1e Tussenrapportage.pdf

350.000

0

-350.000

nnb

geen opmerkingen

200.000

0

-200.000

2022

geen opmerkingen

4999240 PTOW apparaaturr 21/100

390.000

436.063

4999308 Routekaart Verduurzaming Gem. gebouwen

229.000

17.214

4999322 PTOW Aanschaf Meubilair 21/101

216.000

101.796

Totaal

46.063 2021/202 De uitgaven worden in 2022 2 verwacht. In de 2e TR 2022 kan het afgerekend worden -211.786 2022 De eerste uitgaven zijn gedaan. De andere kosten worden verwacht in 2022. In de 2e tussenrapportage 2022 wordt u nader geinformeerd. -114.204 De uitgaven worden in 2022 2021/202 verwacht. In de 2e TR 2022 2 kan het afgerekend worden

45.069.97 15.531.81 7 8 29.538.159

>

Totale ruimte binnen de lopende kredieten

Toelichting

34

Overzicht met saldo neutrale (administratieve) boekingen Toelichting financiële mutaties Programma Subprogramma

Product

Urk mit eenkanger

Welzijnsvoorzieningen

Welzijn

Lasten

Baten

3.587.352 -3.587.352 136.680

-95.000

91.000

-72.000

382.958

-382.958

179.215

-175.465

60.623

-55.900

Inhuur communicatie medewerker (sociaal domein), de kosten worden gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein (€ 50.000). Aanstelling van 1 fte preventie jeugdzorg per 1 juli. Dekking uit Stelpost Sociaal Domein € 31.700. De uitvoerende taken van DURF worden als project vormgegeven (2 jaar). Omdat het structureel ingevuld wordt, worden de taken ondergebracht bij Caritas. De medewerker gaat daarbij over. Een en ander wordt vorm gegeven in een subsidie en Caritas krijgt een incidenteel budget mee van € 35.000 voor DURF activiteiten.

Urk mit eenkanger

Inkomensvoorziening Uitvoering algemeen en Participatie

Inhuur van een medewerker participatie ivm ziekte medewerkster participatie. Kosten worden gedekt uit reserve participatie. Urk mit eenkanger

Inkomensvoorziening Bijzondere Bijstand en Participatie

De uitkering van het Rijk voor energietoeslag verstrekken aan de inwoners in de vorm van bijstand, die voldoen aan de voorwaarden. Urk mit eenkanger

Inkomensvoorziening Gebundelde uitkering en Participatie (BUIG)

Budget BUIG wordt naar boven bijgesteld met € 175.500. Urk mit eenkanger

Inkomensvoorziening Inburgering en en Participatie integratie

Inhuur voor opstellen en uitvoering van nieuw beleid voor inburgering. Kosten worden gedekt uit de reserve participatie en stelpost inburgering. Urk mit eenkanger

WMO en Jeugdzorg

Uitvoering SD algemeen Inhuur van 2 gespreksvoerders voor WMO en jeugdzorg ivm ziekte van 3 medewerksters gespreksvoerder. Dekking vindt plaats uit UWV uitkering en reserve Sociaal Domein. De stelpost Sociaal Domein wordt ter dekking ingezet voor formatieuitbreiding van 3,11 fte voor het Sociaal Domein. Diverse doeluitkeringen ivm corona (ontvangen in 2021) worden als budget voor 2022 ingezet. Verder wordt de subsidie van Caritas verdeeld over de diverse producten binnen het Sociaal Domein. Plan van aanpak voor de inclusie agenda. Dekking uit de reserve incidentele doeleinden. Ontwikkelen van een regiesysteem ICT voor het Sociaal Domein. Dekking uit reserve incidentele doeleinden.

222.827

-274.677

Urk mit eenkanger

WMO en Jeugdzorg

158.100

-158.100

Zorgverlening/verstrekkingen SD

35

Corona uitkering ivm wachtlijsten JGGZ (ontvangen in 2021) overzetten in budget voor 2022. Urk leert

Onderwijs en Educatie

Leerplicht en educatie

568.047

-561.047

56.634

-56.634

50.000

-95.000

Subisidie voor WEB, VSV en gerelateerde onderwijsvertragingen ivm Covid-19 worden aangepast obv aanpassing Rijksuitkeringen. Urk leert

Onderwijs en Educatie

Peuterspeelzaal

Aanschaf sleutelsysteem Kindcentrum. Dekking uit de reserve Sociaal Domein. Urk werkt

Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.

Bouw- en welstandstoezicht

Inhuur van projectleider omgevingsplan. Dekking uit de daarvoor beschikbare gelden uit de reserve incidentele doeleinden. Dekking meeropbrengsten leges bouwvergunningen in te zetten voor inhuur juridisch medewerker BWM (zie ook Urk leeft; milieu) Urk werkt

Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.

Bouwgrondexploitaties 1.347.044 -1.347.044

Op basis van de definitieve boekwaarden per 1 januari 2022 is de toe te rekenen rente bijgesteld. Verder zijn de ramingen (jaarschijf 2022) aangepast aan de door de raad in december 2021 vastgestelde grondexploitaties. Tenslotte is een bedrag van € 73.750 (B&W 21-12-21) ten laste gebracht van de Zeewijk in verband met de overdracht naar beheer (ten gunste van egalisatie reserve IBOR). Inhuur van diverse inhuurkrachten voor projecten grondbedrijf. Dekking uit de diverse complexen. Verder zijn er 3 nieuwe functies bijgekomen voor het grondbedrijf. Dekking uit de complexen.

Urk leeft

Ruimte

Onderhoud wegen, straten & pleinen

55.434

10.456

46.898

-73.750

40.000

-40.000

Aanstelling van een projectleider voor diverse projecten. Dekking uit de daarvoor beschikbare projecten.(zie ook Urk verbindt; bestuur en organisatie) Urk leeft

Ruimte

Openbaar Groen

Door het samenvoegen van de budgetten voertuigen (verwezen wordt naar toelichting Urk verbindt; bestuur en organisatie) wordt het budget op openbaar groen € 15.852 lager. Mutaties inhuur personeel van € 11.000. Ook wordt hier geraamd de bijdrage van de grondexploitaties en de even hoge toevoeging aan de reserve IBOR vanwege overdracht naar beheer € 73.750. Urk leeft

Maatschappelijke- en Gymnastiekgebouwen Sportvoorziening en sportz.

Aankoop van het gebouw (Staartweg 22) ivm toekomstig sportboulevard. Dekking uit ministeriële regeling sportimpuls.

36

Urk leeft

Maatschappelijke- en Sport overige Sportvoorziening voorzieningen

37.932

-39.456

64.638

-64.638

Uitbreiding uren van de sportambtenaar met 18 uur. Dekking incidenteel uit de ministeriële regeling sportimpuls. Urk leeft

Maatschappelijke- en Kunst overige Sportvoorziening voorzieningen

Corona uitkering ivm cultuurgelden (ontvangen in 2021) overzetten in budget voor 2022. Urk leeft

Veiligheid

Ov.beschermende maatregelen

89.700

Aanstelling van 1,5 fte voor afdeling veiligheid. Dekking uit de daarvoor beschikbare gestelde stelposten (kadernota 2021) Urk leeft

Milieu

Milieutoezicht

176.399

Inhuur medewerker duurzaamheid. Vrijval uit vacature duurzaamheid. Inhuur juridisch medewerker Bouwen, Wonen en Milieu. Dekking uit meeropbrengst bouwleges (zie ook Urk werkt; ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting). Aanstelling van 2 BOA's. Dekking uit de daarvoor beschikbare stelposten handhaving (kadernota 2021)

Urk verbindt

Publieke dienstverlening

Verkiezingen

35.637

-35.637

-335.552

-91.535

In de decembercirculaire 2021 gemeentefonds stelt het kabinet voor 2022 geld beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 voor onder meer het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag. Bestuur en Organisatie

Apparaatskosten

Aantrekken trainee voor gebouwenbeheer voor 2 jaar. Dekking uit traineegelden. Aframing van de stelposten voor handhaving, voorlichting en veiligheid ivm aanstelling 2 fte BOA's, 1,5 fte voor voorlichting en 1,5 fte veiligheid. Mobiliteitsovereenkomst met een medewerkster. Dekking uit de reserve frictiekosten. Einde van de verplichtingen van de exgemeentesecretatris ivm pre-pensioen. Gelden kunnen weer terug naar de reserve frictiekosten. Urk verbindt

Bestuur en Organisatie

Besteedbare projecturen

-87.000

Aanstelling van een projectleider voor diverse projecten. Dekking uit de daarvoor beschikbare projecten (zie ook Urk leeft; ruimte) Urk verbindt

Publieke dienstvelening

Voorlichting

122.000

Aanstelling van 1,5 fte voor voorlichting. Dekking uit de daarvoor beschikbare stelpost voorlichting (kadernota 2021)

37

Urk verbindt

Bestuur en Organisatie

Bouwkunde gem.gebouwen

42.500

Aanstelling van een trainee voor gebouwenbeheer voor 2 jaar. Dekking uit traineegelden. Urk verbindt

Bestuur en Organisatie

Automatisering (overhead)

-6.000

In 2021 kon helaas nog niet de verbetering van de audio-visuele middelen doorgevoerd worden in verband met het chiptekort in de wereld. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld vanuit de kadernota 2022. Dit budget wordt nu toegevoegd aan het beheerplan ICT en het structurele budget van € 17.300 wordt ook toegevoegd aan het beheerplan ICT waaruit in 2022 de uitgaven gedekt kunnen worden. Urk verbindt

Bestuur en Organisatie

Huisv Singel (overhead)

-46.481

18.181

Aanstelling schoonmaaksters per 2022. Dekking uit de vacaturegelden schoonmaak binnen de formatie. Een deel van de vacturegelden wordt toegerekend aan sportvelden, brandweer en begraafplaatsen ivm schoonmaak.

Urk verbindt

Bestuur en Organisatie

Tractie 2 (overhead)

111.303

Vereenvoudigen methode ramen kosten machines en voertuigen (tractie). Het budget van € 111.303 was verdeeld over diverse begrotingsonderdelen maar wordt nu geraamd op één budget binnen de apparaatskosten. Betekent een verschuiving van budgetten. Diverse mutaties lager dan € 30.000 Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.

-13.183

2.851

38

Impact Corona op taakvelden per programma De Corona crisis en het effect van de door het kabinet reeds ingevoerde maatregelen hebben direct en indirect impact op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Maatregelen die ingrijpend zijn voor onze inwoners, ondernemers, instellingen, als ook voor onze eigen gemeentelijke organisaties. Er worden nu en in de nabije toekomst andere prioriteiten gesteld. Op voorhand merken wij op dat er getracht is om de impact van Corona in kaart te brengen. De aard en betekenis van de gevolgen zijn gewoonweg niet geheel te overzien. Met zekerheid kunnen we wel stellen dat de impact fors en ingrijpend is. De Corona crisis heeft vooralsnog directe impact op de beleidsterreinen volksgezondheid, sociaal domein en economie. Gemeente Urk vaart begrijpelijkerwijs op onderdelen een andere koers dan wanneer de crisis niet aan de orde was. Wij bezien waar wij onze ondernemers, instellingen en inwoners die als gevolg van de crisis in acute nood terechtkomen, kunnen helpen en faciliteren. Na de crisis ontstaat een nieuw evenwicht in de samenleving en de economie. In het eerste kwartaal 2022 heeft gemeente Urk voor € 24.836 aan extra uitgaven moeten doen / minder inkomsten ontvangen over diverse taakonderdelen. In onderstaand overzicht zijn de uitgaven/inkomstenderving over de vijf beleidsprogramma’s weergegeven.

Overzicht werkelijke kosten / inkomsten derving per programma Prog.

Omschrijving

Werkelijke kosten/ inkomstenderving

1

Alg.voorziening Jeugd & Jongerenwerk

€ -1.190

4

Zwembad

€ 1.045

4

Sportcombinatiefunctie

€ 2.955

4

Overige Sociaal-Culturele voorzieningen

€ 17.029

5

Apparaat overige personele aangelegenheden

€ 2.230

5

Voorlichting

€ 2.108

1-5

Overige uitgaven

€ 659 € 24.836

Het Rijk heeft tot nu toe in twee tranches steunpakketten verstrekt aan gemeenten voor het jaar 2022. Gemeente Urk heeft voor 2022 € 67.071 aan compensatie ontvangen. In onderstaand overzicht is de verdeling per tranche weergegeven.

Overzicht Corona steunpakketten Corona Steunpakket 2022

Omschrijving

Bedrag

5e pakket

Gemeentelijk schuldenbeleid 2022

€ 16.923

5e pakket

Bijzondere bijstand 2022

€ 8.461

5e pakket

Aanvullende pakket re-integratie 2022

€ 1.533

5e pakket

Impuls re-integratie 2022

€ 4.517

6e pakket

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

€ 35.637

Totale steunppakket 2022

€ 67.071

39