05 - Bijlage 1 - Kaderbrief 2025-2028
Tekst van het document
-
-638
-638
-
-
-
-
Jurist handhaving (01.01)
-
-85
-85
-
-
-
-
Jurist veiligheid (01.02)
-
-29
-29
-
-
-
-
Horeca- evenementenbeleid (01.07)
-
-24
-24
-
-
-
-
Gebiedsteam-zorg ín de school (GIS) (04.02)
-
-132
-
-
-
-
-
Ekstra formaasje Frysk taalbelied (05.04)
-
-25
-25
-
-
-
-
Uitvoeringsplan Participatiewet - Inzet jobhunter (06.07)
-
-51
-51
-
-
-
-
Gebiedsregisseur in de huisartsenpraktijk (POH Jeugd) (06.08)
-
-57
-57
-
-
-
-
Coördinator Maatschappelijk Vastgoed (06.12)
-
-56
-56
-
-
-
-
Formatie stikstof (07.02)
-
-36
-36
-
-
-
-
Motie 3-8-12; Formaasje Observeum
-
-15
-15
-
-
-
-
Motie 3-8-17; Regenbooggemeente
-
-30
-
-
-
-
-
FUMO begrotingswijziging 2024
-
-58
-
-
-
-
-
Raad 03-03-2022 en 02-11-2023; Budgetten lokale inclusieve agenda en Regenbooggemeente
-
-75
-
-
-
-
-
Incidentele inzet personele ontwikkelingen
Moties Kadernota
Besluitvorming begroting 2024-2027
Besluitvorming 2024 Formatie vergunningverlener Bijzondere Wetten (Raad 23-11-2023)
-
-64
-63
-
-
-
-
Subsidieverduurzaaming sportaccommodaties (Raad 29-02-2024)
-
-950
-
-
-
-
-
Uitvoeringsagenda brede participatie Gebiedsvisie Burgum-West/de Warren (Raad 21-03-2024)
-
-35
-
-
-
-
-
Projectleider opbouw (Raad 18-04-2024)
-
-150
-
-
-
-
-
Porjectkosten opbouw (Raad 18-04-2024)
-
-350
-
-
-
-
-
32.064
32.754
32.755
35.630
34.808
34.418
33.821
Stand algemene reserve
29
KADERBRIEF 2025 - 2028
3 Verkenning ombuigingen meerjarenperspectief 2025-2028 Nu de ‘deal’ die VNG afsloot werkelijkheid lijkt te gaan worden, wordt ook werkelijkheid dat onze gemeente in ieder geval vanaf 2026 structureel in de rode cijfers gaat duiken. Dit
vraagt
om
(vervolg)stappen.
het
nadenken
over
oplossingen
hieromtrent
en
het
zetten
van
Ondanks het feit dat onze gemeente en Achtkarspelen een eigen verantwoordelijkheid hebben waar het de financiën betreft, zijn we tot 1 januari 2025 organisatorisch aan elkaar
verbonden en zullen we gebruik moeten maken van hetzelfde personeelsbestand om stappen voor te bereiden.
Insteek hierbij is om ons te richten op “prepare for the worst, hope for the best”. Oftewel
breng zo reëel mogelijk de huidige meerjaren situatie in beeld, denk na over de
maatregelen, die op termijn kunnen bijdragen aan een sluitende begroting, maar voorkom tegelijkertijd om nu al onnodige en onomkeerbare ombuigingen in gang zetten.
In de komende tijd zal hiervoor een nader plan worden uitgewerkt waarbij we u als Raad zeker zullen betrekken.
In een vervolgfase zullen we ons richten op een brede takendiscussie, waarbij we kritisch zullen kijken naar de uitvoering en het niveau van de taken met daarbij een focus op wat blijven we zelf doen, wat gaan we uitbesteden, kan er meer met digitalisering, moeten we
gaan samenwerken, hoe krijgen we inhuur onder controle. Dit wordt wat ons betreft een fundamentele discussie vanuit het perspectief van de nieuwe organisatie.
Deze tweede fase zal in goede afstemming met raad en de griffie plaatsvinden. De eerdere oproep van de VNG was om in het kader van de voorbereiding van het begrotingsproces (Kaderbrief) de vijf meest significante ombuigingsmaatregelen en hun
consequenties daarvan in beeld te brengen. Op dit moment vinden we het concreet benoemen van de vijf meest significante ombuigingsmaatregelen nog te vroeg. Wel denken we daarbij in hoofdlijnen aan de volgende ombuigingslijnen. Ombuigingslijnen: • • • • •
Versoberen gemeentelijk beleid in het sociaal domein Versoberen gemeentelijk beleid in het fysiek domein
Versoberen gemeentelijk beleid op gebied van infrastructuur in het openbare gebied Heroriëntatie op gemeentelijk vastgoed en actualisering toekomstige situatie Vergroten van de inkomsten
In het kort geven we hieronder een nadere toelichting op de voorbereidende fase en de vervolgfase.
30
KADERBRIEF 2025 - 2028 In eerste instantie wordt er in beperkte kring een voorbereidende opdracht uitgevoerd. In een tweede fase worden ook andere (inhoudelijk deskundigen, alle portefeuillehouders en gemeenteraad) betrokken. De opdracht beperkt zich nu tot de voorbereidende opdracht. Voorbereidende fase In de voorbereidende fase, die in wezen al een kleine start heeft gemaakt met de financiële “foto” in deze Kaderbrief gaan we in de voorbereiding naar de begroting 2025-2028 de volgende acties ondernemen. 1. Financiële situatie in beeld brengen a. Meerjarenperspectief b. Nog niet in meerjarenperspectief meegenomen maar wel realistisch aanstaande c. Reservepositie (start en meerjarenperspectief) d. Wat resulteert er dan vervolgens als opdracht 2. In hoofdlijnen verkennen en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van: a. Financiële techniek b. Verhoging van OZB c. Onderzoek naar meeropbrengst bij de zogenaamde ‘sluitende systemen’ zoals Rioolheffing, Afvalheffing, Leges, Grex-en (kosten goed toegerekend/valt er meer aan toe te rekenen zoals btw) d. Verhoging van overige belastingen en tarieven e. Temporisering van investeringen f.
Inzicht in eigendom vastgoed en grond
g. Informatie updaten van laatste takendiscussie en ombuigingsoperatie Tweede fase: Na bespreking van de resultaten van de voorbereidende opdracht zullen we de tweede fase vanaf 2025 in gaan zetten die zich richt op: -
Uitvoeren van een takendiscussie
-
Waaronder, indien van toepassing, ook het niveau van uitvoering van de taak
-
Kritisch kijken naar de organisatie die ontstaan is na ontvlechting (wat blijven we zelf doen / wat gaan we uitbesteden, kan er meer met digitalisering, moeten we gaan samenwerken, hoe krijgen we inhuur onder controle?)
Voor de tweede fase zullen we in goede afstemming met de raad en griffie afstemmen hoe we dit traject gaan insteken.
31
KADERBRIEF 2025 - 2028
4 Voorstel aan de raad Gelet op de geschetste ontwikkelingen in deze Kaderbrief stellen wij u voor om: 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in beleid zoals opgenomen in deze
Kaderbrief 2025-2028, de te verwachten financiële gevolgen uit de aangegeven ontwikkelingen
voor
meerjarenperspectief.
de
meerjarenbegroting
en
het
voorlopig
verwachte
Burgum, 18 juni 2024 Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel
32