Document · PDF

04 - Bijlage 1 - Kadernota 2023-2026

RAADSVERGADERING 2018 t/m 2024 14 juli 2022, gemeente TytsjerksteradielBij agendapunt: Kadernota 2023 - 2026 (opiniërend)23.298 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 192.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 384.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. De totale kosten van € 384.000 zijn bestemd voor: •

1,00 fte Architectuurspecialist De totale kosten bedragen € 112.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen.

•

1,00 fte Coördinatie-/ontwikkelopdracht functioneel beheer & datagedreven werken De totale kosten bedragen € 112.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen.

•

Programmabudget ontwikkelopgave I&A De totale kosten bedragen € 160.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen.

Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

KADERNOTA 2023 - 2026

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

STRUCTUREEL 00.04.02 IBP / Informatieveiligheid Wat willen we? De Wet politiegegevens (Wpg) stelt het verplicht om periodiek audits te laten uit voeren. Dit is één keer per vier jaar extern en in de overige jaren vinden interne audits plaats. Hierop volgen verbeterplannen, die in verhouding staan tot de mate van politiegegevens binnen onze werkprocessen (bij VTH-V voornamelijk). Wat stellen we voor? Om te kunnen voldoen aan de verplichte audit, is een budget van in totaal € 5.000 (€ 2.500 per gemeente) noodzakelijk om deze Wpg-audit uit te kunnen voeren. Het gevraagde bedrag wordt toegevoegd aan het budget Informatieveiligheid, waaruit ook de Ensiaaudits betaald worden. Wat als we het niet doen? Dan overschrijden we structureel op het budget Informatieveiligheid en in het ergste geval kunnen we niet voldoen aan de verplichting om een Wpg-audit uit te voeren. Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 2.500. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 2.500, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 5.000 beschikbaar komt voor de uitvoering.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

-3

KADERNOTA 2023 - 2026 00.04.03 ICT Diverse noodzakelijke upgrades Wat willen we? Elke vijf tot zeven jaar moeten onze servers vervangen worden omdat ze technisch zijn afgeschreven, enerzijds omdat de kans op uitval hoog wordt en anderzijds omdat er geen onderhoud meer mogelijk is. Om deze servers in stand te houden schaffen we aan servers verbonden onderhoudslicenties aan. Om bij te blijven en de continuïteit te bieden in gebruik en veiligheid van onze servers is het periodiek updaten van die licenties noodzakelijk. Wat stellen we voor? Bij de aanschaf van de servers worden ook Microsoft datacenter licenties aangeschaft, hiervoor zijn middelen beschikbaar. Naast de licenties is het mogelijk om onderhoud en upgrade support bij deze licenties af te nemen, waarmee je periodiek kunt upgraden. Deze upgrade licenties hebben wij in het verleden niet aangeschaft, maar zijn wel noodzakelijk om continuïteit te bieden in gebruik en veiligheid van deze servers. Wij stellen voor deze upgrade licenties aan te schaffen. Wat als we het niet doen? Het is de afgelopen jaren gebleken dat updates gedurende het gebruik noodzakelijk zijn om continuïteit te bieden in gebruik en veiligheid van onze servers. Als we deze update-licenties niet afnemen, lopen we onnodige risico's op dat gebied. Wat mag het kosten? Structureel De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 13.000.

De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 13.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 26.000 beschikbaar komt voor de uitvoering

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

- 13

KADERNOTA 2023 - 2026 00.04.04 ICT Datagedreven werken Wat willen we? Vrijwel alle gemeenten zijn begonnen met het zgn. datagedreven werken. Hierdoor kan de dienstverlening aan burgers en bedrijven worden verbeterd en gepersonaliseerd, en de kwaliteit en efficiency van de bedrijfsvoering kan naar een hoger niveau worden getild. Naarmate het datavolume, de variëteit en de snelheid toenemen, neemt ook het vermogen toe van de organisatie om er gebruik van te maken. Om zo toekomstige ontwikkelingen te voorspellen, in te spelen op ontwikkelingen en de processen zo efficiënt mogelijk in te richten. Beslissingen kunnen zo sneller, beter en accurater genomen worden. We hebben op dit moment géén/onvoldoende rapportagemogelijkheden voor een groot aantal applicaties (zoals Belastingen, Financiën, Zaaksysteem, Vth, KCC). Dit is nog een gevolg van de overgang van Centric naar Pink-applicaties. Rapportagemogelijkheden zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Weliswaar biedt Pink oplossingen binnen de verschillende applicaties, maar deze zijn erg duur en maken ons bovendien afhankelijk van één leverancier. Door dit te combineren in één oplossing kunnen wij data beter ontsluiten, beschikken we zelf over de data (baas over eigen data) en kunnen het uitvoeren tegen lagere kosten. Hiermee worden de eerste stappen gezet om datagedreven werken organisatie breed in te gaan zetten.

Onze ambities reiken (veel) verder, door bijvoorbeeld dit organisatorisch in te bedden in de organisatie en ook verbinding te zoeken met externe organisaties en externe data(bronnen). Ons beleid is om data niet meer met verschillende tools uit de verschillende applicaties te halen, maar dit centraal te organiseren. Deze centrale oplossing is ook nodig voor de doorontwikkeling naar datagedreven sturing. Deze doorontwikkeling vindt plaats in een separaat project. Wat stellen we voor? We stellen nu voor om een door een ieder te gebruiken centrale oplossing aan te schaffen, passend binnen ons Microsoft-platform, waarbij de rapportages vanuit één centraal dashboard ter beschikking worden gesteld. Wat als we het niet doen? Dan zijn we niet in staat om de ambities m.b.t. datagedreven werken in te vullen, en niet in staat om verschillende databronnen met elkaar te combineren. Als alternatief kunnen we kiezen voor aanvullende modules per applicatie, maar dat heeft als nadeel dat data niet kan worden gecombineerd. Ook leidt dit tot een hogere geldvraag, omdat de som van de kosten van de losse oplossingen hoger uit zal vallen.

KADERNOTA 2023 - 2026 Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 25.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 25.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 50.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

- 25

00.04.05 ICT Informatieveiligheid [Programma-overstijgend]

Wat willen we? Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid ook toe. We merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen fors toenemen. Ook de complexiteit en de impact van security-incidenten nemen toe op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Betrouwbare (en veilige) informatievoorziening is een absolute randvoorwaarde voor een gemeente. Informatiebeveiliging is niet alleen de verantwoordelijkheid van ICT, maar ook van proceseigenaren en lijnmanagers, waarbij de eindverantwoordelijkheid ligt bij de bestuurders. Gezien de toenemende complexiteit van dreigingen en aanvallen zijn conventionele beveiligingsmaatregelen steeds vaker niet meer toereikend. Er worden daartoe diverse maatregelen ondernomen, zoals het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die geldt als basisnormenkader binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen) voor informatiebeveiliging. Als 8KTD willen we een veilige informatievoorziening leveren, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is daarbij leidend voor onze organisatie. De implementatie van de BIO vergt een aantal jaren. Wat stellen we voor? Als gemeente nemen wij deel aan GGI-Veilig (GGI staat voor Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur) en kunnen daarmee onze digitale weerbaarheid verhogen en onze ICT-infrastructuur nog veiliger maken.

Bovendien kunnen wij een volgende belangrijke stap zetten in het pakken van regie op onze ICT-infrastructuur. GGI-Veilig bestaat uit een portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging. Via GGI-Veilig nemen gemeenten onder meer een actieve monitoring- en responsedienst af voor het bewaken van gedrag en acties op het eigen bedrijfsnetwerk. Ook worden beveiligingsproducten voor de gemeentelijke ICT-infrastructuur afgenomen (zoals firewalls, anti-DDoS, end-point protection). De komende jaren zullen we de BIO verder implementeren. We stellen voor de middelen ter beschikking te stellen om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

KADERNOTA 2023 - 2026 Wat als we het niet doen? Dan kunnen we niet voldoen aan de gestelde eisen in de BIO, maar belangrijker nog dat we dan de betrouwbaarheid van onze informatievoorziening onvoldoende kunnen waarborgen. Wat mag het kosten? Binnen de huidige ICT-begroting zijn onvoldoende middelen beschikbaar om de noodzakelijke volgende stappen structureel op te vangen. We vragen daarom de volgende aanvullende middelen voor de gemeente Tytsjerksteradiel: •

voor 2023 € 13.000

•

voor 2024 € 23.000

•

vanaf 2025 jaarlijks € 43.000

De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van respectievelijk € 13.000, € 23.000 en € 43.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 26.000 (2023), € 46.000 (2024) en € 86.000 (vanaf 2025) beschikbaar komt voor de uitvoering.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

- 13

- 23

- 43

00.04.07 Facilitair senior beleidsadviseur Wat willen we? Zonder externe inhuur slagvaardig en efficiënt dienstverlenings- en huisvestingsuitdagingen beleidsmatig continu kunnen vormgeven en uitvoeren (bv. invoering hybride werken). Hiermee proactief conceptueel concurrerend worden ten opzichte van andere organisaties, het werkplezier bij medewerkers vergroten én een bijdrage te leveren aan een betere arbeidsmarktpositie. Door dit structureel vanuit de eigen organisatie te gaan oppakken in plaats van steeds ad hoc met inhuur, wordt de doorlooptijd van trajecten korter, de samenhang en integraliteit groter en kan met minder menskracht meer en sneller worden bereikt. Wat stellen we voor? Binnen de Werkmaatschappij aan team facilitair één brede functie (0.85 fte) toevoegen om daarmee alle drie organisaties duurzaam en slagvaardig te kunnen bedienen op strategisch en tactisch niveau incl. projectleiding. Om daarmee continu behoeftes en interne vraagstukken op het gebied van dienstverlening en huisvesting te kunnen peilen, te vergelijken middels marktverkenningen, integraal vorm te geven en als trekker uit te voeren.

KADERNOTA 2023 - 2026 Wat als we het niet doen? Binnen het facilitaire taakveld is op dit moment geen enkele strategische capaciteit aanwezig, terwijl ook dit een taakveld is waar continu projecten spelen en ontwikkelingen gaande zijn. De doorontwikkeling in de dienstverlening stokt, we zijn qua inrichting en facilitering onvoldoende concurrerend en slagvaardig. In de huidige situatie is voor iedere planvorming, beleid of projectleiding externe inhuur nodig. De praktijk leert dat inhuur voor een plan gemiddeld € 40.000 kost en de implementatie € 60.000. Omdat we reeds achter de feiten aanlopen én dit ook een taakveld is waar ontwikkelingen en projecten continu aan de orde zijn, zijn de jaarlijkse kosten voor externe inhuur aanzienlijk. Daarbij is de verwachting dat deze zullen gaan toenemen. Ten eerste om vooral de achterstanden in te lopen, maar ook om daarnaast de continue doorontwikkeling vorm te geven. Wij schatten in dat dit kan oplopen tot € 100.000 inhuurkosten op jaarbasis.

Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 46.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 46.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 91.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

- 46

00.04.08 Noodzakelijke upgrading financieel informatiesysteem naar een nieuw platform in de cloud Wat willen we? De continuïteit inzake onze financiële administratie garanderen, door de gebruiksvriendelijkheid en performance te verhogen en de functionaliteit uit te breiden. Wat stellen we voor? Vervroegd upgraden van ons financiële informatiesysteem naar een nieuw platform in de cloud. Doordat het een systeemupgrade betreft bij dezelfde leverancier, is de verwachting dat dit beperkte gevolgen en impact heeft voor de projectbegeleiding vanuit ICT, voor key-users, budgethouders e.a.

Wat als we het niet doen? Deze upgrade is noodzakelijk aangezien het huidige platform aanzienlijke tekortkomingen en continuïteitsrisico's, op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, performance en functionaliteit heeft. Productontwikkeling op het bestaande platform vindt niet meer plaats.

KADERNOTA 2023 - 2026 Wat mag het kosten? Structureel: De kosten voor Tytsjerksteradiel worden geschat op € 10.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 10.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 20.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. Incidenteel: In 2023 een bedrag van in totaal € 60.000 (= een extra bijdrage van € 30.000 per gemeente eenmalig in 2023) voor de migratie naar de Cloudomgeving en de overstap naar het nieuwe toekomstbestendige financiële systeem van iFinanciën. In het eenmalige budget is rekening gehouden met opleidingen op basis van het principe train de trainer. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

- 10

KADERNOTA 2023 - 2026 00.04.09 Organiseren en faciliteren van het thuiswerken Wat willen we? Het thuiswerken voor onze medewerkers mogelijk maken waarbij wordt voorzien in de behoefte van medewerkers en waarbij rekening is gehouden met de voorschriften op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarbij te nemen verantwoordelijkheden van de werkgever. Wat stellen we voor? Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming in beginsel incidenteel middelen beschikbaar te stellen voor het kunnen voorzien in thuiswerkplekvoorzieningen voor naar schatting 380 medewerkers in 2023, en in de daarop volgende jaren structureel jaarlijks voorzieningen voor personele wisselingen van naar schatting 75 medewerkers. Voor deze bedragen wordt aan medewerkers (380 in 2023 en 75 per jaar in de jaren daarna) een voucher verstrekt voor de aanschaf van meubilair, waarbij de uitgifte wordt gefaciliteerd door een extern bedrijf. Het nadeel van deze keuze is dat deze kosten niet geactiveerd mogen worden. Voordeel is dat de interne organisatie volledig ontzorgd wordt bij zowel de eerste aanvragen van thuiswerkplekken als bij de mutaties van personeel.

N.B. In de praktijk kan het aantal gebruik makende medewerkers afwijken van het aantal dat uit de inventarisatie naar voren kwam. Gevolg is dat ook de daadwerkelijke kosten anders kunnen uitvallen. Wat als we het niet doen? •

Het niet voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet op het gebied van werkplekvoorzieningen.

•

Het geen uitvoering kunnen geven aan de door de raad vastgestelde duurzaamheidsagenda van onze gemeenten, waarin is vastgesteld dat gemeenten het thuiswerken willen stimuleren.

•

Het niet kunnen bijdragen aan een duurzame gemeente, door minder reisbewegingen onder de medewerkers.

•

Grote risico's van uitval van medewerkers door ziekte als gevolg lichamelijk ongemak.

•

Geen aantrekkelijk werkgever zijn door achterblijven in de veranderende maatschappelijk wensenniveau.

•

Ontevredenheid binnen de organisaties.

KADERNOTA 2023 - 2026 Wat mag het kosten? Structureel De structurele kosten voor Tytsjerksteradiel worden geschat op € 28.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 28.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 56.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. Incidenteel Voor 2023 worden de kosten voor Tytsjerksteradiel geschat op € 143.000 (waarvan € 115.000 incidenteel en € 28.000 structureel). De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 143.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 285.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. In de Algemene Reserve is rekening gehouden met deze uitname.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

- 28

00.04.16 HR: Recruitment Wat willen we? De doorontwikkeling van onze organisatie vraagt om goede medewerkers. In de komende jaren (tot 2030) stroomt 25% van ons personeelsbestand uit door het bereiken van de pensioenleeftijd. In de afgelopen periode is gebleken dat het steeds moeilijker wordt om kandidaten te bewegen bij onze organisatie te komen werken. Door krapte op de arbeidsmarkt en doordat onze vraag naar arbeidskrachten verandert van operationeel naar steeds meer strategisch. Om de juiste kandidaten voor onze organisatie te werven is het belangrijk om een goede arbeidsmarktstrategie te ontwikkelen Daar valt onder: Werving en Selectie, Recruitment en Arbeidsmarktcommunicatie.

KADERNOTA 2023 - 2026 Wat stellen we voor? De ontwikkeling en uitvoering van een arbeidsmarktstrategie. Een juiste uitstraling, het vinden van de juiste kandidaten voor vacatures en een professioneel en modern Werving & Selectiebeleid. 1. De ontwikkeling van een arbeidsmarktcampagne (€ 22.500 per gemeente; totaal € 45.000; eenmalig) 2. Het sluiten van een raamcontract met een of meer recruitmentbureaus (€ 20.000 per gemeente; totaal € 40.000 structureel per jaar) Wat als we het niet doen? Dan verslechtert onze concurrentiepositie op de huidige krappe arbeidsmarkt. We slagen er dan niet in om de medewerkers die in de komende jaren vertrekken te vervangen. Ook het aantrekken van medewerkers op strategisch niveau wordt steeds moeilijker. Wat mag het kosten? De kosten voor Tytsjerksteradiel worden geschat op € 22.500 incidenteel en € 20.000 structureel. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. Voor beide gemeenten betekent dit een structurele extra bijdrage van € 20.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 40.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. Het onderwerp Ontwikkelen van een arbeidsmarktcampagne waarvoor we per gemeente € 22.500 vragen, classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

- 20

KADERNOTA 2023 - 2026 00.04.19 DIV: Medewerker semi statisch en openbaar archief Wat willen we? Eén van de functies in het team DIV is de medewerker semi-statisch en openbaar archief. Deze functie kenmerkt zich door het dagelijkse toezicht op en de uitvoerende werkzaamheden in de semistatische archieven (en de overbrenging naar openbare archieven). Deze functie omvat tevens adviserende taken inzake de openbaarheid, permanente bewaring en vernietiging van gegevens en over de toepassing van de Archiefverordening en Selectielijst. Voor het uitvoeren van deze taken, in deze hoeveelheid en op het huidige niveau van dienstverlening, is een totale formatie van 1,89 fte nodig. Verzocht wordt om een structurele uitbreiding van de formatie met 0,49 fte op de functie medewerker semi-statisch en openbaar archief. Met de reorganisatie DIV (vorig jaar) hebben we gerealiseerd dat voor beide gemeentelijke archieven (incl. private archieven) een medewerker werkzaam is met eenzelfde functieprofiel (opmaat voor harmonisatie van beleid en processen). Op basis van de huidige arbeidsmarkt, beschikbare kennis/ervaring op de functie en de hoeveelheid taken die we in eigen beheer uitvoeren en bovendien zoveel mogelijk willen harmoniseren tussen de gemeenten, is de formatie-uitbreiding nodig.

Wat stellen we voor? Verzocht wordt om een structurele uitbreiding van de formatie met 0,49 fte op de functie medewerker semi-statisch en openbaar archief. Per 1 januari 2023 is er slechtst 0,4 fte over voor invulling van de vacature. Dit blijkt onvoldoende gelet op de hoeveelheid werkzaamheden. Het ontvangen van bezoekers aan de archieven, de (informatie)vragen vanuit de organisatie en de samenleving, het beheer van private archieven, de harmonisatie van de archieven (te bepalen uniform beleid en werkprocessen) en daarnaast de zorg voor vernietiging en bewaring + zelf blijven uitvoeren van beschrijvende inventarissen van tijdvakken in het archief, maken een uitbreiding van formatie met 0,49 fte noodzakelijk. Ook is relevant te vermelden dat dit een dusdanig specifieke functie is dat het de nodige tijd kost om goed ingewerkt te raken in de archieven en adequaat om te gaan met zoekvragen naar dossiers. Met de reorganisatie is een medewerker vanuit het team geplaatst op deze nieuwe functie. Met het aanstaande vertrek van de andere (zeer ervaren) medewerker wordt de aanwezige kennis en kwaliteit in het begin relatief kwetsbaar. Om enig succes te hebben in de werving van een nieuwe medewerker is een parttime functie van 32 uren per week een belangrijk uitgangspunt.

Daarnaast wordt met de inzet van vrijwilligers gestart voor werkzaamheden in de archieven die niet tot het takenpakket van deze medewerker(s) behoren. Zo wordt kritisch omgegaan met de beschikbare tijd van deze functie. Wat als we het niet doen? Dan ontstaat er een tekort op de formatie en kunnen taken niet worden uitgevoerd, met impact op de dienstverlening (in- en extern). Wat mag het kosten? De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 23.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd.

KADERNOTA 2023 - 2026 Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 23.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 46.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

- 23

00.04.21

Samengestelde objectregistratie (SOR)

Wat willen we? De Samenhangende Objectenregistratie (SOR) wordt een landelijk uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Hierbij moet worden gedacht aan spoorlijnen, wegen, water, gebouwen en bomen, maar ook aan niet-zichtbare objecten, zoals bestuurlijke gebieden, woonplaatsen en openbare ruimten. Met de SOR wordt beoogd om meer samenhang aan te brengen tussen de verschillende objecttypen en de eigenschappen die daarover worden bijgehouden. Dit is onderdeel van het overheidsbrede regieprogramma DiS Geo. Wat stellen we voor? In kader van de SOR moet per 1 maart 2023 de basisregistratie kadaster (BRK) worden samengevoegd met de BAG. In 2023 vindt de doorontwikkeling plaats op het gebied van Beheer openbare Ruimte (BOR) en geografie. Hiertoe worden nieuwe informatiemodellen IM-BOR en IM-GEO ontwikkeld. We stellen voor de hiervoor beschikbare software aan te schaffen. Om aan te blijven sluiten op wet- en regelgeving moeten we in 2023 de Basisregistratie Kadaster (BRK) upgraden om aan te blijven sluiten op wet- en regelgeving. Wat als we het niet doen? Dan voldoen we niet aan de eisen die het Ministerie van BZK aan de Basisregistraties stelt en kunnen we géén gegevens meer uitwisselen met het Kadaster. Dit kan gevolgen hebben voor de WOZwaardebepaling en dus voor de door ons te heffen belastingen.

Wat mag het kosten? De kosten voor de gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 7.500. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 7.500, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 15.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. Fin. effect

Status

Aard

Raakvlak

Financieel (x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

-8

KADERNOTA 2023 - 2026

4 Voorstel aan de raad Gelet op de in deze Kadernota geschetste ontwikkelingen stellen wij u voor om: Kennis te nemen van de ontwikkelingen in beleid zoals opgenomen in deze Kadernota 20232026, de te verwachten financiële gevolgen uit de aangegeven ontwikkelingen voor de meerjarenbegroting en het voorlopig verwachte meerjarenperspectief.

Burgum, 14 juni 2022 Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel

KADERNOTA 2023 - 2026

BIJLAGE I Financiële samenvatting

KADERNOTA 2023 - 2026 Hieronder laten we de ontwikkelingen zien die het gevolg zijn van nieuw beleid of van ontwikkelingen in bestaand beleid.

Onderwerp

Effect

Startsaldo van de Kadernota

Aard

Status

Raakvl.

2023

2024

2025

2026

1.653

2.649

2.886

2.656

2056

2539

3461

-166

Ontwikkelingen in bestaand beleid

- 196

- 389

- 195

Nieuw of gewijzigd beleid

- 570

- 515

- 565

Ontwikkeling Gemeentefonds

00. Bestuur en ondersteuning 00.01

Taakverzwaring strategische advisering colleges, raden, DB en AB

- 65

00.03

Inrichten Mijngemeente.nl

- 13

00.04

Invulling actiepunten vanuit Communicatiestrategie

- 14

- 92

-3

Totaal van dit programma 00.04 Overhead 00.04.01

Formatie medewerker recordbeheer

00.04.02

IBP / Informatieveiligheid

KADERNOTA 2023 - 2026 00.04.03

ICT Diverse noodzakelijke upgrades

- 13

00.04.04

ICT Datagedreven werken

- 25

00.04.05

ICT Informatieveiligheid

- 13

- 23

- 43

00.04.07

Facilitair senior beleidsadviseur

- 46

00.04.08

Noodzakelijke upgrading financieel informatiesysteem naar een

- 10

- 28

nieuw platform in de cloud 00.04.09

Organiseren en faciliteren van het thuiswerken

00.04.11

Capaciteitsuitbreiding contractmanagement en contractbeheer

00.04.12

Kwantitatieve en kwalitatieve impuls stafdiensten (HR en

- 20

communicatie) 00.04.16

HR: Recruitment

00.04.17

HR: Vlootschouw in het kader van Strategisch Personeelsplan (SPP)

00.04.18

Omzetting van het dashboard (digitalisering) voor Liberaux

00.04.19

DIV: Medewerker semi statisch en openbaar archief

- 23

00.04.20

I&A: doorontwikkelingen team en organisatie

00.04.21

Samengestelde objectregistratie (SOR)

-8

- 189

- 199

- 219

Totaal van dit programma 01. Veiligheid

KADERNOTA 2023 - 2026 01.01

Jurist veiligheid

- 27

01.02

Schenken onder de 18 jaar

- 30

- 57

- 27

- 57

- 27

- 40

- 30

Totaal van dit programma 02. Verkeer, vervoer en waterstaat 02.01

Nieuw verkeer- en vervoerbeleid

02.04

Inventarisaties en inspecties oeververdedigingsobjecten en steigers/vlonders

02.09

2e fase Gebiedsontwikkeling De Centrale As

02.11

Aanpak fietsverbinding Damsingel naar de van Harinxmaweg

-5

02.12

Toezicht kabels, leidingen, wegopbrekingen

02.15

Zwerfafval

- 50

02.16

Infrastructuur rondom Pont Prinses Margrietkanaal Bergumermeer-

- 90

- 55

- 85

Sumar Totaal van dit programma 03. Economie 03.01

Realisatie twee TOP's (toeristische overstappunten)

03.02

Extra inzet recreatie en toerisme

- 73

03.03

Lidmaatschap Kennislab Noordoost Friesland

-6

- 79

Totaal van dit programma

KADERNOTA 2023 - 2026

05. Sport, cultuur en recreatie 05.08

Subsidie Het Achterland

05.10

Garyp yn it Grien

Totaal van dit programma 06. Sociaal Domein 06.03

Inkoop Wmo & Participatiewet (Implementatieplan)

06.04

Hoofdlijnenakkoord GGZ

06.06

Participatiebeleid (uitvoeringsplan)

-8

- 55

Totaal van dit programma

- 55

Eindsaldo van de Kadernota

2.943

4.284

5.393

1.730

Totaal van dit programma 07. Volksgezondheid en milieu 07.04

Structurele inbedding energiecoaching

KADERNOTA 2023 - 2026

Toelichting definities en symbolen Toelichting op het gebruik van icoontjes in de Kadernota Om de onderwerpen in deze Kadernota in een duidelijke context te zetten, wordt gebruik gemaakt van een rubricering, te weten •

effect op het begrotingssaldo

•

aard van het onderwerp

•

status van het onderwerp

•

raakvlak(ken) met Achtkarspelen en/of de Werkmaatschappij

Labeling van bedragen/ramingen in bestuurlijke notities. Wanneer in notities sprake is van bedragen of kostenramingen die te maken hebben met voorgenomen nieuwe projecten of nieuw beleid wordt zo’n bedrag standaard voorzien van een label dat de status en de mate van onderbouwing verduidelijkt. Voor het gebruik van de termen “PM” en “taakstellend” wordt afgesproken dat hieraan de onderstaande omschrijving wordt gekoppeld. status C

status B

status A

fase

verkennende fase

planfase

realisatiefase

trefwoorden

initiatief, verkenning

uitwerking, plannen,

uitgewerkt plan incl.

wat, ordergrootte

begin progr. van

overleg betrokkenen,

inspanning.

eisen.

definitief progr. van eisen.

basis raming

inschatting en

elementen en

elementen en/of

kengetallen.

hoeveelheden en kengetallen/prijzen.

afwijking in %

mogelijk 50%

mogelijk 15-50%

verwachting < 15%

Het kan ook voorkomen dat er (nog) geen bedragen kunnen worden genoemd of dat er echt nadrukkelijk sprake is van een taakstellend bedrag. Voor deze gevallen gelden onderstaande termen: PM

• er zijn nog geen concrete plannen (we willen iets gaan doen) • het college is van plan hier tijd en energie in te gaan stoppen • instemming betekent instemmen met het uitvoeren van voorbereidend werk en verkenningen • er wordt wel verwacht dat er t.z.t. sprake zal zijn van effecten voor de begroting • er is nog geen sprake van besluitvorming

KADERNOTA 2023 - 2026 PM +

In een voetnoot kan worden aangegeven of er sprake is van een bijzondere

voetnoot

reden voor PM, bijvoorbeeld in geval van een nog onmogelijk te kwalificeren autonome/onontkoombare ontwikkeling

taakstellend

• er wordt vooraf een bedrag vastgesteld voor bepaalde activiteiten of voorzieningen/maatregelen • het bedrag is leidend en maximaal, het ambitieniveau wordt hierop aangepast

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Tytsjerksteradiel&id=c2c9cd8d-e492-4e5b-ba89-001dae72eb90