Document · PDF

Bijlage 1 - Kadernota 2024-2027

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL) 6 juli 2023, gemeente TytsjerksteradielBij agendapunt: Kadernota 2024-2027 (procedureel)24.197 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Het behouden van medewerkers (binden&boeien en duurzame inzetbaarheid) •

Het aantrekkelijk houden of aantrekkelijker maken van het werk;

•

Medewerkers gezond houden en

•

Zieke medewerkers goed/beter begeleiden.

Bewerken van de arbeidsmarkt en werven van nieuwe medewerkers (recruitment) •

Arbeidsmarktcommunicatie en wijze van werven aanpassen aan situatie en

•

Nieuwe collega's goed introduceren en behouden.

KADERNOTA 2024 - 2027 Wat stellen we voor? Om bovenstaande te kunnen realiseren is de volgende uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk. Senior adviseur HRM Structurele uitbreiding van 1,11 fte Senior-adviseur HRM om de huidige reguliere dienstverlening en advisering op diverse (door)ontwikkelingen en uitdagingen op een goede wijze te kunnen continueren en diverse noodzakelijke beleidsterreinen, die moeten worden geactualiseerd en ontwikkeld, te kunnen uitvoeren. HR Medewerker Structurele uitbreiding van 1,89 fte HR-medewerker om de huidige reguliere dienstverlening en ondersteuning bij diverse (door- en beleids)ontwikkelingen en uitdagingen op een goede wijze te kunnen continueren. Preventiemedewerker Structurele uitbreiding van 0,78 fte Preventiemedewerker zodat daarmee het Arbo- en preventiebeleid en de BHV binnen de organisaties goed worden neergezet en diverse noodzakelijke activiteiten (onder andere de RIE’s, Lymescreening, griepprik en vaccinaties voor Hepatitis A en B en Tetanus) naast de wettelijke taken kunnen worden uitgevoerd conform de betreffende wet- en regelgeving. Recruitment •

Tijdelijke uitbreiding (1 jaar) van 1,0 fte Kwartiermaker employer branding / recruitment;

•

Structurele uitbreiding van 1,0 fte Recruiter en

•

Structurele uitbreiding van 1,0 fte Recruitmentmedewerker.

Met inzet van recruitment wordt het mogelijk gemaakt om een arbeidsmarktstrategie te ontwikkelen en wordt er specifieke kennis en ervaring op het gebied van werving en selectie binnengehaald. Op een kundige wijze wordt het dan mogelijk om de aankomende jaren goed personeel te zoeken en te vinden en worden daarmee de steeds moeilijker vervulbare vacatures vervuld. Tevens kunnen we hierdoor het aantal inleenovereenkomsten verlagen en meer medewerkers vast aan ons binden en kennis borgen.

Wat als we het niet doen? De huidige extra reguliere dienstverlening en ondersteuning (o.a. bij inhuur, werving en selectie en Slagwerk) worden dan gestopt of afgebouwd. Dit geeft vervolgens een verhoging van de werkdruk bij leidinggevenden en heeft waarschijnlijk ook consequenties voor de rechtmatigheid van handelen bij inhuur van personeel. De verdere noodzakelijke professionalisering van het team stagneert, een deel van de afdelingsondersteuning valt weg en diverse beleidsonderdelen worden niet verder ontwikkeld en vastgesteld voor de organisatie. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de dienstverlening aan inwoners van de gemeente: uitvoering van bepaalde taken kan niet meer vanwege onvoldoende capaciteit. Verder kan er sprake zijn van een toename van inhuur en de daarmee gepaarde kosten. Tot slot kan bij incidenten de arbeidsinspectie concluderen dat de ‘boel niet op orde is’, omdat we op dit moment te kwetsbaar zijn (1 medewerker) en niet goed voorbereid zijn op calamiteiten op het gebied van Arbo of BHV. Dit resulteert vervolgens mogelijk in een forse boete en imagoschade.

KADERNOTA 2024 - 2027

Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 365.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 729.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 365.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 729.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden is dit onderwerp voor 2024 en 2025 als incidenteel aangemerkt. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Willemsma, T.

KADERNOTA 2024 - 2027 I&A - Continuïteit en kwaliteit van informatievoorziening

00.04.52

Wat willen we? Met het toenemende belang van digitalisering is er ook grote druk op onze afdeling Informatisering & Automatisering gekomen. Voor een goede bedrijfsvoering en dienstverlening aan onze inwoners is het cruciaal dat er op een aantal vitale functies versterking komt. Dit maakt het mogelijk om de basis dienstverlening zoals het hebben van een adequate helpdesk in stand te houden en uit te breiden en te zorgen dat belangrijke ontwikkelingen en vernieuwingen doorgevoerd kunnen worden. Hierbij moet gedacht worden aan het waarborgen van continuïteit van onze diensten, het zorgen dat gegevens en systemen veilig zijn en blijven, vervanging van softwarepakketten waar het contract van afloopt en het voldoen aan steeds scherpere regelgeving. Ter illustratie: Onze licentiebehoefte, het bedrag dat per gebruiker moet worden betaald om systemen te mogen gebruiken, is gegroeid van circa 700 in 2018 naar bijna 900 in 2023. We hebben ruim 100 ICT-contracten, waarvan ongeveer 80 via een aanbesteding moeten worden verkregen en met een zekere regelmaat moeten worden vervangen of opnieuw moeten worden gegund om rechtmatig te zijn. Daarnaast hebben we bijna 200 applicaties, waarvan een groot deel logisch met elkaar verbonden is en moeten we 16 grotere locaties en diverse gymzalen van technologie voorzien.

Door het grote aantal wisselingen in de personele bezetting van de organisatie, ligt er een grote druk op medewerkers van systeembeheer, functioneel beheer en helpdesk. Daarnaast is de hoeveelheid beschikbaar personeel niet meegegroeid met de toename van (verplichte) werkzaamheden. Wat stellen we voor? Om de capaciteit binnen I&A van een kritiek naar passend niveau te brengen is invulling c.q. uitbreiding van onderstaande functies noodzakelijk. Het gaat om een uitzetting van 11,5 fte voor uitvoering binnen de Werkmaatschappij. Hiervan komt 5,75 fte voor rekening van onze gemeente. -

Systeembeheer (1,5 fte)

Helpdesk (0,75 fte)

Functioneel beheer (0,5 fte)

Informatieadvies (1 fte)

Projectleiders ICT (1 fte)

Business Intelligence (BI) functionarissen (1 fte)

Wat als we het niet doen? De continuïteit en kwaliteit van onze informatievoorziening en van onze organisatie is daarmee direct in het geding. Daarnaast riskeren we uitval door overbelasting van onze medewerkers. Dit heeft dus grote gevolgen voor onze bedrijfsvoering. Diverse projecten zoals het inrichten van digitale dienstverlening voor inwoners, betere ondersteuning met ruime beschikbaarheid van de helpdesk en vervanging van vitale systemen kan dan niet uitgevoerd worden. Tevens lopen we dan risico’s op het terrein van informatieveiligheid en rechtmatigheid.

KADERNOTA 2024 - 2027 Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Achtkarspelen worden geschat op € 638.000 per jaar. De taken worden zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 1.276.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 638.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 1.276.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden is dit onderwerp voor 2024 en 2025 als incidenteel aangemerkt. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Willemsma, T.

KADERNOTA 2024 - 2027 Juridische zaken - Inkoop - flexibele schil

00.04.11

Wat willen we? Uit de evaluatie van de kadernota inkoop en aanbesteden 2018 is aanbevolen om in algemene zin het werkproces omtrent aanbesteden doorlopend te optimaliseren. De budgethouders zijn op het moment zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van inkoop en aanbesteden en de Inkoopadviseurs binnen team advies adviseren de budgethouders bij inkoopacties. Door de veranderende complexe materie en het realiseren van diverse beleidsdoelstellingen, zoals duurzaamheid en social return, verschuiven taken in de praktijk veelvuldig van de budgethouders naar de inkoopadviseurs, dit mede door het ontbreken van voldoende specifieke kennis en ervaring. Door het ontbreken van deze specifieke kennis en ervaring kost het de budgethouder veel tijd en moeite om de aanbestedingsstukken op juiste wijze op te stellen. Als de inkoopadviseur hier meer regie over kan voeren kan de budgethouder zich focussen op leveren van de inhoud voor de betreffende aanbesteding. Door het toevoegen van een flexibele schil kunnen wij vanaf 2024 alle openbare, alle MVO-aanbestedingen van de WM, en aanbestedingen voor werken boven >1,5 miljoen onder regie van en te laten begeleiden door inkoopadviseurs binnen team advies.

Wat stellen we voor? Voorgesteld wordt om per gemeente 0,35 fte als formatieruimte beschikbaar te stellen als flexibele schil voor team Juridische zaken & Inkoop voor uitvoering binnen de Werkmaatschappij. Wat als we het niet doen? Dan lopen we een risico op het rechtmatig inkopen van goederen, diensten en werken. Wat mag het kosten?

KADERNOTA 2024 - 2027 De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 42.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 84.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 42.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 84.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden is dit onderwerp voor 2024 en 2025 als incidenteel aangemerkt. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Willemsma, T.

Juridische zaken - Inkoopcoördinator

00.04.10

Wat willen we? Er is sprake van een wetswijziging voor de rechtmatigheidsverantwoording van inkoop en aanbesteden. De externe accountant verstrekt nu nog een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening van de gemeenten. Echter met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wijzigt dit en moeten de colleges en het dagelijks bestuur een rechtmatigheidsverantwoording geven in de jaarrekening. Deze wettelijke wijziging leidt tot extra werkzaamheden om de rechtmatigheidsverantwoording te onderbouwen en over de rechtmatigheidsfouten en eventuele onduidelijkheden te rapporteren aan de externe accountant. Wat stellen we voor? Voorgesteld wordt om 0,5 fte als structurele formatieruimte beschikbaar te stellen voor een inkoopcoördinator. Dit is 0,25 fte per gemeente. Wat als we het niet doen? Dan komt de rechtmatigheidsverantwoording in het geding.

KADERNOTA 2024 - 2027 Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 24.500. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 49.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 24.500, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 49.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden is dit onderwerp voor 2024 en 2025 als incidenteel aangemerkt. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Willemsma, T.

KADERNOTA 2024 - 2027 Managementsecretariaat

00.04.01

Wat willen we? Binnen de Cluster Organisatie en Ontwikkeling (totaal plm. 135 fte) zijn op dit moment zes teams actief met ieder een teamleider. De betrokken zes teamleiders ervaren en hoge werkdruk, mede als gevolg van de vele administratieve taken die zij dagelijks moeten uitvoeren op het gebied van personele zaken, agendabeheer, organiseren van bijeenkomsten enzovoort. Dit neemt een wezenlijk aantal uren van hun werkweek in beslag. Door de inzet van managementsecretaresses worden de teamleiders administratief ontlast en krijgen ze meer ruimte om zich te kunnen richten op hun managementtaken, zoals teamontwikkeling/organisatie ontwikkeling enzovoort. Wat stellen we voor? Voorgesteld wordt om voor onze gemeente 0,67 fte als formatieruimte beschikbaar te stellen voor het kunnen aantrekken van twee managementsecretaresses ter vermindering van de werkdruk van de teamleiders binnen de Cluster O&O. Wat als we het niet doen? Gezien de te verwachten ingrijpende ontwikkelingen in de samenwerking en de leidende rol die teamleiders hier in zullen moeten gaan vervullen, zal er in de komende jaren veel van hen worden verwacht. Als gevolg van onvoldoende administratieve ondersteuning zal de werkdruk op ontoelaatbare wijze toenemen en bestaat een grote kans op uitval of vertrek.

Binnen de overige clusters van de organisaties wordt reeds gewerkt met managementsecretaresses, waardoor er een ongelijkheid in de facilitering van de groep leidinggevenden zal blijven bestaan, wat zal leiden tot ontevredenheid onder de medewerkers. Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 57.500. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 115.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 57.500, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 115.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden is dit onderwerp voor 2024 en 2025 als incidenteel aangemerkt. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Willemsma, T.

KADERNOTA 2024 - 2027 Publiekszaken - Camerasysteem in gemeentehuis

00.04.37

Wat willen we? Het gemeentehuis in Burgum heeft geen bewakingscamera's. Vanwege borging van veiligheid voor bezoekers en medewerkers en het beheersen van risico's op het gebied van inbraakpreventie, vandalisme, geweld of ander onheil, is het hebben van een betrouwbaar camerasysteem waarmee beelden (tijdelijk) opgeslagen kunnen worden, zeer wenselijk. Wat stellen we voor? Voorgesteld wordt om middelen beschikbaar te stellen voor het aanschaffen en installeren van bewakingscamera's die voldoen aan de Europese normen voor privacy. Wat als we het niet doen? De huidige risico's ten aanzien van veiligheid van medewerkers tijdens de openingstijden, het ontbreken van toezicht op het gebouw buiten de openingstijden op het gebied van inbraakpreventie en vandalisme, blijven bestaan. Wat mag het kosten? De kosten voor het aanschaffen en installeren van bewakingscamera's voor de gemeente Tytsjerksteradiel worden geraamd op € 50.000. De kapitaalasten van deze investering bedragen vanaf 2025 € 6.000 per jaar.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

-6

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Willemsma, T.

KADERNOTA 2024 - 2027 Publiekszaken - Toegankelijkheidsonderzoek digitale dienstverlening

00.04.33

Wat willen we? Toegankelijkheidsonderzoek websites laten uitvoeren Er is een wet voor digitale toegankelijkheid. Deze wet vraagt het volgende van overheidsinstanties: Maak je digitale kanalen toegankelijk: Maak alle intra- en extranetten, websites en mobiele apps van je organisatie toegankelijk. Dat doe je door de verplichte standaard voor toegankelijkheid toe te passen. Je mag dit in stappen doen. Publiceer toegankelijkheidsverklaringen: Maak een toegankelijkheidsverklaring voor elke website en app. Ook als deze nog niet toegankelijk is. In die verklaring toon je aan hoe toegankelijk de website of app al is. En je vertelt wat je doet om dit verder te verbeteren. Blijf verbeteren: Blijf de toegankelijkheid van je websites en apps verbeteren. Houd de voortgang bij in de toegankelijkheidsverklaringen. Er moet in de loop van de tijd verbetering te zien zijn. Wat stellen we voor? Het onderzoek laten uitvoeren voor de gemeentelijke websites. Voor Tytsjerksteradiel betreft dit voor 2024 www.t-diel.nl zodat we aan de wettelijke verplichting voldoen ten aanzien van het publiceren van toegankelijkheidsverklaringen. Wat als we het niet doen? Overheidsinstanties zijn zelf verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van hun digitale dienstverlening. Zij moeten dit uitleggen in hun toegankelijkheidsverklaringen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan interbestuurlijk toezicht. Indien we dit niet doen, voldoen we niet aan de wettelijke vereisten. Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 4.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 8.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 4.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 8.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. De incidentele kosten voor 2024 van € 4.000 classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Gebben, L.J.

KADERNOTA 2024 - 2027

Teamleider HRM

00.04.03

Wat willen we? Het team HRM is pas onlangs weer wat op sterkte gekomen met nieuwe en vaak jonge medewerkers. Omdat HRM de komende jaren één van de teams is waar veel van de speerpunten rond behoud en werving van medewerkers terechtkomt, en omdat het team groeit en mogelijk op termijn verschuiving van medewerkers naar dit team aan de orde is, is goede en continue leiding op dit team nodig.

Wat stellen we voor? Voorgesteld wordt om de huidige tijdelijke invulling van teamleiding om te zetten in een vaste teamleider met een omvang van 1 fte binnen de werkmaatschappij. Hiervoor wordt per gemeente 0,5 fte gevraagd. Wat als we het niet doen? Als we het niet doen komt dit team vanaf 2024 zonder teamleider te zitten waardoor er onvoldoende zorg voor medewerker is. Inzetten op binden en boeien van medewerkers, zowel binnen dit team als in de organisatie van 8KTD komt daarmee in het gedrang, terwijl we daar de komende jaren volop op moeten inzetten. Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 68.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 136.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 68.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 136.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden is dit onderwerp voor 2024 en 2025 als incidenteel aangemerkt. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Willemsma, T.

KADERNOTA 2024 - 2027 Teamleider I&A

00.04.02

Wat willen we? Het team I&A bestaat uit ca. 46 mensen en wordt nu geleid door één Teamleider. In het kader van een passende en gewenste span of attention van ca 20 medewerkers, is een tweede Teamleider binnen de Werkmaatschappij (1FTE) voor dit team noodzakelijk. Wat stellen we voor? We stellen voor om in het kader van de ontwikkeling van de organisatie onder begeleiding van de huidige interim Teamleider en in gesprek met het team, clustermanager en directie een voorstel te maken voor de splitsing van het huidige team I&A en voor beide teams een Teamleider aan te stellen. Per gemeente wordt hiervoor 0,5 fte aangevraagd. Wat als we het niet doen? Als we het niet doen blijft de span of attention voor dit team, dat al onder hoge druk staat, te groot met blijvend onvoldoende zorg voor medewerkers. Inzetten op binden en boeien van medewerkers komt daarmee in het gedrang, terwijl we daar de komende jaren volop op moeten inzetten. Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 68.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 136.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 68.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 136.000 beschikbaar komt voor de uitvoering.

In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden is dit onderwerp voor 2024 en 2025 als incidenteel aangemerkt. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Willemsma, T.

KADERNOTA 2024 - 2027 STRUCTUREEL I&A - Abonnement Datafryslân

00.04.26

Wat willen we? We willen lid worden van DataFryslan, zodat we: -Beschikken over alle (regionale) data die nodig is om goede analyses te kunnen maken; -Gebruik kunnen maken van expertise die we niet zelf ter beschikking hebben, of kunnen krijgen; en -Deel kunnen nemen aan provinciale onderzoeken zodat data vergeleken kunnen worden. Wat stellen we voor? Voorgesteld wordt om structurele en incidentele middelen beschikbaar te stellen zodat beide gemeenten lid kunnen worden van DataFryslân en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die DataFryslân aanbiedt. Wat als we het niet doen? Als we het niet doen missen we provinciale en regionale data. Hierdoor worden objectieve analyses moeilijker of kunnen zelfs niet gemaakt worden. Bovendien moet expertise dan zelf ingehuurd of in dienst worden genomen. Dat is in de huidige tijd bijna onmogelijk, en als het al kan kost het meer dan lid worden van dataFryslân. Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 31.000 structureel en € 2.000 incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

- 31

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Willemsma, T.

I&A - Applicaties naar cloud

00.04.24

Wat willen we? We willen de continuïteit van de applicaties garanderen, door de gebruiksvriendelijkheid en performance te verhogen en de functionaliteit uit te breiden. Om dit te realiseren brengen we waar mogelijk applicaties naar de cloud. Wat stellen we voor? Voorgesteld wordt om voor een drietal applicaties, nl. Belastingen, Burgerzaken en Vergunningen en Handhaving naar de cloud te brengen. Deze upgrades zijn noodzakelijk aangezien het huidige platform aanzienlijke tekortkomingen en continuïteitsrisico's op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, performance en functionaliteit heeft. Voorgesteld wordt om structureel middelen beschikbaar te stellen om applicaties naar de cloud te brengen.

KADERNOTA 2024 - 2027 Wat als we het niet doen? Het huidige platform heeft aanzienlijke tekortkomingen en continuïteitsrisico's. Er vindt dan verminderde productontwikkeling op het gebied van gebruikersvriendelijkheid, performance en functionaliteit plaats. Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 30.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 60.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 30.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 60.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

- 30

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Willemsma, T.

I&A - Sociaal Intranet applicatie

00.04.25

Wat willen we? Het lijkt wellicht een bijzondere keuze om dit onderwerp als ‘noodzakelijk’ te bestempelen. We hebben immers een intranet en maken gebruik van een aantal losstaande applicaties. Maar ons intranet is ruim 10 jaar oud, is statisch en wordt als onoverzichtelijk ervaren. Daarnaast voldoet het niet aan de eisen van informatieveiligheid. Een goede onderlinge communicatie, gericht op verbinden van afdelingen en collega’s op een eigentijdse wijze, draagt bij aan betrokkenheid en werkplezier. Een eigentijds sociaal intranet bevordert de onderlinge interactie, kennisdeling en samenwerking binnen onze sterk gegroeide en divers gehuisveste organisatie. Zeker in een tijd waarin veel onzekerheid heerst over de organisatorische ontwikkelingen en medewerkers het risico lopen dat ze zich ontheemd gaan voelen. Dit laatste komt met regelmaat naar voren bij exitgesprekken. Wat stellen we voor? Voorgesteld wordt om middelen beschikbaar te stellen om een software applicatie aan te schaffen en in te richten die de functionaliteit bezit om te voorzien in de onderlinge interactie, kennisdeling en samenwerking en die de informatieveiligheid goed kan waarborgen. Wat als we het niet doen? Dan zullen we op de huidige manier moeten blijven werken, waarbij informatie moeilijk vindbaar is en waarbij interactie en samenwerking erg lastig blijft.

Verder kan het gebruik van het huidige verouderde intranet leiden tot incidenten rondom het gebruik van data zoals datalekken en ongeoorloofd toegang tot documenten door medewerkers.

KADERNOTA 2024 - 2027 Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 15.000 structureel en € 20.000 incidenteel. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 30.000 structureel en € 40.000 incidenteel, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 15.000 structureel en € 20.000 incidenteel, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 30.000 structureel en € 40.000 incidenteel beschikbaar komt voor de uitvoering. De incidentele kosten voor 2024 van € 20.000 classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

- 15

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Willemsma, T.

I&A - Structureel maken thuiswerkvoorzieningen ICT

00.04.28

Wat willen we? Er is voor gekozen om binnen het hybride werken thuiswerken mogelijk te maken in onze organisatie. Dat betekent dat de werkplekken ook thuis moeten voldoen aan de Arbo-eisen. Daartoe worden onder meer beeldschermen verstrekt. Deze werden tot nu toe betaald uit incidentele middelen of uit het budget van ICT. Dat betekent dat er geen geld beschikbaar is om de beeldschermen na een aantal jaren weer te vervangen en bovendien is er binnen het ICT-budget geen rekening gehouden met deze kosten. We willen een situatie creëren waarin er voldoende middelen beschikbaar zijn om medewerkers nu en in de toekomst te faciliteren. Wat stellen we voor? Voorgesteld wordt om structureel middelen beschikbaar te stellen om voldoen aan de vraag naar beeldschermen voor het thuiswerken. Wat als we het niet doen? Dan is er niet voldoende geld beschikbaar om medewerkers te faciliteren en voldoen we niet aan de ARBO-eisen voor (thuis-)werkplekken. Wat mag het kosten? De verwachting is dat er 500 medewerkers in aanmerking komen voor een thuiswerkplek. Dit betekent dat er € 125.000 benodigd is voor het beschikbaar stellen van beeldschermen, uitgaande dat een beeldscherm € 250 is. Op beeldschermen zit een afschrijvingstermijn van vijf jaar, wat betekent dat de kapitaallasten per jaar € 25.000 bedragen vanaf 2025.

Dit betekent dat de kosten voor de gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 12.500. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kapitaallasten bedragen € 25.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 12.500, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 25.000 beschikbaar komt voor de uitvoering.

KADERNOTA 2024 - 2027

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

- 13

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Willemsma, T.

Publiekszaken - Openstelling vrijdagmorgen

00.04.36

Wat willen we? In verband met de verwachte piek van paspoorten en identiteitskaarten is het wenselijk om het gemeentehuis open te stellen op vrijdagochtend. Hierdoor is er meer spreiding in het aanvragen en ophalen van reisdocumenten en concentreert zich dit niet alleen op maandag t/m donderdag. Daarnaast kan een rijbewijs dat online is aangevraagd al binnen twee werkdagen afgehaald worden. Het zou jammer zijn als dit voordeel niet gebruikt kan worden omdat het gemeentehuis op vrijdag dicht is. Verder is er in de paspoortwetgeving een functiescheiding opgenomen. Functiescheiding is een organisatorisch instrument om te zorgen dat het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten integer plaatsvindt. Dit betekent dat niet dezelfde medewerker die aanvraag aanneemt ook het reisdocument mag uitreiken. Dit betekent dat er wettelijk gezien altijd twee personen aanwezig moeten zijn als het gemeentehuis geopend is. Ook zal de receptie op beide locaties bemenst moeten zijn om onze inwoners te ontvangen. Wat stellen we voor? Inzet van 0,25 extra fte voor inzet receptie en Frontoffice Burgerzaken ten behoeve van openstelling gemeentehuis op de vrijdagochtend voor onze gemeente. Wat als we het niet doen? Het aanvragen en ophalen van reisdocumenten zou zich dan concentreren van maandag t/m donderdag.

Met de komende pieken in aanvragen vanaf 2024, betekent dit dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. Wat mag het kosten? De kosten voor onze gemeente worden geschat op € 22.000.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

- 22

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Gebben, L.J.

KADERNOTA 2024 - 2027 Publiekszaken - Piek reisdocumenten 2024 t/m 2028

00.04.35

Wat willen we? In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Vanaf 2024 gaan de gemeenten de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten. De NVVB heeft in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw rekenmodel naar buiten gebracht voor de piekjaren 2024-2029. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Deze piek duurt tot 2029. Vanaf 2024 worden er dus ten opzichte van het jaar 2022 extra aanvragen verwacht. Vanaf 2028 zet de daling weer in. Cijfers 8KTD Jaar

2024 2025 2026

2027

2028

3.100 5.300 8.200 7.700

3.600

Extra aanvragen t.o.v. 2022

Wat stellen we voor? Om de piek op te kunnen vangen stellen we voor om 0,5 fte extra in te zetten voor Tytsjerksteradiel. Wat als we het niet doen? Bij het niet inzetten van deze extra 0,5 fte, zullen de aanvragen niet tijdig afgehandeld worden, waardoor inwoners niet op tijd van een geldig reisdocument voorzien kunnen worden. Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op €42.000 De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 84.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 42.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 82.000 beschikbaar komt voor de uitvoering.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

- 42

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Gebben, L.J.

KADERNOTA 2024 - 2027

4 Voorstel aan de raad Gelet op de in deze Kadernota geschetste ontwikkelingen stellen wij u voor om: Kennis te nemen van de ontwikkelingen in beleid zoals opgenomen in deze Kadernota 20242027, de te verwachten financiële gevolgen uit de aangegeven ontwikkelingen voor de meerjarenbegroting en het voorlopig verwachte meerjarenperspectief.

Burgum, 20 juni 2023 Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel

KADERNOTA 2024 - 2027

BIJLAGE I Financiële samenvatting

KADERNOTA 2024 - 2027 Hieronder laten we de ontwikkelingen zien die het gevolg zijn van nieuw beleid of van ontwikkelingen in bestaand beleid.

Onderwerp

Effect

Startsaldo van de Kadernota

Aard

Status

Raakvl.

2024

2025

2026

2027

2.975

2.713

- 99

823

1080

-119

Ontwikkelingen in bestaand beleid

- 350

- 401

- 425

- 427

Nieuw of gewijzigd beleid

- 393

- 453

- 513

- 573

Ontwikkeling Gemeentefonds

00. Bestuur en ondersteuning 00.01

Gemeentelijke co-financiering EU-Leaderprogramma 2024-2027

Totaal van dit programma 00.04 Overhead 00.04.01

Managementsecretariaat

00.04.02

Teamleider I&A

KADERNOTA 2024 - 2027

00.04.03

Teamleider HRM

00.04.06

Bestuurscommunicatie adviseur

00.04.10

Juridische zaken - Inkoopcoördinator

00.04.11

Juridische zaken - Inkoop - flexibele schil

00.04.24

I&A - Applicaties naar cloud

- 30

00.04.25

I&A - Sociaal Intranet applicatie

- 15

00.04.26

I&A - Abonnement Datafryslân

- 31

00.04.28

I&A - Structureel maken thuiswerkvoorzieningen ICT

- 13

00.04.33

Publiekszaken - Toegankelijkheidsonderzoek digitale

dienstverlening 00.04.35

Publiekszaken - Piek reisdocumenten 2024 t/m 2028

- 42

00.04.36

Publiekszaken - Openstelling vrijdagmorgen

- 22

00.04.37

Publiekszaken - Camerasysteem in gemeentehuis

-6

00.04.50

HRM - Strategische ondersteuning en advisering

00.04.51

Financiën - AOIB en Senior Financieel Adviseur

00.04.52

I&A - Continuïteit en kwaliteit van informatievoorziening

KADERNOTA 2024 - 2027

Totaal van dit programma

- 140

- 159

01. Veiligheid 01.01

Jurist handhaving

01.02

Jurist veiligheid

01.07

Horeca- evenementenbeleid

Totaal van dit programma 04. Onderwijs 04.02

Gebiedsteam-zorg ín de school (GIS)

04.04

Peuteropvang

- 50

Totaal van dit programma

- 50

05. Sport, cultuur en recreatie 05.01

Uitwerking biodiversiteitsplan

- 30

05.03

Uitvoering Kultuernota Ut de kûlizen

-9

05.04

Ekstra formaasje Frysk taalbelied

05.06

Subsidie Park Vijversburg

-5

05.07

Nieuw archiefsysteem + formatie Observeum

- 15

05.12

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (fase 1)

- 50

- 91

- 151

- 211

05.13

Cofinanciering De Twirre

KADERNOTA 2024 - 2027

Totaal van dit programma

- 109

- 150

- 210

- 270

- 65

06. Sociaal Domein 06.01

Versterken Sociale Basis

06.02

Digitaliseren fysiek archief Inkomen en Participatie

06.04

Beurtskip

06.06

Plicht tot tegenprestatie

- 10

06.07

Uitvoeringsplan Participatiewet - Inzet jobhunter

06.08

Gebiedsregisseur in de huisartsenpraktijk (POH Jeugd)

06.09

Subsidie vrijwilligersorganisaties

- 19

06.12

Coördinator Maatschappelijk Vastgoed

- 94

Totaal van dit programma 07. Volksgezondheid en milieu 07.02

Formatie stikstof

07.03

Optimaliseren bewustwording afvalscheiding

07.04

Software afvalinzameling optimaliseren en uitbreiden naar andere

taakvelden Totaal van dit programma 08. Vrosh

KADERNOTA 2024 - 2027 08.02

Beleid op verhuur van panden

08.04

Dorpenronde

Totaal van dit programma

Eindsaldo van de Kadernota

3.055

2.939

- 1.045

- 1.012

KADERNOTA 2024 - 2027

Toelichting definities en symbolen Toelichting op het gebruik van icoontjes in de Kadernota Om de onderwerpen in deze Kadernota in een duidelijke context te zetten, wordt gebruik gemaakt van een rubricering, te weten •

effect op het begrotingssaldo

•

aard van het onderwerp

•

status van het onderwerp

•

raakvlak(ken) met Achtkarspelen en/of de Werkmaatschappij

Labeling van bedragen/ramingen in bestuurlijke notities. Wanneer in notities sprake is van bedragen of kostenramingen die te maken hebben met voorgenomen nieuwe projecten of nieuw beleid wordt zo’n bedrag standaard voorzien van een label dat de status en de mate van onderbouwing verduidelijkt. Voor het gebruik van de termen “PM” en “taakstellend” wordt afgesproken dat hieraan de onderstaande omschrijving wordt gekoppeld. status C

status B

status A

fase

verkennende fase

planfase

realisatiefase

trefwoorden

initiatief, verkenning

uitwerking, plannen,

uitgewerkt plan incl.

wat, ordergrootte

begin progr. van

overleg betrokkenen,

inspanning.

eisen.

definitief progr. van eisen.

basis raming

inschatting en

elementen en

elementen en/of

kengetallen.

hoeveelheden en kengetallen/prijzen.

afwijking in %

mogelijk 50%

mogelijk 15-50%

verwachting < 15%

Het kan ook voorkomen dat er (nog) geen bedragen kunnen worden genoemd of dat er echt nadrukkelijk sprake is van een taakstellend bedrag. Voor deze gevallen gelden onderstaande termen: PM

• er zijn nog geen concrete plannen (we willen iets gaan doen) • het college is van plan hier tijd en energie in te gaan stoppen • instemming betekent instemmen met het uitvoeren van voorbereidend werk en verkenningen • er wordt wel verwacht dat er t.z.t. sprake zal zijn van effecten voor de begroting • er is nog geen sprake van besluitvorming

KADERNOTA 2024 - 2027 PM +

In een voetnoot kan worden aangegeven of er sprake is van een bijzondere

voetnoot

reden voor PM, bijvoorbeeld in geval van een nog onmogelijk te kwalificeren autonome/onontkoombare ontwikkeling

taakstellend

• er wordt vooraf een bedrag vastgesteld voor bepaalde activiteiten of voorzieningen/maatregelen • het bedrag is leidend en maximaal, het ambitieniveau wordt hierop aangepast

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Tytsjerksteradiel&id=17679f5c-2730-4297-a124-2f151d6bc00d