Document · PDF

04 - Verdiepingsdeel - Begroting 2023

RAADSVERGADERING 2018 t/m 2024 3 november 2022, gemeente TytsjerksteradielBij agendapunt: Programmabegroting 2023-2026 (besluitvormend)20.341 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Geldleningen en uitzettingen => 1 jaar

60500102-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

-1

- 84

- 66

- 61

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

in € (lasten)

-1

in € (baten)

in € (saldo)

- 16

Omschrijving en taakinhoud Omwille van de financiering is het noodzakelijk om lang geld aan te trekken. Denk hierbij aan financieringen en doorleningen t.b.v. projecten. Gemeente Tytsjerksteradiel 46

Programmabegroting 2023-2026

Doel van de activiteiten Een gezonde en verantwoorde treasury creëren. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Overige kosten/baten treasury

60500301-TD

Lasten en baten

Beïnvloedbaarheid 2023

(x € 1.000)

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 20

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Treasury moet voldoen aan wettelijke vereisten. Om dit te kunnen uitvoeren is een budget vereist (t.b.v. transactiekosten en abonnementen om elektronisch betalingsverkeer mogelijk te maken). Doel van de activiteiten Voldoen aan de eisen die gelden voor treasury. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

tableCell12 Taakveld

00. Bestuur en ondersteuning

De icoontjes betreffen resp. de ontwikkeling (O) t.o.v. de laatste meting en de prognose (P) o.b.v. de historie

Indicator

Eenheid

Metingen en refertejaar begroting 2023

meting ten tijde van

begr.

rek.

2022

2021

Apparaatskosten Kosten per inwoner Tytsjerksteradiel

euro

769,8

[2023]

803,0

858,2

Nederland

euro

onbekend

fte

9,7

[2023]

2,5

8,8

onbekend

Bezetting Bezetting in fte per 1.000 inwoners Tytsjerksteradiel

Vanaf 2023: inclusief deel bezetting Werkmaatschappij Nederland Gemeente Tytsjerksteradiel 47

fte

Programmabegroting 2023-2026 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Tytsjerksteradiel

euro

3,6

[2023]

4,8

5,0

euro

onbekend

fte

9,3

[2023]

2,7

9,3

onbekend

Inclusief toerekening deel vanuit de Werkmaatschappij Nederland Formatie Het aantal fte per 1.000 inwoners Tytsjerksteradiel

Vanaf 2023: inclusief deel van de formatie Werkmaatschappij Nederland

Gemeente Tytsjerksteradiel 48

fte

onbekend

Programmabegroting 2023-2026

1. Veiligheid Kosten van dit programma (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

2.551

2.732

2.761

2.865

2.887

Baten

Saldo

- 2.519

- 2.718

- 2.687

- 2.776

- 2.798

Bij dit programma horen 2 relevante taakvelden 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

Het BBV hanteert de onderstaande definities van de taakvelden binnen dit programma. Per taakveld zijn de lasten en baten (x € 1.000) opgenomen. De lasten en baten per product worden in hele euro's weergegeven.

Taakveld 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen: •

brandbestrijding;

•

preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;

•

rampenbestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet: •

opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2;

•

bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen van explosieven, deze horen onder taakveld 0.7.

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

2026

wettelijke prod.

3 1

Lasten

2.082

2.153

2.226

2.279

niet-wettelijke prod.

Baten

deels wettelijke prod.

Saldo

- 2.082

- 2.153

- 2.226

- 2.279

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 49

beïnvloedbaar

niet beïnvloedbaar

Programmabegroting 2023-2026

Welke producten kent taakveld 1.1 Taakveld

Producten

1.1

Bijdrage aan 8KTD

Brandkranen

- 27

1.910

- 1.910

145

- 145

2.082

- 2.082

Crisisbeheersing en brandweer

Brandweer Crisisbeheersing

Gemeente Tytsjerksteradiel 50

Lasten

Baten

Saldo

Programmabegroting 2023-2026

Bijdrage aan 8KTD

61109999-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in € (lasten)

100

in € (baten) in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Op dit product wordt de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD verantwoord. De bijdrage bestaat uit • personeelslasten • ICT-kosten • werkbudgetten Het grootste deel van de bijdrage bestaat uit personeelslasten. De personeelslasten worden in de WM8KTD op hetzelfde taakveld als bij de gemeente verantwoord. De kosten worden verrekend met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op basis van de toe te rekenen formatie aan de gemeenten. De uitsplitsing van de ICT-kosten en werkbudgetten is binnen het verdiepingsdeel van de WM8KTD terug te vinden op de verschillende producten binnen dit taakveld. Deze kosten worden over het algemeen 50%-50% verrekend tussen WM8KTD en de gemeenten. Mocht er sprake zijn van uitzonderingen dan wordt hier een expliciet besluit over genomen in Kadernota of begroting. Doel van de activiteiten Het in beeld brengen van de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD voor de verschillende producten op het desbetreffende taakveld. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Brandkranen

61100201-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 27

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Huur van brandkranen. Doel van de activiteiten Blusvoorziening. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota. Gemeente Tytsjerksteradiel 51

Programmabegroting 2023-2026

Brandweer

61100101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

1.910

1.974

2.041

2.087

Baten

Saldo

- 1.910

- 1.974

- 2.041

- 2.087

Beïnvloedbaar? in %

in € (lasten)

191

in € (baten)

in € (saldo)

191

Omschrijving en taakinhoud Dit product omvat onder andere de wettelijke taken die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s. Het gaat hierbij onder andere om de verplichte gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg. Om een bezuiniging te kunnen realiseren zal er door alle Friese gemeenten gezamenlijk een taakstelling van 10% bij de organisatie van de Gemeenschappelijke regeling VRF neergelegd moeten worden. Route: via portefeuillehouders, geagendeerd door de agendacommissie, geadviseerd door de Bestuurscommissies aan het Bestuur. Doel van de activiteiten Uitvoering wettelijke taken (Wet Veiligheidsregio's). Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Crisisbeheersing

61100102-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

145

151

158

164

Baten

Saldo

- 145

- 151

- 158

- 164

Beïnvloedbaar? in %

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Dit product omvat onder andere de wettelijke taken die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s. Het gaat hierbij onder andere om de verplichte gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, wettelijke taken op het gebied van crisisbeheersing. Om een bezuiniging te kunnen realiseren zal door alle Friese gemeenten gezamenlijk een taakstelling van 10% bij de organisatie van de Gemeenschappelijke regeling VRF neergelegd moeten worden. Route: via portefeuillehouders, geagendeerd door de agendacommissie, geadviseerd door de Bestuurscommissies aan het Bestuur. Doel van de activiteiten Uitvoering wettelijke taken (Wet Veiligheidsregio's). Beleidsvoornemens Gemeente Tytsjerksteradiel 52

Programmabegroting 2023-2026 Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Taakveld 1.2 - Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: •

toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's, stadswachten;

•

Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;

•

bureau Halt;

•

preventie van criminaliteit;

•

opstellen, handhaven en leges APV;

•

leges drank & horeca, leges aanwezigheidsvergunning (o.a. voor speelautomaten);

•

leges evenementenvergunning;

•

wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet);

•

beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;

•

veilige woon- en leefomgeving, toezicht op collecten, veiligheid op het ijs, reddingwezen;

•

gevonden voorwerpen, strandvonderij;

•

afvoer en opslag ontruimde inboedels;

•

antidiscriminatiebeleid;

•

doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);

•

dierenbescherming;

•

tegengaan van radicalisering.

Tot dit taakveld behoren niet: •

maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, deze horen thuis onder taakveld 2.1;

•

opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, dit valt onder taakveld 8.2.

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

2026

wettelijke prod.

Lasten

650

609

639

609

niet-wettelijke prod.

Baten

deels wettelijke prod.

Saldo

- 636

- 535

- 549

- 519

beïnvloedbaar

niet beïnvloedbaar

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 1.2 Taakveld

Producten

1.2

Openbare orde en

Beleid uitvoering openb orde

veiligheid

Gemeente Tytsjerksteradiel 53

Lasten

Baten

Saldo

Bijdrage aan 8KTD

498

- 498

openbare orde en veiligheid

126

- 126

Opvang zwerfdieren

- 26

650

- 636

Programmabegroting 2023-2026

Beleid uitvoering openbare orde en veiligheid

61200201-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

-1

Omschrijving en taakinhoud Legesopbrengst uit diverse producten o.a. exploitatievergunningen en evenementenvergunningen en legesopbrengst vanuit drank en horeca vergunningen. Doel van de activiteiten Gemeente Tytsjerksteradiel 54

Programmabegroting 2023-2026 Het verlenen van een vergunning. kosten zoveel mogelijk verhalen op de aanvrager. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bijdrage aan 8KTD

61209999-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

498

487

Baten

Saldo

- 498

- 487

Beïnvloedbaar? in %

100

in € (lasten)

498

in € (baten)

in € (saldo)

498

Openbare orde en veiligheid

61200101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

126

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 126

- 96

- 126

- 96

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Gemeente Tytsjerksteradiel 55

Programmabegroting 2023-2026

Omschrijving en taakinhoud De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid: • Diverse kosten toezicht jaarwisseling en overige kosten • Overige subsidies huisverbod/wvggz online, burgernet, veiligheidshuis, riec, etc. • Overige vergoedingen tumba en slachtofferhulp • Overige uitgaven subsidies jaarwisseling Doel van de activiteiten Integrale veiligheid. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Opvang zwerfdieren

61200301-TD

Lasten en baten

Beïnvloedbaarheid 2023

(x € 1.000)

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 26

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Opvang zwerfdieren (waar geen eigenaar van bekend is). Afspraken zijn gemaakt met een dierenasiel over kosten e.d. Doel van de activiteiten Opvang zwerfdieren. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

tableCell12 Taakveld

01. Veiligheid

De icoontjes betreffen resp. de ontwikkeling (O) t.o.v. de laatste meting en de prognose (P) o.b.v. de historie

Indicator

Eenheid

Metingen en refertejaar begroting 2023

meting ten tijde van

begr.

rek.

2022

2021

Misdrijven - Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Tytsjerksteradiel

aantal

0,6

[2021]

1,1

1,2

Nederland

aantal

1,3

[2021]

2,5

1,8

Gemeente Tytsjerksteradiel 56

Programmabegroting 2023-2026 Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Tytsjerksteradiel

aantal

2,8

[2021]

2,3

Nederland

aantal

4,3

[2021]

4,6

4,5

Misdrijven - Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Tytsjerksteradiel

aantal

3,6

[2021]

3,1

Nederland

aantal

6,1

[2021]

6,2

Misdrijven - Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Tytsjerksteradiel

aantal

0,6

[2021]

0,6

0,3

Nederland

aantal

1,8

[2021]

2,2

2,0

Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Haltstraf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Tytsjerksteradiel

aantal

6,0

[2021]

4,0

Nederland

aantal

8,0

[2021]

11,0

Gemeente Tytsjerksteradiel 57

Programmabegroting 2023-2026

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Kosten van dit programma (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

4.392

5.398

5.079

4.917

4.986

Baten

507

595

Saldo

- 3.884

- 4.803

- 4.484

- 4.322

- 4.391

Bij dit programma horen 3 relevante taakvelden 2.1

Verkeer en vervoer

2.3

Recreatieve havens

2.4

Economische havens en waterwegen

Taakveld 2.4 - Economische havens en waterwegen Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur: •

zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven (zoals loods-, radar- en weerkundige diensten), het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur (zoals vaarwegen, bebakening, radarinstallaties, baggeren, ijsbestrijding);

•

binnenhavens: uitvoering operationele taken, beheren havengebied (droog en nat gedeelte);

•

doorgaande waterwegen: bebakening, baggeren, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten;

•

exploitatiebijdragen en inkomensoverdrachten aan instellingen in het belang van de scheepvaart;

•

ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart;

•

waterkering, afwatering en landaanwinning: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen), waterkerende- en landaanwinningwerken;

•

brug- en sluisgelden alsmede scheepvaartrechten voor de beroepsvaart;

•

lig- en havengelden alsmede wal-, kade- en kraangelden voor de beroepsvaart.

Tot dit taakveld behoren niet: •

activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige waterpartijen: aanleg en onderhoud, dit valt onder taakveld 5.7;

•

straten en wegen in het havengebied horen onder taakveld 2.1;

•

havenloodsen, pakhuizen en entrepots horen onder taakveld 3.2;

•

veerponten horen onder taakveld 2.5;

•

zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater hoort onder taakveld 7.2;

•

jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen hoort onder taakveld 2.3;

•

onderwijs en lectuurvoorzieningen voor schipperskinderen, dit valt onder taakveld 4.2 en 4.3 respectievelijk 5.6;

•

maatschappelijk werk voor binnenschippers, dit valt onder taakveld 6.1.

Gemeente Tytsjerksteradiel 58

Programmabegroting 2023-2026

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

2026

wettelijke prod.

Lasten

216

184

191

227

niet-wettelijke prod.

Baten

deels wettelijke prod.

Saldo

- 187

- 154

- 162

- 197

beïnvloedbaar

niet beïnvloedbaar

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 2.4 Taakveld

Producten

2.4

Baggeren

113

- 90

Beschoeiingen

- 94

Kades en loswallen

Waterwegen

-3

216

- 187

Economische havens en waterwegen

Gemeente Tytsjerksteradiel 59

Lasten

Baten

Saldo

Programmabegroting 2023-2026

Baggeren

62405003-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

113

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 90

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud In het door de raad in 2019 vastgestelde Beleid- en beheerplan Wateren is de beheer en onderhoudstaak voor de gemeente vastgelegd. Dit betreft zowel het jaarlijkse onderhoud (hekkelen) als het structurele baggerwerk (cyclus van ca 15 jaar). Daarnaast vindt monitoring plaats om voor de beoordeling of er baggerwerk noodzakelijk is. Gemeente Tytsjerksteradiel 60

Programmabegroting 2023-2026

Doel van de activiteiten Doel van het Beleid- en beheerplan Wateren om ons vaarwater op diepte te houden om de bereikbaarheid van havens en ligplaatsen te garanderen. Daarnaast dienen we de watergangen en vijvers goed te onderhouden in verband met de waterkwaliteit en de waterkwantiteit, zodat het watersysteem goed kan functioneren. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Beschoeiingen

62405002-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

106

Baten

Saldo

- 94

- 61

- 69

- 106

Beïnvloedbaar? in %

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Betreft het onderhouden en in stand houden van beschoeiingen (en damwanden) langs watergangen. Beschoeiingen hebben veelal een functie in het in stand houden van het talud van watergangen zodat de breedte/diepte van watergangen geborgd zijn (legger Wetterskip). Ook kunnen ze een functie hebben in het ondersteunen van de funderingsconstructie van een eventueel langs de watergang liggende weg of kade/loswal (Wegenwet). Dit betreft uitsluitend het klein onderhoud aan beschoeiingen (herstellen gaten, vervangen dekplank, etc). Het onderhouden van beschoeiingen is in principe geen wettelijke taak. Watergangen of wegen hadden veelal ook zonder beschoeiing gemaakt kunnen worden, maar daar is (om het ruimtegebruik te beperken) vaak niet voor gekozen. Veelal is het niet meer mogelijk beschoeiingen weg te halen zonder gevolgen voor de watergang, een naastliggende weg of aanliggende percelen. Hierdoor is het behoud (en dus onderhoud) van beschoeiingen noodzakelijk geworden als gevolg van die in het verleden gemaakte keuzes bij de inrichting van een weg of gebied. In sommige gevallen is het dan ook een wettelijke taak geworden om de watergang/wegconstructie in stand te houden (Legger Wetterskip en/of Wegenwet). Daarom is de beïnvloedbaarheid slecht. NB. verder worden op dit product ook kapitaalslasten en verzekering geboekt.

Deze bedragen zijn niet/slecht beïnvloedbaar. Doel van de activiteiten Zorgen dat de beschoeiingen zich in een goede staat bevinden. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Kades en loswallen

62405101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in € (lasten)

in € (baten)

Gemeente Tytsjerksteradiel 61

Programmabegroting 2023-2026

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Betreft kosten/opbrengsten van kades en loswallen langs watergangen. Kades/loswallen hebben een functie in het aanleggen van schepen en/of het overslaan van goederen van schepen naar voertuigen. Het hebben/behouden van kades/loswallen is geen wettelijke taak. Op dit product worden de verzekering, kapitaalslasten en inkomsten (kade-/opslaggelden) geboekt. De beinvloedbaarheid is matig (verordening kade-/opslaggelden). NB. Het dagelijks onderhoud (niet de complete vervanging) van kades en loswallen valt onder het product Beschoeiingen. Doel van de activiteiten Het heffen van kade-/opslaggelden voor het gebruik van kades en loswallen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Waterwegen

62405001-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

-3

-1

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Het in stand houden, onderhouden en functioneel houden van de waterwegen. Het betreft dan met name kunstwerken zoals duikers en stuwen. Doel van de activiteiten Het garanderen van de beoogde functies met betrekking tot waterbeheer. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Taakveld 2.3 - Recreatieve havens Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart: •

jachthaven;

•

passantenhaven;

•

brug- en sluisgelden alsmede scheepvaartrechten voor de pleziervaart;

•

lig- en havengelden alsmede wal- en kadegelden voor de pleziervaart.

Tot dit taakveld behoort niet: •

ligplaatsgelden van woonschepen horen onder taakveld 8.3;

•

onderhoud ligplaatsen recreatie- en pleziervaart in doorgaande waterwegen horen thuis onder taakveld 2.4.

Gemeente Tytsjerksteradiel 62

Programmabegroting 2023-2026

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

2026

wettelijke prod.

Lasten

178

177

176

niet-wettelijke prod.

Baten

104

deels wettelijke prod.

Saldo

- 74

- 72

beïnvloedbaar

niet beïnvloedbaar Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 2.3 Taakveld

Producten

2.3

Overige recreatieve havens

- 17

Pk recreatieve havens

- 74

Recreatieve haven Earnewâld

103

178

104

- 74

Recreatieve havens

Gemeente Tytsjerksteradiel 63

Lasten

Baten

Saldo

Programmabegroting 2023-2026

Overige recreatieve havens

62305002-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 17

- 16

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Belastingen, heffingen en onderhoudskosten van o.m. havengebouwen Eastermar en Aldtsjerk. De kosten zijn niet wettelijk, maar wanneer de Gemeente dergelijke voorzieningen heeft is de gemeente verplicht deze conform de wettelijke vereisten te onderhouden. Doel van de activiteiten Gemeente Tytsjerksteradiel 64

Programmabegroting 2023-2026 Beheer van recreatieve havens. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Pers.kosten recreatieve havens

62300000-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 74

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Op dit product worden de personeelslasten met betrekking tot dit taakveld verantwoord. Met de personele omvang voor dit taakveld kunnen de werkzaamheden voor de verschillende producten worden uitgevoerd. Doel van de activiteiten Bewerkstelligen van effectieve en efficiënte inzet van het personeel voor de producten binnen dit taakveld. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Recreatieve haven Earnewâld

62305001-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

103

in %

Saldo

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

- 14

Omschrijving en taakinhoud Het exploiteren van een gemeentelijke jachthaven met bijbehorende facilitaire voorzieningen. Doel van de activiteiten Het bieden van havenfaciliteiten. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 65

Programmabegroting 2023-2026

Taakveld 2.1 - Verkeer en vervoer Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur: •

verkeersmaatregelen: verkeersborden, -regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair in het bijzonder voor verkeersregulering alsmede wachtruimten voor openbaar vervoer (abri’s en taxistandplaatsen), openbare tijdaanwijzing waaronder carillons;

•

beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid zoals via verkeers(circulatie)plannen, onderzoek, -voorlichting, -onderricht en –examens buiten scholen;

•

aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen, inkomensoverdrachten aan waterschappen voor beheer en onderhoud;

•

civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud van bruggen, duikers, tunnels spoorwegovergangen, voorzieningen voor openbaar vervoer en dergelijke, alsmede infrastructuur ten behoeve van luchthavens;

•

openbare verlichting: aanleg, beheer en onderhoud;

•

openbare laadpalen voor elektrische voertuigen;

•

gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;

•

straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;

•

reguleren openbare ruimte: (omgevings)vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);

•

verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg;

•

leges: 

ontheffingen wegenverkeerswet;



kabels en leidingen;



ondergrondse ordening/graafwerkzaamheden in de openbare ruimte;



telecommunicatie.

Tot dit taakveld behoren niet: •

(aanleg van) wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 8.2 in het geval van niet-bedrijventerrein of taakveld 3.2 in het geval van bedrijfsinfrastructuur;

•

faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;

•

(aanleg van) parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, horen onder taakveld 2.2;

•

(aanleg van) toeristische fiets- en wandelpaden, en een vliegveld uitsluitend voor sportvliegen horen onder taakveld 5.7;

•

Financiering van de aanleg van CAI, breedband en glasvezel valt onder 3.1 Economische ontwikkeling.

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

2026

wettelijke prod.

Lasten

5.003

4.710

4.542

4.576

niet-wettelijke prod.

Baten

461

deels wettelijke prod.

Saldo

- 4.541

- 4.249

- 4.081

- 4.115

beïnvloedbaar

niet beïnvloedbaar

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 66

Programmabegroting 2023-2026

Welke producten kent taakveld 2.1 Taakveld

Producten

2.1

Baten tgv verkeer en vervoer

134

Bestelauto + kraan nr. 110

- 24

Bestelauto monteur nr. 24 11-VZF-

- 16

Bestelauto schilder nr. 25 BT-TL-45

Bestelauto timmerman nr. 108 64-

- 11

Bestelauto wegen nr. 17

-3

Bestelauto wegen nr. 20

Bestelauto wegen nr. 22

-9

Bestelauto wegen nr. 23

- 16

Bestelauto wegen nr. 26

Bruggen

143

- 143

Containerauto nr. 12

- 63

Gebiedsontw Centrale As 2e fase

125

- 125

Gebouwen buitendienst

169

- 169

Gebouwenbeheer

177

166

Gladheidsbestrijding

- 75

Herbestemming ABN Amro Burgum

Hoogwerker

-3

Iveco Daily schilder nr. 117 60-

- 13

KIK Burgum

Klein materieel/gereedschap wegen

- 20

Klein materieel/gereedschap

- 18

- 15

Onderhoud fietspaden

147

- 147

Onderhoud voetpaden

- 82

Onderhoud wegen

1.405

- 1.405

Pk verkeer en vervoer

1.006

- 1.006

Pont PMK Burgum-Sumar

340

- 340

Schaftwagens

- 24

Stoomcleaner

-2

Straatreiniging

113

Veegauto Dulevo T-01-DFV nr. 107

- 82

Veegauto nr. 14

Verkeer en vervoer

Lasten

Baten

Saldo

BLP-7

BNN-4

werkplaats MB Sprinter wegen nr. 113 VDF-57L

Gemeente Tytsjerksteradiel 67

Programmabegroting 2023-2026

Gemeente Tytsjerksteradiel 68

Verkeersbeleid

- 37

Verkeersveiligheid

- 56

Verlichting wegen

400

- 369

Wegen algemeen

509

- 507

Wegmeubilair

- 31

Zwerfafval

- 51

5.003

461

- 4.542

Programmabegroting 2023-2026

Baten tgv verkeer en vervoer

62100901-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

134

in %

Saldo

134

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

- 13

Omschrijving en taakinhoud Op dit product worden de inkomsten geboekt met betrekking tot: • leges uitritvergunningen • kosten aanleg uitritten (betaald door aanvrager uitritvergunning) • straatwerkvergoeding van nutsbedrijven (op basis van landelijk vastgestelde tarieven). De leges van vergunningen mogen maximaal kostendekkend zijn, tot dit maximum beïnvloedbaar. Kosten voor aanleg van uitritten betreffen de daadwerkelijke kosten. Niet beïnvloedbaar. Straatwerkvergoedingen betreffen vergoedingen van nutsbedrijven voor schade/degeneratie aan bestratingen als gevolg van aangelegde kabels en leidingen. De tarieven zijn landelijk vastgesteld. Niet beïnvloedbaar. Over het algemeen kan van dit product gesteld worden dat de beïnvloedbaarheid slecht is. Doel van de activiteiten Doel is het dekken van de kosten voor het verlenen van uitritvergunningen, de aanleg van uitritten en het dekken van (toekomstige) kosten als gevolg van schade/degeneratie van verhardingen na aanleg van kabels en leidingen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bestelauto + kraan nr. 110

62105008-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 24

- 23

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Binnen het bebouwde gebied heeft de gemeente een aantal taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Aanleg, beheer en onderhoud van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet milieubeheer. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna vGRP) geeft inzicht in de aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud van de riolering en natuurlijk in de kosten van al deze facetten. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud riolering en gemalen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota. Gemeente Tytsjerksteradiel 69

Programmabegroting 2023-2026

Bestelauto monteur nr. 24 11-VZF-2

62105202-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 16

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Team buitendienst verzorgt beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed. Inzetbaarheid en veilige werking van onze gebouwen/locaties waarmee we onze taken en activiteiten uitvoeren. Voldoen aan wettelijke (veiligheids)eisen, keuringen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bestelauto schilder nr. 25 BT-TL-45

62105203-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

2026

Wettelijk

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in € (lasten)

100

in € (baten) in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Team buitendienst verzorgt beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed. Inzetbaarheid en veilige werking van onze gebouwen/locaties waarmee we onze taken en activiteiten uitvoeren. Voldoen aan wettelijke (veiligheids-)eisen, keuringen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 70

Programmabegroting 2023-2026

Bestelauto timmerman nr. 108 64-BLP-7

62105201-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 11

- 10

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Bestelauto wegen nr. 17

62105003-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

-3

100

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor goed begaanbare en veilige wegen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 71

Programmabegroting 2023-2026

Bestelauto wegen nr. 20

62105004-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 36

100

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor begaanbare en veilige wegen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bestelauto wegen nr. 22

62105005-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

-9

- 10

100

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor begaanbare en veilige wegen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 72

Programmabegroting 2023-2026

Bestelauto wegen nr. 23

62105006-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 16

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor begaanbare en veilige wegen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bruggen

62100401-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

143

425

186

189

Baten

Saldo

- 143

- 425

- 186

- 189

Beïnvloedbaar? in %

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Betreft het onderhouden en in stand houden van onze bruggen. Dit betreft met name de twee beweegbare bruggen in Aldtsjerk en Eastermar. Verder gaat het om klein onderhoud aan vaste bruggen/bruggetjes in wegen, fiets- en voetpaden. Dit kan gaan om betonbruggen, houten bruggetjes etc. Het betreft dan bijvoorbeeld het vervangen van een dekplank of herstellen van een leuning. Dit betreft niet de vervanging van complete bruggen. Op grond van de Wegenwet (1930) zijn wij verplicht onze wegen te onderhouden en te zorgen dat deze zich "verkeeren in goeden staat". Onder wegen worden in de wet mede de bruggen verstaan. Bovendien moeten we op grond van de BBV verantwoord omgaan met onze kapitaalgoederen en hier actuele beheerplannen voor hebben. Het beheerplan wegen (incl. twee beweegbare bruggen) is in januari 2020 door de raad vastgesteld. We onderhouden de bruggen op een basisniveau. Met een lager niveau voldoen we niet meer aan onze wettelijke taken en bovendien zorgt dit op termijn voor kapitaalvernietiging. Er is weinig ruimte voor specifieke beleidskeuzes tav onderhoudsniveaus. Daarom is de beïnvloedbaarheid laag. NB. Verder worden mbt bruggen op dit product ook kapitaalslasten, waterschapslasten, verzekering, bedieningskosten door derden, etc. geboekt. Deze bedragen zijn niet/slecht beinvloedbaar. Gemeente Tytsjerksteradiel 73

Programmabegroting 2023-2026

Gemeente Tytsjerksteradiel 74

Programmabegroting 2023-2026

Doel van de activiteiten Zorgen dat de bruggen zich in een goede staat zodat voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Containerauto nr. 12

62105001-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 63

- 59

- 58

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor het openbaar groen dat in beheer en onderhoud is van de gemeente. Daarnaast is gemeente verantwoordelijk voor afvalinzameling van groen afval. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor begaanbare en veilige wegen. Zorg dragen voor voldoende beheer en onderhoud openbaar groen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen en openbaar groen. Inzet materieel voor transport afval(containers). Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gebiedsontwikkeling Centrale As 2e fase

62106001-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

125

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 125

in € (lasten) in € (baten) in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Nog geen info. Doel van de activiteiten Nog geen info. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 75

Programmabegroting 2023-2026

Gebouwen buitendienst

62101001-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

169

199

200

215

Baten

Saldo

- 169

- 199

- 200

- 215

Beïnvloedbaar? in %

100

in € (lasten)

169

in € (baten)

in € (saldo)

169

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte, waaronder onderhoud wegen en riolering, onderhoud groenvoorziening, enz. De benodigde auto's/materialen/gereedschappen behoeven ook de nodige huisvesting. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Het plaats geven aan, huisvesten van benodigde auto's/materialen/gereedschappen ten behoeve van de uit te voeren taken in kader van beheer openbare ruimte. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gebouwenbeheer

62101101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

177

in %

Saldo

166

167

168

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

- 33

Omschrijving en taakinhoud Gebouwbeheer betreft een verzameling van posten in het kader van bedrijfsvoering om op de verschillende locaties van team buitendienst veilig en met het juiste materieel te werken. Variërend van kantoorbenodigdheden tot keuringen, en van brandslangen tot herstel van vloeistofdichte vloeren. Doel van de activiteiten Inzetbaarheid en veilige werking van onze gebouwen/locaties waarmee we onze taken en activiteiten uitvoeren. Voldoen aan wettelijke (veiligheids-)eisen, keuringen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 76

Programmabegroting 2023-2026

Gladheidsbestrijding

62100801-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 75

- 85

- 91

- 85

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud De gladheidsbestrijding op het openbare wegennet is een wettelijke, publieke taak die is toebedeeld aan de verantwoordelijk wegbeheerder. Wij voeren deze taak als gemeente zelf uit met inzet van personeel en materieel vanuit team buitendienst. Doel van de activiteiten Het bestrijden van gladheid door vorst, sneeuw of opvriezing op de openbare wegen. We geven vorm en inhoud aan de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft in het kader van gladheidsbestrijding. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Herbestemming ABN Amro Burgum

62109808-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in € (lasten)

in € (baten) in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Afhechting voormalige locatie ABN Amro te Burgum Doel van de activiteiten Afhechting voormalige locatie ABN Amro te Burgum Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Hoogwerker

62105207-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Gemeente Tytsjerksteradiel 77

100

Programmabegroting 2023-2026

Saldo

-3

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud openbaar groen en civieltechnische objecten in de openbare ruimte. Hiervoor is het soms nodig op hoogte te kunnen werken (bijvoorbeeld bomensnoei). Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud openbaar groen, civieltechnische objecten. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Iveco Daily schilder nr. 117 60-BNN-4

62105011-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 13

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Team buitendienst verzorgt beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed. Inzetbaarheid en veilige werking van onze gebouwen/locaties waarmee we onze taken en activiteiten uitvoeren. Voldoen aan wettelijke (veiligheids-)eisen, keuringen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Klein materieel/gereedschap wegen

62105101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 20

- 19

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Gemeente Tytsjerksteradiel 78

Programmabegroting 2023-2026

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor begaanbare en veilige wegen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Klein materieel/gereedschap werkplaats

62105208-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 18

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud In het kader van het beheer van de openbare ruimte gebruiken we divers rijdend materieel, motorisch aangedreven gereedschap, etc. Ten behoeve van een duurzame inzetbaarheid wordt dit materieel in de werkplaats onderhouden en zo nodig gerepareerd. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud openbaar groen, wegen/riolering/gemalen en reiniging/afvalinzameling. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

MB Sprinter wegen nr. 113 VDF-57-L

62105010-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 15

- 20

- 19

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Programmabegroting 2023-2026

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Onderhoud fietspaden

62100302-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

147

144

Baten

Saldo

- 147

- 144

Beïnvloedbaar? in %

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Betreft het onderhouden en in stand houden van onze wegen. Op basis van de Wegenwet (1930) zijn wij verplicht onze wegen te onderhouden en te zorgen dat deze zich "verkeeren in goeden staat". Onder wegen worden in de wet mede fiets- en voetpaden verstaan. Bovendien moeten we op grond van de BBV verantwoord omgaan met onze kapitaalgoederen en hier actuele beheerplannen voor hebben. Het beheerplan wegen is in januari 2020 door de raad vastgesteld. Het door de raad in 2014 vastgestelde onderhoudsniveau is grotendeels basis. Met een lager niveau voldoen we niet meer aan onze wettelijke taken en bovendien zorgt dit op termijn voor kapitaalvernietiging. De beïnvloedbaarheid vertaalt zich in het te kiezen onderhoudsniveau. De basis is het minimum. Een hoger onderhoudsniveau is mogelijk. De beïnvloedbaarheid is daarom matig. NB. verder worden op dit product ook kapitaalslasten en waterschapslasten geboekt. Deze bedragen zijn niet beïnvloedbaar. Doel van de activiteiten Zorgen dat de wegen (incl. fiets- en voetpaden) zich in een goede staat bevinden op basis van het Beheerplan Wegen zodat voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Onderhoud voetpaden

62100303-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 82

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Gemeente Tytsjerksteradiel 80

Programmabegroting 2023-2026

Omschrijving en taakinhoud Betreft het onderhouden en instand houden van onze wegen. Op basis van de Wegenwet (1930) zijn wij verplicht onze wegen te onderhouden en te zorgen dat deze zich "verkeren in goeden staat". Onder wegen worden in de wet mede fiets- en voetpaden verstaan. Bovendien moeten we op grond van de BBV verantwoord omgaan met onze kapitaalgoederen en hier actuele beheerplannen voor hebben. Het beheerplan wegen is in januari 2020 door de raad vastgesteld. Het door de raad in 2014 vastgestelde onderhoudsniveau geldt voor voetpaden grotendeels basis+. Voetpaden zijn in het beeldkwaliteitsplan aangemerkt als verblijfsgebied met bijzondere aandacht voor voetgangers. De beïnvloedbaarheid vertaalt zich in het te kiezen onderhoudsniveau. De basis+ is een beetje extra. Zowel een hoger als lager onderhoudsniveau is mogelijk. De beïnvloedbaarheid is daarom redelijk. NB. Verder worden op dit product ook waterschapslasten geboekt. Dit is niet beïnvloedbaar. Doel van de activiteiten Zorgen dat de wegen (incl. fiets- en voetpaden) zich in een goede staat bevinden op basis van het Beheerplan Wegen en het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Onderhoud wegen

62100301-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

1.405

1.315

Baten

Saldo

- 1.405

- 1.315

Beïnvloedbaar? in %

in € (lasten)

422

in € (baten)

in € (saldo)

422

Omschrijving en taakinhoud Betreft het onderhouden en in standhouden van onze wegen. Op basis van de Wegenwet (1930) zijn wij verplicht onze wegen te onderhouden en te zorgen dat deze zich "verkeeren in goeden staat". Onder wegen worden in de wet mede fiets- en voetpaden verstaan. Bovendien moeten we op grond van de BBV verantwoord omgaan met onze kapitaalgoederen en hier actuele beheerplannen voor hebben. Het beheerplan wegen is in januari 2020 door de raad vastgesteld. Het door de raad in 2014 vastgestelde onderhoudsniveau is grotendeels basis. Met een lager niveau voldoen we niet meer aan onze wettelijke taken en bovendien zorgt dit op termijn voor kapitaalvernietiging. De beïnvloedbaarheid vertaalt zich in het te kiezen onderhoudsniveau. De basis is het minimum. Een hoger onderhoudsniveau is mogelijk. De beïnvloedbaarheid is daarom matig. Doel van de activiteiten Zorgen dat de wegen (incl. fiets- en voetpaden) zich in een goede staat bevinden op basis van het Beheerplan Wegen zodat voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 81

Programmabegroting 2023-2026

Pers.kosten verkeer en vervoer

62100000-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

1.006

1.046

Baten

Saldo

- 1.006

- 1.046

Beïnvloedbaar? in %

in € (lasten)

101

in € (baten)

in € (saldo)

101

Pont PMK Burgum-Sumar

62106002-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

340

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 340

in € (lasten) in € (baten) in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Nog geen info. Doel van de activiteiten Nog geen info. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Schaftwagens

62105205-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Gemeente Tytsjerksteradiel 82

100

Programmabegroting 2023-2026

Saldo

- 24

- 25

- 24

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud De inzet van schaftwagens zorgt ervoor dat medewerkers buitendienst ook op meer afgelegen locaties de mogelijkheid hebben om gereedschap te bergen, een toilet te bezoeken, gelegenheid hebben te pauzeren, ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering en het voorkomen van diverse vervoersbewegingen. Het budget is beïnvloedbaar door minder schaftwagens in te zetten, echter zullen daardoor de vervoersbewegingen toenemen en daarmee de uitgaven voor brandstof. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud openbaar groen, wegen/riolering/gemalen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Stoomcleaner

62105206-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

-2

100

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud De inzet van een stoomcleaner is nodig omdat er regelmatig sprake is van vervuiling en bekladding van civieltechnische objecten in de openbare ruimte. Het budget is beïnvloedbaar door de stoomcleaner minder in te zetten., echter zullen daardoor de diverse meldingen mogelijk toenemen en de beeldkwaliteit van de openbare ruimte verloedert. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud openbaar groen, wegen/riolering/gemalen en reiniging. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Straatreiniging

62100601-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

113

in %

Saldo

in € (lasten)

in € (baten)

Gemeente Tytsjerksteradiel 83

Programmabegroting 2023-2026

in € (saldo)

-6

Omschrijving en taakinhoud Straatreiniging doen we om de straten schoon te houden wat geen wettelijke taak is en dus ook zeker beïnvloedbaar en om toestroom van vuil naar de riolering (via de kolken) te verminderen wat scheelt in de kosten van het periodiek reinigen van de riolen. Betreft onkruidbestrijding op bestrating. Doel van de activiteiten Het schoonhouden van de straten. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Veegauto Dulevo T-01-DFV nr. 107

62105009-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 82

- 79

- 78

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud De veegauto wordt ingezet ten behoeve van straatreiniging in het kader van onkruidbestrijding en het opruimen van blad- en veegvuil om zodoende de gemeentelijke wegen schoon en veilig te houden. Doel van de activiteiten Wegenbeheer, onderhoud en veilig houden gemeentelijke wegennet. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Veegauto nr. 14

62105002-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

2026

Wettelijk

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in € (lasten) in € (baten) in € (saldo)

100

Programmabegroting 2023-2026

Doel van de activiteiten Wegenbeheer, onderhoud en veilig houden gemeentelijke wegennet. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Verkeersbeleid

62100101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 37

-2

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Middels het verkeersbeleid geeft de gemeente invulling aan haar zorgplicht om de gemeentelijke infrastructuur passend en veilig in te richten in overeenstemming met daaraan te stellen (landelijke) eisen en voorschriften. Verder stelt het de gemeente in staat om o.b.v. het vastgestelde beleid te participeren in meerdere (bovenlokale) overlegstructuren en daarin positie in te nemen. Denk hierbij aan burgerinitiatieven, regionale verkeersstructuren, maar ook openbaar vervoersvoorzieningen. Tenslotte heeft de gemeente een actief aandeel in de educaties van (jonge) verkeersgebruikers. Doel van de activiteiten • Een veilige en bij de huidige inzichten passende inrichting van de infrastructuur en belangenbehartiging gemeentelijke belangen bij verkeers- en vervoervraagstukken. • Bevordering kennis hoe zich te gedragen in het verkeer: verkeerseducatie. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Verkeersveiligheid

62100102-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 56

- 55

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud De gemeente ontplooit de nodige activiteiten rond verkeersveiligheidsvraagstukken en daarmee gepaard de inrichting van wegvakken en kruispunten. Doel van de activiteiten Het bieden van een veilige verkeersomgeving aan de weggebruiker. Beleidsvoornemens Gemeente Tytsjerksteradiel 85

Programmabegroting 2023-2026 Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 86

Programmabegroting 2023-2026

Verlichting wegen

62100501-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

400

423

445

466

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 369

- 392

- 414

- 435

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Het periodiek vaststellen van gemeentelijk beleid terzake en hier uitvoering geven aan: • deugdelijk onderhoud van het areaal lichtmasten; • het uitvoeren van investeringsprogramma's; en • het afhandelen meldingen/klachten en verzoeken. Doel van de activiteiten Een adequate verlichting van de openbare ruimten. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Wegen algemeen

62100201-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

509

430

435

440

Baten

Saldo

- 507

- 428

- 433

- 438

Beïnvloedbaar? in %

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Betreft product/begrotingspost voor: • reserveringen (Areaalacres De Centrale As, teerhoudend asfalt, meerkosten machinaal straten) • inkomsten vergunningen/instemmingsbesluiten aanleg kabels en leidingen • inkomsten ontheffingen uitzonderlijke transporten (via RDW) • overige uitbestede werkzaamheden/uitgaven mbt wegen welke niet rechtstreeks aan het onderhoud van een weg zijn toe te schrijven (software beheerpakket, weginspecties, abonnementen, bermonderhoud, werkzaamheden na ongevallen, rijplaten, materiaallevering, etc. Het betreft deels wettelijke taken op grond van de Wegenwet (wegen in goede staat houden). Deels betreft het activiteiten die deze wettelijke taak ondersteunen. De beïnvloedbaarheid is slecht. Op dit product worden verder geboekt: waterschapslasten, kapitaalslasten, verzekeringen. Niet beïnvloedbaar. Doel van de activiteiten Zorgen dat de wegen (incl. fiets- en voetpaden) zich in een goede staat bevinden op basis van het Beheerplan Wegen zodat voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota. Gemeente Tytsjerksteradiel 87

Programmabegroting 2023-2026

Wegmeubilair

62100701-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2023

2024

2025

Wettelijk

2026

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 31

- 30

in € (lasten)

in € (baten)

in € (saldo)

Omschrijving en taakinhoud Bij wegmeubilair hebben we het over meerdere zaken: verkeers- en aanwijsborden, paaltjes, en overige zaken langs op de weg. Doel van de activiteiten Het beheer en onderhoud van infrastructuur. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Tytsjerksteradiel&id=826e83f6-849f-4c2b-ae24-13f6b04c35cc