Document · PDF

Begroting 2025 -2028

Commissie Wonen, Werken en Veiligheid 16 oktober 2024, gemeente UrkBij agendapunt: Programmabegroting 2025-202830.585 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

127

-ㅤ

-127

127

-ㅤ

-127

127

-ㅤ

-127

5,4

Musea

265

-214

265

-214

263

-212

263

-212

5,5

Cultureel erfgoed

115

-84

115

-84

115

-84

115

-84

472

471

300 38.665 38.365

-1

480

899 -1.564

2.662

-ㅤ

465 40.341 39.876

-765

765

109 -3.910

4.019

400

-80

368

899 -1.763

2.883

-ㅤ

-765

761 41.722 40.961

675

109 -3.910 11.773

128

-240

368

899 -1.984

2.881

-ㅤ -1.402 -ㅤ

-675

4.798 -6.975

128

-240

899 -1.982

5,6

Media

5,7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6,1

Samenkracht en burgerparticipatie

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6,21 WMO Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6,22 Jeug Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6,23 Inte

701

106

-595

701

2.214

48 -2.166

3.275

242 -3.033

106

-595

701

2.208

48 -2.160

3.255

242 -3.013

106

-595

701

106

-595

2.208

48 -2.160

2.208

48 -2.160

3.257

242 -3.015

3.260

242 -3.018

560

-489

560

-489

560

-489

560

-489

-ㅤ

-81

-ㅤ

-81

-ㅤ

-81

-ㅤ

-81

177

-ㅤ

-177

177

-ㅤ

-177

177

-ㅤ

-177

177

-ㅤ

-177

6,3

Inkomensregelingen

3.850

2.783 -1.067

3.840

2.783 -1.057

3.840

2.783 -1.057

3.840

2.783 -1.057

6,4

WSW en beschut werk

2.475

45 -2.430

2.470

69 -2.401

2.470

69 -2.401

2.470

69 -2.401

Hulpmiddelen en 6,60 diensten (WMO)

611

-609

611

-609

611

-609

611

-609

Huishoudelijke hulp 6,711 (Wmo)

610

-ㅤ

-610

610

-ㅤ

-610

610

-ㅤ

-610

610

-ㅤ

-610

6,712 Begeleiding (WMO)

693

-ㅤ

-693

693

-ㅤ

-693

693

-ㅤ

-693

693

-ㅤ

-693

6,713 Dagbesteding (WMO)

425

-ㅤ

-425

425

-ㅤ

-425

425

-ㅤ

-425

425

-ㅤ

-425

Overige maatwerkarrangementen 6,714 (WMO)

-ㅤ

-47

-ㅤ

-47

-ㅤ

-47

-ㅤ

-47

175 -2.241

2.416

175 -2.241

2.416

175 -2.241

2.416

Jeugdhulp ambulant 6,751 lokaal

2.416

Jeugdhulp ambulant 6,752 regionaal

-ㅤ

-12

-ㅤ

-12

-ㅤ

-12

-ㅤ

-12

Jeugdhulp met verblijf 6,762 regionaal

605

-ㅤ

-605

605

-ㅤ

-605

605

-ㅤ

-605

605

-ㅤ

-605

6,791 PGB WMO

138

-71

138

227

138

227

138

227

6,792 PGB Jeugd

-ㅤ

-15

-ㅤ

-15

-ㅤ

-15

-ㅤ

-15

Beschermd wonen 6,811 (WMO)

175

130

-ㅤ

-45

-ㅤ

-45

-ㅤ

-45

6,821 Jeugdbescherming

230

-ㅤ

-230

230

-ㅤ

-230

230

-ㅤ

-230

230

-ㅤ

-230

6,822 Jeugdreclassering

-ㅤ

-79

-ㅤ

-79

-ㅤ

-79

-ㅤ

-79

Coördinatie en beleid 6,91 WMO

813

-ㅤ

-813

717

-ㅤ

-717

717

-ㅤ

-717

717

-ㅤ

-717

Coördinatie en beleid 6,92 Jeugd

713

-ㅤ

-713

682

-ㅤ

-682

682

-ㅤ

-682

682

-ㅤ

-682

15 -2.238

2.202

15 -2.187

2.054

15 -2.039

2.067

175 -2.241

7,1

Volksgezondheid

2.253

7,2

Riolering

1.831

2.356

525

1.829

2.356

527

1.829

2.356

527

1.829

2.356

527

7,3

Afval

2.050

2.476

426

2.251

2.735

484

2.154

2.803

649

2.154

2.882

728

7,4

Milieubeheer

2.050

323 -1.727

2.067

326 -1.741

2.082

326 -1.756

2.099

7,5

Begraafplaatsen en crematoria

506

400

-106

499

400

-99

499

400

-99

499

400

-99

8,1

Ruimte en leefomgeving

789

-788

614

-613

614

-613

614

-613

8,2

Grondexpl. (nietbedrijventerreinen)

6.170

4.839 -1.331 12.022 11.586

-436

4.098

3.727

-371

3.723

3.352

-371

8,3

Wonen en bouwen

1.791

555 -1.303

1.758

555 -1.203

1.758

Totaal

705 -1.086

77.756 78.113

1.858

15 -2.052

326 -1.773

555 -1.203

357 78.175 76.583 -1.592 69.765 68.324 -1.441 76.703 75.975

-728

Reserves en voorzieningen Reserves

2024

2025

Algemene reserve

Saldo

Bij

(Bedragen x € 1.000) Algemene reserve

31-dec 17.138

Totaal

17.138

2024

2026 Saldo

Bij

Saldo

31-dec 17.138

357

2.000

31-dec 15.495

17.138

357

2.000

15.495

2025

Saldo

1.592

2026

31-dec 13.903

- 4.502

31-dec 9.401

13.903

- 4.502

9.401

2027

Frictiekosten personeel

Generatiepact

510

231

279

207

135

Afkoopsom havens

1.227

500

727

Uitdiepen havens

463

Maritieme Service Haven

152

Participatie

1.854

Sociaal domein

4.010

3.935

3.860

3.785

3.710

Afvalstoffenheffing

189

138

13.703

443

13.260

535

12.725

535

12.190

435

11.755

Infrastructuur (3e brug)

481

Fonds dorpsuitleg

201

4.132

367

3.765

137

3.628

137

3.491

137

3.354

440

399

358

317

276

27.478

1.280

26.270

1.029

25.313

1.432

23.953

832

23.194

Saldo 31-dec 39

Bij

2028

Totaal

Saldo

31-dec 39

Bij

(Bedragen x € 1.000) Incidentele doeleinden

Strategische aankopen

Saldo

Bij

Saldo

Algemene reserve Grondzaken

Bij

2028

Overige reserves

Afschrijvingen

Bij

2027

Saldo 31-dec 39

Bij

Af -

Saldo 31-dec 39

Voorzieningen

2024

2025

(Bedragen x € 1.000) Wethouders (o.b.v. wet APPA)

31-dec 1.224

31-dec 1.258

31-dec 1.293

31-dec 1.328

31-dec 1.363

Personeel, bovenwettelijk verlof

154

2.370

594

2.909

594

3.448

594

3.987

594

4.526

Havenbeheer

761

146

847

146

933

146

1.019

146

1.105

Verliesvoorz. aandelen Port of Urk B.V.

Kunstobjectenbeheer

Rioleringsfonds

955

720

1.675

367

734

367

1.101

5.433 1.547

1.843

5.138 1.195

168

6.165 1.195

168

7.191 1.296

270

8.218

Totaal

Saldo

Bij

Saldo

Bij

2028

Saldo

Gebouwenbeheer

2027

Voorzieningen

ICT beheerplan

Bij

2026

Saldo

Bij

Saldo

Investeringsstaat Omschrijving investering (excl.Bouwgrond in Progr. exploitatie)

<=2024

Duurzaamheidsmaatregelen gebouwen Vervangingsinvesteringen 2024 ICT

2028

300.000 2.501.000

175.000

361.000

476.000

305.000

Wonen Herinrichting Singel

2.932.000

Rehabilitatie Staartweg

1.440.000

ICT kosten omgevingswet

200.000

* Busplein / OV-Hub / halteplaatsen (bovo 10) Beschoeiing Foksdiep Reconstr. Zwolsehoek (gemalen Vlieter / Riepel / Oostwal en Abbert) Bijdrage verbindingssloot Riolering Akkers/Almerelaan/Noorderz.GWRP blz.100 Heraanleg Molenkamp

3.418.000 314.000 1.659.000 906.000 1.686.000 611.000

Biodiversiteit wandelgebied Urkerweg

500.000

Verbeteren verlichting bij zebrapaden

100.000

Werken Ensgat; aansluiting Domineesweg (bovo 1)

967.000

Hoofdverkeerstructuur M. de Ruijterallee (bovo 2)

3.437.000

Grond Urkerweg, M.de R.-brug, Rotonde (bovo 2b)

723.000

Oeververbinding Zwolse Hoek (bovo 3)

101.000

Waterberging Zeeheldenwijk (bovo 6)

227.000

Eindgemaal Urk (bovo 11) Boni verplaatsing herontwikkeling locatie

2027

2.000.000

* Gemeentehuis verbouw fase 2, meubilair

2026

Basis op Orde * Gemeentehuis verbouw fase 2

2025

2.405.000 360.000

Vervangingsinvesteringen tractiemiddelen

389.000

Vervangingsinvesteringen wegen

770.000

630.000

Leven * Brede school Zeeheldenwijk * Sporthal Zeeheldenwijk

1.456.000 14.500.000 8.843.000

* Gymzaal Oranjewijk

2.875.000

Sportboulevard fase 2

400.000

Pumptrackbaan

150.000

Julianaplantsoen stuitergras en PlaceX

151.000

Playground Wilhelminapark, toplaag en drainage

50.000

Verharden pad Urkerbos

160.000

Aanleg van steigers bij de dijk

100.000

Vervangen en uitbreiden openbare elektriciteitskasten Wilhelminapark/gemeentehuis

100.000

Renoveren sportveld 2, incl. verlichting

140.000

* Nieuwbouw Obadjaschool

Totaal

2.400.000

21.765.000 12.243.000 26.834.000

100.000

576.000

(*) De met een * gemerkte investeringen worden met een afzonderlijk voorstel aan uw raad voorgelegd voordat ze daadwerkelijk uitgevoerd worden (afgezien van beperkte voorbereidingskosten). De overige investeringen worden op grond van het door uw raad vaststellen van de begroting 2025 zonder nadere raadsbesluitvorming uitgevoerd, behalve als het in deze investeringsstaat vermelde bedrag substantieel te laag blijkt te zijn of er bestuurlijke overwegingen zijn om alsnog eerst een voorstel voor te leggen.

Incidentele baten en lasten Overzicht Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000 Programma

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Aanpassen huisstijl

50.000

Versterken positieve initiatieven Veilig Uitgaan Durf

200.000

Inhuurkosten

338.000

195.000

Lasten Basis op Orde

reservemutaties Totale bijdrage aan reserves

72.000

Totaal

660.000

267.000

Investeringen grondstoffenplan ROVA

51.000

97.000

Visievorming nieuw wonen en werken

80.000

25.000

50.000

20.000

7.750.000

Inhuurkosten

153.000

103.000

Kosten betreffende specifieke uitkeringen

323.000

326.000

702.000

606.000

429.000

8.179.000

Wonen

Uitvoeringsprogramma Natuur & Landschap Aanpassingen openbare ruimte Oud Urk Omgevingsplan en visie Kosten Ontsluitingsweg

Totaal Werken Extra gelden opstellen meerjarig uitvoeringsprogramma

75.000

Flevopenninggala

50.000

Opstartbudget parkmanagement PoU en overgangszone ZHW

100.000 50.000

Unilocatie Maritieme Campus

100.000

Gem. bijdr. Aan prov. Aanleg MSNF

- 2.000.000

Gem. bijdr. Aan sluis Kornwerderzand

500.000

Tijdelijke huur locatie de Ark

37.000

Inhuurkosten

338.000

195.000

1.585.000 1.585.000 1.585.000

1.585.000

Kosten betreffende specifieke uitkeringen Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 Totaal

25.000

2.310.000 3.967.000 2.280.000

1.780.000

Leven Inhuurkosten

71.000

Kosten betreffende specifieke uitkeringen

3.041.000 2.970.000 2.699.000

2.699.000

Totaal

3.112.000 3.041.000 2.770.000

2.770.000

Totaal lasten

6.784.000 7.881.000 5.746.000 12.996.000

Baten Basis op Orde reservemutaties Totale onttrekking van reserves

772.000 2.429.000

832.000

3.393.000

Totaal

772.000 2.429.000

832.000

3.393.000

323.000

326.000

4.689.000

323.000

326.000

5.015.000

1.585.000 1.585.000 1.585.000

1.585.000

1.585.000 1.585.000 1.585.000

1.585.000

3.041.000 2.970.000 2.699.000

2.699.000

Totaal

3.341.000 3.145.000 2.699.000

2.699.000

Totaal baten

6.021.000 7.485.000 5.442.000 12.692.000

Saldo

-763.000

Wonen Specifieke uitkeringen Bijdrage van grexen voor Ontsluitingsweg Totaal Werken Specifieke uitkeringen Totaal Leven Tijdelijk overschot oa Beschermd Wonen Specifieke uitkeringen

300.000

175.000

-396.000

-304.000

Beleidsindicatoren Urk

Indicator

2022 2023 2024 2023 2024 Beschrijving

Bron

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

370

360

N.B.

700

N.B. Het aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep.

CBS

Kinderen in uitkeringsgezin

2.0%

N.B.

N.B. Het percentage kinderen tot CBS 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Jongeren met jeugdhulp

6.9%

7.5%

N.B.

13.5%

N.B. Het percentage jongeren tot CBS 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering

N.B.

0.3%

N.B. Het percentage jongeren (12- CBS 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Jongeren met jeugdbescherming

0,7%

0.6%

N.B.

1.1%

N.B. Het percentage jongeren tot CBS 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Werkloze jongeren

1.0%

N.B.

N.B. Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2.1%

1.7%

N.B.

2.4%

N.B. Het percentage van het totaal DUO aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Absoluut verzuim

N.B.

6.3

N.B. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar).

DUO

Relatief verzuim

N.B.

N.B. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar).

DUO

Banen

844,7

897.2

N.B.

714.7

N.B. Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

LISA

Vestigingen (van bedrijven)

152,5

162.1

N.B.

181.8

N.B. Het aantal vestigingen van LISA bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

80,4% 81.3%

N.B.

73.1%

N.B. Het percentage van de CBS werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Personen met bijstandsuitkeringen

117.8

N.B.

345

N.B. Het aantal personen met een CBS bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners (18jr e.o.).

115.6

Verwey Jonker

Hernieuwbare elektriciteit 31.3%

N.B.

N.B. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Rijkswaterstaat

Winkeldiefstallen

0,5

1.2

N.B.

2.5

N.B. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

CBS

Geweldsmisdrijven

2,1

2.5

N.B.

4.3

N.B. Het aantal CBS geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.

Diefstallen uit woningen

0,2

0.14

N.B.

1.3

N.B. Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

CBS

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)

3.6

3.9

N.B.

3.9

N.B. Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, per 1.000 inwoners.

CBS

Verwijzingen Halt

N.B.

N.B. Het aantal verwijzingen naar Bureau Halt Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Jongeren met delict voor rechter

1.0%

N.B.

N.B. Het percentage jongeren (12- CBS 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Niet-sporters

54.6%

N.B.

N.B. Het percentage inwoners dat RIVM niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Bezetting <25K inwoners

7,1

7,0

N.B.

N.V.T N.V.T. Het aantal ingevulde fte per 1.000 inwoners.

Urk/Per.m.

Apparaatskosten

€ 715

€ 694

N.B.

N.V.T N.V.T De apparaatskosten per inwoner (per 1-1).

Urk

Externe inhuur

18.6% 22.2%

N.B.

N.V.T N.V.T De verhouding kosten inhuur Urk externen ten opzichte van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

Overhead

11,3% 10,1%

N.B.

N.V.T N.V.T De verhouding Urk overheadkosten ten opzichte de totale lasten.

Woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 942

€ 959

€ 994

€ 860

N.B. Het gemiddelde totaalbedrag Urk/COELO in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten € 942 meerpersoonshuishouden

€ 959

€ 994

€ 942

N.B. Het gemiddelde totaalbedrag Urk/COELO in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Gemiddelde WOZ waarde € 293

€ 327

€ 343

€ 368

€ 379 De gemiddelde WOZ waarde Urk/COELO van woningen (x € 1.000).

Formatie <25K inwoners

7,6

N.B.

N.V.T

N.B. Het aantal vastgestelde fte per 1.000 inwoners.

64,3%

N.B.

N.B. De functiemengingsindex LISA weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Functiemenging

Urk

Demografische druk

85,4% 84,8% 84,5% 70,3%

N.B. De som van het aantal CBS personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Omvang huishoudelijk restafval

156

N.B.

148

N.B. De hoeveelheid restafval per CBS/Urk bewoner per jaar (kg).

Lopende reintegratievoorzieningen

74,8

102,7

N.B.

191,5

N.B. Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

CBS

Nieuw gebouwde woningen

15,6

4.2

N.B.

9.1

N.B. Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

BAG

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=18186060-bfbb-4a4f-a65c-6672d0321300