Document · PDF

1e Tussenrapportage.pdf

Gemeenteraad 30 juni 2022, gemeente UrkBij agendapunt: Eerste Tussenrapportage 202210.950 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Eerste tussenrapportage 2022

Verslaglegging t/m 1e kwartaal

VOORWOORD Voor u ligt de 1e tussenrapportage (T1) van het begrotingsjaar 2022. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de beleidsuitvoeringen. De rapportage heeft een negatief resultaat € 1.085.059. De oorzaak van dit tekort is met name gelegen in de stijging van de energielasten en extra tijdelijke inhuur, als gevolg van ziekte en extra capaciteit, die nodig is om het vastgestelde beleid uit te voeren. Beleid De 1e tussenrapportage 2022 geeft een goed beeld van hoe alles loopt binnen Urk. Wij mogen zeker tevreden zijn met het werk dat door onze mensen is geleverd ondanks de in de eerste maanden van dit jaar nog heersende Corona crisis. En de huidige situatie ten aanzien van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, die op veel fronten veel extra capaciteit kost. Wel moeten wij constateren dat we tegen onze grenzen aan lopen. Dit is ook de reden dat enkele beleidsuitvoeringen zijn doorgeschoven of ingetrokken. Het vermindert de werkdruk en houdt de focus op het werk dat moet gebeuren. Per programma treft u in deze Tussenrapportage een toelichting op de voortgang van de verschillende beleidsuitvoeringen. Financieel Er zijn meevallers, maar ook tegenvallers. Per saldo leidt dit tot een fors nadeel van € 1.085.059 op de lopende begroting. Hieronder treft u een korte toelichting op de grootste afwijkingen.

Energielasten De kosten van energie zijn voor 2022 fors gestegen. De verwachting was dat de markt zou stabiliseren en dat de prijzen gedeeltelijk zouden zakken naar die van voor de onrust. Dit is niet gebeurd waardoor er in december 2021 voor 2022 energie ingekocht moest worden die fors duurder is. De energiebudgetten moeten in 2022 daarom in totaliteit worden verhoogd met € 557.000 (ca. 125%). Door de onzekerheid op de markten is op dit moment niet te bepalen of de kosten structureel in deze mate stijgen. Arbo-eisen en onderhoud Noorderzand Na onderzoek door onze Arbodienst is gebleken dat er een aantal aanpassingen aan het Noorderzand moeten worden gedaan om te voldoen aan de minimale Arbo-eisen. Ook dient er groot onderhoud aan het dak plaats te vinden vanwege lekkages. Hiervoor was niet voldoende budget opgenomen in het lopende meerjarenonderhoudsplan gebouwen. De investering bedraagt € 200.000. Algemene uitkering De algemene uitkering van het rijk daalt op basis van de Decembercirculaire 2021 met ca. € 60.000. Inhuur Om de continuïteit van de werkzaamheden te borgen en de dienstverlening op peil te houden wordt in geval van ziekte extra personeel ingehuurd. De gemeente is bij ziekte eigen risicodrager en wordt niet gecompenseerd.

Door een aantal wat langdurigere ziektegevallen zijn de kosten (€ 180.000) hiervan aanzienlijk hoger dan het hiervoor in de begroting opgenomen budget (€ 130.000). Daarnaast wordt op dit moment extra capaciteit en expertise ingehuurd op het gebied van Openbare orde en Veiligheid. Deze inhuur wordt ingezet voor het project Ondermijning (€ 45.000) en bestuurlijke weerbaarheid en een project voor de aanpak van probleemjongeren. Voor het laatste project zijn we in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse zaken voor ondersteuning en een mogelijke financiële bijdrage. Vooralsnog

komen de kosten echter ten laste van onze begroting (€ 250.000). Tot slot was hier een aanvullend budget nodig van ruim € 50.000 voor inhuur voor openstaande vacatures. Kosten vacatures In de eerste maanden van 2022 zijn er binnen de organisatie veel vacatures ontstaan als gevolg van verloop, uitbreiding en benodigde tijdelijke inhuur. De arbeidsmarkt is krap en het is moeilijk om aan nieuw personeel te komen. Dit heeft gevolgen voor de wervingskosten. In de eerste maanden was hier € 50.000 extra voor nodig. Naast de extra kosten leidt de krappe arbeidsmarkt ook tot veel extra inzet van ons zittende personeel. Met minder mensen moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd. De druk op de organisatie neemt hierdoor toe. Incidentele meevallers Dankzij incidentele meevallers als gevolg van een lagere bijdrage aan de veiligheidsregio (€ 69.000), enkele reserve mutaties (€ 150.000) en hogere legesopbrengsten voor bouwvergunningen (€ 80.000) worden de tegenvallers enigszins opgevangen. Per programma treft u een toelichting op de financiële ontwikkelingen. Kredieten Investeringen met een meerjarig nut moeten worden geactiveerd. Het is aan de Raad om voor investeringen kredieten beschikbaar te stellen.

Via deze 1e tussenrapportage wordt aan de Raad gevraagd om drie kredieten beschikbaar te stellen: • Voor de herinrichting gemeentehuis is een krediet nodig van € 200.000; • Voor het aankopen van een ambtswoning is een krediet nodig van € 652.000; • Voor het vernieuwen van het hek rond het monumentale kerkhof bij de Kerk aan Zee is een krediet nodig van € 300.000. Aandachtspunten Opvang vluchtelingen De opvang van de Oekraïense vluchtelingen leiden op vele gebieden tot extra werkzaamheden voor de organisatie. Dit legt een extra druk op de organisatie, waardoor de voortgang van werkzaamheden en daarmee de ambities van Urk onder druk komen te staan. De kosten voor de opvang (€ 5,2 mln.) worden voorgeschoten door onze gemeente en gedeclareerd bij het Rijk. We gaan er vooralsnog van uit dat dit budgettair neutraal zal verlopen. In deze tussenrapportage stellen wij uw raad voor zowel de benodigde budgetten van € 5,2 miljoen, als de verwachte Rijksbijdrage van € 5,2 miljoen in de begroting 2022 op te nemen. Doorontwikkeling organisatie Eind 2020 is een doorontwikkeling van onze organisatie ingezet. Op meerdere onderdelen is versterking nodig om de ambities en lopende zaken te realiseren en te beheren. Voor een aantal beleidsterreinen is het afgelopen jaar de formatie versterkt.

Maar ook op andere beleidsvelden is de capaciteit te beperkt om het huidige beleid de komende jaren te continueren. In de Begroting 2023 worden voorstellen gedaan voor het structureel versterken van deze beleidsvelden. Herinrichting gemeentehuis Evenals veel andere organisaties wordt binnen onze organisatie beleid opgesteld voor hybride werken (deels thuis en deels op kantoor werken). Mede op basis van de effecten van het thuiswerken tijdens de Corona crisis zijn er nieuwe inzichten ontstaan. Inmiddels zijn al onze medewerkers dan ook voorzien van middelen om thuis te werken. Het hybride werken stelt echter nieuwe eisen aan het inrichten van ons gebouw. Er is behoefte aan meer 3

overleg- en vergaderruimtes en zogenaamde flexibele werkplekken. Door het hybride werken kan een uitbreiding van de benodigde kantoorruimte en het aantal werkplekken (gelet op de groei van onze organisatie) achterwege blijven. Wel moet er worden geïnvesteerd in aanpassing van werkruimten en nieuw meubilair. De geschatte investering bedraagt ca. € 200.000. In het verleden zijn hier geen budgetten voor gereserveerd. Prijsstijgingen De prijzen van bouwgrondstoffen- en materialen zijn de laatste maanden sterk gestegen. Met name hout en staal en daarmee uiteraard ook alle eindproducten daarvan zijn fors duurder geworden. Eén en ander betekent dat investeringen direct fors duurder (kunnen) worden. Maar ook andere budgetten kunnen onder druk komen te staan door de algemene inflatiestijging die het gevolg is van een aantal specifieke prijsstijgingen. Rente Ook de rente loopt sinds begin 2022 op. Dat betekent dat het financieren van nieuwe investeringen en het herfinancieren van bestaande investeringen duurder wordt. Ook de kosten van het financieren van de grondexploitaties stijgen daardoor, met mogelijk een negatief effect op de exploitatieuitkomsten. Tot slot De komende drie kwartalen streven we naar evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Zo zien wij goed rentmeesterschap. De koers vasthouden en vaart maken met de afgesproken beleidsuitvoeringen. Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester C.J.M. Swart, secretaris

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................... 5 Leeswijzer .............................................................................................................................. 6 Resultaat rapportage .......................................................................................................... 7 Programma's .......................................................................................................................... 8 Urk mit eenkanger .............................................................................................................. 9 Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger....................................................... 10 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger ..................................... 11 Urk leert ............................................................................................................................ 12 Financiële toelichting programma: Urk leert ...................................................................... 12 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leert ....................................................

13 Urk werkt .......................................................................................................................... 14 Financiële toelichting programma: Urk werkt..................................................................... 15 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk werkt ................................................... 16 Urk leeft ............................................................................................................................ 17 Financiële toelichting programma: Urk leeft ...................................................................... 19 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leeft..................................................... 20 Urk verbindt ...................................................................................................................... 22 Financiële toelichting programma: Urk verbindt ................................................................ 23 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk verbindt ............................................... 24 Bijlagen ................................................................................................................................ 26 Lopende kredieten per 31 maart 2022 ..............................................................................

27 Overzicht met saldo neutrale (administratieve) boekingen ................................................ 35 Impact Corona op taakvelden per programma .................................................................. 39

Leeswijzer Opbouw van deze rapportage Programma´s Beleidsuitvoeringen (BU’s) Bij de programma’s (Pijlers) wordt de realisatie per beleidsuitvoering (BU) aangegeven van de in de programmabegroting 2022 opgenomen beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning loopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen: ligt op schema

gereed

ondervindt vertraging

doorgeschoven

ondervindt problemen

ingetrokken

Een BU loopt normaal gesproken een zestal fasen door: (1) initiatief, (2) definitie, (3) ontwerp, (4) voorbereiding, (5) realisatie en (6) afsluiting. Het begin van een BU is de initiatieffase (het idee). In de definitiefase worden de eisen en wensen die aan een BU-resultaat worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. In de ontwerpfase wordt een keuze bepaald voor het definitief te realiseren ontwerp. Hierna start de voorbereidingsfase. In deze fase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van de BU. In de realiteitsfase wordt de BU zichtbaar/tastbaar. De laatste fase is de afsluiting en wordt alles geregeld om het BU-resultaat daadwerkelijk te doen landen. Financiële toelichting programma Bij het onderdeel financiële toelichting programma worden per programma de financiële gevolgen van de wijzigen vanuit de 1e tussentijdse rapportage aangeven. Financiële afwijkingen > € 30.000 programma Per programma worden de wijzigingen van de 1e tussentijdse rapportage > € 30.000 toegelicht. Bijlagen In de bijlagen treft u een aantal overzichten aan. • In het kredietoverzicht wordt, per krediet, uitgebreid informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken. • Ook wordt een overzicht gegeven van saldo neutrale wijzigingen binnen de begroting.

Dit betreft veelal administratieve wijzigingen die geen invloed hebben op het begrote jaarrekeningresultaat. • De bijlage Corona geeft de vanuit het Rijk ontvangen middelen aan en de werkelijke kosten van de gemeente Urk ivm Corona.

Resultaat rapportage Het volgende totaaloverzicht geeft de stand van de primaire begroting 2022, de begroting inclusief wijzigingen en de stand van de begroting na verwerking van de mutaties vanuit T1 weer. Het begrotingssaldo 2022 voor de mutaties van T1 was € 349.823 negatief. De mutaties van T1 (€ 1.085.059) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties T1 € 1.434.882 negatief bedraagt. Programma

Begroting 2022

Mutaties T1 Begroting na

primitief

na wijziging

Urk mit eenkanger

16.818.790

16.939.208

6.628.634

23.567.842

Urk leert

4.842.332

5.760.325

648.681

6.409.006

Urk werkt

21.421.739

22.008.118

3.304.350

25.312.468

Urk leeft

13.098.830

14.943.560

1.262.116

16.205.676

Urk verbindt

9.840.421

10.121.109

314.418

10.435.527

Totaal lasten

66.022.112

69.772.320

12.158.198

81.930.518

Urk mit eenkanger

-4.265.023

-4.411.475

-5.811.590

-10.223.065

Urk leert

-1.667.604

-1.712.944

-587.721

-2.300.665

Urk werkt

-21.516.278

-21.740.668

-1.533.471

-23.274.139

Urk leeft

-5.677.570

-5.781.457

-280.382

-6.061.839

Urk verbindt

-34.596.580

-34.581.580

-159.504

-34.741.084

Totaal baten

-67.723.055

-68.228.124

-8.372.667

-76.600.791

Saldo voor bestemming

-1.700.943

1.544.196

3.785.531

5.329.727

Mutaties binnen reserves

1.700.943

-1.544.196

-2.700.472

-4.244.668

1.085.059

mutaties T1

Lasten

Baten

Saldo na bestemming

Programma's

Urk mit eenkanger WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? 1e kwrt 2022

Jaar 2021

Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten

Looptijd Fase

Real. Proc. Fase vrlp.

Real. Proc. vrlp.

Op Urk is de basis op orde

2021 e.v.

75%

50%

IJslands preventiemodel #Durf!

Realisatie

Raadsbrede motie is aangenomen om Het IJslandspreventiemodel/Durf! in te bedden in het lange termijnbeleid van de gemeente en verder te gaan als Durf! Zonder het stempel een (tijdelijk) project te zijn. Momenteel wordt nagedacht hoe dit structureel ingebed kan worden. Sportakkoord op zoek naar activiteiten

2021-2022 Realisatie

50%

Realisatie

50%

2021

100%

Afsluiting

100% 4

Gaan we mee aan de slag in 2022 Opstellen lokaal preventieakkoord

Afsluiting

Aanvraag is ingediend en afgewerkt. Het preventieakkoord wordt nu ingebed in de reguliere taken (o.a. Durf!) Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg

2021

Realisatie

75%

Realisatie

75%

Op dit moment loopt het project 'Doorontwikkeling jongerenwerk'. Sturing en monitoring is nodig om het na een projectperiode structureel in te bedden. We passen op elkaar

Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis

2020-2021 Afsluiting

100%

Afsluiting

100% 2

In de regio vraagt de sluitende aanpak Geweld hoort Nergens thuis blijvende aandacht. Ook omdat de financiering van Veilig Thuis een belangrijk onderwerp daarvan is. Daarom kan dit als afgerond beschouwd worden. De bekostiging van het Steunpunt Huiselijk Geweld NOP/Urk is rond. D Inrichten van efficiënte en effectieve 2021 Afsluiting 100% 1 Afsluiting 100% 2 Jeugdbeschermings-keten In de regio vraagt de sluitende aanpak Geweld hoort Nergens thuis blijvende aandacht. Ook omdat de financiering van Veilig Thuis een belangrijk onderwerp daarvan is. De bekostiging van het Steunpunt Huiselijk Geweld NOP/Urk is rond. Helpen waar nodig

Aanbesteding taken Sociaal Domein

2021

Realisatie

100%

Realisatie

100% 2

75%

Definitie

75%

Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Implementatie vindt momenteel plaats. Beleidskader WMO / Jeugdzorg

2021

Definitie

Omdat de perikelen rond het contract Jeugdhulp met Verblijf volle aandacht vroeg liep deze BU enige vertraging op. Inmiddels is al wel nieuwe impuls is gegeven aan het beleidskader en de omgekeerde verordening. Vanuit de Lange Termijn Agenda is het streven om beide documenten in 2021 vast te laten stellen. Implementatie Nieuwe Inburgeringswet 2021-2023 Realisatie 75% 4 Realisatie 75% 4 Contracten en afspraken zijn inmiddels gemaakt. De losse eindjes, moeten mede door langdurige uitval van medewerker, nog uitgewerkt worden. Cliëntondersteuning Participatie vormgeven

2021

Voorbereiding 50%

Dit is meegenomen in het proces van de nieuwe Wet Inburgering. Hoewel de gesprekken hierover wel zijn gevoerd is door langdurige uitval van de medewerker dit nog niet verder uitgewerkt. Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ 2021 Realisatie 75% 2 Realisatie 75% 2 De aanbesteding jGGZ is in 2021 afgerond. Een volgende stap is de doorontwikkeling en vernieuwde afspraken rond de inzet van de POH. Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis 2021 Afsluiting 100% 1 Afsluiting 100% 2 van NvO Het NvOis eind 2021 vastgesteld door alle zes gemeenteraden. Een nieuwe aanbesteding Jeugdhulp met Verblijf is ter hand genomen. De voorgenomen wijzigingen in het woonplaatsbeginsel zijn, zoveel als mogelijk, daarin verwerkt. De aanbesteding is een nieuwe taak binnen de BU. En blijven in verbinding Faciliteren campagne vaccinatiegraad 2021 Afsluiting 100% 4 Afsluiting 100% 4 (regionaal/lokaal) Samen met GGD Flevoland wordt hier inhoud aangegeven. Door de corona-crisis (en de oplaaiende discussie rond vaccinatie) is dit vooralsnog geen prioriteit. Kan daarom worden afgevoerd. Sociaal Domein in de Omgevingswet

2021

Definitie

100%

Afsluiting

100% 4

In de gesprekken die in de ‘Voortdurende Dialoog worden gevoerd worden (ook) specifieke onderwerpen besproken die input zijn voor de dit jaar nog vast te stellen Omgevingsvisie. Vanuit de integrale beleidsvorming wordt de aanpak verder vormgegeven.

Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger Urk mit eenkanger

Begroting 2022 primitief

Mutaties T1 Begroting na

na wijziging

mutaties T1

Lasten Inkomensvoorziening en Participatie

5.502.769

5.656.007

5.948.796

11.604.803

WMO en Jeugdzorg

9.346.440

9.283.056

543.158

9.826.214

Gezondheids- en Verslavingszorg

1.401.553

1.399.617

568.028

600.528

136.680

737.208

Totaal lasten

16.818.790

16.939.208

6.628.634

23.567.842

Baten Inkomensvoorziening en Participatie

-3.634.839

-3.761.291

-5.806.463

-9.567.754

WMO en Jeugdzorg

-518.630

-5.127

-523.757

Gezondheids- en Verslavingszorg

-105.000

-6.554

-26.554

Totaal baten

-4.265.023

-4.411.475

-5.811.590

-10.223.065

Saldo voor bestemming

12.553.767

12.527.733

817.044

13.344.777

Mutaties binnen reserves

-278.868

-291.654

-637.510

-929.164

Saldo na bestemming

12.274.899

12.236.079

179.534

12.415.613

Welzijn

-26.554

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger 1 Urk mit eenkanger Subprogramma

Lasten Product

Inkomensvoorziening en Participatie Inburgering en integratie

Baten

5.378.656 -5.235.000 5.235.000 -5.235.000

De gemeente Urk heeft 200 tijdelijke plaatsen georganiseerd voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. De opvanglocatie (hotelschip) is voor minimaal 8 maanden beschikbaar. De totale kosten 2022 worden geraamd op € 5,2 mln. Ons college gaat er van uit dat de kosten gedekt worden door het Rijk via een specifieke uitkering. We stellen uw raad voor de budgetten in de begroting 2022 op te nemen. WMO en Jeugdzorg

Uitvoering SD algemeen

68.191

In de decembercirculaire 2021 gemeentefonds stelt het kabinet vanaf 2022 structureel geld beschikbaar aan gemeenten voor de volgende taakbudgetten: - robuuste rechtsbescherming inwoners € 22.975 (str) - versterking ondersteuning wijkteams € 39.989 (str) - aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein € 5.227 (inc 2022 en 2023) WMO en Jeugdzorg

Zorgverlening/verstrekkingen SD In de decembercirculaire 2021 gemeentefonds stelt het kabinet vanaf 2022 structureel geld beschikkbaar aan gemeenten, zodat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken: - Zorgbudget ZIN Jeugd: € 51.548 (str) - Zorgbudget WMO ZIN: € 23.917 (str)

75.465

Diverse mutaties lager dan € 30.000 Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.

Urk leert WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? 1e kwrt 2022 Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten

Looptijd Fase

Behouden arbeidspotentieel

2020-2023 Voorbereiding 50%

Maritieme Campus (Regio Deal NF)

Jaar 2021

Real. Proc. Fase vrlp. 2

Real. Proc. vrlp.

Voorbereiding 50%

Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden. Met het ROC zijn gesprekken over de juiste locatie, beeldkwaliteit en randvoorwaarden. Het ROC zal de definitieve bouwplannen in 2022 indienen. Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche)

2021

Afsluiting

100%

Afsluiting

100% 1

Voucherregeling 1e tranche vanuit de Regio Deal was een groot succes. Alle middelen zijn gebruikt. Lokale Human Capital Agenda

Op Urk is de basis op orde

2020-2021 Ontwerp

25%

Ontwerp

25%

De HCA Urk bestaat uit meerdere onderdelen en zal in een nieuw op te stellen Human Capital Agenda Urk samengevoegd moeten worden (inclusief aanvulling mogelijkheden vanuit de provincie). Schoolgebouw Zeeheldenwijk 2021-2023 Definitie 50% 2 Definitie 25% 2 Er ligt een intentieovereenkomst getekend. Aan de hand daarvan is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Het vervolg wordt nu ter hand genomen. Inmiddels ligt er een definitief Programma van Eisen, waarin is aangetoond dat een brede school in de Zeeheldenwijk haalbaar is. Op basis van dit pve gaan we verder met partijen. Het college wordt hierover in q3, beging q4 geïnformeerd.

Financiële toelichting programma: Urk leert Urk leert

Begroting 2022 primitief

Mutaties T1 Begroting na

na wijziging

mutaties T1

Lasten Onderwijs en Educatie

4.842.332

5.760.325

648.681

6.409.006

Totaal lasten

4.842.332

5.760.325

648.681

6.409.006

Onderwijs en Educatie

-1.667.604

-1.712.944

-587.721

-2.300.665

Totaal baten

-1.667.604

-1.712.944

-587.721

-2.300.665

Saldo voor bestemming

3.174.728

4.047.381

60.960

4.108.341

Mutaties binnen reserves

-97.164

-857.697

-29.960

-887.657

Saldo na bestemming

3.077.564

3.189.684

31.000

3.220.684

Baten

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leert 2 Urk leert Subprogramma

Lasten Product

Diverse mutaties lager dan € 30.000

Baten

24.000 24.000

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.

Urk werkt WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? 1e kwrt 2022 Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten

Looptijd Fase

Jaar 2021

Real. Proc. Fase vrlp.

Real. Proc. vrlp.

Voldoende en Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF) 2021-2025 Definitie 25% 6 Definitie 25% 6 passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit) Raad van State heeft op 11 december 2019 het door de provincie Flevoland ingediende inpassingsplan vernietigd. Inmiddels heeft provinciale staten een nieuw inpassingsplan vastgesteld en ter inzage gelegd. Ook nu zijn er zienswijzen ingediend die ertoe geleid hebben dat het plan bij de Raad van staten ligt. Uitspraak wordt komende maanden verwacht. Bedrijventerrein Port of Urk

2021-2041 Ontwerp

75%

Voorbereiding 50%

Herontwikkeling locatie Westgat

2021-2022 Ontwerp

75%

Ontwerp

75%

Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek

2021-2023 Voorbereiding 50%

Definitie

75%

Herhuisvesting supermarkt Boni

2021-2023 Voorbereiding 75%

Voorbereiding 75%

Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. Dat vraagt een nieuwe anterieure overeenkomst en aanpassing van het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrierondweg. Dit vraagt onderzoek en personele capaciteit die pas in het najaar van 2022 geleverd kan worden. Sterk ondernemingsen vestigingsklimaat

Sluis Kornwerderzand

2021-2023 Voorbereiding 25%

Voorbereiding 25%

Gemeente Urk heeft net als de Provincie Flevoland middelen voor dit project toegezegd. De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Daarover is het overleg nog gaande met het Rijk. Provincie Friesland is gestart met de voorbereidingen van de uitvoering. Er wordt voortgang geboekt, maar het proces verloopt moeizaam. Uitvoering zal nog wel 3-4 jaar in beslag nemen. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal 2021-2023 Voorbereiding 75% 4 Voorbereiding 75% 4 NF) Vooralsnog lopen de gesprekken tussen de partijen niet soepel en is er nog geen overeenstemming over de herstructurering. Wachten is op toestemming Brussel i.v.m. Staatssteun. Verwacht wordt dat vóór de zomer 2022 definitieve voorstellen gedaan kunnen worden. Nota Economische Zaken

2021-2022 Voorbereiding 50%

Voorbereiding 50%

De nieuwe Economische visie dient nog opgemaakt te worden. Intern zijn al verkenningen opgezet, echter door prioriteiten op andere vlakken, is de nieuwe visie vertraagd. Innovatief en duurzaam Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie 2021-2023 Initiatief 75% 2 Initiatief 75% 2 (Regio Deal NF) Voor de innovatie en verduurzaming van het bedrijventerrein zijn inmiddels plannen opgezet welke nu onderzocht worden op haalbaarheid en inpasbaarheid. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie en het team van de ontwikkeling van Port of Urk (binnendijks) en ondernemers. Dit is een on-going proces voor de komende jaren. Er wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheden van energieopwekking middels (verplaatsbare) zonnepanelen, opwekken, opslag en transport van waterstof en speelt het plan “restwarmte”. Onderzoeken zijn inmiddels in volle gang en zal er voor de zomer een advies komen. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen

2021-2022 Realisatie

50%

Realisatie

75%

Nota gronduitgifte

2021-2022 Afsluiting

100%

Afsluiting

100% 1

Nota strategische verwervingen

2022

25%

Initiatief

25%

Initiatief

Door andere prioritering wordt de nota in 2023 opgepakt.

Financiële toelichting programma: Urk werkt Urk werkt

Begroting 2022

Mutaties T1 Begroting na

primitief

na wijziging

Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.

19.824.005

20.268.235

3.207.191

23.475.426

Bedrijfsleven en Visserij

1.597.734

1.739.883

97.159

1.837.042

Totaal lasten

21.421.739

22.008.118

3.304.350

25.312.468

Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.

-20.495.565

-20.704.958

-1.529.430

-22.234.388

Bedrijfsleven en Visserij

-1.020.713

-1.035.710

-4.041

-1.039.751

Totaal baten

-21.516.278

-21.740.668

-1.533.471

-23.274.139

Saldo voor bestemming

-94.539

267.450

1.770.879

2.038.329

Mutaties binnen reserves

1.635.864

1.266.107

-1.803.897

-537.790

Saldo na bestemming

1.541.325

1.533.557

-33.018

1.500.539

mutaties T1

Lasten

Baten

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk werkt 3 Urk werkt Subprogramma

Product

Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest. Bouw- en welstandstoezicht

Lasten

Baten

225.000

-211.136

130.000

-211.136

De verwachting is dat in 2022 een bedrag van € 750.000 aan bouwleges kan worden verhaald. De raming is hierdoor verhoogd met ruim € 211.000. Het genereren van extra bouwleges betekent ook dat hiervoor extra uren beschikbaar moeten komen voor vergunningverlening. Hiervoor is een (eenmalige) raming opgenomen van € 120.000. Tenslotte is een bedrag van € 10.000 (€ 5.000, structureel) opgenomen voor digitalisering (handtekeningen). Bedrijfsleven en Visserij

Haven bedrijfsmatig

35.000

De kosten van energie zijn voor 2022 fors gestegen. In de loop van 2021 liepen de geopolitieke spanningen in Europa op. Door het uitblijven van de certificering van Nordstream 2 en te weinig buffercapaciteit van gas stegen de prijzen en bleef de markt onrustig. De verwachting was dat de markt zou stabiliseren en dat de prijzen gedeeltelijk zouden zakken naar die van voor de onrust. Dit is niet gebeurd waardoor er in december 2021 voor 2022 energie ingekocht moest worden die fors duurder is. De energiebudgetten moeten in 2022 daarom in totaliteit worden verhoogd met € 557.000 (ong. 125%). Door de onzekerheid op de markten is op dit moment niet te bepalen of de kosten structureel in deze mate stijgen. We stellen uw raad daarom voor vooralsnog slechts de budgetten 2022 eenmalig te verhogen.

Bedrijfsleven en Visserij

Havens recreatief

49.000

Het betreft de gestegen kosten voor energie. Verwezen wordt naar de toelichting bij programma 3, Bedrijfsleven en Visserij. Diverse mutaties lager dan € 30.000

11.000

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.

Urk leeft WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? 1e kwrt 2022

Jaar 2021

Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten

Looptijd Fase

Real. Proc. Fase vrlp.

Real. Proc. vrlp.

Voldoende en passende woningaanbod

Oranjewijk

2021-2024 Realisatie

75%

Realisatie

Zeeheldenwijk (fase 1)

2021-2040 Voorbereiding 75%

Realisatie

N.a.v. archeologisch onderzoek is het proces- vertraagd. nog niet duidelijk als deze vertraging invloed zal hebben op de totale planning. Archeologisch onderzoek is nog niet afgerond. Het wordt pas in eind april afgerond en dan zullen we de planning definitief kunnen maken. Huisvesting arbeidsmigranten

2021-2023 Initiatief

75%

Initiatief

Huisvesting arbeidsmigranten is een omvangrijk dossier en er wordt goed gekeken wat de rol en taak is van de gemeente. Het huidige beleid is op dit moment niet volledig en toereikend en zal worden ge-update. Bij het maken van het beleid wordt ook gekeken naar de beleidsregels, initiatieven vanuit de markt, randvoorwaarden huisvesting (grootschalig). Wij betrekken de Noordoostpolder en Provincie bij het opmaken van het beleid. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand 2021-2022 Initiatief 25%

Initiatief

Nota van Uitgangspunten is voor een deel gereed. Eerste resultaten van het stedenbouwkundige masterplan (als onderdeel van de Nota van Uitgangspunten) zijn gepresenteerd aan het bestuur. Er is nog geen bestuurlijke committent mbt de inhoud van de visie. Op dit moment wordt er een pas op de plaats gemaakt en beschouwd op welke wijze en op welk moment het proces vervolgd gaat worden. Actualisatie woonvisie

2021-2022 Afsluiting

100%

Afsluiting

De 'Strategische Woonvisie Urk 2035+' is geactualiseerd en opgedeeld in een deel 'Visie Wonen' en een deel 'Programma Wonen 1.0' (Omgevingswet proof). Actualisatie en monitoring betreft een doorlopend proces. Leefbare, veilige en duurzame omgeving

Implementatie Omgevingswet

2021-2029 Ontwerp

25%

Ontwerp

De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is enkele keren uitgesteld en nu voorzien op 1 juli 2022. Het is mogelijk dat 1 juli 2022 niet haalbaar is en er nogmaals uitstel plaatsvindt. Warmtenet Zeeheldenwijk

2021-2024 Voorbereiding 50%

Voorbereiding 3

De aanbesteding heeft niet het gewenste effect geressorteerd, vandaar dat samen met de raad onderzocht wordt op welke wijze alsnog een warmtenet voor de Zeeheldenwijk kan worden gerealiseerd. Brandweerkazerne

2021-2023 Ontwerp

50%

Voorbereiding 3

Een krediet is inmiddels beschikbaar gesteld. Aan de hand van het Programma van Eisen is een voorlopige Ontwerp gemaakt. Deze wordt nu omgezet naar een Definitief Ontwerp, waarna de aanbesteding ingegaan kan worden. Het DO is voor 90% gereed. We zijn met de puntjes op de i bezig. De verwachting is dat we rond oktober aanbestedingsgereed zijn. In de huidige markt wordt dit een spannende exercitie. Doorontwikkeling afvalinzamelingssysteem i.c.m. 2021-2023 Realisatie stabilisering afvalstoffenheffing Realisatie verloopt volgens plan.

50%

Realisatie

Herinrichting Singel

75%

Ontwerp

2021-2023 Ontwerp

Het programma Singel is vastgesteld in het college en zal in 7 fases worden uitgevoerd. In het 4e kwartaal 2021 heeft de aanbesteding van fase 1 – realisatie extra parkeergelegenheid – plaats gevonden. In het voorjaar 2022 is de uitvoering gestart. Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt' 2021-2022 Voorbereiding 75% 2 Voorbereiding 2 2

Besluitvorming door de raad is afgerond in 2021. De werkvoorbereiding vindt in het voorjaar 2022 plaats. De uitvoering zal vanaf zomer 2022 worden gestart. Huisvestingsopgave wonen met zorg 2021-2022 Ontwerp 75% 3 Ontwerp 2 4 Dit onderdeel dreigt vertraging op te lopen. Inmiddels is er een nieuwe medewerker aangetrokken. Diverse vraagstukken zowel plaatselijk (burgerinitiatieven) als regionale taakstellingen vragen de aandacht. Inclusieve samenleving 2021-2022 Voorbereiding 50% 2 Voorbereiding 3 4 Dit punt is meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022. We proberen hierbij ketenpartners te betrekken. Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming

Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg

2021-2030 Initiatief

75%

Definitie

Uiterlijk in het jaar 2030 moet de doorstroming van de Domineesweg aanzienlijk zijn verbeterd. De hiervoor bedachte oplossing in de vorm van een randweg - moet voor deze termijn zijn gerealiseerd. Gesprekken met provincie verlopen constructief. BOK wordt naar verwachting in februari/begin maart getekend door provincie Flevoland, Urk en NOP. Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)

2021-2024 Ontwerp

50%

Ontwerp

Provincie gaat het aanbestedingstraject OV opnieuw uitvoeren. Dit zorgt voor vertraging. Het project wordt gelijktijdig met het project Herinrichting Singel integraal opgepakt. De realisatie van de nieuwe halte Kinderboerderij ligt op schema. Er is een werkgroep voortvarend mee bezig. VO ligt klaar. Herstructurering dorpsingang (onderzoek) 2021-2023 Initiatief 0% 3 Initiatief 5 3

Onderdeel van de gebiedsvisie Oude Dorp die in 2022 wordt opgepakt. Dit i.v.m. prioriteit Omgevingsvisie.

Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden

Michiel de Ruyter Allee

2021-2023 Voorbereiding 75%

Realisatie

Reconstructie Urkerweg

2021-2023 Voorbereiding 75%

Voorbereiding 2

Michiel de Ruyterbrug

2021-2023 Voorbereiding 75%

Voorbereiding 2

Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk

2021-2023 Voorbereiding 75%

Voorbereiding 2

Verkeer- en vervoersplan

2021

Afsluiting

100%

Afsluiting

Groot onderhoud bruggen Urkervaart

2021 (steigers 2022)

Realisatie

75%

Realisatie

Het grootschalig onderhoud aan de bruggen Urkervaart is afgerond. De realisatie van de hoog/laag steigers bij de Arie de Witbrug is eind mei 2022 afgerond. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk) 2021-2023 Ontwerp 50% 2 Ontwerp 3 2

De komende maanden wordt het project voor de herinrichting van het haventerrein weer vervolgd richting de uitwerking van een voorlopig ontwerp met een globale kostenraming. Het VO kan vervolgens de inspraakronde in voor nadere detaillering. Renovatie (deel)palenscherm 2021 Afsluiting 100% 1 Afsluiting 1 1

Passend sport- en recreatiestimuleringsaanbod

Sporthal Zeeheldenwijk

2021-2023 Definitie

25%

Definitie

De wettelijke uitbreiding van het aantal uren bewegingsonderwijs zorgt voor nieuwe afwegingen. Verwezen wordt na het collegerapport dat op dinsdag 10 mei 2022 in het college behandeld is. HIerin wordt zowel nut en noodzaak van een sporthal in de Zeeheldenwijk, als een ruimte voor bewegingsonderwijs in de Oranjewijk onderbouwd. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen

2021-2022 Definitie

75%

Definitie

Hoewel al wel gestart is met de voorbereidende werkzaamheden loopt het ietwat vertraging op. Er zijn teveel lopende accommodatievraagstukken en de realisatie van de brandweerkazerne vraagt alle aandacht. Op dinsdag 10 mei 2022 is hierover een stuk in het college behandeld. Het college heeft ingestemd met de komst van een gymzaal in de Oranjewijk (plek huidige kinderboerderij) en met een sporthal in de Zeeheldenwijk. Beiden zijn nodig omdat de scholen per 1 augustus 2023 verplicht worden om 2 uur per week bewegingsonderwijs te geven. Met de huidige accommodaties lukt dit bij lange na niet. Aan het college is gevraagd om de hiervoor structurele middelen in de kadernota op te nemen. Voor verdere onderbouwing wordt in deze dan ook verwezen naar bovengenoemde rapportage.

Financiële toelichting programma: Urk leeft Urk leeft

Begroting 2022 primitief

Mutaties T1 Begroting na

na wijziging

mutaties T1

Lasten Ruimte

5.526.034

6.834.480

248.859

7.083.339

Milieu

2.830.379

2.841.554

286.323

3.127.877

Veiligheid

1.359.475

1.396.915

380.500

1.777.415

Recreatie en Cultuur Maatschappelijke- en Sportvoorziening

486.669

482.429

43.330

525.759

2.896.273

3.388.182

303.104

3.691.286

Totaal lasten

13.098.830

14.943.560

1.262.116

16.205.676

Ruimte

-2.465.093

-101.750

-2.566.843

Milieu

-1.953.122

-95.176

-2.048.298

Veiligheid

-4.000

Recreatie en Cultuur Maatschappelijke- en Sportvoorziening

-97.282

-82.010

-1.158.073

-1.277.232

-83.456

-1.360.688

Totaal baten

-5.677.570

-5.781.457

-280.382

-6.061.839

Saldo voor bestemming

7.421.260

9.162.103

981.734

10.143.837

Mutaties binnen reserves

482.287

-1.125.124

-184.888

-1.310.012

Saldo na bestemming

7.903.547

8.036.979

796.846

8.833.825

Baten

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leeft 4 Urk leeft

Lasten

Baten -321.176

Subprogramma

Product

843.021

Ruimte

Openbare verlichting

103.000

Het betreft de gestegen kosten voor energie. Verwezen wordt naar de toelichting bij programma 3, Bedrijfsleven en Visserij. Ruimte

Begraafplaatsen

2.000

-194.000

In december 2021 heeft uw raad besloten tot het uitbreiden van begraafplaats De Vormt. In dat kader is een beoordeling gemaakt van de structurele exploitatiebudgetten in relatie tot de reserve begraafplaatsen. Daarbij is geconcludeerd dat de reserve in de volgende evaluatie van de nota reserves en voorzieningen opgeheven kan worden en dat op dit moment het restant van de reserve (€ 194.000) alvast vrij kan vallen ten gunste van de exploitatie 2022. Maatschappelijke- en Sportvoorziening

Zwembad

127.000

Het betreft de gestegen kosten voor energie. Verwezen wordt naar de toelichting bij programma 3, Bedrijfsleven en Visserij. Maatschappelijke- en Sportvoorziening

Kunst overige voorzieningen

42.000

-4.000

Op 8 maart 2022 heeft ons college besloten tot het vervangen van de installaties die een aantal monumentale objecten belichten: Kerk aan de Zee, Bethelkerk, vissersmonument en het museum. De oude installaties dateerden van ongeveer 1997. De kosten bedragen € 42.000. De Winkeliersvereniging Wijk 2 draagt € 4.000 bij. Wij stellen uw raad voor de noodzakelijke budgetten in de begroting 2022 op te nemen. Recreatie en Cultuur

Museum

47.216

Inhuur van een museummedewerker ivm ziekte en vertrek museum medewerker is een budget van € 60.000 nodig. Dekking vindt deels plaats uit vrijval vacature museum € 32.800. Veiligheid

Gemeentelijke Brandweer

-56.000

Bij de veiligheidsregio Flevoland is sprake van een positief financieel resultaat van € 1.789.000, dat in zijn geheel wordt teruggestort naar de gemeenten. Voor Urk betekent dat een eenmalig voordeel in 2022 van € 69.000. Door de gestegen energieprijzen in 2022 moet het betreffende kostenbudget kazerne worden verhoogd met € 13.000. Per saldo resteert een voordeel in 2022 van € 56.000. Veiligheid

Ov.beschermende maatregelen

348.500

Inhuur van diverse inhuurkrachten voor de afdeling veiligheid ivm vacature beleidsmedewerker veiligheid en extra inhuur vanwege Persoons Gerichte Aanpak van probleemjongeren ivm ongeregeldheden en ondermijning. In totaal een bedrag van € 342.000 waar geen dekking tegenover staat.. Ruimte

Riolering en gemalen

98.319

-28.000

126.676

-95.176

Bij de primitieve begroting 2022 zijn teveel lasten aan het onderdeel riolering en gemalen toegerekend. In de 1e tussenrapportage is dit bijgesteld, waardoor een bedrag van € 65.000 extra aan de spaarvoorziening riolering kan worden toegevoegd. Milieu

Milieutoezicht

In de begroting 2021 was een raming opgenomen voor de aanschaf van een dienstauto voor handhaving. Door vertraging in de levering werd dit budget in 2021 niet gebruikt. De auto wordt in 2022 geleverd, zodat de raming (€ 31.500) opnieuw is opgenomen. Verder werd bij dit produkt een bijdrage ontvangen van ruim € 95.000 voor energiearmoedebeleid. Het bijbehorende budget is eveneens opgenomen in T1 2022. De verwachting is dat dit bedrag in 2022 nog zal worden verdubbeld door het Rijk. Tevens zal de raad via het verdeelbesluit jaarrekening 2021 voorgesteld worden om € 148.00 toe te voegen aan dit doel.

Diverse mutaties lager dan € 30.000

4.310

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.

Urk verbindt WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? 1e kwrt 2022 Maatschappelijke Beleidsuitvoering effecten Sterk bestuur

Looptijd Fase

Jaar 2021

Real. Proc. Fase vrlp.

Real. Proc. vrlp.

Samenwerking binnen Flevoland

2021 Realisatie 75% 2 Realisatie 75% 2 (doorl.) De samenwerking binnen Flevoland en de Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Binnen Flevoland wordt op bestuurlijk niveau gewerkt aan een gezamenlijke Strategische Agenda. Deze agenda is de leidraad voor gesprekken met de Rijksoverheid over eventuele bijdragen aan de Rijksopgaven (Wonen, Energie, etc...) in combinatie met het bouwen aan de Flevolandse samenleving. In de regio Zwolle is Urk in alle overleggremia vertegenwoordigd en behartigen we onze belangen. Samen met Dronten, Noordoostpolder en de Provincie Flevoland wordt gewerkt aan een gezamenlijke insteek binnen dit samenwerkingsverband. Sinds 2021 doet ook de Provincie Flevoland volop mee. Samenwerking regio Zwolle 2021 Realisatie 100% 2 Realisatie 100% 2 (doorl.) Samenwerking binnen Flevoland en Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Samen met NOP en Dronten werken we aan een gezamenlijk strategisch document. Ook de Provincie Flevoland is nu goed aangehaakt. In de regio Zwolle is Urk in alle gremia vertegenwoordigd. Samen met Dronten en Noordoostpolder wordt gewerkt aan een gezamenlijke insteek binnen dit samenwerkingsverband om daarmee sterker te staan binnen het geheel van de 22 gemeenten. De Flevolandse gemeenten en de Provincie Flevoland trekken zoveel mogelijk samen op. Interbestuurlijk Toezicht Doorlopend Realisatie 75% 2 Realisatie 75% 2

Planning- en controlcyclus

Doorlopend Realisatie

75%

Realisatie

75%

Het doorontwikkelen organisatie

2021-2024 Realisatie

50%

Realisatie

25%

De BU 'Het doorontwikkelen organisatie' is opgepakt vanuit het gestarte programma Doorontwikkeling. De uitwerking vindt plaats in zes projecten. Het jaar 2021 wordt gebruikt om deze door ontwikkeling verder vorm en inhoud te geven. In 2022 vind de uitvoering van de projectactiviteiten plaats van de meeste projecten. Eind 2022/ begin 2023 wordt geëvalueerd hoe ver de organisatie is met de Doorontwikkeling. Het is een continue proces en nooit af. Strategisch personeelsplan

2021-2022 Realisatie

75%

Realisatie

75%

Het strategisch personeelsplan is de verzamelnaam waaronder allerlei deelprojecten, instrumenten en beleidsdocumenten vallen. De uitvoering daarvan vordert gestaag. Het is een continue proces en dus nooit af. Hierin wordt continu vorm en inhoud gegeven gelet op de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Participerende samenleving

Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)

2021-2023 Definitie

25%

Definitie

25%

Vanuit de omgevingsvisie wordt en een participatieplan geschreven. De hoofdlijnen hiervan zijn klaar (kaders die de raad meegeeft voor participatie in de omgevingsvisie). Volgende stap is een plan met concrete (digitale) uitvoering. Organisatiebrede visie t.o.v. participatie (hoe inwoners en bedrijven betrekken bij beheer en onderhoud leefomgeving) wordt doorgeschoven. ZZL subsidies en projecten (aanvraag 2021-2022 Realisatie 25% 2 Realisatie 25% 2 ontsluitingsweg) De ZZL gelden voor gemeente Urk zijn volledig beschikt. De aanleg van de 2e aansluiting van het binnendijkse bedrijven-terrein is opgenomen in de Regio Deal / plan Port of Urk. Zie ook toelichting BU 3 (programma 3). Leader-projecten (2 projecten)

2021-2023 Afsluiting

100%

Afsluiting

100% 1

Op dit moment zijn de beschikbare gelden vanuit Leader volledig op. Nieuwe aanvragen kunnen niet meer worden ingediend voor deze Leader-periode. Op Urk zijn 2 projecten Urker Vishuusien en beleeftuin Talma Haven middels een gemeentelijke én Leader bijdrage gefinancierd. Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)

Uitvoeringsplan 2021/2022 Informatiebeleid

2021

Realisatie

75%

Realisatie

75%

In het uitvoeringsplan IBP 2020/2021 zijn een kleine 30 projecten opgenomen voor de invulling van de thema's uit het Informatiebeleidsplan 2020-2024. Van deze projecten loopt een deel achter op de planning zoals opgenomen in het uitvoeringsplan. Een groot deel gaat overigens wel conform planning. Zie verder de paragraaf ICT, waar een toelichting is opgenomen per project. Een belangrijke verklaring voor de projecten die doorgeschoven zijn is dat invoering van diverse wetten is uitgesteld (bijv. Omgevingswet, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en Wet inburgering).

Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)

2021-2024 Realisatie

25%

Realisatie

25%

Financiële toelichting programma: Urk verbindt Urk verbindt

Begroting 2022 primitief

Mutaties T1 Begroting na

na wijziging

mutaties T1

Lasten Publieke dienstvelening

1.006.714

1.014.979

185.407

1.200.386

Bestuur en Organisatie

8.193.329

8.658.026

273.011

8.931.037

640.378

448.104

-144.000

304.104

9.840.421

10.121.109

314.418

10.435.527

Publieke dienstvelening

-391.461

-376.461

-35.637

-412.098

Bestuur en Organisatie

-397.569

-19.364

-416.933

-170

Algemene dekking

-33.807.380

-104.503

-33.911.883

Totaal baten

-34.596.580

-34.581.580

-159.504

-34.741.084

Saldo voor bestemming

-24.756.159

-24.460.471

154.914

-24.305.557

Mutaties binnen reserves

-41.176

-535.828

-44.217

-580.045

-24.797.335

-24.996.299

110.697

-24.885.602

Financiering Algemene dekking Totaal lasten

Baten

Financiering

Saldo na bestemming

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk verbindt 5 Urk verbindt Subprogramma

Product

Bestuur en Organisatie

College Burgemeester en Weth.

Lasten

Baten

-617.859

-85.506

32.500

-9.000

95.350

-12.038

Besloten is tot de aankoop van een ambtswoning voor de burgemeester. Voor uit te voeren onderhoud aan deze woning is in 2022 een bedrag van € 30.000 opgenomen. Verder is in de ramingen voor 2022 rekening gehouden met een half jaar huuropbrengsten. Bestuur en Organisatie

Apparaatskosten

Inhuur van een secretaresse ivm ziekte medewerkster € 48.800. Inhuur van P&O medewerksters ivm ziekte medewerksters P&O € 67.800. Het algemene budget voor dekking inhuurkrachten vanwege ziekte wordt volledig ingezet (€ 131.800). Extra advertentiekosten ivm de vele vactures die opgengesteld worden (€ 50.000). Tijdelijke extra ondersteuning in het kader van Samen maken we Flevoland (€ 50.000). Publieke dienstvelening

Voorlichting

27.770

Inhuur medewerkster voorlichting ivm ziekte voorlichter.

Bestuur en Organisatie

Automatisering (overhead)

140.580

Het verbeteren van de fysieke hardware/server ruimte in het gemeentehuis en een aantal onderhouds- en beheeerskosten automatisering kon niet meer in 2021 uitgevoerd worden. Het wereldwijde chiptekort en leveringsproblemen speelde hierbij een duidelijke rol. Deze budgetten worden nu weer bijgeraamd voor 2022. Verder de Inhuur medewerker ICT ivm ziekte medewerker ICT (€ 23.000) en kosten voor de beveiliging van emailverkeer € 13.500 waarvan € 8.700 structureel.

Bestuur en Organisatie

Huisv Singel (overhead)

80.000

Het betreft de gestegen kosten voor energie. Verwezen wordt naar de toelichting bij programma 3, Bedrijfsleven en Visserij. Bestuur en Organisatie

Huisv Noorderzand (overhead)

231.000

25.472

Onderhoud Aan het gebouw Noorderzand blijkt meer onderhoud in 2022 noodzakelijk te zijn dan waarmee rekening kon worden gehouden in het lopende gebouwenbeheerplan (o.a. vanwege ARBO-eisen). Er is een eenmalig budget (€ 200.000) nodig ten laste van de exploitatie 2022. Energie Het betreft de gestegen kosten voor energie (€ 31.000). Verwezen wodt naar de toelichting bij peiler 3, product 39401. Huuropbrengst ROVA De ROVA heeft in 2021 opgezegd het contract van de stalling van de auto's van ROVA op de locatie Noorderzand € 25.500 (structureel)

Algemene dekking

Uitkering Gemeentefonds

-89.503

In de decembercirculaire 2021 gemeentefonds stelt het kabinet vanaf 2022 structureel geld beschikbaar aan gemeenten. Algemene dekking

Overige baten en lasten

-1.244.059

De stelpost voor onvoorzien 2022 (€ 159.000) is volledig ingezet bij deze 1e tussenrapportage. Het begrotingssaldo 2022 voor de mutaties van T1 was € 349.823 negatief. De mutaties van T1 (€ 1.085.059) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties T1 € 1.434.882 negatief bedraagt.

Diverse mutaties lager dan € 30.000

19.000

-437

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.

Bijlagen

Lopende kredieten per 31 maart 2022

Interne Orders 4120030 Brandweerkazerne Grond en proceskosten BW20/101 4120031 BrandweerKazerne nieuwbouw

4210134 Omvorming Vlaak BW18/002

Overzicht lopende kredieten 31 maart 2022 Stand van Begroot Werkelijk Restant Afrek. in zaken/toelichting 983.563 788.168 -195.395 2022 Op dit moment wordt de grond gesaneerd en is men bezig met het bouwrijp maken ervan. De opstallen zijn inmiddels gesloopt. 4.630.000 46.805 -4.583.195 2023 Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp. Een volgende fase is het definitief ontwerp waar in de loop van maart mee wordt begonnen. We lopen nog steeds volgens planning. Dit houdt in dat we in de zomer periode, de tweede helft van 2022 aanbestedingsgereed zijn. Omdat de prijzen op dit moment alle kanten opvliegen, prijsstijgingen van 20% in materialen zijn geen uitzondering, wordt de aanbesteding straks spannend als dit zo doorgaat. Ook de uurlonen laten flinke prijsstijgingen zien. 831.000 715.473 -115.527 2022 De reconstructie van de laatste fase (deel tussen rotonde Toppad-Vlaak en kruising Nagel) is voor de bouwvak 2021 afgerond. Nu dient nog de beplanting te worden aangebracht langs de Vlaak en een schelpenpad te worden aangelegd tussen de rotonde Toppad-Vlaak tot de kruising met Nagel. Deze afrondende werkzaamheden zullen uiterlijk maart 2022 gereed zijn.

4210138 Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09

4210140 Ensgat; aansluiting Domineesweg

4210141 Herinrichting Singel 20/04

4210143 Rehabiliatie Staartweg

9.551.761 7.358.708 -2.193.053 2022/202 Via de jaarlijkse actualisatie 3 van de grondexploitaties en de tussenrapportages wordt er gerapporteerd over de stand van zaken van deze bovenwijkse voorziening en vindt bijstelling plaats. Er is in 2021 rekening gehouden met: € 607.000 toe te voegen vanwege de indexering (conform contractverplichtingen) van de staalprijzen 34 % en de indexering van de overige materialen 6%. De post onvoorzien te verhogen naar 10% van de bouwsom. Deze bedraagt op dit moment € 339.436 (5% van de bouwsom). De bijdrage (€ 167.000) aan de remmingwerken en wachtsteigers bij Zwolsebrug (raadsbesluit maart 2021) vindt plaats vanuit deze post. In december 2021 was de stand van zaken van de VtW’s € 133.000. De verwachting is dat het krediet in 2022 ten gevolge van het koppelvlak, indexering staal, indexering brandstoffen onder druk komt te staan. Over de stavaza wordt in de eerste tussenrapportage 2022 nader gerapporteerd. 967.196 66.072 -901.124 2022 De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Schokkerhoek (Grondexploitatie complex). 2.932.000 157.663 -2.774.337 2023 De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. De raadpleging van de belanghebbenden is achter de rug. Het eerste bestek is aanbesteed en momenteel in uitvoering. De overige bestekken worden momenteel verder uitgewerkt.

Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering volgens planning in 2021, 2022 en mogelijk 2023. 1.440.000 72.579 -1.367.421 2023 Het werk is in voorbereiding voor uitvoering. Momenteel zijn de onderzoeken en het vergunningentraject in volle

gang. Uitvoering naar verwachting 2022-2023 4210150 Recreatief voetpad Urkervaart 21/002

169.028

13.723

-155.305

2023

4210151 Vaarduiker Urkerweg (OW-Zhldw) 21/002

851.445

53.270

-798.175

2023

De aanbesteding/gunning vindt binnenkort in mei/juni 2022 plaats samen met de aanbesteding van de vaarduiker en de reconstructie van Urkerweg (240126 en 240127) (één contract). De eerste uitgaven worden in september 2022 verwacht, de laatste voor de bouwvak 2023. Het beschikbare krediet wordt overschreden ten gevolge van extreme prijsstijgingen moet geindexeerd (brandstoffen, e.d) (+/-15%) worden. Voor de bouwvak 2022 wordt gerapporteerd over hoe om te gaan met deze extreme prijsstijgingen en indexatie. De aanbesteding/gunning vindt binnenkort in mei/juni 2022 plaats samen met de aanbesteding van het recreatief voetpad en de reconstructie van Urkerweg (240125 en 240127) (één contract). De eerste uitgaven worden in november 2022 verwacht, de laatste voor de bouwvak 2023. Een gegeven is dat het krediet ten gevolge van extreme prijsstijgingen overschreden wordt en geindexeerd (staal, brandstoffen, e.d) (+/- 15%) moet worden. Voor de bouwvak 2022 wordt gerapporteerd over hoe om te gaan met de extreme prijsstijgingen en indexatie.

4210152 Urkerweg fase 1B1 21/002

2.143.396

823.594 -1.319.802

2023

4210154 3.696.620 Hoofdverkeersstructuu r Urkerweg door Zeeheldenwijk21/002

0 -3.696.620

2023

De aanbesteding en de uitvoering van het voorbelasten van de rotonde heeft verleden jaar plaatsgevonden. Deze werkzaamheden zijn onlangs afgerond. De aanbesteding/gunning van de hoofdperceel vindt binnenkort (mei/juni 2022) plaats samen met de aanbesteding van de vaarduiker en de reconstructie van Urkerweg (240125 en 240126) (één contract). De eerste uitgaven zijn verleden jaar reeds gedaan, het merendeel van de nota's wordt in de periode september 2022 - bouwvak 2023 verwacht. Een gegeven is dat het krediet ten gevolge van extreme prijsstijgingen overschreden wordt en geindexeerd (asfalt, kunstoffen, brandstoffen, e.d) (+/- 15 %) moet worden en dat de kosten voor het voorbelasten hoger zijn uitgevallen dan geraamd mede door toedoen van stagnatie (archeologie). Voor de bouwvak 2022 wordt gerapporteerd met een voorstel hoe om te gaan met de extreme prijsstijgingen, indexatie en kosten stagnatie. geen opmerkingen

4210155 Verw. Urkerweg, 3e brug, Rotonde (grond) 4210156 Oeververbinding Zwolse Hoek 4210157 Waterberging Schokkerhoek (overdim) 4210158 Nederlands Natuur Werk

723.140

-723.140

2023

geen opmerkingen

101.476

-101.476

2023

geen opmerkingen

226.771

-226.771

2023

geen opmerkingen

357.000

-357.000

2023

geen opmerkingen

4210159 Eindgemaal Urk

1.190.000

15.275 -1.174.725

2023

geen opmerkingen

4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100

1.439.530 1.150.880

-288.650

2022

4221123 Aanleg Tweede Trailerhelling

87.500

5.280

-82.220

2022

4530403 Sportboulevard verhardingen BW20/101

95.000

17.147

-77.853

2022

4530404 Sportboulevard verlichting BW20/101

25.000

-25.000

2022

De uitvoering van de stalen hoog/laag steigers door Tebezo vindt op dit moment plaats en wordt eind juni afgerond. Het zogenaamde GOBS (Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen) waarmee het groot onderhoud aan de A. Witbrug en de Zwolsebrug is uitgevoerd komt daarmee voor Urk ten einde. Er resteert op dit moment € 288.650,00 op dit krediet. De laatste nota's worden voor de bouwvak 2022 ingediend, naar verwachting ter grootte van ca. € 255.000,00. Het krediet kan met een positief saldo worden afgesloten. Hierover wordt in de tweede tussenrapportage 2022 nader gerapporteerd. De uitvoering van de trailerhelling door Tebezo vindt de komende weken in mei/juni plaats en wordt voor de bouwvak 2022 afgerond. Er resteert op dit moment € 82.220,00 op dit krediet. De nota's worden voor/direct na de bouwvak 2022 ingediend, naar verwachting ter grootte van ca. € 80.000,00. Het krediet kan met een neutraal saldo worden afgesloten. Hierover wordt in de tweede tussenrapportage 2022 nader gerapporteerd. Op dit moment wordt het bestemmingsplan voor Noorderzand nader uitgewerkt. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn wordt dit afgestemd met de plannen van de sportboulevard en kan verder gegaan worden met de realisatie. Naar verwachting wordt dit in het voorjaar van 2022 verder opgepakt en uitgewerkt. De verlichting wordt samen met de overige werkzaamheden op de sportboulevard opgepakt.

Naar verwachting wordt dit voorjaar 2022 verder opgepakt en gerealiseerd.

4531111 Kunstgras Veld 1 SVU Toplaag

340.350

350.935

10.585

2022

4580714 Speelbos 2.0 BW20/101

260.000

238.238

-21.762

2022

4580715 Julianaplantsoen 20/101 4722240 Rioolvervanging 2020 20/02

150.957

33.050

-117.907

2022

687.280

317.675

-369.605

2022

4723503 Zonneenergie Oranjewijk 14/02

192.860

105.804

-87.056

2022

4723505 Onderzoek Sanering Vuilnisbelt 19/07

630.000

588.059

-41.941

2022

4723506 Klimaatbeleid 20/05

257.758

85.028

-172.730

2022

Op dit moment komt er nog 1 factuur. De verwachting is dat het krediet met een kleine overschrijding afgesloten kan worden. Voor de extra kapitaallast is dekking binnen het beheerplan. In de 2e TR 2022 kan krediet worden afgewikkeld. Het grondwerk is gereed en de Staart is weer terug aangebracht. Begin 2022 worden nog diverse speeltoestellen geplaatst en worden fruitbomen geplant. Het speelbos wordt begin 2022 opgeleverd. Uitvoering vindt nu plaats en verloopt volgens planning Voor 2022 staan de volgende rioolwerken op de planning: Werkzaamheden voortkomend uit de nieuwe BRP berekeningen. Extra regenwaterafvoer in het Foksdiep. Een verbinding tussen twee bemalingsgebieden op het Rif. Afkoppelen woningen en kolken op de Molenkamp. Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt of het project is afgerond. In november is begonnen met de sanerings- en herinrichtingswerkzaamheden . In het vroege voorjaar van 2022 wordt het werk afgerond, afhankelijk van de weersgesteldheid i.v.m. de uit te voeren plantwerkzaamheden. Dit krediet is gevoed met twee bijdragen vanuit het Rijk voor het opstarten van de energietransitie en in het bijzonder het opstellen van de verplichte Transitievisie Warmte voor de gemeente Urk. Dit is de routekaart hoe de gemeente Urk richting 2050 aardgasvrij wil worden.

Onder begeleiding van RHDHV is hieraan afgelopen jaar gewerkt en eind 2021

door de raad vastgesteld. Er worden geen overschrijdingen verwacht. Het restant wordt gebruikt voor de vervolgonderzoeken zoals benoemd in de Transitievisie Warmte Urk.

4724704 Uitbreiding Begraafplaats De Vormt fase 1

2.000.000

4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie

319.346

0 -2.000.000

359.819

40.473

2022

2021

Het plan zoals het is goedgekeurd door de raad wordt uitgewerkt tot een bestek. Daarna zal het worden aanbesteed. Het contract met Boni kan naar verwachting dit jaar worden gesloten. Na het sluiten het contract zal het bestemmingsplan voor de realisatie van Boni op de nieuwe locatie in procedure worden gebracht. Het sluiten van het contract met de Boni heeft vertraging opgelopen omdat de Boni met een nieuw inpassingplan kwam en omdat eerst het tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein moest worden opgelost (mede in relatie tot de uitbreiding van Visscher Seafood). De oplossing is dat de parkeerplaatsen door de gemeente in de openbare ruimte worden gerealiseerd. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen in de openbare ruimte is bepaald op 51. Ook is bepaald dat deze parkeerplaatsen zowel door Visscher Seafood als door Boni kunnen worden gebruikt (dubbelgebruik van parkeerplaatsen) De openbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd ten oosten van Visscher Seafood op gronden van het Waterschap. Met het Waterschap is recent op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt, dat de gemeente de benodigde gronden van het Waterschap kan pachten.

4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie

4810106 Aanleg/Realisatie 51 parkeerplekken Visscher Seafood

450.000

1.137

-448.863

2022

De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 350.829 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000. geen opmerkingen

4822518 ICT Kosten Omgevingswet

200.000

337

-199.663

2022

geen opmerkingen

5.071.075 1.652.499 -3.418.576

nnb

geen opmerkingen

4830791 Aankoop Strategische gronden Port of Urk

-40.473

2021

4830792 Aankoop Strtegische gebouwen Port of Urk

683.925

-683.925

nnb

geen opmerkingen

4830793 Aankoop Strategische bouwblokken Port of Urk 4830797 Strategisch Aankoop Klifweg (voorm.Ijsbunker)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=328aba4e-186b-4529-ac1a-ec0ba15820b7