2e Tussenrapportage - versie Raad.pdf

Tweede tussenrapportage 2022 Verslaglegging tot en met 3e kwartaal

VOORWOORD Voor u ligt de 2e tussenrapportage (T2) van het begrotingsjaar 2022. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de beleidsuitvoeringen. De rapportage heeft een positief resultaat van € 2.595.562. De oorzaak van dit positieve resultaat is met name gelegen in de stijging van de algemene uitkering, vrijval van een aantal stelposten en een bijdrage van het rijk aan het project Zorg en Veiligheid. Beleid De 2e tussenrapportage 2022 geeft een goed beeld van de voortgang van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de begroting 2022. Door de organisatie is ook dit jaar weer veel werk verzet ondanks de naweeën van de Coronacrisis en de huidige situatie ten aanzien van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, die op veel fronten veel extra inzet kost. De organisatie loopt hierdoor tegen haar grenzen aan. Dit is ook de reden dat enkele beleidsuitvoeringen zijn doorgeschoven of ingetrokken. Per programma treft u in deze tussenrapportage een toelichting op de voortgang van de verschillende beleidsuitvoeringen. Financieel Er zijn meevallers, maar ook tegenvallers. Per saldo leidt dit in totaal tot een voordeel van € 2.595.562 op de lopende begroting. Hieronder treft u een korte toelichting op de grootste afwijkingen.

Algemene uitkering De algemene uitkering van het rijk stijgt op basis van de mei- en septembercirculaire 2022 fors met bijna € 2 miljoen. In deze stijging zit onder meer de door het rijk toegerekende inflatiecorrectie voor de stijging van lonen en prijzen. Een deel van het in de 1e tussenrapportage vermelde tekort op bijvoorbeeld de gemeentelijke energielasten kan hiermee worden gecompenseerd. De stijging van de algemene uitkering zet zich tot en met 2025 voort. Dit is reeds in de begroting 2023 verwerkt. Rijksbijdrage project Zorg en Veiligheid In de eerste Tussenrapportage is vermeld dat extra capaciteit en expertise wordt ingehuurd voor het project Zorg en Veiligheid. Hiervoor hebben we aangegeven in gesprek te zijn met het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor ondersteuning en een financiële bijdrage. Voor dit jaar hebben we een rijksbijdrage ontvangen van € 470.000. De inhuurkosten voor dit jaar voor dit project kunnen hieruit worden gecompenseerd. Opbrengst Ozb De Ozb is in 2022 conform de begroting 2022 slechts met de inflatiecorrectie verhoogd. Echter door de uitbreiding van het aantal woningen en bedrijven en grondaankopen stijgt jaarlijks de totale opbrengst van de Ozb. In 2022 bedraagt deze stijging ca. € 200.000.

Voorzieningen Wegenbeheer en Openbare verlichting Eind vorig jaar is een geactualiseerd IBOR-beleidsplan vastgesteld, de kosten voor wegenbeheer en openbare verlichting worden hierin volledig gedekt. De voorzieningen voor Wegenbeheer en Openbare verlichting van in totaal € 144.900 kunnen hierdoor vervallen. Dit sluit tevens aan bij de herziene nota Reserves en Voorzieningen. Stelposten In de begroting 2022 is een stelpost van ruim € 195.000 opgenomen voor een mogelijk tekort op de compensatie van het rijk via het BTW-compensatiefonds. De afrekening van het BTWcompensatiefonds heeft inmiddels plaatsgevonden. De stelpost is niet nodig en kan worden afgeraamd.

1

Voor dekking van de kapitaallasten van een nieuwe school in de Zeeheldenwijk was in de begroting 2022 een bedrag opgenomen van € 304.800. De school is echter nog niet gereed en daarmee kan de dekking voor 2022 vervallen. Inhuur Om de continuïteit van de werkzaamheden te borgen en de dienstverlening op peil te houden wordt in geval van ziekte en pieken extra personeel ingehuurd. De gemeente is bij ziekte eigen risicodrager en wordt niet gecompenseerd. Door een aantal wat langdurigere ziektegevallen en pieken in de werkvoorraad zijn de kosten hiervan € 375.000 hoger dan het hiervoor in de begroting opgenomen budget. Tegenover dit nadeel staat de rijksbijdrage van € 470.000 (zie rijksbijdrage project Zorg en Veiligheid). Vacatures, opleiding, ondersteuning personeel In de eerste maanden van 2022 zijn er binnen de organisatie veel vacatures ontstaan als gevolg van verloop, uitbreiding en benodigde tijdelijke inhuur. De arbeidsmarkt is krap en het is moeilijk om aan nieuw personeel te komen. Dit heeft gevolgen voor de wervingskosten. Naast de extra kosten leidt de krappe arbeidsmarkt ook tot veel extra inzet van ons zittende personeel. Met minder mensen moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd. De druk op de organisatie neemt hierdoor toe en leidt in een aantal gevallen tot extra ondersteuning door onder meer onze bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk.

De extra kosten hiervoor bedragen in totaal ca. € 90.000. Om de kwaliteit van onze huidige medewerkers op peil te houden en nieuwe medewerkers op het juiste niveau te brengen investeren we in opleiding en organisatieontwikkeling. De kosten van deze extra inzet bedragen ca. € 150.000. Opvang vluchtelingen De opvang van de Oekraïense vluchtelingen leidt op vele gebieden tot extra werkzaamheden voor de organisatie. Dit legt een extra druk op de organisatie, waardoor de voortgang van werkzaamheden en daarmee de ambities van Urk onder druk komen te staan. De kosten voor de opvang (€ 5,2 mln.) worden voorgeschoten door onze gemeente en gedeclareerd bij het Rijk. We gaan er vooralsnog van uit dat dit budgettair neutraal zal blijven verlopen. Kredieten Investeringen met een meerjarig nut moeten worden geactiveerd. Het is aan de Raad om voor investeringen kredieten beschikbaar te stellen. Via deze 2e tussenrapportage wordt aan de Raad gevraagd om twee kredieten beschikbaar te stellen: • Voor de aanleg van een pumptrackbaan is een krediet nodig van € 150.000; • Voor extra aanschaf van apparatuur voor het project Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken is een verhoging van het krediet nodig van € 65.000. Aandachtspunten Michiel de Ruyterbrug De formele oplevering van de Michiel de Ruyterbrug vindt begin 2023 plaats. De laatste werkzaamheden worden begin 2023 uitgevoerd.

De laatste nota's worden in de loop van 2023 verwacht. In 2021 is vanwege prijsstijgingen € 607.000 toegevoegd aan het krediet (contractuele verplichting). De totale prijsindexatie voor het gehele project (2021-2023) bedraagt ca. 20% van de aanneemsom. Dit komt vooral door toedoen van de stijgingen van de staal- en energieprijzen. Voor deze indexatie is ca. € 978.000 aanvullend nodig. Door de stagnatie als gevolg van de archeologie (ontgrondingsvergunning) en door vertragingen en problemen met de koppeling van de brug op de bediencentrale van de provincie wordt de post onvoorzien van (5% van de bouwsom) overschreden. Zoals nu kan worden overzien bedragen de stagnatiekosten € 300.000. De extra kosten voor de koppeling 2

met de bediencentrale bedragen naar verwachting ca. € 800.000. Hierover wordt onderhandeld. Welk deel hiervan voor rekening van de gemeente komt is hiervan afhankelijk. Het totale financiële overzicht en eindafrekening kan nu nog niet gegeven worden, maar vindt bij de 1e Tussenrapportage 2023 plaats. Urkerweg In mei 2022 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de reconstructie van de Urkerweg en de aanleg van het recreatieve voetpad. Na aanbesteding was sprake van een forse overschrijding van de beschikbare investeringsbudgetten, met name door toedoen van de extreme prijsstijgingen. Dit voorjaar heeft ons college in een informatienota van 28 juni 2022 aan uw raad aangeven dat de kredieten verhoogd moeten worden. De uitvoering van het werk vindt plaats van oktober 2022 tot augustus 2023. De indexering van kosten over die uitvoeringsperiode komend jaar (2022-2023) moet nog plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk met welk indexpercentage het komende jaar rekening gehouden moet worden. De verwachting is echter dat als gevolg van verdere prijsstijgingen het krediet aanzienlijk wordt overschreden. Zodra hier meer over bekend is wordt uw raad hierover geïnformeerd. Tot slot In de eerste tussenrapportage 2022 meldden wij u een tekort van ca. € 1,5 miljoen. Deze nu voorliggende rapportage geeft een positief beeld van € 2.595.562.

Per saldo betekent dit ten opzichte van de begroting 2022 een positief resultaat van € 1.160.680. Bij de Jaarrekening 2022 wordt u het definitieve resultaat over 2022 aangeboden. De afgelopen periode hebben we gestreefd naar evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Zoals wij goed rentmeesterschap zien. De ingezette koers is vastgehouden, waarbij met veel energie gewerkt is aan de afgesproken beleidsuitvoeringen en het financiële resultaat weer ten goede gekeerd is. Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester C.J.M. Swart, secretaris

3

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 4 Leeswijzer ............................................................................................................................. 5 Opbouw van deze rapportage ........................................................................................ 5 Resultaat tweede tussenrapportage................................................................................... 6 Programma's ......................................................................................................................... 8 Urk mit eenkanger ............................................................................................................. 9 WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? ..........................

9 Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger .......................................................10 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger .....................................11 Urk leert ............................................................................................................................12 WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? .........................12 Financiële toelichting programma: Urk leert ......................................................................12 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leert ....................................................13 Urk werkt ..........................................................................................................................14 WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? .........................14 Financiële toelichting programma: Urk werkt.....................................................................15 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk werkt ...................................................16 Urk leeft ............................................................................................................................17 WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? .........................17 Financiële toelichting programma: Urk leeft

......................................................................19 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leeft.....................................................21 Urk verbindt ......................................................................................................................23 WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? .........................23 Financiële toelichting programma: Urk verbindt ................................................................24 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk verbindt ...............................................25 Bijlagen ................................................................................................................................28 Lopende kredieten ............................................................................................................29 Overzicht met saldo neutrale (administratieve) boekingen ................................................36

4

Leeswijzer Opbouw van deze rapportage Programma´s Beleidsuitvoeringen (BU’s) Bij de programma’s (Pijlers) wordt de realisatie per beleidsuitvoering (BU) aangegeven van de in de Programmabegroting 2022 opgenomen beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning loopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen: ligt op schema

gereed

ondervindt vertraging

doorgeschoven

ondervindt problemen

ingetrokken

Een BU loopt normaal gesproken een zestal fasen door: (1) initiatief, (2) definitie, (3) ontwerp, (4) voorbereiding, (5) realisatie en (6) afsluiting. Het begin van een BU is de initiatieffase (het idee). In de definitiefase worden de eisen en wensen die aan een BU-resultaat worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. In de ontwerpfase wordt een keuze bepaald voor het definitief te realiseren ontwerp. Hierna start de voorbereidingsfase. In deze fase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van de BU. In de realiteitsfase wordt de BU zichtbaar/tastbaar. De laatste fase is de afsluiting en wordt alles geregeld om het BU-resultaat daadwerkelijk te doen landen. Financiële toelichting programma Bij het onderdeel financiële toelichting programma worden per programma de financiële gevolgen van de wijzigen vanuit de 2e tussentijdse rapportage aangeven. Financiële afwijkingen > € 30.000 programma Per programma worden de wijzigingen van de 2e tussentijdse rapportage > € 30.000 toegelicht. Bijlagen In de bijlagen treft u een aantal overzichten aan. • In het kredietoverzicht wordt, per krediet, uitgebreid informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken. • Ook wordt een overzicht gegeven van saldo neutrale wijzigingen binnen de begroting.

Dit betreft veelal administratieve wijzigingen die geen invloed hebben op het begrote jaarrekeningresultaat.

5

Resultaat tweede tussenrapportage Het volgende totaaloverzicht geeft de stand van de primaire begroting 2022, de begroting inclusief wijzigingen en de stand van de begroting na verwerking van de mutaties vanuit T2 weer. Het begrotingssaldo 2022 voor de mutaties van T2 was € 1.434.882 negatief. De mutaties van T2 (€ 2.595.562) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties T2 € 1.160.680 positief bedraagt. Programma

Begroting 2022

Mutaties T2 Begroting na

primitief

na wijziging

Urk mit eenkanger

16.818.790

23.567.842

601.914

24.169.756

Urk leert

4.842.332

6.409.006

-637.313

5.771.693

Urk werkt

21.421.739

25.976.940

1.129.712

27.106.652

Urk leeft

13.098.830

16.266.937

547.799

16.814.736

Urk verbindt

9.840.421

9.350.468

806.640

10.157.108

Totaal lasten

66.022.112

81.571.193

2.448.752

84.019.945

Urk mit eenkanger

-4.265.023

-10.223.065

2.183.597

-8.039.468

Urk leert

-1.667.604

-2.300.665

-701.052

-3.001.717

Urk werkt

-21.516.278

-23.951.872

-935.484

-24.887.356

Urk leeft

-5.677.570

-6.061.839

-902.635

-6.964.474

Urk verbindt

-34.596.580

-34.741.084

-5.355.745

-40.096.829

Totaal baten

-67.723.055

-77.278.525

-5.711.318

-82.989.843

Saldo voor bestemming

-1.700.943

4.292.668

-3.262.566

1.030.101

Mutaties binnen reserves

1.700.943

-4.292.668

667.005

-3.625.663

0

0

-2.595.562

-2.595.562

mutaties T2

Lasten

Baten

Saldo na bestemming

Algemeen Met het vaststellen van de nieuwe nota Waarderen & Afschrijven" op 11 oktober 2022 zijn we overgegaan op het systeem van lineair afschrijven (was annuïtair). In de Begroting 2023 is deze wijziging reeds verwerkt. In de onderhavige tweede Tussenrapportage 2022 worden de ramingen voor de afschrijvingslasten in de Begroting 2022 eveneens aangepast aan het lineaire systeem. Bovendien worden de ramingen aangepast aan de actuele stand van de uitvoering van de investeringsprojecten. De afschrijvingsramingen en dus de mutaties bevinden zich op een groot aantal producten verspreid door de begroting. Het totale effect in 2022 is een verlaging van de afschrijvingslast van € 39.500. Op de afzonderlijke producten wordt de mutatie in de afschrijvingslast niet toegelicht, daar wordt volstaan met een verwijzing naar de onderhavige toelichting. 6

Het volgende overzicht laat de grootste afwijkingen zien die het saldo bepalen. Overzicht grootste afwijkingen

Lasten

Algemene uitkering o.b.v. de meicirculaire

Baten

-1.382.700

Algemene uitkering o.b.v. de septembercirculaire

-602.700

Bijdrage verlening ministerie van J&V project Zorg en Veiligheid

-470.000

Hogere opbrengst OZB

-200.000

Opheffing voorziening Openbare verlichting

-144.900

Vrijval stelpost kapitaallasten School Zeeheldenwijk

-304.800

Vrijval stelpost voorschot Btw-Compensatie Fonds

-195.800

Afwikkeling openstaande factuur Zorgverlener

-85.000

Inhuur

375.100

Diverse opleidingskosten

150.000

Digitaliseren bouwarchief

100.000

Vacatures en ondersteuning personeel

90.000

Nagekomen kosten 2021 externe toezichthouders

79.000

7

Programma's

8

Urk mit eenkanger WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? 3e kwrt 2022

1e kwrt 2022

Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten

Looptijd Fase

Real. Proc. Fase vrlp.

Real. Proc. vrlp.

Op Urk is de basis op orde

2021 e.v.

75%

75%

IJslands preventiemodel #Durf!

Realisatie

2

Realisatie

2

Raadsbrede motie is aangenomen om Het IJslandspreventiemodel/Durf! in te bedden in het lange termijnbeleid van de gemeente en verder te gaan als Durf! Zonder het stempel een (tijdelijk) project te zijn. Momenteel wordt nagedacht hoe dit structureel ingebed kan worden. Sportakkoord op zoek naar activiteiten

2021-2022 Realisatie

50%

2

Realisatie

50%

2

2021

100%

4

Afsluiting

100% 4

Gaan we mee aan de slag in 2022 Opstellen lokaal preventieakkoord

Afsluiting

Aanvraag is ingediend en afgewerkt. Het preventieakkoord wordt nu ingebed in de reguliere taken (o.a. Durf!) Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg

2021

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Op dit moment loopt het project 'Doorontwikkeling jongerenwerk'. Sturing en monitoring is nodig om het na een projectperiode structureel in te bedden. We passen op elkaar

Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis

2020-2021 Afsluiting

100%

2

Afsluiting

100% 2

In de regio vraagt de sluitende aanpak Geweld hoort Nergens thuis blijvende aandacht. Ook omdat de financiering van Veilig Thuis een belangrijk onderwerp daarvan is. Daarom kan dit als afgerond beschouwd worden. De bekostiging van het Steunpunt Huiselijk Geweld NOP/Urk is rond. Inrichten van efficiënte en effectieve 2021 Afsluiting 100% 1 Afsluiting 100% 1 Jeugdbeschermings-keten In de regio vraagt de sluitende aanpak Geweld hoort Nergens thuis blijvende aandacht. Ook omdat de financiering van Veilig Thuis een belangrijk onderwerp daarvan is. De bekostiging van het Steunpunt Huiselijk Geweld NOP/Urk is rond. Helpen waar nodig

Aanbesteding taken Sociaal Domein

2021

Realisatie

100%

2

Realisatie

100% 2

75%

4

Definitie

75%

Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Implementatie vindt momenteel plaats. Beleidskader WMO / Jeugdzorg

2021

Definitie

4

Omdat de perikelen rond het contract Jeugdhulp met Verblijf volle aandacht vroeg liep deze BU enige vertraging op. Inmiddels is al wel nieuwe impuls is gegeven aan het beleidskader en de omgekeerde verordening. Implementatie Nieuwe Inburgeringswet

2021-2023 Realisatie

75%

4

Realisatie

75%

4

Contracten en afspraken zijn inmiddels gemaakt. De losse eindjes, moeten mede door langdurige uitval van medewerker, nog uitgewerkt worden. Cliëntondersteuning Participatie vormgeven

2021

Voorbereiding 50%

4

Voorbereiding 50%

4

Dit is meegenomen in het proces van de nieuwe Wet Inburgering. Hoewel de gesprekken hierover wel zijn gevoerd is door langdurige uitval van de medewerker dit nog niet verder uitgewerkt. Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ 2021 Realisatie 75% 2 Realisatie 75% 2 De aanbesteding jGGZ is in 2021 afgerond. Een volgende stap is de doorontwikkeling en vernieuwde afspraken rond de inzet van de POH. Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis 2021 Afsluiting 100% 1 Afsluiting 100% 1 van NvO Het NvO is eind 2021 vastgesteld door alle zes gemeenteraden. Een nieuwe aanbesteding Jeugdhulp met Verblijf is ter hand genomen. De voorgenomen wijzigingen in het woonplaatsbeginsel zijn, zoveel als mogelijk, daarin verwerkt. De aanbesteding is een nieuwe taak binnen de BU.

9

En blijven in verbinding Faciliteren campagne vaccinatiegraad 2021 Afsluiting 100% 4 Afsluiting 100% 4 (regionaal/lokaal) Samen met GGD Flevoland wordt hier inhoud aangegeven. Door de corona-crisis (en de oplaaiende discussie rond vaccinatie) is dit vooralsnog geen prioriteit. Kan daarom worden afgevoerd. Sociaal Domein in de Omgevingswet

2021

Definitie

100%

4

Definitie

100% 4

In de gesprekken die in de ‘Voortdurende Dialoog worden gevoerd worden (ook) specifieke onderwerpen besproken die input zijn voor de dit jaar nog vast te stellen Omgevingsvisie. Vanuit de integrale beleidsvorming wordt de aanpak verder vormgegeven.

Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger Urk mit eenkanger

Begroting 2022 primitief

Mutaties T2 Begroting na

na wijziging

mutaties T2

Lasten Inkomensvoorziening en Participatie

5.502.769

11.604.803

509.939

12.114.742

WMO en Jeugdzorg

9.346.440

9.826.214

72.880

9.899.094

Gezondheids- en Verslavingszorg

1.401.553

1.399.617

79.095

1.478.712

568.028

737.208

-60.000

677.208

Totaal lasten

16.818.790

23.567.842

601.914

24.169.756

Baten Inkomensvoorziening en Participatie

-3.634.839

-9.567.754

2.034.014

-7.533.740

WMO en Jeugdzorg

-518.630

-523.757

373.107

-150.650

Gezondheids- en Verslavingszorg

-105.000

-105.000

-223.524

-328.524

-6.554

-26.554

0

-26.554

Totaal baten

-4.265.023

-10.223.065

2.183.597

-8.039.468

Saldo voor bestemming

12.553.767

13.344.777

2.785.511

16.130.288

Mutaties binnen reserves

-278.868

-929.164

0

-929.164

Saldo na bestemming

12.274.899

12.415.613

2.785.511

15.201.124

Welzijn

Welzijn

Overzicht reservemutaties Urk mit eenkanger

Overzicht reservemutaties Lasten

Baten

Opheffen reserve sociale uitkeringsregelingen ten gunste van de reserve Participatie

1.000.000

-1.000.000

Opheffen reserve Wmo

1.000.000

-1.000.000

Opheffen reserve WSW Saldo > 4,5 miljoen reserve Sociaal domein overhevelen naar Algemene Reserve

1.000.000

-1.000.000

586.175

-586.175

Totaal

3.586.175

-3.586.175

10

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger 1 Urk mit eenkanger Subprogramma

Lasten Product

Baten

-88.029

WMO en Jeugdzorg

Zorgverlening/-verstrekkingen SD In de jaarrekening 2021 is een schuld opgenomen over nog te betalen jeugdzorgkosten. Met de zorgaanbieder is overeenstemming bereikt over het uiteindelijke bedrag. Het positieve verschil van € 85.000 valt vrij.

-85.000

Diverse mutaties lager dan € 30.000

-3.029

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.

11

Urk leert WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? 3e kwrt 2022 Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten

Looptijd Fase

Behouden arbeidspotentieel

2020-2023 Voorbereiding 75%

Maritieme Campus (Regio Deal NF)

1e kwrt 2022

Real. Proc. Fase vrlp. 2

Real. Proc. vrlp.

Voorbereiding 50%

2

Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden. Met het ROC zijn gesprekken over de juiste locatie in Port of Urk, beeldkwaliteit en randvoorwaarden. De verwachting is dat deze in Q4 2023 worden afgerond en er een koopovereenkomst aangeboden kan worden. Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche)

2021

Afsluiting

100%

1

Afsluiting

100% 1

Voucherregeling 1e tranche vanuit de Regio Deal was een groot succes. Alle middelen zijn gebruikt. Lokale Human Capital Agenda

Op Urk is de basis op orde

2020-2021 Ontwerp

75%

4

Ontwerp

25%

4

De HCA Urk bestaat uit meerdere onderdelen en zal in een nieuw op te stellen Human Capital Agenda Urk samengevoegd moeten worden (inclusief mogelijkheden vanuit de provincie Flevoland en Regio Zwolle). Schoolgebouw Zeeheldenwijk 2021-2023 Definitie 50% 2 Definitie 50% 2 Er is een intentieovereenkomst getekend. Aan de hand daarvan is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Het vervolg wordt nu ter hand genomen. Inmiddels ligt er een definitief Programma van Eisen, waarin is aangetoond dat een brede school in de Zeeheldenwijk haalbaar is. Op basis van dit pve gaan we verder met partijen. Het college wordt hierover in het 4e kwartaal geïnformeerd.

Financiële toelichting programma: Urk leert Urk leert

Begroting 2022 primitief

Mutaties T2 Begroting na

na wijziging

mutaties T2

Lasten Onderwijs en Educatie

4.842.332

6.409.006

-637.313

5.771.693

Totaal lasten

4.842.332

6.409.006

-637.313

5.771.693

Onderwijs en Educatie

-1.667.604

-2.300.665

-701.052

-3.001.717

Totaal baten

-1.667.604

-2.300.665

-701.052

-3.001.717

Saldo voor bestemming

3.174.728

4.108.341

-1.338.365

2.769.976

Mutaties binnen reserves

-97.164

-887.657

-1.184.411

-2.072.068

Saldo na bestemming

3.077.564

3.220.684

-2.522.776

697.908

Baten

12

Overzicht reservemutaties Urk leert

Overzicht reservemutaties Lasten

Baten

Opheffen reserve Planv.Onderw. & bew.onderw. Schokkerhoek

-2.402.836

Doeluitkering Rijk reserveren voor binnenklimaat van de scholen

1.218.425

Totaal

1.218.425

-2.402.836

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leert 2 Urk leert

Lasten

Subprogramma

Product

-161.940

Onderwijs en Educatie

Bijzonder basis onderwijs

-181.717

Baten

De ramingen voor kapitaallasten worden aangepast als gevolg van de overgang van annuïtair naar lineair afschrijven € 123.003 nadelig en het actualiseren van het investeringsschema, met name de planning voor de nieuwe school in de Zeeheldenwijk: € 304.800 voordelig. Diverse mutaties lager dan € 30.000

19.777

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.

13

Urk werkt WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? 3e kwrt 2022 Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten

Looptijd Fase

1e kwrt 2022

Real. Proc. Fase vrlp.

Real. Proc. vrlp.

Voldoende en Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF) 2021-2025 Ontwerp 75% 2 Definitie 25% passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit) Dit is een provinciaal project. Het provinciaal inpassingsplan is door de RvS goedgekeurd en inmiddels onherroepelijk. Bedrijventerrein Port of Urk

2021-2041 Voorbereiding 75%

2

Ontwerp

75%

6

2

Het bestemmingsplan is onherroepelijk en het beeldkwaliteitsplan is door uw raad in november 2022 vastgesteld. Het uitgifteprotocol voor de 1e fase is gereed en eind november 2022 zijn de eerste verkopen mogelijk. Herontwikkeling locatie Westgat

2021-2022 Voorbereiding 75%

4

Ontwerp

75%

2

Het ontwerp bestemmingplan Westgat is 1 maart 2022 ter inzage gelegd. Op dit ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze gekomen. Onderzocht wordt hoe deze zienswijze verwerkt kan worden in het bestemmingsplan. Hierdoor loopt de bestemmingsplanprocedure vertraging op. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek

2021-2023 Voorbereiding 50%

2

Voorbereiding 50%

2

Met enkele bedrijven zijn we in gesprek over uitbreiding en extra parkeerplaatsen. Ook wordt gewerkt aan het beperken van parkeeroverlast. Herhuisvesting supermarkt Boni 2021-2023 Voorbereiding 75% 6 Voorbereiding 75% 6

Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. Dat vraagt een nieuwe anterieure overeenkomst en aanpassing van het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrierondweg. Dit vraagt onderzoek en personele capaciteit die pas eind 2023 geleverd kan worden. Het bestemmingsplan Zeeheldenwijk, inclusief het thema supermarkten, heeft bij de RvS stand gehouden. Sterk ondernemingsen vestigingsklimaat

Sluis Kornwerderzand

2021-2023 Voorbereiding 75%

2

Voorbereiding 25%

4

Gemeente Urk heeft net als de Provincie Flevoland middelen voor dit project toegezegd (Gem. Urk 0,5 miljoen euro). De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Hiervoor is de provincie Friesland gestart met gesprekken met het maritieme bedrijfsleven over de commitment voor de bijdrage. Dit zal moeten resulteren in een overeenkomst begin eerste kwartaal 2023. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal 2021-2023 Voorbereiding 75% 4 Voorbereiding 75% 4 NF) Vooralsnog lopen de gesprekken tussen de partijen niet soepel en is er nog geen overeenstemming over de herstructurering. Wachten is op toestemming Brussel i.v.m. Staatssteun. Verwacht wordt dat in 2023 definitieve voorstellen gedaan kunnen worden. Nota Economische Zaken

2021-2022 Voorbereiding 50%

4

Voorbereiding 50%

4

De nieuwe Economische visie dient nog opgemaakt te worden. Intern zijn al verkenningen opgezet, echter door prioriteiten op andere vlakken, is de nieuwe visie vertraagd. De nieuwe visie wordt in 2023 uitgevoerd als een omgevingsprogramma, inclusief recreatie en toerisme.

14

Innovatief en duurzaam Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie 2021-2023 Voorbereiding 75% 2 Initiatief 75% 2 (Regio Deal NF) De ontwikkelingen van Port of Urk is een on-going proces waarbij er continu gekeken wordt naar de mogelijkheden voor innovatie en verduurzaming. Onderzoeken voor het Koude-warmte-net (KoWaNet) zijn afgerond en gaat naar de volgende fase waarbij het plan ingediend zal worden bij de provincie (regio deal subsidie). De vraag naar duurzame energie zal de komende jaren verder toenemen en er wordt nu al gekeken naar de mogelijkheden van energieopwekking, opslag en transport door bijvoorbeeld een off-grid constructie en waterstof. Dit zal de komende jaar verder uitgewerkt worden. Dit gaat gezamenlijk met de provincie Flevoland (MSNF), lokale- en regionale ondernemers en onderzoeksbureaus. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse 2021-2022 Realisatie 100% voorzieningen Deze nota zou aan het einde van 2022 aangeboden worden in de gemeenteraad. De nota is doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2023. Nota gronduitgifte

2021-2022 Afsluiting

100%

Nota strategische verwervingen

2022

25%

Initiatief

4

3

Realisatie

50%

2

Afsluiting

100% 1

Initiatief

25%

3

Door andere prioritering wordt de nota in 2023 opgepakt.

Financiële toelichting programma: Urk werkt Urk werkt

Begroting 2022 primitief

Mutaties T2 Begroting na

na wijziging

mutaties T2

Lasten Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting

19.824.005

24.139.898

1.078.239

25.218.137

Bedrijfsleven en Visserij

1.597.734

1.837.042

51.473

1.888.515

Totaal lasten

21.421.739

25.976.940

1.129.712

27.106.652

Baten Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting

-20.495.565

-22.912.121

-925.484

-23.837.605

Bedrijfsleven en Visserij

-1.020.713

-1.039.751

-10.000

-1.049.751

Totaal baten

-21.516.278

-23.951.872

-935.484

-24.887.356

Saldo voor bestemming

-94.539

2.025.068

194.228

2.219.296

Mutaties binnen reserves

1.635.864

-537.790

-1.327.132

-1.864.922

Saldo na bestemming

1.541.325

1.487.278

-1.132.904

354.374

15

Overzicht reservemutaties Urk werkt

Overzicht reservemutaties Lasten

Baten

I.v.m. opschorten investering. strat.geb., schort bijdrage aan afschrijvingslasten ook op I.v.m. overgang naar lineair afschrijven is een hogere bijdrage vanuit reserve nodig

17.665 -4.085

Dekking kosten Omgevingswet Opheffen reserve Dekkingsfonds Parel van Flevoland (beklemd)

-70.000 -1.150.712

Opheffen reserve economisch beleid

55.817

-55.817

Opheffen reserve aanjaagfonds detailhandel Bijdrage uit reserve incidentele doeleinden t.b.v. digitaliseren bouwarchief

165.000

-165.000

Totaal

220.817

-120.000 -1.547.949

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk werkt 3 Urk werkt Subprogramma

Lasten Product

Baten

16.586

-5.517

Ruimtelijke ontwikkeling en Bestemmings- en Volkshuisvesting structuurplannen Het betreft voornamelijk het bijstellen van de ramingen voor personeelskosten. Dit betreft het vrijvallen van de loonkosten van diverse vacatures € 85.700, voordelig.

-84.979

14.281

Ruimtelijke ontwikkeling en Bouw- en welstandstoezicht Volkshuisvesting Het betreft voornamelijk bijstellen van de raming voor het digitaliseren van het bouwarchief. In 2016 is in opdracht van de gemeente Urk het bouwarchief gedigitaliseerd. Dit project is destijds niet volgens de opdracht/offerte uitgevoerd. Naast het digitale archief voldoet ook het papieren archief niet aan de eisen die de Archiefwet stelt. Om te voldoen aan alle wettelijke vereisten moeten er investeringen worden gedaan voor een bedrag van € 220.000. Er is dekking voor € 120.000. Restant komt ten laste van het resultaat. Daarnaast is er vrijval van vacaturegelden en salaris van € 25.700.

74.300

Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.

-14.208

Volkshuisvestingszaken

-19.798

Opheffen van de voorziening woonvisiebeleid en vrijval van loonkosten vacature Volkshuisvesting.

Diverse mutaties lager dan € 30.000

41.473

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.

16

Urk leeft WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? 3e kwrt 2022

1e kwrt 2021

Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten

Looptijd Fase

Real. Proc. Fase vrlp.

Real. Proc. vrlp.

Voldoende en passende woningaanbod

2021-2024 Realisatie

75%

75%

2

Voorbereiding 75%

2

Oranjewijk

2

Realisatie

Bevindt zich in de laatste fase. Woonrijpmaken wordt begin 2023 afgerond. De laatste woningen betreft nog een appartementsbouw. Zeeheldenwijk (fase 1)

2021-2040 Realisatie

50%

2

Betreft 320 woningen welke particulier, projectmatig of door een maatschappelijke partner worden gebouwd. Huisvesting arbeidsmigranten

2021-2023 Initiatief

50%

2

Initiatief

75%

2

Problematiek rond huisvesting arbeidsmigranten is voor Urk en in de gehele regio een forse opgave die niet zomaar kan worden ingevuld. Als gemeente Urk zijn wij ons beleid voor huisvesting / wonen aan het updaten en zijn wij passende locaties aan het verkennen waar de structurele invulling van huisvesting van deze doelgroep geregeld kan worden, daarnaast kijken wij ook naar tijdelijke invulling om bepaalde problemen nu op te lossen. Dit doen wij samen met de Provincie, buurgemeente(n) en het bedrijfsleven. Bij de evaluatie van haar beleid door de gemeente Noordoostpolder zijn we bestuurlijk en ambtelijk aangesloten. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand

2021-2022 Initiatief

25%

6

Initiatief

25%

6

Nota van Uitgangspunten is voor een deel gereed. Eerste resultaten van het stedenbouwkundige masterplan (als onderdeel van de Nota van Uitgangspunten) zijn gepresenteerd aan het bestuur. Op dit moment wordt er een pas op de plaats gemaakt en beschouwd op welke wijze en op welk moment het proces vervolgd gaat worden. Actualisatie woonvisie

Leefbare, veilige en duurzame omgeving

2021-2022 Afsluiting

100%

1

Afsluiting

100% 1

De 'Strategische Woonvisie Urk 2035+' is geactualiseerd en opgedeeld in een deel 'Visie Wonen' en een deel 'Programma Wonen 1.0' (Omgevingswet proof). Actualisatie en monitoring betreft een doorlopend proces. Hiermee is het steeds actualiseren van een losse visie op wonen en het bijbehorende maatregelenplan vervangen door een continu proces met een cyclus van vier jaar. Implementatie Omgevingswet 2021-2029 Ontwerp 25% 2 Ontwerp 25% 2 De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is enkele keren uitgesteld en nu voorzien op 1 juli 2023. Het is mogelijk dat 1 juli 2023 niet haalbaar is en er nogmaals uitstel plaatsvindt. Warmtenet Zeeheldenwijk

2021-2024 Voorbereiding 50%

2

Voorbereiding 50%

2

Vanuit het principe Nieuw voor Nieuw is een proces gestart om tussen Port of Urk (binnendijks) en de Zeeheldenwijk een KoWaNet te gaan realiseren waarin koude en warmte wordt uitgewisseld. Nieuwe Brandweerkazerne

2021-2023 Ontwerp

50%

2

Ontwerp

50%

2

Een krediet is inmiddels beschikbaar gesteld. Aan de hand van het Programma van Eisen is een voorlopige Ontwerp gemaakt. Deze wordt nu omgezet naar een Definitief Ontwerp, waarna de aanbesteding ingegaan kan worden. Het DO is voor 90% gereed. We zijn met de puntjes op de i bezig. De verwachting is dat we rond oktober aanbestedingsgereed zijn. In de huidige markt wordt dit een spannende exercitie. Doorontwikkeling afvalinzamelingssysteem i.c.m. 2021-2023 Realisatie 75% 2 Realisatie 50% 2 stabilisering afvalstoffenheffing Realisatie verloopt volgens plan. Het huidige grondstoffenplan loopt in 2024 af. In 2023 wordt gewerkt aan een nieuw plan. Herinrichting Singel

2021-2023 Ontwerp

75%

2

Ontwerp

75%

2

Het programma Singel is vastgesteld in het college en zal in 7 fases worden uitgevoerd. In het 4e kwartaal 2021 heeft de aanbesteding van fase 1 – realisatie extra parkeergelegenheid – plaats gevonden. In het voorjaar 2022 is de uitvoering gestart en de eerste fase is inmiddels bijna afgerond. Het traject voor het aanvragen van de vergunningen en de afwijking bestemmingsplan zijn in volle gang.

17

Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt'

2021-2022 Realisatie

0%

2

Voorbereiding 75%

2

Besluitvorming door de raad is afgerond in 2021. De werkvoorbereiding vindt in het voorjaar 2022 plaats. De uitvoering zal in week 43 2022 starten. Planning is dat fase 1 van de uitbreiding, in het voorjaar van 2023 gereed zal zijn. Qua aantal, nog beschikbare graven, zal dit (onder voorbehoud) geen knelpunten/problemen opleveren. Huisvestingsopgave wonen met zorg

2021-2022 Ontwerp

75%

3

Ontwerp

75%

3

Dit onderdeel dreigt vertraging op te lopen. Inmiddels is er een nieuwe medewerker aangetrokken. Diverse vraagstukken zowel plaatselijk (burgerinitiatieven) als regionale taakstellingen vragen de aandacht. Inclusieve samenleving

2021-2022 Voorbereiding 50%

2

Voorbereiding 50%

2

Dit punt is meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022. We proberen hierbij ketenpartners te betrekken. Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming

Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg

2021-2030 Definitie

25%

2

Definitie

0%

4

Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)

2021-2024 Definitie

50%

4

Ontwerp

75%

4

Project is breder geworden dan voorzien. Dit is het gevolg van gesprekken met de nieuwe vervoerder en provincie. Wat ook meespeelt is dat de scope van locatie Kinderboerderij is uitgebreid. De route opties en de onderzoeken die lopen zijn gepresenteerd aan het MT en college. De realisatie van de nieuwe halte Kinderboerderij loopt vertraging op, het is onduidelijk wanneer Triade daadwerkelijk gaat verhuizen. Er is intensief contact met nieuwe vervoerder EBS en de provincie hierover. Onderzoek naar mogelijke locaties andere haltevoorzieningen (rondom Berechja college/langs Staartweg) loopt. Herstructurering dorpsingang (onderzoek)

2021-2023 Afsluiting

0%

3

Initiatief

0%

3

Onderdeel van de gebiedsvisie Oude Dorp die in 2023 wordt opgepakt. Dit i.v.m. prioriteit Omgevingsvisie. Daarom is dit geen los project meer. Afsluiting BIZ is ondertussen een onderzoek gestart naar de inrichting van het oude dorp. Vanuit RO geen capaciteit om dit nu op te pakken. Michiel de Ruyter Allee

2021-2023 Realisatie

100%

2

Voorbereiding 75%

2

Reconstructie Urkerweg

2021-2023 Realisatie

0%

2

Voorbereiding 75%

2

Michiel de Ruyterbrug

2021-2023 Afsluiting

50%

2

Voorbereiding 75%

2

Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk

2021-2023 Realisatie

0%

2

Voorbereiding 75%

2

Groot onderhoud bruggen Urkervaart

2021 (steigers 2022)

75%

2

Realisatie

2

Realisatie

75%

Het grootschalig onderhoud aan de bruggen Urkervaart is afgerond. De realisatie van de hoog/laag steigers bij de Arie de Witbrug is eind mei 2022 afgerond. Behouden Urker cultuur Haveninrichting (visueel aantrekkelijk) 2021-2023 Ontwerp 50% 2 Ontwerp 50% 2 en bezienswaardigheden De komende maanden wordt het project voor de herinrichting van het haventerrein weer vervolgd richting de uitwerking van een voorlopig ontwerp met een globale kostenraming. Het VO kan vervolgens de inspraakronde in voor nadere detaillering. Renovatie (deel)palenscherm

2021

Afsluiting

100%

1

Afsluiting

100% 1

18

Passend sport- en recreatiestimuleringsaanbod

Sporthal Zeeheldenwijk

2021-2023 Definitie

25%

4

Definitie

25%

4

Definitie

75%

4

De wettelijke uitbreiding van het aantal uren bewegingsonderwijs zorgt voor nieuwe afwegingen. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen

2021-2022 Definitie

75%

4

Hoewel al wel gestart is met de voorbereidende werkzaamheden loopt het vertraging op. Er zijn teveel lopende accommodatievraagstukken en de realisatie van de brandweerkazerne vraagt alle aandacht. Het college heeft ingestemd met de komst van een gymzaal in de Oranjewijk (plek huidige kinderboerderij) en met een sporthal in de Zeeheldenwijk. Beiden zijn nodig omdat de scholen per 1 augustus 2023 verplicht worden om 2 uur per week bewegingsonderwijs te geven.

Financiële toelichting programma: Urk leeft Urk leeft

Begroting 2022 primitief

Mutaties T2 Begroting na

na wijziging

mutaties T2

Lasten Ruimte

5.526.034

7.096.600

-335.501

6.761.099

Milieu

2.830.379

3.289.877

340.569

3.630.446

Veiligheid

1.359.475

1.763.415

228.130

1.991.545

Recreatie en Cultuur Maatschappelijke- en Sportvoorziening

486.669

525.759

108.901

634.660

2.896.273

3.591.286

205.701

3.796.987

Totaal lasten

13.098.830

16.266.937

547.799

16.814.736

Ruimte

-2.465.093

-2.566.843

-153.093

-2.719.936

Milieu

-1.953.122

-2.048.298

-83.013

-2.131.311

Veiligheid

-4.000

-4.000

-491.000

-495.000

Recreatie en Cultuur Maatschappelijke- en Sportvoorziening

-97.282

-82.010

0

-82.010

-1.158.073

-1.360.688

-175.529

-1.536.217

Totaal baten

-5.677.570

-6.061.839

-902.635

-6.964.474

Saldo voor bestemming

7.421.260

10.205.098

-354.835

9.850.262

Mutaties binnen reserves

482.287

-1.358.012

-7.965.778

-9.323.790

Saldo na bestemming

7.903.547

8.847.086

-8.320.614

526.472

Baten

19

Overzicht reservemutaties Urk leeft

Overzicht reservemutaties Lasten

Baten

Opheffen reserve Speeltuinwerk Opheffen reserve Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd) Opheffen reserve Afschrijving rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd) Opheffen reserve Afschrijving Dijkovergang waterval (beklemd)

-187.523

Opheffen reserve Afschrijving Bvw.Vrz.Schokkerhoek

-4.423.759

-394.615 -214.624 -101.057

Opheffen reserve Fietspad Urkerveld Opheffen reserve Afschrijving Skatebaan Wilhelminapark

-270.924

Opheffen reserve Afschrijving Speelbos 2.0

-240.217

Opheffen reserve Afschrijving Julianaplantsoen

-134.414

-97.652

Opheffen reserve Vervanging activa IBOR

-2.459.939

Toevoeging vanuit Vervanging activa IBOR

478.946

Opheffen reserve Jeugd en welzijn

121.570

-121.570

Opheffen reserve BTW compensatiefonds

95.778

-95.778

Overheveling 65k Beleeftuin en 34,5k Dijkovergang

99.500

-99.500

Opheffen reserve Bijzondere projecten

205.863

-205.863

Budget sportakkoord reserveren voor aanschaf pumptrackbaan

80.000

Totaal

602.711

-8.568.489

20

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leeft 4 Urk leeft Subprogramma

Product

Ruimte

Onderhoud wegen, straten & pleinen Vrijval van loonkosten van vacature. Deze loonkosten in te zetten voor dekking projecturen € 32.900, voordelig.

Ruimte

Lasten

Baten

133.048

-623.093

-227.993

-8.199

Openbare verlichting

-144.894

Op basis van de herziene nota Reserves en Voorzieningen (raadsvergadering van 10 november 2022) worden de voorzieningen wegenbeheer en openbare verlichting opgeheven, mede in relatie tot het geactualiseerde IBOR-beleidsplan en de budgetten die op grond daarvan in de begroting zijn opgenomen.

Ruimte

Kunstwerken

-83.383

De renovatie van beide bruggen over de Urkervaart komt in 2022 gereed. Het eerste jaar van afschrijving is daardoor niet 2022, maar 2023. De in 2022 geraamde afschrijvingslast kan daardoor eenmalig vervallen. Maatschappelijke- en Zwembad Sportvoorziening Het betreft het effect in 2022 van de overgang van annuïtair naar lineair afschrijven op het onderdeel zwembad.

36.267

Recreatie en Cultuur

71.851

Monumenten

Voor het actualiseren van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Archeologische adviesdiensten is dit bedrag gemoeid. Hier ligt een B&W besluit aan ten grondslag (16-5-2022; 018434237).

21

Veiligheid

Ov.beschermende maatregelen

203.130

-470.000

Project Zorg en Veiligheid In de eerste tussenrapportage 2022 heeft uw raad ten laste van de algemene middelen een fors budget voor externe ondersteuning voor het project "Zorg en Veiligheid" beschikbaar gesteld. Op dat moment was al bekend dat het ministerie van Justitie en Veiligheid een bijdrage beschikbaar zou stellen ter dekking van deze kosten. Omdat de formele besluitvorming bij het ministerie op dat moment nog niet geheel rond was, werd deze bate niet opgenomen in de T1. Inmiddels heeft ons college een beschikking van de minister ontvangen. Voor het driejarige project Zorg en Veiligheid stelt de minister in totaal € 1.506.000 beschikbaar. Een bedrag van € 470.000 ramen we ter dekking van de kosten in 2022. Het budget voor inhuur voor dit project wordt verder gelijk gesteld aan het niveau 2022 van de aanvraag bij het ministerie. Voor de inhuur van AVG en vacature veiligheid zijn de inhuurkosten € 58.000, nadelig. Milieu

Milieutoezicht

201.345

Met ingang van 2022 is het budget voor de toezichthouders structureel verhoogd met € 50.000 als gevolg van extra middelen daarvoor in de algemene uitkering (meicirculaire 2022). Daarnaast werden we geconfronteerd met een tweetal eenmalige nadelen: - nagekomen factuur voor externe toezichthouders 2021 € 79.000 - extra inhuur vanwege ziekte vast personeel per saldo € 72.000.

Diverse mutaties lager dan € 30.000

-68.169

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.

22

Urk verbindt WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? 3e kwrt 2022 Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten Sterk bestuur

Looptijd Fase

1e kwrt 2022

Real. Proc. Fase vrlp.

Real. Proc. vrlp.

Samenwerking binnen Flevoland

2021 Realisatie 100% 2 Realisatie 75% 2 (doorl.) De samenwerking binnen de provincie Flevoland krijgt steeds meer vorm. Binnen Flevoland wordt op bestuurlijk niveau gewerkt aan een gezamenlijke Strategische Agenda. Deze agenda is de leidraad voor gesprekken met de Rijksoverheid over eventuele bijdragen aan de Rijksopgaven (Wonen, Energie, etc...) in combinatie met het bouwen aan de Flevolandse samenleving. Urk is in alle overleggremia vertegenwoordigd en behartigen we onze belangen. Samen met Dronten en de Noordoostpolder wordt goed gewerkt aan een gezamenlijke geluid. Samenwerking regio Zwolle 2021 Realisatie 100% 2 Realisatie 100% 2 (doorl.) Samenwerking binnen Flevoland en Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Samen met de Noordoostpolder en Dronten werken we aan een gezamenlijk profiel om onze regio op een passende manier onder de aandacht te brengen in de Regio Zwolle. De Provincie Flevoland is nu goed aangehaakt. In de regio Zwolle is Urk in alle gremia vertegenwoordigd. Samen met Dronten en Noordoostpolder wordt gewerkt aan een gezamenlijke insteek binnen dit samenwerkingsverband om daarmee sterker te staan binnen het geheel van de 22 gemeenten. De Flevolandse gemeenten en de Provincie Flevoland trekken zoveel mogelijk samen op. Interbestuurlijk Toezicht

Doorlopend Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Planning- en controlcyclus

Doorlopend Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Het doorontwikkelen organisatie

2021-2024 Realisatie

75%

2

Realisatie

50%

2

De BU 'Het doorontwikkelen organisatie' is opgepakt vanuit het gestarte programma Doorontwikkeling. De uitwerking vindt plaats in zes projecten. Het jaar 2021 is gebruikt om deze door ontwikkeling verder vorm en inhoud te geven. In 2022 vind de uitvoering van de projectactiviteiten plaats van de meeste projecten. Eind 2022 vind de afronding van het Programma Doorontwikkeling plaats. Q4 2022 wordt gewerkt aan borging van de resultaten van het programma in de lijn. En wordt er nagedacht over de vorm waarin de organisatieontwikkeling vervolg krijgt vanaf 2023. Het is een continue proces en nooit af. Strategisch personeelsplan 2021-2022 Realisatie 75% 2 Realisatie 75% 2 Het strategisch personeelsplan is de verzamelnaam waaronder allerlei deelprojecten, instrumenten en beleidsdocumenten vallen. De uitvoering daarvan vordert gestaag. Het is een continue proces en dus nooit af. Hierin wordt continu vorm en inhoud gegeven gelet op de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Dit onderwerp staat daarom ook in 2023 nadrukkelijk op de agenda. Vanuit de missie, visie en strategie van de organisatie wordt de personeelsbehoefte in kwalitatieve en kwantitatieve zin geïnventariseerd. Daar wordt concreet beleid op geformuleerd, zodat de kwaliteit van de dienstverlening blijft voldoen aan de eisen en wensen van het bestuur, de inwoners, bedrijven en instellingen. Participerende samenleving

Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)

2021-2023 Definitie

25%

2

Definitie

25%

2

Vanuit de omgevingsvisie wordt en een participatieplan geschreven. De hoofdlijnen hiervan zijn klaar (kaders die de raad meegeeft voor participatie in de omgevingsvisie). Volgende stap is een plan met concrete (digitale) uitvoering. Organisatiebrede visie t.o.v. participatie (hoe inwoners en bedrijven betrekken bij beheer en onderhoud leefomgeving) wordt doorgeschoven. ZZL subsidies en projecten (aanvraag 2021-2022 Realisatie 25% 2 Realisatie 25% 2 ontsluitingsweg) De ZZL gelden voor gemeente Urk zijn volledig beschikt. Het laatste deel van de toegekende gelden zijn vrijgemaakt voor de aanleg van de ontsluitingsweg naar de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). De aanleg van de aansluiting ligt in de eerste fase van de ontwikkeling van het binnendijkse bedrijventerrein Port of Urk en ligt op schema om in 2023 aangelegd te worden. De gelden zijn opgenomen in de Regio Deal / plan Port of Urk. Zie ook toelichting BU 3 (programma 3). Leader-projecten (2 projecten)

2021-2023 Afsluiting

100%

1

Afsluiting

100% 1

Op dit moment zijn de beschikbare gelden vanuit Leader volledig op. Nieuwe aanvragen kunnen niet meer worden ingediend voor deze Leader-periode. Op Urk zijn 2 projecten Urker Vishuusien en beleeftuin Talma Haven middels een gemeentelijke én Leader bijdrage gefinancierd.

23

Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)

Uitvoeringsplan 2021/2022 Informatiebeleid

2022

Realisatie

75%

4

Realisatie

75%

4

In het uitvoeringsplan IBP 2020/2021 zijn een kleine 30 projecten opgenomen voor de invulling van de thema's uit het Informatiebeleidsplan 2020-2024. Van deze projecten loopt een deel achter op de planning zoals opgenomen in het uitvoeringsplan. Een groot deel gaat overigens wel conform planning. Zie verder de paragraaf ICT, waar een toelichting is opgenomen per project. Een belangrijke verklaring voor de projecten die doorgeschoven zijn is dat invoering van diverse wetten is uitgesteld (bijv. Omgevingswet, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en Wet inburgering). Informatievoorziening (zaakgericht werken / 2021-2024 Realisatie 25% 2 Realisatie 25% 2 archief)

Financiële toelichting programma: Urk verbindt Urk verbindt

Begroting 2022 primitief

Mutaties T2 Begroting na

na wijziging

mutaties T2

Lasten Publieke dienstverlening

1.006.714

1.200.386

6.900

1.207.286

Bestuur en Organisatie

8.193.329

8.931.037

301.859

9.232.896

0

0

0

0

640.378

-780.955

497.881

-283.074

9.840.421

9.350.468

806.640

10.157.108

Publieke dienstverlening

-391.461

-412.098

35.637

-376.461

Bestuur en Organisatie

-397.569

-416.933

68.993

-347.940

-170

-170

0

-170

Algemene dekking

-33.807.380

-33.911.883

-5.460.375

-39.372.258

Totaal baten

-34.596.580

-34.741.084

-5.355.745

-40.096.829

Saldo voor bestemming

-24.756.159

-25.390.616

-4.549.105

-29.939.721

Mutaties binnen reserves

-41.176

-580.045

11.144.326

10.564.281

-24.797.335

-25.970.661

6.595.221

-19.375.440

Financiering Algemene dekking Totaal lasten

Baten

Financiering

Saldo na bestemming

24

Overzicht reservemutaties Urk verbindt

Overzicht reservemutaties Lasten

Baten

Opheffing reserve Investeringsfonds ZZL Projecten

727.000

Opschorting investering onderhoudsproject Noorderzand

200.000

Opheffen reserve Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek Opheffen 14 reserves kapitaallasten -> 1 nieuwe reserve afschrijving Opheffen reserve Kantoormeubilair vervanging Totaal

-1.382.000

-518.486 12.117.812 5.212

-5.212

13.050.024

-1.905.698

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk verbindt 5 Urk verbindt

Lasten

Baten

Subprogramma

Product

371.640 -2.238.256

Bestuur en Organisatie

College Burgemeester en Wethouders

114.500

4.500

132.100

-16.333

Onder meer de kosten voor wisselingen in het college, beveiliging van de ambtwoning en extra vergaderkosten zorgen voor incidentele uitgaven van € 62.000. De deelname aan het evenement "Eiland in de Verte" (bestuurlijke representatie) leverde meerkosten op van € 24.000.

Bestuur en Organisatie

Apparaatskosten

Diverse inhuur over 2022 en vrijval loonkosten vacature projectondersteuner levert in totaal op dit product per saldo een nadeel op van € 62.400; Advertenties n.a.v. vacatures 2e half jaar € 40.000, nadelig; Diverse personeelskosten worden bijgeraamd (kosten bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk i.v.m. ziekte, herijking van functies, organisatiescan, kosten i.v.m. doorontwikkeling, cursus werkdruk in balans n.a.v. medewerkerstevredenheidsonderzoek en rechtspositionele conflicten i.v.m. juridisch advies) € 90.000, nadelig; Diverse opleidingskosten € 150.000, nadelig; Oorzaken zijn grote kostenposten voor plan van aanpak voor de medewerkers i.v.m. doorontwikkeling gericht op prestatiefeedback, rolduidelijkheid en leiderschap, organisatie programma participatie en projectmanagement; Diverse vrijval van vacatures loonkosten op dit product € 185.600, voordelig.

25

Bestuur en Organisatie

Besteedbare projecturen

97.534

Dit betreft de raming van de uren op investeringsprojecten, die gedekt moeten worden in de loop van het jaar 2022. Deels kunnen deze uren worden gedekt binnen de bestaande projecten. Op dit product levert dit een nadeel op van 97.500 en op de andere producten (o.a. 490301) levert dit weer voordelen op. Het saldo over alle producten bedraagt ca. € 25.000 negatief. Bestuur en Organisatie

Tractie 2 (overhead)

65.077

Er zijn meer kosten voor onderhoud aan de tractiemiddelen dan verwacht. Vooral de oude veegmachine heeft veel extra onderhoud nodig. De veegmachine wordt in 2023 vervangen en we verwachten dat de onderhoudskosten daardoor weer dalen. Daarnaast is er een overschrijding op het budget voor de brandstoffen van de tractiemiddelen. We verhogen dit budget eenmalig in 2022 en beoordelen in de loop van 2023 of de gestegen brandstofprijzen een structurele verhoging van het budget noodzakelijk maken.

Bestuur en Organisatie

Rentekosten (treasery)

30.037

Het betreft het eenmalig afschrijven van de provisie van een geldlening uit het verleden in verband met de geactualiseerde nota waarderen en afschrijven. Algemene dekking

Uitkering Gemeentefonds

-219.256 -1.985.423

De afrekening BTW Compensatie Fonds (BCF) heeft plaatsgevonden. Het voorschotbedrag € 195.801 o.b.v. de sept. circulaire '21 die als stelpost was geraamd, kan hierdoor worden afgeraamd. De stelpost (prijsmutatie/inflatie) € 33.658 hoeft in 2022 niet meer ingezet te worden en kan hierdoor worden afgeraamd. Het voorschot BCF bedraagt € 292.483. Het overige bedraagt € 1.682.737 en is het saldo van zowel de mei- als de septembercirculaire. Deze gelden ontvangen wij naast de reeds bestaande gelden uit de Algemene Uitkering.

Algemene dekking

Onroerende Zaakbelastingen

-206.000

Verhoging van de raming van de OZB € 206.000. Van de jaarlijkse meeropbrengst wordt een deel gebruikt om een taxateur in te huren die extra controles doet en taxeert voor de bezwaarschriften en aanschaf van software modules voor BRK 2.0 en WOZ-berichtenverkeer . Deze werkwijze heeft vervolgens weer een hogere opbrengst tot gevolg. Daarnaast is de opbrengst gestegen door de aankoop van gronden door de gemeente Urk. Dit is incidenteel, omdat voor de begroting 2023 hier al rekening mee is gehouden.

Algemene dekking

Toeristenbelasting

-30.000

Structurele verhoging van de toeristenbelasting € 30.000 in 2022 en € 25.000 in komende jaren. Het tarief is verhoogd van € 1 naar € 1,50 en er is een (tijdelijke) toename van het aantal arbeidsmigranten.

26

Algemene dekking

Heffing & Invordering

38.000

Aanschaf van de softwaremodules voor BRK 2.0 en WOZ berichtenverkeer Diverse mutaties lager dan € 30.000

113.649

-5.000

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) exclusief de reservemutaties weergegeven.

27

Bijlagen

28

Lopende kredieten Overzicht lopende kredieten 30 september 2022 Interne Orders Begroot Werkelijk Restant Afrek. in Stand van zaken/toelichting 4001200 651.450 644.215 -7.235 2022 De ambtswoning is aangekocht. Het krediet Ambtswoning kan afgesloten worden. burgemeester (opstal) 4120030 983.563 957.380 -26.183 2022 De grond is bouwrijp. Op dit moment wordt Brandweerkazerne onderzocht hoe het kavel het best aan kan Grond en sluiten op de Urkerweg. De kosten hiervan proceskosten drukken nog op dit krediet. BW20/101 4120031 4.630.000 110.690 -4.519.310 2023 Het definitief ontwerp is nagenoeg gereed. Brandweerkazerne We lopen 7 maanden achter op de nieuwbouw oorspronkelijke planning. Dit is gecommuniceerd. Oorzaak hiervan is onduidelijkheid bij de veiligheidsregio over het al dan niet realiseren van een fitnessruimte in de nieuwe kazerne. De aangepaste planning is besproken met de stuurgroep. 4210134 831.000 734.343 -96.657 2022 De reconstructie van de laatste fase (deel Omvorming Vlaak tussen rotonde Toppad-Vlaak en kruising BW18/002 Nagel) is voor de bouwvak 2021 afgerond. De beplanting is aangebracht langs de Vlaak en een schelpenpad tussen de rotonde ToppadVlaak tot de kruising met Nagel. Deze afrondende werkzaamheden zijn volgens plan maart 2022 gereed gekomen

29

4210138 Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09

4210140 Ensgat; aansluiting Domineesweg

9.551.761 9.687.623

967.196

4210141 2.932.000 Herinrichting Singel 20/04

88.343

135.862 2022/2023 De formele oplevering van de Michiel de Ruyterbrug vindt januari/februari 2023 plaats. Het civiele- en het werktuigbouwkundige deel is nagenoeg gereed. De elektrotechnische installaties (landseinen, bomen, bediening ect.) en de koppeling met de bediencentrale moeten nog gerealiseerd worden. De laatste nota's worden in de loop van 2023 verwacht. In 2021 is vanwege prijsstijgingen € 607.000 toegevoegd aan het krediet (contractuele verplichting). De totale prijsindexatie voor het gehele project (2021-2022) bedraagt 20 % van de aanneemsom. Dit vooral door toedoen van de stijgingen van de staal- en energieprijzen. Voor de indexatie is ca. € 978.000 aanvullend nodig waarmee de totale indexatie van het gehele project is afgerond. Ten gevolge van de stagnatie door de archeologie (ontgrondingsvergunning) en door toedoen vertragingen/problemen met de koppeling van de brug op de bediencentrale van de provincie wordt post onvoorzien van (5% van de bouwsom) overschreden. Zoals nu kan worden overzien bedragen de stagnatiekosten € 300.000. De extra kosten voor de koppeling met de bediencentrale bedragen ca. € 800.000 zoals het zich nu laat aanzien en zijn afhankelijk. van nadere onderhandelingen. Het totale fin. overzicht en eindafrekening kan nu niet gegeven worden maar vindt bij de 1e TR 2023 plaats.

-878.853 2023 De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex).

665.702 -2.266.298

2023

De voorbereidingen voor deel twee van het project zijn in volle gang. Het eerste deel is klaar en wordt financieel afgerekend. De overige bestekken worden momenteel verder uitgewerkt. Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering volgens planning in 2022, 2023 en mogelijk 2024.

Interne Orders Begroot Werkelijk Restant Afrek. in Stand van zaken/toelichting 4210143 Rehabilitatie 1.440.000 91.220 - 2023 Het werk is in voorbereiding voor Staartweg 1.348.780 uitvoering. Momenteel zijn de onderzoeken en het vergunningentraject in volle gang. Uitvoering naar verwachting 2022-2024 4210150 Recreatief 169.000 13.723 -155.277 2023 Zie toelichting bij 4210152 Urkerweg fase voetpad Urkervaart 1B1 21/002 4210151 Vaarduiker 1.119.000 90.091 - 2023 Zie toelichting bij 4210152 Urkerweg fase Urkerweg (OW-Zhldw) 1.028.909 1B1 21/002

30

4210152 Urkerweg fase 1B1 21/002

3.007.000

967.514

4210154 3.696.620 Hoofdverkeersstructuur Urkerweg door Zeeheldenwijk21/002 4210155 Verw. 723.140 Urkerweg, 3e brug, Rotonde (grond)

0

4210156 Oeververbinding Zwolse Hoek

2.039.486

2023

3.696.620

2023

0 -723.140

2023

101.476

0 -101.476

2023

4210157 Waterberging Schokkerhoek (overdim)

226.771

0 -226.771

2023

4210158 Nederlands Natuur Werk

357.000

0 -357.000

2023

In mei dit voorjaar heeft de aanbesteding plaatsgevonden samen met de aanbesteding van de reconstructie van de Urkerweg en de aanleg van het recreatieve voetpad (4210152 en4210150) Het betreft de aanbesteding van één contract met meerdere percelen. Na aanbesteding was sprake van een forse overschrijding van de drie beschikbare investeringsbudgetten met name door toedoen van de extreme prijsstijgingen. In juni van dit jaar heeft ons college in een informatienota van 28 juni aan uw raad aangeven dat deze budgetten om die reden verhoogd moesten worden. De informatienota is verwerkt in de onderhavige tweede tussenrapportage 2022. De uitvoering van het werk vindt plaats van oktober 2022 tot augustus 2023. De indexering van kosten over die uitvoeringsperiode komende jaar (20222023) moet nog plaatsvinden. De eerste nota's van de aannemer KWS worden in november 2022 verwacht, de laatste oktober 2023. Het is nu onduidelijk met welk index percentage het komende jaar rekening gehouden moet worden. De Nederlands Bank noemt een inflatiepercentage van 8% tot 10% voor okt 2022 okt 2023 een reëel uitgangspunt. Dergelijke percentages veroorzaken een budgetoverschrijding. Echter, over hoe hoog die uit zal vallen, daar valt op dit moment weinig gefundeerd over te zeggen, behalve dan dat er een forse indexering plaats zal vinden.