Document · PDF

Begroting 2024 versie gemeenteraad 09112023

Gemeenteraad 9 november 2023, gemeente UrkBij agendapunt: Programmabegroting 202427.907 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmabegroting 2024-2027

Programmabegroting 2024

Inhoudsopgave Programmabegroting 2024-2027 ............................................................................................ 1 Inhoudsopgave ....................................................................................................................... 2 Leeswijzer .............................................................................................................................. 3 Bestuurlijke samenvatting ....................................................................................................... 4 Inleiding .............................................................................................................................. 4 Beleid ................................................................................................................................. 5 Financiën ............................................................................................................................ 7 Programma's ........................................................................................................................ 10 Programma Basis op orde ................................................................................................ 10 Programma Wonen ...........................................................................................................

15 Programma Werken .......................................................................................................... 20 Programma Leven ............................................................................................................ 24 Paragrafen ........................................................................................................................... 28 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 28 Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................................ 35 Treasury ........................................................................................................................... 39 Bedrijfsvoering .................................................................................................................. 43 Verbonden partijen ........................................................................................................... 47 Grondbeleid ...................................................................................................................... 54 Lokale heffingen ...............................................................................................................

61 Wet Open Overheid .......................................................................................................... 68 Financiële begroting ............................................................................................................. 69 Meerjarenraming 2024-2027 ............................................................................................. 69 Meerjarige balans ............................................................................................................. 70 Overzicht baten en lasten per taakveld ............................................................................. 71 Reserves en voorzieningen............................................................................................... 73 Investeringsstaat............................................................................................................... 75 Incidentele baten en lasten ............................................................................................... 77 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 79

Leeswijzer Bestuurlijke samenvatting De bestuurlijke samenvatting geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige thema’s. Het financiële gedeelte geeft het meerjarenperspectief 2024-2027 weer. Programma's De programma’s gaan in op de drie W-vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat mag het kosten? • Wat willen we bereiken? Per programma wordt de inhoud van het programma beschreven en de doelstellingen voor 4 jaren. • Wat gaan we daarvoor doen? De doelstellingen voor het begrotingsjaar 2024 worden aangegeven. • Wat mag het kosten? Per programma worden de programmatotalen aangeven. Paragrafen Naast de programma's moeten gemeenten minimaal acht paragrafen in de begroting opnemen. In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Financiële begroting Via de vaststelling van de begroting autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven. Een goed inzicht in de baten en lasten, de financiering, de reserves en voorzieningen en het investeringsplan is daarbij van belang. De financiële begroting zorgt voor inzicht. Ook is een totaaloverzicht met beleidsindicatoren opgenomen. Dit overzicht geeft inzicht in de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd.

Bestuurlijke samenvatting Inleiding De begroting 2024-2027 is opgesteld aan de hand van de in juni 2023 door de raad vastgestelde kadernota 2024, het coalitieakkoord 2022-2026 Koersvast en Eensgezind en het collegeuitvoeringsprogramma. Op basis van het coalitieakkoord investeren we in onze toekomst, met ruimte voor verscheidenheid en een krachtige overheid. Urk groeit sterk. Wij staan de komende jaren voor een enorme uitdaging om deze groei in goede banen te leiden en de Urker ambities waar te maken. De huidige mondiale en landelijke ontwikkelingen maken het er niet eenvoudiger op. De financiële positie van onze gemeente is tot en met 2025 solide. Maar over de periode daarna is nog veel onduidelijk. De rijksbijdrage daalt vanaf 2026 voor alle gemeenten fors. Het Rijk laat de gemeenten in onzekerheid hoe dit zich de komende jaren ontwikkelt. Ook over de herverdeling van het Gemeentefonds waaruit wij de algemene uitkering ontvangen is nog steeds geen duidelijkheid. Dit heeft als gevolg dat de meerjarenraming van de gemeente Urk voor de jaren 2026 en 2027 een nadelig saldo vertoont. Dit sluit aan op het advies van de VNG. De VNG adviseert gemeenten, vanwege de onduidelijkheid omtrent de rijksbijdrage in de latere jaren, toch een realistische meerjarenraming op te stellen, ook al lijdt dit tot tekorten in de laatste twee begrotingsjaren.

De toezichthouder (Provincie) heeft ook al aangegeven dat zij toetst op een structureel en reëel sluitende begroting voor het jaar 2024. Tekorten in de latere jaren worden geaccepteerd. Hoewel de onzekere rijksbijdragen onze opgave bemoeilijken blijven we inzetten op het realiseren van onze ambities. Wij zijn blij en dankbaar dat in onze gemeente het Woord van God nog steeds leidend is bij de besluiten die genomen worden. Op basis daarvan willen wij samen verder bouwen aan de toekomst van Urk. Wij mogen onze hoop en verwachting stellen op de Heere onze God. Wij bidden en vertrouwen dat Hij ons werk zal zegenen.

Beleid Basis op orde Urk groeit en heeft veel ambities en uitdagingen. Daarbij komen veel nieuwe taken vanuit het rijk op ons af of worden aan ons overgedragen. Dit betekent dat de komende jaren moet worden geïnvesteerd in onze organisatie, niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. In 2024 hebben we extra aandacht voor scholing en opleiding. Daarnaast dwingt de moeizame arbeidsmarkt ons tot extra inzet op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Weerbaarheid en ondermijning raken de gemeentelijke organisatie, de raad, het college en de hele Urker samenleving. Samen met onder meer politie, justitie, gemeente, kerken en sportverenigingen vergroten we de weerbaarheid en pakken we ondermijning aan. De aanpak van de georganiseerde criminaliteit heeft hierbij hoge prioriteit. Op het gebied van zorg en veiligheid voeren we gesprekken met verschillende ministeries en schetsen we de uitdagingen waar we als gemeenschap voor staan. Onderwerpen hierbij zijn de aanpak van de jeugdhonkenproblematiek, het voortzetten van het IJslands preventiemodel/DURF!, de Persoonsgerichte aanpak (PGA) en de projecten Weerbaar bestuur en Ondermijning. Samen bekijken we op welke manier de ministeries ons kunnen ondersteunen. We blijven inzetten op regionale samenwerking in de provincie en met regio Zwolle.

Wonen Het creëren van voldoende en kwalitatief goede woonruimte is een belangrijke opgave voor de komende jaren. Door het ontwikkelen van een visie en strategie voor nieuwe en bestaande (inbrei)locaties kijken we waar mogelijkheden zijn. De komende jaren ontwikkelen we een strategie en visie voor de volgende stap na de Zeeheldenwijk. Daarbij is aandacht voor goedkopere en kleinere woningen en voor de verschillende doelgroepen. Ook de problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten betrekken we hierbij. De leefbaarheid van de wijken staat voorop. Belangrijk vinden we ruimte voor water, groen en recreatie. We streven naar meer natuurbeleving op Urk. In 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Dit vraagt om een aantal organisatorische aanpassingen. Op het gebied van duurzaamheid is in 2024 aandacht voor de energietransitie, de energiearmoederegeling, het warmtenet en verschijnt er een nieuw uitvoeringsprogramma behorend bij de duurzaamheidsvisie. Werken De komende jaren ontwikkelen we een strategie en visie voor de volgende stap na Port of Urk. Daarnaast ontwikkelen we een integrale visie voor het haventerrein als ontmoetingsplaats voor jong en oud. De leefbaarheid van de wijken staat hierbij voorop. Belangrijk vinden we ruimte voor water, groen en recreatie. We streven naar meer natuurbeleving op Urk.

Urk moet een belangrijk viscentrum blijven, mede door innovatie en duurzaamheid. We zetten in op het versterken van de maritieme en agrarische regio Noordelijk Flevoland. De maritieme servicehaven is hierbij een belangrijke spil. In 2024 is aandacht voor de revitalisering van de Lemsterhoek en werken we verder aan Port of Urk. Het cluster Maritiem en de diversificatie van de economie vragen om nader onderzoek. Vanuit de gemeente gaan wij dit coördineren. Op basis van de Impulsregeling Sterk (Maritiem) Onderwijs werken we samen met vmboscholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven aan sterk techniekonderwijs, zodat er voldoende goed gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. Mede in het kader hiervan zijn wij gastheer van 'The Young Solar Challenge".

Leven Bewegen en ontspanning is belangrijk voor een gezonde leefstijl. Verantwoorde sportactiviteiten leveren een positieve bijdrage aan de vorming en gezondheid. We bevorderen daarom goede faciliteiten en accommodaties. Daarbij willen we sport stimuleren en meer ruimte geven om te groeien. We zetten in op onze bovenlokale zorginfrastructuur, waarbij we met onze zorgpartners kijken naar de mogelijkheden. DURF! en het IJslands preventiemodel blijven we via een programmatische aanpak doorontwikkelen. We vinden het belangrijk dat de algemene voorzieningen en preventieve activiteiten goed aan blijven sluiten bij de reguliere zorgverlening in de Jeugdzorg en de WMO. In 2024 is er extra aandacht voor de versterking van het rolstoelvervoer en worden de preventielessen op scholen uitgebreid met lagere groepen. De uitvoering van het woonprogramma, inclusief de woonzorgvisie en de doorontwikkeling van het preventieve jongerenwerk worden in 2024 versterkt. Ook de huisvesting van doelgroepen zoals arbeidsmigranten, vergunninghouders, de bijzondere zorgdoelgroepen binnen het Sociaal Domein en alternatieven voor de bewoning op de camping vraagt meer aandacht. In 2024 doen wij hier verder onderzoek naar.

Financiën Financieel perspectief 2024-2027 De uitgangspositie voor het financieel perspectief bestaat uit de begroting 2023 en de kadernota 2024. Ook de overige van toepassing zijnde raadsbesluiten zijn verwerkt. De belangrijkste mutaties die tijdens het begrotingsproces zijn toegepast, worden afzonderlijk toegelicht. In onderstaand overzicht zijn de bedragen (bijv. 1) een bate/inkomst, de negatieve bedragen zijn een last/uitgave (bijv. -1).

Meerjarenbegroting

2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldo vanuit meerjarenbegroting 2023

2.568.448

1.955.792

-1.467.558

Mutaties kadernota 2024 en meicirculaire 2023

-895.434

62.487

211.385

1.251.053

Startpositie meerjaren begroting 2024-2027

1.673.014

2.018.279

-1.256.173

-216.505

Mutaties begrotingsproces 2024

-257.799

489.859

324.303

-271.550

Meerjaren begroting 2024-2027

1.415.214

2.508.138

-931.869

-488.056

Mutaties begrotingsproces 2024 In onderstaand overzicht zijn de bedragen (bijv. 1) een bate/inkomst, de negatieve bedragen zijn een last/uitgave (bijv. -1).

Mutaties begrotingsproces 2024

2024

2025

2026

2027

Beheerplan haven

-225.000

Schoon zand strand

-30.000

Vervangingen tractie

-205.000

Taakstelling analyse jaarrekening

-200.000

Loon- en prijsontwikkeling

593.850

Reguliere aanpassingen:

Gevolgen gewijzigde CAO

-57.036

-24.444

Afschrijvingen

-72.039

246.961

63.961

74.958

Reserve incidentele doeleinden

-60.000

Aframing stelposten

137.000

Diversen

-139.574

-126.508

-133.508

-146.508

Subtotaal

-257.799

489.859

324.303

-271.550

Een aantal van de autonome mutaties wordt verder toegelicht: Beheerplan haven Het is noodzakelijk een beheerplan op te stellen voor de bestaande haven. Met name het meerjarige uitvoeringsprogramma voor het vervangen van kades en damwanden in combinatie met het baggeren van de haven vergt de nodige expertise die niet in huis aanwezig is en die daarom moet worden ingehuurd. Gezien de problematiek, de complexe raakvlakken en de financiële opgave is het noodzakelijk een eenmalig budget (€ 225.000) op te nemen voor het opstellen van dit uitvoeringsprogramma.

Schoon zand strand Het gemeentelijke strand wordt, zeker tijdens het badseizoen, regelmatig schoon gemaakt. Periodiek is het echter ook noodzakelijk schoon zand op het strand op te brengen. Deze werkzaamheden zijn gepland in 2024 maar de eenmalige kosten (€ 30.000) kunnen niet worden gedekt uit het reguliere strandbudget. Vervangingen tractie In 2024 is op grond van het betreffende beheerplan de vervanging gepland van een aantal voertuigen en hulpmiddelen. Omdat de geraamde bedragen van die vervangingen lager zijn dan € 50.000 (activeringsgrens zoals bepaald in de financiële verordening), worden deze aanschaffingen niet geactiveerd, maar worden ze ten laste gebracht van de exploitatie. Daarom is het noodzakelijk in 2024 een eenmalig vervangingsbudget op te nemen van € 205.000 voor de vervanging van zes voertuigen. Taakstelling analyse jaarrekening Bij de kadernota is een taakstelling opgenomen voor een bedrag van € 1.000.000. Deze taakstelling is een gevolg van de structureel positieve resultaten bij de laatste jaarrekeningen. In het begrotingsproces is voor in totaal € 800.000 invulling gegeven aan deze taakstellingen. Hierbij zijn IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte) budgetten (€ 300.000) en budgetten sociaal domein (€ 500.000) bijgesteld.

Bij de kadernota waren de IBOR budgetten ook al voor € 200.000 bijgesteld, zodat de totale bijstelling IBOR budgetten € 500.000 bedraagt. Door deze bijstellingen verandert er niets aan het bestaande beleid. De budgetten zijn alleen realistischer geraamd. Ook geldt bij het sociaal domein nog een achtervang door de bestaande reserves. Mede door het VNG advies om reëel te begroten en negatieve saldi te presenteren, wordt voorgesteld het resterende bedrag (€ 200.000) vooralsnog niet in te vullen. Loon- en prijsontwikkeling De gemeente houdt in haar begroting rekening met de meerjarige loon- en prijsontwikkeling, ook wel inflatie genoemd. Deze loon- en prijsontwikkeling (LPO) wordt begroot op twee stelposten en is uiteraard bedoeld om de gevolgen van de inflatie op te vangen. Wij volgen daarbij de indexatie zoals die bij de algemene uitkering (AU) wordt toegepast. Bij de kadernota 2024 is de stelpost loonkosten aangevuld. Bij de begroting blijkt dat deze aanvulling niet nodig is. Het positieve saldo wordt gebruikt om de stelpost prijsinflatie meerjarig aan te vullen, waarbij er een extra toevoeging voor het jaar 2027 is. Het overige gedeelte wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo voor de jaren 2024 t/m 2026. Reguliere aanpassingen Tijdens het begrotingsproces wordt een aantal begrotingsposten regulier bijgesteld.

Deze bijstellingen kunnen veelal pas bij afronding begroting worden gedaan, dit betreft o.a. bijstellingen afschrijvingen, reserves en voorzieningen, indien nodig. Hieronder worden een aantal kort toegelicht: • Door de gewijzigde CAO vindt herrekening van de RVU (regeling vervroegd uittreden) plaats; • Afschrijvingen worden tijdens het begrotingsproces opnieuw berekend; • De reserve incidentele doeleinden blijkt niet toereikend als dekkingsmiddel, dekking wordt daarom binnen de begroting geregeld; • Twee stelposten kunnen afgeraamd worden. Diversen Onder diversen staan de bij- en aframingen van budgetten < € 30.000.

Rentelasten Volgens de prognose moeten in de loop van 2024 langlopende geldleningen worden aangetrokken. De uiteindelijke behoefte en het moment waarop gefinancierd wordt, zijn afhankelijk van de daadwerkelijke uitvoering van het investeringsschema en het tempo van het bouwrijp maken van gronden en de verkopen daarvan. De rentestand is onzeker en moeilijk te schatten. De effecten van rentestand op de te ramen rentekosten in 2024 en verder zijn daarom nog niet duidelijk. In de kadernota 2025 wordt beoordeeld wat het effect is van de gestegen rente en hoe dat effect opgevangen kan worden in de begroting. In het onderstaande overzicht wordt per programma, voor zowel de lasten als de baten, inzicht gegeven in het meerjarenperspectief 2024-2027. Programma

2024

2025

2026

2027

Programma Basis op Orde

12.196.132

12.831.781

13.096.090

13.992.621

Programma Wonen

14.509.232

14.537.885

14.721.243

14.736.244

Programma Werken

38.191.667

44.451.845

37.074.634

36.139.485

Programma Leven

17.467.989

17.473.021

17.580.952

17.323.082

Totaal lasten

82.365.020

89.294.532

82.472.919

82.191.432

Programma Basis op Orde

1.018.934

530.931

Programma Wonen

5.773.717

5.776.322

5.779.225

Programma Werken

73.725.892

82.649.663

70.461.641

72.395.838

Programma Leven

2.517.216

2.392.214

2.306.145

2.034.274

Totaal baten

83.035.759

91.349.130

79.077.942

80.740.268

Saldo voor bestemming

670.739

2.054.598

-3.394.977

-1.451.164

Mutaties reserves

744.475

453.540

2.463.108

963.108

1.415.214

2.508.138

-931.869

-488.056

Lasten

Baten

Saldo na bestemming

Programma's Programma Basis op orde Inhoud • Algemeen bestuurlijke zaken • Bestuurlijke samenwerking • Openbare orde & veiligheid • Integraal Toezicht & Handhaving • Dienstverlening • Communicatie

Wat willen we bereiken? Investeren in de gemeentelijke organisatie Urk groeit en heeft veel ambities en uitdagingen. Daarbij komen veel nieuwe taken vanuit het rijk op ons af of worden aan ons overgedragen. De ambtelijke organisatie moet meegroeien om de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven op het goede niveau voort te zetten en de ambities te realiseren. Dit betekent dat de komende jaren moet worden geïnvesteerd in onze organisatie. Organisatieonderdelen waar tekorten zijn worden weer op volle sterkte gebracht. We investeren niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. Daarbij wordt ook rekening gehouden met en geïnvesteerd in ‘voeling’ met de lokale samenleving. Daar waar mogelijk onderzoeken we of efficiënte samenwerking in de regio mogelijk is, waarbij de inbreng en autonomie van Urk zijn geborgd. Weerbaar bestuur en ondermijning Ondermijning raakt de gemeentelijke organisatie, de raad, het college en de hele Urker samenleving. De aanpak hiervan verdient voortdurende aandacht. We investeren daar gezamenlijk in met verschillende stakeholders (politie, justitie, gemeente, bedrijfsleven, enz.). Het is belangrijk om voort te bouwen op de lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet, waaronder de implementatie van de Flevolandse norm. Aan de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en ondermijning geven we hoge prioriteit.

Dit wordt beschreven in het Integraal Veiligheidsbeleid. We werken in dit verband samen met de buurgemeenten en de politie. Plaatselijk wordt dit projectmatig opgepakt met het project Ondermijning en het project Weerbaar bestuur. Specifieke inzet is er op onder meer het gebied van jeugdhonken en horeca. Maar ook het toepassen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) maakt daar onderdeel van uit. Zorg en Veiligheid In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met verschillende ministeries. In die gesprekken zijn de geschiedenis van Urk geschetst, de uitdagingen waar we als gemeenschap voor staan en is aangegeven wat we al doen om hiermee aan de slag te gaan. Hierbij is ingezoomd op de aanpak van de jeugdhonkenproblematiek, het omzetten van het IJslands preventiemodel/DURF! van project naar programma, de Persoonsgerichte aanpak (PGA) en de projecten Weerbaar bestuur en Ondermijning. Om deze zaken goed op te kunnen pakken, hebben de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken voor een periode van drie jaar (2022 - 2024) € 1.506.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt onder meer ingezet om de kwartiermaker DURF!, de inzet op de PGA en de projectleiding van Verantwoord uitgaan te bekostigen. Om ervoor te zorgen dat deze inzet 10

ook structureel wordt geborgd, is de vaste formatie met ingang van 1 januari 2023 uitgebreid met 1 fte adviseur Zorg en Veiligheid. Deze adviseur kan de werkzaamheden van tijdelijke krachten op termijn overnemen en voortzetten en aandacht geven aan onderwerpen zoals de PGA, mensenhandel (arbeidsuitbuiting), huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden en crisismeldingen en advisering met betrekking tot de WVGGZ. In 2024 wordt bekeken wat nog meer nodig is om na 2024 een en ander voort te kunnen zetten.

Wat gaan we daarvoor doen? Opleidings- en organisatieontwikkelingsbudget Het opleidingsbudget wordt tot nu toe elk jaar ruim overschreden. De organisatie van de gemeente Urk is continu in ontwikkeling. Niet alleen de organisatie groeit en is in ontwikkeling maar ook medewerkers in de organisatie blijven zich door ontwikkelen. Het aantrekken van nieuwe medewerkers vereist vaak ook een investering in hun persoonlijke ontwikkeling. De constante in-, door- en uitstroom van medewerkers maakt dat het ook nodig is om te blijven investeren in teamontwikkeltrajecten. Het gevolg hiervan is dat het opleidings- en organisatieontwikkelingsbudget voor de begroting van 2024 en volgende jaren structureel zou moeten worden verhoogd naar 3% van de loonsom. Gelet op de beperkte financiële ruimte is deze verhoging vooralsnog voor 2 jaar incidenteel opgenomen. Advertentiekosten en arbeidsmarktcommunicatie Op dit moment is er geen structureel budget voor advertentiekosten en arbeidsmarktcommunicatie in de begroting. Dit wordt elk jaar in de tussenrapportage incidenteel bijgeraamd op basis van het werkelijk aantal vacatures dat uitgezet wordt. Gezien de groei van de organisatie en het sterke verloop van het personeel is structurele bijraming van de post advertentiekosten noodzakelijk.

Omdat de financiële ruimte in de laatste twee jaren van onze meerjarenraming beperkt is, wordt in de jaren 2024 en 2025 incidenteel € 75.000 toegevoegd. Nieuwe overeenkomst voor inhuur externe medewerkers De overeenkomst met StaffingMS voor het inhuren van tijdelijk personeel volgens de aanbestedingsregels loopt nog tot 1 oktober 2024. De gemeente Urk is in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder gestart met een marktconsultatie over dit onderwerp. De vraag die daarbij is gesteld is welke oplossing voor de twee gemeenten gezamenlijk dan wel voor elke gemeente afzonderlijk de beste is voor het inhuren van tijdelijk personeel. Die vraag gaat over het ontzorgen, de inzet van de vereiste middelen en mensen en het borgen van de juridische consequenties. Er kan worden gekozen voor een marktplaats concept zoals we dat nu kennen of een broker. De marktconsultatie is er voor bedoeld om op basis van alle verkregen informatie voor de gemeente Urk daaruit de beste keuze te maken. Afhankelijk van die keuze kan dit er toe leiden dat er ten opzichte van de huidige situatie enige extra financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Daarover komt in 2024 meer duidelijkheid. Aanpassing huisstijl De huisstijl van de gemeente Urk is belangrijk voor de herkenbaarheid en de communicatie vanuit de gemeente.

Binnen de huisstijl zijn er momenteel twee kleuren die we kunnen gebruiken: het blauw en zilvergrijs. Om meer uitstraling te kunnen geven aan de communicatie en onze uitstraling als gemeente hebben we behoefte aan uitbreiding van de huisstijl met enkele steunkleuren. Ook wordt onderzocht of er aanpassingen aan het gemeentelijke logo nodig zijn. Dit brengt het komend jaar mogelijk extra kosten met zich mee. In 2024 wordt de raad hier nader over geïnformeerd. 11

Regio Zwolle stapt door Regio Zwolle heeft een meerjarenagenda opgesteld 'Regio Zwolle stapt door". Inhoudelijk staan er goede zaken in de meerjarenagenda. Er wordt beschreven wat de nieuwe koers is, dat wordt ingezet op brede welvaart en over de basis en meerwaarde van de regionale samenwerking. De visie, missie, ambities en doelen zijn, zeker vanuit regionaal perspectief, logisch, helder en wenselijk. De nieuwe meerjarenagenda gaat ook gepaard met een aangepaste financiering. Door hogere ambities, het eerder afzien van indexering en een andere indeling in een verplichte basisbijdrage en optionele programmalijnen neemt de bijdrage flink toe. De basisbijdrage (voor kennisontwikkeling/onderzoek, public affairs, communicatie en het regiobureau) gaat in 2024 € 2,37 per inwoner bedragen. Daarnaast kan per programmalijn worden ingestapt (niet per project). De vier programmalijnen zijn: economie (€ 1.31 per inwoner), arbeidsmarkt (€ 2,34 per inwoner), duurzame groei en leefkwaliteit (€ 0,75 per inwoner) en bereikbaarheid daily urban system (€ 0,19 per inwoner). In de begroting staat een bedrag geraamd van € 53.939. De extra bijdrage wordt € 100.000 meer. Samen maken we Flevoland Onder de noemer 'Samen maken we Flevoland werken de Flevolandse overheden samen. De structurele bijdrage van aan het regiobureau Netwerk Flevolandse Overheden (NFO) gaat met € 30.000 omhoog.

Dit bureau ondersteund de regionale samenwerking in Flevoland waaronder het uitwerken van de ‘strategische agenda Flevoland’ die in april 2023 door de gemeenteraad is geaccordeerd. Automatisering Servicedesk De servicedesk is het eerste contact voor de medewerkers van de organisatie voor alle vragen met betrekking tot. ICT en de informatievoorziening. Met het tijd- en plaatsonafhankelijk werken is de taak van de servicedesk alleen maar groter geworden door bijvoorbeeld het gebruik van laptops, de ondersteuning van Teams en thuiswerken. De servicedesk wordt nu bemand door 1 medewerker en een stagiair. Dit maakt de servicedesk kwetsbaar. De complexiteit is daarbij toegenomen, waardoor bijvoorbeeld regievoering op uitstaande vragen bij leveranciers en meer analytische vaardigheden nodig zijn om de problemen in de complexere omgeving te kunnen analyseren. Dit vraagt om een formatieve uitbreiding en inhoudelijke versterking van de servicedesk met een ICT beheerder. De kosten hiervoor bedragen structureel € 75.000. Contractmanagement De gemeente heeft een aantal grote (ICT) contracten en er is ook een ontwikkeling gaande met steeds meer uitbestede diensten waarbij het voeren van regie op de te leveren diensten steeds belangrijker wordt. De inrichting van contractbeheer en contractmanagement zorgt voor betere regie en uitnutting van deze contracten.

Deze leveren daardoor meer waarde en anderzijds zorgt het ook voor beter inzicht en het naleven van de geldende wet- en regelgeving. Het uitvoeren van contractbeheer en contractmanagement heeft tot op heden te weinig aandacht gekregen en werd “erbij” gedaan. Om meer focus en aandacht hiervoor te hebben is een uitbreiding van de formatie voor het voeren van contractbeheer en contractmanagement noodzakelijk. De kosten hiervoor bedragen structureel € 40.000. Plaats- en tijdonafhankelijk werken Voor de laatste stap in het project Plaats- en tijdonafhankelijk werken zijn extra middelen nodig, met name voor de borging van het beheer van de nieuwe werkplek. Deze kosten waren nog niet eerder bekend en kunnen pas nu in de begroting worden verwerkt. Dit betekent 12

een incidentele last van € 129.500 in 2024 en € 52.400 structureel in de jaren daarna. Tijdelijke extra inzet t.b.v. handhaving groepsbijeenkomsten Uw raad heeft op 10 juli 2023 besloten met betrekking tot de koers voor wat betreft de jeugdhonken/groepsbijeenkomsten op bedrijventerreinen. Uitgangspunt is dat er de komende twee jaar extra inzet nodig is om meer grip te krijgen op deze problematiek. Bij het uitvoeren van de gekozen optie is in 2024 0,5 fte extra nodig bij team Vergunningen en in 2024 en 2025 3 fte extra bij team Toezicht en Handhaving (2 fte toezichthouders en 1 fte handhavingsjurist). In totaal gaat het dan om € 243.000 per jaar voor de duur van twee jaar. Met deze inzet kunnen de benodigde stappen worden gezet naar een veilig uitgaansklimaat. Aangezien het om tijdelijke inzet gaat, is het voorstel deze kosten te dekken met incidentele middelen (zoals subsidie Golfbreker). Investeringen Fase 2 herinrichting gemeentehuis In 2023 zijn we bezig met de eerste fase van de interne verhuizing van de organisatie binnen het gemeentehuis. In 2024 willen we daarvan de tweede fase uitvoeren. Deze plannen zijn nog niet tot in detail uitgewerkt maar we denken dat een investering nodig is van € 2 miljoen in gebouwaanpassingen en van € 300.000 in meubilair. De afschrijvingslasten ramen we op 130.000 structureel.

Voordat we overgaan tot het uitvoeren van deze investeringen, leggen we een uitgewerkt plan aan uw raad voor ter besluitvorming. Daartoe is het noodzakelijk in de meerjarenbegroting 2024 - 2027 rekening te houden met deze kosten.

Wat mag het kosten?

Programma Basis op Orde

2024

2025

2026

2027

Algemeen bestuurlijke zaken

1.524.102

1.538.902

Openbare orde & veiligheid

2.315.583

1.959.370

1.831.370

Interne dienstverlening

7.076.629

8.053.690

8.445.999

9.342.530

Externe dienstverlening

691.032

691.033

Communicatie

588.786

Totaal lasten

12.196.132

12.831.781

13.096.090

13.992.621

Algemeen bestuurlijke zaken

18.000

Openbare orde & veiligheid

488.000

Interne dienstverlening

182.601

Externe dienstverlening

330.333

330.330

1.018.934

530.931

-11.177.198

-12.300.850

-12.565.159

-13.461.690

-11.177.198

-12.300.850

-12.565.159

-13.461.690

Lasten

Baten

Communicatie Totaal baten

Saldo voor bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Programma Wonen Inhoud • Woningbouw • Omgevingswet • Beheer openbare ruimte • Beheer gemeentelijke gebouwen • Mobiliteit & bereikbaarheid • Milieu • Duurzaamheid & afval • Vergunningverlening

Wat willen we bereiken? Wonen Het creëren van voldoende en kwalitatief goede woonruimte is een belangrijke opgave voor de komende jaren. We willen de ruimte rondom Urk benutten voor het bouwen van woningen om bij te dragen aan de verlichting van de woningnood. We monitoren hiervoor de woningproductie en actuele behoefte van de verschillende doelgroepen. We stellen waar en wanneer nodig bij. Door het ontwikkelen van een visie en strategie voor bestaande inbreilocaties kijken we waar slimme samenvoegingen van bestemmingen mogelijk zijn (denk aan cultuur, vrijetijdsbesteding, enz.) om de sociale samenhang te bevorderen. Hierbij is aandacht voor goedkopere woningen en kleinere woningen voor de verschillende doelgroepen, zodat ook de doorstroom op gang komt. We zoeken naar financiële instrumenten en marktpartijen die kunnen helpen in het aandragen van alternatieven om starterswoningen toegankelijk en bereikbaar te maken voor de doelgroep. Voor alternatieve woonoplossingen voor betaalbaar wonen, zoals bijvoorbeeld huurkoop, zoeken we partners die dit kunnen realiseren. De problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten wordt aangepakt. We dringen de bezetting van de reguliere woningvoorraad door arbeidsmigranten terug. Daarnaast moet huisvesting van arbeidsmigranten voldoen aan (sociale) standaarden waar door de gemeente op toegezien wordt.

We hebben daarbij oog voor de sociale en economische problematiek rondom arbeidsmigranten. Oude Dorp We stellen een gebiedsprogramma op voor het Oude Dorp. Dilemma’s rond de betaalbaarheid van (onderhoud van) woningen, de duurzaamheidsopgave en het beschermd dorpsgezicht van Urk worden bespreekbaar gemaakt en aangepakt. De verkeersveiligheid en leefbaarheid moeten worden bevorderd en beschermd, met respect voor geschiedenis en cultuur. Het reguleren van het autoverkeer en het autoluw maken staan hierbij centraal. Verkeer Door de groei van Urk neemt ook het aantal verkeersbewegingen naar en binnen ons dorp toe. Om dit in goede banen te leiden wordt de komende jaren de verkeershoofdstructuur verbeterd en een Randweg aangelegd. Goede bereikbaarheid van Urk met het OV blijft belangrijk. Een goede verbinding tussen Urk en Lelystad heeft prioriteit. Milieu Met het oog op de nieuwe Omgevingswet (OW) wordt vanaf 2024 bestaand beleid aangepast of nieuw beleid ontwikkeld. Het doel daarbij is de goede kwaliteit van het Urker milieu te behouden dan wel te verbeteren. Daarbij dient het lokale beleid erop gericht te zijn 15

om duurzaam en gezond te kunnen blijven wonen, werken en verblijven op Urk. Dit binnen de kaders van onze Omgevingsvisie en voor de milieuaspecten zoals bodem, lucht en geluid. Voor deze aspecten zijn landelijke, regionale en (enkele) lokale kwaliteitsnormen vastgelegd. Voor een gezonde leefomgeving dient de gangbare situatie binnen deze normen te vallen en over het algemeen is dat ook het geval op Urk. Duurzaamheid De komende jaren wordt invulling gegeven aan de door de raad vastgesteld ambitie richting 2050. De gemeente Urk volgt hierbij de landelijke doelstellingen. Inmiddels maken deze doelstellingen ook integraal onderdeel uit van de omgevingsvisie Urk. De thema’s hierbij zijn: energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en mobiliteit. Om invulling te geven aan deze ambitie wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2024-2028 waarin concreet wordt benoemd wat de komende 4 jaar opgepakt wordt. Door de raad zijn verschillende moties ingediend om bij de energietransitie breder te kijken naar meer verschillende vormen van hernieuwbare energie. Bij het vraagstuk van de energietransitie kijken we nadrukkelijk breder dan alleen wind en zon. We nemen dit mee in onze eigen plannen, maar proberen hier ook regionaal aandacht voor te vragen. Omgevingswet Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De verdere implementatie en inbedding in de gemeente en de gemeentelijke organisatie krijgt in deze raadsperiode haar beslag. Ook na inwerkingtreding van de wet is er de komende jaren nog veel werk te verzetten.

Wat gaan we daarvoor doen? Omgevingswet: extra jurist toezicht en handhaving Al enkele jaren wordt bij team Toezicht en Handhaving gebruik gemaakt van een trainee handhavingsjurist. Deze inzet kwam goed van pas tijdens drukte, ziekte en een vacature. Nu sinds 2021 de formatie van de toezichthouders is uitgebreid met 2 fte is deze inzet ook hard nodig (€ 90.000). Bij de in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) opgenomen taken en prioriteiten is rekening gehouden met de inzet van deze trainee. Gezien werkzaamheden van de afgelopen jaren en de verwachting voor de komende jaren achten we een formatie van 2 fte aan handhavingsjuristen passend bij de huidige formatie van 3 toezichthouders en 1 boa om de reguliere taken van het team te kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt tevens de kwetsbare positie van de handhavingsjurist versterkt. Omgevingswet: digitale handtekening omgevingsvergunningen Al sinds de invoering van de Wabo in oktober 2010 worden de aanvragen van onze burgers en bedrijven gedaan via www.omgevingsloketonline.nl en daarna geplaatst in de eigen vergunningenapplicatie (Squit XO). Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt ook een nieuw Omgevingsloket (het DSO) en wordt de vergunningenapplicatie vervangen (Rx.Mission).

Dit moment willen wij gebruiken om zoveel mogelijk digitaal te werken en de documenten als de beschikking en bestanden die onderdeel uitmaken van de beschikking te waarmerken. Dit is geen juridische verplichting maar een praktisch middel om duidelijk te maken welke onderdelen van de aanvraag deel uit maken van de beschikking. De omgevingsvergunningen met alle bijlagen willen wij niet meer uitprinten maar voorzien van een digitale stempel en digitale handtekeningen. Hiervoor hebben wij echter een nieuw programma nodig.

Duurzaamheid: Uitvoering energiearmoede regeling Belangrijk is dat iedereen mee kan doen bij de energietransitie. Dit wordt vanuit het Rijk ook gestimuleerd. Vandaar dat de gemeente Urk een regeling energie armoede heeft vastgesteld. Hierbij willen we o.a. huishoudens met een lager inkomen helpen met het verduurzamen van hun woning. Dit doen we met behulp van een adviesgesprek en/of een subsidie voor isolatiemaatregel(en). Binnen hetzelfde initiatief worden ook woningeigenaren met een slecht geïsoleerde woning gestimuleerd om maatregelen te treffen. Duurzaamheid: Warmtenet Urk De gemeente Urk heeft een unieke kans door de beschikbaarheid van veel restwarmte die bij de visverwerkende industrie vrij komt. De komende jaren wordt binnen het project Energienet Urk gewerkt aan het verzilveren van deze kans. Dit willen we doen door verschillende delen van Urk te voorzien van een warmtenet gevoed met warmte van de visverwerkende industrie. Duurzaamheid: Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Zoals bij het beleid al is verwoord is de verwachting dat eind 2023, begin 2024, het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt vastgesteld inclusief de bijbehorende middelen in personele en financiële zin. Hierin worden heel concreet de projecten benoemd die wij de komende 4 jaar gaan uitvoeren. Het is een mooi middel om concreet stappen te zetten om de gestelde doelen te realiseren.

Op dit moment is er nog geen beeld van de benodigde middelen, aangezien dit sterk afhankelijk is van het ambitieniveau dat we kiezen. De insteek is om de benodigde middelen in de kadernota 2025 mee te nemen. Milieu Er lijkt nog weinig reden om omgevingswaarden vast te stellen die afwijken van de gestelde normen. Dit wordt bevestigd door de uitgangspunten in de omgevingsvisie en het Coalitie- en navolgende Collegeprogramma. De hiervoor beschikbare fte’s en het (geringe) budget binnen de gemeente lijkt hiervoor vooralsnog toereikend. Voor de uitvoering van de milieutaken door omgevingsdienst OFGV wordt de begroting jaarlijks met een aantal procenten verhoogd. Het is lastig in te schatten wat de gevolgen van de (implementatie) Omgevingswet voor de meerjarenbegroting zullen zijn. Groenbeheer Concern voor Werk De afspraken die we met Concern voor Werk hebben over het onderhoud van het groenareaal zijn gedateerd en moeten worden herzien. De verwachting is dat daardoor het budget dat we op grond van het IBOR voor dit onderhoud in de begroting hebben geraamd, te laag is en dat dat budget met ongeveer € 200.000 moet worden verhoogd. Deze verhoging vindt plaats vanuit overige IBOR-gelden.

Beleidsmedewerker beheer openbare ruimte Beheer van de openbare ruimte wordt ingewikkelder en in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie willen we meer in control zijn en planmatiger te werk gaan. Daarvoor is een kwaliteits- en kwantiteitsslag nodig in dit team. We stellen daarom voor de formatie op dit punt uit te breiden met één fte (€ 80.000). Uitvoeringsbudget advisering De kosten van uitbestede werkzaamheden voor ruimtelijke ordening nemen toe door de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet (participatie, samenwerking, nieuwe standaarden en aanpassingen). Ook neemt het aantal werkzaamheden toe (bv beleidswijziging supermarktbeleid en herontwikkeling diverse locaties (€ 13.653). Arbeidsmigratie In de gemeente Urk werken ongeveer 1.000 arbeidsmigranten. Een projectgroep is gestart en in 2024 en verder zal hieraan worden gewerkt (€ 75.000 in 2024). 17

Fietspad Vormtweg Een fietspad langs de Vormtweg is een lang gekoesterde wens. Opnieuw zal gekeken worden hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden en hoe de financiering eruit zou kunnen zien. Investeringen: Meerjarig Onderhouds- en Duurzaamheidsplan gebouwen In de raad van mei 2023 is het Vastgoedplan van de gemeente Urk vastgesteld. Hiertoe zijn actuele ramingen gemaakt van de benodigde middelen om onze gebouwen te beheren en onderhouden én om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid. De financiële consequenties van dit plan zijn verwerkt in deze begroting. Aanvulling Busplein (2024). Medio 2022 is een kostenraming gemaakt voor de kosten van de ov-hub als ook voor de nieuwe en de aan te passen bushaltes. Dit heeft geleid tot de raming van € 1.897.500 voor de OV-hub en een raming voor de bushaltes van € 1.020.000. De provincie gaat een bijdrage verstrekken (toezegging ontvangen). Daarnaast is een rijkssubsidie toegezegd voor de OV-hub van € 25.772. Dit leidt tot een investering voor de gemeente Urk van € 1.541.728. Ten opzichte van het eerder beschikbaar gestelde krediet betekent dit een hogere investering van ongeveer € 500.000. De afschrijving hiervan is € 13.000 extra per jaar.

Wat mag het kosten?

Programma Wonen

2024

2025

2026

2027

1.521.830

1.452.829

Woningbouw

384.787

394.787

Mobiliteit & bereikbaarheid

242.800

281.800

411.800

Milieu, duurzaamheid en afval

4.952.336

4.968.382

4.976.740

Beheer openbare ruimte

5.685.416

5.695.025

5.729.025

5.725.026

Beheer gemeentelijke gebouwen

1.722.063

1.755.062

1.756.062

1.775.062

Totaal lasten

14.509.232

14.537.885

14.721.243

14.736.244

Omgevingswet en vergunningverlening

461.395

Woningbouw

132.952

132.953

Mobiliteit & bereikbaarheid

22.000

4.664.370

4.666.974

4.669.877

Beheer openbare ruimte

426.000

Beheer gemeentelijke gebouwen

67.000

Totaal baten

5.773.717

5.776.322

5.779.225

Saldo voor bestemming

-8.735.515

-8.761.563

-8.942.018

-8.957.019

-8.735.515

-8.761.563

-8.942.018

-8.957.019

Lasten Omgevingswet en vergunningverlening

Baten

Milieu, duurzaamheid en afval

Mutaties reserves Saldo na bestemming

Programma Werken Inhoud • Financiën • Economie • Gebiedsontwikkeling • Grondbeleid/grondexploitaties • Onderwijs • Haven • Werk & Inkomen

Wat willen we bereiken? Strategie en visie De komende jaren ontwikkelen we bedrijventerrein Port of Urk. Het in 2024 op te leveren programma Economie zal hier de basis voor zijn. Een onderdeel hiervan zal een visie op het bestaande bedrijventerrein zijn. Ook een nieuwe visie en strategie voor Recreatie en Toerisme zal in 2024 het licht zien. Vestigingsbeleid De komende jaren willen we een integraal vestigingsbeleid vormgeven voor alle bedrijfsterreinen. Port of Urk gaan we invullen met het juiste bedrijf op de juiste plaats. Dat willen we uitbreiden naar de andere bedrijventerreinen. Ook hebben we bijzondere aandacht voor het parkeren van vrachtwagens. Daarnaast is een goede energie- en watervoorziening belangrijk. Initiatieven van ondernemers die hun afhankelijkheid op deze gebieden reduceren ondersteunen we. Zeker als hier ook aandacht bij is voor de circulaire economie. Maritiem Urk is een maritieme hotspot in Europa. De aanleg van Port of Urk maakt dit nog duidelijker. De verbreding van de sluizen van Kornwerderzand en de verdieping van de vaargeul zijn cruciaal voor de groei. Urk moet een belangrijk viscentrum blijven, mede door innovatie en duurzaamheid. We zetten in op het versterken van de maritieme en agrarische regio Noordelijk Flevoland. De maritieme servicehaven is hierbij een belangrijke spil. We behartigen de sociaaleconomische belangen van de visserij op Urk.

Ook visserijdiplomatie is hier een belangrijk onderdeel van. Kotters blijven welkom voor onderhoud en reparatie in de Urker haven. Groei ruimtelijk domein Urk groeit en daarmee ook het ruimtelijk domein. Om deze groei goed te laten verlopen zijn er de komende jaren verschillende onderzoeken nodig op het gebied van economische zaken, duurzaamheid, energievoorziening, een visie op het oude dorp, het versterken van de natuur rondom Urk, de vormgeving van ons ontwikkelbedrijf, huisvesting van arbeidsmigranten, toekomstvisie gebiedsontwikkeling. Om de basis op orde te houden gaan we processen en systemen actualiseren en toekomstbestendig maken. Ook zal de groei van Urk een versterking van de organisatie vragen. Onderwijs Goed onderwijs is belangrijk voor de kansen op de arbeidsmarkt. Daarbij willen we hiermee ook de diversificatie van de economie stimuleren door meer banen te creëren voor diverser opgeleide jongeren en mogelijkheden voor startups te vergroten. We willen het maritieme onderwijs uitbouwen. Dat doen we op het gebied van binnenvaart-, zeevaart- en waterbouwonderwijs. De bijbehorende huisvestingsvraagstukken krijgen extra 20

aandacht. Het basis- en speciaal onderwijs op Urk is essentieel voor de vorming van onze kinderen. De onderwijskundige visie en huisvesting dienen hand in hand te gaan met de ruimtelijke groei en maatschappelijke uitdagingen. Door een positief pedagogisch klimaat: jongeren moeten zich veilig voelen op school en in de samenleving. We willen het voortgezet en beroepsonderwijs op Urk verbreden (denk o.a. aan HAVO, VWO en MBO). Hierbij is ‘zorg’ één van de sectoren waarmee we het lokale MBO willen uitbreiden. We stimuleren hulp bij digitale zelfredzaamheid en vermindering van laaggeletterdheid en taalachterstand. De Flevomeer Bibliotheek Urk heeft daarbij een belangrijke rol.

Wat gaan we daarvoor doen? Visserij ontwikkelplan Vanuit het Rijk zullen visserijregio’s en -gemeenschappen financieel worden ondersteunt om de gevolgen van de sanering van de vloot sociaal economisch te kunnen opvangen. Op dit moment is nog onduidelijk wat het totaal van de middelen zal worden voor onze gemeente. Wel wordt al gewerkt aan een inventarisatie van mogelijkheden voor uit te voeren projecten. Cofinanciering van deelnemende partijen zal één van de voorwaarden zijn en het is zeker niet ondenkbaar dat ook de gemeente partij zal zijn in één of meerdere projecten. Revitalisering Lemsterhoek Lemsterhoek is aangemerkt als transformatie- en ontwikkelingsgebied. De ‘driehoek’ tussen Urkerweg, Ambachtsweg en Industrierondweg kan hierbij volledig getransformeerd worden naar een ‘functiegemengd (voorzieningen)gebied’. Het gebied tussen Industrierondweg en Ambachtsweg is binnen het beleid opgenomen als een te behouden bedrijvengebied. Ook voor het gebied ‘Klifweg en omgeving’ is er beleid vastgesteld wat gebaseerd is om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten ten gunste van het winkelend publiek.

De uitdaging is om samen met belanghebbenden het toekomstbeeld voor de gebieden ‘Lemsterhoek’ en ‘Klifweg en omgeving’ voor de komende 15-20 jaar te schetsen, op basis waarvan een verdere transformatie en herontwikkeling van het gebied per deelgebied gefaseerd uitgevoerd kan gaan worden. Het gaat hierbij om de uitvoering van het vastgestelde gemeentelijke omgevingsbeleid. In een eerder stadium is reeds een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000 per jaar. Voor de uitvoering in de jaren 2024-2027 is extra menskracht nodig. Port of Urk De gemeente Urk is mede-eigenaar (in de vorm van een BV) binnen de buitendijkse haven Port van Urk. Inhoudelijk zal dit proces binnen de PoU verder uitgebouwd moeten worden. Wat wordt onze bijdrage, is de gekozen vorm hiertoe de juiste keuze, welke risico's bestaan er en wat mogen we op termijn verwachten. Hiertoe is expertise nodig. Voor 2024 is hiertoe een bedrag geraamd van € 100.000. Clustervorming Het is voor de Urker economie belangrijk dat bedrijven goed ondersteund worden en dat hun belangen goed behartigd worden. Dat gaat het best als gelijksoortige bedrijven zich verenigen in groepen of clusters. Urk Maritime is hiervan een goed voorbeeld. Maar ook de transportsector, logistiek en de bouw kunnen hier nog stappen zetten. De diversificatie van de economie vraagt nader onderzoek.

De werkzaamheden en de coördinatie zal ook vanuit de gemeente Urk moeten plaatsvinden. Voor 2024 is hiertoe een bedrag geraamd van € 100.000.

Leader subsidie De provincie Flevoland werkt samen met de 6 gemeenten in de provincie aan een nieuw programma voor LEADER-subsidies (2023-2027). Dat zijn Europese subsidies voor initiatieven van bewoners en (maatschappelijke) ondernemers die de leefbaarheid van het platteland (en stad-platteland) versterken. Voor de komende LEADER periode is naar verwachting EUR 3,6 miljoen LEADER geld beschikbaar voor onze regio en met ruim EUR 0,9 miljoen provinciale cofinanciering. Bij deelname aan het Leader programma wordt er cofinanciering van de gemeente(n) in Flevoland verwacht bij passende initiatieven. Voor de jaren 20242027 is een totaal bedrag gereserveerd van € 100.000 voor initiatieven in de gemeente Urk. Impulsregeling Sterk (maritiem) Techniekonderwijs In de regio Noordoostpolder-Urk werken sinds 2020 vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan sterk techniekonderwijs, zodat er voldoende goed gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. De samenwerking tussen scholen en bedrijven richt zich op het vormgeven van een krachtige leeromgeving in een modern innovatielab – een plek voor inspiratie, leren en vernieuwen –, buitenschools leren en stages. Op Urk is deze samenwerking toegespitst op de maritieme sector, ofwel de blauwe economie.

In het kader hiervan is de gemeente Urk benadert om gastheer te zijn van “The Young Solar Challenge”. Scholen voor voortgezet onderwijs worden in de Young Solar Challenge uitgedaagd om een zonneboot te bouwen en mee te doen aan een spannende race. Zo worden jongeren enthousiast gemaakt voor techniek, innovatie en duurzaamheid. De gemeente Urk wil dit graag mogelijk maken als stimulans voor Sterk Techniek Onderwijs. Bovendien zal de race gehouden worden in de Urker haven en is het een mooie kans in het kader van citybranding. De kosten hiervan (€20.000) zullen eenmalig worden gedekt.

Wat mag het kosten?

Programma Werken

2024

2025

2026

2027

Onderwijs

4.356.406

4.404.466

4.696.466

4.696.467

Economie wo havens

2.464.702

1.908.702

3.921.702

2.392.702

Grondbeleid/grondexploitaties

25.036.347

31.740.529

21.476.104

21.513.104

Werk & Inkomen

5.635.765

5.276.827

698.447

1.121.321

1.703.535

2.260.385

38.191.667

44.451.845

37.074.634

36.139.485

Onderwijs

1.386.018

Economie wo havens

1.290.666

1.290.665

Grondbeleid/grondexploitaties

24.677.304

31.325.255

21.091.262

21.118.262

Werk & Inkomen

2.352.505

2.112.186

Financiën

44.019.399

46.535.539

44.581.510

46.488.707

Totaal baten

73.725.892

82.649.663

70.461.641

72.395.838

Saldo voor bestemming

35.534.225

38.197.818

33.387.007

36.256.353

744.475

453.540

2.463.108

963.108

36.278.700

38.651.358

35.850.115

37.219.461

Lasten

Financiën Totaal lasten

Baten

Mutaties reserves Saldo na bestemming

Programma Leven Inhoud • Sociaal domein - zorg aan inwoner • Jeugd • Gezondheidszorg • Kunst & cultuur • Archief • DURF • Sport • Bewegen • Werk & Inkomen • Minimabeleid & schuldhulpverlening

Wat willen we bereiken? Gezondheidszorg We zetten in op bovenlokale zorginfrastructuur en denken mee in de ontwikkeling van Het Vlie. We kijken samen met onze zorgpartners naar eHealth mogelijkheden. De vele (landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen maken het nodig een analyse te verrichten naar de lokale zorginfrastructuur. Daarvoor gebruiken we o.a. het regionale Zorgbeeld wat recent is opgeleverd en waar vanuit nu een regioplan wordt ontwikkeld. Al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat we de beleidsfunctie Gezondheidszorg hebben uitgebreid. Sport, bewegen en preventie Bewegen en verantwoorde ontspanning zijn gezond en belangrijk voor een gezonde leefstijl, of dit nu individueel of in clubverband geschiedt. We bevorderen daarom goede faciliteiten en accommodaties. Verantwoorde sportactiviteiten leveren een positieve bijdrage aan de vorming en gezondheid. Ook heeft sport voordelen voor sociale verbanden, voor gezag, het rekening houden met elkaar, het bijbrengen van orde en regel, waarden en normen. We sluiten aan bij de brede SPUK-aanvraag. De regeling maakt het voor gemeenten mogelijk stevig en meer in samenhang in te zetten op preventie. De SPUK-regeling bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis.

Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Ook in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over preventie. De SPUK-regeling en de financiering uit het IZA-akkoord vullen elkaar aan. Beide akkoorden vragen extra aandacht voor het terugdringen van vermijdbare gezondheidsverschillen bij kwetsbare groepen. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving Verankering van DURF! en het IJslandse preventiemodel blijven we via een programmatische aanpak doorontwikkelen. Denk daarbij onder andere aan begeleide vrijetijdsbesteding, ouderbetrokkenheid en preventie en handhaving. Daarbij willen we ook bruggen bouwen met andere sectoren. Met de verankering van Durf! zoeken we (nog) meer de verbinding met het beleidsveld Veiligheid. Samen worden diverse zaken opgepakt, zoals een Visie Verantwoord Uitgaan op Urk en de persoonsgerichte aanpak. Jeugdzorg en WMO In het lokale maatwerk Jeugdhulp en WMO kijken we regelmatig of de beleidsregels en/of de verordening aangepast dient te worden. Zo willen we werken aan actuele, begrijpelijke en werkbare regelgeving om in aanmerking te komen voor zorg. In het 4e kwartaal 2023 wordt de actualisatie van de verordening aangeboden aan de gemeenteraad. De beleidsregels zullen daarna snel volgen. 24

De aanbesteding van Jeugdhulp met Verblijf en ontwikkelingen bij zorgaanbieders vraagt veel bestuurlijke en ambtelijke aandacht. In meerjarenperspectief komt het beschikbare budget onder druk te staan. Vanuit de WMO vragen de regionaal te maken afspraken rond de decentralisatie Beschermd Wonen en regiovisie Veilig Thuis onze aandacht. Los van deze ontwikkelingen vinden we het belangrijk dat de algemene voorzieningen en preventieve activiteiten goed aan blijven sluiten bij de reguliere zorgverlening in de Jeugdzorg en de WMO. Waar nodig ontwikkelen wij zaken door. Minimabeleid en schuldhulpverlening De huidige mondiale ontwikkelingen hebben een weerslag op ieder huishouden. De inflatie is in de afgelopen maanden naar recordhoogte gestegen. Zo treffen de stijgende energielasten niet alleen de burgers, maar ook het bedrijfsleven. Daarnaast worden de huidige saneringsvoorstellen rond de visserij vanuit Werk en Inkomen met argusogen gevolgd. Dat vraagt van ons een actief minimabeleid waarbij vroegsignalering van schulden een belangrijke rol speelt.

Wat gaan we daarvoor doen? Regionale samenwerking Gemeenten concluderen dat de samenwerking in de regio rond Jeugdhulp en Wmo (nog) beter kan. Eenduidige processen bij gemeenten en de Aankoopcentrale dragen bij aan een overzichtelijk zorglandschap. Om dat te bewerkstelligen is een proces opgestart om een samenwerking tot stand te brengen. In dat alles zijn bestuurlijk wel enkele kaders meegegeven (bijv. lokale toegang, couleure locale moet mogelijk blijven en de algemene voorzieningen worden hierin niet meegenomen). Aanbesteding Jeugdhulp met Verblijf Het proces van de regionale aanbesteding is een lang en intensief proces. Hierover is de commissie en raad meerdere malen over geïnformeerd. We hopen in 2024 met nieuwe afspraken de diverse vormen van jeugdhulp op basis van de nieuwe afspraken te kunnen uitvoeren. Beleidsnota Sociaal Domein Begin van het vierde kwartaal 2023 beëindigen Flever en Zorgfocus de evaluatie van het beleid 2018-2023. Aan de hand van deze evaluatie zal een nieuwe beleidsnotitie worden opgesteld. Aandacht voor Wonen en Zorg In de Wet Regie op de Volkshuisvesting wordt opgenomen dat elke gemeente een woonprogramma moet maken. Gemeenten moeten voor 1 januari 2024 een actueel woonprogramma hebben, inclusief een woonzorgvisie. Deze woonzorgvisie heeft niet alleen betrekking op zorggroepen maar op alle aandachtsgroepen.

We zien dat er steeds meer werkzaamheden verricht worden op het snijvlak tussen Wonen en Zorg. Denk aan de urgentieverordening, stimuleren in initiëren van maatschappelijke woonzorgconcepten en een woonzorgvisie. In de formatie willen we hier expliciet ruimte voor maken. Straatwerk specifieke doelgroepen De gemeente Urk is vanaf 2020 bezig met de doorontwikkeling van het preventieve jongerenwerk. Door de corona-ongeregeldheden raakte de aandacht voor het jeugd- en jongerenwerk in een stroomversnelling. De samenleving veranderde snel en nieuwe aanpakken als TopX en PGA voor jongeren met zwaardere problematiek zagen daarbij het

levenslicht. Mede aan de hand van het rapport van Verweij Jonker (Ex Ante) denken de teams Sociaal Domein en Veiligheid na over het jongerenwerk en de specifieke doelgroepen. Een visie zal op korte termijn worden opgeleverd. Er is een landelijke norm: 1 fte jongerenwerk op 5.000 inwoners. Dat betekent voor de gemeente Urk dus 4 fte. Bij Caritas Urk wordt 1,5 fte gesubsidieerd. Voor uitbreiding spreken we dus al snel over € 240.000 (3 fte), vooralsnog wordt uitgegaan van 2 fte. Blijvende aandacht voor de ontwikkelingen van tarieven Sociaal Domein De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs regelt hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld voor het zorgaanbod. Deze AMvB regelt dat gemeenten en aanbieders verplicht zijn om hun prijzen op te bouwen met gebruik van in de AMvB bepaalde kostprijselementen. De VNG, werkgevers in de zorg en het Ministerie van VWS hebben daarnaast gemeenten enige tijd geleden opgeroepen om alle tarieven binnen de Jeugdwet en de Wmo structureel te verhogen als gevolg van o.a. de CAO-aanpassingen van het loongebonden component binnen de tarieven.. Deze geldt niet alleen voor het lokale zorgaanbod, maar ook voor het regionaal zorgaanbod. Voor dit laatste startte Adviesbureau HHM met het oog op de nieuwe aanbesteding een regionaal kostprijsonderzoek, waarbij ook diverse marktconsultaties plaatsvonden.

Ook vond recent jurisprudentie plaats rond de PGB huishoudelijke hulp. Dit alles resulteert in noodzakelijke aanpassingen van tarieven. Dat vraagt van ons dat we de vinger aan de pols houden en het meerjarenperspectief van de zorgbudgetten monitoren. Voorbereidingen brede school en sporthal in Zeeheldenwijk De komst van een brede school en de sporthal gaan we onverminderd door. Inmiddels zijn het programma van eisen en concept schetsontwerp van de brede school klaar. We richten ons er op dat volgend jaar de eerste paal van de wordt geslagen, zodat de school in 2025 kan worden opgeleverd. Een soortgelijk proces starten we op voor de komst van de sporthal.

Wat mag het kosten?

Programma Leven

2024

2025

2026

2027

Sociaal Domein

5.904.138

5.836.311

5.811.311

Jeugd incl. kinderopvang

5.280.954

5.233.919

Gezondheidszorg

1.784.101

1.779.976

1.728.900

1.606.670

377.275

Bewegen

2.821.842

2.975.864

3.134.871

3.026.230

Kunst, cultuur, archief en museum

1.068.882

1.068.879

1.058.672

230.797

200.797

209.005

17.467.989

17.473.021

17.580.952

17.323.082

Sociaal Domein

208.254

368.254

Jeugd incl. kinderopvang

716.522

591.521

416.521

Gezondheidszorg

15.000

Minimabeleid & schuldhulpverlening

25.000

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=c6d0b740-ed2e-4159-b5f3-f5bf06794c3b