Document · PDF

04 - CONCEPT - Bijlage 1 - Jaarstukken 2024

RAAD IT BESLUT 3 juli 2025, gemeente TytsjerksteradielBij agendapunt: Jaarstukken 2024 (beslútfoarmjend, besprekstik)26.857 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

De andere kinderopvang (Vandaag) heeft over 2024 in verhouding minder geld ontvangen.

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024 Peuterspeelzalen In 2024 is er € 26.000 meer ontvangen aan huur voor peuterspeelzalen dan de begrote € 49.000. De reden hiervoor is dat er verschillende locaties over zijn gegaan naar een nieuwe huurder. Hierdoor zijn de contracten herzien en is de huurprijs aangepast. Dit hebben we niet meegenomen in de begroting. Leerlingenvervoer Op totaalniveau is er een voordeel op de gerealiseerde lasten leerlingenvervoer van € 55.000. Er zijn een tweetal structurele ontwikkelingen geweest. De gemeente heeft voor de bijdrage in de kosten van leerlingenvervoer in 2024 € 71.000 betaald. Dit is een stijging van € 22.000 ten opzichte van de begroting. De reden hiervoor is een toename in het aantal leerlingen die een eigen bijdrage betalen. Hiervoor is extra budget nodig. Dit is een structureel effect, waardoor dit structureel meegenomen zou moeten worden in de eerstvolgende begrotingswijziging. De definitieve bijdrage aan het mobiliteitsbureau voor wat betreft leerlingenvervoer is € 77.000 lager. De reden hiervoor is dat het Mobiliteitsbureau vooraf een verkeerde inschatting heeft gemaakt en dat tussentijds de begroting hiervoor niet is bijgesteld. Onderwijshuisvesting basisonderwijs Binnen onderwijshuisvesting basisonderwijs zijn de baten € 346.000 lager dan begroot.

In 2023 is een bate van € 357.000 gepresenteerd ten behoeve van de SISA regeling Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden. Deze gelden waren onterecht in 2023 opgenomen. De baten hadden betrekking op compensatie van gemaakte kosten. Deze kosten moesten worden gemaakt voor tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden. De gemaakte kosten hadden echter voor 1 augustus 2023 moeten worden gerealiseerd. Dit was niet het geval, waardoor wij geen recht hadden op de opgenomen bate. Vanuit het ministerie hebben wij te horen gekregen dat kosten gemaakt na 1 augustus niet mogen worden verantwoord onder deze regeling. De onterecht in 2023 opgenomen baten van € 357.000 zijn in 2024 gecorrigeerd en opgenomen als betalingsverplichting richting het Rijk. De lasten binnen onderwijshuisvesting basisonderwijs (€ 1.712.790) zijn nagenoeg conform begroot. Doordat er in gedurende 2024 amper wijzigingen hebben plaatsgevonden, is dit goed in te schatten. Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs In 2024 is er € 71.000 minder uitgegeven dan de begrote € 632.000 voor onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs. Het verschil is voornamelijk te verklaren doordat de bevoorschotting aan het Tjalling Koopmans College € 240.000 is geweest voor 2024. Hiervoor hadden we € 297.000 begroot. Het Tjalling Koopmans College ontvangt een voorschot op basis van het (verwachte) aantal leerlingen.

Het Tjalling Koopmans College wordt geconfronteerd met lagere

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024 leerlingenaantallen, waardoor de realisatie lager is. Onze begroting is hierop niet tijdig bijgesteld. Master Frankeskoalle De exploitatie van de Master Frankeskoalle is voor de gemeente, op de vergoeding van de aanvulling op de kosten van administratie, beheer en bestuur na, budgettair neutraal. De financiële ondersteuning voor het schoolbestuur is extern belegd. Het verschil bij zowel de uitgaven als de inkomsten wordt veroorzaakt, doordat gedurende het exploitatiejaar hierop geen begrotingswijzigingen worden voorgelegd, terwijl de kosten hoger waren.

Wat heeft het gekost? Bij de programma's geven we alleen de kosten aan die direct te maken hebben met de taken en activiteiten in het programma. Alle andere kosten, die niet direct te maken hebben met het programma, zijn kosten van ondersteunende afdelingen (zoals personeelszaken, facilitaire zaken en financiën) en ondersteunende medewerkers op de taakvelden (zoals leidinggevenden en secretariaat). De kosten die niet direct te maken hebben met het programma worden in het programma Overhead opgenomen. Dit is verplicht.

Lasten exclusief reserves

Begroting primitief

Begroting definitief

Rekening

Verschil

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.285

2.995

2.559

436

Onderwijshuisvesting

2.254

2.351

2.275

548

638

- 90

5.087

5.894

5.471

423

Openbaar basisonderwijs Totaal lasten Baten exclusief reserves

Begroting primitief

Begroting definitief

Rekening

Verschil

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

697

1.158

955

- 203

Onderwijshuisvesting

- 311

- 346

Openbaar basisonderwijs

536

628

1.268

1.729

1.272

- 457

- 3.819

- 4.165

- 4.199

- 34

Totaal baten Saldo van baten en lasten (excl. reserves)

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Analyse verschillen rekening - begroting In de tabel hieronder laten we zien wat het belangrijkste verschil is tussen de rekening en de begroting. Als er een negatief bedrag staat, betekent dit dat er sprake is van nadeel, en als er een positief bedrag staat, betekent dit juist een voordeel. Per programma Verklaring resultaat (x € 1.000)

- 34

negatieve bedragen = nadelig, positieve bedragen = voordelig Reguliere voor- of nadelen

Lasten

- Diverse verschillen per saldo

- Lagere lasten leerlingenvervoer

- Lagere lasten Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs

- Hogere lasten Master Frankeskoalle

- 92

Baten

- 11

- Diverse verschillen per saldo

- Hogere baten Peuterspeelzalen

- Hogere baten Master Frankeskoalle

- Lagere baten Achterstandenbeleid

- 137

Incidentele voor- of nadelen

- 69

Lasten

277

- Lagere lasten Peuteropvang

158

- Lagere lasten achterstandenbeleid

219

- Lagere baten Achterstandenbeleid (terugbetalingen 2023)

- 100

Baten

- 346

- Lagere baten Onderwijshuisvesting basisonderwijs

- 346

Beleidsindicatoren BBV Met de beleidsindicatoren wordt een inkijkje gegeven in de (beoogde) effecten van het gemeentelijk beleid. Indicatoren zijn geen doel op zichzelf. Veel belangrijker dan de waarde van de indicator is het verhaal achter het cijfer. Dat kan gebruikt worden om te sturen op maatschappelijke effecten. tableCell12 Taakveld

04. Onderwijs

De icoontjes betreffen de ontwikkeling (O) t.o.v. de laatste meting en de prognose (P) o.b.v. de historie

% Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Tytsjerksteradiel

Rekening 2024

1,90

[referentiejaar 2023] Ontwikkeling

Prognose

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Begroting 2024

1,20

Rekening 2023

1,80

(Minder voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie ten opzichte van de vorige referteperiode (2023).) Nederland

Rekening 2024

2,40

Begroting 2024

1,90

Rekening 2023

2,40

[referentiejaar 2023] Ontwikkeling

Prognose

Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. Tytsjerksteradiel

aantal

[referentiejaar 2021]

Rekening 2024

,00

Ontwikkeling

Begroting 2024

,00

Rekening 2023

,00

Nederland

aantal

[referentiejaar 2023]

Rekening 2024

6,30

Ontwikkeling

Begroting 2024

2,70

Rekening 2023

2,70

Prognose

(Er is sprake van hoger absoluut verzuim ten opzichte van de vorige referteperiode (2022). ) Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. Per 1.000 leerlingen. Tytsjerksteradiel

aantal

[referentiejaar 2023]

Rekening 2024

51,00

Ontwikkeling

Begroting 2024

38,00

Rekening 2023

38,00

Nederland

aantal

[referentiejaar 2023]

Rekening 2024

27,00

Ontwikkeling

Begroting 2024

20,00

Rekening 2023

24,00

Prognose

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Sport, cultuur en recreatie

Bij dit programma horen de volgende relevante taakvelden: 5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresent., -prod. en participatie

5.4

Musea

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

5.7

Openb. groen en (openlucht)recreatie

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024 We leggen per onderwerp uit wat we wilden doen, wat gelukt is en wat nog niet. Ook bespreken we onderwerpen uit eerdere plannen die nog niet helemaal zijn afgehandeld. Alde Feanen; herinrichting - afrondende (3e)

[Kadernota 2018

nr. 5.7 a]

uitvoeringsmodule [ Op schema ]

Wat wilden we? Op basis van de laatste gesprekken (en ramingen) van de Provincie met ons en de andere gebiedspartners houden wij in de begroting rekening met een minimale bijdrage/cofinanciering van de gemeente van € 240.000, verspreid over de jaren 2020 tot en met 2022. Hierdoor kunnen we de gewenste afronding van de vaarroute realiseren en krijgen we een eindinrichting van de Panhuyspoel. Daardoor kunnen we ook het gebied afmaken en inrichten zoals het beoogd was in het Raamplan. En sluiten we aan bij de reeds eerder uitgevoerde 1e en 2e uitvoeringsmodule en ook blijven eerder gedane investeringen behouden. De bijdrage is bestemd voor het afronden van de vaarroute uit de 2e uitvoeringsmodule (€ 140.000) en de eindinrichting van de Panhuyspoel (€ 100.000). Wat hebben we bereikt? De uitbreiding van de vaarroute door de Âlde Feanen wordt niet meer nagestreefd, hierover is de Raad in 2023 geïnformeerd. Dit vanwege (met name) de feitelijk geraamde projectkosten, die vanwege waterhuishoudkundige randvoorwaarden exorbitant veel hoger zouden worden dan geraamd. Het budget zou te zijner tijd en ter beoordeling door de raad eventueel deels ingezet kunnen worden voor het revitaliseren en overdragen van het beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen in de bestaande vaarroute.

De eindinrichting Panhuyspoel is gekoppeld aan de winningvergunning van de zandwinlocatie en zal pas op langere termijn plaats kunnen vinden. Het budget (€ 100.000) moet hiervoor meerjarig gereserveerd blijven. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? Het budget ten behoeve van de eindinrichting (€ 100.000) Panhuyspoel moet meerjarig in stand blijven.

Cofinanciering De Twirre

[Kadernota 2024

nr. 05.13]

[ Stopgezet ]

Wat wilden we? We willen Scoutingvereniging de Twirre ondersteunen in het verduurzamen van het clubgebouw door een eenmalige cofinanciering van €75.000 voor de Leader-subsidie. Als de gemeente door cofinanciering bijdraagt aan het subsidiebedrag wordt ook een subsidie van het Iepen MienskipsFûns mogelijk gemaakt. Hiermee wordt het voor de Twirre mogelijk om meer subsidies te verwerven om het project haalbaar te maken. 76

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Het doel van de scouting is een groen en duurzaam clubgebouw, voorzien van voldoende lokalen en voorzieningen. Dit wordt gefinancierd door middel van subsidies en fondsen. Wat hebben we bereikt? De scouting is er niet in geslaagd om LEADER-subsidie te krijgen in 2024 omdat er geen LEADER-subsidie voor regio Noord Oost Friesland beschikbaar was. Het is op dit moment niet duidelijk hoe de scouting het gestelde doel wil bereiken. Feitelijk kan, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan, de toezegging van € 75.000 aan de scouting vervallen. In dat geval kan de scouting bij het vervolg opnieuw een aanvraag indienen bij de gemeente voor een subsidie. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? Het is aan de scouting om met nieuwe plannen of met nieuwe financiering van de bestaande plannen te komen en hiervoor wellicht subsidie aan te vragen.

Ekstra formaasje Frysk taalbelied

[Kadernota 2024

nr. 05.04]

[ Op schema ]

Wat wilden we? Dit jier wurdt de Nota Frysk taalbelied aktualisearre en sille de ambysjes op it mêd fan it Frysk oanskerpe wurde. Doel fan de Nota Frysk taalbelied is it kreëarjen fan rânebetingsten foar it behâld en fuortsterkjen fan de Fryske taal. Om de kommende jierren de ambysjes útfiere te kinnen, is ekstra formaasje nedich. De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel bedragen € 25.000 per jaar. In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden wordt dit budget voor 2024 en 2025 incidenteel aangevraagd. Wat hebben we bereikt? Yn oktober 2024 is in Koördinator Frysk begûn foar 6 oeren yn 'e wike. De koördinator Frysk hâldt har dwaande mei útfiering fan de ambysjes fan it Frysk taalbelied. Sa is der bygelyks in kursus Frysk skriuwen foar doarpskrantsjes/-websides en ferienings pleatslik belang útein set en wie der yn febrewaris wer in Fryske Wike. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? N.f.t.

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024 Facilitering ambities biodiversiteit

[Kadernota 2022

nr. 05.04]

[ Gereed ]

Wat wilden we? Wij hebben in ons Coalitieakkoord 2018-2022 aangegeven dat we de biodiversiteit willen vergroten. In de Duurzaamheidsagenda is hiervoor jaarlijks € 15.000 beschikbaar gesteld voor het bevorderen van initiatieven op het gebied van biodiversiteit en Operatie Steenbreek. Invulling geven aan onze ambities vraagt om meer inspanning dan het benutten van werkmet-werksituaties bij aanleg en beheer van het openbaar groen. Het vraagt om een stap naar voren en naar buiten te zetten om zo invloed uit te oefenen op het gebied van biodiversiteit. Concreet betekent dit ondersteuning en advisering van externe partijen en bewoners, deelname aan gemeente-overstijgende projecten en het leveren van extra inspanning aan Operatie Steenbreek. Om dit te realiseren is voor de komende drie jaar formatieve uitbreiding nodig van 1 fte, dit zorgt de komende drie jaar voor € 75.000 aan hogere kosten. Wat hebben we bereikt? Inmiddels is het biodiversiteitsplan in september 2024 vastgesteld door de gemeenteraad met een bijbehorend budget. In 2024 is al een goede start gemaakt met activiteiten op het gebied van biodiversiteit zoals de Tegeltaxi, tegels inleveren op de milieustraat, lezingen, bloembollen planten, extra kraamvoorzieningen vleermuizen en inheemse kruidenmengsels zaaien. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? Het project is voltooid.

De komenden jaren tot 2030 staan in het teken van het uitvoeren van het biodiversiteitplan en het ondersteunen van projecten uit de mienskip.

Garyp yn it Grien

[Kadernota 2023

nr. 05.10]

[ Gereed ]

Wat wilden we? Garyp was het eerste dorp waar het project Kansen in Kernen (KIK) in uitvoering is gekomen. Het maakte deel uit van de eerste fase van het KIK-programma (2015). In tegenstelling tot de later in uitvoering genomen dorpen Burgum en Hurdegaryp zijn er minder ‘kansen’ in het plan van aanpak opgenomen. Het dorp ervaart dat nu als een gemiste kans. Vanuit Garyp is nadien het initiatief genomen voor het project ‘Garyp yn it Grien’, waarbij diverse initiatieven worden genomen om langs de door het KIK-project heringerichte rondweg de biodiversiteit te bevorderen, inclusief een beleeftuin. Het project wordt in 2022-2023 uitgevoerd. De totale kosten voor 2023 worden geschat op € 32.000. Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. 78

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Wat hebben we bereikt? De maatregelen om de biodiversiteit te bevorderen zijn uitgevoerd. Zo zijn er op een aantal locaties bollen geplant, is er een wilde bloemenborder aangelegd en is er eetbaar groen aangeplant. Daarnaast is de beleeftuin aangelegd en geopend. Binnnenkort worden het insectenhotel en de ecotil geplaatst. Hiermee is het project afgerond. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? N.v.t.

Motie Formaasje Observeum

[Kadernota 2024

nr. M-3-812]

[ Gereed ]

Wat wilden we? In de begroting zijn de extra personeelskosten (0,2 fte) voor het Observeum voor twee jaar opgenomen in plaats van de gevraagde structurele verhoging. Het Observeum is van dit besluit op de hoogte gebracht. Wat hebben we bereikt? Het Observeum heeft voor 2024 en 2025 naast de structurele subsidie extra budget ontvangen voor de extra personeelskosten. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? N.v.t.

Motie Jild Wâldsang dat net brûkt is foar de musyklessen tidens [Kadernota 2024

nr. M-3-820]

de koroanapandemy [ Gereed ]

Wat wilden we? Via de subsidievaststelling 2022 delen we Cultuurcentrum de Wâldsang mee dat ze de nietgebruikte subsidie tijdens de coronaperiode niet hoeven terug te storten. In het najaar 2023 vindt een overleg plaats met Cultuurcentrum de Wâldsang over de besteding van dit bedrag. Wat hebben we bereikt? Cultuurcentrum de Wâldsang heeft een Frysktalige musical ontwikkeld, 'De Lêste Piraat fan Blauforlaet'. Op 1 februari 2025 was de preview in De Lantearne in Surhuisterveen tijdens het relatieconcert van het cultuurcentrum. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? N.v.t. 79

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Motie Structurele bijdrage voor de nader vast te stellen

[Kadernota 2024

nr. M-3-8-5 ]

Subsidieregeling Sportvernieuwing Tytsjerksteradiel 2024 [ Stopgezet ]

Wat wilden we? Jaarlijks (per 2024 en verder) nemen we een bedrag van € 35.000 op in de begroting voor sportvernieuwing binnen de amateursport. Hiermee ondersteunen we de amateursport, maken het breder toegankelijk en bieden we de amateursport de kans om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Het bijbehorende initiatiefvoorstel vanuit de raad voor een subsidieregeling hiertoe, wordt in het najaar behandeld in de raad. Wat hebben we bereikt? Per september 2024 is de subsidieregeling verduurzaming en verbetering sportaccommodaties opengesteld. De benodigde gelden hiervoor zijn opgenomen in de begroting. Dit is in totaal € 700.000 voor de subsidiabele projectkosten en € 200.000 voor de subsidie op de rente van een eventuele lening. Er is door de raad voor gekozen om de subsidie voor sportvernieuwing, waar in deze motie over gesproken wordt, niet door te voeren. De € 35.000 is niet opgenomen in de begroting en hiermee is dit onderwerp afgehandeld. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? N.v.t.

Nieuw archiefsysteem + formatie Observeum

[Kadernota 2024

nr. 05.07]

[ Gereed ]

Wat wilden we? Het Observeum heeft geen actueel collectieregistratiesysteem meer. Hiernaast heeft de huidige beheerder te weinig uren om de beheerstaken goed uit te voeren. Voor aanvullende beheerstaken en voor uitvoering van de collectieregistratie is uitbreiding met 0,2 fte nodig. Vooralsnog zal de extra 0,2 fte worden beperkt tot twee jaar (2024 en 2025. De kosten voor de aanschaf van een nieuw collectieregistratiesysteem bedragen € 6.500 incidenteeel voor 2024 en voor de 0,2 fte beheerder/conservator € 15.000 per jaar. Wat hebben we bereikt? Het Observeum heeft naast de structurele subsidie voor 2024 extra subsidie ontvangen voor een nieuw collectieregistratiesysteem. En voor 2024 en 2025 extra subsidie voor uitbreiding van de personeelskosten. 80

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? N.v.t.

Realisatie twee TOP's (toeristische overstappunten)

[Kadernota 2023

nr. 03.01]

[ In ontwikkeling ]

Wat wilden we? Realisatie van een toeristische overstappunt (TOP) in de omgeving Trynwâlden en in de omgeving Burgum. Een toeristisch overstappunt is een zuil waarop routes staan. Provinciebreed wordt door de Marrekrite in samenwerking met de gemeenten een netwerk van TOP's gerealiseerd. Deze vormen de startpunten om de mooiste gebieden van Fryslân te voet, per fiets of varend te ontdekken. Een aantal jaren terug is in het kader van een pilot al een TOP in Earnewâld geplaatst. De realisatie van twee TOP's wordt voor de gemeente Tytsjerksteradiel geraamd op € 12.000. Wat hebben we bereikt? In het voorjaar wordt de TOP in Burgum geplaatst en daarop volgend wordt er een TOP geplaatst in de haven van Aldtsjerk. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? De TOP's worden in het tweede kwartaal van 2025 geplaatst.

Subsidie Park Vijversburg

[Kadernota 2024

nr. 05.06]

[ Op schema ]

Wat wilden we? Een van de speerpunten van het coalitieakkoord 2022-2026 is het ondersteunen van Park Vijversburg. Park Vijversburg is een Natuur- en Cultuurpark waar jong en oud het belang van de natuur, architectuur en cultuur beleven. De activiteiten en de pr zijn erop gericht om als park uit te groeien tot een belangrijke culturele trekpleister van Fryslân. De kosten hiervan zijn € 5.000 structureel per jaar. Wat hebben we bereikt? In juli 2024 heeft overleg plaatsgevonden met Park Vijversburg. Park Vijversburg is bezig met het formuleren van een toekomstvisie en het uitwerken van een ontwikkelingsrichting. Daarvoor heeft Park Vijversburg een subsidieaanvraag ingediend bij de Regiodeal, die gehonoreerd is. In 2024 was een subsidieaanvraag bij de gemeente nog niet aan de orde.

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? N.v.t.

Uitvoering Kultuernota Ut de kûlizen

[Kadernota 2024

nr. 05.03]

[ Vertraging ]

Wat wilden we? In beide gemeenten is de Kultuernota Ut de Kûlizen vastgesteld. In het uitvoeringsplan van de cultuurnota zijn nieuwe actiepunten opgenomen. Voor uitvoering van de structurele activiteiten, zoals een digitaal cultuurloket en het organiseren van een cultuurmarkt/platform, is structureel extra budget (•€ 9.000) nodig. Wat hebben we bereikt? De afgelopen jaren was er onderbezetting op cultuur. Hierdoor hebben de nieuwe actiepunten in de Kultuernota Ut de Kûlizen vertraging opgelopen. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? Naar verwachting is in de loop van 2025 voldoende bezetting op cultuur. Vanaf dat moment zullen activiteiten conform planning gaan lopen.

Uitwerking biodiversiteitsplan

[Kadernota 2024

nr. 05.01]

[ Gereed ]

Wat wilden we? Het is nodig de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren om een weerbaar ecosysteem te behouden. Wij (mensen) zijn afhankelijk van een gezond ecosysteem en daarom is het noodzaak dat de gemeente haar hier voor inzet. Een instabiel ecosysteem vormt een directe bedreiging voor ons bestaan. Daarom stellen we voor hier extra aandaacht aan te besteden. Zo is het onder andere de bedoeling in het voorjaar en najaar een inwonersactie te houden in het kader van Steenbreek. Ook zijn er genoeg mogelijkheden voor concrete ontsteningsprojecten op ons eigen terrein en het ecologischer beheren van ons areaal. Vanuit de inwoners en bedrijven merken we ook een toenemend aantal biodiversiteitsprojecten waarbij om hulp wordt gevraagd. Er wordt al gewerkt aan een gemeentelijk biodiversiteitsplan inclusief een uitvoeringsprogramma. Vaststelling hiervan door de raad loopt niet in de pas met het traject van de kadernota/de begroting 2024 omdat het plan later wordt vastgesteld. Om toch in 2024 al aan de slag te kunnen worden de financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering in een eerste inschatting geraamd op structureel € 30.000 per jaar.

Bij vaststelling van het biodiversiteitsplan wordt definitief bepaald wat structureel nodig is en alsdan middels het beschikbare instrumentarium rond de begroting (begrotingswijziging en/of verwerken in een volgende programmbegroting) een en ander correct verwerkt. 82

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Wat hebben we bereikt? Het biodiversiteitsplan is september 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? N.v.t.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (fase 1)

[Kadernota 2024

nr. 05.12]

[ In ontwikkeling ]

Wat wilden we? De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het verduurzamen van het vastgoed. Daarnaast is er de verplichting om voor 2030 de CO uitstoot aanzienlijk te verlagen. Om dit vorm te geven is het van belang om snel te starten met de planvorming. In het uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed komen enkele locaties naar voren die de komende 10 tot 15 jaar zeker hun huidige functie behouden. Er speelt daar geen vraag omtrent clustering, nieuwbouw of afstoten. Er is per complex een plan opgesteld om te komen tot een gasloos gebouw in drie stappen. De plannen moeten nu uitgewerkt worden tot een concreet project, zoveel mogelijk afgestemd op de meerjarenonderhoudsplanning. De totale kosten voor het gasloos maken van 6 gebouwen worden geschat op c.a. 2,3 miljoen. Wat hebben we bereikt? Per complex is er een plan opgesteld, zijn er kostenramingen gemaakt en is er een DUMAVA subsidie aangevraagd en toegekend. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? In 2025 wordt gestart met het uitwerken van de verduurzamingsplannen per pand met inachtneming van de 'mitsen en maren' zoals hiervoor verwoord.

Er zijn maatwerkadviezen opgesteld voor verduurzaming welke als leidraad genomen zullen worden voor het verduurzamingsplan (bestek) wat intern verder uitgewerkt gaat worden, waarbij voor de benodigde extra inzet een beroep wordt gedaan op beschikbare rijksmiddelen uit de zogenaamde CDOKE gelden.

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Overige ontwikkelingen Inzet SPUK GALA middelen voor sportactivering Uit de programma-analyse blijkt dat de gerealiseerde kosten voor sportactivering € 191.000 bedragen. In de begroting was een bedrag opgenomen van € 423.000. Het verschil bedraagt € 232.000. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de middelen voor SPUK GALA zijn toegevoegd aan de bestaande budgetten. De uitkomst laat echter zien dat de SPUK GALA gelden nagenoeg geheel als dekking worden ingezet voor de 'reguliere' taken ten aanzien van sportactivering. Anders geformuleerd kan gesteld worden dat de reguliere taken gefinancierd zijn met de gelden uit SPUK GALA. Dit zorgt ervoor dat de kosten in de jaarrekening € 232.000 lager zijn dan de begroting. Verduurzaming sportgebouwen In de raadsvergadering van 29 februari 2024 heeft de raad besloten om conform het initiatiefvoorstel verduurzaming en verbetering sportaccommodaties een subsidiebudget van € 900.000 beschikbaar te stellen. Daarnaast is er nog € 50.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering hiervan. De beschikbaar gestelde middelen zijn opgenomen in de begroting 2024. De realisatie over 2024 laat zien dat de kosten lager zijn dan begroot. Van het subsidiebudget van € 900.000 is in 2024 € 35.000 uitgekeerd als subsidie voor de verduurzaming en verbetering van sportaccommodaties.

Een bedrag van € 9.000 is aangewend voor de voorbereiding en uitvoering van de subsidieregeling. Dit betekent het volgende dat ultimo 2024 een resterend bedrag van € 865.000 beschikbaar is voor de subsidieregeling verduurzaming en verbetering sportaccommodaties. Ten aanzien van het budget voor voorbereiding en uitvoering is nog een bedrag van € 41.000 beschikbaar. In de programma-analyse van dit programma betekent dit een voordeel in de jaarrekening van € 906.000. Deze middelen zullen meegenomen worden naar volgend jaar. Ontwikkelingen zwembaden De kosten van de zwembaden zijn in 2024 € 59.000 hoger dan begroot. Hogere onderhoudsen schoonmaakkosten van in totaal € 56.000 voor zwembad De Wetterstins zorgen met name voor deze stijging. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de schoonmaakkosten duurder zijn geworden (12%). Ten aanzien van de onderhoudskosten blijkt dat er meer onderhoud is uitgevoerd voor vloerherstel van de kleedruimten. Bij het zwembad in Gytsjerk zijn de onderhoudskosten eveneens hoger dan begroot (€ 16.000) door extra uitgevoerde

onderhoudswerkzaamheden.

Naast

deze

overschrijdingen

onderhoudsbudgetten zijn er nog (kleinere) onderschrijdingen op andere budgetten. De grootste onderschrijding ziet toe op de kosten voor gas, elektriciteit en water die in totaal (beide zwembaden) € 18.000 lager zijn dan begroot. Ontwikkelingen Sporthallen en gymlokalen De kosten voor sporthallen en gymlokalen in de jaarrekening zijn per saldo € 65.000 hoger dan begroot. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het afgelopen jaar uit de keuring van het (sport)inventaris is gebleken dat veel zaken vervangen moesten worden 84

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024 om te kunnen blijven voldoen aan de gestelde eisen. Voor de sporthallen en gymlokalen waar vervanging van sportinventaris heeft plaatsgevonden heeft dit in 2024 geleid tot hogere kosten van €59.000 ten opzichte van de begroting. De verwachting is dat deze inventaris bij deze sporthallen en gymlokalen de komende jaren weer voldoet en daarmee voor deze gymlokalen en sporthal de komende jaren geen vervanging nodig is. Buitensport De kosten voor de buitensport zijn in de jaarrekening 2024 ten opzichte van de begroting € 32.000 hoger. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een tweetal oorzaken. Er is incidenteel onderhoud uitgevoerd aan een kunstgrasveld (€ 10.000), daarnaast is er onroerend zaken belasting (OZB) in rekening gebracht voor kunstgrasvelden (€ 15.000) met beide onderdelen was in de begroting geen rekening gehouden waardoor er een negatieve afwijking ontstaat. Bibliotheekwerk De afwijking tussen de begroting en de jaarrekening (voordeel € 107.000) wordt voornamelijk veroorzaakt door de terugbetaling van de subsidie over 2023. Op basis van de beschikking tot subsidievaststelling 2023 is vastgesteld dat de totaal verleende subsidie niet nodig was waardoor er een terugbetaling van € 119.000 plaats heeft gevonden.

Dit voordeel is verwerkt in de jaarrekening 2024 waardoor er een positieve afwijking zichtbaar wordt ten opzichte van de begroting. Ontwikkelingen groen en speelplaatsen De opbrengsten van groen en de speelplaatsen zijn € 31.000 hoger dan begroot. Deze hogere opbrengsten worden veroorzaakt doordat in de begroting geen rekening is gehouden met de hogere ontvangsten van het Wetterskip Fryslân voor de jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud waterlopen. Deze positieve afwijking bedraagt € 21.000. Daarnaast heeft in 2024 een afrekening plaatsgevonden met een speeltuincommissie waarbij het onderhoud is overgegaan naar de gemeente. Dit incidenteel voordeel bedraagt € 10.000. De kosten voor groen laten daarbij eveneens een positief effect ten opzichte van de begroting zien in de jaarrekening (€ 63.000). Dit positieve effect wordt voornamelijk veroorzaakt doordat wij minder diensten van Caparis hebben afgenomen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de gevraagde diensten niet geleverd konden worden waardoor ook de kosten lager uitvallen (€ 50.000). Daarnaast zijn de onderhouds- en brandstofkosten van machines van het groenonderhoud € 13.000 lager dan begroot vooral doordat minder onderhoud heeft plaatsgevonden aan de machines.

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Lasten exclusief reserves

Begroting primitief

Begroting

Rekening

definitief

Verschil

Cultureel erfgoed

Cultuurpresent., -prod. en participatie

667

646

640

Media

890

782

108

Musea

Openb. groen en (openlucht)recreatie

2.974

3.001

2.881

120

Sportaccommodaties

4.474

4.088

4.271

- 183

408

1.627

406

1.221

9.565

10.413

9.140

1.273

Sportbeleid en activering Totaal lasten Baten exclusief reserves

Begroting primitief

Begroting

Rekening

definitief

Verschil

Cultureel erfgoed

Cultuurpresent., -prod. en participatie

- 20

Media

Musea

151

201

239

1.068

1.157

1.175

252

251

-1

1.345

1.720

1.769

- 8.220

- 8.693

- 7.371

1.321

Openb. groen en (openlucht)recreatie Sportaccommodaties Sportbeleid en activering Totaal baten Saldo van baten en lasten (excl. reserves)

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

1.321

negatieve bedragen = nadelig, positieve bedragen = voordelig Reguliere voor- of nadelen

233

Lasten

184

- Diverse verschillen per saldo

- Ontwikkeling bijdrage werkmaatschappij

- Lagere lasten groen

- Lagere lasten sportactivering

232

- Hogere lasten sporthallen en gymlokalen

- 65

- Hogere lasten zwembad

- 59

- Hogere lasten buitensport

- 32

- Ontwikkeling personeelskosten

-8

Baten

- Hogere opbrengsten groen en speelplaatsen

- Diverse verschillen per saldo

- Lagere opbrengsten muziekonderwijs

- 20

Incidentele voor- of nadelen

1.088

Lasten

1.088

- Cofinanciering De Twirre

- Lagere lasten bibliotheekwerk

107

- Verduurzaming sportgebouwen

906

Verbonden Partijen

Hieronder ziet u het overzicht van de Verbonden Partijen die te maken hebben met dit programma. Een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Een verdere specificatie vindt u in de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeenschappelijke regeling Naam

Vestigingsplaats

Recreatieschap Marrekrite

Grou

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Stichting / Vereniging Naam

Vestigingsplaats

VvE Nije Westermar

Burgum

05. Sport, cultuur en recreatie

De icoontjes betreffen de ontwikkeling (O) t.o.v. de laatste meting en de prognose (P) o.b.v. de historie

% Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Tytsjerksteradiel

Rekening 2024

54,20

Begroting 2024

56,90

Rekening 2023

54,20

Nederland

Rekening 2024

46,40

Begroting 2024

49,20

Rekening 2023

46,40

[referentiejaar 2022] Ontwikkeling

Prognose

[referentiejaar 2022] Ontwikkeling

Prognose

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Sociaal domein

Bij dit programma horen de volgende relevante taakvelden: Jeugdhulp ambulant regionaal 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.3

Inkomensregeling

6.4

WSW en beschut werk

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 89

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behand. GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering

Inhoudelijk In de programmabegroting van 2024 staat wat we van plan waren voor dat jaar. De onderwerpen daarvoor waren afkomstig uit onder meer de Kadernota 2024 (jaren 2024-2027) en eerdere Kadernota's voor zover van toepassing. We leggen per onderwerp uit wat we wilden doen, wat gelukt is en wat nog niet. Ook bespreken we onderwerpen uit eerdere plannen die nog niet helemaal zijn afgehandeld. Beurtschip

[Kadernota 2024

nr. 06.04]

[ Op schema ]

Wat wilden we? Het project Beurtschip is een gezamenlijk project met de gemeente Achtkarspelen en bestaat al een aantal jaren. Bij dit project bieden wij inwoners een lasopleiding aan in combinatie met het opdoen van praktijkervaring door te lassen aan een schip. Het doel van het project is om inwoners te begeleiden naar betaald werk in de metaalsector. De kans op een baan in deze sector is groot omdat er de komende jaren veel mensen uitstromen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het project werd in de afgelopen jaren (2022- 2023) incidenteel gefinancierd. In 2024 zetten we het project Beurtschip voort in de huidige vorm en we nemen de jaarlijkse kosten van € 158.000 per gemeente op in de begroting voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Wij monitoren de kosten en resultaten van het project in deze periode. In de Kadernota 2027–2030 zal een voorstel worden opgenomen om het project al dan niet voort te zetten.

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Wat hebben we bereikt? Wij hebben het project Beurtschip in ongewijzigde vorm voortgezet.

Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? N.v.t.

Coördinator Maatschappelijk Vastgoed

[Kadernota 2024

nr. 06.12]

[ Gereed ]

Wat wilden we? De functie van Coördinator Maatschappelijk Vastgoed is de afgelopen jaren versnipperd over verschillende afdelingen ingevuld, met structureel te weinig uren. We willen de vraagstukken rond maatschappelijk vastgoed in samenhang aanpakken, met vanuit de gemeente steeds één aanspreekpunt voor de beheerders/eigenaren. Vanaf 2024 wordt er een 1 fte Coördinator Maatschappelijk Vastgoed aangesteld die voor beide gemeenten wordt ingezet, dus 0,5 fte per gemeente. De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel bedragen € 56.000 per jaar. In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden wordt dit budget voor 2024 en 2025 incidenteel aangevraagd. Wat hebben we bereikt? Mede door de ontvlechting is er voor gekozen in Tytsjerksteradiel in te zetten op vraagstukken rondom MFC's. Het budget dat beschikbaar is gekomen in 2024 inzake de coördinator maatschappelijk vastgoed is ingezet bij Team Binnendienst (Team Beheer en Beleid Buitenruimte). Dit heeft geleid tot de inzet van een externe partij (Draaijer en partners) die vanuit deze middelen is gefinancierd. De inzet van Draaijer heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een werkwijze hoe de gemeente Tytsjerksteradiel een multifunctioneel centrum met diverse partijen en gebruikers kan beheren.

Denk hierbij aan het neerzetten van een organisatiestructuur, een overlegstructuur, een invulling aan het praktische beheer van het gebouw en de ruimten en dergelijke. Hierbij is ook specifiek voor het MFC Tytsjerk een rapport opgesteld waarmee eind 2024 het MFC officieel in gebruik is genomen. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? De positionering en versterking van de coordinatie rondom maatschappelijk vastgoed wordt in 2025 verder opgepakt in de nieuwe organisatie.

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024 Digitaliseren fysiek archief Inkomen en Participatie

[Kadernota 2024

nr. 06.02]

[ Vertraging ]

Wat wilden we? Uit het fysieke archief van het Sociaal Domein digitaliseren we de documenten van de openstaande dossiers. Dit doen we om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken, te besparen op tijd en materialen, inwoners makkelijker toegang te geven tot hun dossiers en om informatieveiligheid (privacy) te waarborgen. De kosten voor deze digitaliseringsslag bedragen € 25.000 incidenteel in 2024. Wat hebben we bereikt? De scheiding tussen actuele en gesloten dossiers is tot en met het jaar 2023 afgerond. De gesloten dossiers zijn fysiek gearchiveerd in de archiefruimte. De actuele dossiers zijn getransporteerd naar een extern bedrijf om te digitaliseren. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? Als gevolg van vertraging op het implementeren van het nieuwe digitale archiefsysteem, zijn de werkzaamheden voor het digitaliseren van de openstaande dossiers in november 2024 gestart. De verwachting is dat de digitalisering eind maart/begin april 2025 is afgerond. De digitale dossiers worden vervolgens in het inmiddels geïmplementeerde digitale archiefsysteem opgeslagen.

Gebiedsregisseur in de huisartsenpraktijk (POH Jeugd)

[Kadernota 2024

nr. 06.08]

[ Vertraging ]

Wat wilden we? We willen voor Tytsjerksteradiel de formatie voor de gebiedsregisseur in de huisartsenpraktijk (POH Jeugd) uitbreiden met 1 fte en uitrollen naar alle huisartspraktijken in de gemeente. Deze vorm van zorg is laagdrempelig voor onze inwoners, heeft een preventief karakter, verbetert en optimaliseert de toegang tot zorg en voorkomt onnodige inzet van zwaardere zorg. De kosten van gebiedsregisseur in de huisartsenpraktijk voor de gemeente Tytsjerksteradiel bedragen € 102.000 per jaar. Een deel daarvan (€45.000) kan worden gefinancierd uit de beschikbare POK-middelen. In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden wordt dit budget voor 2024 en 2025 incidenteel aangevraagd. Wat hebben we bereikt? Het afgelopen jaar zijn volop gesprekken gevoerd met huisartsen voor de inzet van de POHJeugd en het gewenst aantal uren per praktijk. Begin 2025 worden de laatste uren ingevuld en verdeeld over de geïnteresseerde praktijken, waardoor naar verwachting in elke praktijk een POH-Jeugd werkzaam zal zijn. 92

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? Het afgelopen jaar zijn volop gesprekken gevoerd met huisartsen voor de inzet van de POHJeugd en het gewenst aantal uren per praktijk. Begin 2025 worden de laatste uren ingevuld en verdeeld over de geïnteresseerde praktijken, waardoor naar verwachting in elke praktijk een POH-Jeugd werkzaam zal zijn. In 2026 vragen we hiervoor structureel geld aan via de Kadernota 2026-2029.

Hoofdlijnenakkoord GGZ

[Kadernota 2023

nr. 06.04]

[ In ontwikkeling ]

Wat wilden we? In het Hoofdlijnenakkoord GGZ zijn structurele middelen ter beschikking gesteld aan de centrumgemeenten om vorm te geven aan de ambulantisering van mensen met GGZproblematiek. Dit houdt in dat mensen met (ernstige) psychische aandoeningen zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan en wonen in de maatschappij. De toedeling van deze financiële middelen moet eraan bijdragen dat de achterstand in kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) wordt ingehaald. Daardoor kunnen inwoners met psychische problematiek beter in staat worden gesteld een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven te leiden in hun eigen woonomgeving. Deze gelden werden tot 2022 ter beschikking gesteld aan de centrumgemeenten (i.c. Leeuwarden). In Sociaal Domein Fryslân verband is afgesproken dat deze middelen vanaf 2022 aan de regiogemeenten ter beschikking worden gesteld. Met behulp van deze middelen kan iedere gemeente zelf invulling geven aan ambulante zorg/ondersteuning voor mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening. Een bureau voert een nulmeting uit naar de EPA-doelgroep in onze gemeente. Doel van dit onderzoek is feiten en cijfers over de EPA-doelgroep te verzamelen. Ook om in kaart te brengen hoe de zorgverlening voor deze doelgroep nu is georganiseerd.

En om te beoordelen waar verbetermogelijkheden worden gezien in de integrale zorg- en ondersteuning aan deze doelgroep. Tot slot wordt bekeken of implementatie van de Friese EPA passend zou zijn voor deze doelgroep in onze gemeente. Afhankelijk van de opbrengsten van de nulmeting zullen de beschikbare middelen efficiënt en effectief voor onze EPA-doelgroep worden ingezet.

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Wat hebben we bereikt? In maart 2024 heeft het college besloten om de middelen Hoofdlijnenakkoord GGZ die wij via de centrumgemeente ontvangen (€ 107.000) aan te wenden voor het aanstellen van procesregisseurs in het gebiedsteam Wmo. De procesregisseur verricht taken op het snijvlak van zorg & veiligheid. De procesregisseur wordt ingezet voor ambulante begeleiding en ondersteuning van inwoners met: •

onbegrepen/moeilijk verstaanbaar gedrag;

•

complexe (zorg)problematiek;

•

de neiging om (noodzakelijke) zorg & ondersteuning te mijden (zgn. zorgmijders); en

•

problematiek die en/of gedrag dat een risico kan vormen voor de openbare orde, voor hun eigen veiligheid dan wel de veiligheid van de (directe) omgeving of de samenleving.

Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? Het veiligheidsdomein en het sociaal domein blijven werken aan het ontwikkelen van een efficiënte en effectieve samenwerking ten behoeve van onze inwoners met een speciale zorgbehoefte.

Implementatie handelingsprotocol Meldcode Huiselijk geweld

[Kadernota 2020

nr. 06.10]

en Kindermishandeling [ In ontwikkeling ]

Wat wilden we? Een onderdeel van Veilig in het Sociaal domein is de toepassing van de wettelijk verplichte meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het handelingsprotocol met daarin de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt na vaststelling door het colleges geïmplementeerd in de beide gemeentelijke organisaties en de werkmaatschappij 8KTD. Bij de implementatie en uitvoering is een belangrijke rol en taak weggelegd voor de aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor gemiddeld 2 uur per week per aandachtsfunctionaris. Deze taak wordt onderdeel van de herschikking van taken in de gebiedsteams. Wat hebben we bereikt? Er is een concept-handelingsprotocol. Deze is nog niet vastgesteld in de beide organisaties. Aan de wettelijke taak van de aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt uitvoering gegeven.

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? Landelijke en regionale ontwikkelingen vragen om een heroverweging van de inzet van taken en daarmee de uitvoering die is vastgelegd in het handelingsprotocol. Dit heeft daarnaast mede stilgestaan in afwachting van de recente landelijke en politieke ontwikkelingen en de keuzes die hierin worden gemaakt.

Motie Ondersteuning pleegouders ter voorkoming van

[Kadernota 2023

nr. M-4-8-3]

breakdown [ Gereed ]

Wat wilden we? Helaas is in de afgelopen jaren het aantal pleeggezinnen teruggelopen. Dit heeft onder andere met de complexe problematiek van kinderen te maken, maar ook met een verandering in de maatschappij. De maatschappij is meer individueel ingericht, dat maakt dat minder gezinnen bereid zijn om de zorgen van andere kinderen dan hun eigen op zich te nemen. Ook de negatieve berichtgeving in de media over de jeugdzorg draagt niet bij aan het vergroten van het aantal pleeggezinnen. Het onderzoeken of een tussenvorm tussen een gezinshuis en pleeggezin wenselijk is, is zeker de moeite waard. Jeugdhulp Fryslân is de grootste aanbieder van pleegzorg in Fryslân. Het selecteren van pleeggezinnen, de match, het begeleiden van pleegouders, de financiën: alles wordt door Jeugdhulp Fryslân georganiseerd. Als gemeente monitoren en financieren we dit. In de komende periode zullen wij gesprekken voeren met Jeugdhulp Fryslân om te inventariseren en onderzoeken wat zij als helpend ervaren. Wij zullen de raad over de voortgang informeren. Het project buurtgezinnen is een ander type zorg. Eventuele mogelijkheden hiertoe zullen wij in een later stadium onderzoeken. Wat hebben we bereikt? De raad heeft via deze motie het college verzocht om te onderzoeken of Module X passend is bij de inzet van pleegzorg.

De Module X is er op gericht dat ouders meer ondersteuning krijgen, ter voorkoming van een breakdown en het doorplaatsen van pleegkinderen. Aangezien pleegzorg provinciaal wordt ingekocht via SDF is dit signaal gedeeld bij de provinciale werkgroep die in 2025 een nieuwe aanbesteding gaat organiseren. Binnen deze aanbesteding wordt verkend of extra ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van Module X) onderdeel kan worden van de nieuwe inkoop. Daarnaast heeft de raad het college verzocht om te onderzoeken of Buurtgezinnen een passende interventie is in Tytsjerksteradiel. Op dinsdag 18 maart 2025 staat een afspraak gepland met Buurtgezinnen waarin zij een projectvoorstel doen. Bovenstaande gegevens worden donderdag 3 mei 2025 gepresenteerd aan de raad. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? N.v.t. 95

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Motie Regenbooggemeente

[Kadernota 2024

nr. M-3-817]

[ Op schema ]

Wat wilden we? De bestaande opdracht Lokale Inclusie Agenda (LIA) is gericht op inclusie voor mensen met een fysieke en/of een psychische beperking met betrekking tot Toegankelijkheid. Mensen met een beperking moeten, als ieder ander, volledig en volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Wij bedienen onze inwoners door hen te helpen om een baan te vinden of hen te ondersteunen om mee te doen. Dat doen we niet alleen. We doen dit samen met en in de Mienskip! We onderscheiden drie soorten toegankelijkheid: fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid en sociale toegankelijkheid. De geformeerde interne voorbereidingswerkgroep is hier dan ook op ingericht (communicatie/fysiek/sociaal) De opdracht van de motie is om het beleid Regenbooggemeente, met de specifieke doelgroep LBHTI+, onderdeel te laten worden van een brede inclusie agenda. Begin 2024 (Q1) willen we een projectleider aanstellen, met ervaring en passie voor het onderwerp Inclusie, in de brede betekenis van het woord. De opdracht wordt het opstellen en uitvoeren van één brede Lokale Inclusie Agenda. Daarom stellen we voor om de budgetten van 2023 en 2024 samen te voegen tot één budget en wij adviseren de Raad om de inzet van dit budget te heroverwegen, zodat naast beleid ook de uitvoering (deels) kan worden gefinancierd. Budget LIA: €30.000 en €75.000.

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Wat hebben we bereikt? In navolging van de opdracht van de motie M-3-8-17- Regenbooggemeente is in 2024 het beleid Regenbooggemeente, met de specifieke doelgroep LBHTIQ+, ondergebracht in een Brede Inclusie Agenda. Deze agenda is gericht op inclusie en diversiteit d.m.v. het creëren van een samenleving waarin iedereen zich gewaardeerd, gehoord en vertegenwoordigd voelt en waarin gelijke kansen worden geboden aan alle individuen vanuit de inclusie diamant (Movisie). De Brede Inclusie Agenda ligt ter vaststelling voor aan de raad, hierin is met respect voor de verschillende standpunten van de politieke partijen, een afweging gemaakt om de brede inclusie agenda voor alle doelgroepen relevant te maken. Door de Brede Inclusie Agenda en een deel van de middelen over te hevelen naar 2025/2026 streven we naar concrete en breed gedragen stappen die diversiteit en inclusie in onze gemeenschap versterken en borgen. De budgetten voor Inclusie en Regenbooggemeente zijn samengevoegd en in 2024 gebruikt voor het organiseren van een startbijeenkomst met als doel inwonersparticipatie en interne en externe bewustwording. Daarnaast zijn inclusieve plannen en ideeën gefaciliteerd d.m.v. het Beste Idee van TD, websites aangepast en er is een werkgroep opgezet die samen met ervaringsdeskundigen nadenkt over manieren hoe we de gemeente Tytsjerksteradiel inclusiever kunnen maken.

Het college heeft bij het opstarten tijdelijk expertise ingehuurd van antidiscriminatie organisatie Tumba en Sipke Jan Bousema, beide partijen hebben ruime ervaring op het gebied van inclusie. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? De Brede Inclusie Agenda wordt naar waarschijnlijkheid vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf dat moment zorgt de werkgroep Toegankelijkheid voor de uitvoering van dit beleid. De doelstellingen om toegankelijkheid binnen de gemeente te vergroten en aandacht te hebben voor inclusieve thema's, worden hiermee bereikt.

Subsidie vrijwilligersorganisaties

[Kadernota 2024

nr. 06.09]

[ Gereed ]

Wat wilden we? Wij ondersteunen vrijwilligersorganisaties, die zich in samenwerking met de gemeente inzetten voor de bestrijding van armoede, op basis van wederkerigheid. Als we dit niet doen is de kans groot dat de vrijwilligersorganisaties (op termijn) geen mogelijkheden meer hebben om te blijven bestaan. De kosten hiervan bedragen structureel € 19.000 per jaar.

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Wat hebben we bereikt? We ondersteunen vrijwilligersorganisatie die zich, in samenwerking met de gemeente, inzetten voor de bestrijding van armoede op basis van wederkerigheid. Het beschikbare budget is opgenomen in de subsidieregeling Samenleving TD, hoofdstuk 4, paragraaf 4.3 Armoedebestrijding. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? N.v.t.

Uitvoeringsplan Participatiewet - Inzet jobhunter

[Kadernota 2024

nr. 06.07]

[ Gereed ]

Wat wilden we? Op basis van ons participatiebeleid willen we dat onze inwoners meedoen naar vermogen. Waar het vermogen van de inwoner 'werk' betreft maar het vinden van een baan niet zelfstandig lukt, zetten we de jobhunter in. Hiermee faciliteren we ondernemers wanneer zij een inwoner met een bijstandsuitkering in dienst willen nemen. Daarbij is de kans groot dat een groep inwoners die betaald zou kunnen werken, niet aan een baan komt. Belangrijk arbeidspotentieel gaat zo verloren en deze inwoners blijven lang bijstandsafhankelijk. De kosten van de jobhunter voor gemeente Tytsjerksteradiel bedragen € 56.000 per jaar. In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden wordt dit budget voor 2024 en 2025 incidenteel aangevraagd. Wat hebben we bereikt? In de Kadernota is voor 2024 en 2025 budget beschikbaar gesteld voor 1 fte jobhunter die voor beide gemeenten wordt ingezet, dus 0,5 fte per gemeente. Voor 2024 is dit gerealiseeerd. Voor 2025 zetten we vanaf 1 april opnieuw een jobhunter in, voor 0,5 fte. Wat is (nog) niet gelukt (en hoe lossen we dat op)? N.v.t.

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024

Overige ontwikkelingen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA middelen) Vanaf 2023 is de Specifieke Uitkering – Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK-GALA) in het leven

geroepen.

Voor

periode

2023-2026

zullen

wij

van

het

Ministerie

van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 2,1 miljoen ontvangen. De SPUK-GALA is voor alle gemeenten

beschikbaar

gesteld

voor

sport

bewegen,

gezondheidsbevordering,

cultuurparticipatie en de sociale basis. Voor 2024 heeft de gemeente € 665.000 ontvangen. Aangezien de SPUK-GALA een breed scala aan onderwerpen (en dus ook programma’s) behelst zijn een deel van deze opbrengsten en kosten verantwoord in programma 6. De kosten voor de informele zorg bedragen € 44.000. Deze invulling ziet voor € 23.000 toe op de gebiedsteam zorg in school en de resterende gelden zijn ingezet voor de ondersteuning van mantelzorgers. Informele zorg kent door krapte in de bezetting, waardoor minder beleid is uitgevoerd een voordeel ten opzichte van begroot van € 39.000.

Welzijnswerk In 2024 is er voor Welzijnswerk € 16.000 minder uitgegeven dan de begrote € 58.000. De reden hiervoor is dat door de geringe personele bezetting er niet meer uitgevoerd is in 2024. Met de decemberwijziging is hiervoor al € 50.000 meegenomen naar 2025 als temporisering. Doordat de decemberwijziging ambtelijk gereed moest zijn in oktober, is er een schatting gemaakt van de hoeveelheid geld er meegenomen wordt naar 2025. Dit had achteraf € 16.000 meer kunnen zijn.

De Pleats Over afgelopen jaar zijn is er met betrekking tot de Pleats € 17.000 meer aan kosten gemaakt dan begroot. De extra kosten zijn voornamelijk juridische kosten geweest die betrekking hebben op de voorbereiding en uitzoekwerk van de verkoop van de Pleats. Dit was niet begroot. Tegen over deze hogere kosten stond ook een hogere bate. In 2024 is er € 21.000 meer aan huur ontvangen voor de Pleats dan de begrote € 92.000. De reden hiervoor is dat de huur verhoogd is, maar dat de begroting hierop niet is bijgesteld.

Sociale basis In 2023 is er een nieuwe regeling subsidie sociale basis opgesteld met als doel om een leefbare gemeente te zijn, waarin iedereen mag en kan meedoen en ondersteuning krijgt om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn als dat nodig is. De subsidie kan gebruikt worden voor 3 pijlers: ontmoeten en betrokkenheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid en ontplooiing. In 2023 én 2024 zijn er verscheidende herstelacties uitgevoerd. In 2024 betreft de definitieve begroting voor de subsidieregeling € 1.346.000. In 2024 is er in totaal voor de subsidieregeling sociale basis € 1.250.000 uitgegeven. Het verschil van € 96.000 tussen de begroting en realisatie komt met name doordat er een subsidievaststelling van 2023 heeft plaatsgevonden waarbij de gemeente nog een gedeelte heeft terugontvangen (€ 72.000). Voor het overige deel geldt dat er in de begroting rekening is gehouden met het feit dat de subsidie sociale basis geïndexeerd zou worden met 2,5%. Voor de indexatie van subsidies werd de 0%99

Jaarstukken Tytsjerksteradiel 2024 tenzij regel gehanteerd. Voor de tenzij is begrotingstechnisch gekozen voor 2,5%. Echter is dit bedrag niet volledig opgegaan aan indexaties.

Dorpsbelangen In 2024 is er € 32.000 meer uitgegeven dan de begrote € 32.000. Dit komt omdat er uitbestede werkzaamheden hebben uitgevonden om een subsidieregeling op te stellen. Dit is extern belegd en deze lasten waren niet begroot. Wmo - Collectief vervoer De kosten met betrekking tot het Wmo - collectief vervoer hebben betrekking met name betrekking op de vervoersritten van en naar Berchiem en Nieuw Toutenborg. De lasten zijn in 2024 € 58.000 hoger dan begroot. Dit collectief vervoer wordt door de Stichting Vriendenkring Berchiem uitgevoerd en vergoed door de gemeente. Uit het verkregen financieel verslag blijkt dat er een negatief exploitatiesaldo is behaald van € 31.000. De gemeente heeft dit nadelige exploitatie saldo vergoed. 6.3 Inkomensregelingen

Bijstandsverlening (BUIG) De inkomensregelingen bestaan uit diverse regelingen (Bijstand, IOAW, Bbz en IOAZ). Per saldo hebben deze regelingen geleid tot een voordeel voor de jaarrekening 2024 van € 85.000. In onderstaande tabel is het verloop van het aantal uitkeringen over het afgelopen jaar weergegeven.

In 2024 is er € 282.000 minder uitgegeven aan bijstand dan de begrote € 9.181.000. De reden hiervoor is dat we te maken hebben met dalende cliëntenaantallen. Het aantal personen dat gedurende 2024 een loonkostensubsidie ontving, is wel gestegen. Op het moment dat een uitkeringsgerechtigde een loonkostensubsidie ontvangt, stopt de uitkering voor bijstand. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van bijstand naar loonkostensubsidie. In 2024 is er € 187.000 meer uitgegeven aan loonkostensubsidie dan de begrote € 1.177.000. Dit komt omdat in 2024 er een inhaalslag is geweest in achterstanden 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Tytsjerksteradiel&id=ebd3c20c-3b44-4dfd-9bab-43c897c5c9df