10 - Bijlage 1 - Jaarstukken 2020 (aangepast) met wijziging volgens erratum

Schulddienstverlening Het aantal cliënten schulddienstverlening (Kredietbank Nederland) is in 2020 flink gedaald. Enerzijds zijn er minder aanmeldingen geweest (2019; 49 en 2020; 43). Daarnaast zijn er 67 dossiers beëindigd doordat het traject afgerond was of door opzegging door de cliënten zelf. Dit levert een voordeel van € 96.000 ten opzichte van de begroting. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugd-maatwerkvoorzieningen Het nadeel op de Jeugd-maatwerkvoorzieningen betreft in totaal € 324.0000. In 2020 is er toename geweest van de inzet van individuele begeleiding bij kinderen die zijn uitgevallen bij speciaal onderwijs (RENN4). Deze kinderen hadden dermate zware problematiek,

Gemeente Tytsjerksteradiel

96

JAARSTUKKEN 2020

waardoor reguliere (en goedkopere) dagbesteding op een groep niet mogelijk was. De kosten van individuele begeleiding pasten niet binnen de reguliere zorgprofielen. Hierdoor zijn er lokaal meer maatwerkafspraken gemaakt met zorgaanbieders dan aanvankelijk had kunnen worden verwacht. Daarnaast hebben de aanbieders van specialistische zorg aangegeven dat de aard en ernst van de specialistische zorg is toegenomen sinds Corona. Hierbij gaat het in bijzonder om eetstoornissen die enige tijd onder de radar zijn gebleven, waarbij de problematiek pas in beeld kwam toen deze al geëscaleerd was. Gevolg hiervan is dat de gemiddelde prijs per cliënt voor specialistische zorg is toegenomen in 2020.

Project invordering conversiedossiers jeugdhulp De nieuwe bekostiging van de Specialistische Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018 had als onbedoeld neveneffect dat er incidenteel te veel betaald was door de Friese gemeenten aan zorgaanbieders. Na constructief overleg met elke aanbieder over hoeveel geld die aanbieder mogelijk teveel heeft ontvangen van de Friese gemeenten, is er in 2020 een akkoord bereikt over in totaal 4,5 miljoen. Dit betekent bij een totale opbrengst van 4,5 miljoen een opbrengst voor de gemeente Tytsjerksteradiel (5%) van € 225.000. Een deel van de 4,5 miljoen (1,3 miljoen) is echter reeds verrekend met lopende zorgtrajecten. Het resterende deel 3,2 miljoen wordt door de aanbieders terugbetaald aan de gemeenten. Voor de gemeente Tytsjerksteradiel betekent dit dat verwacht wordt een bedrag van in totaal € 160.000 retour te ontvangen, waarvan € 143.000 in 2020 is ontvangen.

Gemeente Tytsjerksteradiel

97

JAARSTUKKEN 2020

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Beschermd Wonen Het

product

Beschermd

Wonen

wordt

op

provinciaal

niveau

uitgevoerd

door

de

centrumregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF). In 2018 bedroeg het totale tekort in de provincie Friesland op Beschermd Wonen nog 4,9 miljoen. In 2019 is dit tekort teruggebracht naar 2,6 miljoen. Door het Dashboard Beschermd Wonen, de inzet van het expertiseteam en het scherper contracteren van aanbieders is het tekort van de afgelopen jaren in 2020 een overschot geworden van in totaal 1 miljoen. Het aandeel van de gemeente Tytsjerksteradiel in dit positieve resultaat is € 53.000 en levert voor de jaarrekening 2020 een voordeel op van € 53.000. 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Jeugdbescherming en jeugdreclassering De

Gecertificeerde

Instellingen

(Leger

des

Heils,

William

Schrikker

Groep

en

het

Regiecentrum) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke Jeugdbescherming en Jeugdreclasseringsmaatregelen in de provincie Friesland. In 2020 zijn er meer ondertoezichtstellingen (OTS) van jeugdigen geweest in onze gemeente dan waarmee de Gecertificeerde Instellingen (GI's) in hun begroting rekening mee hebben gehouden. Dit hogere aantal leidt nu tot een nadeel in de jaarrekening 2020 van € 120.000.

Gemeente Tytsjerksteradiel

98

JAARSTUKKEN 2020

Wat heeft het gekost? In de programma's verantwoorden we alleen de kosten die direct te maken hebben met de taken en activiteiten in het programma. Alle andere, indirecte kosten, zijn kosten van •

ondersteunende afdelingen (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken, financiën)

•

ondersteunende

medewerkers

op

de

taakvelden

(zoals

activiteiten

van

leidinggevenden, secretariaat). De indirecte kosten worden verantwoord in het programma Overhead. Dit is verplicht.

Lasten exclusief reserves

Begroting primitief

Begroting

Rekening

definitief

Verschil

Samenkracht en burgerparticipatie

2.735

2.279

2.319

- 40

Wijkteams

3.756

3.206

3.270

- 63

Inkomensregelingen

11.350

16.281

13.500

2.782

Begeleide participatie

4.054

3.909

3.881

28

Arbeidsparticipatie

754

678

698

- 20

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.092

1.064

872

192

Maatwerkdienstverlening 18+

6.533

8.618

7.831

787

Maatwerkdienstverlening 18-

6.929

7.962

8.265

- 302

Geëscaleerde zorg 18+

250

63

92

- 28

Geëscaleerde zorg 18-

1.377

1.125

1.190

- 65

Totaal lasten

38.831

45.187

41.917

3.270

Baten exclusief reserves

Begroting primitief

Begroting

Rekening

definitief

Verschil

164

168

163

-5

-

-

36

36

Inkomensregelingen

8.670

13.984

12.020

- 1.964

Begeleide participatie

-

17

-

- 17

Arbeidsparticipatie

-

-

49

49

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

8

5

-3

Maatwerkdienstverlening 18+

204

224

237

13

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

9

9

Geëscaleerde zorg 18+

-

-

84

84

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

- 47

- 47

9.038

14.401

12.557

- 1.845

- 29.793

- 30.786

- 29.360

1.426

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams

Totaal baten Saldo van baten en lasten (excl. reserves)

Gemeente Tytsjerksteradiel

99

JAARSTUKKEN 2020

Analyse verschillen rekening - begroting In onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen tussen rekening en begroting toegelicht. Per programma Verklaring resultaat (x € 1.000)

1.426

negatieve bedragen = nadelig, positieve bedragen = voordelig Reguliere voor- of nadelen

1.206

Lasten

1.206

- Overige verschillen per saldo op programma 6

81

- Jeugdbescherming en jeugdreclassering

- 120

- Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen

53

- Maatwerkvoorzieningen Jeugd

- 324

- Maatwerkvoorzieningen Wmo

928

- Kwijtscheldingen

- 47

- Armoedebeleid

- 61

- Schulddienstverlening

96

- Bijdrage WM8KTD

- 167

- Re-integratieprojecten en trajecten

- 76

- Wet Inburgering

32

- Sociale Werkvoorziening (algemeen)

40

- Beschut Werken

- 45

- Dienstverlening Caparis

17

- Debiteuren Zelfstandigen

193

- Bijstandsverlening Zelfstandigen

131

- Bijstandsverlening (BUIG)

475

Incidentele voor- of nadelen

220

Baten

220

- Afrekening Personen Verward Gedrag 2019

31

- Re-integratie: Afwikkeling subsidie ESF over periode 2016-2019

46

- Project invordering conversiedossiers Jeugdhulp

143

Verbonden Partijen Hieronder ziet u, voor zover van toepassing, het overzicht van de Verbonden Partijen aan dit programma. Een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Een verdere specificatie vindt u in de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeenschappelijke regeling (licht) Naam verbonden partij

Vestigingsplaats

Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

Dokkum

Gemeente Tytsjerksteradiel

100