Jaarstukken Tubbergen 2022.pdf
Tekst van het document
De motie is te raadplegen via de volgende link: Plaatselijk extra beheer en onderhoud openbare ruimte
Beleidsindicatoren Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren.
65
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming Raming Realisatie Verschil begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar realisatie versus voor wijziging na wijziging begr. na wijz.
Baten
2.306
2.307
2.333
26
Lasten
5.646
6.655
6.782
-128
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-3.341
-4.348
-4.449
-102
429 0
1.001 0
1.000 0
-1 0
-2.912
-3.347
-3.449
-102
Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Wegen (voordeel € 28.000) Het regulier budget voor onderhoud is structureel verhoogd in verband met de extra hoge inflatie. Het blijkt dat deze inschatting nodig en toereikend is geweest. Er is een provinciaal subsidie duurzaam veilig ontvangen als bijdrage in de kosten van leggen graskeien en kleine infrawerken. Kwaliteitsplan openbaar groen (nadeel € 35.000) Het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) is gestart in 2021 en kent een doorlooptijd van 4 jaren. Vooruitlopend op het kwaliteitsplan is er eenmalig een budget van € 105.000 beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan de kwaliteit van de groenvoorzieningen door middel van omvorming. De verwachting was destijds dat door deze kwaliteitsimpuls het onderhoudswerkzaamheden voordeliger zouden worden. Hiervoor is een taakstelling van € 35.000 opgenomen. Uit ervaringen blijkt dat met het omvormen en herinrichten van het openbaar groen veel winst behaald is in de kwaliteit van de openbare ruimte. Het jaarlijks onderhoud van deze heringerichte gebieden blijft intensief om het kwaliteitsbeeld te handhaven. Ook huidige prijsstijgingen door de extreme inflatie noodzaken dat de huidige onderhoudsbudgetten onder druk staan. Hierdoor kan de taakstelling niet gehaald worden.
Uitvoering groenvoorziening (nadeel € 31.000) De motie Plaatselijk Extra Beheer Openbare Ruimte (PEBOR) is uitgevoerd. Er is extra onkruidbestrijding uitgevoerd om de vereiste beeldkwaliteit te halen. Voor de bestrijding van invasieve exoten is extra inzet nodig geweest door SPN-medewerkers Noaberkracht. Bermen en sloten (nadeel € 44.000) Het bermmaaien en afvoeren van het maaisel gebeurt in het kader van ecologisch maaien conform het beleid (bermbeheerplan). In 2022 is dit voor het eerst consequent uitgevoerd. Voorheen werd er gemaaid
66
en niet afgevoerd. Een deel van de bermen maait de buitendienst het andere deel wordt uitbesteed op regie basis. In werkelijkheid zijn meer uren gemaakt dan door de aannemers verwacht. Oorzaak hiervoor is de vele bomen die in bermen staan waar omheen gemanoeuvreerd moet worden. Hiermee is in de budgetraming geen rekening gehouden. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.
67
Programma Economie Portefeuillehouder Wethouder Bekhuis
Algemeen Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëren wij een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld op sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.
De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).
Kengetallen Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen: Aantal verkooppunten: 297 (2022)
68
Wat hebben we in 2022 gedaan? Reclamebelasting Sinds 2015 betaalt een groep ondernemers uit een afgebakend gebied in Tubbergen reclamebelasting. Het college heeft besloten om in 2022 geen reclamebelasting te innen omdat de detailhandel het de afgelopen jaren erg zwaar heeft gehad door corona. Het missen van deze inkomsten dat jaarlijks door ondernemers via het innen van de reclamebelasting bijeen wordt gebracht, wordt eenmalig vergoed door beroep te doen op de corona compensatiegelden van het Rijk. Deze middelen vloeien als subsidie naar de Stichting Ondernemers Hart Tubbergen (SOHT). De ondernemersvereniging gebruikt het geld om de aantrekkingskracht van het centrum te verbeteren door te investeren in evenementen. Ook voor de overige dorpen in de gemeente was er in 2022 de mogelijkheid beroep te doen op de corona compensatiegelden voor activiteiten in de dorpskernen ter bevordering van de levendigheid in het centrum. Vier kernen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Bedrijventerreinen Het merendeel van de kavels op de bedrijventerreinen in Tubbergen, Albergen en Geesteren zijn verkocht. Wij onderzoeken momenteel de behoefte aan bedrijventerreinen en uitbreidingsmogelijkheden van bedrijventerreinen voor de middellange termijn, zodat ook in de toekomst in de vraag naar bedrijfskavels kan worden voorzien.
De gesprekken met grondeigenaren tot verwerving van gronden zijn inmiddels gestart.
Aangenomen moties en amendementen Moties Gemeentelijke exploitatie windmolens In de raadsvergadering van 20 januari 2020 is de motie Gemeentelijke exploitatie windmolens unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: Bij de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Energietransitie "Samen op weg naar een Energiek Tubbergen" te onderzoeken of de gemeente zelf windmolens kan realiseren en exploiteren, zodat de opbrengsten ten goede komen aan de gemeenschap van de gemeente Tubbergen. Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2020
69
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator
2020
2021
2022
Functiemenging (percentage)
52,2
51,8
nnb
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
167,1
175,4
nnb
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming Realisatie Verschil begrotingsjaar begrotingsjaar realisatie versus na wijziging begr. na wijz.
Baten Lasten
255 351
255 492
232 486
-23 5
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-96
-237
-254
-18
Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves
31 0
229 0
220 0
-10 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
-65
-8
-35
-27
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
70
Programma Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo / Wethouder oude Avenhuis
Algemeen Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.960 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen. Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ (jeugdgezondheidszorg). We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo vroeg mogelijk kan worden ingezet. Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.
Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.
Kengetallen Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen: Aantal leerlingen regulier basisonderwijs: 1.795 Kinderopvang, aantal locaties: 64 Buitenschoolse opvang, aantal locaties: 10
Wat hebben we in 2022 gedaan? Van school naar Kulturhus In het kader van Mijn Dorp 2030 zijn in meerdere kernen initiatieven om de school te integreren met een MFA. Binnen de ambitie "Duurzaam leven, Maatschappelijk vastgoed" is dit verwoord.
71
Nationaal Programma Onderwijs We hebben met het onderwijs en andere betrokken partijen overleg gevoerd over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs door de gemeente, met als uitgangspunt dat de te nemen interventies aansluiten bij de behoeften van de jeugd en het onderwijs in onze gemeente. We hebben afspraken gemaakt over extra ondersteuning voor leerlingen Canisius, spreekuren schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs, Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugd, Project "Jongeren op gezond gewicht", en het regionale project "De Gezonde Schoolaanpak".
Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator
2020
2021
2022
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
0,0
0,0
nnb
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
19,0
19,0
nnb
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)
0,7
0,7
nnb
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
72
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming Realisatie Verschil begrotingsjaar begrotingsjaar realisatie versus na wijziging begr. na wijz.
Baten Lasten
214 2.106
290 2.206
230 1.740
-59 466
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-1.892
-1.917
-1.510
407
56 0
268 0
20 0
-248 0
-1.836
-1.649
-1.490
159
Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Onderhoud gymzaal Reutum (voordeel € 85.000) Per 1 januari 2015 is de bekostiging van het buitenonderhoud van schoolgebouwen overgeheveld aan de schoolbesturen. Gymzalen waarvan het juridisch eigendom bij het bevoegd gezag (schoolbestuur) ligt zijn buiten deze overheveling gelaten. De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van deze gymzalen is daarmee bij de gemeenten gebleven als economisch eigenaar. De gymzaal in Reutum is de laatste en daarmee enige gymzaal waarvan het juridisch eigendom bij het bevoegd gezag ligt en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het buitenonderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten. Het onderhoud is nog niet uitgevoerd in 2022 en is daarom opgenomen in de budgetoverheveling. Kapitaallasten nieuwbouw scholen Langeveen, Manderveen en Geesteren (voordeel € 50.000) Gezien de ontwikkeling van de verschillende plannen is er in het jaar 2022 nog niet geïnvesteerd in de basisscholen. Dit betekent dat de geraamde kapitaallasten van € 50.000 voor het jaar 2022 op incidentele basis vrijvallen.
Bekostiging leerlingenvervoer (voordeel € 67.000) De bekostiging leerlingenvervoer bestaat uit verschillende onderdelen: Aangepast vervoer: zowel schoolvervoer (groep) als individueel vervoer per besloten (school)bus, taxi(bus) (inclusief compensatie vervoer coronaperiode); Eigen vervoer: per motorvoertuig, bromfiets, e-bike of fiets; Openbaar vervoer. Afhankelijk van het inkomen van de ouders, wordt een eigen bijdrage gevraagd in het leerlingenvervoer. Voor het jaar 2022 zijn per saldo de uitgaven geraamd op € 694.000, de werkelijke kosten zijn € 626.000. De begrote en werkelijke uitgaven en inkomsten kunnen als volgt gespecificeerd worden:
73
Leerlingenvervoer (bedragen x € 1.000)
begroot
werkelijk
verschil
Groepsvervoer
632
606
26
Individueel vervoer
60
27
33
OV/Fiets/Eigen vervoer
10
6
4
Eigen bijdrage ouders
-8
-13
5
694
626
67
Totaal
De begroting is gebaseerd op de raming van 2021 inclusief indexatie. Het voordeel ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door enerzijds lagere uitgaven met betrekking tot het groepsvervoer en anderzijds lagere uitgaven met betrekking tot het individueel vervoer.
Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekking m.b.t. het afboeken van de boekwaarde Aloysiusschool voor € 248.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
74
Programma Sport & accommodaties Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo
Algemeen Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Met het jaarlijkse Sportgala, worden onze sporters uitbundig in het zonnetje gezet. In de gemeente Tubbergen zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.
Kengetallen Binnen het programma Sport & accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen: Oppervlakte sportaccommodaties: 5.770 m²
Wat hebben we in 2022 gedaan? SSRT Zwembad De Vlaskoel en de nieuwe sporthal zijn in eigendom bij de gemeente en in exploitatie en beheer bij Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT). Het bestuur van SSRT heeft aangegeven dat zowel de exploitatie van het zwembad als de exploitatie van de nieuwe sporthal structureel in de rode cijfers komen. Hierop is in samenwerking met de SSRT een due diligence onderzoek uitgevoerd, om inzicht te verkrijgen in de financiële situatie. Dit onderzoek is opgeleverd en bevat aanbevelingen die in een vervolg worden uitgevoerd. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om in regionaal verband meer samen te werken. Hiertoe is een eerste onderzoek in samenwerking met de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser afgerond en wordt in 2023 een vervolgonderzoek uitgevoerd. Buurtsportcoaches In een herijking van de visie op sport en bewegen wordt de rol en positionering van de buurtsportcoaches meegenomen, zodat inzet en aansturing aansluit op wensen en behoeften vanuit de samenleving. Special Olympics In 2022 organiseerde Twente de Special Olympics. Om het evenement blijvend impact te laten hebben wordt in regionaal verband gewerkt aan de legacy met als doel het borgen en verduurzamen van passend sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking.
75
Aangenomen moties en amendementen Moties Binnensportaccommodatie Tubbergen In de raadsvergadering van 14 maart 2016 is de motie Binnensportaccommodatie Tubbergen aangenomen met twaalf stemmen voor en zeven stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op: De kosten voor de realisatie van de nieuwe sporthal voor de gemeente Tubbergen zo laag mogelijk te houden; Om met de betrokken partijen vast te leggen dat door zelfwerkzaamheid en via andere wijzen een eigen bijdrage wordt gerealiseerd waardoor de kosten van de nieuwbouw worden verminderd en het eigenaarschap en binding met de accommodatie wordt vergroot; Samen met stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een voorstel waarin de vrijkomende locatie van de Burgemeester Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt herbestemd. Stand van zaken: Punt 3 (invulling Verdegaalhal) van de motie is nog niet afgehandeld. De herontwikkeling van de Verdegaalhal is onderdeel van het proces Centrumberaad Tubbergen. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2016
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator
2020
2021
2022
Niet sporters (percentage)
44,7
nnb
nnb
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
76
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming Raming Realisatie Verschil begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar realisatie versus voor wijziging na wijziging begr. na wijz.
Baten Lasten
117 2.007
369 1.730
377 1.675
9 55
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-1.890
-1.362
-1.298
64
Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves
654 0
122 0
88 0
-34 0
-1.236
-1.240
-1.210
30
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Beleid en uitvoering sportbeleid en -activering (voordeel € 25.000) Vanuit het Rijk is de afgelopen jaren een bijdrage ontvangen ten behoeve van het sport- en preventieakkoord. Deze middelen worden via een kerngroep met en voor de samenleving beschikbaar gesteld om initiatieven op het gebied van preventie, sport en bewegen te bekostigen. Veel verenigingen en organisaties hebben mooie initiatieven ingediend zoals het ontstaan van nieuw beweegaanbod en meer aandacht voor aangepast sporten. Mede dankzij de kerngroep en de sportconsulent zijn veel initiatieven ondersteund. Door een verhoging van de bijdrage vanuit het Rijk is in 2022 het beschikbare budget niet volledig benut. Door de ingerichte en goed functionerende structuur met de kerngroep is de verwachting dat in 2023 de betreffende middelen op een adequate wijze kunnen worden ingezet. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor onderhoud gebouwen voor € 22.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
77
Programma Cultuur & recreatie Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo
Algemeen De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulisselandschap tot eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met TwenteMarketing. Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen. Op Beleef Tubbergen is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente!
Kengetallen Binnen het programma Cultuur & recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen: Aantal historische molens: 7 Aantal monumenten per 1000 inwoners: 1,2 Aantal archeologische vindplaatsen: 6 Aantal bibliotheekfilialen: 3 (waarvan 2 dorpsbibliotheken in stand gehouden door bewoners) Aantal leerlingen muziekonderwijs inclusief HaFabra: 217
Wat hebben we in 2022 gedaan? Bibliotheek Met de bibliotheek is verdere uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken die in 2021 zijn gemaakt voor de periode 2021-2024. De "Bieb op school" is verder uitgerold over scholen die nog niet deelnamen. Cultuurmakelaar Er is een gezamenlijke subsidieaanvraag van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, en Oldenzaal voor de verdere voortzetting van de Cultuurmakelaar bij de Provincie Overijssel ingediend. Het gaat om de inzet van 7 uren per week voor de gemeente Tubbergen. De cultuurmakelaar gaat zich voornamelijk bezighouden met ondersteuning bij de vorming van een nieuwe visie op cultuur, het verstevigen en verbinden van culturele organisaties, de nieuwsbrief over cultuur, de organisatie van de Week van de
78
Amateurkunst en het ondersteunen en promoten van diverse subsidiemogelijkheden zoals het regionale uitvoeringsprogramma cultuur en provinciale, landelijke en lokale subsidieregelingen. Cultuureducatie 2.0 Samen met Tof Onderwijs is een cultuurprogramma opgesteld waarmee kinderen kennis maken met cultuur in de breedste zin van het woord. Dit programma wordt mede door de provincie gefinancierd vanuit de subsidieregeling Cultuur aan de basis 2.0 en loopt tot en met 2024. Het doel is om deelname aan cultuur door de jeugd te bevorderen.
Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.
Beleidsindicatoren Het programma Cultuur & recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren.
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming Raming Realisatie Verschil begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar realisatie versus voor wijziging na wijziging begr. na wijz.
Baten Lasten
0 748
38 775
31 791
-7 -16
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-748
-737
-759
-22
4 0
4 0
1 0
-3 0
-744
-733
-758
-26
Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Binnen het programma Cultuur & recreatie zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000 ten opzichte van de begroting. Het voordeel op het programma bestaat uit meerdere kleinere verschillen. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
79
Programma Sociaal domein Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo
Algemeen Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen. In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kind pakketten.
Kengetallen Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen: Percentage volledig gevaccineerde inwoners 95,7% (volgens het RVP vaccinatieschema) Huishoudens met bijstandsuitkeringen: 120 Aandeel (%) huishoudens met een bijstandsuitkering: 1,4%
Wat hebben we in 2022 gedaan? Zorgoverleg kinderdagverblijf Jeugdconsulenten sluiten aan bij zorg overleggen van kinderdagverblijven om zo vanuit een integrale blik naar het kind en gezin te kunnen kijken. Dit draagt bij aan korte lijnen tussen partijen en een betere signaleringsfunctie. Netwerkbijeenkomsten Sinds 2022 wordt, naar aanleiding van het project Kansrijke Start, twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd rondom het jonge kind. Dit is een samenwerking van, voor en met verloskundige praktijken, gynaecologen, de GGD, POH-Jeugd GGZ en de gemeente. Belangrijke ontwikkelingen en thema's worden met elkaar besproken. Er is sprake van bewustwording, lering door met elkaar in gesprek te gaan, oppakken van ontwikkelpunten en scherp houden van elkaar.
80
Aanpak wachttijden Er is door alle Twentse colleges akkoord gegeven op de meerjarige aanpak wachttijden. Vanuit deze regionale projectgroep worden verschillende acties uitgevoerd om zicht te krijgen op de wachttijden en samen met betrokkenen in de keten, wachttijden terug te dringen. De regionale aanpak krijgt hiervoor ondersteuning van de landelijke aanpak wachttijden. Inkoop Jeugdhulp 2025 In 2022 is de Regiovisie Jeugdhulp vastgesteld. Met de richtlijnen uit de regiovisie is men vervolgens gestart met de nieuwe, regionale, inkoop van Jeugdhulp. In 2023 worden de eerste strategische inkoopdocumenten opgeleverd. Pilot complexe echtscheiding Vanuit de regio Twente is een pilot gestart om (de dreiging van) complexe echtscheidingen te signaleren en te voorkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een risico-inventarisatie instrument om de problematiek helder in beeld te brengen en direct passende hulp in te kunnen zetten voor kind en gezin. Daarnaast is het doel meer samenwerking en komt er tevens een laagdrempelige screening die door scholen en huisartsen gebruikt kunnen worden. Begin 2023 starten de eerste deelnemers met de training en inzet van het instrument. Eind 2023 wordt de pilot geëvalueerd en een advies uitgebracht richting de regio Twente.
Woonplaatsbeginsel Jeugd 2022 De gemeente van herkomst blijft met deze wetswijziging vanaf januari 2022 verantwoordelijk voor kinderen, die zonder gezaghebbende ouder/verzorger, vertrekken uit de gemeente. Eind 2021 waren alle kinderen uit Tubbergen die (digitaal) moesten verhuizen naar een andere gemeente, overgedragen. In 2022 zijn er nog enkele kinderen uit andere gemeenten overgedragen aan Tubbergen. Deze kosten zijn verwerkt in 2022 binnen de budgetten jeugd. Doorlopend tekort aan forensisch artsen bij GGD Twente Sinds 2022 wordt er met vijf GGD’en, waaronder GGD Twente, binnen de politieregio Oost samengewerkt om de forensische dienstverlening uit te kunnen blijven voeren. De oorzaak hiervan ligt bij het tekort aan de forensisch artsen bij de GGD’en. Hierdoor ontstaan risico’s zoals het tijdig uitvoeren van lijkschouw, het uitvoeren van euthanasie op het gewenste tijdstip en het uitvoeren van forensische onderzoeken bijvoorbeeld bij zedenzaken. Rijksvaccinatieprogramma – GGD Twente In het voorjaar zijn er inhaalsessies georganiseerd voor jongeren die in 2021 vaccinaties niet hadden gehaald. Voor ouders die met hun kind niet op kwamen dagen voor een vaccinatie kregen standaard een nieuwe afspraak aangeboden op het consultatiebureau. Sinds 1 januari 2022 is de HPV vaccinatie bij
81
jongens en mannen opgenomen in het vaccinatieprogramma. De leeftijdsgroepen zijn verdeeld over 2022 en 2023 en alle jongeren vanaf het jaar dat ze tien worden tot en met jongeren van 26 jaar worden uitgenodigd voor een kosteloze HPV vaccinatie. Gezondheidsmonitor: Kind, Jeugd, Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen In 2022 zijn de cijfers van de corona gezondheidsmonitor Kind & Jeugd met de gemeenten gedeeld. Hierin is onder andere de focus gelegd op de effecten van de coronamaatregelen op de mentale gezondheid van onze kinderen en jongeren. In juni 2022 is de werving voor de ‘nieuwe’ gezondheidsmonitor Jongvolwassenen gestart en in september 2022 de werving voor de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. De resultaten uit deze monitoring zullen meegenomen worden in beleid en uitvoering. In het najaar van 2023 zal de Kind & Jeugd monitor afgenomen worden. De resultaten in deze monitor zullen gebruikt worden als nulmeting in het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO/IJslands preventiemodel) Afwikkeling digitaal dossier in de jeugdgezondheidszorg – het GGiD Helaas waren de algemeen besturen van de drie GGD regio’s Twente, Hollands Noorden en Utrecht genoodzaakt om in november 2022 te besluiten om te stoppen met het ontwikkeltraject rondom het nieuwe digitale dossier in de jeugdgezondheidszorg: het GGiD.
In 2023 wordt het hele ontwikkelproces van het GGiD van begin tot eind geëvalueerd door een externe onafhankelijke partij. Ook zal er naar verwachting in 2023 een aanbesteding gestart worden om een nieuw digitaal dossier in de jeugdgezondheidszorg aan te schaffen. De afboeking van het GGiD en het opbouwen van een reserve voor de aanbesteding in 2023 hebben extra kosten met zich meegebracht. Blijvend hoge werkdruk bij GGD Twente vanuit het migratievraagstuk De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ondervindt nog steeds een hoge werkdruk op het gebied van uitvoeren van de wettelijke taken vanuit de wet Publieke Gezondheid aan de kinderen en jongeren onder de vluchtelingen. Om goed in te kunnen spelen op de grote, steeds wisselende, instroom van niet alleen Oekraïense ontheemden maar ook andere asielzoekers, wordt het huidige JGZ-team Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) uitgebreid en verbreed naar het JGZ-vluchtelingenteam. Eind 2022 is met de vorming van dit team een begin gemaakt. De ervaring leert dat het gaat om een kwetsbare groep kinderen met een zorgachterstand in zowel lichamelijk als psychisch opzicht. Onder andere een achterstand in het Rijkvaccinatieprogramma. Het is een taak van de JGZ om deze kinderen zorg te bieden, op basis van de Wet Publieke Gezondheid en op basis van het PGA-contract met het COA.
Naast extra capaciteit voor de uitvoering van JGZ op de Crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers, zal ook de zorg voor de Oekraïense kinderen door dit team worden opgepakt. Het voordeel van een specialistisch team is dat zij gerichte kennis hebben over ziekte en trauma onder vluchtelingen, buitenlandse vaccinaties, cultuursensitief werken en het werken met tolken.
82
Personele krapte bij verschillende onderdelen binnen SamenTwente SamenTwente wordt geconfronteerd met een personeelsvraagstuk. Bij verschillende onderdelen speelt de krapte op de arbeidsmarkt parten. Het is bijvoorbeeld moeilijk om aan voldoende artsen te komen. Met taakverschuiving en taakdifferentiatie worden de effecten zoveel als mogelijk beperkt en wordt er geanticipeerd op de toekomst, met behoud van kwaliteit. Dit vergt investeringen in de deskundigheid en kan leiden tot het oplopen van scholing- en trainingskosten. Pandemische paraatheid en Landelijke Functionaliteit Infectiebestrijding Om in te spelen op de lessen die geleerd zijn vanuit de corona pandemie is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestart met een programma pandemische paraatheid. Het kabinet heeft hier financiële middelen voor beschikbaar gesteld. Om voorbereid te zijn op een nieuwe pandemie wordt er onder andere geïnvesteerd in het inrichten van een landelijke functionaliteit infectiebestrijding bij het RIVM die vanaf medio 2023 de coördinerende rol op zich zal nemen in de bestrijding. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in versterking van de GGD’en, het opzetten van een betere informatievoorziening, beschikbaarheid van medische producten, kennis en innovatie en de opschaalbaarheid van de zorg. Bij GGD Twente wordt ook gewerkt aan een pandemisch paraatheid plan.
Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord In het najaar van 2022 is het Integraal Zorgakkoord ondertekend. Hierin staat de gezamenlijke visie opgenomen van het ministerie van VWS met koepelorganisaties van zorgpartijen en zorgverzekeraars hoe het zorglandschap zal moeten veranderen in de komende jaren. In het akkoord wordt onder andere gestuurd op het inrichten van een regionale preventie infrastructuur. Met de Twentse Koers, het samenwerkingsverband tussen de 14 Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, SamenTwente/GGD Twente en de Provincie Overijssel is Twente in het land één van de koplopers. Antidiscriminatie De gemeenteraad heeft ingestemd met het verhogen van de subsidie aan de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening stichting Vizier. Ondertussen worden aanvullende afspraken gemaakt met Vizier om de kennis en expertise van Vizier beter in te bedden binnen de gemeentelijke organisatie. De minister van Binnenlandse Zaken is een onderzoek gestart naar de antidiscriminatievoorzieningen in Nederland. Hierbij is er gekeken naar de huidige inrichting en taken van de antidiscriminatievoorzieningen en waar behoeftes liggen van zowel de antidiscriminatievoorzieningen als de gemeentelijke opdrachtgevers. Dit onderzoeksrapport wordt in 2023 aangeboden aan de minister, hierin zullen meerdere scenario’s voorgelegd worden.
Afhankelijk van het voorkeursscenario van het kabinet kan dit veranderingen met zich meebrengen in de financieringstroom richting de antidiscriminatievoorzieningen en de wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
83
JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) In 2022 heeft Noaberkracht een JOGG regisseur in dienst genomen om het landelijke programma Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst in onze gemeente tot uitvoering te brengen. JOGG is een landelijke aanpak waarin de volledige leefomgeving rondom een kind zo wordt ingericht dat er een gezonde leefomgeving rondom het kind is en negatieve invloeden op de gezondheid van het kind zoveel mogelijk weggenomen worden. Het doel van de JOGG aanpak is het bevorderen van de gezonde leefstijl van kinderen en hiermee uiteindelijk te komen tot het verminderen van overgewicht bij kinderen van -9 maanden tot 12 jaar. Om dit doel te realiseren is een plan van aanpak opgesteld wat loopt tot 1 januari 2025. Hierin trekken wij samen op met 9 andere JOGG gemeenten in Twente. Trapliften In 2022 zijn de trapliften opnieuw aanbesteed. Het contract gaat in op 1 januari 2023 en is gesloten voor minimaal 3 jaar met de mogelijkheid met optie tot verlenging van vier maal een jaar. Deze aanbesteding is gedaan met 9 andere Twentse gemeenten. Doelgroepenvervoer Na de voorbereidingen in 2021 is in 2022 de aanbesteding Doelgroepenvervoer (individueel maatwerkvervoer (voorheen regiotaxi), dagbesteding/jeugdhulplocaties en leerlingenvervoer) gezamenlijk met 10 Twentse gemeenten gestart. In 2023 wordt er definitief gegund.
Huishoudelijke Ondersteuning In 2022 zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding van Huishoudelijke Ondersteuning per 2024 gestart. Deze aanbesteding wordt met 11 andere Twentse gemeenten gedaan. Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Vanuit het Rijk is per 2022 gestart met een traject waarbij de verantwoordelijkheid voor BW wordt gedecentraliseerd naar alle gemeenten. In de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen is geregeld dat er daarbij een vorm van regionale samenwerking voor Beschermd Wonen moet blijven. Hiertoe is een centrumgemeenteregeling BW en MO regio Almelo afgesproken. Sociale Recherche Twente (SRT) In 2022 zijn ambtenaren van de Sociale Recherche Twente aangewezen als toezichthouder als bedoeld in Wmo en Jeugdwet respectievelijk artikel 6.1. van de Wmo en artikel 5.1 lid 3 van de Verordening jeugdhulp. De SRT behartigt o.a. de belangen, in de ruimste zin, van handhavingsspecialisten in het sociale domein in dienst van de gemeenten in Nederland.
84
Energietoeslag Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om de inwoners tegemoet te komen in hun hoge energienota. In 2022 zijn deze middelen besteed en kon de doelgroep hiervoor een aanvraag indienen. Individuele inkomenstoeslag In verband met het feit dat de WAO-ers geen beroep meer konden doen op deze regeling omdat de bijstandsnorm minder hard gestegen is dan de WAO-uitkering is besloten het percentage van het inkomen te verhogen naar 105% in plaats van 101%. De WAO-ers vallen nu, net als voorheen, weer onder deze doelgroep. Stadsbank Oost Nederland (Schulddienstverlening) De Stadsbank heeft in samenwerking met de aangesloten gemeenten een klantreis ontwikkeld. Wij gaan op basis van het hybridemodel samenwerken met de Stadsbank. Dat betekent dat de Stadsbank niet meer op basis van proces- en productgericht gaat werken maar op basis van klant- en resultaat gericht. Het gaat hierbij in hoofdlijnen om de menselijke maat en betere aansluiting, een snelle opstart, een snelle schuldregeling, minder uitval en een snelle uitstroom.
Aangenomen moties en amendementen Moties Liquidatieplan SOWECO-groep In de raadsvergadering van 26 april 2021 is de motie Liquidatieplan SOWECO-groep unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college de raad ieder kwartaal te informeren over de stand van zaken van de NUO, zowel financieel als sociaal maatschappelijk, daarbij als uitgangspunt voor verslag te nemen de huidige kwartaalrapportages zoals die worden aangeleverd door Soweco NV en Soweco GR en de raad ieder kalenderkwartaal te informeren over de financiële voortgang van het liquidatieplan van het afgelopen kwartaal en over de prognose voor het komende kwartaal, te beginnen met kwartaal 2 van 2021. Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2021 Raadsbrief nr. 48 Borstonderzoek In de raadsvergadering van 21 december 2021 is de motie Borstonderzoek unaniem aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op: bij de demissionair en toekomstige staatssecretaris, door toezending van deze motie, kenbaar te maken: o Dat wij van mening zijn dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is, en o Dat wij er op aandringen de maatregel in te trekken en er alles aan te doen om de tweejarentermijn zo consequent mogelijk toe te passen deze motie bij de leden van de Tweede Kamer bekend te maken. Stand van zaken: De motie is in behandeling.
De motie is te raadplegen via de volgende link: Motie Borstonderzoek
85
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator
2020
2021
2022
Banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)
683,8
681,1
nnb
Jongeren met een delict voor de rechter (percentage 12 t/m 21 jaar)
nnb
nnb
nnb
Kinderen in uitkeringsgezin (percentage tot 18 jaar)
2,0%
3,0%
nnb
Werkloze jongeren (percentage 16 t/m 22 jaar als werkzoekend ingeschreven)
1,0%
nnb
nnb
Netto arbeidsparticipatie (percentage werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking)
73,8%
74,7%
75,8%
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners 18+)
154,1
117,5
nnb
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)
109,0
nnb
nnb
Jongeren met jeugdhulp (percentage van alle jongeren tot 18 jaar)
7,5%
9,2%
8,0%
Jongeren met jeugdbescherming (percentage van alle jongeren tot 18 jaar)
1,4%
1,2%
1,0%
Jongeren met jeugdreclassering (percentage van alle jongeren van 12 t/m 23 jaar)
nnb
nnb
nnb
86
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners)
660
660
640
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sociaal-domein - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming Raming Realisatie Verschil begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar realisatie versus voor wijziging na wijziging begr. na wijz.
Baten Lasten
2.927 18.109
3.972 20.532
5.005 20.334
1.033 197
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-15.181
-16.560
-15.329
1.230
0 0
183 0
156 0
-27 0
-15.181
-16.377
-15.173
1.204
Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Wet inburgering (voordeel € 27.000) en Specifieke Wet inburgering (voordeel € 38.000) Het totale voordeel op de wet inburgering bedraagt € 65.000. Hiervan wordt € 57.500 overgeheveld naar 2023. Dit betreft het incidentele budget voor de voorbereidingskosten wet inburgering. Deze werkzaamheden lopen door in 2023. De kosten die in 2022 gemaakt zijn op het gebied van inburgering zijn allemaal ten laste gebracht van de specifieke uitkering wet inburgering van het Rijk. Deze zijn terug te vinden in de SISA bijlage. De begrote bedragen voor wet inburgering zijn hierdoor niet aangesproken, dit geeft een voordeel van € 7.500. Vluchtelingen Oekraïne (voordeel € 379.000) In 2022 is, onder druk van de crisis die de Oorlog in Oekraïne in zich had en heeft, gestart met het opvangen van Oekraïense vluchtelingen binnen de gemeente. Daar waar in eerste instantie sprake was van acuut handelen, komen we nu in een vaarwater van professionaliseren en processen uitlijnen. Door de duur van de oorlog veranderen uitdagingen. Dit betekend dat doorontwikkeling hand in hand gaat met onder andere aandacht voor het psychosociaal welbevinden van vluchtelingen, het aanbieden van
87
passende activiteitenprogramma’s voor vluchtelingen als ook de ondersteuning van medewerkers op locatie. Het resterende budget 2022 wordt dan ook overgeheveld naar 2023. Ten behoeve van de POO (particuliere opvang Oekraïne) is de gemeente lang in afwachting van Rijksbeleid aangaande de declaratiewijze geweest. Het uiteindelijke voordeel wordt eveneens overgeheveld naar 2023. Bijstandsuitkeringen (voordeel € 62.000) Het voordeel op de bijstandsuitkeringen geeft aan dat we minder mensen in de bijstand hadden dan begroot. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) (voordeel € 53.000) Er zijn in 2022 geen bedrijfskredieten verleend. Dit zorgt voor een voordeel van € 30.000. Daarnaast is er meer rente en aflossing ontvangen dan vooraf begroot. Dit zorgt voor een voordeel van € 23.000. Energiearmoede (voordeel € 64.000) Het geld voor uitkeringen energiearmoede is beschikt in 2022, maar de uitkeringsperiode loopt door in 2023. Om die reden wordt het voordeel van € 64.000 overgeheveld naar 2023. Sociale werkvoorziening (voordeel € 771.000) In 2022 is de liquidatie van Soweco afgerond. Het liquidatiesaldo is verdeeld over de deelnemende gemeenten. De grondslag voor verdeling van het resultaat is het aantal arbeidsjaren. Het aandeel van Tubbergen is op basis hiervan 8,76%. Dit maakt dat het aandeel van het resultaat voor Tubbergen € 832.000 bedraagt.
Dit geeft een voordeel in de jaarrekening 2022 voor Tubbergen. De bijdrage aan Soweco was in 2022 € 15.000 hoger dan begroot. Daarnaast is de bijdrage aan Stichting Participatie Noaberkracht € 46.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat wij meer personen in de sociale werkvoorziening hebben dan onze taakstelling. Hierdoor is de bijdrage van het Rijk lager dan onze kosten. Beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18+ (voordeel € 36.000) Het voordeel van € 36.000 bestaat uit een aantal onderdelen: De kosten voor vrouwenopvang waren in 2022 € 3.000 lager dan begroot. Daarnaast waren de kosten voor het onderzoek naar misbruik van het persoonsgebonden budget € 11.000 lager dan begroot. Dit omdat het onderzoek pas vanaf september gestart is. De kosten voor het Mobiliteitslab en het Reisbureau waren in 2022 € 19.000 lager dan begroot. Huishoudelijke ondersteuning (voordeel € 40.000) Huishoudelijke Ondersteuning bestaat uit zes modules: de basismodule, extra hygiëne, was verzorging, maaltijdverzorging, regie en zorg voor minderjarige kinderen. In totaal is een bedrag begroot van € 1.990.000. De werkelijke kosten in het jaar 2022 zijn € 1.950.000 (t.o.v. € 1.813.000 in 2021), dit betekent een voordelig verschil van € 40.000. De werkelijke kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden:
88
Huishoudelijke Ondersteuning
Werkelijke kosten 2022 (bedragen x € 1.000)
Basismodule
1.757
Extra hygiëne
82
Was verzorging
48
Maaltijd verzorging
0
Regie
61
Zorg voor minderjarige kinderen
1
Totaal
1.950
We zien ook dit jaar weer een toename op de basismodule HO. Dit heeft o.a. te maken met het abonnementstarief CAK dat sinds 2019 niet meer inkomensafhankelijk is. Daarnaast zien we een afname op de andere HO-modules. Ook constateren we een afname van het aantal cliënten opde module wasverzorging. Dit verklaart het voordeel van € 40.000. Wmo Vervoersdiensten dagbesteding (voordeel € 32.000) Het voordeel van € 32.000 op de Wmo vervoersdiensten dagbesteding is ontstaan door een afname van het aantal cliënten en daarmee ook de afname van het aantal ritten en dus het aantal kilometers dat is gereden. Wmo ondersteuning groep (voordeel € 42.000) Voor ondersteuning groep ondersteuning is een bedrag begroot van € 786.000. De werkelijke kosten in 2022 zijn afgerond € 744.000 (t.o.v. € 889.000 in 2021) en kunnen als volgt gespecificeerd worden: Ondersteuning groep
Werkelijke kosten (bedragen x € 1.000)
Twentse aanpak WMO
7
Ondersteuning 1 groep
639
Ondersteuning 2 groep
99
Totaal
744
89
Het voordeel van € 42.000 op de Wmo dagbesteding is ontstaan door een afname van het aantal cliënten. Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen (nadeel € 30.000) Een groot deel van de overschrijding kan verklaard worden door indexering terwijl hier in de begroting geen rekening mee is gehouden. Participatie en re-integratie (nadeel € 57.000) Doordat de taakstelling nieuw beschut te laag is voor het aantal mensen dat hier een indicatie voor krijgt moeten we deze mensen zolang er geen plaats nieuw beschut vrijkomt een alternatieve plaats aanbieden. We willen niet dat deze mensen thuis komen te zitten. De bekostiging van deze plaatsen moeten uit het participatiebudget worden betaald. Helaas krijgen we door de verdeelsystematiek de komende jaren niet meer plaatsen nieuw beschut. Het nadeel re-integratie Oldenzaal heeft te maken met de grotere instroom statushouders. Onze taakstelling is daar vergroot de laatste jaren. Deze groep heeft veel reiskosten en de mensen die nog onder de oude wet vallen moeten vanuit het participatiebudget richting werk geholpen worden. Jeugdzorg (nadeel € 105.000) Door het woonplaatsbeginsel zijn er een aantal dure cliënten financieel verhuist van Tubbergen naar de gemeente volgens het woonplaatsbeginsel.
Echter zijn er ondanks de verhuizing van cliënten van Tubbergen naar andere gemeenten ook sprake van een forse stijging van het aantal nieuwe cliënten van 10% in 2022 ten opzichte van 2021. Deze zijn niet te koppelen aan het woonplaatsbeginsel; zijn in 2022 niet financieel verhuisd van andere gemeenten naar Tubbergen. Deze nieuwe cliënten hebben allemaal lichtere (en nog goedkopere) vormen van ondersteuning nodig gehad. De forse groei wordt veroorzaak doordat er sprake is van een blijvende toename en verzwaring van de ondersteuningsvragen. Dat wordt gesignaleerd door het sociaal werk Jeugd en Gezin en PGJ, alsmede onze eigen toegang. Redenen die hiervoor zijn aan te geven zijn de naweeën van Corona voor de Jeugd, de steeds complexere maatschappelijke samenleving met specifiek te noemen de individualisering, toename maatschappelijke druk, social media en de moeilijke financiële situatie waarin veel gezinnen verkeren. Deze forse stijging van nieuwe cliënten is ook bij andere Twentse gemeenten van soortgelijke omvang aangetroffen. Daarnaast zijn er een aantal casussen die incidenteel duur zijn uitgevallen. Daar het een aantal onder de 10 cliënten betreft wordt hier geen verdiepende analyse uitgewerkt in verband met de herleidbaarheid en de privacy.
Beleid en uitvoering volksgezondheid (nadeel € 65.000) Het nadeel bestaat voor een groot deel uit de kosten voor het afboeken van het GGD – Samen Twente. Dit als gevolg van het besluit door het algemeen bestuur van Samen Twente om te stoppen met het digitaal dossier in de jeugdgezondheidszorg. Deze afboeking betekent voor de gemeente Tubbergen een incidentele last van € 50.000. De raad is hier eind 2022 middels een raadsbrief van op de hoogte gesteld.
90
Daarnaast zijn er in 2022 kosten geweest vanuit de JGZ (jeugdgezondheidszorg) voor Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om een incidentele last van € 9.800. Hiervoor hebben we geld gekregen via de algemene uitkering. Dit voordeel is opgenomen onder het programma bestuur & middelen. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor inburgering voor € 17.000. Zie voorstel budgetoverheveling. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
91
Programma Milieu Portefeuillehouder Wethouder Oude Avenhuis
Algemeen Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang. Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door ROVA, daarnaast is er een afvalbrengpunt waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.
Kengetallen Binnen het programma Milieu maken we gebruik van de volgende kengetallen: Restafval per inwoner: 59 kg GFT per inwoner: 160 kg PMD per inwoner: 35 kg Scheidingspercentage: 80%
Wat hebben we in 2022 gedaan? Inzameling Oud Papier en Karton Door de nationale en internationale ontwikkelingen rond oud papier en karton, kenden de marktprijzen in 2022 een behoorlijke fluctuatie. De marktprijs OPK schommelde tussen de € 70 en € 182,50 per ton. In 2022 is de inzameling van het oud papier en karton voor de gemeente dan ook kosten neutraal verlopen. De toegezegde garantieprijs van € 60 per ton blijft gehandhaafd. Het contract met Remondis is met twee jaar verlengd tot 1 januari 2025 met een optie voor nog twee jaar. Inzameling PMD De gemaakte afspraken over de tussencategorie 15% - 35% zijn ook in 2022 toegepast. Naar aanleiding van de gemaakte afspraken is in samenwerking met ROVA het project #Terugwinnaars voortgezet. Op basis van dit project zijn er ook in 2022 diverse communicatie uitingen geweest in combinatie met voorloopcontroles. De vervuilde containers zijn niet meer geleegd. Ook in 2022 zijn de gemaakte afspraken voortgezet. In 2022 is er 26 ton PMD afgekeurd en 26 ton goedgekeurd. 667 ton is in de tussencategorie 15% - 35% geaccepteerd. We blijven door goede communicatie inzetten om op basis van het project #Terugwinnaars de kwaliteit van het ingezamelde PMD te verbeteren.
92
Grondstoffenmonitor Op basis van de jaarlijkse grondstoffenmonitor wordt bepaald of het afvalbeleid (de wijze van inzamelen) wordt bijgesteld. Op basis van de gegevens over 2022 is er geen aanleiding om het beleid bij te stellen. Wij blijven inzetten op communicatie om de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren en te zorgen dat de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt. De ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar ligt in 2022 op 59 kg (2021 65 kg). Het scheidingspercentage in 2022 is 80%. Hiermee wordt al voldaan aan de landelijke norm van 75%. Drugsafval Sinds 1 januari 2021 is een landelijke subsidieregeling voor het opruimen van achtergelaten drugsafval. De subsidie wordt sinds 1 januari 2021 namens de provincies verstrekt door BIJ12. Via deze website kan de subsidie worden aangevraagd. De subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten die gemaakt zijn voor het opruimen van drugsafval. Het gaat dan om afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem. Uitgangspunt is en blijft dat de vervuiler betaalt. Maar als het niet lukt deze op te sporen, dan wordt de regeling van kracht. In november 2022 is de vergoeding verruimd. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen nu de helft van de kosten vergoed tot een bedrag van € 25.000.
Met de verruiming zal de regeling de helft van de kosten tot € 50.000 vergoeden. Eventuele kosten daarbovenop worden volledig vergoed tot maximaal € 200.000. Particulieren krijgen de kosten volledig vergoed tot maximaal € 200.000. Omgevingsdienst Twente De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden uit met betrekking tot vergunningverlening en toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Als gevolg van een hoge toestroom van aanvragen, de stikstofproblematiek en schaarste op de arbeidsmarkt staan de afhandelingstermijnen van deze procedures onder druk. Ook het hoge aantal juridische procedures legt druk op de juridische afhandelingstermijnen. Voor 2022 was het totale aantal gerealiseerde producten hoger dan gepland. Een uitgebreide verantwoording over de taken die de Omgevingsdienst namens de gemeente heeft uitgevoerd vindt plaats via het VTH-jaarverslag.
Aangenomen moties en amendementen Moties PMD Sticker (Plastic metalen en drankverpakkingen) In de raadsvergadering van 9 november 2021 is de motie PMD sticker aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: De kosten voor afvalinzameling terug te dringen, door het stimuleren van een goede afvalscheiding; Dit te doen m.b.v. een sticker voor alle PMD afvalbakken in onze gemeente. (Welk afval mag WEL in de oranje PMD-container); Het positieve financiële resultaat dat dit oplevert, in de toekomst te gebruiken om het vastrecht weer te verlagen.
93
Stand van zaken: Op 14 februari 2022 heeft het college ingestemd met het verstrekken van de sticker. De raad is geïnformeerd met een raadsbrief. In week 8 is de sticker met een begeleidende brief huis-aanhuis verspreid. De motie is hiermee uitgevoerd. De motie is te raadplegen via de volgende link: Motie PMD-sticker
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator
2020
2021
2022
Omvang huishoudelijk restafval (kilogram per inwoner)
67,0
66,0
59,0
19,1%
nnb
nnb
Hernieuwbare elektriciteit (percentage)
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volksgezondheid-en-milieu - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Baten Lasten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming Realisatie Verschil begrotingsjaar begrotingsjaar realisatie versus na wijziging begr. na wijz.
1.578 1.471
1.867 1.763
1.650 1.555
-217 208
106
105
95
-9
0
2
2
0
0
0
0
0
106
106
97
-9
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
94
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Portefeuillehouder Wethouder Bekhuis
Algemeen Het is van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel voorzien in een kwantitatieve, als een kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda’s die zijn opgenomen in het koersdocument.
Kengetallen Binnen het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen: Woningvoorraad: 8.732 Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad: 1983 Gemiddelde koopprijs woningen: € 400.689
Wat hebben we in 2022 gedaan? Ruimte en leefomgeving De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving is doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Zo zijn in 2022 gemeentelijke woningbouwplannen vastgesteld in de kernen Albergen, Fleringen en Langeveen voor in totaal 87 woningen.
De voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet is in 2022 voortgezet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten van nieuw beleid is afgewogen hoe dit in het licht van de nieuwe Omgevingswet past. Hierbij heeft een nauwe samenwerking plaatsgevonden met de participatieprocessen.
KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) In 2022 zijn in totaal twee KGO-verplichtingen afgerond door een storting van het verschuldigde bedrag door initiatiefnemers in het KGO-fonds. Een storting in het KGO-fonds is een tegenprestatie voor het realiseren van een bestemmingsplanwijziging in opdracht van de voornoemde initiatiefnemers op basis van het KGO-beleid. Wij kunnen vervolgens de middelen inzetten voor investeringen in de ruimtelijke kwaliteit in de groene omgeving als bedoeld in het KGO-beleid. De initiatiefnemers hebben de mogelijkheid om zelf een
95
investeringsinitiatief voor een kwaliteitsimpuls in de groene omgeving in te brengen. De stortingen in het KGO-fonds zijn dus veelal geoormerkt. De partij waarvoor het bedrag beschikbaar is gesteld kan voor een vastgestelde periode beroep doen op de beschikbaar gestelde middelen. In 2022 heeft één partij een beroep gedaan op de voor hun beschikbaar gestelde middelen voor KGOinitiatieven.
Aangenomen moties en amendementen Moties Sociaal economische binding In de raadsvergadering van 21 december 2021 is de motie Sociaal economische binding aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 1. zich te mengen in de consultatie van het voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot het voorrang mogen geven aan inwoners uit de eigen gemeente. Dit is van belang om de lokale woonbehoefte maximaal in te vullen op basis van de eis van sociaaleconomische gebondenheid; 2. de gemeenteraad op de hoogte te houden van de vorderingen. Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2021
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. Indicator
2020
2021
2022
Gemiddelde WOZ waarde (duizend euro)
285,0
319,0
nnb
7,9
4,4
nnb
Demografische druk (percentage)
76,1%
76,2%
76,0%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's)
678,0
695,0
784,0
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)
705,0
723,0
813,0
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volkshuisvesting--ro-en-stadsvernieuwing - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
96
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming Raming Realisatie Verschil begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar realisatie versus voor wijziging na wijziging begr. na wijz.
Baten Lasten
1.164 2.069
4.449 5.708
4.625 5.646
175 62