08 - Bijlage 1 - Conceptjaarrekening 2020 WM8KTD
Tekst van het document
Werkmaatschappij 8KTD
52
Jaarstukken 2020
Overzicht taakvelden versus programma's Toelichting Zowel begroting als rekening van de Werkmaatschappij 8KTD wordt gedekt door bijdragen vanuit de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Om het resultaat inzichtelijk te maken, is deze bijdrage in onderstaand overzicht buiten beschouwing gelaten.
Werkmaatschappij 8KTD
53
Jaarstukken 2020
Programma en taakveld
BEGROTING prim. baten
BEGROTING def.
bedragen x € 1.000)
lasten
saldo
0. Bestuur en ondersteuning
15.644
98 - 15.546
18.987
0.2
Burgerzaken
2.261
6
- 2.255
2.115
0.4
Overhead
12.384
92 - 12.292
0.5
Treasury
3
-
-3
0.61 OZB woningen
481
-
0.62 OZB niet-woningen
329
-
0.64 Belastingen overig
55
0.8
lasten
389
- 18.598
19.136
744
- 18.393
- 149
355
206
6
- 2.109
1.875
30
- 1.845
241
24
265
15.913
383
- 15.530
16.256
691
- 15.565
- 343
308
- 36
3
-
-3
8
-
-8
-5
-
-5
- 481
464
-
- 464
387
-
- 387
77
-
77
- 329
320
-
- 320
334
-
- 334
- 14
-
- 14
-
- 55
55
-
- 55
102
2
- 100
- 47
2
- 45
130
-
- 130
116
-
- 116
174
21
- 153
- 58
21
- 37
1. Veiligheid
658
78
- 580
607
70
- 537
693
-
- 693
- 85
- 70
- 156
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
52
-
- 52
52
-
- 52
-
-
-
52
-
52
1.2
Openbare orde en veiligheid
606
78
- 528
555
70
- 485
693
-
- 693
- 138
- 70
- 208
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
24
-
- 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1
24
-
- 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Economie
355
-
- 355
343
-
- 343
350
-
- 350
-8
-
-8
3.1
Economische ontwikkeling
307
-
- 307
297
-
- 297
297
-
- 297
-
-
-
3.4
Economische promotie
Verkeer en vervoer
baten
baten
VERSCHIL
saldo
Overige baten en lasten
lasten
REKENING saldo
lasten
baten
saldo
48
-
- 48
46
-
- 46
54
-
- 54
-8
-
-8
4. Onderwijs
323
-
- 323
312
-
- 312
334
-
- 334
- 22
-
- 22
4.2
Onderwijshuisvesting
33
-
- 33
32
-
- 32
27
-
- 27
5
-
5
4.3
Onderwijsbeleid en
290
-
- 290
280
-
- 280
307
-
- 307
- 27
-
- 27
5. Sport, cultuur en recreatie
307
-
- 307
268
-4
- 272
312
-
- 312
- 44
4
- 40
5.1
Sportbeleid en activering
107
-
- 107
101
-
- 101
78
-
- 78
24
-
24
5.2
Sportaccommodaties
3
-
-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.3
Cultuurpresent., -prod. en -
-
-
-
-5
-
5
59
-
- 59
- 64
-
- 64
197
-
- 197
172
-4
- 176
175
-
- 175
-4
4
-
8.896
50
- 8.846
9.237
27
- 9.210
9.606
22
- 9.583
- 369
-5
- 373
623
-
- 623
574
-
- 574
620
-
- 620
- 46
-
- 46
leerlingenzaken
participatie 5.7
Openb. groen en (openlucht)recreatie
6. Sociaal Domein 6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Werkmaatschappij 8KTD
54
Jaarstukken 2020 6.2
Wijkteams
2.838
-
- 2.838
5.238
-
- 5.238
5.367
9
- 5.357
- 129
9
- 119
6.3
Inkomensregelingen
2.491
15
- 2.476
2.013
-1
- 2.014
1.829
9
- 1.820
184
10
194
6.4
Begeleide participatie
273
-
- 273
87
-
- 87
87
-
- 87
1
-
1
6.5
Arbeidsparticipatie
597
-
- 597
274
-
- 274
215
-
- 215
59
-
59
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
561
11
- 550
198
10
- 187
97
-
- 97
101
- 10
91
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
818
11
- 807
735
7
- 728
818
2
- 816
- 84
-5
- 88
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
71
-
- 71
5
-3
-7
470
1
- 469
- 465
4
- 461
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-
-
-
-5
-
5
59
-
- 59
- 64
-
- 64
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
623
13
- 610
119
13
- 106
44
-
- 44
75
- 13
62
7. Volksgezondheid en milieu
1.038
-
- 1.038
910
- 13
- 923
852
-
- 852
58
13
71
7.1
Volksgezondheid
54
-
- 54
50
-
- 50
45
-
- 45
5
-
5
7.3
Afval
1
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.4
Milieubeheer
983
-
- 983
860
- 13
- 873
807
-
- 807
52
13
65
4.445
-
- 4.445
4.151
- 17
- 4.169
3.793
-
- 3.793
358
17
375
8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern. 8.1
Ruimtelijke ordening
2.536
-
- 2.536
2.466
-
- 2.466
2.328
-
- 2.328
139
-
139
8.2
Grondexploitatie (niet
300
-
- 300
289
-
- 289
297
-
- 297
-7
-
-7
1.610
-
- 1.610
1.396
- 17
- 1.413
1.169
-
- 1.169
227
17
244
31.690
226
- 31.464
34.815
452
- 34.363
35.076
766
- 34.310
- 261
314
53
bedrijventerr.) 8.3
Wonen en bouwen
TOTALEN
Werkmaatschappij 8KTD
55
Jaarstukken 2020
Verantwoording Wet Normering Topinkomens De Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013. Als gevolg daarvan is met ingang van 1 januari 2015 het algemene bezoldigingsmaximum in de WNT verlaagd naar het niveau van een minister. Topinkomens in de (semi)publieke sector mogen nu maximaal 100% van dat niveau zijn, hoewel er uitzonderingen mogelijk zijn in al bestaande contracten. Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor de WM8KTD is € 201.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder. Naam
Functie
O.F. Brouwer
AB-lid; DB lid
L.J. Gebben
AB-lid; DB-lid
H. Bruining
AB-lid; DB-lid
mw. T. Willemsma
AB-lid; DB-lid
mw. G. Hoekstra Mozes
AB-lid
J. Spoelstra
AB-lid
M. de Haan
AB-lid
mw. M. Jonker
AB-lid
A. Bouwman
AB-lid
mw. H.M van Gils
Directie
J. Wijma
Directie
Bovenstaande topfunctionarissen hebben geen bezoldiging ontvangen vanuit de GR WM8KTD.
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
Werkmaatschappij 8KTD
56
Jaarstukken 2020
Gegevens 2020 Naam
Functie
Topfunctionaris
Alle andere WNT-instellingen waarbij de leidinggevende topfunctionaris
eveneens
in
dienstbetrekking
is
als
leidinggevende topfunctionaris mw. H.M van Gils
Directeur
Gemeente Tytsjerksteradiel (gemeentesecretaris)
J. Wijma
Directeur
Gemeente Achtkarspelen (gemeentesecretaris)
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt Niet van toepassing voor de werkmaatschappij 8KTD. 3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Werkmaatschappij 8KTD
57
Jaarstukken 2020
Controleverklaring accountant
Werkmaatschappij 8KTD
58