie
0%
2
Voorbereiding 75%
2
Herontwikkeling locatie Westgat
2021-2022 Ontwerp
75%
4
Voorbereiding 75%
4
Het ontwerp bestemmingplan Westgat is begin 2022 ter inzage gelegd. Op dit ontwerp bestemmingsplan is een zienswijze binnen gekomen van het Waterschap.
Sterk ondernemingsen vestigingsklimaat
Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek
2021-2023 Initiatief
75%
4
Voorbereiding 50%
2
Herhuisvesting supermarkt Boni
2021-2023 Voorbereiding 75%
6
Voorbereiding 75%
6
Een wisseling van contractpartner vond plaats. Dat vraagt een nieuwe anterieure overeenkomst en aanpassing van het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrie rondweg. Sluis Kornwerderzand 2021-2023 Voorbereiding 75% 4 Voorbereiding 75% 2 Gemeente Urk heeft net als de Provincie Flevoland middelen voor dit project toegezegd. De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Provincie Friesland is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal 2021-2023 Voorbereiding 75% 4 Voorbereiding 75% 4 NF)
Nota Economische Zaken
2021-2023 Voorbereiding 50%
2
Voorbereiding 50%
4
Er is een start gemaakt met de nieuwe economische agenda 2023- 2027, welke gekoppeld zal worden aan de omgevingsvisie. Innovatief en duurzaam Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF)
2021-2023 Ontwerp
75%
2
Voorbereiding 75%
2
21
Voor de innovatie en verduurzaming van het bedrijventerrein zijn inmiddels plannen opgezet voor de realisatie van een koudewarmtenet (KoWa-Net) welke nu onderzocht worden op haalbaarheid en inpasbaarheid, hiervoor is subsidie vanuit de regio-deal gelden aangevraagd.. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie en het team van de ontwikkeling van Port of Urk (binnendijks) en ondernemers. Dit is een on-going proces voor de komende jaren. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen
2021-2022 Realisatie
75%
3
Realisatie
100% 4
Nota strategische verwervingen
2022
25%
3
Initiatief
25%
Initiatief
3
Door andere prioritering wordt de nota in 2023 opgepakt.
Financiële toelichting programma: Urk werkt Urk werkt Lasten Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.
Begroting primitief
na wijziging
Realisatie
Saldo
19.824.005
24.553.665
20.961.911
-3.591.754
Bedrijfsleven en Visserij
1.597.734
1.888.515
1.740.573
-147.942
Totaal lasten
21.421.739
26.442.180
22.702.484
-3.739.696
Baten Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.
-20.495.565
-23.159.872
-18.240.241
4.919.631
Bedrijfsleven en Visserij
-1.020.713
-1.049.751
-1.385.313
-335.562
Totaal baten
-21.516.278
-24.209.623
-19.625.554
4.584.069
Saldo voor bestemming
-94.539
2.232.557
3.076.929
844.372
Mutaties binnen reserves
1.635.864
-1.864.922
-3.481.421
-1.616.499
Saldo na bestemming
1.541.325
367.635
-404.492
-772.127
22
Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk werkt Afwijking - is positief + is negatief
Urk werkt Subprogramma
Product
Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.
Bestemmings- en structuurplannen
lasten
baten
V/N
-82.561
-716 V
Verhuren, erfpachten, etc
608
28 N
Stads- en dorpsvernieuwing
16
2.828 N
Bouw- en welstandstoezicht
-249.825
274.872 N
Toelichting afwijking > € 30.000 Het ruimtelijk vormgeven van het omgevingsplan vond nog niet plaats in 2022 doordat de Omgevingswet wederom werd uitgesteld.
De inhuur van derden voor bouwen welstandstoezicht laat een voordelig resultaat zien van € 119.800. Verder is het project digitaliseren van het bouwarchief in 2022 van start gegaan en loopt door in het jaar 2023. Het resterende budget hiervoor wordt aan de reserve toegevoegd in 2022 en wordt in 2023 via de reserve weer aan de exploitatie als budget toegevoegd.
Volkshuisvestingszaken
-241.329
64.253
In de jaarrekening zijn de aflossingen en de rentebetalingen van de startersleningen verbeterd verantwoord ten opzichte van de begroting. Hierdoor ontstonden zowel aan de lasten als aan de batenzijde relatief grote verschillen die echter boekhoudkundig van aard zijn. Per saldo een afwijking van slechts € 8.000.
V
Het resultaat van € 177.000 positief (over lasten en baten) is ontstaan door niet-geraamde grondverkopen buiten de Bouwgronden in exploitatie (€ 70.000) en het feit dat de stelpost voor het afdekken van enige bovenwijkse voorzieningen in 2022 nog niet ingezet behoefde te worden (€ 95.000 V).
23
Bouwgrondexploitaties
Bedrijfsleven en Visserij
Bedrijfsacquisitie
Haven bedrijfsmatig
-2.548.334 2.555.092
-72.031
-11.228
N
De gemeente Urk voert een actief grondbeleid. Binnen de begroting verloopt het onderdeel grondexploitatie budgettair neutraal. Een eventueel voor- of nadeel wordt geactiveerd dan wel verrekend met de reserve grondzaken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.
V
In 2021 is per saldo een bedrag van € 100.000 overgeheveld naar 2022. In 2022 zijn de gelden bij dit onderdeel niet volledig ingezet, waardoor sprake is van een voordeel van circa € 71.000.
V
De ramingen van de inkomsten van de havens zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde bezetting. Het gebruik dat in 2022 van de havens (zowel bedrijfsmatig als recreatief) werd gemaakt, was bovengemiddeld. Hierdoor was het gerealiseerde verlies op de exploitatie van de havens lager dan het begrote verlies.
4.325
-133.613
Havens recreatief
-23.761
-33.247
Veiling IJsselmeervis
14.944
-143.420
V
V
Markt, midden en kleinbedrijf
9.274
Visserijbelangen
-55.647
-3.596
N
V
Vreemdelingenverkeer
-13.708
-94.966 V
Deelnemingen nutsbedrijven
4.664
4.952
De raming van de netto-opbrengst van de gemeentelijke IJsselmeer Visafslag is gebaseerd op een meerjarig gemiddelde verwachting. In 2022 werd een bovengemiddeld jaar gedraaid, met een omzet van € 5,8 mln. (2021: € 4,9 mln.).
In 2021 is per saldo een bedrag van € 20.000 overgeheveld naar 2022. In 2022 zijn de gelden bij dit onderdeel niet volledig ingezet, waardoor sprake van een voordeel van circa € 55.000. Ter uitvoering van de nota reserves en voorzieningen wordt bij dit onderdeel een hogere bijdrage verantwoord dan geraamd. Dit levert op deze plaats een voordeel op van bijna € 97.000.
N
24
Urk leeft Inhoud en doelstelling Samen met onze inwoners zorgen voor een goede kwaliteit van de openbare leefomgeving waardoor het prettig wonen en recreëren is op Urk. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven, is de kwaliteit van de woningvoorraad van belang. Belangrijk is het voorzien in voldoende woningen die voldoen aan duurzaamheid, wooncomfort en veiligheidseisen, rekening houdend met de verschillende doelgroepen. Door de veranderende bevolkingssamenstelling en de veranderde woonwensen is het van belang om zeer vraaggestuurd te ontwikkelen. Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere plaats binnen alle beleidsterreinen. Ook de komende jaren zullen de nodige duurzaamheidsprojecten geïnitieerd moeten worden en zullen wij bedrijven en bewoners actief moeten informeren, verleiden en inspireren om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor Urk. Vanuit de duurzaamheidsvisie is het nodig te komen tot een duurzaamheidsfonds om van daaruit de werkzaamheden in gang te zetten. Wij werken aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Het beheer van de openbare ruimte wordt integraal uitgevoerd. Wegen, groen en water worden als één geheel gezien. Waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswaarde en de functionele kwaliteiten van de openbare ruimte. Net als het borgen van maatschappelijke voorzieningen in de nieuwe wijken.
Ook het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen heeft een hoge prioriteit. We doen dit alles in maximale verbondenheid met onze inwoners. Op Urk werken we samen aan een omgeving waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen. Bestrijden van ondermijning is een serieus aandachtspunt.
Wettelijke grondslag De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. De rol en verantwoordelijkheden van de gemeente op het terrein van veiligheid nemen toe, zoals blijkt uit de aandacht voor toezicht en handhaving. De gemeente wil de wet- en regelgeving correct toepassen en uitvoeren.
Maatschappelijke opgaven Interbestuurlijk Programma • Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1) • Naar een vitaal platteland (opgave 4) • Overkoepelende thema’s (opgave 10)
Gemeente Urk • Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren (opgave 1) • Het bestrijden van ondermijning (opgave 4) • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5) • Nederland Gasloos 2050 • Klimaatadaptatie • Omgevingsvisie Urk
25
Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan? 4e kwrt 2022
3e kwrt 2022
Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten
Looptijd Fase
Real. Proc. Fase vrlp.
Real. Proc. vrlp.
Voldoende en passende woningaanbod
Oranjewijk
2021-2024 Realisatie
75%
2
Realisatie
75%
2
Zeeheldenwijk (fase 1)
2021-2040 Realisatie
25%
2
Realisatie
50%
2
Huisvesting arbeidsmigranten
2021-2023 Initiatief
75%
2
Initiatief
50%
2
Visie herontwikkeling locatie Noorderzand
2021-2022 Initiatief
75%
4
Initiatief
25%
6
Implementatie Omgevingswet
2021-2029 Ontwerp
75%
2
Ontwerp
25%
2
Leefbare, veilige en duurzame omgeving
De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is enkele keren uitgesteld en nu voorzien op 1 januari 2024. Warmtenet Zeeheldenwijk 2021-2024 Afsluiting 100% 5 Voorbereiding 50% 2 Zoals eerder gedeeld is het oorspronkelijk aanbestedingsproces afgerond zonder resultaat. In afstemming met college en raad is een nieuw project gestart om te komen tot uitwisseling van warmte en koude tussen Port of Urk en de Zeeheldenwijk. Nieuwe Brandweerkazerne 2021-2023 Voorbereiding 50% 2 Ontwerp 50% 2
Doorontwikkeling afvalinzamelingssysteem i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing
2021-2023 Realisatie
75%
2
Realisatie
75%
2
Herinrichting Singel
2021-2024 Ontwerp
50%
2
Ontwerp
75%
2
Het programma Singel is vastgesteld in het college en zal in 7 fases worden uitgevoerd. De voorbereidingen voor de fase 2 en 3 zijn gecombineerd en zo goed als gereed. Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt' 2022Realisatie 75% 2 Realisatie 0% 2 20223
Huisvestingsopgave wonen met zorg
2021-2022 Ontwerp
75%
4
Ontwerp
75%
3
Inclusieve samenleving
2021-2022 Voorbereiding 50%
4
Voorbereiding 50%
2
2
Definitie
25%
2
50%
4
Dit punt is meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022. Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming
Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg
2021-2030 Definitie
25%
Provincie is trekker en uitvoerder van het project. Gemeente Urk denkt, betaalt en bepaald mee. Uitgebreide voortgangsrapportage komt via het college. Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)
2021-2024 Ontwerp
50%
4
Definitie
Het ontwerp voor de OV-hub is bijna klaar. De scope van het project is gewijzigd. De noordelijke helft van de kavel is nu ook bij het project betrokken.
26
Herstructurering dorpsingang (onderzoek)
2021-2023 Initiatief
0%
3
Afsluiting
0%
3
Michiel de Ruyter Allee
2021-2023 Voorbereiding 50%
2
Realisatie
100% 2
De voorbereidingen voor de aanleg van de Michiel de Ruyter-allee en voor de reconstructie van het Ensgat zijn gereed. Reconstructie Urkerweg
2021-2023 Realisatie
25%
2
Realisatie
0%
2
De daadwerkelijke uitvoering is in september 2022 gestart en wordt afgerond in 2023. De werkzaamheden zijn gegund aan KWS. Het contract betreft naast de uitvoering van de reconstructie van de Urkerweg ook de uitvoering van de projecten vaarduiker en het recreatieve voetpad. De uitvoering verloopt volgens planning en binnen de beschikbaar gestelde budgetten. De beschikbare kredieten zijn in 2022 niet geïndexeerd terwijl de uitvoering deels in 2022 en 2023 plaatsvindt. De verrekening van de indexering vindt achteraf plaats op basis van de CBS indexen. Het deel van de indexering (extreme prijsstijgingen) kan opgevangen in de post onvoorzien, echter niet alle indexkosten. Dit is gemeld in de tussenrapportage 2022. Michiel de Ruyterbrug
2021-2023 Realisatie
75%
4
Afsluiting
50%
2
In 2022 zijn de civieltechnische- en de werktuigbouwkundige gedeelten van de Michiel de Ruyterbrug gereed gekomen. De opstallen en de aanzichten van de brug zijn volgens het beeldkwaliteitsplan afgerond. De bediening van de brug op afstand in Lelystad is nog niet gereed en heeft vertraging opgelopen i.v.m. installatie- en softwareproblemen. In de 2e tussenrapportage 2022 is aangeven dat het budget overschreden gaat worden door de extreme prijsstijgingen van 2022, vertraging door archeologie en problemen met de aansluiting op de bediencentrale. Eind 2022 was het budget overschreden met 0,6 mln. ten gevolge van deze ontwikkelingen. De totale overschrijding gaat ca. 2.1 mln. bedragen zoals in de tussenrapportage 2022 is aangeven. Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk 2021-2023 Voorbereiding 75% 2 Realisatie 0% 2
De daadwerkelijke uitvoering is in september 2022 gestart. De werkzaamheden zijn gegund aan KWS. Het contract betreft naast de uitvoering van de reconstructie van de Urkerweg ook de uitvoering van de projecten vaarduiker en het recreatieve voetpad. De uitvoering verloopt volgens planning en binnen de beschikbaar gestelde budgetten. De beschikbare kredieten zijn in 2022 echter niet geïndexeerd terwijl de uitvoering deels in 2022 en 2023 plaatsvindt. De verrekening van de indexering vindt achteraf plaats op basis van de CBS indexen. De deel de indexering (extreme prijsstijgingen) kan worden opgevangen in de post onvoorzien, echter niet alle indexkosten. Dit is gemeld in de tussenrapportage van 2022. Groot onderhoud bruggen Urkervaart 2021 Realisatie 100% 1 Realisatie 75% 2 (steigers 2022) Dit project is eind 2022 opgeleverd. In 2023 resteert één nota ter grootte van € 2.500,00 voor het aanbrengen van verbodsborden "niet duiken/zwemmen". Daarna kan dit krediet afgesloten worden. Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden
Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)
realisatie Ontwerp na buitendijkse haven
50%
2
Ontwerp
50%
2
Passend sport- en recreatiestimuleringsaanbod
Sporthal Zeeheldenwijk
2021-2023 Definitie
0%
4
Definitie
25%
4
75%
4
Definitie
75%
4
De voortgang is vertraagd als gevolg van een wetswijziging. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen
2021-2022 Definitie
Hoewel al wel gestart is met de voorbereidende werkzaamheden loopt dit proces vertraging op.
27
Financiële toelichting programma: Urk leeft Urk leeft
Begroting primitief
na wijziging
Realisatie
Saldo
Lasten Ruimte
5.526.034
6.747.838
5.600.947
-1.146.891
Milieu
2.830.379
3.630.446
3.580.945
-49.502
Veiligheid
1.359.475
1.968.302
2.089.128
120.826
Recreatie en Cultuur Maatschappelijke- en Sportvoorziening
486.669
634.660
603.711
-30.950
2.896.273
3.796.987
3.344.117
-452.870
Totaal lasten
13.098.830
16.778.233
15.218.847
-1.559.386
Ruimte
-2.465.093
-2.719.936
-2.906.187
-186.251
Milieu
-1.953.122
-2.131.311
-2.148.388
-17.077
Veiligheid
-4.000
-470.000
-346.285
123.715
Recreatie en Cultuur Maatschappelijke- en Sportvoorziening
-97.282
-82.010
-106.640
-24.630
-1.158.073
-1.536.217
-1.377.982
158.235
Totaal baten
-5.677.570
-6.939.474
-6.885.482
53.992
Saldo voor bestemming
7.421.260
9.838.759
8.333.365
-1.505.393
Mutaties binnen reserves
482.287
-9.323.790
-9.374.215
-50.425
Saldo na bestemming
7.903.547
514.969
-1.040.849
-1.555.818
Baten
28
Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk leeft Afwijking - is positief + is negatief
Urk leeft Subprogramma Ruimte
Product
lasten
Adresaanduiding en opmeten
-7.323
Onderhoud wegen, straten & pleinen
-777.087
baten
V/N V
50.183
V
Openbare verlichting
-132.347
-44.895
V
Straatvegen
-8.000
Toelichting afwijking > € 30.000
-1.383
De boekhoudkundig toe te rekenen rentekosten waren € 204.000 lager dan geraamd doordat de boekwaarden van een aantal in uitvoering zijnde bovenwijkse voorzieningen en andere wegenprojecten (zoals Staartweg en Singel) op 1 januari lagere boekwaarden hadden dan waar bij het opstellen van de begroting 2022 in 2021 rekening mee werd gehouden. Daarnaast werd het budget voor grootschalige periodieke vervanging van wegen zoals in het IBOR opgenomen, in 2022 nog niet aangesproken (€ 365.000). Tenslotte is een deel van het voor 2022 geraamde onderhoud niet uitgegeven (€ 221.000). Het nadeel op de baten is veroorzaakt door afwikkelingsverschillen bij het administratief verwerken van de besluiten uit de nieuwe nota reserves en voorzieningen. Het uitgavenbudget werd voornamelijk onderschreden doordat de geraamde toevoeging aan de voorziening openbare verlichting achterwege kon blijven. De voorziening is door het vaststellen van het IBOR in december 2021 en de nieuwe nota reserves en voorzieningen in november 2022, vervallen. Er ontstond een voordeel op de inkomsten doordat incidenteel meer schade kon worden verhaald dan gemiddeld. Ook werd het schadeverhaal over het 4e kwartaal 2021 verantwoord in 2022.
V
29
Gladheidsbestrijding
44.105
N
Waterlossingen en sloten
-14.258
Openbaar Groen
14.914
1.420
Begraafplaatsen
-126.734
104.818
V N
V
Kunstwerken
-104.727
-142.221
Het geplande groot onderhoud aan de paden op het oude gedeelte van De Vormt werd in 2022 niet uitgevoerd (€ 144.000 V). Deze werkzaamheden maken deel uit van het project "uitbreiding De Vormt" en werden binnen dat project van 2022 uitgesteld naar 2023. De bijdrage uit het restant van de reserve begraafplaatsen van € 144.000 (baten) werd daardoor evenmin in 2022 gerealiseerd maar doorgeschoven naar 2023. Daarnaast werden meer nieuwe graven en grafkelders uitgegeven dan gemiddeld.
-97.472
V
Verkeersregelingen
De prijs en de transportkosten van het strooizout zijn fors gestegen. Ook de kosten van de uitbestede werkzaamheden aan de provincie Flevoland en andere derden zijn hoog t.o.v. de raming. De raming blijkt al een aantal jaren structureel te laag en wordt geactualiseerd.
-26.493
V
Een deel van het op grond van het nieuwe IBOR 2022 geraamde onderhoud wordt gecombineerd met onderhoud en budget in 2023, waardoor het niet in 2022 is uitgegeven (€ 100.000 V). Het nadeel op de baten is veroorzaakt door afwikkelingsverschillen bij het administratief verwerken van de besluiten uit de nieuwe nota reserves en voorzieningen. Bij dit onderdeel was - mede door overheveling vanuit 2021 naar 2022 een stelpost kapitaallasten openbaar vervoer beschikbaar van € 156.000. Aangezien de investering voor 2024 gepland staat, kan de stelpost vrijvallen.
30
Riolering en gemalen
107.479
-63.400
N
Verkeer&Vervoer (lucht-geluid) Milieu
Gemeentereiniging
-691 210.064
V -202.982
N
Ongediertebestrijding Milieutoezicht
-409 -167.611
Regionale samenwerking rampenbestrijding
20.731
Bescherming van dieren
-15.644
Bij het onderdeel gemeentereiniging verlopen de inkomsten en uitgaven jaarlijks budgettair neutraal. Indien er in een jaar sprake is van een overschot of tekort dan wordt dit verrekend met de reserve afvalstoffenheffing. In 2022 was sprake van een overschot. Dit overschot bedroeg circa € 91.500 en is toegevoegd aan genoemde reserve. De belangrijkste afwijkingen in 2022 waren de hogere bijdrage voor inzameling en verwerking (€ 139.000 nadelig), een hogere bijdrage verpakkingsafval (€ 142.000 voordelig) en een meer opbrengst van de afvalstoffenheffing van circa € 60.000 (voordelig).
V 122.020
Dit bestaat uit een nadelig resultaat van € 30.000 voor salariskosten (centraal toegelicht bij apparaatskosten)
V
Veiligheid
Bij het onderdeel riolen en gemalen verlopen de inkomsten en uitgaven jaarlijks budgettair neutraal. Indien er in een jaar sprake is van een overschot of tekort dan wordt dit verrekend met de spaarvoorziening riolering. Het geraamde overschot bedroeg € 562.000. Het werkelijke overschot was bijna € 217.000 hoger en kwam uit op een bedrag van bijna € 779.000. De belangrijkste afwijkingen waren het lager uitbesteed werk € 117.000 en de hogere opbrengst rioolheffing woningen € 94.000.
Onderdeel van het product is het project bestrijding energiearmoede (€ 372.000 projectbudget 2022). Dat is gereserveerd geld. Met de uitgaven is eind 2022 gestart waardoor een groot deel beschikbaar is voor besteding in 2023. Dat betekende in 2022 forse afwijkingen op zowel de lasten- als de batenzijde.
-35.731 V
V
31
Openbare Orde en Veiligheid
-76.711
123.715
N
Recreatie en Cultuur
Museum
-21.275
-29.843
Monumenten
-48.258
0
V
V Volksfeesten Strand onderhoud en voorzieningen
-483 35.080
6.068
Overige sociaalculturele voorz.
3.986
5.213
Maatschappelijke- Speeltuinen en en weiden Sportvoorziening
-74.577
-1
Bibliotheek
-13.910
-7.688
Sportvelden
9.440
44.240
9.497 V
-48.574
8.888
Omdat in 2022 is gewerkt aan een vervangingsplan, is een deel van de vervanging uitgesteld naar 2023 en is het onderhoud beperkt geweest tot het meest noodzakelijke.
V N
Gymnastiekgebouwen en sportz.
Het budget is bepaald in het IBOR. Maar daarnaast worden er ook kosten gemaakt die nog niet structureel in de begroting zijn opgenomen. De overschrijding op de uitgaven werd veroorzaakt doordat er meer inzet nodig is voor het schoonmaken van het strand. Het onderhoud bestaat uit jaarlijkse grote zeefbeurt, het aanbrengen en verwijderen van de boeien en ballenlijnen, het onderhoud en de schoonmaakkosten aan toiletgebouw Dijkstrand. Daarnaast het opruimen en schoon houden van beide stranden gedurende het seizoen en het afvoeren van het afval.
N
V
-61.010
Het voordeel is ontstaan door onderuitputting op het budget voor oudheidkunde en archeologie.
V
N
Zwembad
Het besteden van de nieuwe rijksbijdrage voor het project Zorg en Veiligheid is in de loop van het 4e kwartaal 2022 van start gegaan. Een deel van de geraamde uitgaven werd daardoor niet besteed, dit deel van het budget werd doorgeschoven naar 2023. Dat betekent dat ook een deel van de beschikbare rijksbijdrage verantwoord wordt in 2023 i.p.v. in 2022.
V
Het betreft het afboeken van de boekwaarde van een oude toplaag van veld 1, die is vervangen. Het betreft een boekhoudkundig voordeel door de wijze waarop de specifieke uitkering Sport (btw) wordt verwerkt. Verwezen wordt naar de toelichting op het onderdeel zwembad
32
Sport overige voorzieningen
Kunst overige voorzieningen
-213.098
-51.140
103.300
V
In de jaarrekening zijn de aflossingen en de rentebetalingen door de Stichting Sportakkommodatie Urk verbeterd verantwoord ten opzichte van de begroting. De aflossingen worden nu rechtstreeks op de balans verantwoord en er wordt rente toegerekend op het niveau van de omslagrente, zoals gebruikelijk bij vaste activa. Hierdoor ontstonden echter ten opzichte van de begroting relatief grote verschillen die echter boekhoudkundig van aard zijn.
V
Het voordeel op de uitgaven is voornamelijk ontstaan doordat een subsidie nog niet kon worden afgewikkeld in 2022 (€ 35.000). Het nadeel op de baten is veroorzaakt doordat dat subsidie gedekt zou worden uit een reserve. Die reservebijdrage werd uiteraard evenmin in 2022 gerealiseerd.
35.000
33
Urk verbindt Inhoud en doelstelling Kenmerkend voor Urk is de hoge mate van maatschappelijke participatie. Bestuur en organisatie, burgers, bedrijven en ketenpartners zoeken onderling verbinding en met elkaar. Iedereen levert zijn of haar bijdrage aan de slagkracht van de gemeente. Nieuwe mogelijkheden voor communicatie en voor het aanvragen van diensten en producten vraagt een digitale volwassenheid. De gemeente geeft antwoord: persoonlijk, via de telefoon of het internet. Bij de directe klantcontacten in de wijk of in het gemeentehuis geldt het l-loket principe. Een doorontwikkeling van de organisatie en lCT-middelen vindt plaats om een optimale dienstverlening te waarborgen. Gemeenten worden geconfronteerd met ‘een verandering van tijdperken’ in plaats van ‘een tijdperk van verandering’. Van een hiërarchische top-down samenleving gaan we naar een netwerkmaatschappij. Dit vraagt goed bestuur, toekomstbestendige organisatie en passend en gezamenlijk beleid met betreffende ketenpartners. Gemeente Urk werkt op tal van terreinen samen met andere gemeenten, provincies, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Er wordt ingezet op een intensievere samenwerking met de regio. Samen met de buurgemeenten Dronten en Noordoostpolder zoekt Urk nadrukkelijk de samenwerking met provincie Flevoland en regio Zwolle.