Document · PDF

Begroting 2026 - Versie Raad 24-9-2025

Commissie Organisatie en Leven 14 oktober 2025, gemeente UrkBij agendapunt: Programmabegroting 2026-202930.946 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

3.726

13.036

13.024

3.061

9.965

335

10.301

Totaal

16.762

3.726

13.036

13.024

3.061

9.965

335

10.301

Overige reserves (Bedragen x € 1.000)

2025 Saldo

2026 Bij

2027 Saldo

31-dec

Bij

2028 Saldo

31-dec

Bij

2029 Saldo

31-dec

Bij

Saldo

31-dec

Incidentele doeleinden

Frictiekosten personeel

206

271

336

401

466

Generatiepact

439

106

333

239

152

1.227

500

727

Havenkades

350

Uitdiepen havens

463

Maritieme Service Haven

152

Participatie

1.854

Sociaal domein

2.884

2.809

2.734

2.659

2.634

165

289

355

289

287

100

289

287

102

289

287

103

Afschrijvingen

13.312

357

12.955

218

452

12.721

413

12.308

413

11.895

Algemene reserve Grondzaken

2.204

137

2.067

137

1.930

137

1.793

137

1.656

Totaal

23.294

354

1.030

22.618

572

1.545

21.644

354

999

20.999

354

932

20.420

Afkoopsom havens

Afvalstoffenheffing

Voorzieningen Voorzieningen (Bedragen x € 1.000)

2025 Saldo

2026 Bij

2027 Saldo

31-dec

Bij

2028 Saldo

31-dec

Bij

2029 Saldo

31-dec

Bij

Saldo

31-dec

Wethouders (o.b.v. wet APPA)

1.401

1.436

1.471

1.506

1.541

Personeel, bovenwettelijk verlof

2.832

564

-1

3.396

564

-1

3.961

564

-1

4.526

564

-1

5.091

Havenbeheer

852

940

1.027

1.115

1.203

Verliesvoorz. aandelen Port of Urk B.V.

Kunstobjectenbeheer

Rioleringsfonds

235

526

222

539

526

777

287

526

222

591

526

222

895

Beheerplan Machines en voertuigen

5.507

1.222

222

6.507

1.222

777

6.952

1.222

222

7.952

1.222

222

8.952

Gebouwenbeheer

Totaal

Investeringsstaat Progr.

Omschrijving investering (excl.Bouwgrond in exploitatie)

2026

2027

2028

2029

Basis op Orde Voertuig Wijkbeheer

50.000

Vervanging ICT-middelen 2025

100.000

Vervanging ICT-middelen 2026

100.000

Vervanging ICT-middelen 2027

105.000

Nieuwbouw gemeentewerf *

4.850.000

Brandweerkazerne gebouw

4.841.000

Verbouw gemeentehuis geluid en brandveiligheid

159.000

Gemeentehuis verbouw fase 2

300.000

1.350.000

Gemeentehuis verbouw fase 2, meubilair

100.000

Tractievervangingen

71.000

254.000

Voorbereidingsbudget vervanging havenkades

2.000.000

Nieuwbouw sanitaire voorzieningen Wijk 1-47

150.000

IHP De Regenboog

188.000

187.000

IHP De Vuurbaak *

2.670.000

2.671.000

IHP E. du Marchie van Voorhuysenschool *

2.970.000

2.971.000

IHP Koningin Wilhelminaschool

188.000

187.000

IHP Petrus Dathenusschool

500.000

Brede school Zeeheldenwijk

14.045.000

1.911.000

250.000

4.633.000

Aandelenkapitaal energienet

Aandelenkapitaal Port of Urk BV

Vormtweg

1.350.000

Inrichten noordelijke deel Stekplek Fiets- en voetpaden

61.000

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

1.500.000

Strategische aankopen Zuidermeerdijk

460.000

1.020.000

75.000

Verlichting rondom zebrapaden 2025

100.000

Verlichting rondom zebrapaden 2026

100.000

Verlichting rondom zebrapaden 2027

100.000

Werken

Nieuwbouw Obadjaschool Zeeheldenwijk

<=2025

Wonen

Nieuwe bushaltes kom Urk Inrichten noordelijke deel Stekplek Houten kunstwerken

Verlichting rondom zebrapaden 2028

100.000

95.000

Strategische aankopen Port of Urk

8.517.000

Ruilgronden Tollebeek Urkerweg

13.496.000

812.000

1.145.000

7.216.000

Vervangen houten bruggen

254.000

Heraanleg Molenkamp

611.000

Michiel de Ruyter-allee

1.501.000

968.000

400.000

1.002.000

1.003.000

843.000

800.000

167.000

2.932.000

Rehabilitatie Staartweg

681.000

2.256.000

Hekwerk oude begraafplaats

254.000

40.000

Bospad

160.000

Biodiversiteit Urkerweg

50.000

450.000

ICT-kosten Omgevingswet

100.000

Uitbreiding begraafplaats De Vormt

2.000.000

Reconstructie Zwolsehoek

2.290.000

Bijdrage verbindingssloot

906.000

Inrichten noordelijk deel Stekplek Groenvoorziening

71.000

70.000

Inrichten noordelijk deel Stekplek Speeltoestellen

135.000

100.000

7.419.000

6.575.000

Gymzaal Oranjewijk

1.412.000

1.521.000

Gymzaal locatie Berechja College **

1.834.000

Investering in locatie werkcentrum

100.000

Loslatende tegels zwembad *

300.000

Zwembad en onderhoud en renovatie

582.000

Sportboulevard fase 2

400.000

Stroomkasten Wilhelminapark

102.000

Renoveren veld 2

122.000

70.023.002 40.467.000 24.796.000

100.000

Noorderzand

Busplein/OV-hub Aankoop ruilgronden Port of Urk

BOK Waterschap riolering eindgemaal Riolering Akkers/Almerelaan/Noorderzand Ensgat Herinrichting Singel

Leven

Sporthal Zeeheldenwijk *

Totaal

(*) De met een * gemerkte investeringen worden met een afzonderlijk voorstel aan uw raad voorgelegd voordat ze daadwerkelijk uitgevoerd worden (afgezien van beperkte voorbereidingskosten). De overige investeringen worden op grond van het door uw raad vaststellen van de begroting 2026 zonder nadere raadsbesluitvorming uitgevoerd, behalve als

het in deze investeringsstaat vermelde bedrag substantieel te laag blijkt te zijn of er bestuurlijke overwegingen zijn om alsnog eerst een voorstel voor te leggen. (**) De met een ** gemerkte investeringen worden niet uitgevoerd, maar zijn wel opgenomen voor reservering van kapitaallasten.

Incidentele baten en lasten Overzicht Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000 Programma

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Lasten Basis op Orde Verkiezingsavond op locatie

15.000

Optimaliseren applicatielandschap

250.000

Oplossen achterstanden papierarchief

300.000

Inhuur

195.000

Reservemutaties

354.000

1.114.000

799.000

549.000

Aanpassingen openbare ruimte Oud Urk

200.000

Investeringen grondstoffenplan ROVA

97.000

Visievorming nieuw wonen en werken

80.000

- 7.750.000

Totaal Wonen

Kosten ontsluitingsweg Inhuur Kosten gedekt door specifieke uitkeringen Totaal

120.000

326.000

823.000

646.000 8.396.000

446.000

Werken Gem. bijdr. aan prov. aanleg MSNF

2.000.000

Invoeren hervormingsagenda

1.527.000 1.406.000

Unilocatie maritieme capmus

100.000

Opstartbudget parkmanagement PoU en overgangszone ZHW

50.000

500.000

Tijdelijke huur locatie Ark

37.000

Bijdrage regio Zwolle

34.000

Inhuur

29.000

Gem. bijdr. aan sluis Kornwerderzand

Kosten gedekt door specifieke uitkeringen Totaal

1.579.000 1.579.000 1.579.000 1.579.000 5.356.000 3.548.000 1.608.000 1.608.000

Leven Onderzoek organisatievorm museum

50.000

Vervanging software sociaal domein

200.000

Projecten binnen bibliotheek gefinancierd uit algemene uitkering

100.000

Inhuur

56.000

Kosten gedekt door specifieke uitkeringen

3.296.000 3.090.000 3.200.000 3.291.000

Totaal

3.702.000 3.146.000 3.256.000 3.347.000

Totaal lasten

10.995.000 8.139.000 13.809.000 5.950.000

Baten Basis op Orde Projecten bibliotheek gefinancierd uit algemene uitkering Reservemutaties Totaal

100.000

2.707.000 1.127.000 3.647.000

519.000

2.807.000 1.127.000 3.647.000

519.000

Wonen

Bijdrage grexen voor ontsluitingsweg Specifieke uitkeringen Totaal

- 4.689.000

326.000

326.000 5.015.000

326.000

Werken Specifieke uitkeringen Totaal

1.579.000 1.579.000 1.579.000 1.579.000 1.579.000 1.579.000 1.579.000 1.579.000

Leven Specifieke uitkeringen

3.296.000 3.090.000 3.200.000 3.291.000

Totaal

3.296.000 3.090.000 3.200.000 3.291.000

Totaal baten

8.008.000 6.122.000 13.441.000 5.715.000

Saldo

-2.987.000 -2.017.000

-368.000

-235.000

Beleidsindicatoren Urk Indicator

2023

2024

NL 2025

2024

2025 Beschrijving

Bron

CBS

Demografische druk

84,80 %

84,50 78,20 84,70% % %

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en N.N.B. 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Personen met bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een N.N.B. bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners (18jr e.o.).

CBS

129

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 N.N.B. inwoners in de leeftijd van 1564 jaar.

CBS

Lopende reintegratievoorzieningen Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Kinderen in uitkeringsgezin

Jongeren met jeugdhulp

102,70

N.N.B.

Het aantal per 10.000 N.N.B. inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft 2% N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B. dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage jongeren tot 11,50 18 jaar met jeugdhulp ten 6,40% 6,90% N.N.B. N.N.B. % opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 360

350

N.N.B.

650

CBS

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (1222 jaar) met een N.N.B. 0,02% N.N.B. N.N.B. N.N.B. jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

CBS

Jongeren met jeugdbescherming

0,60% 0,50% N.N.B.

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een N.N.B. jeugdbeschermingsmaatrege l ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS

Werkloze jongeren

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Absoluut verzuim

Relatief verzuim

Banen

1,70%

N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B.

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) N.N.B. 2,30% N.N.B. dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B. een school, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar). Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar 70 N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B. ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar). Het aantal banen, per 1.000 897,20 N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B. inwoners in de leeftijd van 1574 jaar.

Verwey Jonker

DUO

LISA

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van 162,10 N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B. bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

LISA

Netto arbeidsparticipatie

81,30 %

81,70 %

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking N.N.B. ten opzichte van de beroepsbevolking.

CBS

Nieuw gebouwde woningen

4,2

Het aantal N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B. nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Omvang huishoudelijk restafval

139

N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B.

N.N.B.

73,20 %

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt Hernieuwbare elektriciteit N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B. uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Winkeldiefstallen

11,91

9,11

N.N.B.

21,69

Geweldsmisdrijven

2,50

N.N.B.

4,30

Diefstallen uit woningen

0,14

0,27

N.N.B.

1,25

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)

3,9

2,55

N.N.B.

4,02

Verwijzingen Halt

Jongeren met delict voor rechter

Niet-sporters

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Het aantal N.N.B. geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Het aantal diefstallen uit N.N.B. woningen, per 1.000 inwoners. Het aantal vernielingen en beschadigingen in de N.N.B. openbare ruimte, per 1.000 inwoners. N.N.B.

Het aantal verwijzingen naar N.N.B. Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het percentage jongeren (1221 jaar) dat met een delict 1% N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B. voor de rechter is verschenen. Het percentage inwoners dat 42,50 N.N.B. 48% N.N.B. N.N.B. niet sport ten opzichte van % het totaal aantal inwoners. 27

N.N.B.

BAG CBS/Urk Rijkswaterstaa t CBS CBS

CBS

Bureau Halt

CBS

RIVM

Bezetting <25K inwoners

7,90

42,50

N.N.B.

Het aantal ingevulde fte per 1.000 inwoners.

Apparaatskosten

€693,- €785,- N.N.B. N.V.T.

N.V.T.

De apparaatskosten per inwoner (per 1-1).

Externe inhuur

22,20 %

19,93 %

N.N.B. N.V.T.

De verhouding kosten inhuur externen ten opzichte van de N.V.T. totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

Urk

Overhead

10,14 %

11,15 %

N.N.B. N.V.T.

De verhouding N.V.T. overheadkosten ten opzichte de totale lasten.

Urk

Woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag €1.052, in euro's per jaar dat een €959,- €994,N.N.B. €956,éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Urk/COELO

Woonlasten meerpersoonshuishoude n

Het gemiddelde totaalbedrag €1.052, €1.050, in euro's per jaar dat een €959,- €994,N.N.B. meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Urk/COELO

De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x € 1.000).

Urk/COELO

8,20

N.N.B.

Gemiddelde WOZ waarde €327,- €343,- N.N.B. €379,- N.N.B.

Urk/Per.m. Urk

Formatie <25K inwoners

8,60

Het aantal vastgestelde fte per 1.000 inwoners.

Urk

Functiemenging

De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen 65,70 N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B. wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

LISA

9,60

N.N.B. N.V.T.

N.V.T.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=fa6a6c89-b7e4-4b10-8deb-828937475d44