Document · PDF

Jaarrekening 2021.pdf

Gemeenteraad 30 juni 2022, gemeente UrkBij agendapunt: Jaarstukken 202129.129 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2021 1

Afsluiting financiële jaar 2021

VOORWOORD Voor u ligt de Jaarrekening 2021 van de gemeente Urk. De jaarrekening bevat de resultaten van de uitvoering van het coalitieakkoord Urk mit eenkanger. We hebben uitvoering gegeven aan de uitgangspunten zoals die zijn neergelegd in de begroting 2021. Tussentijds is de begroting twee keer gewijzigd. Wij hebben de resultaten gerangschikt binnen de vijf door uw raad vastgestelde programma’s: Urk mit eenkanger, Urk leert, Urk werkt, Urk leeft en Urk verbindt. In deze jaarrekening kunt u lezen dat er op Urk ook dit jaar, ondanks de Corona crisis en een rumoerig voorjaar, veel werk is verzet. Corona Ook 2021 werd getekend door Corona. De Corona crisis drong diep door in onze samenleving. Velen zijn persoonlijk, maatschappelijk, sociaal, economisch of financieel direct getroffen. In 2021 hebben we ons met al onze mogelijkheden ingezet om onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en instellingen zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen. Voor de incidentele financiële gevolgen in 2021 zijn wij via de Algemene Uitkering voor een flink deel gecompenseerd. Welk effect de crisis op de langere termijn structureel financieel, maar vooral ook sociaal en maatschappelijk, zal hebben, laat zich nu nog moeilijk inschatten. Urk groeit én verandert De programmabegroting 2021 had als thema: Urk groeit én verandert.

Deze groei zette zich in 2021 voort en zal ook de komende jaren doorzetten. We zijn nu op weg naar 25.000 inwoners en willen doorgroeien naar 30.000 inwoners. Er wordt voortdurend gebouwd en ontwikkeld; op elk terrein. De sociale infrastructuur op Urk staat, maar vraagt jaarlijks onderhoud en aanpassingen. In 2021 werd de tarievenstructuur 2021/2022 vastgesteld voor het lokaal maatwerk en werd de verordening voorziening huisvesting onderwijs gewijzigd. Daarnaast werd binnen het project Durf verder gewerkt aan het invoeren van de uitkomsten van het IJslands Preventiemodel, werden verdere stappen gezet op het gebied van jeugdbeleid en stelde de raad de regiovisie Jeugd Flevoland vast. In de loop van het jaar werd de subsidieverordening aangepast. In 2021 werd voortvarend doorgewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Na het instellen van een raadswerkgroep werd in het voorjaar een startnotitie vastgesteld die uiteindelijk leidde tot het vaststellen van de Omgevingsvisie in december. In de tweede helft van 2021 werd gesproken over de visie Wonen en de regie op sociale woningbouw. Daarnaast was er aandacht voor duurzaamheid door het vaststellen van de RES 2.0 Flevoland, de transitievisie warmte en de keuze voor de wijze van energievoorziening van de Zeeheldenwijk.

Op ruimtelijk gebied werden grote stappen gemaakt voor de ontwikkeling van de Zeeheldenwijk en Port of Urk, ons binnendijkse bedrijventerrein. Bestemmingplannen, exploitatieplannen, beeldkwaliteitsplannen en nieuwe grondexploitaties werden vastgesteld. Aan het eind van het jaar werd het nieuwe gronduitgiftebeleid vastgesteld. In 2021 werd tevens een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld en bemenst. Aan het einde van het jaar zag een nieuw IBOR het licht en werd besloten tot een uitbreiding van de begraafplaats en de trailerhelling aan de Evert Bakkerkade en de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. De start van 2021 kende veel ongeregeldheden. De totale kosten hiervan bedragen ruim € 370.000, voor schade, preventieve maatregelen, communicatie en extra ondersteuning. Het merendeel van de kosten is al in de tussenrapportages 2021 verwerkt. 2

Om de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden en verder te verbeteren werd door de ambtelijke organisatie het hele jaar gewerkt aan het programma Doorontwikkeling, waarbij aandacht is voor zelfontwikkeling, interne en externe samenwerking, programmatisch en projectmatig werken, de groei van Urk, ondermijning en weerbaar bestuur. Financiële ontwikkeling De Jaarrekening sluit met een positief resultaat van ruim € 1,5 miljoen. Binnen het resultaat zijn er plussen en minnen. Er zijn incidentele verschillen maar ook structurele verschillen. De structurele verschillen leiden tot een structurele aanpassing van de begroting. Dit gebeurt bij de eerstvolgende wijziging van de begroting. In de 1e en 2e tussenrapportage 2021 werd nog uitgegaan van een saldo van respectievelijk € 595.300 (nadelig) en € 202.900 (voordelig). Het voordelig saldo wordt met name gekenmerkt door niet uitgegeven budgetten voor leerlingenvervoer, klimaatbeleid en overheadkosten automatisering. Daarnaast zijn er flinke overschotten in het Sociaal Domein. De uitkering uit het Gemeentefonds was uiteindelijk hoger dan verwacht en ook de veilingopbrengsten van IJsselmeervis waren hoger dan voorzien. Tegenvallers in 2021 waren de kosten voor de ongeregeldheden bij de jaarwisseling en in het voorjaar, de kosten voor externe inhuur en de kosten voor de deelname aan gemeenschappelijke regelingen.

Tot slot Ondanks de moeilijkheden die gepaard gingen met de Corona crisis hebben onze medewerkers zich ook in 2021 weer volledig ingezet om de door de raad vastgestelde begroting uit te voeren. Een woord van dank richting al onze medewerkers en stagiaires is daarmee op zijn plaats. Voor al het overige verwijzen wij u naar de toelichting in de jaarrekening. Onze gekozen bestuurders spreken uit dat al het werk dat gedaan mocht worden voor de gemeenschap Urk heeft plaatsgevonden onder de onmisbare zegen van de Heere onze God. Hem zij alle lof en eer. Burgemeester en wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..................................................................................................................... 4 Leeswijzer ............................................................................................................................. 6 Financiële inleiding ............................................................................................................... 8 Resultaat jaarrekening 2021 .............................................................................................. 9 Programmaresultaten ...................................................................................................... 11 Programma's....................................................................................................................... 12 Urk mit eenkanger ........................................................................................................... 13 Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger ..................................................... 16 Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger .................................. 17 Urk leert........................................................................................................................... 19 Financiële toelichting programma: Urk leert .....................................................................

21 Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk leert ................................................. 22 Urk werkt ......................................................................................................................... 23 Financiële toelichting programma: Urk werkt ................................................................... 26 Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk werkt ................................................ 27 Urk leeft ........................................................................................................................... 30 Financiële toelichting programma: Urk leeft ..................................................................... 34 Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk leeft.................................................. 35 Urk verbindt ..................................................................................................................... 39 Financiële toelichting programma: Urk verbindt ............................................................... 43 Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk verbindt ............................................ 44 Paragrafen ..........................................................................................................................

46 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... 47 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................... 54 Treasury .......................................................................................................................... 58 Bedrijfsvoering................................................................................................................. 62 Verbonden partijen .......................................................................................................... 66 Grondbeleid ..................................................................................................................... 74 Lokale heffingen .............................................................................................................. 83 Sociaal domein ................................................................................................................ 91 Interbestuurlijk toezicht Flevoland.................................................................................... 97 Informatievoorziening en automatisering ....................................................................... 104

Duurzaamheid ............................................................................................................... 109 Omgevingswet............................................................................................................... 111 Covid-19 ........................................................................................................................ 116 Jaarrekening ..................................................................................................................... 121 Balans per 31 december 2021 ....................................................................................... 122 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ....................................................... 124 Toelichting op de balans per 31 december 2021 ........................................................... 128 WNT-verantwoording 2021 ............................................................................................ 150 Overzicht baten en lasten 2021 ..................................................................................... 152 Overzicht baten en lasten per taakveld 2021 ................................................................. 153 SISA .................................................................................................................................

155 Toelichting SISA (Single Information Single Audit) ........................................................ 155 Bijlagen ............................................................................................................................. 175 Kredietoverzicht............................................................................................................. 176 Investeringsfonds en ZZL-gelden .................................................................................. 183 Incidentele baten en lasten ............................................................................................ 184 Inkomensoverdrachten .................................................................................................. 189

Leeswijzer Programma's In de programma's gaat de aandacht uit naar doelstellingen, indicatoren en daaraan gekoppelde concrete activiteiten en middelen. In de programmaverantwoordingen is de realisering van de in de begroting 2021 opgenomen beleidsuitvoeringen aangegeven. Een programmaverantwoording is opgedeeld in drie onderdelen, te weten: • Wat wilden we bereiken? Van de beoogde beleidsdoelstellingen wordt aangegeven in hoeverre zij worden gerealiseerd. • Wat hebben we ervoor gedaan? Hier gaan we in op de beleidsuitvoeringen die worden uitgevoerd om de doelstellingen te behalen. De beleidsuitvoeringen zijn opgedeeld in kernpunten en overige beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning verloopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen:

•

ligt op schema

gereed

ondervindt vertraging

doorgeschoven

ondervindt problemen

ingetrokken

Wat heeft het gekost?

De begrote en werkelijke bedragen worden weergegeven. Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven. • Beleidsindicatoren Met de wijziging van het BBV van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de programmaverantwoording in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Voor gemeenten is een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke uitgangspunten: • de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van horizontaal toezicht; • de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen; • de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten; • de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen; • er worden bestaande bronnen gebruikt; • de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd; • voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds bestaande ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’.

Indien de voor een beleidsindicator relevante gegevens niet door de bronhouder kunnen worden verstrekt, neemt de gemeente bij de beleidsindicator op: gegevens nog niet beschikbaar (afgekort: n.n.b.). Paragrafen In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Het betreft met name de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Jaarrekening Bij de jaarrekening 2021 wordt de balanspositie met toelichting per -einde boekjaar met vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar. Ook bevat dit deel het overzicht van baten en lasten over 2021. SiSa Single information, Single audit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop mede-overheden aan het Rijk verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed. Bijlagen Als bijlagen zijn diverse overzichten bijgesloten. Van belang is dat u op de hoogte wordt gebracht van de stand van zaken in deze.

Financiële inleiding

Resultaat jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig resultaat van € 1.513.400. In de 1e en 2e tussenrapportage 2021 werd nog uitgegaan van een saldo van respectievelijk € 595.300 (nadelig) en € 202.900 (voordelig). Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan. Progr.

Omschrijving

Afwijking

Voor-/nadeel

Leerlingenvervoer

-49.600

Deelnemingen

45.700

Visserijbelangen

-57.400

Veiligopbrengsten Ijsselmeervis

-81.700

Ongeregeldheden

34.600

Vormgeven klimaatbeleid

-148.000

Onvoorzien

-392.000

Overheadskosten automatisering

-193.800

1,2,4

Overschotten participatie

-548.000

1-5

Stelposten (diverse)

-84.500

1-5

Algemene uitkering

-254.800

1-5

Salarissen Overige voor- en nadelen programma´s

242.000

-25.900

-1.513.400

1-5

Saldo van de jaarrekening

Toelichting resultaat jaarrekening 2021 Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het positieve resultaat kan dus worden geconstateerd dat het resultaat 2021 voornamelijk bestaat uit de volgende afwijkingen (> € 100.000): • - € 148.000 Voordeel budget klimaatbeleid; In 2021 was een bedrag van € 148.000 euro beschikbaar voor het vormgeven van klimaatbeleid op Urk. Door ziekte en als gevolg van Corona is sprake van vertraging in de beleidsvoorbereiding bij dit onderdeel. Voorgesteld wordt om via de resultaatbestemming van de jaarrekening dit budget beschikbaar te houden voor 2022. •

- € 392.000

Stelpost onvoorziene uitgaven; Het voordelige resultaat van de 2e tussentijdse rapportage 2021 is ten gunste van de stelpost onvoorziene uitgaven gebracht. Deze stelpost hoefde niet meer ingezet te worden.

•

- € 193.800

Voordeel automatisering (overhead); Het verbeteren van de fysieke hardware/server ruimte in het gemeentehuis en een aantal onderhouds - en beheerskosten automatisering kon niet meer in 2021 uitgevoerd worden. Het wereldwijd chiptekort en leveringsproblemen speelde hierbij een duidelijke rol. Deze budgetten zullen bij de 1e tussentijdse rapportage 2022 weer bijgeraamd worden. 9

•

- € 548.000

Incidentele overschotten sociaal domein; De vrijval bestaat uit incidentele overschotten op participatie (lagere uitgaven TONK1, onbenut deel coronabudgetten en de BBZ2 is minder aangesproken i.v.m. de voorliggende voorziening TOZO). Het overige deel wordt verklaard door het onbenutte deel subsidies FRS3, Hulp en Steun en AMW4.

•

- € 254.800

Hogere uitkering gemeentefonds; Via de decembercirculaire 2021 werden nog extra gelden beschikbaar gesteld.

•

€ 242.000

Hogere salarislasten t.o.v. begroting na wijziging. Eind 2021 is een principeakkoord bereikt over de nieuwe CAO5 voor de gemeentelijke sector. Hierdoor ontvangen gemeenteambtenaren nog salaris en een eenmalige uitkering over 2021.

₁TONK = Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten ₂BBZ = Besluit bijstandverlening zelfstandigen ₃FRS = First Responder System ₄AMW = Algemeen Maatschappelijk Werk ₅CAO = collectieve arbeidsovereenkomst

Programmaresultaten In het onderstaande overzicht wordt per programma, voor zowel de lasten als de baten, inzicht gegeven in het verschil tussen de begroting, begroting na wijziging en het werkelijke saldo. Bij de afzonderlijke programma's wordt een nadere detaillering van de resultaten op de programmaonderdelen aangegeven. Ook worden bij de programma's de verschillen toegelicht > € 30.000 op productniveau. Programma

Begroting primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

Urk mit eenkanger

17.427.611

20.239.993

18.755.912

-1.484.080

Urk leert

4.485.398

4.806.682

4.751.396

-55.286

Urk werkt

14.164.984

8.698.155

17.329.384

8.631.229

Urk leeft

12.605.986

15.402.527

15.139.271

-263.256

Urk verbindt

8.860.459

9.808.212

10.239.803

431.590

Totaal lasten

57.544.438

58.955.569

66.215.766

7.260.197

Urk mit eenkanger

-6.653.762

-8.479.482

-9.079.114

-599.631

Urk leert

-1.656.891

-2.664.665

-2.696.846

-32.180

Urk werkt

-13.736.651

-7.992.364

-16.700.559

-8.708.194

Lasten

Baten

Urk leeft

-5.674.406

-6.624.732

-6.792.989

-168.257

Urk verbindt

-31.029.199

-32.618.510

-32.705.104

-86.593

Totaal baten

-58.750.909

-58.379.755

-67.974.611

-9.594.857

Saldo voor bestemming

-1.206.471

575.815

-1.758.845

-2.334.660

Mutaties binnen reserves

1.206.471

-575.815

245.407

821.222

-1.513.438

Saldo na bestemming

Programma's

Urk mit eenkanger Inhoud en doelstelling De sociale infrastructuur op Urk staat. De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig en integraal. Belangrijk is dat de ondersteuning die de inwoner ontvangt, ook helpt. Urk kent een krachtige basis van informele zorg met veel vrijwilligers, mantelzorgers en inzet vanuit de kerken. De cultuur is sterk op gemeenschap gericht, waarbij meedoen en werken de norm is. Het omzien naar elkaar leidt tot een haast organisch vangnet voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dit sterke punt is – zoals overal - ook een kwetsbaar punt. Veranderingen in de samenleving roepen de vraag op of de kracht van Urk duurzaam is naar de toekomst toe. Urk groeit de komende jaren van 21.000 tot 27.000 inwoners in 2040. De helft van de bevolking is onder de 25 jaar en blijft grotendeels op Urk wonen. Het blijft dan een uitdaging om ondanks de groei de betrokkenheid vast te houden en blijvend te werken aan een gezonde en positieve samenleving. Op onderdelen wordt daarvoor de regionale samenwerking opgezocht. Als leidraad voor de samenwerking geldt: “Samenwerking met als doel meerwaarde te realiseren voor onze inwoners en partners in relatie tot de opgaven waar we lokaal allemaal voor staan”.

Wettelijke grondslag Het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein: Jeugdwet, WMO, Participatiewet, Schuldhulpverlening, (Passend) Onderwijs, Leerplicht, Wet publieke gezondheid.

Maatschappelijke opgaven Interbestuurlijk Programma • Merkbaar beter in het sociaal domein (opgave 5) • Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6) • Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7) • Overkoepelde thema’s (opgave 10)

Gemeente Urk • Het welzijn van de inwoners. Niemand mag buiten de boot vallen, maar zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die het zo hard nodig heeft • Manifest Waardig Ouder worden • Gezonde leefstijl • Borging en implementatie wettelijke ontwikkelingen (opgave 7) • Continuering en uitbouw van IJslands Preventie #Durf (opgave 8)

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan? 4e kwrt 2021

3e kwrt 2021

Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten

Looptijd Fase

Real. Proc. Fase vrlp.

Real. Proc. vrlp.

Op Urk is de basis op orde

2021 e.v.

50%

IJslands preventiemodel #Durf!

Realisatie

Raadsbrede motie is aangenomen om Het IJslandspreventiemodel/Durf! In te bedden in het lange termijnbeleid van de gemeente en verder te gaan als Durf! Zonder het stempel een (tijdelijk) project te zijn. Momenteel wordt nagedacht hoe dit structureel ingebed kan worden. Sportakkoord op zoek naar activiteiten

2021-2022 Realisatie

50%

Realisatie

50%

2021

100%

Initiatief

25%

75%

Gaan we mee aan de slag in 2022 Opstellen lokaal preventieakkoord

Afsluiting

Aanvraag is ingediend en afgewerkt. Het preventieakkoord wordt nu ingebed in de reguliere taken (o.a. Durf!) Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg

2021

Realisatie

75%

Realisatie

Op dit moment loopt het project 'Doorontwikkeling jongerenwerk'. Sturing en monitoring is nodig om het na een projectperiode structureel in te bedden. We passen op elkaar

Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis

2020-2021 Afsluiting

100%

Voorbereiding 50%

In de regio vraagt de sluitende aanpak Geweld hoort Nergens thuis blijvende aandacht. Ook omdat de financiering van Veilig Thuis een belangrijk onderwerp daarvan is. Daarom kan dit als afgerond beschouwd worden. De bekostiging van het Steunpunt Huiselijk Geweld NOP/Urk is rond. Inrichten van efficiënte en effectieve 2021 Afsluiting 100% 2 Voorbereiding 50% 2 Jeugdbeschermings-keten In de regio vraagt de sluitende aanpak Geweld hoort Nergens thuis blijvende aandacht. Ook omdat de financiering van Veilig Thuis een belangrijk onderwerp daarvan is. De bekostiging van het Steunpunt Huiselijk Geweld NOP/Urk is rond. Helpen waar nodig

Aanbesteding taken Sociaal Domein

2021

Realisatie

100%

Realisatie

75%

Definitie

75%

Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Implementatie vindt momenteel plaats. Beleidskader WMO / Jeugdzorg

2021

Definitie

Omdat de perikelen rond het contract Jeugdhulp met Verblijf volle aandacht vroeg liep deze BU enige vertraging op. Inmiddels is al wel de nieuwe 'Omgekeerde verordening' vastgesteld. Beleidsregels Participatie zijn vastgesteld evenals een voorlopige versie van Beleidsregels Jeugd. De Beleidsregels WMO zijn in ontwikkeling en moeten het participatietraject nog doorlopen. Implementatie Nieuwe Inburgeringswet 2021-2023 Realisatie 75% 4 Voorbereiding 50% 4 Contracten en afspraken zijn inmiddels gemaakt. De losse eindjes, moeten mede door langdurige uitval van medewerker, nog uitgewerkt worden. Cliëntondersteuning Participatie vormgeven

2021

Voorbereiding 50%

Dit is meegenomen in het proces van de nieuwe Wet Inburgering. Hoewel de gesprekken hierover wel zijn gevoerd is door langdurige uitval van de medewerker dit nog niet verder uitgewerkt. Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ 2021 Realisatie 75% 2 Voorbereiding 50% 2 De aanbesteding jGGZ is in 2021 afgerond. Een volgende stap is de doorontwikkeling en vernieuwde afspraken rond de inzet van de POH. Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis 2021 Afsluiting 100% 2 Voorbereiding 75% 2 van NvO Het NvOis eind 2021 vastgesteld door alle zes gemeenteraden. Een nieuwe aanbesteding Jeugdhulp met Verblijf is ter hand genomen. De voorgenomen wijzigingen in het woonplaatsbeginsel zijn, zoveel als mogelijk, daarin verwerkt. De aanbesteding is een nieuwe taak binnen de BU. En blijven in verbinding Faciliteren campagne vaccinatiegraad 2021 Afsluiting 100% 4 Definitie 75% 4 (regionaal/lokaal) Samen met GGD Flevoland wordt hier inhoud aangegeven. Door de corona-crisis (en de oplaaiende discussie rond vaccinatie) is dit vooralsnog geen prioriteit. Kan daarom worden afgevoerd. Sociaal Domein in de Omgevingswet

2021

Afsluiting

100%

Definitie

50%

In de gesprekken die in de ‘Voortdurende Dialoog worden gevoerd worden (ook) specifieke onderwerpen besproken die input zijn voor de in december 2021 vastgestelde Omgevingsvisie. Vanuit de integrale beleidsvorming wordt de aanpak verder vormgegeven.

Beleidsindicatoren Urk 2020

Indicator

2019

Demografische druk

86,6% 86.1% 85,0% 70,1% De som van het aantal personen van CBS 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Bijstandsuitkeringen

123,1

135,3

129,8

431,2 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners (18jr e.o.).

CBS

Lopende reintegratievoorzieningen

96,7

84,0

N.N.B. N.N.B. Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

CBS

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

400

370

360

Kinderen in uitkeringsgezin

N.N.B.

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

CBS

Jongeren met jeugdhulp

6,8%

N.B.

5,7%

10,5% Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS

Jongeren met jeugdreclassering

N.N.B. N.N.B. N.N.B. 0,3% Het percentage jongeren (12-22 jaar) CBS met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Jongeren met jeugdbescherming

1,7%

2021

1,1%

2021 Beschrijving

649

Bron

Het aantal per 10.000 inwoners in de CBS betreffende bevolkingsgroep.

1,1% Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS

Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger Urk mit eenkanger Lasten Inkomensvoorziening en Participatie

Begroting primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

5.296.645

7.154.173

6.663.870

-490.303

10.457.411

11.126.958

10.203.496

-923.462

1.282.944

1.409.572

1.305.535

-104.037

390.611

549.289

583.011

33.721

Totaal lasten

17.427.611

20.239.993

18.755.912

-1.484.080

Baten Inkomensvoorziening en Participatie

-3.567.858

-5.176.469

-5.410.096

-233.626

-3.064.453

-3.124.511

-3.120.773

3.738

-15.000

-172.051

-512.845

-340.794

-6.451

-35.400

-28.949

Totaal baten

-6.653.762

-8.479.482

-9.079.114

-599.631

Saldo voor bestemming

10.773.848

11.760.510

9.676.799

-2.083.712

Mutaties binnen reserves

-153.000

-275.982

1.340.349

1.616.331

Saldo na bestemming

10.620.848

11.484.528

11.017.147

-467.381

WMO en Jeugdzorg Gezondheids- en Verslavingszorg Welzijn

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger Urk mit eenkanger

Subprogramma

Product

Inkomensvoorziening Uitvoering algemeen en Participatie

Afwijking - is positief + is negatief lasten

baten

V/N

-33.154

Bijzondere Bijstand

-182.079

-27.751

Arbeidsreintegratie

66.228

-95.152 V

Gebundelde uitkering (BUIG)

-87.240

-8.482

Kwijtscheldingen

712

Inburgering en integratie

11.297

Besluit Bijstand Zelfstandigen

-11.800

Toelichting afwijking > € 30.000 De eindafrekening sociale recherche over 2021 is lager uitgevallen (€ 18.500 voordelig) en inhuur van divere gespreksvoerders ivm ziekte en vacature is lager uitgevallen dan begroot (€ 15.500, voordelig). Dit betreft het budget voor bijzondere bijstand, Dit wordt veroorzaakt door lagere uitgaven TONK en armoedebeleid (Kindpakket) € 208.400, voordelig). De doeluitkering van het Rijk voor de WSW (participatie) is hoger uitgevallen met € 36.100. Budget voor de BUIG is voordelig uitgevallen met € 39.700 . Dit is ontstaan door budgetverhogingen ivm financiële gevolgen Covid-19. Het aantal bijstandsuitkeringen is wel gestegen maar passen binnen het toegekende budget.

N -37.202 V -65.039

De doeluitkering van het Rijk voor inburgering en integratie is hoger uitgevallen met € 33.100. De uitvoeringskosten van de BBZ leningen zijn beduidend lager uitgevallen (€ 25.600 voordelig) Het aantal BBZ aanvragen waren laag vanwege de voorliggende voorziening TOZO (€ 225.000, voordelig). De reserve WWB is weer aangevuld tot € 1.000.000 (plafond) met € 195.200. Het restant wat over is (samen met budget

BUIG) € 95.400 valt vrij in het resultaat.

WMO en Jeugdzorg Uitvoering SD algemeen

1.132.669

-28.129

Algemene voorzieningen SD

-3.342

-2.154

Hulpmiddelen SD

-28.544

34.021

Dit betreft een lagere opbrengst van de CAK WMO. zie toelichting bij "Uitvoering SD algemeen"

zie toelichting bij "Uitvoering SD algemeen"

Gezondheids- en Verslavingszorg Welzijn

Zorgverlening/verstrekkingen SD

-662.181

Gezondheidszorg

-97.501 -340.794

Verslavingszorg

-6.536

Welzijnsvoorzieningen

33.721

Er is een totaal bedrag van € 1.362.064 toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein ivm saldo van de budgetten van het Sociaal Domein. De oorzaken zijn: lagere zorgkosten € 14.000; ontvangen corona compensatie zorg € 632.000; nog niet uitgevoerd beleid € 216.000; hogere opbrengst vanuit regio BW € 294.200; ontvangen corona compensatie activiteiten voor cultuurdoeleinden € 148.800; hogere doeluitkeringen 2021 € 57.000. Zoals elk jaar valt er ook een deel vrij in het saldo van de jaarrekening. Dat zijn de reguliere posten, die al voor de decentralisatie in de begroting stonden. Dit bedrag is € 52.300.

V -28.949

zie toelichting bij "Uitvoering SD algemeen"

Urk leert Inhoud en doelstelling Voor een bloeiende economie is een brede ontwikkeling en kennis nodig. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking bepaalt in belangrijke mate de (regionale) economische groei. De verwachting is dat de potentiële beroepsbevolking in Urk de komende twee decennia van 10.800 (2017) naar 13.100 gaat. Terwijl de beroepsbevolking in Flevoland met gemiddeld 2 procent krimpt en landelijk zelfs met 7 procent. Daarmee heeft Urk een stevige troefkaart in handen waarmee haar positie in de regio, maar ook landelijk kan worden verstevigd. Het uitgangspunt blijft dat inwoners, maar vooral jeugdigen, gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen op school, thuis en in hun vrije tijd en participeren naar vermogen.

Wettelijke grondslag • • • • •

Het uitvoeren van de leerplichtwet Invulling geven aan het Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) Borgen Harmonisatie kortdurende peuteropvang Terugdringen laaggeletterdheid Uitvoering vluchtelingenbeleid

Maatschappelijke opgaven Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

•

Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6) Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7)

•

De economie verder diversifiëren (opgave 2) Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan? 4e kwrt 2021 Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten

Looptijd Fase

Behouden arbeidspotentieel

2020-2023 Voorbereiding 50%

Maritieme Campus (Regio Deal NF)

3e kwrt 2021

Real. Proc. Fase vrlp. 2

Real. Proc. vrlp.

Voorbereiding 50%

Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden. Met het ROC zijn gesprekken over de juiste locatie, beeldkwaliteit en randvoorwaarden. Het ROC zal de definitieve bouwplannen begin 2022 indienen. Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche)

2021

Afsluiting

100%

Afsluiting

100% 1

Voucherregeling 1e tranche vanuit de Regio Deal was een groot succes. Alle middelen zijn gebruikt. Lokale Human Capital Agenda

Op Urk is de basis op orde

2020-2021 Ontwerp

25%

Ontwerp

25%

De HCA Urk bestaat uit meerdere onderdelen en zal in een nieuw op te stellen Human Capital Agenda Urk samengevoegd moeten worden (inclusief aanvulling mogelijkheden vanuit de provincie). Schoolgebouw Zeeheldenwijk 2021-2023 Definitie 25% 2 Definitie 25% 2 Er ligt een intentieovereenkomst getekend. Aan de hand daarvan is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Het vervolg wordt nu ter hand genomen.

Beleidsindicatoren Urk

Indicator

2019

2020

2021

2021 Beschrijving

Bron

Jeugdwerkeloosheid

N.N.B. N.N.B. N.N.B. Het percentage werkeloze jongeren Verwey (16-22 jaar). Jonker

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

1,8%

1,7% N.N.B. N.N.B. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

DUO

Absoluut verzuim

N.B.

2,4

N.N.B. N.N.B. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar).

DUO

Relatief verzuim

N.N.B. N.N.B. N.N.B. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar).

DUO

Financiële toelichting programma: Urk leert Urk leert

Begroting primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

Lasten Onderwijs en Educatie

4.485.398

4.806.682

4.751.396

-55.286

Totaal lasten

4.485.398

4.806.682

4.751.396

-55.286

Onderwijs en Educatie

-1.656.891

-2.664.665

-2.696.846

-32.180

Totaal baten

-1.656.891

-2.664.665

-2.696.846

-32.180

Saldo voor bestemming

2.828.507

2.142.017

2.054.551

-87.466

Mutaties binnen reserves

760.533

2.828.507

2.902.550

2.815.084

-87.466

Baten

Saldo na bestemming

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk leert Afwijking - is positief + is negatief

Urk leert Subprogramma Onderwijs en Educatie

Product

lasten

baten

Bijzonder basis onderwijs

-19.298

-8.948

V/N Toelichting afwijking > € 30.000

Bijzonder voortgezet onderwijs

-4.804

Leerlingenvervoer

-50.579

V 957

Leerplicht en educatie

-9.197

5.200

Peuterspeelzaal

28.593

-29.390

In de 2e tussenrapportage 2021 is het budget structureel bijgesteld met € 73.300. Door de corona zijn er ritten uitgevallen in januari, februari en december 2021. Dit heeft een incidenteel voordelig resultaat opgeleverd van € 49.600.

V V

Urk werkt Inhoud en doelstelling Het bevorderen van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op Urk als basis voor een samenleving die zich kenmerkt door sociale cohesie en onderlinge hulp bij zelfredzaamheid. We werken aan versterking van de economie en werkgelegenheid van Urk. We richten ons daarbij op versterking van de bestaande economische structuur én investeren in nieuwe kansrijke economische sectoren. Maritieme sector en ‘Urk is vis’ zijn daarbij de speerpunten. Doel daarbij is om voldoende werkgelegenheid te kunnen bieden aan al onze inwoners, ongeacht opleidingsniveau en zowel nu als in de toekomst. Bij een groeiende gemeente horen ook voldoende goede voorzieningen en een toeristische infrastructuur, die Urk aantrekkelijk maken voor bedrijven, bewoners en bezoekers. De verwachte bezoekersgroei moet goed worden gefaciliteerd en we willen zorgen voor een aantrekkelijke, gastvrije, persoonlijke en schone gemeente. Een gezond woon-, leef- en vestigingsklimaat hoort daarbij. Het ruimtelijk ontwikkelen en (her)inrichten) van het grondgebied op basis van de groei en samenstelling van de bevolking en bedrijven. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en herontwikkelingen in de woningbouw vinden plaats in goed overleg met het bedrijfsleven en onze inwoners.

Er wordt hard gewerkt aan de realisering van Port of Urk, bestaande uit de maritieme servicehaven (provincie) en het aanliggende bedrijventerrein (gemeente). In de nieuwe economische visie, welke in 2022 gereed zal zijn, zal o.a. visie op Port of Urk en de samenhang met de regio geschetst worden. Urk nodigt partners uit om samen met ons te investeren in een duurzame economie. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen nieuwe en innovatieve producten en diensten ontwikkelen om Urk duurzamer en nog aantrekkelijker te maken. Wij leveren onze bijdrage aan de groei via de investeringsimpuls.

Wettelijke grondslag De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (verder afgekort: WKB) is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van nieuwe gebouwen en vergunning plichtige werken. Het is de bedoeling het nieuwe stelsel vanaf 2018 stapsgewijs in te voeren. De preventieve toets van Bouw- & Woningtoezicht (BWT) komt te vervallen als het gaat om de bouwtechnische voorschriften. Daarbij houdt BWT tijdens het bouwen geen toezicht meer. Deze taken en verantwoordelijkheden draagt de overheid over aan de private markt. De gevolgen van deze wetswijziging voor zowel de leges als de gemeentelijke organisatie zullen nader op een rij worden gezet.

Maatschappelijke opgaven Interbestuurlijk Programma • Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1) • Toekomstbestendig wonen (opgave 2) • Regionale economie als versneller (opgave 3)

Gemeente Urk • Goed schaken op twee borden: groei accom-moderen én verbeteren (opgave 1) • De economie verder diversifiëren (opgave 2)

• • •

Verbeteren van de bereikbaarheid (opgave 3) Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5) Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan? 4e kwrt 2021 Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten

Looptijd Fase

3e kwrt 2021

Real. Proc. Fase vrlp.

Real. Proc. vrlp.

Voldoende en Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF) 2021-2025 Definitie 25% 6 Definitie 25% 6 passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit) Raad van State heeft op 11 december 2019 het door de provincie Flevoland ingediende inpassingsplan vernietigd. Inmiddels hebben de provinciale staten een nieuw inpassingsplan vastgesteld en ter inzage gelegd. Ook nu zijn er zienswijzen ingediend die ertoe geleid hebben dat het plan bij de Raad van Staten ligt. Uitspraak wordt komende maanden verwacht. Bedrijventerrein Port of Urk

2021-2041 Voorbereiding 50%

Ontwerp

75%

Herontwikkeling locatie Westgat

2021-2022 Ontwerp

75%

Ontwerp

75%

Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek

2021-2023 Definitie

75%

Definitie

75%

2021-2023 Voorbereiding 75%

Voorbereiding 75%

Dit is een lopend project. Momenteel wordt gewerkt aan parkeren. Herhuisvesting supermarkt Boni

Sterk ondernemingsen vestigingsklimaat

Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. Dat vraagt een nieuwe anterieure overeenkomst en aanpassing van het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrierondweg. Dit wordt in 2022 weer opgepakt. Sluis Kornwerderzand 2021-2023 Voorbereiding 25% 4 Voorbereiding 25% 2 Gemeente Urk heeft net als de Provincie Flevoland middelen voor dit project toegezegd. De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Daarover is het overleg nog gaande met het Rijk. Provincie Friesland is gestart met de voorbereidingen van de uitvoering. Uitvoering zal nog wel 3-4 jaar in beslag nemen. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal 2021-2023 Voorbereiding 75% 4 Voorbereiding 75% 4 NF) Vooralsnog lopen de gesprekken tussen de partijen niet soepel en is er nog geen overeenstemming over de herstructurering. Verwacht wordt dat voorjaar 2022 definitieve voorstellen gedaan kunnen worden. Nota Economische Zaken

2021-2022 Voorbereiding 50%

Voorbereiding 25%

De nieuwe Economische visie dient nog opgemaakt te worden. Intern zijn al verkenningen opgezet, echter door prioriteiten op andere vlakken, is de nieuwe visie vertraagd. Innovatief en duurzaam Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF)

2021-2023 Initiatief

75%

Initiatief

75%

Voor de innovatie en verduurzaming van het bedrijventerrein zijn inmiddels plannen opgezet welke nu onderzocht worden op haalbaarheid en inpasbaarheid. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie en het team van de ontwikkeling van Port of Urk (binnendijks) en ondernemers. Dit is een on-going proces voor de komende jaren. Er wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheden van energieopwekking middels verplaatsbare zonnepanelen waarbij de energie wordt opgeslagen in waterstof en speelt het plan “restwarmte”. Corona heeft geen invloed op de procesgang en de verwachting is dat begin februari een extern onderzoek naar de passende mogelijkheden wordt afgerond. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen

2021-2022 Realisatie

75%

Definitie

25%

Nota gronduitgifte

2021-2022 Afsluiting

100%

Afsluiting

100% 1

Nota strategische verwervingen

2022

25%

Initiatief

25%

Initiatief

Door andere prioritering wordt de nota in 2022 opgepakt.

Beleidsindicatoren Urk

Indicator

2019

2020

2021

2021 Beschrijving

Banen

876,5

864,8

895,9

Vestigingen

127,3

131,3

135,8

805,5 Het aantal banen, per 1.000 LISA inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. N.B. Het aantal vestigingen van bedrijven, LISA per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

75,8% 76,6% N.N.B. N.N.B. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Functiemenging

63,6% 62,9% 63,7%

N.B.

Bron

CBS

De functiemengingsindex LISA weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Financiële toelichting programma: Urk werkt Urk werkt

Begroting na wijziging

Realisatie

Saldo

12.659.456

7.070.505

15.688.483

8.617.977

1.505.528

1.627.650

1.640.901

13.251

Totaal lasten

14.164.984

8.698.155

17.329.384

8.631.229

Baten Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.

-12.737.888

-6.459.131

-15.040.246

-8.581.115

-998.763

-1.533.233

-1.660.312

-127.079

-13.736.651

-7.992.364

-16.700.559

-8.708.194

Saldo voor bestemming

428.334

705.791

628.825

-76.966

Mutaties binnen reserves

938.232

501.656

430.438

-71.218

Saldo na bestemming

1.366.565

1.207.447

1.059.264

-148.184

Lasten Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest. Bedrijfsleven en Visserij

Bedrijfsleven en Visserij Totaal baten

primitief

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk werkt Urk werkt

Subprogramma

Afwijking - is positief + is negatief

Product

lasten

baten

Ruimtelijke ontw. Bestemmings- en en structuurplannen Volkshuisvest.

-81.378

14.060 V

-274

34 V

Stads- en dorpsvernieuwing

-11.176

2.585 V

Bouw- en welstandstoezicht

-1.731

60.279 N

Verhuren, erfpachten, etc

Volkshuisvestingszaken -156.796

V/N

147.504

Toelichting afwijking > € 30.000 De onderdelen landmeetkundige diensten, herziening bestemmingsplannen en advertenties geven een onderschrijding van € 35.000. Op inhuur personeel ten behoeve van piekwerkzaamheden een onderschrijding van € 39.000.

Bij het onderdeel legesopbrengsten bouwvergunningen was een raming opgenomen tot een bedrag van bijna € 850.000. In werkelijkheid werden er leges ontvangen tot een bedrag van ruim € 789.000 (€ 60.000). Bij het onderdeel grondverkopen kom Urk is in 2021 tot een bedrag van bijna € 59.000 meer grond verkocht dan geraamd. Daarnaast was er sprake van hogere huuropbrengsten op dit onderdeel. Op basis van vast beleid worden de hogere opbrengsten, na aftrek van de (hogere) uitgaven, toegevoegd aan de reserve bijzondere projecten. Op deze wijze kon in 2021 een hogere dotatie aan de reserve bijzondere projecten worden gedaan tot een bedrag van ruim € 56.000.

Bouwgrondexploitaties 9.498.286

9.498.288

Bedrijfsleven en Bedrijfsacquisitie Visserij Haven bedrijfsmatig

-5.580

3.925

75.136

-52.867

Havens recreatief

-14.996

-34.590

Veiling IJsselmeervis

2.596

-81.797 V

Markt, midden en kleinbedrijf

3.291

Visserijbelangen

-57.486

-7.024

2.813

773

Bij dit onderdeel is sprake van incidenteel hogere opbrengsten uit sta- en liggelden ( € 33.000) en levering van water en elektra (€ 13.000). Per saldo is hierdoor sprake van een voordeel van € 48.000. Bij dit onderdeel is sprake van incidenteel hogere opbrengsten uit sta- en liggelden van € 40.000. De raming voor levering van water en elektra werd niet gehaald. Dit leverde een nadeel op van ruim € 6.000, zodat aan baten per saldo sprake is van een voordeel van € 34.000 Voor de veiling IJsselmeervis was 2021 een record jaar. De geraamde veilingopbrengsten werden hierdoor overschreden met een bedrag van bijna € 82.000.

Vreemdelingenverkeer

De gemeente Urk voert een actief grondbeleid. Binnen de begroting verloopt het onderdeel grondexploitatie budgettair neutraal. Een eventueel voor- of nadeel wordt geactiveerd dan wel verrekend met de reserve grondzaken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Op uitbestede werkzaamheden, o.a. samenwerking Ned Visserijbelangen en VisNed, promotieactiviteiten, inclusief overgeheveld budget uit 2020, een voordeel van € 40.000. Verder een voordeel op diverse goederen en diensten, inclusief overgeheveld budget uit 2020, van € 16.000.

Deelnemingen nutsbedrijven

44.502

De garantstellingsprovisie is 2x geraamd. Dit is verwerkt in de primitieve begroting 2021 en ook in de T-2 2021. Komt nu eenmalig ten laste van het jaarrekeningresultaat € 45.700, nadelig.

Urk leeft Inhoud en doelstelling Samen met onze inwoners zorgen voor een goede kwaliteit van de openbare leefomgeving waardoor het prettig wonen en recreëren is op Urk. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven, is de kwaliteit van de woningvoorraad van belang. Belangrijk is het voorzien in voldoende woningen die voldoen aan duurzaamheid, wooncomfort en veiligheidseisen, rekening houdend met de verschillende doelgroepen. Door de veranderende bevolkingssamenstelling en de veranderde woonwensen is het van belang om zeer vraaggestuurd te ontwikkelen. Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere plaats binnen alle beleidsterreinen. Ook de komende jaren zullen de nodige duurzaamheidsprojecten geïnitieerd moeten worden en zullen wij bedrijven en bewoners actief moeten informeren, verleiden en inspireren om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor Urk. Vanuit de duurzaamheidsvisie is het nodig te komen tot een duurzaamheidsfonds om van daaruit de werkzaamheden in gang te zetten. Wij werken aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Het beheer van de openbare ruimte wordt integraal uitgevoerd. Wegen, groen en water worden als één geheel gezien. Waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswaarde en de functionele kwaliteiten van de openbare ruimte. Net als het borgen van maatschappelijke voorzieningen in de nieuwe wijken.

Ook het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen heeft een hoge prioriteit. We doen dit alles in maximale verbondenheid met onze inwoners. Op Urk werken we samen aan een omgeving waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen. Bestrijden van ondermijning is een serieus aandachtspunt.

Wettelijke grondslag De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. De rol en verantwoordelijkheden van de gemeente op het terrein van veiligheid nemen toe, zoals blijkt uit de aandacht voor toezicht en handhaving. De gemeente wil de wet- en regelgeving correct toepassen en uitvoeren.

Maatschappelijke opgaven Interbestuurlijk Programma • Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1) • Naar een vitaal platteland (opgave 4) • Overkoepelende thema’s (opgave 10)

Gemeente Urk • Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren (opgave 1) • Het bestrijden van ondermijning (opgave 4) • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5) • Nederland Gasloos 2050 • Klimaatadaptatie • Omgevingsvisie Urk

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan? 4e kwrt 2021

3e kwrt 2021

Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten

Looptijd Fase

Real. Proc. Fase vrlp.

Real. Proc. vrlp.

Voldoende en passende woningaanbod

Oranjewijk

2021-2024 Realisatie

75%

Realisatie

75%

Zeeheldenwijk (fase 1)

2021-2040 Realisatie

25%

Voorbereiding 75%

N.a.v. archeologisch onderzoek is het proces vertraagd. Nog niet duidelijk is of deze vertraging invloed heeft op de totale planning. Archeologisch onderzoek is nog niet afgerond. Het wordt pas in eind april 2022 afgerond en dan maken we de planning definitief. Huisvesting arbeidsmigranten 2021-2023 Initiatief 75% 2 Initiatief 75% 2 Huisvesting arbeidsmigranten is een omvangrijk dossier en er wordt goed gekeken wat de rol en taak is van de gemeente. Het huidige beleid is op dit moment niet volledig en toereikend en zal worden ge-update. Bij het maken van het beleid wordt ook gekeken naar de beleidsregels, initiatieven vanuit de markt, randvoorwaarden huisvesting (grootschalig). Wij betrekken de Noordoostpolder en Provincie bij het opmaken van het beleid. Er is in 2021 een onderzoek uitgevoerd door de Provincie inzake huisvesting arbeidsmigranten waaruit is gebleken hoeveel arbeidsmigranten in de regio werkzaam en woonachtig zijn. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand

2021-2022 Initiatief

75%

Initiatief

25%

in 2021 is er opdracht gegeven om een masterplan te ontwikkelen voor het Noorderzand. Het proces ondervindt vertraging. Actualisatie woonvisie

2021-2022 Afsluiting

100%

Afsluiting

100% 1

De 'Strategische Woonvisie Urk 2035+' is geactualiseerd en opgedeeld in een deel 'Visie Wonen' en een deel 'Programma Wonen 1.0' (Omgevingswet proof). Actualisatie en monitoring betreft een doorlopend proces. Leefbare, veilige en duurzame omgeving

Implementatie Omgevingswet

2021-2029 Ontwerp

25%

Voorbereiding 25%

De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is enkele keren uitgesteld en nu voorzien op 1 juli 2022. Het is mogelijk dat 1 juli 2022 niet haalbaar is en er nogmaals uitstel plaatsvindt. Warmtenet Zeeheldenwijk

2021-2024 Voorbereiding 50%

Voorbereiding 50%

De aanbesteding heeft niet het gewenste effect geressorteerd, vandaar dat samen met de raad onderzocht wordt op welke wijze alsnog een warmtenet voor de Zeeheldenwijk kan worden gerealiseerd. Brandweerkazerne

2021-2023 Voorbereiding 50%

Ontwerp

50%

Een krediet is inmiddels beschikbaar gesteld. Aan de hand van het Programma van Eisen is een voorlopige Ontwerp gemaakt. Deze wordt nu omgezet naar een Definitief Ontwerp, waarna de aanbesteding ingegaan kan worden. Doorontwikkeling afvalinzamelingssysteem i.c.m. 2021-2023 Realisatie stabilisering afvalstoffenheffing Realisatie verloopt volgens plan.

50%

Realisatie

50%

Herinrichting Singel

75%

Ontwerp

75%

2021-2023 Ontwerp

Het programma Singel is vastgesteld in het college en zal in 7 fases worden uitgevoerd. In het 4e kwartaal 2021 heeft de aanbesteding van fase 1 – realisatie extra parkeergelegenheid – plaats gevonden. In het voorjaar 2022 wordt de uitvoering gestart. Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt'

2021-2022 Voorbereiding 75%

Voorbereiding 75%

Besluitvorming door de raad is afgerond in 2021. De uitvoering zal vanaf voorjaar 2022 worden gestart. Huisvestingsopgave wonen met zorg

2021-2022 Ontwerp

75%

Ontwerp

75%

Dit onderdeel dreigt vertraging op te lopen. Inmiddels is er een nieuwe medewerker aangetrokken. Diverse vraagstukken zowel plaatselijk (burgerinitiatieven) als regionale taakstellingen vragen de aandacht. Inclusieve samenleving 2021-2022 Voorbereiding 50% 4 Voorbereiding 50% 4

Dit punt is meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022. We proberen hierbij ketenpartners te betrekken. Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming

Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg

2021-2030 Definitie

75%

Initiatief

75%

Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)

2021-2024 Ontwerp

50%

Ontwerp

50%

Provincie gaat het aanbestedingstraject OV opnieuw uitvoeren. Dit zorgt voor vertraging. Het project wordt gelijktijdig met het project Herinrichting Singel integraal opgepakt. De realisatie van de nieuwe halte Kinderboerderij ligt op schema. Er is een werkgroep voortvarend mee bezig. VO ligt klaar. Herstructurering dorpsingang (onderzoek)

2021-2023 Initiatief

Initiatief

Onderdeel van de gebiedsvisie Oude Dorp die in 2022 wordt opgepakt. Dit i.v.m. prioriteit Omgevingsvisie.

Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden

Passend sport- en recreatiestimuleringsaanbod

Michiel de Ruyter Allee

2021-2023 Realisatie

50%

Voorbereiding 75%

Reconstructie Urkerweg

2021-2023 Voorbereiding 75%

Voorbereiding 75%

Michiel de Ruyterbrug

2021-2023 Voorbereiding 75%

Voorbereiding 75%

Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk

2021-2023 Voorbereiding 75%

Voorbereiding 75%

Verkeer- en vervoersplan

2021

Afsluiting

100%

Afsluiting

100% 1

Groot onderhoud bruggen Urkervaart

2021 (steigers 2022)

Realisatie

75%

Realisatie

75%

Het grootschalig onderhoud aan de bruggen Urkervaart is afgerond. De realisatie van de hoog/laag steigers bij de Arie de Witbrug wordt eind mei 2022 afgerond Haveninrichting (visueel aantrekkelijk) 2021-2023 Ontwerp 50% 2 Ontwerp 50% 2

Renovatie (deel)palenscherm

2021

Afsluiting

Sporthal Zeeheldenwijk

2021-2023 Definitie

100%

Afsluiting

100% 1

Definitie

75%

De voortgang is vertraagd vanwege de wettelijke uitbreiding van het aantal uren bewegingsonderwijs. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen

2021-2022 Definitie

75%

Definitie

Hoewel al wel gestart is met de voorbereidende werkzaamheden loopt dit proces vertraging op. Er zijn teveel lopende accommodatievraagstukken en de realisatie van de brandweerkazerne vraagt alle aandacht.

Beleidsindicatoren Urk

Indicator

2019

2020

2021

Nieuwbouw woningen

28,9

15,9

N.N.B. N.N.B. Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

224

186

168

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,9

2,4

N.N.B. N.N.B. Het aantal geweldsmisdrijven, CBS per 1.000 inwoners.

Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

1,2

1,7

N.N.B. N.N.B. Het aantal diefstallen uit CBS woningen, per 1.000 inwoners.

Vernieling en beschadiging per 10.000 inwoners

25,99 65,62 61,25

Verwijzingen Halt

Jongeren met delict voor rechter

Niet-sporters

N.B.

56,1% N.N.B. N.N.B. Het percentage inwoners dat RIVM niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Winkeldiefstallen per 10.000 inwoners

2021 Beschrijving

Bron Basisregistratie adressen en gebouwen

N.N.B. De hoeveelheid restafval per CBS/Urk bewoner per jaar (kg). 32,6 N.N.B. N.N.B. N.N.B. Hernieuwbare elektriciteit is Rijkswaterstaat elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. 4,33 5,71 9,89 N.B. Het aantal winkeldiefstallen CBS per 10.000 inwoners.

N.B. Het aantal vernielingen en CBS beschadigingen in de openbare ruimte, per 10.000 inwoners. N.N.B. N.N.B. Het aantal verwijzingen naar Bureau Halt Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. N.N.B. N.N.B. Het percentage jongeren (12- CBS 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Financiële toelichting programma: Urk leeft Urk leeft

Begroting primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

Lasten Ruimte

5.130.905

5.684.870

5.706.441

21.571

Milieu

2.711.397

3.885.184

3.564.336

-320.848

Veiligheid

1.521.983

1.689.400

1.849.940

160.540

445.764

918.297

824.293

-94.004

Recreatie en Cultuur Maatschappelijke- en Sportvoorziening

2.795.936

3.224.777

3.194.261

-30.516

Totaal lasten

12.605.986

15.402.527

15.139.271

-263.256

Ruimte

-2.458.684

-2.562.412

-2.731.881

-169.470

Milieu

-1.977.140

-2.268.535

-2.296.827

-28.292

-45.975

-42.235

3.739

Baten

Veiligheid Recreatie en Cultuur Maatschappelijke- en Sportvoorziening

-96.195

-162.995

-140.004

22.991

-1.142.387

-1.584.816

-1.582.042

2.774

Totaal baten

-5.674.406

-6.624.732

-6.792.989

-168.257

Saldo voor bestemming

6.931.580

8.777.795

8.346.282

-431.513

Mutaties binnen reserves

391.657

-753.588

-570.861

182.727

Saldo na bestemming

7.323.237

8.024.207

7.775.421

-248.786

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk leeft Afwijking - is positief + is negatief

Urk leeft

Subprogramma Ruimte

Product

lasten

Adresaanduiding en opmeten

-6.336

Onderhoud wegen, straten & pleinen

baten

V/N V

-222.816 181.434

Openbare verlichting

2.047

-30.120

Straatvegen

6.402

-1.333

Gladheidsbestrijding

30.376

-54.342

Openbaar Groen

146.421

Aan de lastenzijde € 30.000 mindere doorbelasting loonkosten. Op het IBOR verhardingen budget een nadeel van € 24.000. Op kapitaallasten, inclusief stelpost, een onderschrijding van € 203.000, vanwege op 1 januari nog niet volledig uitgevoerde investeringswerken, met name bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk. Hiertegenover staat ook een lagere bijdrage uit de kapitaallastenreserve. Verder aan de batenzijde een vvoordeel, hoofdzakelijk wegens leges instemmingsbesluiten (€ 17.000) Betreft een voordeel uit verhaalde schade

Waterlossingen en sloten

Toelichting afwijking > € 30.000

-61.951

Bijdrage provincie wegens strooien hoofdrijbanen en fietspaden € 25.000. Extra reperatie en onderhoud strooimiddelen € 5.000 Aan de lastenzijde € 34.000 mindere doorbelasting loonkosten. Minder dan geraamde kosten schouw en maaien € 16.000 en minder op diverse goederen en diensten € 4.000 Aan de lastenzijde incidentele vrijval loonkosten vacature € 41.000. Overschrijding op uitbestede diensten wegens onderhoud € 243.000. Niet toegevoegde reservering bij 2e tussenrapportage € 58.000. Aan de batenzijde bijdrage egalisatiereserve IBOR over 2021 € 65.000, tegenover minder verhuur snippergroen € 3.000

Begraafplaatsen

35.411

-41.758

Kunstwerken

-18.992

Verkeersregelingen

-67.751

V 6.830

Riolering en gemalen

113.831

-25.184

Milieu

Verkeer&Vervoer (lucht-geluid)

-680

Gemeentereiniging

2.933

-896

Op de post realisatie duurzame goederen was een raming opgenomen van bijna € 85.000. Om voldoende inzet te kunnen bieden voor verkeersvraagstukken binnen de belangrijke gebiedsontwikkelingen (Zeeheldenwijk en Port of Urk) en als gevolg van personeelsmutaties kon in 2021 geen uitvoering aan dit budget worden gegeven, zodat er sprake is van een onderschrijding van € 62.000. Bij het onderdeel riolering en gemalen verlopen de baten en lasten jaarlijks budgettair neutraal. Indien er in een jaar sprake is van een overschot of tekort dan wordt dit verrekend met de spaarvoorziening riolering. In 2021 was sprake van een overschot. Het geraamde overschot bedroeg ruim € 638.000. Het werkelijke overschot was ruim € 204.000 hoger en kwam uit op een bedrag van ruim € 842.000

V -3.391

Ongediertebestrijding

De kosten waren hoger vooral door voorbereidingskosten uitbreiding De Vormt (€ 43.000). De opbrengst begraafrechten was € 109.000 hoger dan geraamd. Hierdoor was het niet nodig de geraamde bijdrage uit de reserve begraafplaatsen van € 67.000 te realiseren.

Bij het onderdeel Gemeentereiniging verlopen de baten en lasten jaarlijks budgettair neutraal. Indien er in een jaar sprake is van een overschot of tekort dan wordt dit verrekend met de reserve afvalverwijdering en verwerking. In 2021 was sprake van een overschot. Dit overschot bedroeg circa € 51.000 en is toegevoegd aan de reserve.

Milieutoezicht

-295.501 147.829

In 2021 werd een bijdrage van € 150.000 ontvangen van het Rijk voor het ondersteunen van burgers op Urk bij het besparen van energie in de woning. Deze regeling heeft een looptijd tot 31 juli 2022. In 2021 zijn er nog geen gelden uitgegeven op deze regeling. Het geld is beschikbaar voor uitvoering in 2022. We zijn hiervoor een verplichting aangegaan, waarbij het NMFF uitvoert en aan het einde een factuur stuurt voor genoemd bedrag van 150.000 euro.

Veiligheid

Gemeentelijke Brandweer

151.990 -156.718 V

Rampenbestrijding

-9.893

Verder was er in 2021 een bedrag van € 148.000 beschikbaar voor het vormgeven van klimaatbeleid op Urk. Door ziekte en als gevolg van Corona is sprake van vertraging in de beleidsvoorbereiding bij dit onderdeel (voordeel € 148.000). Voor de aanschaf van een dienstauto is via de kadernota 2022 een bedrag opgenomen van € 31.500. Deze aanschaf was noodzakelijk vanwege steeds groter wordende grondgebied om te controleren en uitbreiding van controletaken op grond van APV. De aanschaf is in 2021 echter niet gerealiseerd. Het beschikbare budget valt daarom vrij. Bij aanschaf in 2022 zal via de 1e tussenrapportage het budget opnieuw opgevoerd moeten worden. Binnen het beheerplan Machines en voertuigen wordt, overeenkomstig de kadernota, vanaf 2022 “gespaard” voor 8 jaarlijkse vervanging. Aan lastenzijde voorbereidingskosten nieuwe kazerne, tegenover bijdrage uit brandweerreserve. Verder klein voordeel op overige goederen en diensten € 4.000

Bescherming van dieren

-23.644

Ov.beschermende maatregelen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=a37537da-b1e4-4d17-8b57-9eae5e44cb13