Document · PDF

Bijlage Jaarstukken 2025 Tubbergen

Gemeenteraad Tubbergen 30 juni 2026, gemeente TubbergenBij agendapunt: 15: Jaarstukken 2025 Tubbergen47.695 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 6

Ook landelijk is er steeds meer aandacht voor participatie. Er is een wetsvoorstel in de maak: ‘Versterking participatie op decentraal niveau’. Deze wet heeft als doel dat voor zowel de inwoners als voor gemeenten duidelijk is (1) binnen welke kaders inwoners in het beleidsproces participeren en (2) op welke wijze zij in de verschillende fases van het beleidsproces betrokken worden. In een participatieverordening maakt elke gemeenteraad deze zaken expliciet voor zijn gemeente. Het voorstel verplicht tot een uitbreiding/verbreding van de in de Gemeentewet (artikel 150) voorgeschreven inspraakverordening naar een participatieverordening. Het belang van participatie wordt groter door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de Regionale Energie Strategie (RES) en uitdagingen in het sociaal domein. Gemeenten hebben in principe vrijheid om te beslissen op welke

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

wijze zij inwoners bij de verschillende beleidsfasen betrekken en hoe ze hun visie op participatie vertalen in de participatieverordening. Het is dan ook eerst van belang dat we als gemeenten bepalen hoe we participatie verder vorm willen geven. Daarvoor stellen we participatiebeleid op. Vervolgens kunnen we de stap zetten naar juridische formuleringen in een participatieverordening. Samenlevingsgericht werken - Organisatieontwikkeling Zorgvuldige communicatie, en meer contact met onze inwoners en partners om samenlevingsgericht te kunnen werken, vraagt naast tijd van ambtenaren ook vaardigheden. Daarin willen we investeren. We investeren in structurele ambtelijke capaciteit om het samenlevingsgericht werken te borgen en van nieuwe impulsen te voorzien. Ons doel

In de gemeente Tubbergen werken we samenlevingsgericht. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kijken we naar wat we samen kunnen doen om onze kernen op de lange termijn leefbaar te houden. We zijn als gemeente open, betrouwbaar, duidelijk en transparant en (digitale) gegevens van onze inwoners zijn bij ons in goede handen. Hoe leverden we een bijdrage aan samenlevingsgerichte bestuursstijl

In het coalitieakkoord en de begroting 2023 was opgenomen dat de aanpak met het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen en MijnDorp2030 herijkt wordt. Het opdrachtgeverschap hiervoor lag bij de voltallige gemeenteraad. In februari 2024 is de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele stand van zaken en initiatieven in de kernen, waarna een raadswerkgroep is ingesteld met de opdracht te komen tot een initiatiefraadsvoorstel. In juli 2024 stemde de gemeenteraad in met dit voorstel en stelde gelijktijdig een budget van € 150.000 beschikbaar voor het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven om van schetsfase naar ontwerpof definitieve fase te komen. Het college heeft het initiatiefvoorstel verder uitgewerkt en de gesprekken met de samenleving voorbereid. In het eerste kwartaal van 2025 zijn de gesprekken met de kernen gevoerd. Op basis van deze input en de uitkomsten van de

evaluatie heeft dit geleid tot een nieuwe visie op leefbare kernen in 2040, met een bijbehorende werkwijze voor maatschappelijke initiatieven, vastgesteld door de gemeenteraad. Het proces MijnDorp 2040 en het herijkte MAT worden voortgezet op basis van de vastgestelde visie en de bijbehorende werkwijze voor maatschappelijke initiatieven. Dichterbij de inwoners organiseren; via gebieds- en kerngericht werken en meer inwonerparticipatie in besluitvorming, vormt daarin de leidende richting. ACTIELIJN 2 EEN STERK EN TOEKOMSTBESTENDIG NOABERKRACHT

In 2025 heeft Noaberkracht concrete stappen gezet om een toekomstbestendige, lerende en slagvaardige organisatie te realiseren. De focus lag op het versterken van ambtelijk vakmanschap, het vergroten van het lerend vermogen en het ontwikkelen van een wendbare organisatiestructuur. Deze inzet sluit aan bij de ambitie om inwoners nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden, ook in een veranderende samenleving en op een krapper wordende arbeidsmarkt. Ons doel

Een open, betrouwbare en toekomstbestendige organisatie die inwoners actief betrekt, digitale innovatie veilig en transparant inzet en zich continu ontwikkelt om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden in een veranderende samenleving. Hoe leverden we een bijdrage aan een sterk en toekomstbestendig Noaberkracht

Samenlevingsgericht werken: inwoners als partner De ambitielijn Samenlevingsgericht Werken heeft geleid tot een stevigere verankering van participatie in werkprocessen. Een kernboodschap is vastgesteld en geïntegreerd in vacatures, introductieprogramma’s en strategische documenten, waardoor medewerkers een gedeelde taal hebben om inwoners vroegtijdig te betrekken. Trainingstrajecten rondom klachtbehandeling en Direct Duidelijk 3.0 (met een AI-tool voor begrijpelijke communicatie) hebben bijgedragen aan een professionelere en toegankelijkere dienstverlening. Buur(t)mannen en -vrouwen

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

zijn verstevigd in hun rol als verbinder tussen inwoners en organisatie, met regelmatige werkoverleggen en koppeling aan gebiedsgerichte aanpakken. Het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) is doorontwikkeld, met nieuwe kaders voor leefbaarheid en werkbudgetten die inwonersinitiatieven beter faciliteren. Nulmetingen in afdelingen zoals Openbare Ruimte en Publieke Dienstverlening laten zien dat medewerkers bewuster werken aan vroegtijdige participatie en interne afstemming.

inzicht is ontstaan in toekomstige rollen, kwetsbaarheden en opleidingsbehoeften. Dit vormt de basis voor het M&O-meerjarenplan 2025–2027 en de opleidingsagenda van de Noaberkracht Academie. De datagedreven aanpak is versterkt met de instelling van een regiegroep en werkgroep data. Eerste ervaringen in het sociaal domein, openbare ruimte en HRM laten zien hoe data het werk kan ondersteunen. Medewerkers zijn gestart met een ontwikkelprogramma voor datageletterdheid, dat in 2026 wordt uitgebreid.

Ambtenaar van de toekomst: vakmanschap en lerende cultuur De ambitielijn Ambtenaar van de Toekomst heeft geleid tot een verdere verankering van het medewerkersprofiel in werving, selectie en ontwikkeling. Het profiel, dat staat voor eigentijds vakmanschap, integriteit en eigenaarschap, is leidend gemaakt in sollicitatiegesprekken en ontwikkelgesprekken. Nieuwe medewerkers worden vanaf dag één ingewerkt met een introductieprogramma dat hen bekendmaakt met de kernwaarden en het publieke karakter van het werk. Voor vertrekkende medewerkers is een warm afscheidstraject ingevoerd, waarbij vertrekredenen worden geanalyseerd om van te leren. De Noaberkracht Academie is doorontwikkeld tot een centraal leerplatform met fysieke trainingen, digitale modules en workshops, afgestemd op strategische prioriteiten zoals advisering, dienstverlening en AI. Teams stellen samen met hun managers opleidingsplannen op, gebaseerd op behoeften uit ontwikkelgesprekken. Het lerend vermogen is vergroot door het introduceren van verplichte leerlijnen en het stimuleren van kennisdeling, bijvoorbeeld via leerverhalen en teamreflecties. Een belangrijke mijlpaal is de herinvoering van de ambtseed en ambtsbelofte, die alle nieuwe medewerkers afleggen tijdens de Noaberkracht Tour.

Voor bestaande medewerkers zijn gesprekken gevoerd over integriteit en dilemma’s, ondersteund door een dilemmaspel dat het professionele bewustzijn versterkt.

Meerschalig denken en doen: samenwerking over grenzen heen De ambitielijn Meerschalig denken en doen heeft geleid tot een betere positionering van Noaberkracht (en daarmee de gemeente) in regionale samenwerkingen. Een inventarisatie toonde aan dat de organisatie deelneemt aan meer dan honderd bovenlokale samenwerkingen, variërend van gemeenschappelijke regelingen tot kennisnetwerken. In strategische trajecten zoals de Ruimtelijke Ontwikkelstrategie Twente en de kerntakendiscussie Samen Twente is Noaberkracht bovengemiddeld goed vertegenwoordigd, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dit versterkt de gemeentelijke positie als actieve speler die de belangen van het landelijk gebied inbrengt. Het proces van subsidieverwerving is geanalyseerd en verbeterd. Daarnaast is een kennispunt op intranet ingericht om medewerkers gemakkelijk toegang te geven tot relevante externe informatiebronnen.

Organisatieontwikkeling: van structuur naar samenspel De ambitielijn Van organisatie naar organiseren heeft geleid tot de invoering van gebiedsgericht werken, waarbij de verbinding tussen programma’s, lijnorganisatie en samenleving is versterkt. Teams werken nu met duidelijke kaders voor zelforganisatie, waarbij eigenaarschap en resultaatverantwoordelijkheid centraal staan. Daarnaast is gestart met strategische personeelsplanning (SPP), waardoor

Wat betekent dit voor de toekomst? De resultaten van 2025 laten zien dat Noaberkracht een organisatie is die wendbaar, lerend en inwonersgericht is. De versterkte samenwerking tussen programma’s, lijn en samenleving, de groeiende datageletterdheid en de nadruk op vakmanschap en integriteit vormen een stevig fundament. In 2026 zal de focus liggen op het verdiepen van gebiedsgericht werken, het versterken van datagedreven sturing en het doorontwikkelen van zelforganisatie in teams. Ook de samenwerking met regionale partners blijft essentieel, zowel om kennis te delen als om gezamenlijk op te trekken bij belangenbehartiging en bij complexe opgaven.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

ACTIELIJN 3 FINANCIEEL GEZOND BLIJVEN

Financieel gezond blijven betekent dat ons uitgangspunt is dat we begrotingen maken die structureel in evenwicht zijn en ervoor zorgen dat de financiële middelen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn: de goede dingen doen voor onze samenleving. We zetten in op de realisatie van ambities, maar houden ook balans door voorzieningen en afgesproken reserves te borgen. Daarbij sturen we op een efficiënte en effectieve P&C-cyclus en een transparante en goed controleerbare financiële gemeentelijke huishouding. De belastingen indexeren we overeenkomstig de bestendige beleidslijn jaarlijks met het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Ons doel Een structureel en materieel sluitende (meerjaren)begroting waarbij we de stijging van de lokale lasten zo beperkt mogelijk willen houden. Hoe leverden we een bijdrage aan financieel gezond blijven We gaan op een realistische en behoedzame manier om met de beschikbare middelen. In 2025 betekende dat:

FINANCIËN TOEKOMSTBESTENDIGE GEMEENTE TUBBERGEN EN AMBTELIJKE ORGANISATIE NOABERKRACHT

Het geld dat middels het coalitieakkoord beschikbaar is gesteld voor de actielijn Een sterk en toekomstbestendig Noaberkracht, is overgeheveld naar Noaberkracht. Het zijn allemaal budgetten die het thema organisatieontwikkeling raken, wat opgepakt wordt binnen Noaberkracht. Overzicht baten en lasten RAMING BEGR. VOOR WIJZIGING

RAMING BEGR. NA WIJZIGING

REALISATIE BEGROTINGSJAAR

VERSCHIL REALISATIE VS. BEGR. NA WIJZ.

Baten

Lasten

652

639

562

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-652

-639

-562

Onttrekkingen aan reserves

-37

Toevoegingen aan reserves

Gerealiseerde totaal esultaat van baten en lasten

-557

-517

(BEDRAGEN X € 1.000)

• We structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten. De structureel sluitende begroting 2025 is samen met de meerjarenbegroting 20262028 getoetst door de provincie en heeft geresulteerd in regulier (repressieve)

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

toezicht en heeft in het kader van InterBestuurlijk Toezicht (IBT) geleid tot de kleur oranje. • We (mogelijke) verliezen en tegenvallers signaleren en verwerken in onze (meerjaren)begroting zodra deze zich aandienen en dat we winsten en

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves betreft lagere onttrekkingen m.b.t. MijnDorp2030 voor € 37.000.

meevallers pas verwerken als deze daadwerkelijke zijn gerealiseerd. Concrete voorbeelden hiervan in 2023 zijn naast het structureel verwerken van de meerjarige gevolgen van de hoge inflatie ook het ramen van de middelen in het kader van de hervormingsagenda jeugd

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2025 onder “Toelichting en analyse op de baten en lasten”.

• We indexeren de OZB-tarieven conform de indexcijfers van het CBS. Deze lijn is in 2025 gevolgd met daarbovenop een extra (meerjarige) stijging om de gemeentefinanciën gezond te houden. • We voor de tarieven op het gebied van afval en riool uitgaan van 100% kostendekkendheid. Deze lijn is in 2025 gevolgd.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

PROGRAMMA’S BASISDEEL

Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen: • Portefeuillehouder(s) • Algemeen: algemene omschrijving van het programma. • Vastgestelde beleidsnota’s: voor een actueel totaalbeeld van de vastgestelde beleidsnota’s en verordeningen verwijzen we u naar: Overheid.nl • Kengetallen: relevante kengetallen per programma. • Verbonden partijen: voor een totaalbeeld van de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelen binnen het programma verwijzen wij u naar de paragraaf verbonden partijen. • Wat hebben we in 2025 gedaan? Omschrijving van de ontwikkelingen die hebben gespeeld binnen het programma. • Beleidsindicatoren: de wettelijk verplichte indicatoren volgens het BBV. • Overzicht baten en lasten: weergaven van de baten en lasten per taakveld. PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Dinkelland. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Dinkelland voortzetten. Kengetallen

Binnen het programma Bestuur en middelen maken we gebruik van de volgende kengetallen: • Aantal inwoners: 21.507 • Gemiddelde leeftijd: 43,5 jaar • Aantal huishoudens: 8.499 • Aandeel alleenwonenden: 26,6% • Gemiddeld betaalde ozb woningen: €460

Portefeuillehouders

Burgemeester Postma & Wethouder Niens Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten negentien inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA zes zetels, Gemeentebelangen/VVD vijf zetels, Keerpunt 22 vier zetels, Lokaal Sterk drie zetels en PvdA één zetel. Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Tubbergen doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen.

Wat hebben we in 2025 gedaan?

Voortgang rekenkameronderzoeken Het college is verplicht de raad jaarlijks een overzicht te verstrekken over de voortgang van door de rekenkamer uitgebrachte onderzoeksrapporten. In 2025 zijn de volgende rekenkameronderzoeken afgerond en aan de raad aangeboden: 1. Quick scan verbonden partijen 2. Twentse samenwerking Ad 1. Deze quick scan van de rekenkamer is in mei 2025 uitgebracht aan de raad. Deze quick scan inclusief onze reactie daarop maakte vervolgens integraal deel uit van het raadsvoorstel ontwerpbegrotingen 2026 verbonden partijen, dat in de raadsvergadering van 24 juni is behandeld. Ad 2. Dit rekenkamerrapport is in juli 2025 uitgebracht aan de raad. In de raadsvergadering van 8 juli 2025 is vervolgens een motie aangenomen die betrekking heeft op het opstellen van een plan van aanpak. De burgemeester

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

heeft toegezegd met de raad in gesprek te gaan over de regionale samenwerkingsverbanden, naar aanleiding van het rekenkamerrapport. De auditcommissie heeft op 13 oktober 2025 het rekenkamerrapport uitgebreid besproken een lid van de rekenkamer. De auditcommissie achtte de toezegging van de burgemeester voldoende om uitvoering te geven aan de motie en zag daarom geen aanleiding het rekenkamerrapport nog afzonderlijk aan de raad voor te leggen. In de auditcommissie van 26 januari 2026 heeft de auditcommissie het advies uitgebracht om de toegezegde bijeenkomst met de raad over de regionale samenwerkingsverbanden over te dragen aan de nieuwe raad. Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten

(BEDRAGEN X € 1.000)

RAMING BEGR. VOOR WIJZIGING

RAMING BEGR. NA WIJZIGING

REALISATIE BEGROTINGSJAAR

VERSCHIL REALISATIE VS. BEGR. NA WIJZ.

218

275

402

127

BATEN Bestuur en middelen (exlusief algemene dekkingsmiddelen) Algemene dekkingsmiddelen

1. Lokale heffingen

5.746

5.792

5.787

-6

2. Algemene uitkeringen

38.923

40.518

41.656

1.138

3. Dividend

946

1.072

4. Saldo financieringsfunctie

128

283

341

5. Overhead

6. Onvoorzien

45.961

47.941

49.257

1.316

3.860

3.891

4.349

459

TOTAAL BATEN INDICATOR

2023

2024

2025

LASTEN

Formatie (fte per 1.000 inwoners)*1

8,32

8,51

8,66

Bezetting (aantal medewerkers per 1.000 inwoners)

9,78

10,03

9,72

Bestuur en middelen (exlusief algemene dekkingsmiddelen)

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

898

933

932

Algemene dekkingsmiddelen

1. Lokale heffingen

3. Dividend

0 49

Externe inhuur (kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)*2

13,5

14,2

9,69

2. Algemene uitkeringen

Overhead (percentage van de totale kosten)

9,8

10,3

11,2

4. Saldo financieringsfunctie

-1.020

-45

5. Overhead

8.293

8.325

8.268

-57

120

-7

-127

Toelichting formatie en bezetting

6. Vennootschapsbelasting

-10

Op 31 december 2025 waren er meer mensen in dienst bij Noaberkracht dan op diezelfde datum in 2024. Ook waren er op 31 december 2025 meer fte’s dan op 31 december 2024. Dit heeft onder andere te maken met de extra taken op het gebied van duurzaamheid, migratie, wet goed verhuurderschap, uitvoering bijstand en dus ook extra medewerkers. Deze toename van het aantal Fte’s moet ook worden bezien in samenhang met de afname van de externe inhuur. Daarnaast nemen medewerkers deel aan het generatiepact en is er al voorgesorteerd op hun vertrek. Dit om de kennis goed over te kunnen dragen.

TOTAAL LASTEN

11.242

12.390

12.705

314

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

34.720

35.550

36.553

1.002

Onttrekkingen aan reserves

190

1.824

1.654

-171

Toevoegingen aan reserves

550

2.607

2.614

RESULTAAT VAN BATEN EN LASTEN

34.359

34.768

35.593

825

7. Onvoorzien

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Juridische controlling (voordeel €53.000) Het voordeel op deze post is enerzijds veroorzaakt doordat minder externe inhuur door advocaten is ingezet en anderzijds doordat veel van deze kosten ten laste zijn gebracht van de rijksvergoeding op het gebied van vooral migratie. Algemene uitkering (voordeel €1.138.000) (zie voorstel resultaatbestemming) De decembercirculaire 2025 en de septembercirculaire 2025 hebben voor een hogere algemene uitkering gezorgd van € 1.250.000. Een deel van dit bedrag bestaat uit taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen (€ 419.000). In de resultaatbestemming wordt hiervan een bedrag van € 259.000 meegenomen naar 2026. Dit bedrag is onder andere bestemd voor de Wet versterking regie volkshuisvesting en de Spreidingswet. Het grootste deel van het voordeel heeft echter betrekking op de compensatie van de incidentele tekorten op jeugdzorg in 2023 en 2024 zoals voorgesteld door de commissie van Ark. Het gaat landelijk om een bedrag van € 728 miljoen in 2025 wat voor de gemeente Tubbergen neerkomt op een incidenteel bedrag van € 639.000. Taakmutaties algemene uitkering (voordeel €66.000) Voor taakmutaties via de algemene uitkering ramen we stelposten in afwachting van te ontwikkelen beleid.

In een aantal gevallen zoals bijvoorbeeld voor de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) en de alleenverdienersproblematiek heeft deze beleidsontwikkeling nog niet plaatsgevonden waardoor de stelpost ook niet in 2025 is aangesproken. Daarnaast is een klein deel van de stelpost looncompensatie niet aangesproken in 2025. Terug ontvangen gelden Noaberkracht (voordeel €127.000) De verschillende formatieuitbreidingen op grond van de afdelingsplan Openbare ruimte worden gedekt via verlagingen van meerdere onderhoudsbudgetten Openbare ruimte. Niet al deze geraamde formatieuitbreidingen zijn in 2025 binnen

Noaberkracht daadwerkelijk (volledig) ingevuld waardoor een voordeel binnen Noaberkracht ontstaat. Dit voordeel wordt teruggegeven aan beide gemeenten om de taakstelling binnen openbare ruimte te verlagen. Deze meevaller moet dus worden bezien in relatie tot de tegenvallers binnen het programma openbare ruimte. Voorziening pensioenen wethouders (nadeel €384.000) We zijn verplicht om ieder jaar bij de jaarverantwoording een herziene berekening van de toekomstige rechten van de wethouders pensioenen op te leveren. Naast fluctuatie in bestand (mensen die in- en uitstromen) was voorgaande jaren vooral de stijging van de rekenrente van invloed. Daarnaast is het aanpassen van de sterftetafel van invloed op de hoogte van de reserve/doelvermogen. Op 112028 wordt het saldo van de voorziening verplicht (gedeeltelijk) afgestort aan het ABP. Hiervoor geld een hogere dekkingsgraad van 123,5% (31 december 2025). In de dotatie aan de voorziening is voorgaand reeds meegenomen. Overige gronden en terreinen (nadeel €125.000) Voor een aantal gemeentelijke nieuwbouwlocaties zijn, vooruitlopende op vaststelling van de grondexploitatie, onderzoekskosten gemaakt. Ook de bijkomende (adviseurs)kosten van een aantal strategische grondaankopen zijn hierop geboekt. Loonheffing WKR (nadeel €57.000) Het nadeel op de loonheffing WKR heeft de volgende oorzaken.

De stijging heeft er mee te maken dat we er per 1 maart 2024 een netto vergoeding per maand aan de raadsleden van Tubbergen zijn gaan verstrekken voor de tegemoetkoming van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Tevens is de netto onkostenvergoeding aan de ambtsdragers hoger dan in 2024 Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen m.b.t. de vennootschapsbelasting €127.000 en onderhoud gebouwen voor €44.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2025 onder “Toelichting en analyse op de baten en lasten”.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

Kosten van overhead (BEDRAGEN X € 1.000)

Baten

RAMING BEGR. VOOR WIJZIGING

RAMING BEGR. NA WIJZIGING

REALISATIE BEGROTINGSJAAR

VERSCHIL REALISATIE VS. BEGR. NA WIJZ.

Lasten

8.293

8.325

8.268

-57

Kosten van de overhead

-8.293

-8.325

-8.268

Waarvan kosten van overhead toe te rekenen aan grondexploitaties

0 255

0 0

Waarvan dekking overhead door toerekening aan grondexploitaties

0 -255

0 0

-8.293

-8.325

-8.268

RAMING BEGR. NA WIJZIGING

REALISATIE BEGROTINGSJAAR

VERSCHIL REALISATIE VS. BEGR. NA WIJZ.

GEREALISEERDE TOTAAL RESULTAAT

inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam. Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie. Kengetallen

Binnen het programma Dienstverlening & burgerzaken maken we gebruik van het volgende kengetal: Opkomst verkiezingen (88,4% Tweede Kamer, 2025)

Bedrag voor de heffing van vennootschapsbelasting RAMING BEGR. VOOR WIJZIGING

(BEDRAGEN X € 1.000)

2023

-7

2024

120

-120

TOTAAL

120

-7

-127

Opkomst Tweede Kamer verkiezingen Tubbergen

PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BURGERZAKEN Portefeuillehouder

Burgemeester Postma

88,4%

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Daarnaast wordt het persoonlijk contact uiteraard geborgd. Natuurlijk kunnen

Opkomst Gemeenteraadsverkiezingen Tubbergen

64,5%

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

Wat hebben we in 2025 gedaan?

Verkiezingen Op 3 juni jl. is het kabinet Schoof gevallen. Daarom hebben wij op woensdag 29 oktober jl. een tussentijdse Tweede Kamerverkiezing georganiseerd en deze met succes afgerond.

Overzicht baten en lasten RAMING BEGR. VOOR WIJZIGING

RAMING BEGR. NA WIJZIGING

REALISATIE BEGROTINGSJAAR

VERSCHIL REALISATIE VS. BEGR. NA WIJZ.

Baten

472

454

498

Lasten

853

841

856

-15

Reisdocumenten In 2025 hadden wij te maken met meer aanvragen van reisdocumenten. Dit komt door de paspoortpiek die nog tot 2028 duurt.

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-381

-387

-359

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Huwelijken In 2025 zijn er liefst 89 huwelijken voltrokken en 50 partnerschappen geregistreerd in de gemeente Tubbergen.

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

-381

-387

-359

Rijbewijzen Het proces “rijbewijs online aanvragen” is opnieuw onder de aandacht gebracht. In de gemeente Tubbergen hebben 442 personen hier gebruik van gemaakt.

(BEDRAGEN X € 1.000)

Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken

Het programma Dienstverlening & burgerzaken kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

PROGRAMMA VEILIGHEID

Aantal misdrijven per jaar (Politie: 2019-2025):

Portefeuillehouder

400

Burgemeester Postma Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op. Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners. We willen een veilig en leefbare woonomgeving. Daarvoor dringen we de criminaliteit (ondermijning) terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate wijze van uitvoering van toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving waarbij we het perspectief van meerdere kanten bekijken. We willen oplossingsgericht denken en meebewegen bij (politieke) ontwikkelingen. Vanuit de rol van toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn we strikt waar het moet. Om zo samen met burgers en bedrijven tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.

350 300

348

320

318

308

2019

2020

2021

250

375

358 317

200 150 100 50 0

2022

2023

2024

2025

Aantal incidenten met verwarde personen (Politie: 2019-2025): 90 80

60 50

40 30

10 0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Kengetallen

Binnen het programma Veiligheid maken we gebruik van de volgende kengetallen:

Toelichting: Het aantal registraties is gebaseerd op de registraties die in de politiesystemen zijn vastgelegd. Indien een eenheid meer incidenten registreert, betekent dit niet automatisch dat het fenomeen in de betreffende eenheid ernstiger is, maar het kan te maken hebben met de registratiewijze (of registratiediscipline) binnen deze eenheid. De getoonde aantallen over voorgaande jaren kunnen mogelijk afwijken van eerdere gepresenteerde aantallen vanwege een na-ijleffect. Registraties kunnen namelijk op basis van nieuwe inzichten op een later moment worden aangepast. Vanaf 2019 wordt er op een andere manier geregistreerd, waardoor het lijkt alsof het aantal incidenten met verwarde personen enorm is toegenomen. Het aantal registraties is niet gelijk aan het aantal unieke personen en over de rol van corona in relatie tot de cijfers is verder niets te zeggen.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

Wat hebben we in 2025 gedaan?

Samenwerking veiligheid Noordoost Twente Er is gestart met samenwerking op het gebied van veiligheid in Noordoost Twente. Door deze samenwerking zijn we minder kwetsbaar, is de continuïteit beter geborgd. Veiligheid is een dynamisch beleidsveld, waar veel ontwikkelingen zijn. Met een robuuster team zijn we beter in staat om hierop te anticiperen. In 2026 richten we ons op de inrichting van deze samenwerking, zodat we in 2027 kunnen starten vanuit één team veiligheid voor alle 4 NOT gemeenten. Verder is in 2025 is gestart met het proces om te komen tot een gezamenlijk integraal veiligheidsprogramma Noordoost Twente 20272030. Er is een veiligheidsanalyse op diverse veiligheidsthema’s gemaakt en verdiepingsgesprekken met partners zijn voorbereid. Alle input wordt meegenomen bij het opstellen van het integraal veiligheidsprogramma Noord Oost Twente 20272030 dat in het laatste kwartaal wordt voorgelegd aan alle vier gemeenteraden voor besluitvorming. Ondermijning Ondermijning is een vorm van criminaliteit, waarbij criminelen voor hun illegale activiteiten gebruik maken van legale activiteiten en diensten. Gemeenten hebben dus een belangrijke rol in de ondermijningsaanpak en het is daarom ook belangrijk dat de gemeente weerbaar is.

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) heeft een weerbaarheidsscan uitgevoerd in onze organisatie met adviezen hoe wij onze organisatie weerbaarder kunnen maken. Daarnaast is ook een Twentse basisnorm tav de weerbaarheid van gemeenten bepaald, waar alle gemeenten aan moeten voldoen. Uit de eindmeting is gebleken dat onze organisatie op een aantal onderdelen niet voldoet aan deze basisnorm. In 2026 wordt op basis van alle weerbaarheidsadviezen een plan gemaakt om onze organisatie weerbaarder te maken, waarbij we ook aan de gestelde (Twentse) basisnorm zullen voldoen.

partners de kans kregen om met eigen ogen te zien hoe ondermijning in onze directe omgeving eruitziet. Verder is in onze regio in samenwerking met MMA de campagne zorgcriminaliteit ontwikkeld, die ook in Tubbergen is ingezet in 2025. Digitale criminaliteit Digitale criminaliteit groeit, denk hierbij bijvoorbeeld aan Whatsappfraude, oplichting en misleidende mails of appjes. Deze groei komt onder andere door veranderende en digitalisering van onze maatschappij. We zetten in op preventie en hebben in 2025 diverse activiteiten uitgevoerd, voornamelijk gericht op kwetsbare groepen zoals jongeren en ouderen. Weerbare samenleving De toenemende spanningen op het wereldtoneel, hybride dreigingen en klimaatverandering zijn ook op lokaal niveau voelbaar. De vele uitdagingen vragen om een weerbare samenleving, waarin inwoners zelfredzaam zijn, de basisbehoeften van inwoners vervuld blijven en de continuïteit van de maatschappij wordt gewaarborgd. Weerbaarheid kenmerkt zich door het aanpassingsvermogen van inwoners en gemeenschappen om zich tegen verstoringen of ontwrichtingen te beschermen. Een weerbare en veerkrachtige samenleving kan dus zowel het risico van verstoringen minimaliseren als zich snel herstellen en zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol.

In Twente wordt hierin samengewerkt met de andere gemeenten en zijn diverse regionale werkgroepen gestart om verdere voorbereidingen te treffen. Verder is eind 2025 de campagne Denk vooruit van start gaan, waarin inwoners worden geïnformeerd hoe ze zich voor kunnen bereiden op 72 uur zonder stroom, water of internet.

Verder heeft de gemeente geïnvesteerd in diverse integrale controles en zijn diverse overtredingen geconstateerd. Er zijn diverse acties uitgevoerd om de bewustwording rondom het thema ondermijning te vergroten. Zo zijn bewustwordingsacties georganiseerd voor agrarische ondernemers. Er is een ondermijningshuis geopend, een interactief huis waar professionals en maatschappelijke

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

Beleidsindicatoren

PROGRAMMA OPENBARE RUIMTE & MOBILITEIT

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Portefeuillehouder

INDICATOR

Algemeen

2023

2024

2025

5,0

3,0

nnb

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

0,2

0,5

nnb

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

0,5

1,4

nnb

Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

0,5

0,9

nnb

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

1,4

1,9

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/veiligheid - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website. Overzicht baten en lasten RAMING BEGR. VOOR WIJZIGING

RAMING BEGR. NA WIJZIGING

REALISATIE BEGROTINGSJAAR

VERSCHIL REALISATIE VS. BEGR. NA WIJZ.

Baten

Lasten

3.881

3.727

3.687

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-3.865

-3.702

-3.656

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

-3.865

-3.677

-3.631

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Wethouder Niens

Verwijzingen Halt (aantal per 1.000 jongeren)

(BEDRAGEN X € 1.000)

Een fijne woon- en leefomgeving met veilige wegen, ruimte om te spelen en te sporten in de buitenlucht, een plek om elkaar te ontmoeten in de kernen of rust vinden in de natuur van ons mooie buitengebied. Een duurzame inrichting van de leefomgeving waar groen en bloemen de ruimte krijgen en water gemanaged wordt. Dat is allemaal Openbare Ruimte! De gemeente draagt zorg voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte op onderdelen zoals riool, wegen & verlichting, groen & spelen en verkeer. Het dagelijks onderhoud, het beheer, planmatig onderhoud en ook herinrichting en reconstructies worden gepland en uitgevoerd aan de hand van beleids- en onderhoudsplannen. In deze beleids- en onderhoudsplannen integreren we thema’s als leefbaarheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit bij het duurzaam inrichten en beheren van deze openbare ruimte. Het dagelijks groenonderhoud wordt mede met grote inzet en betrokkenheid uitgevoerd door medewerkers afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijk uitgangspunt in het werk in de Openbare Ruimte is de samenwerking met onze inwoners. Ze kijken en denken mee met plannen of ze komen zelf naar ons met goede ideeën. We kijken dan graag wat mogelijk is. De gemeente werkt dus voor én met de samenleving. Kengetallen

Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Wat hebben we in 2025 gedaan?

Verkeersveiligheid De doelstellingen voor het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Landelijk is een nieuwe aanpak ontwikkeld, die in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (het SPV2030) is vastgelegd. De nieuwe werkwijze gaat uit van een preventieve

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

aanpak. Door het wegnemen van risico’s voor de weggebruikers vinden er minder (ernstige) ongevallen plaats en vallen er minder slachtsoffers in het verkeer. Besluiten over de toepassing van de nieuwe werkwijze voor de aanpak van de verkeersonveiligheid zijn in 2024 genomen. Dit heeft geleid tot een jaarplan 2025 met wegen of kruispunten waar de nieuwe aanpak wordt toegepast. In 2025 lag de focus hierbij op de Reutummerweg (buiten de bebouwde kom). Er is gestart met het participatieproces en de technische voorbereidingen. De uitvoering is voorzien in 2026. Wegen In 2025 lag de focus op een omvangrijke kwaliteitsinspectie waarbij tevens is gewerkt aan het verder op orde brengen van de onderliggende data. De inspectieresultaten vormen belangrijke input voor het Wegenbeleidsplan waarmee in 2025 eveneens een start is gemaakt. Kunstwerken In 2025 is groot onderhoud uitgevoerd op 27 kunstwerken. Daarmee is het reguliere onderhoud op het gewenste niveau gebracht. Daarnaast is in 2025 het Beleidsplan Civiele kunstwerken 20252029 vastgesteld. Dit plan biedt handvatten voor beheer, onderhoud en vervanging van onze kunstwerken inclusief het benodigde financiële kader daarvoor. Openbare verlichting In 2025 is gestart met de actualisatie van het beleidsplan openbare verlichting.

Daarnaast is een vervolg gegeven aan het lopende uitvoeringsplan waarbij openbare verlichting wordt vervangen door LED-verlichting. Stroomkasten De stroomkasten die onder ander voor markten en evenementen worden gebruikt, voldoen niet allemaal aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom is in 2025 extra krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen en/of aanpassen aan de wettelijke electrotechnische eisen. Er is voorzien in een gefaseerde aanpak, waarbij in 2025 een deel van de kasten is vervangen en de voorbereidingen zijn gestart voor het overige deel. Afronding is voorzien in 2026.

Water en Riolering Water en rioleringsprogramma gemeente Tubbergen 2025 - 2030 Het huidige Water- en rioleringsprogramma (WRP) heeft een looptijd 2025 t/m 2030. Overeenkomstig de programmering van het WRP hebben we activiteiten uitgevoerd zoals dagelijks beheer en onderhoud, onderzoeksactiviteiten en vernieuwing van objecten die het einde van de levensduur hebben bereikt. We stemmen deze werkzaamheden aan de riolering zoveel als mogelijk af op andere opgaven zoals ruimtelijke ontwikkelingen, klimaatadaptatie, energietransitie, wegbeheer en stads- en dorpsvernieuwing. Dat doen we intern maar ook met onze inwoners, bedrijven en andere direct betrokkenen partijen zoals bijvoorbeeld het waterschap en de nutsbedrijven. Vervangen en verbeteren riolering: • Bruno van Ommenstraat en Molenstraat te Tubbergen: Project is afgerond. • Uelserweg en Sportlaan te Tubbergen: Voorbereiding (inclusief aanbestedingstraject) is in 2025 opgestart. Jaarlijks reinigen en inspecteren: Om een goede werking van het rioolstelsel te kunnen garanderen reinigen en inspecteren we jaarlijks een deel van onze riolering. In 2025 is ca 10 km riolering gereinigd en geínspecteerd. Riolering buitengebied: Meerdere percelen in het buitengebied zijn aangesloten op een stelsel van persleidingen en minigemalen.

Dit stelsel vergt onderhoud en daarnaast zijn er in 2025 zijn pompen en gemalen vervangen (op basis van het uitvoeringsprogramma WRP). Een groot aantal percelen in het buitengebied heeft een IBA (verbeterde septictank) welke particulier eigendom zijn. Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen: De regeling is begin 2025 door ons college vastgesteld en sinds 1 mei 2025 geopend. Met deze regeling helpen we om voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval, droogte en hitte. Er is subsidie beschikbaar voor zowel inwoners als bedrijven en instellingen. Per 31 december 2025 is er ruim € 3.400,-- aan subsidie verstrekt. Voor het eerste jaar (tot 1 mei 2026) is € 40.000 aan budget beschikbaar.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) In 2024 hebben we het functioneren van de stedelijk watersysteem (inclusief riolering) geactualiseerd en opnieuw in beeld gebracht. Dit is vastgelegd in het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). In dit SSW zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering van het systeem. In 2025 zijn we gestart met het uitvoeren van de verbeteringen. De projecten zijn gepland voor de periode 2025 t/m 2030. Voor een groot deel komt er vanaf 2027 budget beschikbaar. De stand van zaken is als volgt: Verbeteren hydraulisch functioneren: • Zenderseweg te Albergen: nog opstarten. • Kapittelhuisstraat te Albergen: voorbereiding is in 2024 opgestart, uitvoering start in 2026. • Hoofdstraat te Albergen: nog opstarten. • Grotestraat - Boskampstraat te Tubbergen: in heroverweging, nadat in 2025 een nadere (technische) analyse heeft plaatsgevonden. • Vondelstraat te Tubbergen: nog opstarten. • Geermanstraat te Geesteren: in 2025 afgerond. • Lutkeberg Geesteren: nog opstarten. • Wilhelminastraat in Tubbergen: in 2025 afgerond. • Bruinehaarsweg te Langeveen: nog opstarten. • Kerklaan te Langeveen: nog opstarten in combineren met ontwikkelingen rondom centrumplein Langeveen. • Gruttenmaat te Reutum: getemporiseerd zodat dit in synergie met nieuwbouwplan uitgevoerd kan worden.

Verminderen vuiluitworp: *de maatregel ‘Ombouwen VGS’ betreft het verbeteren van het bestaande ‘Verbeterd gescheiden stelsel (VGS)’ in een bepaald gebied door storingsgevoelige terugslagkleppen te vervangen door pompgemaaltjes waardoor de vuiluitworp verminderd wordt. • RTC gestuurde schuif (Real Time Control) te Tubbergen: in 2025 opgestart. • Ombouwen VGS de Haar te Tubbergen: nog opstarten.

• Afkoppelen op bedrijventerrein te Albergen: nog opstarten. • Ombouwen VGS Zuid Es te Albergen: in uitvoering, gereed in 2026. • Ombouwen VGS Weemselerveld te Albergen: voorbereiding is in 2025 opgestart. • Ombouwen VGS Sekhuisstraat te Geesteren: nog opstarten. • Ombouwen VGS Lutkeberg te Geesteren: nog opstarten. Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) In 2025 zijn de volgende projecten gerealiseerd vanuit het KOG Uitvoeringsplan: • Langeveen Kerklaan: groeiplaats verbetering bomen. • Langeveen Lunterhof: vervangen speeltoestellen en herinrichten terrein. • Albergen Hoofdstraat: herinrichten straat met plantsoen renovatie. • Tubbergen Bruno van Ommenstraat en Molenstraat: nieuwe aanleg plantsoen na rioolrenovatie. • Tubbergen Pleystraat: aanleg plantsoen na nieuwe terreininrichting voor spelen. Groenbeleid en -beheer Er is jaarlijks budget beschikbaar voor het op peil houden van de kwaliteit van de plantsoenen en het verhogen van de biodiversiteit binnen de bebouwde kom. Diverse afgeschreven groenvakken zijn omgevormd. Op meerdere plekken in de gemeente zijn bloembollen geplant en bloemenmengsels ingezaaid. Afgestorven beplanting is vervangen. Bij buurten die zich inzetten voor het onderhoud van het openbaar groen is, waar nodig, ondersteuning door de gemeente beschikbaar gesteld.

Gedurende 2025 is regulier onderhoud uitgevoerd aan het openbaar groen op basis van het afgesproken onderhoudskwaliteitsniveau. Dit onderhoud is grotendeels uitgevoerd door SPN/buitendienst. Door middel van periodieke inspecties (schouwen) wordt steekproefsgewijs de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden gemonitord.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

Vervanging van speelvoorzieningen Er is jaarlijks budget beschikbaar voor het vervangen van speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Diverse speelvoorzieningen zijn opgeknapt om kinderen weer buiten te laten spelen. In de Steenstraat in Langeveen zijn alle toestellen vervangen en is de locatie opnieuw geopend in samenwerking met de woningstichting Tubbergen. Beleidsindicatoren

Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren. Overzicht baten en lasten RAMING BEGR. VOOR WIJZIGING

RAMING BEGR. NA WIJZIGING

REALISATIE BEGROTINGSJAAR

Baten

2.783

2.776

3.030

254

Lasten

6.753

6.996

7.179

-183

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-3.971

-4.219

-4.149

Onttrekkingen aan reserves

350

683

642

-41

Toevoegingen aan reserves

-3.620

-3.536

-3.508

(BEDRAGEN X € 1.000)

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

VERSCHIL REALISATIE VS. BEGR. NA WIJZ.

Bermen en sloten (nadeel €74.000) De buitenruimte kenmerkt zich als een dynamische werkomgeving die in hoge mate wordt beïnvloed door de weersomstandigheden. Het afgelopen jaar was sprake van een relatief groeizaam seizoen, hetgeen heeft geleid tot hogere kosten voor het maaien van bermen en de afvoer van het daarbij vrijkomende bermmaaisel.Daarnaast geldt dat binnen de gemeente Tubbergen de bermen langs de klootschietbanen jaarlijks viermaal extra worden gemaaid. Deze aanvullende werkzaamheden brengen extra kosten met zich mee ter grootte van circa € 20.000,Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekken m.b.t. de stimuleringsregeling groene maatregelen voor een bedrag van €47.000 (zie voorstel budgetoverheveling). Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2025 onder ‘Toelichting en analyse op de baten en lasten’. PROGRAMMA ECONOMIE Portefeuillehouder

Wethouder Bekhuis Algemeen

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Wegen (voordeel €92.000) Het voordeel is hoofdzakelijk ontstaan doordat in het kader van werkzaamheden aan kabels en leidingen inkomsten zijn gegenereerd in de vorm van degeneratiekosten. De bijbehorende herstelwerkzaamheden zijn vooralsnog niet uitgevoerd, aangezien deze dienen te voldoen aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen. De uitvoering van deze herstelwerkzaamheden zal worden meegenomen in de onderhoudsronde van 2026.

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëert de gemeente een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

Kengetallen

Beleidsindicatoren

Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Aantal verkooppunten: 264 (2025)

400 300 290

297

301

280 270

2022

2023

2024

2025

53,0

52,9

nnb

Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

185,0

192,5

nnb

263

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

2025

2026

Overzicht baten en lasten

250 240

2023

Functiemenging (percentage)

264

270

260

INDICATOR

Leegstand winkelvloeroppervlak 3,3% (2025)

(BEDRAGEN X € 1.000)

In 2025 is bedrijventerreinvisie ‘Ruimte op Ondernemen’ vastgesteld. aan de hand van deze visie zal de verdere uitbreiding en inrichting van de bedrijventerreinen in de gemeente Tubbergen worden vormgegeven. In Albergen en Geesteren zijn gronden verworven ten behoeve van uitbreidingen. De (voorbereidingen op) de ruimtelijke procedures zijn daar gestart of zullen binnenkort worden opgestart. In Tubbergen zal via particulier initiatief een uitbreiding van het bedrijventerrein worden gerealiseerd. Voor de overige actuele ontwikkelingen omtrent Economie wordt verwezen naar de ambities.

RAMING BEGR. NA WIJZIGING

REALISATIE BEGROTINGSJAAR

VERSCHIL REALISATIE VS. BEGR. NA WIJZ.

Baten

288

285

258

-27

Lasten

545

564

556

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-258

-280

-298

-18

Onttrekkingen aan reserves

198

222

Toevoegingen aan reserves

-60

-58

-76

-18

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Wat hebben we in 2025 gedaan?

RAMING BEGR. VOOR WIJZIGING

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

PROGRAMMA ONDERWIJS Portefeuillehouder

• Aantal locaties buitenschoolse opvang: 10 (LRK 2025) • Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang: 412 (LRK 2025)

Wethouder Berning-Everlo Wat hebben we in 2025 gedaan? Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.800 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen. Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ (jeugdgezondheidszorg). We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo vroeg mogelijk kan worden ingezet. Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, het Doorstroompunt (voorheen RMC) en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.

Door de inzet van het Doorstroompunt en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten. Kengetallen

Lokale Educatieve Agenda (LEA) In 2025 is tweemaal een bijeenkomst georganiseerd met LEA-partners (kinderdagverblijven, primair en voortgezet onderwijs, GGD Twente, bibliotheek en welzijnsorganisatie) om een toekomstige meerjarige LEA op te stellen. In 2026 gaan we aan de slag met het thema Samen voor het kind, waarin we inzetten op versterking van de samenwerking. Voor- en vroegschoolse educatie (hierna: vve) Het vve-beleid is in 2025 geactualiseerd en de subsidieregeling aangepast. Vanaf 2026 worden resultaatafspraken jaarlijks geëvalueerd via de vve-monitor. Extra aandacht gaat uit naar het wegnemen van belemmeringen voor ouders, zodat kinderen met een vve-indicatie daadwerkelijk deelnemen. Zorg in Onderwijs De gemeente doet mee aan pilots in het speciaal onderwijs, waarin jeugdhulp collectief in groepen wordt aangeboden. Deze aanpak verlaagt de administratieve lasten en biedt vroegtijdige, maatgerichte ondersteuning. In 2025 zijn de pilots verlengd tot eind 2026. Daarna wordt regionaal overgestapt op inkoop van collectieve jeugdhulparrangementen. Sociaal Medische Indicatie (SMI) In 2025 is gestart met de actualisatie van het SMI-beleid. Het beleid wordt naar verwachting afgerond in 2026 na publicatie van de landelijke handreiking. Kinderopvang Vanwege ontwikkelingen binnen het strafrecht hebben we in 2025 ons toezichtsen handhavingskader Wet kinderopvang aangepast.

Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen: • Aantal locaties kinderopvang: 38 (LRK 2025) • Aantal kindplaatsen kinderopvang: 969 (LRK 2025)

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. 2023

2024

2025

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

0,0

nnb

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

nnb

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

1,1

0,8

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website. Overzicht baten en lasten (BEDRAGEN X € 1.000)

RAMING BEGR. VOOR WIJZIGING

RAMING BEGR. NA WIJZIGING

REALISATIE BEGROTINGSJAAR

VERSCHIL REALISATIE VS. BEGR. NA WIJZ.

Baten

367

327

-39

PROGRAMMA SPORT & ACCOMMODATIES

Lasten

2.444

2.217

2.259

-42

Portefeuillehouder

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-2.369

-1.850

-1.931

-81

Wethouder Berning-Everlo

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

-2.332

-1.848

-1.929

-81

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Leerlingenvervoer (nadeel € 51.000) Voor is een bedrag begroot van € 741.500. De werkelijke kosten in 2025 zijn afgerond € 792.000 (t.o.v. € 811.000 in 2024). Dit betekent een nadeel van € 51.000 in 2025. Ten opzichte van 2024 zijn de kosten juist gedaald vanwege de inzet van de pilot leerlingenvervoer. In 2025 is begonnen met de inzet van het persoonlijk vervoersplan (PVP) in het leerlingenvervoer, waardoor leerlingen zelfstandig zijn gaan reizen en dus geen gebruik meer hoeven te maken van het taxibusje. De pilot is pas gedurende het jaar gestart waardoor de effecten over een heel jaar nog niet zichtbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat de pilot over 2025 nog niet het voordeel opgeleverd heeft waarop we hoopten, maar we zien wel dat de kosten gedaald zijn ondanks indexatie van de kosten. We verwachten in 2026 weer een daling van de kosten als de pilot het gehele jaar draait.

Beleidsindicatoren

INDICATOR

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Lokaal onderwijsbeleid (nadeel € 64.000) Het gaat hier om de pilots collectief arrangeren op SO De Rietpluim en SO Dr. Herderscheeschool. Op beide scholen zitten 6 leerlingen uit de gemeente Tubbergen. De pilots zouden op 1 juli 2025 aflopen, maar vanuit solidariteitsprincipe heeft het college in september besloten de pilots te verlengen tot en met 31 december 2026.

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Met het jaarlijkse Sportgala, worden onze sporters uitbundig in het zonnetje gezet. In de gemeente Tubbergen zijn buurtsportcoaches actief die bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

Kengetallen

Overzicht baten en lasten

Binnen het programma Sport & accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen: • Oppervlakte sportaccommodaties: 5.230 m² Wat hebben we in 2025 gedaan?

De ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen zijn voornamelijk opgepakt binnen het programma Iedereen Gezond. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld voor de in 2023 vastgestelde sportnota, waarin een planning is gemaakt voor de komende jaren. Na corona en de energiecrisis is Zwembad De Vlaskoel financieel in zeer zwaar weer gekomen, wat een negatief effect heeft gehad op de liquiditeit en vermogenspositie. In 2025 is in eerste instantie een eenmalige extra subsidie verstrekt ter reparatie van het eigen vermogen van € 675.000. Na het indienen van een verbeterplan heeft de gemeenteraad in december ingestemd met het structureel verhogen van de jaarlijkse budgetsubsidie met € 150.000 en een incidentele bijdrage voor verdere verduurzaming van zwembad De Vlaskoel.

(BEDRAGEN X € 1.000)

RAMING BEGR. VOOR WIJZIGING

RAMING BEGR. NA WIJZIGING

REALISATIE BEGROTINGSJAAR

VERSCHIL REALISATIE VS. BEGR. NA WIJZ.

Baten

261

268

286

Lasten

1.603

1.846

2.172

-326

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.343

-1.578

-1.885

-307

Onttrekkingen aan reserves

164

519

835

315

Toevoegingen aan reserves

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

-1.178

-1.059

-1.051

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekkingen voor onderhoud gebouwen voor €45.000 en voor de eenmalige financiële bijdrage Zwembad.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. INDICATOR

2023

2024

2025

Niet sporters (percentage)

nnb

39,3

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Tubbergen

PROGRAMMA CULTUUR & RECREATIE

Wat hebben we in 2025 gedaan?

Portefeuillehouder

In het afgelopen jaar zijn de processen rondom subsidies verder verbeterd. Met de bibliotheek, HafaBra en Kaliber zijn gesprekken gaande om verregaande samenwerkingen te organiseren. Er is een nieuwe vierjarige cultuureducatieperiode van start gegaan, waarvoor een nieuw cultuureducatieplan is opgesteld in samenwerking met het onderwijs, bibliotheek en de provincie.

Wethouder Berning-Everlo en Bekhuis Algemeen

De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulisselandschap tot eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met TwenteMarketing. Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen. Op Visit Tub is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente! De gemeente vindt het belangrijk dat ook de jeugd kennis maakt met cultuur en investeert daarom in bibliotheekwerk, cultuureducatie en muziekonderwijs.

Beleidsindicatoren

Het programma Cultuur & recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren. Overzicht baten en lasten (BEDRAGEN X € 1.000)

RAMING BEGR. VOOR WIJZIGING

RAMING BEGR. NA WIJZIGING

REALISATIE BEGROTINGSJAAR

VERSCHIL REALISATIE VS. BEGR. NA WIJZ.

Baten

449

-356

Lasten

951

1.378

1.048

330

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-929

-956

-26

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

-917

-935

-17

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://bestuur.tubbergen.nl/api/v1/meetings/1430/documents/27803