Document · PDF

IBOR-Beleidsplan 2022-2027

Gemeenteraad 16 december 2021, gemeente UrkBij agendapunt: IBOR-beleidsplan 2022-202722.573 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Hierbij valt op dat Groen twee keer als tweede antwoord is gegeven. De waardering van Groen is dus hoog, maar vraagt ook om een verbetering van het onderhoud. Op de vraag welke gebieden de inwoners graag verbeterd zien, staat het Woongebied op de eerste plaats, gevolgd door de Recreatieve gebieden en de Parken. De respondenten zijn vooral trots op het Oude Dorp, de Haven en de Recreatieve gebieden. 13 van de 112 respondenten hebben wel eens gebruik gemaakt van het participatiebudget dat sinds het IBOR-Beleidsplan 2017-2021 is ingevoerd. De bijdrage is door hen gestoken in speeltuinen/speeltoestellen, hekwerk rondom een speeltuin en bankjes. Op de vraag of men meehelpt of wil helpen met onderhoud geeft 29% van de respondenten aan al mee te helpen in het onderhoud. 26% geeft aan wel te willen meehelpen, terwijl nog eens 26% zegt wel mee te willen helpen, maar dat niet kan. De overige 19% wil niet meehelpen. Meer dan de helft van de respondenten (55%) is het oneens of helemaal mee oneens met de stelling “Verschillen in het onderhoudsniveau in de openbare ruimte tussen wijken zijn prima”. 25% van de respondenten staat daar neutraal in terwijl de overige 20% het eens of helemaal is met de stelling. Bij de open vraag of de respondenten nog andere opmerkingen hadden over de openbare ruimte, hebben 83 van de 112 respondenten een inhoudelijk antwoord gegeven.

De meeste opmerkingen zijn gerelateerd aan Groen. Men geeft vooral aan ontevreden te zijn over het onderhoud van groen, maar ook dat er meer

33 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

en beter groen op Urk moet komen. De essentie van alle opmerkingen staat geordend in onderstaande tabel. Heeft u nog andere opmerkingen over de openbare ruimte?

Groen

Vrije tijd (spelen/sport/honden)

Veiligheid

Schoon

Fiets- en voetpaden

Parkeren

Algemeen

37x

17x

12x

11x

9x Divers:

Divers:

Te weinig parkeerplaatsen (2x)

Tevreden, prachtige bermen, servicelijn werkt prima.

Scheiden van paden fiets/voetgangers

Maak parkeerplekken ten koste van groen. (2x)

Meer verlichting/prullebakken

Bouw een parkeergarage tbv ruimte voor groen op straat. (1x)

Ontevreden over onderhoud van groen (17x) Veel onkruid op verharding (7x) Meer/betere bomen/groen (13x) Kwaliteit groen wijken is slecht, terwijl Dorp voor anderen mooi is. (2x)

Meer hondenplekken (4x) Meer bankjes (en sportvoorzieningen) (5x)

Speelplaatsen en parken beter verdelen op Urk en toevoegen in nieuwbouw (4x) Speelplaatsen en strand verbeteren (5x)

Divers: Vooral meer handhaving op zowel snelheid als straatvuil. Groen ivm zicht verkeer laag houden, overlast jongeren en gevaarlijke bocht. Meer verkeersveiligheid.

Veel straatvuil (7x) Honden of paardenpoep (elk 2x)

Oplossingen: meer opvoeding, afvalbakken, bebording, verlichting, handhaving, afval goedkope r

Geen kuilen/scheve paden (ook mbt bouwwegen).

Grotere camperplekken (1x)

Werkzaamheden hebben lange tussenpozen en gebied kan niet gebruikt of geeft overlast. Meer verlichting steegje, zichtbare opritten tegen blokkeren, gemeentelijke belasting op autobezit. Hulp bij steenmarters.

Tabel 6 Essentie 'andere opmerkingen' uit enquête inwoners 2021

Het valt op dat de meeste opmerkingen waar verbeteringen worden gewenst, vooral gaan over de plekken waar de Urker verblijft in de openbare ruimte: de eigen woonomgeving, het groen, de parken en de recreatiegebieden. Daarbij staat netheid op de eerste plaats om te verbeteren. Met betrekking tot vuil en zwerfafval, zien we vooral een taak om gedrag te verbeteren en meer aandacht te vestigen op bijvoorbeeld de inzet van de Zwerfvuilkar. Het voorstel is daarom om het ambitieniveau met betrekking tot reiniging in deze versie van het beleidsplan niet te wijzigen maar eerst in te zetten op promotie en kennis. Een andere factor die een sterke invloed heeft op de beleving van netheid is het groen. In de open vraag zijn daar ook veruit de meeste opmerkingen over gemaakt. Omdat met de verbetering van het groen daarmee op meerdere vlakken aan de wensen van bewoners wordt tegemoetgekomen, is het voor de hand liggend het groen op een hoger ambitieniveau te gaan onderhouden. Het verhogen van dit ambitieniveau zal het meeste effect hebben binnen de woonwijken. Door het niveau van het groen in de woonwijken naar B terug te brengen komt ook tegemoet aan de wens van het grootste deel van de respondenten om niet te grote verschillen in ambitieniveau te hebben. De bereidheid om mee te helpen (ongeacht of men dat daadwerkelijk kan) is onder de respondenten heel groot.

Dit sluit aan op wat past bij de cultuur op Urk. Het is goed om er achter te komen wat mensen kunnen en willen doen (en met welke frequentie) en waarom mensen ook wel willen meehelpen, maar dat niet kunnen. Reden kunnen fysiek zijn, maar ook door gebrek aan tijd et cetera. Dit kan de komende jaren worden meegenomen in onderzoek in combinatie met het sociaal domein, waarbij ook de link kan worden gelegd met de bewustwording en educatie op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en zwerfvuil. Dit kan worden geagendeerd in de participatienota die in de tweede helft van 2022 wordt opgesteld en valt buiten het IBOR-Beleidsplan.

34 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

4.4 Huidige situatie - schouw Elk jaar vinden drie beeldschouwen plaats. De vierde schouw is een beeldschouw gecombineerd met een technische schouw (zie ook uitleg beeldmeetlatten). Ter illustratie zijn in de volgende tabel de resultaten van de vier schouwen van 2020 opgenomen (overzichtstabel beleidsmeting 01/01/2020-31/12/2020). Omdat de vierde schouw jaarlijks half november wordt uitgevoerd, waren de resultaten voor 2021 op moment van schrijven nog niet volledig.

Tabel 7 Overzichtstabel beleidsmeting 01/01/2020-31/12/2020

(Amb. = Ambitie, Met. = Meting)

De schouw betreft een momentopname. De beheerkwaliteit kan gedurende het jaar fluctueren. De beeldschouw meet overwegend dagelijks onderhoud en beperkt groot onderhoud. Denk hierbij aan onkruidbeheersing, zwerfafvalbeheersing, reparatie aan verhardingen, het snoeien van heesters en het rechtzetten van paaltjes. Het huidige beeld is het resultaat van jaren onderhoud, waarin je dus ook kunt zien of groot onderhoud wordt gepleegd. Gesprekken die gevoerd zijn met de beheerders en wijkbeheer zijn daarom een aanvulling op de schouw en zijn vooral gericht op het groot onderhoud en zijn gebruikt om de resultaten van de schouw te toetsen. De resultaten van de schouwen geven aan dat de kwaliteit van het groen regelmatig achterblijft. Het gekozen ambitieniveau C voor het groen is laag, wat een niveau blijkt te zijn dat moeilijk is te handhaven en ook veel klachten geeft van ontevreden burgers, ongeacht of het niveau C wel wordt gehaald. Daarnaast zien we dat het A-niveau in het Oude Dorp op diverse onderdelen niet gehaald wordt. Dit heeft te maken met onder andere de verharding van de wegen die bestaat uit klinkerverharding. Vanwege de locatie, het verkeer en de bomen in verharding sluiten de klinkers niet naadloos aan elkaar aan, wat geen A-kwaliteit is en waardoor bijvoorbeeld mosgroei in de voegen ontstaat. Dit straatbeeld geeft echter juist de karakteristiek aan het Oude Dorp3.

Het gaat in dit geval dus om het Oude Dorp, zonder het gedeelte Haven

35 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

4.5 Ambities 2022-2027 Het scenario voor het IBOR-Beleidsplan 2022-2027 is gebaseerd op het scenario van het IBOR-Beleidsplan 2017-2021. Naar aanleiding van de bevindingen uit de vorige paragrafen, is het advies om het ambitieniveau van het Oude Dorp terug te brengen van A naar B en het ambitieniveau van groen in de woonwijken te verhogen van C naar B. In het onderstaande schema is dat overzichtelijk weergegeven. Overig r(ecr.) r(ecr.) gebied

Tabel 8 Ambitieniveaus IBOR-Beleidsplan 2022-2027

Deze wijzigingen in ambitieniveaus zullen een positieve invloed hebben op de beleving en leefbaarheid van de wijken. Voor het Oude Dorp is de verwachting dat het nieuwe kwaliteitsniveau niets af doet aan de karakteristiek van het dorp. Daarnaast wordt in de huidige situatie het ambitieniveau niet gehaald, wat betekent dat het ambitieniveau nu wordt aangepast bij de huidige situatie, een situatie waar men ook tevreden over is. Daarnaast blijven de haven en de monumenten middels hun eigen beheerplan op het huidige niveau.

36 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

Beheerkosten Om het beheer van alle arealen te kunnen uitvoeren, is budget nodig. Om het benodigde budget te kunnen bepalen worden de beheerkosten berekend. De methodiek en wat daar verder nog bij komt kijken wordt hier verder toegelicht. Daarna wordt eerst het totaaloverzicht van de beheerkosten gegeven, waarna de uitsplitsing per categorie wordt gegeven voor de beheerkosten exclusief de aanvullende overkoepelende kosten. Als laatste wordt een toelichting gegeven welke onderdelen ten opzichte van het vorige beleidsplan extra zijn meegenomen.

5.1 Beheerkosten berekenen Om de beheerkosten te berekenen, zijn de hoeveelheden van de arealen bepaald. Deze zijn opgenomen in Bijlage 4. Voor elk type areaal is er een bijbehorend maatregelpakket. Dit zijn alle acties die worden genomen om een areaal te beheren. Voorbeelden daarvan zijn maaien van gras of het vervangen van houten dekdelen van bruggen. De acties en hoeveelheden zijn echter niet de enige input die nodig is om de beheerkosten te bepalen. Bij elk ambitieniveau dat is vertaald in het beeldkwaliteitsniveau in paragraaf 4.5 horen andere kostenkentallen. Bij een hoger ambitieniveau hoort bijvoorbeeld het vaker maaien van gras of het eerder vervangen van houten dekdelen, wat resulteert in een ander bedrag. Voor de berekening van de beheerkosten gebruiken we, net als voor het voorgaande beleidsplan, het financiële rekensysteem Impact Online©. Hierin zijn ook de specificaties per areaaltype opgenomen (zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).

5.2 Cyclisch doorrekenen De beheerkosten worden cyclisch doorgerekend. Dat wil zeggen dat gekeken wordt naar de totale levensduur van het areaal en alle beheermaatregelen die genomen moeten worden om het areaal de totale levensduur te behalen, waarna het ‘gesloopt’4 wordt en vervangen door het zelfde. De totale kosten inclusief sloop en vervanging worden gedeeld door de totale levensduur, waardoor we een gemiddeld bedrag per jaar krijgen, wat we de beheerkosten noemen, op basis van de levensduur. Dit wordt in het vakgebied aangeduid met de Engelse term Lifecyclecosts (LCC). Dit is het abstractieniveau dat past bij het beleidsdocument. In de beheerplannen per areaal wordt dit verder uitgewerkt met behulp van de inspecties en de leeftijd van het betreffende areaal. Het resultaat van de beheerplannen is, naast de acties voor het dagelijks beheer, de concretere planning op korte termijn waarbij een meerjarenplanning van 4 jaar wordt opgesteld voor groot onderhoud en vervanging. Deze wordt op basis van de jaarlijkse of

4 Term is afhankelijk van het type areaal. Bij bomen spreken we bijvoorbeeld van kap in plaats van sloop.

Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

meerjaarlijkse inspecties steeds bijgesteld. Het kader waarbinnen deze meerjarenplanningen worden uitgevoerd is de cyclische doorrekening in dit IBOR-beleidsplan.

5.3 Uitvoering Voor de uitvoering van het beheer van de openbare ruimte maakt gemeente Urk gebruik van meerdere typen uitvoerders. Dit is van belang om te weten voor zowel de berekening van de beheerkosten als met betrekking tot de budgetten en gemeentelijke begroting. De berekening gaat in principe uit van kosten derden, en rekent met marktconforme prijzen (prijspeil 2021). Voor het deel van de uitvoering wat wij zelf doen, en dan met name wijkbeheer c.q. het Cleanteam, moeten de salarissen niet worden meegerekend binnen de beheerkostenberekening. Deze salariskosten worden financieel geregeld buiten het IBOR-budget om. Indien we die meetellen, zou dat een dubbeltelling betekenen. Echter moeten we ons wel realiseren, dat wanneer wijkbeheer niet kan voldoen aan de inzet die via dit beleidsplan wordt vastgesteld, en inhuur moet plaatsvinden, dit buiten het IBOR-budget om moet worden geregeld. Naast de reguliere aannemers en wijkbeheer, zet de gemeente ook bedrijven in die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven, zoals Concern voor Werk en de Populier. Voor specifieke onderwerpen zijn contracten afgesloten met de provincie en het waterschap In onderstaande tabel staat op hoofdlijnen de verdeling naar de verschillende uitvoerders: Uitvoerende dienst per onderdeel (hoofdzakelijk*) Groen

Concern voor werk

Bomen

Derden

Verharding (wegen)

Derden

Water

Waterschap

Kunstwerken (civiel)

Derden

Besturing beweegbare bruggen

Provincie

Straatmeubilair

Wijkbeheer

Openbare verlichting

Derden

Speelvoorzieningen

Derden

Reiniging (schoon)

Wijkbeheer

* E.e.a. op hoofdlijnen. Een gedetailleerdere specificatie is op te vragen

Tabel 9 Verdeling uitvoerende partij op hoofdlijnen

Noot: Voor groen is een bestuurlijke afspraak gemaakt dat Concern voor Werk de uitvoering van het beheer mag doen. Concern voor Werk is een sociale onderneming die bijdraagt aan de totstandkoming van de inclusieve arbeidsmarkt in haar regio. De sociale onderneming is eigendom van de gemeenten Urk, Lelystad en Noordoostpolder en biedt een infrastructuur waar binnen medewerkers naar maximaal vermogen kunnen deelnemen in arbeid. Door het beheer van het groen bij deze partij neer te leggen zonder meervoudig aan te besteden, mist bij de werkelijke uitvoeringskosten de marktwerking. Reiniging wordt door wijkbeheer uitgevoerd, waarbij voor de veegwagen ook personen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. Daarmee wijkt de werkinzet per dag af van de markt en is daarnaast extra begeleiding nodig. Hiervoor is geen correctie uitgevoerd binnen de kostenberekening.

38 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

5.4 Aanvullende kosten Het financiële rekensysteem Impact Online© rekent cyclisch de beheerkosten door voor de uitvoering van werkzaamheden. Het systeem is gebaseerd op standaard maatregelpakketten in combinatie met de gestandaardiseerde kwaliteitsniveaus. Afwijkende maatregelen of heel specifieke arealen worden apart berekend en opgenomen in de ‘Aanvullende taken’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schilderen het palenscherm dat specifiek geldt voor Urk, maar ook de kosten die te maken hebben met de beweegbare bruggen Arie de Witbrug en Zwolsebrug, die beide ook weer hun eigen ontwerp en beheer hebben. Bij het berekenen van de kosten moet ook nog rekening worden gehouden met andere aanvullende kosten die bovenop het uitvoerende werk komen, zoals staartkosten (algemene kosten, eenmalige kosten en uitvoeringskosten), voorbereiding en toezicht, risico en initiële kosten als onderzoek en beleid. Ook moeten bijdragen aan beheersystemen als GBI en iAsset worden meegerekend. De staartkosten zijn binnen Impact Online© opgenomen als 8% van de marktconforme salariskosten. Het intern personeel zoals de projectleiders die zorgen voor de opstart van werkzaamheden zitten niet in deze kosten. Daarvoor is gerekend met 10% voorbereiding en toezicht (V&T). Ten behoeve van initiële kosten is gerekend met 5% opslag op de uitvoeringskosten. Risico is gesteld op 2%.

Doorgaans zijn de percentages voor V&T en beleid respectievelijk 14% en 8%, maar wij denken op dit moment door de korte lijnen binnen gemeente Urk en vanwege diverse rollen binnen één functie, voor deze planperiode toe te kunnen met de gerekende percentages. Voor de bijdrage aan systemen wordt gerekend met een ervaringsbedrag van €30.000. Innovaties zouden ook binnen de genoemde percentages kunnen vallen, maar zijn daar in dit geval niet direct in meegenomen. Wat ook buiten de percentages valt en buiten de aanvullende taken binnen Impact Online© zijn burgerparticipatie en (project)communicatie. Dit komt apart terug in de het overzicht van de kosten. Waar geen rekening mee is gehouden, is weekend- of avondwerk. Dit onderwerp is zodanig projectafhankelijk qua ingrepen en locatie, dat daar apart over moet worden besloten, inclusief de eventueel bijkomende kostenverhoging die niet gedekt is binnen dit IBOR-beleidsplan.

5.5 Berekende beheerkosten & vergelijking op hoofdlijnen Om te zien wat de effecten zijn van de keuzes in ambitieniveau, rekenen we het scenario van het IBORBeleidsplan 2017-2021 door op het prijspeil van 2021. Dat zou de nieuwe berekening zijn als we geen wijzigingen in ambitieniveau zouden voorstellen. Daarnaast berekenen we ook de kosten voor het nieuwe scenario 2022-2027. In beide berekeningen zitten de wijzigingen die in het Beleidsplan 2017-2021 nog niet waren meegerekend (zie paragraaf 5.8). De elementen om tot de totale beheerkosten te komen, zijn: 1. Kostenberekening Impact Online© 2. Beleid, voorbereiding en risico 3. Burgerparticipatie/communicatie De kostenberekening Impact Online© betreft de doorrekening op basis van werkhandelingen per beheeronderdeel. Voor elke werkhandeling is aangegeven hoe vaak deze gemiddeld per jaar plaatsvindt, met welk bewerkingspercentage en met welke tijdsnorm, rekening houdend met het kwaliteitsniveau. De

39 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

tijdsnorm is afkomstig van landelijke normen en gebaseerd op ervaringen. Aan elke werkhandeling is een eenheidsprijs verbonden. Deze eenheidsprijs gaat uit van marktconforme tarieven5. Sommige werkzaamheden zijn, zoals toegelicht in paragraaf 5.4, niet te vatten in een standaard werkhandeling met normering. Deze werkzaamheden zijn als ‘aanvullende taken’ in Impact Online© toegevoegd. In Bijlage 6 is de lijst met alle aanvullende taken weergegeven en binnen welke categorieën deze vallen. Toezicht van de stranden valt onder de speciaal toevoegde categorie Overig. Het beleid, voorbereiding en risico zijn allen een percentage van de uitkomst van de kostenberekening in Impact Online©. Deze kosten zijn separaat weergegeven in de overzichtstabel. Het budget voor burgerparticipatie en communicatie is voor dit beleidsplan in totaal gesteld op € 100.000,-. Naar aanleiding van voorgaand beleidsplan was dit bedrag volledig gereserveerd voor burgerparticipatie. Net als destijds is binnen dat bedrag €20.000,- gereserveerd voor de twee buurtschouwen die jaarlijks plaatsvinden. Voor communicatie is geen eerder geen budget opgenomen. Intensieve communicatie is steeds vaker aan de orde. Daarvoor zijn communicatieplannen en uitgebreide communicatietrajecten nodig, die goed begeleid moeten worden. Hiervoor is vaak extern advies nodig.

Een vuistregel om te komen tot een inschatting van het benodigde kosten daarvoor is om een bedrag op te nemen ter grootte van 1% van de in Impact Online© berekende beheerkosten. Omdat de inzet van het bedrag van burgerparticipatie jaarlijks fluctueert en voldoende ruimte overhoudt en daarbij sterk samenhangt met communicatie met bewoners, gaan we ervan uit dat het bedrag van circa €30.000 van het burgerparticipatiebudget waar nodig kan worden ingezet ten behoeve van communicatie. Scenario Beleidsplan 20172021

Scenario 2022

Tabel 10 Samenvatting verschil scenario's

Marktconforme tarieven zijn inclusief eenmalige kosten, uitvoeringskosten en algemene kosten.

Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

De volgende tabel geeft de samenvatting weer van de doorgerekende kosten voor dagelijks en groot onderhoud op basis van de scenario’s. Beheerkosten

Scenario Beleidsplan 2017-2021

Scenario Beleidsplan 2022-2027

DO en GO

€ 1.768.200

€ 1.810.900

Vervanging

€ 1.365.100

€ 1.310.500

Subtotaal Impact Online©

€ 3.133.300

€ 3.121.400

Beleid, V&T en systemen

€ 500.000

€ 498.200

Risico

€ 62.700

€ 62.400

Burgerparticipatie incl. communicatie

€ 100.000

€ 3.766.000

€ 3.752.000

Bestaand gebied Urk

Totaal Tabel 11 Totale beheerkosten met als basis Impact Online©

Het dagelijks en groot onderhoud binnen scenario 2022 kost jaarlijks net iets meer dan €40.000,- extra ten opzichte van het dagelijks en groot onderhoud binnen scenario Beleidsplan 2017-2021. De vervanging binnen scenario 2022 kost jaarlijks ruim €50.000.- minder ten opzichte van het scenario Beleidsplan 2017-2021. Dit is te verklaren doordat vervanging groen maar een klein aandeel heeft in het totaal, en dus maar een beperkt effect heeft in wijziging van kwaliteit van C naar B. Vervanging van wegen rekent veel zwaarder mee in de berekening, en daarvan gaat een groot deel van kwaliteit A naar B. Wanneer gekeken wordt naar het effect van het wijzigen van de ambities op de kosten van dagelijks en groot onderhoud plus de kosten van vervanging, kost het beheer van dezelfde hoeveelheid areaal op basis van het scenario Beleidsplan 2017-2021 nagenoeg hetzelfde als het scenario 2022, met een verschil van €14.000,- ten gunste van het scenario 2022. In de volgende twee paragrafen staan de berekende kosten uit Impact Online© per categorie toegelicht. In het hoofdstuk Budget en bekostiging wordt nader ingegaan op de dekking van de totaal berekende kosten.

5.6 Kostenberekening Impact Online© Dagelijks en Groot Onderhoud Deze paragraaf geeft de kosten van de scenario’s weer zoals die zijn doorgerekend binnen Impact Online©. In dit geval betreft het de jaarlijkse kosten voor dagelijks onderhoud en groot onderhoud die zijn berekend per beheercategorie. De kosten bestaan uit: 

Dagelijks onderhoud en groot onderhoud op basis van cyclische doorrekening in impact online



Dagelijks onderhoud en groot onderhoud op basis van aangeleverde gegevens van de beheerafdeling; de aanvullende taken. Denk aan het schilderen van palenschermen, het tijdelijk verwijderen en weer plaatsen van afvalbakken, het zeven van het strand e.d. Het zijn taken die in impact online niet via werkhandelingen doorgerekend kunnen worden, maar als aanvullende taken binnen Impact zijn gedefinieerd omdat zij wel onderdeel uitmaken van IBOR.

41 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

Deze kosten zijn exclusief het participatie/communicatiebudget van 100.000,- en de aanvullende kosten uit paragraaf 5.4. Ook de uren van de buitendienst vallen buiten de berekening. Door deze salariskosten er buiten te houden, kunnen de kosten voor het scenario worden vergeleken met het beschikbare budget uit de begroting. De buitendienst voert niet alleen IBOR taken uit, maar ook andere taken, zoals gladheidbestrijding, ondersteuning bij evenementen, verkiezingen e.d. Kosten DO en GO Impact Online©

Scenario Beleidsplan 2017-2021 Scenario Beleidsplan 2022-2027

Categorie GROEN

€ 417.700

€ 477.300

VERHARDING

€ 652.000

€ 643.000

WATER

€ 33.600

CIVIELE KUNSTWERKEN

€ 171.100

MEUBILAIR

€ 32.800

€ 29.900

OPENBARE VERLICHTING

€ 90.100

€ 85.300

REINIGING

€ 306.000

RECREATIE

€ 49.900

€ 49.700

OVERIG

€ 15.000

€ 1.768.200

€ 1.810.900

Totaal Bedragen in €, prijspeil 2021 Tabel 12 Kosten DO en GO Impact Online©

5.7 Kostenberekening Impact Online© Vervanging Deze paragraaf geeft de vervangingskosten van de scenario’s weer zoals die zijn doorgerekend binnen Impact Online©. Het betreft de jaarlijkse kosten voor cyclische vervanging die zijn berekend per beheercategorie. De kosten bestaan uit: 

Vervangingskosten op basis van cyclische doorrekening in impact online



Vervangingskosten op basis van aangeleverde gegevens van de beheerafdeling; de aanvullende taken. Denk aan de vervanging van de beweegbare bruggen. Dit zijn zulke specifieke elementen die niet standaard zijn opgenomen in Impact Online©. In dit geval zijn de kosten berekend via het systeem voor beheer van Civiele Kunstwerken iAsset en als aanvullende taak binnen Impact opgenomen omdat zij wel onderdeel uitmaken van IBOR.

42 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

In de onderstaande tabel staat de uitwerking per categorie per scenario. Kosten Vervanging Impact Online©

Scenario Beleidsplan 2017-2021 Scenario Beleidsplan 2022-2027

Categorie GROEN

€ 119.300

€ 130.100

VERHARDING

€ 815.000

€ 760.000

CIVIELE KUNSTWERKEN

€ 145.000

MEUBILAIR

€ 30.800

€ 28.500

OPENBARE VERLICHTING

€ 178.000

€ 171.000

REINIGING

RECREATIE

€ 77.000

€ 75.900

OVERIG

€ 1.365.100

€ 1.310.500

WATER

Totaal Bedragen in €, prijspeil 2021 Tabel 13 Kosten Vervanging Impact Online©

5.8 Aangevulde onderdelen Eerder is al benoemd dat nog niet alle onderdelen van het areaal in het IBOR-Beleidsplan 2017-2021 (volledig) waren opgenomen. De belangrijkste wijzigingen die hoge kosten met zich meebrengen, zijn het opnemen van het beheer van het palenscherm en de volledige verankering van het beheer van de Arie de Witbrug en de Zwolsebrug in de kostenberekening. Ook de aanpassing van het areaal van afvalbakken met een concreet hoger aantal, zorgt voor significant hogere kosten. Dit komt enerzijds door de hoeveelheid, en anderzijds doordat de aantallen doorwerken in zowel het beheer van de afvalbakken als ook het legen daarvan. Andere wijzigingen met een kleinere impact betreffen het beheer van de ijsbaan dat nu is opgenomen, de hoeveelheid ruw gras die is afgenomen, waterpasserende verharding dat een ander maatregelpakket heeft dan reguliere verharding en het opnemen van bewegwijzering, plaatsen van bankjes, strandonderhoud en toezicht en aanvulling van speelplekken, waaronder playgrounds en het Speelbos. Alle voornoemde doorgevoerde wijzigingen resulteren in een structurele kostenverhoging van ruim €300.000 per jaar. In Bijlage 7 is een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen opgenomen.

43 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

Areaalgroei Urk blijft de komende jaren groeien. De nieuwe Zeeheldenwijk en het bedrijventerrein Port of Urk zijn de belangrijkste uitbreidingen die op de agenda staan. Daarnaast zijn er diverse inbreidingslocaties in het bestaande gebied of worden voorzieningen verplaatst of toegevoegd. Door beide type ontwikkelingen neemt het te beheren areaal aan openbare ruimte toe of vinden wijzigingen plaats, die direct invloed hebben op de beheerkosten. Het beheerbudget moet hierop worden aangepast, waarvoor het juiste proces moet worden gevolgd.

6.1 Areaalgroei door uitbreiding Ondanks de vastgelegde procedure in het Beleidsplan 2017-2021, heeft de overdracht vanuit de exploitatie naar beheer niet eenduidig plaatsgevonden. Daardoor is voor een aantal delen van Urk nog onduidelijk wie wanneer het areaal onderhoudt en hoeveel budget daarvoor beschikbaar is. Een duidelijke overdracht vanuit de exploitatie naar beheer en voldoende beheerbudget is nodig voor het bereiken van de gewenste beheerkwaliteit. De procedure voor overdracht uit het eerdere beleidsplan blijft gehanteerd, maar is nog verder aangescherpt. Ook wordt een doorkijk gegeven met de verwachte overdrachtsmomenten in Bijlage 8, waarin zowel inbreidingslocaties als uitbreidingslocaties worden benoemd. De lijst zelf vormt geen integraal onderdeel van dit Beleidsplan, maar kan worden gezien als hulpmiddel dat regelmatig wordt bijgesteld. Dat wordt in paragraaf 6.3 nader toegelicht. 6.1.1 Overdracht van Ontwikkeling naar Beheer Voor de overdracht van gebieden uit de exploitatie van gebiedsontwikkeling naar beheer wordt de volgende procedure gehanteerd: 

Oplevering vindt plaats op basis van een collegebesluit op het moment dat een ontwikkeling geheel of gedeeltelijk volledig is ingericht en de revisie van het gebied is overgedragen aan het onderdeel beheer van de afdeling Ruimtelijk Domein;



Voor de oplevering wordt een nulmeting uitgevoerd, bij oplevering moet de inrichting op het onderhoudsniveau A zitten overeenkomstig de CROW;



Voor oplevering wordt het riool met een camera geïnspecteerd, het riool moet hierbij voldoen aan klasse 1 van de NEN 3399;



Er wordt na oplevering een garantie van één jaar afgesproken voor het herstellen van onvolkomenheden in de aangelegde openbare ruimte;

44 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021



Aangezien groen vaak als laatste wordt aangelegd, wordt een inboetgarantie van twee jaar afgesproken, waarin eventuele vervanging van beplanting voor rekening komt van de exploitatie;



Overdracht van exploitatie naar beheer vindt in principe op 1 januari na oplevering plaats.

Vanuit ontwikkeling wordt het initiatief genomen om contact op te nemen met beheer als duidelijk wordt wanneer kan worden overgedragen, indien dat nog niet eerder is besproken in de kader van de planningen. De uitvoerend projectleider van de ontwikkeling geeft op een kaart aan om welk gebied het gaat, en zorgt dat de stappen uit de procedure worden uitgevoerd. Dat gebeurt in combinatie en in overleg met de beheerders. Met de resultaten gaan de planeconoom, de adviseur beheer en de financieel consulent om tafel om de afspraken omtrent de overdracht vast te leggen, waarna dit wordt voorgelegd aan de projectleider ontwikkeling. Nadat overeenstemming is bereikt, dienen de projectleider ontwikkeling en de planeconoom het collegevoorstel in ten behoeve van de overdracht. Daarin worden de financiële consequenties met betrekking tot de exploitatie van de ontwikkeling en met betrekking tot het beheerbudget toegelicht. De streefdatum is om e.e.a. per 1 januari te regelen, maar gezien de benodigde stappen kan hiervan worden afgeweken. In dat geval wordt in wederzijds overleg een logisch moment in het jaar gekozen voor de overdrachtsdatum. 6.1.2 Groei beheerbudget door uitbreiding Jaarlijks worden de beschikbare middelen die bestemd zijn voor het beheer van de openbare ruimte, als gevolg van areaaluitbreiding, via de kadernota toegevoegd aan de stelpost Areaalgroei.

Met de systematiek die doorgevoerd wordt in dit Beleidsplan IBOR wordt getoetst of de benodigde middelen in overeenstemming zijn met de toevoeging. Om de juiste budgetten te kunnen reserveren binnen de stelpost Areaalgroei en bestuurlijk weloverwogen keuzes te kunnen maken, moet ieder ontwikkelingsplan en alle producten die daarop volgen voorzien worden van een beheerparagraaf. Daarin moeten de afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de keuzes in beheer, vergezeld van een beheerkostenberekening. Het is daarom van belang dat de afdelingen ontwikkelingen en beheer vanaf het eerste moment nauw samenwerken. Indien voor ontwikkelingen grond wordt aangekocht die nog geruime tijd braak blijft liggen en waarvan verwacht wordt dat beheer deze onder de hoede neemt, zal hiervoor een dekkende bijdrage moeten worden gedaan voor de afgesproken activiteiten en periode.

6.2 Areaalgroei en -wijzigingen door inbreiding Naast de areaalgroei door de realisatie in de ontwikkelgebieden buiten het bestaand gebied, vindt ook areaalgroei of areaalwijzigingen binnen de bestaande kern plaats. Denk hierbij aan inbreidingslocaties met (woning)bouw, maar ook aan toevoegingen en verbeteringen in de openbare ruimte waar geen woningbouw mee gemoeid is. Voorbeelden van inbreidingen met bebouwing zijn de ontwikkeling van Lemsterhoek waar woningbouw wordt gepleegd en de nieuwe brandweerkazerne komt, die beide vragen om een herinrichting en wijziging in het aanwezige areaal. Een voorbeeld van inbreiding of wijziging zonder bebouwing is het toevoegen van speeltoestellen in een park of bos, en het omvormen van een halfverhard fietspad naar een betonfietspad. Vaak vallen deze ontwikkelingen niet samen met het moment van

45 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

vervanging van areaal, omdat het voortkomt uit externe impulsen. Voor de wijzigingen is dan budget nodig dat niet is berekend binnen het beheerbudget. Daarnaast moet per ontwikkeling worden bekeken wat het effect is van een wijziging op de beheerkosten. Binnen het projectvoorstel dat (bestuurlijk) wordt voorgelegd, moet daarom een beheerparagraaf worden opgenomen met een beoordeling van de beheerkosten en indien de wijziging hogere beheerkosten tot gevolg heeft, een voorstel voor de structurele dekking van deze beheerkosten. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de initiator van de ontwikkeling.

6.3 Planning areaalgroei Jaarlijks worden voor zowel beheer als ontwikkeling de meerjarenplanning opgesteld. Daarbij wordt gekeken naar de integraliteit van beide, inclusief de projecten voor riolering. De meerjarenplanning van de beheerprojecten (zowel groot onderhoud als vervanging) is geen integraal onderdeel van dit beleidsplan. Het beleidsplan vormt het kader voor de meerjarenplanning. De meerjarenplanning wordt steeds voor vier jaar opgesteld, waarbij elk jaar de planning wordt geactualiseerd en de einddatum een jaar opschuift. Daarmee wordt ervoor zorg gedragen dat voldoende kan worden ingespeeld op actualiteiten, terwijl er een realistische doorkijk is, die met diverse stakeholders kan worden gedeeld, om ook daarmee af te stemmen of te informeren In de eerder genoemde tabel in Bijlage 8 staat een doorkijk naar de op dit moment te verwachten areaalgroei.

46 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

Samenwerking Binnen de openbare ruimte is van oudsher veel afstemming nodig. Met nieuwe wet- en regelgeving wordt ook steeds meer belang gehecht aan samenwerking op verschillende vlakken en met verschillende impact. Afstemming en samenwerkingen hangen nauw samen met de integraliteit van het IBOR-Beleidsplan en de benadering van (het beheer van) de openbare ruimte. Hieronder wordt ingegaan op een aantal diverse manieren van samenwerking binnen de openbare ruimte, zonder hierover uitputtend te willen zijn.

7.1 Participatie vanuit de omgevingswet Vanuit de omgevingsvisie en participatiesamenleving wordt steeds meer overleg en input/betrokkenheid gevraagd met en van inwoners. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar de intensiteit is per onderwerp verschillend en vraagt om de juiste kaders. Ook zit hier wel een prijskaartje aan. Dat geldt voor zowel de planontwikkeling binnen de beheerprojecten waar uitgebreidere participatietrajecten en communicatietrajecten worden verwacht, als voor de trajecten bij de uitvoering daarvan. Doordat een participatietraject ook bepaalde verwachtingen meebrengt ten aanzien van wensen van inwoners, kan dit resulteren in een toevoeging of kwaliteitsverhoging van een bepaald areaal, denk bijvoorbeeld aan een extra vissteiger of luxere beplanting. Dit leidt dan ook tot een verhoging van kosten in beheer. Vooraf aan participatietrajecten moet het bestuur zich dit ook realiseren en vooraf de kaders aangeven. (De intensiteit en ruimte binnen) het participatietraject kan daar dan op worden afgestemd.

7.2 Wensen uit samenleving en politiek Vanuit zowel de samenleving als de politiek komen regelmatig wensen naar voren die te maken hebben met een aanvulling of wijziging in de inrichting van de bestaande openbare ruimte. Dit zorgt voor een dynamiek en voortdurend aanpassen van de fysieke leefomgeving aan gewenste functionaliteiten. Ook daar hangt helaas in de meeste gevallen een prijskaartje aan. In het geval van bewonerswensen of wensen vanuit ondernemers en politiek die niet passen binnen regulier of het burgerparticipatiebudget, zal altijd apart financiering moeten worden geregeld, bijvoorbeeld via de kadernota. Bij wijzigingen in de openbare ruimte moet daarbij ook altijd het effect op de beheerkosten inzichtelijk zijn. Het is zonde als een wens wordt gerealiseerd en achteraf blijkt dat het niet te beheren valt. Bij dit soort wensen en ingrepen in de openbare ruimte proberen we altijd afstemming te zoeken en werk met werk te maken.

47 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

7.3 Burgerparticipatie en budget Sinds het van kracht worden van het IBOR-Beleidsplan 2017-2021 is ook het burgerparticipatiebudget in het leven geroepen. De afgelopen vier jaar is het burgerparticipatiebudget grofweg gebruikt voor de volgende onderwerpen:       

Speelplaatsen (toestellen, ondergronden, grondwerk etc) – icm bewoners 50% meebetalen Losse speelelementen (b.v. volleybalnet) Zwerfafvalproducten (litterpickers etc.) Eten en drinken Clean-up day Buurtschouwen en acties uit schouwen (begroot binnen het budget) Heggescharen Motivatie structurele vrijwilligers

Bij wensen wordt met bewoners gecommuniceerd wat wel en niet kan om teleurstellingen te voorkomen, maar er kan heel veel. Mensen mogen van alles binnen bepaalde kaders zoals bijvoorbeeld kiezen voor het toevoegen van speeltoestellen die men graag wil, maar dan wel van het materiaal en met de ondergronden waarvan de gemeente weet dat dat ook duurzaam en beheerbaar is. Dit vindt dus plaats in co-creatie met gemeente, waarbij de wens van bewoners centraal staat. De rol van de gemeente is daarbij tevens om de afweging te maken of meerdere belangen worden behartigd en of er voldoende draagvlak is indien dat van toepassing is. Bij uitvoering doen de mensen de makkelijke dingen zelf (kostenbesparend), de moeilijke dingen (o.b.v. techniek, veiligheid etc.) wordt uitgevoerd door experts om ook de kwaliteit en veiligheid te behartigen. Voor aanleg en samenwerking voor grotere speelplaatsen, doet de gemeente het verzoek aan de bewoners om een buurtvereniging op te richten. Daarmee wordt draagvlak en betrokkenheid geborgd. We merken dat wanneer burgers meebetalen aan de speelplek dat ze er een stuk beter op passen, dat is fijn om te zien. Dat is ook het doel van het burgerparticipatiebudget. We gaan ook alleen een samenwerking aan met bewoners wanneer meerdere buren hiermee akkoord gaan.

De aanbevelingen voor participatie in de openbare ruimte van Urk die zijn gedaan in het IBOR-Beleidsplan 2017-2021 worden vanwege de positieve ervaringen overgenomen in het IBOR-Beleidsplan 2022-2027 als uitgangspunten:

48 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

Uitgangspunten voor participatie in de openbare ruimte 

Participant is lokaal of persoonlijk betrokken bij de plek.



Focus op ideeën en initiatieven die vanuit de bewoners en gebruikers komen: deze hebben meer kans van slagen dan projecten die door de gemeente ‘opgezet’ worden. Sluit aan bij bestaande initiatieven.



Gebruiker heeft een bepaald belang bij participatie (omgeving mooier maken, sociale aspect etc.) .



Zichtbare participatie trekt meer participatie aan (zwaan-kleef-aan-effect).



Wederzijdse verwachtingen en het maken van duidelijke afspraken.



Wees duidelijk in wat de mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden zijn.



Er gebeurt al veel op Urk, breng dit in beeld en draag dit meer uit: meer communicatie etc. om een olievlek aan initiatieven te krijgen en mensen te ‘prikkelen’.



Richt participatie niet alleen op bewoners, maar ook op verenigingen, ondernemers, scholen etc.

 

Zoek meer samenwerking op tussen fysiek en sociaal, met name in buurten die verloederen. Let bij samenwerking met buurtverenigingen op afspiegeling van deze verenigingen, want ze vertegenwoordigen nooit de hele buurt

Kader 4 Uitgangspunten voor participatie in de openbare ruimte van Urk

7.4 Provincie en Waterschap Naast de directe gebruikers van de openbare ruimte op Urk, en daarmee bedoelen we zowel de bewoners als bedrijven, heeft de gemeente ook een nauwe samenwerking met haar partners in de regio. Naast de regionale samenwerking met gemeenten en uitwisseling van ervaring en kennis, zijn de provincie en het waterschap belangrijke partners. Met beide partijen zijn ook bestuurlijke overeenkomsten gemaakt. Mede als uitwerking van die overeenkomsten, heeft de gemeente contracten afgesloten voor onderdelen van het beheer waar de provincie en het waterschap de meeste deskundigheid voor bezitten danwel waarvan de taken logischerwijs het beste door één partij kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de eerder benoemde contracten zoals de maatwerkovereenkomst met het Waterschap, waarbij het waterschap bijvoorbeeld het maaien van het riet voor de volledige watergangen uitvoert, in plaats van alleen voor dat deel van de sloten of singels die bij het waterschap in beheer is. Een ander voorbeeld is de besturing op afstand van de beweegbare bruggen die de provincie uitvoert, omdat zij daartoe goed uitgerust zijn en nog veel meer beweegbare elementen onder hun hoede hebben, zoals de Urkersluis en andere civiele kunstwerken in de regio.

Gedurende de looptijd van voorliggend plan worden beide contracten geactualiseerd, waarbij nieuwe inzichten en uitgangspunten tegen het licht worden gehouden.

49 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

Budget en bekostiging Met als basis het IBOR-Beleidsplan 2017-2021 worden jaarlijks budgetten voor beheer in de begroting opgenomen. Hieronder gaan we eerst in op het budget zoals dat is opgenomen in de begroting van 2021, om vervolgens dit budget te vergelijken met de berekende beheerkosten uit hoofdstuk 5. Daarna komt de bekostiging voor IBOR-Beleidsplan 2022-2027 aan de orde.

8.1 Beschikbaar budget Om te beoordelen of de berekende beheerkosten kunnen worden gedekt, is eerst een analyse gemaakt van de beschikbare budgetten per categorie zoals deze zijn opgenomen in de begroting van 2021. Daarmee komen we tot het volgende overzicht:

Budgetten in de begroting 2021

DO en GO

Vervanging

Categorie GROEN

€ 368.600

VERHARDING

€ 548.700

WATER

€ 66.200

CIVIELE KUNSTWERKEN

€ 117.900

€ 108.200

OPENBARE VERLICHTING

€ 97.900

€ 80.700

REINIGING

€ 220.900

RECREATIE

€ 18.900

OVERIG

€ 17.000

€ 804.300

MEUBILAIR

Subtotaal budgetten per categorie

BURGERPARTICIPATIE

€ 1.456.100

€ 69.800 € 1.063.400

€ 100.000 Totaal

€ 1.556.100

€ 1.063.000

Bedragen in €, prijspeil 2021 Tabel 14 Beschikbaar budget

Het totale budget in de begroting van 2021 voor zowel DO en GO als vervanging inclusief burgerparticipatie komt daarmee op een bedrag van in totaal € 2.619.500.

50 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

Binnen het budget zijn ook de jaarlijkse verplichtingen t.b.v. afschrijving meegenomen, omdat deze aan het eind van de termijn weer vrijvallen om opnieuw te investeren in het areaal waarvoor deze verplichtingen zijn aangegaan. De opgebouwde reserves IBOR en Rehabilitatie zijn binnen dit budget niet meegerekend.

8.2 Bekostiging IBOR-Beleidsplan 2022-2027 Om de bekostiging van voorliggend Beleidsplan toe te lichten, zetten we eerst de beheerkosten en de begroting naast elkaar in onderstaande tabel.

Bestaand gebied Urk

Beheerkosten Scenario Beleidsplan 2022-2027

Budget in de begroting 2021

DO en GO

€ 1.810.900

€ 1.456.100

Vervanging

€ 1.310.500

€ 1.063.400

€ 3.121.400

€ 2.519.500

Subtotaal

Beleid, V&T en systemen

€ 498.200

Risico

€ 62.400

Burgerparticipatie incl. communicatie

€ 100.000

€ 3.782.000

€ 2.619.500

Totaal Tabel 15 Beheerkosten t.o.v. budget

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het budget uit de begroting niet overeenkomst met de berekende beheerkosten. In de eerste plaatst wordt bij de bekostiging de stelpost areaaluitbreiding toegevoegd, die nog niet was toegerekend aan het budget. Vervolgens is de aanname dat vanuit de post Beleid, V&T en systemen een bedrag van €400.000 toe te rekenen valt aan personele inzet. Daarbij gaan we uit van bestaande formatie(budgetten/eigen mensen) die zijn gedekt binnen de begroting. Binnen de bekostiging blijft daarmee een restbedrag (tekort) over van €164.500. Gezien de druk op de begroting en de theoretische benadering van de beheerkostenberekening ten opzichte van de praktijk, wordt geen budgetverhoging voorgesteld, maar brengen we het IBOR-Beleidsplan 2022-2027 eerst in praktijk, waarbij de budgetten worden gemonitord in relatie tot de werkelijke kosten.

Bekostiging IBOR-Beleidsplan 2022-2027 Beheerkosten Scenario Beleidsplan 2022-2027

€ 3.782.000

Budget in de begroting 2021

€ 2.619.500 Subtotaal (Tekort)

€ 1.162.500

Stelpost Areaaluitbreiding

€ 598.000

Inzet personeel gedekt binnen begroting

€ 400.000 Restbedrag (Tekort)

€ 164.500

Tabel 16 Bekostiging IBOR-Beleidsplan 2022-2027

51 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

Bij de bekostiging van het IBOR-Beleidsplan is geen rekening gehouden met de eenmalige investering die nodig is om delen van het groen weer van niveau C naar B te brengen. De inschatting op dit moment is dat dat om een eenmalig bedrag van circa €25.000 zal gaan. Ook is in de kostenberekening en dekking niet gerekend met rentekosten van investeringen.

8.3 Bekostiging spelregels Voor een efficiënt beheer van de openbare ruimte wordt net als bij het IBOR-Beleidsplan 2017-2021 bij vaststelling van dit beleidsplan gewerkt met de volgende uitgangspunten: 

Middelen ten behoeve van structureel en periodiek onderhoud, waaronder groot onderhoud en vervanging, zijn toegekend voor het beheer van de openbare ruimte. Verdeling van de middelen is de verantwoordelijkheid van het Ruimtelijk Domein, onderdeel Beheer, waarbij de door de raad gestelde kaders leidend zijn;



Aangezien de middelen ook bedoeld zijn voor periodiek onderhoud, is niet ieder jaar exact hetzelfde bedrag benodigd. Een jaarlijks overschot, dan wel tekort wordt middels de reserves IBOR geëgaliseerd;



De middelen in de reserve IBOR blijven beschikbaar voor het beheer van de openbare ruimte, eventuele andere besteding van de middelen wordt meegenomen bij de herijking van dit beleidsplan;

8.4 Calamiteiten en vandalisme Calamiteiten (zoals storm of gelekte olie) en vandalisme zijn niet in de beheerkosten meegenomen. Als daar extra kosten uit voortkomen wordt daarover gerapporteerd in de bestuursrapportage.

8.5 Financiering overige doelstellingen Zoals in het hoofdstuk Waarde van beheer aan de orde is gekomen, draagt de openbare ruimte bij aan meerdere doelstellingen buiten het functioneel gebruik van de openbare ruimte. Voorbeelden daarvan zijn klimaatadaptatie en biodiversiteit. Bij het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging worden deze doelstellingen zoveel mogelijk meegenomen. Klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn moeilijk in berekeningen op te nemen, maar hoeven ook niet altijd extra geld te kosten. Dit is wel het geval als bijvoorbeeld klimaatadaptatie de aanleiding is van een wijziging en niet de technische staat c.q. einde levensduur. In dergelijke gevallen zal er apart budget beschikbaar moeten worden gesteld, waarbij ook het effect op de beheerkosten moet worden bekeken. Voor het doorvoeren van klimaatadaptieve maatregelen wordt vanuit beheer bekeken wat het beste past binnen de reeds aanwezige systemen, waar eventueel op kan worden voortborduurd of kan worden aangesloten. Ook hebben maatregelen de voorkeur die meerdere beleidsdoelen behartigen. Een goed voorbeeld daarvan is toevoegen van groen, wat kan bijdragen aan wateropvang, belangrijk is voor beleving, zorgt voor biodiversiteit en in het geval van bomen een belangrijke rol heeft bij hitte en CO2 afvang.

Daarbij realiseren wij ons dat niet per se alle doelen tegelijkertijd met een maatregel kunnen worden behartigd, en dat sommige doelen zelfs onverenigbaar zijn in een maatregel (waterpasserende verharding wordt

52 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

bijvoorbeeld vaak gekozen waarbij niet meer wordt gekozen voor het toevoegen groen). In het geval van het behartigen van meerdere belangen zijn er vaak ook meerdere financieringsbronnen te combineren. Met de doelstelling voor Duurzaam Veilig is in de beheerkosten wel rekening gehouden. Er is gerekend met een rekenkundige toeslag die aan weg(her)inrichting is toegevoegd om inrichtingsonderdelen toe te voegen, denk aan wegversmallingen, drempels en bijvoorbeeld versnelde waterafvoergeultjes. De kosten die deze diverse werkzaamheden vragen zijn per keer € 2,82 per m2 en worden meegenomen in de uitvoering. Dit is gebaseerd op een ervaringscijfer van meerdere gemeenten en is te vergelijken met een toeslag van circa 5% op de reservering vervangingskosten. Dit geldt dan wel voor ingrepen die gedaan worden op het moment van vervanging. Voor tussentijdse maatregelen in het kader van duurzaam veilig zal apart budget voor moeten worden vrijgemaakt en geldt de toeslag niet. Ook bij grootschaligere wijzigingen kan aanvullend budget nodig zijn. Projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan zullen daarbij hun eigen financiering mee moeten krijgen.

53 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

Bijlagen

54 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

Bijlage 1.

Beheer en eigendom gebiedstypen

Gebiedstype

Eigendom

Oude Dorp

Gemeente

Woongebied

Gemeente

Bedrijventerrein

Gemeente

Hoofdinfrastructuur

Gemeente

Winkelcentra

Gemeente

Parken

Gemeente

Buitengebied

Gemeente

Recreatieve gebieden Waterval/Sportboulevard

Gemeente

Beheer gemeente binnen IBOR Alle openbare ruimte Alle openbare ruimte Alle openbare ruimte Alle openbare ruimte Alle openbare ruimte Alle openbare ruimte Alle openbare ruimte

Beheer gemeente buiten IBOR

Overig Urkerbos

Flevo-landschap

Alle openbare ruimte Speeltoestellen en groen Verharding, reiniging Alle openbare ruimte Halfverharding

Ijsbaan

Flevo-landschap

Groen

Dijk

Waterschap Zuiderzeeland

Reiniging

Stranden

Gemeente

Overig beheer

Haven

Gemeente

Reiniging

Sportvelden zelf

Gemeente

Overig onderhoud sportvelden via exploitatie

Parkeerplaats sportvelden

Gemeente

Alleen stukje hoofdweg binnen hekken en lichtmasten langs hoofdweg Alle openbare ruimte

Begraafplaats Begraafplaats zelf

Gemeente

Alleen lichtmasten

Overig onderhoud begraafplaats via exploitatie

Weg naar begraafplaats

Gemeente

Alle openbare ruimte

Speelbos

Flevo-landschap

Fietspad Urkerveld/Urkerbos

Flevo-landschap

Fietspad Waterval/Vormtweg

Gemeente

Beheer derden

Overige beheer door Flevo-landschap Overige beheer door Flevo-landschap

Overige beheer door Flevo-landschap Overige beheer door Flevo-landschap Overige beheer door Waterschap Zuiderzeeland Uitbater houdt strand schoon + leegt afvalbakken Overig beheer door Havenbedrijf

Sportvelden

Ontwikkelgebied

Gemeente

55 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

Bijlage 2.

Kwaliteitskaarten

56 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

57 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

58 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

Bijlage 3.

Resultaten enquête inwoners Urk openbare ruimte 2021

59 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

60 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021

Bijlage 4.

Arealen

61 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

GROEN BOMEN Straat- en parkbomen stuk Bomen in beplanting stuk Bomen in gras (met boomspiegel) stuk Bomen in gras zonder boomspiegel stuk Bomen in verharding stuk Lei- en vormbomen stuk Knotbomen stuk Bomen in bakken stuk Bomen in bermen (landschapp. beplanting) stuk Bomen in houtsingels (landschapp. beplanting)stuk Knotbomen (landschapp. beplanting) stuk SIERPLANTSOEN Heesters, botanische rozen & bodembedekkers are (Blok)hagen are Wisselperken are Vaste planten traditioneel are Vaste planten maaibeheer are Perkrozen are Bloembakken perkgoed stuk Bloembakken heesters stuk Klim- en leiplanten m1 BOSPLANTSOEN Bosplantsoen are Struweel are Hakhout are Landschappelijke hagen are Houtsingels are GRASVELDEN Gazon kleinschalig < 2 are are Gazon normaal > 2 are are Gazon grootschalig > 10 are are RECREATIEF GRASVELD Recreatief grasveld are Recreatief grootschalig grasveld are RUW GRAS Ruigte are Ruw gras < 10are are Ruw gras grootschalig > 10are are BLOEMRIJK GRASLAND Bloemrijk grasland < 10are Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk are BOSACHTIGE BEPLANTING Gemeente Urk /printdatum: 10 november 2021 Natuurlijk bos are Bosschage are

815,91 49,41 20,95

577,06 180,56

93,83

0 90 7 68 18 27 0 0 0 0 0

0 928 76 701 189 38 34 0 0 0 0

0 59 5 45 12 0 0 0 0 0 0

0 1208 99 912 247 0 270 0 0 0 0

0 23 2 17 5 0 5 0 0 0 0

0 159 13 120 32 0 15 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 46 4 34 9 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 32 3 24 7 0 0 0 0 0 0

0 11 1 8 2 0 0 0 0 0 0

0 99 8 75 20 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21,57 1,1 0 0,56 0 0 0 13 0

748,38 32,41 0 20,37 0 0 0 0 0

13,33 0,48 0 0 0 0 0 0 0

14,86 13,05 0 0 0 0 0 0 0

6,86 2,23 0 0,02 0 0 0 0 0

5,44 0 0 0 0 0 0 0 0

1,2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,53 0,14 0 0 0 0 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,74 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18,36 0 0 0 0

228,62 0 0 0 0

122,12 0 0 0 93,83

9,85 180,56 0 0 0

0 0 0 0 0

189,9 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8,21 0 0 0 0

0 0 0 0 0

301,71 16,14 1174,69 234,4 1537,79 88,89

264,26 2,97 920,34 2,22 1178,21 0

14,53 5,32 0

0 5,7 0

0 2,36 0 0 237,76 32,93

0 0 0

0 4,32 0

0 0 0

1,45 2,39 0

0 0 0

342,32

0 0

342,32 0 0 0

0 0

0 0 0

0,18

920,67

0 0

14,33 0

0 0

723,86 0 0 0

0 0

129,28 0 0 0

0 0

53,2 0

0 0

Opmerking

Dijk

Ijsbaan

Weg naar begr.plaats

Overig Urkerbos

Fietsp. Waterv./Vormtw.

Parkeerplaats sportv.

Speelbos

Stranden

Begraafplaats

Sportvelden

Fietsp. Urkerv./-bos

Haven

Buitengebied

Parken

Winkelcentra

Bedrijventerrein

Woongebied

Totaal

2655 218 2004 541 65 324

Waterval/sportboul.

Project: Urk doorrekening IBOR 2022-2027 Hoofdinfrastructuur

9-11-2021 Oude Dorp

Datum:

Eenheid

Arealen

incl. struweel

Houtwal areaal

Incl. trapvelden

0 0 0 0 0

11,39 0 10,69 0 0 0 0 0 0 0

0 34,3 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

Stranden

Buitengebied

Parken

0 0 0 0 0 0 0

0 0,84 0 1,23 0 0 0 0 37,34 0

0 37,75 0 0 0

0 21,11 0 0 0

0 0 0 13,15 12,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0

2550,2 0 2550,2 0 0 0

0 0 0

1912,65 0 1912,65 0 0 0

0 0 0

Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte Urk Gemeente Urk / printdatum: 10 november 2021

Opmerking

1,97 8,7 0 0 5,7

0 0 0 0 0 0 0

Dijk

0 1,2 0 0 1,46

0 0 0 0 0 0 0

Ijsbaan

13,18 62,21 0 0 2,44

0 0 0 0 0 0 0

Weg naar begr.plaats

0 0,03 0 0 2,5

0 0 0 0 0 0 0

Overig Urkerbos

0 0 0 0 0 0 0

Fietsp. Waterv./Vormtw.

0 0 0 0 0 0 0

Parkeerplaats sportv.

8,96 0 0 0 0 0 0

Speelbos

0 0 0 0 0 0 0

Begraafplaats

Fietsp. Urkerv./-bos

0 0 0 0 0 0 0

Sportvelden

Haven

VERHARDING GESLOTEN VERHARDING Cementverharding wegtype 3-5 are 119,63 0 5,37 46,68 56,72 0 Asfalt algemeen Wegtype 3-4 are 209,42 0 6 7,96 172,78 0 Asfalt algemeen Wegtype 5-7 are 0 0 0 0 0 DAB wegtype 3-4 (gemiddeld belaste weg) are 913,25 0 12,91 0,57 891,87 0 DAB wegtype 5-7(licht belaste weg) are 0 0 0 0 0 Fluisterasfalt 2-laags ZOAB wegtype 3-4(gemiddeld are belaste weg) 0 0 0 0 0 Fluisterasfalt 2-laags ZOAB wegtype 5-7(licht belaste are weg) 0 0 0 0 0 OPEN VERHARDING Betontegels wegtype 6-7 are 1923,9 64,37 1533,09 8,01 273,7 17,35 Betonstraatstenen wegtype 3-5 are 5052,17 99,79 2852,33 1178,39 678,75 74,59 Natuursteen verharding are 4,13 2,19 0,38 1,56 0 0 Grasbetontegels langs wegen are 0 0 0 0 0 Gebakken klinkers are 1483,93 622,94 463,6 105,33 232,13 10,49 HALFVERHARDING Grind are 41,1 0 41,1 0 0 0 Schelpen are 470,1 0 435,8 0 0 0 Puin are 0 0 0 0 0 ONVERHARD-ZAND Zandpaden - oppervlakte are 0 0 0 0 0 HOUTSNIPPERPADEN Houtsnipperpaden are 0 0 0 0 0 BELIJNING EN MARKERING Belijning km 20 5 5 5 5 0 Markering m2 700 175 175 175 175 0 WATER OEVERS Lichte beschoeiing (hout) m1 0 0 0 0 0 Lichte beschoeiing (kunststof) m1 0 0 0 0 0 Zware beschoeiing m1 0 0 0 0 0 Natuurlijke oever are 204,63 0 0 204,63 0 0 WATERGANGEN EN VIJVERS Greppels en droge sloten m1 12751 0 3825,3 0 4462,85 0 Sloten en watergangen m1 12751 0 3825,3 0 4462,85 0 Vijvers are 67,44 0 67,44 0 0 0

WATERVLAKTE Baggeren are 0 0 0 0 0

Waterval/sportboul.

1,9 22,68 0 7,9 0 0 0

Winkelcentra

Hoofdinfrastructuur

Bedrijventerrein

Woongebied

Project: Urk doorrekening IBOR 2022-2027 Oude Dorp

9-11-2021

Totaal

Datum:

Eenheid

Arealen

Weg naar begr.plaats

Overig Urkerbos

Fietsp. Waterv./Vormtw.

Parkeerplaats sportv.

Begraafplaats

Sportvelden

Fietsp. Urkerv./-bos

Buitengebied

Waterval/sportboul.

Winkelcentra

Bedrijventerrein

2 4 0 0 0

0 0 0 0 0

2 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Is aanvullende taak

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 66 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 1178,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

360 74 2426 155

92 33 593 0

100 33 1245 0

0 0 45 0

0 0 148 0

27 8 59 155

0 0 148 0

20 0 0 0

0 0 114 0

0 0 0 0

20 0 0 0

20 0 74 0

20 0 0 0

0 0 0 0

20 0 0 0

0 0 0 0

21 0 0 0

779

193 0

0 0

100 0

0 0

2398

220 0

1236 0

356 0

186 0

103 0

30 0

48 0

43 0

96 0

0 0

12 0

5 0

0 0

48 0

0 0

15 0

0 0

250 0 255 0

1541 0 786 0

162 0 323 0

203 0 102 0

67 0 9 0

47 0 0 0

50 0 23 0

1 0 0 0

44 0 5 0

0 0 0 0

25 0 0 0

4 0 0 0

10 0 0 0

9 0 0 0

0 0 14 0

68 0 2 0

6 0 0 0

0 0 0 0

0 0 2 0

66 1178,9

2497 1521

Stranden

Totaal

Ijsbaan

0 0 0 0 0

Speelbos

9 3 0 0 0

Haven

0 0 0 0 0

13 7

Parken

Opmerking

Woongebied

Dijk

CIVIELE KUNSTWERKEN BRUGGEN Houten brug (auto-, fiets- en voetgangersbrug)stuk Beton brug stuk Stalen brug (beweegbaar) stuk Gemetselde brug stuk Kunststof brug stuk WATERELEMENT Fontein stuk Vijverbak stuk WATERBOUWKUNDIG Steiger stuk Aanlegplaatsen m2 Duiker stuk Houten damwand m1 Houten stuw stuk Stalen keerwand m1 Kademuur m1 Sluis stuk OVERIGE CONSTRUCTIES Tunnel stuk Viaduct stuk MEUBILAIR STRAATMEUBILAIR (STUKS) Afvalbakken stuk Banken stuk Palen stuk Fietsenrekken stuk HEKWERK EN AFRASTERINGEN Hekwerk m1 Afrastering m1 VERKEERSMEUBILAIR Verkeers- en straatnaamborden stuk Verkeersgeleiders stuk VRI Verkeersregelinstallatie meervoudig (VRI) stuk Verkeersregelinstallatie enkelvoudig (VRI) stuk OPENBARE VERLICHTING OPENBARE VERLICHTING Lichtmast incl. conventioneel armatuur stuk Lichtmast incl. conventioneel (dimbaar armatuur) stuk Lichtmast incl.Beheer LED (dimbaar armatuur) Beleidsplan Integraal Openbare Ruimte Urk stuk Armatuur zonder paal 10 november 2021 stuk Gemeente Urk /printdatum:

Project: Urk doorrekening IBOR 2022-2027 Hoofdinfrastructuur

9-11-2021 Oude Dorp

Datum:

Eenheid

Arealen

REINIGING AFVALBAKKEN LEGEN Afvalbakken legen stuk 360 92 100 0 0 27 0 20 0 0 0 0 0 20 20 VUIL IN GROEN Vuil in beplanting are 1755,73 54,59 1029,78 229,76 218,32 9,12 195,34 1,2 0 6,67 0 0 0 0 0 Natuurlijk vuil in beplanting are 904,29 36,23 801,17 13,81 27,91 9,12 5,44 1,2 0 6,67 0 0 0 0 0 Natuurlijk afval op gazon are 1476,4 250,54 1184,6 5,19 19,85 5,7 0 2,36 0 4,32 0 0 0 3,84 0 Vuil op gazon are 1476,4 250,54 1184,6 5,19 19,85 5,7 0 2,36 0 4,32 0 0 0 3,84 0 Vuil in ruw gras are 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VUIL OP (HALF)VERHARDING Vuil op verharding are 9706,43 789,29 4873,68 1348,5 2305,95 102,43 35,01 77,83 2,66 25,33 0 22,08 0 37,34 2,07 Vuil op machinaal moeilijk bereikbare plaatsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Natuurlijk afval (mn blad) verwijderen verharding are 9706,43 789,29 4873,68 1348,5 2305,95 102,43 35,01 77,83 2,66 25,33 0 22,08 0 37,34 2,07 Vuil op halfverharding are 511,2 0 476,9 0 0 0 34,3 0 0 0 0 0 0 0 0 Natuurlijk afval op halfverharding are 511,2 0 476,9 0 0 0 34,3 0 0 0 0 0 0 0 0 VUIL IN WATER Vuil op oppervlaktewater are 67,44 0 67,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vuil bij slootkoppen stuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vuil in watergangen m1 12751 0 3825,3 0 4462,85 0 0 0 2550,2 0 0 0 0 0 0 VUIL OP HOTSPOTS Hotspots winkelstraten, stationsgebieden etc zwerfvuil are 6 (100m25per stuk) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hotspots woongebieden zwerfvuil (100m2 perare

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=a88297c3-78ca-4d9e-8bd4-7703a8987a50