03 - Bijlage 1 - Programmabegroting 2026-2029, inclusief erratum

Financieel Lasten en baten vóór stortingen in of onttrekkingen aan de reserves begroting (x € 1.000)

2025

2026

meerjarenperspectief verschil

2027

2028

2029

Lasten

3.001

4.359

- 1.358

3.890

3.865

3.865

Baten

510

645

135

645

645

645

Saldo

- 2.491

- 3.713

- 1.223

- 3.244

- 3.219

- 3.219

-76

- 113

- 37

- 99

- 98

- 98

per inw.

Gemeente Tytsjerksteradiel 97

Programmabegroting 2026-2029

Verklaring verschillen De belangrijkste verschillen tussen 2025 en 2026 betreffen: (x € 1.000) Beleidsrelevante ontwikkelingen Kadernota 2026-2029

Nieuw beleid Coördinatie gevolgen netcongestie c.a. en

borgen gemeentelijke belangen

bij externe

0N

Programmavoorbereiding Buitengbied / Landschapselementen [Nr. 08.07]; Kadernota 26-29;

25 N

projectontwikkelaars; KN 26-29; 02.03

Moties Motie-7-1 Capaciteit voor grondzaken t.b.v. werkvoorraad en ambities [Nr. 08.01]; Kadernota 26-29; Motie

47 N

M-7-1 Capaciteit voor projectleiding t.b.v. huidige ambities (woningbouwprojecten) [Nr. 08.04]; Kadernota

118 N

26-29; Motie M-7-1 Capaciteit voor projectondersteuning t.b.v. de voortgang van (woning)bouwprojecten

[Nr. 08.03];

93 N

Kadernota 26-29; Motie M-7-1 Ontwikkelaar milieu specialisatie geluid [Nr. 08.11]; Kadernota 26-29; Motie M-7-1 Omzetten formatie teamassistent van incidenteel naar structureel [Nr. 08.10]; Kadernota

29 V 26-29;

37 N

Motie M-7-1

Begroting 2026-2029 Raad 12-06-2025 Omgevingswetmiddelen 2026

498 N

Actualiseren vaste lasten gebouwen

20 N

Raad 16-04-2025; Actualisering budget Ruimtelijke Ordening

8N

Begroting voorgaande jaren: Budget Volkhuisvestingsprogramma

40 V

Overige beleidsrelevante ontwikkelingen (na Kadernota) Actualisatie personeelslasten

543 N

Leges Omgevingsvergunningen 2026 en verder

100 V

Diversen

3N

Totaal

1.223 N

Gemeente Tytsjerksteradiel 98

Programmabegroting 2026-2029

Indicatoren Met de beleidsindicatoren wordt een inkijkje gegeven in de (beoogde) effecten van het gemeentelijk beleid. Indicatoren zijn geen doel op zichzelf. Veel belangrijker dan de waarde van de indicator is het verhaal achter het cijfer. Dat kan gebruikt worden om te sturen op maatschappelijke effecten. Legenda

tableCell12 Indicator Demografische druk

Meting

Eenheid

Referentiejaar

87,0

%

(2025)

880,0

euro

(2025)

988,0

euro

(2025)

318,0

euro

(2025)

5,0

aantal

(2025)

Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Gemiddelde WOZ-waarde Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Nieuw gebouwde woningen Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie

Binnen dit programma is een Verbonden Partij niet van toepassing.

Gemeente Tytsjerksteradiel 99

Programmabegroting 2026-2029

Overhead

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen We willen een zo efficiënt en effectief mogelijke bedrijfsvoering, die past bij tegenwoordige ontwikkelingen. Met een focus gericht op de (middel)lange termijn, waardoor de programma’s kunnen worden uitgevoerd en de maatschappelijke doelstellingen daarbinnen kunnen worden gerealiseerd. En een, binnen de beschikbaar gestelde middelen, zo optimaal mogelijke dienstverlening aan de burgers met een zo efficiënt mogelijke ondersteuning van het bestuur.

Uitwerking Kaderbrief 2026-2029 In de Kadernota 2026-2029 zijn door het college de grote lijnen van de nieuwe begroting aangegeven. Hieronder vindt u, voor zover van toepassing, de uitwerking van de Kadernota zoals die op 3 juli 2025 door uw raad opiniërend is besproken.

Gemeente Tytsjerksteradiel 100