Bijlage Jaarstukken 2023 Tubbergen.pdf

Aangenomen moties en amendementen Twente Board In de raadsvergadering van 8 november 2022 is de motie Twente Board unaniem aangenomen. De motie draagt het college op om: •

De verwachting die de gemeente Tubbergen heeft van Twente Board SMART te maken zodat gemeten kan worden of doelen daadwerkelijk worden behaald;

•

Twente Board verzoeken concreet te maken aan (vertegenwoordigers van) ondernemers en onderwijs in de gemeente Tubbergen wat zij concreet kan betekenen voor deze groepen;

•

Beter kenbaar te maken bij ondernemers dat onze bedrijfsconsulent een vast contactpersoon is als het gaat om activiteiten van Twente Board;

•

De behoefte te peilen bij ondernemers in de gemeente Tubbergen om Twente Board hier uit te nodigen;

•

Vertegenwoordigers van Twente Board uit te nodigen om in een openbare vergadering uitleg te geven over doel en werkwijze van Twente Board en de economische effecten voor de gemeente Tubbergen

Stand van zaken: De motie is afgehandeld. Op 20 juni 2023 heeft er een sessie met de Twente Board en de gemeenteraad plaatsgevonden. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2022 Visie uitbreiding bedrijventerreinen Tubbergen In de raadsvergadering van 27 juni 2023 is de motie Visie uitbreiding bedrijventerreinen Tubbergen unaniem aangenomen. De motie draag het college op om: •

De gemeenteraad op zo snel mogelijke termijn een startnotitie voor te leggen om te komen tot een (geactualiseerde) visie op de uitbreiding van Bedrijventerreinen gemeente Tubbergen waarbij het uitgangspunt is dat de visie op interactieve wijze met het bedrijfsleven tot stand komt en de raad rond 1 februari 2024 de visie kan vaststellen. In de visie aandacht te besteden aan bedrijven in het buitenland en bedrijven aan huis en in te zetten op actieve grondpolitie.

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Er wordt momenteel gewerkt aan de startnotitie. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2023

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

73

Indicator

2021

2022

2023

Functiemenging (percentage)

52,0

52,3

nnb

Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

174,6

182,6

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

233

233

286

Lasten

434

449

446

53 4

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-201

-216

-159

57

Onttrekkingen aan reserves

229

229

224

-5

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

28

13

65

51

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Toeristenbelasting (voordeel €50.000) De raming voor de toeristenbelasting in de begroting vindt plaats op basis van de opbrengst van het laatst bekende belastingjaar. In het boekjaar 2023 zijn is de werkelijke opbrengst 2022 verantwoord. De hogere opbrengst toeristenbelasting is het gevolg van een relatief grote toename van het aantal overnachting in 2022 na dip in het aantal overnachtingen in 2021 als gevolg van de coronaperikelen. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

74

Programma Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo

Algemeen Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.800 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen. Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ (jeugdgezondheidszorg). We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo vroeg mogelijk kan worden ingezet. Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.

Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Kengetallen Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen: •

Aantal leerlingen regulier basisonderwijs: 1.795

•

Locaties kinderopvang: 57

•

Locaties buitenschoolse opvang: 11

Wat hebben we in 2023 gedaan? Op 1 augustus 2023 is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor gemeenten geëindigd. Met het NPO heeft de rijksoverheid een specifieke uitkering aan de gemeente verstrekt om ontstane sociaal/emotionele en onderwijsachterstanden veroorzaakt door de coronaperiode weg te werken. We blijven inzetten op een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en de doorontwikkeling van de lokale zorgstructuur.

Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

2021

2022

2023

0,0

0,0

nnb

75

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

19,0

26,0

nnb

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

0,7

1,0

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

156

224

182

-41

Lasten

2.037

2.177

3.164

-987

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.881

-1.953

-2.981

-1.028

Onttrekkingen aan reserves

85

43

1.225

1.181

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

-1.796

-1.910

-1.757

153

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Huisvesting bijzonder basisonderwijs (voordeel €66.000) Niet alle voorgenomen investeringen uit het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs zijn in 2023 opgestart. Dat betekende ook minder lasten en dus een gedeeltelijke incidentele vrijval van de betreffende stelpost. Leerlingenvervoer (voordeel €65.000) Voor Bekostiging Leerlingenvervoer is een bedrag begroot van € 782.500 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 717.500 (t.o.v. € 626.000 in 2022). Dit betekent een voordeel van € 65.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat een prijs per kilometer waarop we medio 2023 zijn over gestapt gunstiger is dan de ritprijs per leerling die in het vorige contract werd gehanteerd (de gemiddelde lengte van de ritten is korter dan de ritprijs). Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel €27.000) Het budget voor onderwijsachterstandenbeleid bestaat enerzijds uit een specifieke uitkering vanuit het Rijk en anderzijds uit een structureel budget beschikbaar gesteld door de raad van de gemeente Tubbergen. In 2023 is de specifieke uitkering van het Rijk volledig besteed. Het eigen budget is niet volledig besteed, onder andere door een capaciteitstekort op onderwijs. Hierdoor ontstaat een voordeel op dit budget.

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een hogere onttrekking door de afwaardering van de Huiskamer van Manderveen voor €1.181.000. Wij dragen bij in activa van derden. Na afstemming met de eigenaar hebben we volgens de financiële regelgeving de gehele investering in één keer afgeschreven. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

76

Programma Sport & accommodaties Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo

Algemeen Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Met het jaarlijkse Sportgala, worden onze sporters uitbundig in het zonnetje gezet. In de gemeente Tubbergen zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Kengetallen Binnen het programma Sport & accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen: •

Oppervlakte sportaccommodaties: 5.770 m²

Wat hebben we in 2023 gedaan? De ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen zijn voornamelijk opgepakt binnen het programma Positieve Gezondheid. Daarbij gaat het om de inbedding van de sport- en preventiecoördinator (voorheen sportconsulent), de ontwikkelingen binnen het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) en de daaraan gekoppelde Specifieke Uitkering vanuit het Rijk (Brede SPUK). Deze ontwikkelingen zijn beschreven bij het programma Positieve Gezondheid.

Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. Indicator

2021

2022

2023

Niet sporters (percentage)

44,7

43,6

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

77

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

105

656

520

-136

Lasten

1.472

2.049

1.828

221

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.367

-1.393

-1.308

85

Onttrekkingen aan reserves

80

97

30

-66

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

-1.287

-1.296

-1.277

18

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor onderhoud gebouwen voor €63.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

78

Programma Cultuur & recreatie Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo

Algemeen De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulisselandschap tot eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met TwenteMarketing. Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen. Op Beleef Tubbergen is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente! De gemeente vindt het belangrijk dat ook de jeugd kennis maakt met cultuur en investeert daarom in bibliotheekwerk, cultuureducatie en muziekonderwijs.

Kengetallen Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen: •

Aantal historische molens: 7

•

Aantal monumenten per 1000 inwoners: 1,2

•

Aantal archeologische vindplaatsen: 6

•

Aantal bibliotheekfilialen: 1

•

Aantal leerlingen muziekonderwijs inclusief HaFabra: 179

Wat hebben we in 2023 gedaan? In het afgelopen jaar zijn de processen rondom subsidies verder verbeterd.

Aangenomen moties en amendementen Moties Evenementen en vrijwilligers mogen niet lijden onder stikstofproblematiek In de raadsvergadering van 22 november 2022 is de motie Evenementen en vrijwilligers mogen niet lijden onder stikstofproblematiek aangenomen met vijftien stemmen voor en drie stemmen tegen. De motie draagt het college op om: •

Erop aan te dringen bij het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel (hierna: GS) dat er geen evenementen mogen verdwijnen of inkrimpen door de stikstofproblematiek;

•

Erop aan te dringen bij het GS dat de stikstofberekeningen, onderzoeken naar beschermde diersoorten en afrasteringen voor dieren voor evenementen, in welke vorm dan ook, door een externe partij uitgevoerd worden, zodat vrijwilligers hier geen hinder van ondervinden;

79

•

Erop aan te dringen bij het GS dat de stikstofberekeningen, onderzoeken naar beschermde diersoorten en afrasteringen voor dieren voor evenementen, in welke vorm dan ook, door de Provincie Overijssel bekostigd worden, zodat vrijwilligers en evenementen hiervan geen hinder ondervinden;

•

Te onderzoeken of er bij een eventuele aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning gebruik gemaakt zou kunnen worden van een optie bestaand gebruik;

- Hierin samen op te trekken met andere Overijsselse gemeenten Stand van zaken: De motie is afgehandeld. De motie is raad te plegen via de volgende link: Moties 2022

Beleidsindicatoren Het programma Cultuur & recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

14

176

48

-128

Lasten

766

950

807

142

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-752

-774

-759

14

Onttrekkingen aan reserves

13

13

9

-5

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

-739

-760

-750

10

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

80

Programma Sociaal domein Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo

Algemeen Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen. In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten. We vinden het belangrijk dat onze inwoners de weg naar ondersteuning en hulpverlening gemakkelijk weten te vinden.

Daarom werken we binnen het sociaal domein samen binnen Schakel. Schakel is de toegang van het sociaal domein, waarbinnen alle organisaties samenwerken en daardoor passende hulpen ondersteuning kunnen bieden aan de inwoners.

Kengetallen Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen: •

Percentage volledig gevaccineerde inwoners (Rijksvaccinatieprogramma): 97,3%

•

Huishoudens met bijstandsuitkeringen: 110

•

Werkloosheidspercentage: 2,5%

•

Aandeel (%) huishoudens met een bijstandsuitkering: 1,4% (t.o.v. NL 4,7%)

Wat hebben we in 2023 gedaan? Wmo Begeleiding en dagbesteding In 2023 is gestart met de voorbereidingen van een gezamenlijk inkooptraject Wmo (12 gemeenten) voor de onderdelen dagbesteding, individuele begeleiding en verblijf. Zo zijn er in 2023 diverse marktconsultaties geweest en is het bestek verder uitgewerkt. Per 1-1-2025 moeten de nieuwe contracten in gaan. Huishoudelijke Ondersteuning In 2023 is de inkoop Huishoudelijke Ondersteuning afgerond en geïmplementeerd. Er zijn 5 aanbieders gecontracteerd. De contracten lopen tot 2029 en kunnen verlengd worden. Deze aanbesteding is met 11 andere Twentse gemeenten doorlopen. Met WaST, de algemene was en strijkservice is een hernieuwd contract afgesloten.

81

Doelgroepenvervoer Na de voorbereidingen is de aanbesteding doelgroepenvervoer (individueel maatwerkvervoer (voorheen regiotaxi), dagbesteding/jeugdhulplocaties en leerlingenvervoer) gezamenlijk met 10 Twentse gemeenten afgerond en definitief gegund in 2023. Deze contracten hebben een looptijd van 5 jaar met de mogelijkheid te verlengen. Respijtzorg In 2023 door Menzis en de 14 Twentse gemeenten in nauwe afstemming met zorgorganisaties gewerkt aan het organiseren en beschikbaar hebben van (planbare) logeerzorg. Wmo en Jeugd Onderzoek reële tarieven Wmo en Jeugdhulp Bij het verlengen van de raamovereenkomst moet er gekeken worden of de tarieven nog wel reëel zijn zoals in een Algemene Maatregel van Bestuur reële tarieven voor de Wmo en Jeugd is opgelegd door het Rijk. KPMG heeft in opdracht van de 14 Twentse gemeenten onderzoek gedaan naar de tarieven. Resultaat van dit onderzoek was dat een aantal tarieven zijn verhoogd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 en dat er een nabetaling is gedaan aan de betreffende zorgaanbieders. Jeugd Landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 In de tweede helft van 2023 is de landelijke Hervormingsagenda Jeugd van start gegaan. Deze agenda bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdhulp te verbeteren en financieel houdbaar te maken.

Regionale Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente De Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente komt voort uit de Regiovisie Jeugdhulp. Gemeenten, onderwijs en zorgaanbieders zijn gezamenlijk aan de slag om de meest urgente problemen in de jeugdhulp aan te pakken en te transformeren. Inkoop Jeugdhulp 2025 Vanuit de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) is het proces voor de inkoop van Jeugdhulp per 1 januari 2025 van start gegaan. OZJT is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling SamenTwente. Alle 14 Twentse gemeenten nemen deel aan de nieuwe inkoop Jeugdhulp. Wachtlijsten bij Veilig Thuis Twente Vanaf medio 2022 en in de eerste helft van 2023 was er sprake van een oplopende wachtlijst vanwege een aanzienlijke toename van meldingen. In de tweede helft van 2023 zijn er tijdelijk extra middelen vrij gemaakt vanuit de eigen financiële reserve van Veilig Thuis en een incidentele extra subsidie vanuit centrumgemeente Enschede. Hierdoor is er tijdelijk extra capaciteit ingezet waardoor de wachtlijsten zijn weggewerkt. Participatie & inburgering Minimabeleid & schulddienstverlening De gemeente Tubbergen kende twee beleidsplannen op het gebied van armoede & schulden. Het oude beleidsplan Schulddienstverlening liep tot 2023 en ook het beleidsplan minima vroeg om een herijking.

Armoede en schulden hangen in de praktijk vaak samen en daarom is gekozen om deze twee thema’s samen te voegen in één beleidsplan: ‘Het aanvalsplan armoede & schulden’. Het oude beleidsplan ‘Integrale schulddienstverlening gemeente Tubbergen’ is geëvalueerd. Vervolgens is er nieuw beleid opgesteld. Basisvaardigheden Voor een inclusieve samenleving is het belangrijk dat iedereen mee kán en mee mág doen. Het hebben van voldoende basisvaardigheden is hiervoor noodzakelijk. In de gemeente Tubbergen heeft 9% van de inwoners moeite met lezen & schrijven.

82

Het is belangrijk dat hier integraal beleid op wordt ontwikkeld zodat het Taalhuis in 2024 gecertificeerd kan worden en deze doelgroep een plek hebben waar ze aan hun basisvaardigheden kunnen werken. In 2023 is vanuit de gemeente veel gesproken met de betrokken partners in de vorm van een stuurgroep. Dit heeft als voorbereiding gediend voor het opstellen van beleid. Bovendien is in 2023 een start gemaakt met het opstellen van het beleidsplan basisvaardigheden. Participatie De re-integratieverordening is in 2023 grotendeels herschreven in het kader van het breed offensief. Het breed offensief wil in de benadering naar de inwoner meer uitgaan van vertrouwen en de menselijke maat. Deze verordening wordt regionaal afgestemd zodat er binnen de regio geen verschillen ontstaan voor wat betreft de werkgeversdienstverlening. Voor mensen in een re-integratie- of participatietraject hebben we de ‘Meedoen pas’ van Arriva geregeld. Hiermee kunnen zij vrij reizen buiten hun reguliere re-integratie- en participatietrajecten. Inburgering De wet inburgering 2021 kende in 2023 zijn derde wijziging. De wet blijft een lerend stelsel onder druk van de migratieproblematiek. De taakstelling van de te huisvesten statushouders is ook in 2023 gestegen ten opzichte van 2022 terwijl het aantal vrijkomende sociale huurwoningen lager is dan ooit.

Dit zorgt ervoor dat het voor de gemeente Tubbergen in 2023 niet mogelijk was om de taakstelling te behalen. Om hier een oplossing voor te vinden hebben we binnen Noaberkracht een ‘taskforce taakstelling huisvesting statushouders’ opgericht die integraal naar het tekort aan geschikte woningen kijkt en oplossingen probeert te vinden. In 2023 is de Stadsbank begonnen met het financieel ontzorgen van de statushouders voor de duur van een halfjaar en is Humanitas begonnen met het geven van de training ‘omgaan met financiën in Nederland’ aan statushouders. Het contract met Vluchtelingenwerk Nederland is verlengd en het participatieverklaringstraject is voor zowel de statushouders, gezinsmigranten en statushouders onder de oude wet gegeven. De aanbestedingen voor de leerroutes zijn na evaluatie met een jaar verlengd. Tot slot hebben we voor de statushouders de zogeheten ‘meedoen pas’ van Arriva aangeschaft waardoor ze op kosten van Arriva vrij kunnen reizen buiten hun reguliere scholings- en participatietrajecten. Publieke Gezondheid Hoge werkdruk bij de GGD Twente vanuit het migratievraagstuk De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ondervond in 2023 nog altijd een hoge werkdruk op het gebied van uitvoeren van de wettelijke taken vanuit de Publieke Gezondheid aan de kinderen en jongeren onder de vluchtelingen.

Tekort aan forensisch artsen bij de GGD Twente De GGD’en hebben in 2023 besloten dat een model tot één centrum GGD waar de artsen in dienst kwamen binnen politieregio Oost niet werkbaar was. GGD Twente is daarom aan de slag met het versterken van het team voor forensische dienstverlening in Twente. Gezondheidsmonitor Jeugd – GGD Twente In het najaar van 2023 is de gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen. De resultaten in deze monitor zullen gebruikt worden als nulmeting in het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO/IJslands preventiemodel). Landelijk: Integraal Zorg Akkoord 2023-2026 Alle regio’s hebben in 2023 opdracht gekregen om een regionale preventie infrastructuur te bouwen om de doelen van het IZA op regionaal niveau te realiseren. In Twente bestaat deze preventie infrastructuur uit een samenwerking tussen zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, de provincie Overijssel, de veertien gemeenten en SamenTwente. Deze samenwerking is de Twentse Koers.

83

De Twentse Koers heeft samen met TwenteBeter, de koepel van de zorgaanbieders, en Acute Zorg Euregio, de koepel van de acute zorg, een regioplan opgesteld. Meldpunt zorgwekkend gedrag GGD Twente – politiemeldingen Sinds mei 2023 is het voor de politie mogelijk om meldingen van niet-acuut zorgwekkend gedrag direct door te sturen naar het regionale meldpunt. Om in te spelen op de voorspelde stijging en te onderzoeken wat de voorspelde stijging betekent voor het meldpunt is deze ontwikkeling meegenomen als onderdeel van een brede regionale ZonMw aanvraag op het actieprogramma ‘Grip op Onbegrip’. Daarmee is er tijdelijk extra capaciteit gefinancierd bij het meldpunt en wordt er sinds 2023 onderzocht om hoeveel extra meldingen het gaat, of deze lokaal opgepakt kunnen worden en of er structureel extra capaciteit bij het meldpunt bij moet komen.

Aangenomen moties en amendementen Moties Verjaarsdagskaart en platform voor 18-jarigen In de raadsvergadering van 30 mei 2023 is de motie Verjaardagskaart en platform voor 18-jarigen is aangenomen met tien stemmen voor en acht tegen. De motie draagt het college op om: •

Alle inwoners uit de gemeente Tubbergen die 18 worden te voorzien van een verjaardagskaart met daarop tenminste; informatie over studiefinanciering, DigID, woningbouwcorporaties, zorgverzekeringen, het stemrecht, informatie over de politiek in de gemeente Tubbergen en een verjaardagsboodschap van de burgemeester;

•

Een webpagina op te zetten met dezelfde informatie als vermeld op de verjaardagskaart en deze naar Utrechts voorbeeld (2) in te richten;

•

Op de verjaardagskaart te refereren naar de webpagina door middel van bijvoorbeeld een QRcode;

•

Om te komen met een voorstel waarin dit plan verder is uitgewerkt.

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. Het college heeft de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de motie onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de meerwaarde van de uitvoering niet opweegt tegen de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en het bereik ervan. Op basis hiervan is de raad geïnformeerd middels raadsbrief 49 met dagtekening 10 juli 2023. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2023 De raadsbrief is te raadplegen via de volgende link: Raadsbrieven 2023 Project Zonnehoeve In de raadsvergadering van 19 december 2023 is de motie Project Zonnehoeve unaniem aangenomen. De motie draagt het college op om: •

Binnen 6 maand met voorstellen te komen voor een ruimtelijk geschikte locatie in of rond de kern Tubbergen voor dit, reeds meer dan 4 jaar lang lopend project, ‘Zonnehoeve’;

•

Een vast collegelid aan te wijzen als aanspreekpunt voor dit project.

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Er wordt momenteel gewerkt aan de startnotitie. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2023

84

Beleidsindicatoren Indicator

2021

2022

2023

Banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)

686,2

700,5

nnb

Jongeren met een delict voor de rechter (percentage 16 t/m 22 jaar als werkzoekend ingeschreven)

nnb

nnb

nnb

Kinderen in uitkeringsgezin (percentage tot 18 jaar)

2%

3%

2%

Werkloze jongeren (percentage 16 t/m 22 jaar als werkzoekend ingeschreven)

nnb

nnb

nnb

Netto arbeidsparticipatie (percentage werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking)

74,7%

75,8%

nnb

Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners 18+)

117,5

99,0

nnb

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)

138,1

73,0

nnb

Jongeren met jeugdhulp (percentage van alle jongeren tot 18 jaar)

9,2%

9,4%

8,1%

Jongeren met jeugdbescherming (percentage van alle jongeren tot 18 jaar)

1,2%

1,0%

0,8%

Jongeren met jeugdreclassering (percentage van alle jongeren van 12 t/m 23 jaar)

nnb

nnb

nnb

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners

660

640

650

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sociaal-domein - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

2.774

5.628

6.250

622

Lasten

19.571

23.440

25.056

-1.616

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-16.797

-17.812

-18.806

-994

Onttrekkingen aan reserves

0

814

380

-434

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

-16.797

-16.999

-18.426

-1.427

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

85

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Wet inburgering (voordeel €71.000) Het totale voordeel op de wet inburgering bedraagt €71.000. Hiervan wordt €58.000 overgeheveld naar 2023. Dit betreft het incidentele budget voor de voorbereidingskosten wet inburgering. Deze werkzaamheden lopen door in 2024. De kosten die in 2023 gemaakt zijn op het gebied van inburgering zijn bijna allemaal ten laste gebracht van de specifieke uitkering wet inburgering van het Rijk. Deze zijn terug te vinden in de SISA bijlage. De overige begrote bedragen voor wet inburgering zijn hierdoor niet geheel aangesproken, dit geeft een voordeel van €13.000. Vluchtelingen Oekraïne (voordeel €224.000) De resterende middelen GOO worden toegevoegd aan de afdeling migratie waarmee een buffer ontstaat om (on)voorziene opgaven het hoofd te kunnen bieden. De doorstroom van statushouders naar gemeenten stokt landelijk, regionaal en lokaal door een nijpend woningtekort. De vraag om tijdelijke huisvestingslocaties voor statushouders zodat asielzoekerscentra ontlast worden neemt daarmee toe. Daarnaast is ook de asielspreidingswet van kracht sinds februari 2024. Deze wet verplicht gemeenten zich in te spannen asielzoekers op te vangen. Van een voorheen indicatieve taakstellende opgave is geen sprake meer.

De resterende middelen kunnen de komende periode ingezet worden om vraagstukken voortkomende uit deze problematiek het hoofd te bieden. Wmo Regiotaxi (voordeel €44.000) Voor de regiotaxi is een bedrag begroot van € 230.000 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 186.000. (t.o.v. € 139.000 in 2022). Dit betekent een voordeel van € 44.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat zowel het aantal ritten als het gemiddeld aantal kilometers per rit is afgenomen in het tweede halfjaar van 2023. De kosten zijn hierdoor lager dan begroot. Wmo ondersteuning individueel (nadeel €81.000) Voor ondersteuning individueel is een bedrag begroot van € 931.000. De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 1.012.000 (t.o.v. € 888.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 81.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat het aantal cliënten nagenoeg gelijk is gebleven maar dat de indicaties die per client zijn afgegeven, gemiddeld hoger zijn. Wmo ondersteuning groep (voordeel €231.000) Voor ondersteuning groep is een bedrag begroot van € 917.000. De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 686.000 (t.o.v. € 737.000 in 2022). Dit betekent een voordeel van € 231.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat zowel het aantal cliënten, de hoogte van de indicatie maar ook het verzilveringspercentage lager is. De begroting is in 2022 incidenteel naar beneden bijgesteld in afwachting van het structurele effect.

Dit structurele effect blijft nu zichtbaar waardoor de begroting per 2024 structureel naar beneden bijgesteld kan worden. Wmo verblijf (nadeel €49.000) In totaal is een bedrag begroot van € 5.000.De werkelijke kosten in het jaar 2023 zijn € 54.000, (t.o.v. € 16.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 49.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat het aantal cliënten met een indicatie is gestegen en dat ook het bedrag per client gestegen is. Dit verklaart het nadeel van € 55.000. Huishoudelijke ondersteuning (nadeel €36.000) Huishoudelijke Ondersteuning bestaat uit zes modules: de basismodule, extra hygiëne, was verzorging, maaltijdverzorging, regie en zorg voor minderjarige kinderen. In totaal is een bedrag begroot van € 2.131.000. De werkelijke kosten in het jaar 2023 zijn € 2.167.000 (t.o.v. € 1.950.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 36.000.

86

Dit is te verklaren door (ook dit jaar weer) een toename van cliënten op de basismodule HO. Dit lijkt nog steeds een uitvloeisel van het abonnementstarief CAK dat sinds 2019 niet meer inkomensafhankelijk is. Daarnaast is ook de hoogte van de indicatie per cliënt gestegen. Cliënten hebben gemiddeld meer ondersteuning nodig. Dit verklaart het nadeel van € 36.000. Hulpmiddelen (nadeel €80.000) Voor hulpmiddelen is een bedrag begroot van € 748.000 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 828.000 (t.o.v. € 711.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 80.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat het nadeel van € 80.000 grotendeels wordt veroorzaakt door hogere kosten voor vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen en meer verstrekkingen van trapliften dan begroot. Wmo Beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18+ (voordeel €115.000) Het voordeel bestaat uit de volgende grotere onderdelen: Kostprijsonderzoek reele tarieven In 2023 zijn de contracten nogmaals verlengd. Ook is in 2023 een start gemaakt met de inkoop voor 2025. Om deze reden is er een kostprijsonderzoek uitgevoerd om te bekijken of de tarieven die betaald worden aan aanbieders voor geleverde zorgproducten nog wel reëel zijn. Voor een aantal producten is geconcludeerd dat de prijs te laag is. Hiervoor zijn nieuwe, reële tarieven vastgesteld.

Over 2023 heeft er over deze producten een nabetaling plaatsgevonden aan aanbieders. Voor Wmo ging het om een nabetaling van € 98.000. In de begroting was voor 2023 een stelpost opgenomen van € 170.000. Dat betekent dat er een voordeel ontstaat van (€170.000 - €98.000 =) € 72.000 voor de Wmo. Omdat de stelpost voor prijsindexaties onder het programma Bestuur & middelen staat, ontstaat er een nadeel van €98.000 op het programma Sociaal domein (waar de kosten staan) en een voordeel van €170.000 op het programma Bestuur & middelen. Per saldo een voordeel als gevolg van het kostprijsonderzoek zoals hiervoor toegelicht. Beschermd wonen Vanuit de centrumgemeente Almelo houden wij (tot nu toe) ieder jaar geld over op Beschermd Wonen. Dit krijgen wij naar rato (op basis van inzet BW) teruggestort. Voor het jaar 2022 is dit een voordeel van € 213.000. Dit bedrag is in 2023 ontvangen. Jeugd Jeugd beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel €82.000) In 2023 zijn de contracten nogmaals verlengd. Ook is in 2023 een start gemaakt met de inkoop voor 2025. Om deze reden is er een kostprijsonderzoek uitgevoerd om te bekijken of de tarieven die betaald worden aan aanbieders voor geleverde zorgproducten nog wel reëel zijn. Voor een aantal producten is geconcludeerd dat de prijs te laag is. Hiervoor zijn nieuwe, reële tarieven vastgesteld.

Over 2023 heeft er over deze producten een nabetaling plaatsgevonden aan aanbieders. Voor jeugd ging het om een nabetaling van € 82.000. In de begroting was voor 2023 een stelpost opgenomen van 160.000. Dat betekent dat er een voordeel ontstaat van (€160.000 - € 82.000 =) € 78.000 voor jeugd. Omdat de stelpost voor prijsindexaties onder het programma Bestuur & middelen staat, ontstaat er een nadeel van €82.000 op het programma Sociaal domein (waar de kosten staan) en een voordeel van €160.000 op het programma Bestuur & middelen. Per saldo een voordeel als gevolg van het kostprijsonderzoek zoals hiervoor toegelicht. Jeugdzorg (nadeel €606.000) Het nadeel op de jeugdzorg bestaat grotendeels uit de volgende voor- en nadelen: Ondersteuning individueel – nadeel € 375.000 Voor ondersteuning individueel jeugd is in 2023 een bedrag begroot van € 1.734.000 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 2.109.000. (t.o.v. € 1.893.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 375.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat dit nadeel uit de volgende onderdelen bestaat:

87

•

In de een na lichtste vorm van individuele ondersteuning is het aantal cliënten nagenoeg gelijk gebleven, maar zijn de kosten per client in gestegen van € 6.246 in 2022 naar € 8.080 in 2023. Dit zorgt voor 77 x (€ 8.080 - € 6.246 =) € 1.834 = € 141.000 aan hogere kosten.

•

In de zwaarste vorm van individuele ondersteuning zijn er 4 extra cliënten in 2023. De kosten per client bedroegen in 2023 € 3.963. Dit betekent een verhoging van de kosten van 4 x € 3.963 = € 16.000.

•

In de zwaarste vorm van individuele ondersteuning zijn de kosten per client gestegen van € 3.835 in 2022 naar € 3.963 in 2023. Dit zorgt voor 177 x (€ 3.963 - € 3.835 =) € 128 = € 22.500 aan hogere kosten.

•

In de cijfers over 2022 zagen we ook een (lager) nadeel op ondersteuning individueel jeugd. Het was onduidelijk of dit nadeel een structureel effect zou hebben. Dit blijkt nu wel het geval. De begroting voor 2024 wordt hierop aangepast. Dit verklaart het overige verschil.

Verblijf jeugd – nadeel € 282.000 Voor verblijf jeugd is in 2023 een bedrag begroot van € 284.000 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 566.000. (t.o.v. € 353.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 282.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat er in 2023 6 extra cliënten bijgekomen zijn in de duurste verblijfsvorm. De kosten voor deze verblijfsvorm bedragen ongeveer € 50.000 per client. Pleegzorg en gezinshuizen – voordeel € 136.000 Voor pleegzorg en gezinshuizen is in 2023 een bedrag begroot van € 335.000 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 199.000. (t.o.v. € 203.000 in 2022). Dit betekent een voordeel van € 136.000 in 2023. Het aantal jeugdigen in 2022 in pleegzorg en gezinshuizen diende als basis voor de begrote budgetten in 2023. Bovenop het budget uit 2022 is rekening gehouden met een indexering van de kosten. De werkelijke kosten zijn in 2023 ook gestegen, maar het aantal cliënten is gedaald van 19 in 2022 naar 16 in 2023. Daarnaast zagen we in de cijfers over 2022 ook al een voordeel op pleegzorg en gezinshuizen van €100.000. Het was onduidelijk of dit voordeel een structureel effect zou hebben. Dat blijkt nu wel het geval. De begroting voor 2024 wordt hierop aangepast. Dit veroorzaakt het voordeel van € 136.000 in 2023.

3 milieu voorzieningen – nadeel € 60.000 Voor de 3 milieu voorzieningen (weinig voorkomende hoog specialistische zorg) jeugd is in 2023 een bedrag begroot van € 197.000 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 257.000. (t.o.v. € 91.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 60.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat het aantal cliënten in deze zorgvorm verdubbeld is. Daarnaast zijn de kosten per client verdrievoudigd. Dit betekent dat een relatief laag aantal cliënten in 2023 een grote hoeveelheid (specifieke) zorg nodig was. Participatie Bijstandsuitkeringen (nadeel €635.000) Het nadeel op de BUIG bedraagt € 635.000 in 2023. Van dit nadeel heeft € 240.000 betrekking op de loonkostensubsidies. Er is in 2023 voor € 240.000 meer uitgegeven aan loonkostensubsidies dan in 2022. Dit houdt in dat we in 2023 een hoop mensen uit de bijstand hebben gehaald en aan het werk hebben gekregen met een loonkostensubsidie. Een positieve ontwikkeling! Vanaf 2022 is de wetgeving zo dat de bijdrage van het Rijk voor de loonkostensubsidie afhangt van de werkelijke uitgaven in het jaar ervoor. Dat betekent dat we in 2023 geen verrekening krijgen voor deze hogere kosten, maar dat de bijdrage van het Rijk voor de loonkostensubsidie in 2024 stijgt.

Het overige nadeel op de BUIG ontstaat door een verhoging van de voorziening dubieuze debiteuren (€ 240.000) en € 155.000 aan hogere lasten op de bijstandsuitkeringen (participatie). In mei 2023 is de BUIG voor Tubbergen verhoogd. De begrote inkomst is daarmee ook verhoogd. Op dat moment was de inschatting dat de kostenkant niet zou stijgen. De begrote uitgaven zijn dan ook niet verhoogd. Dit blijkt achteraf een verkeerde inschatting. We zijn door het Rijk dus wel gecompenseerd voor de hogere uitgaven, maar deze compensatie is toegevoegd aan de algemene middelen.

88

Energiearmoede (nadeel €686.000) In 2023 konden inwoners wederom de energietoeslag aanvragen via de gemeente. In 2023 is er dan ook een groot bedrag aan energietoeslag uitbetaald. De extra bijdrage van het Rijk kregen gemeenten echter pas via de decembercirculaire aan het eind van het jaar. Dit bedroeg voor Tubbergen een bedrag van €834.000. Van dit bedrag wordt €686.000 (de overschrijding op het budget in 2023) toegevoegd aan 2023, de rest van het bedrag wordt overgeheveld naar 2024. De energietoeslag loopt namelijk nog door in het jaar 2024. Omdat de inkomst vanuit de decembercirculaire onder het programma Bestuur & middelen staat, ontstaat er een nadeel op het programma Sociaal domein (waar de kosten staan) en een voordeel op het programma Bestuur & middelen. Per saldo een voordeel dat mee gaat naar 2024, zoals hiervoor beschreven. Sociale werkvoorziening (voordeel €34.000) Het voordeel op de sociale werkvoorziening bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds is er een voordeel van € 88.000 (aandeel Tubbergen) door het resultaat van Ontplooj over 2023. Anderzijds is er een nadeel van € 50.000 op de bijdrage aan Stichting Participatie Noaberkracht. Dit voor- en nadeel zijn met elkaar verweven doordat Stichting Participatie Noaberkracht de werkgeverstaken verricht voor een aantal personen die via Ontplooj gedetacheerd worden.

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen m.b.t. inburgering voor €17.000.(Zie voorstel budgetoverheveling), bijzondere bijstand (zie voorstel budgetoverheveling €18.000) en Opvang Oekraïne (zie voorstel budgetoverheveling €379.000)

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

89

Programma Milieu Portefeuillehouder Wethouder Niens (waarnemend)

Algemeen Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang. Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door Renewi in samenwerking met ROVA, daarnaast is er een afvalbrengpunt waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Kengetallen Binnen het programma Milieu maken we gebruik van de volgende kengetallen: •

Restafval per inwoner: 60 kg

•

Gft per inwoner: 175 kg

•

PMD per inwoner: 32 kg

•

Scheidingspercentage: 81%

Wat hebben we in 2023 gedaan? Inzameling huishoudelijk Afval De huis-aan-huis inzameling van restafval, PMD (Plastic, Metalen en Drankkartons) en GFT (groente-, fruit- en tuinafval) is in 2023 door Renewi in samenwerking met ROVA overeenkomstig de contracten naar behoren uitgevoerd. Het contract kende een looptijd tot en met 31 december 2023. Op basis van een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure zamelt Remondis per 1 januari 2024 de genoemde afvalstromen in. Zwerfafvalvergoeding Extra uitvoeringsperiode zwerfafvalvergoeding In de Raamovereenkomst verpakkingen was afgesproken dat er in de periode 2013 tot en met 2020 jaarlijks € 20 miljoen ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten voor de extra preventie en extra aanpak van zwerfafval. De hiervoor beschikbare budgetten over de genoemde periode zijn door gemeenten niet volledig benut. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor extra inzet in 2024. Gemeenten met goedgekeurde jaarplannen komen in aanmerking voor vergoeding, welke wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners per gemeente. De maximale vergoeding per inwoner bedraagt € 1,14. Bij overtekening van dit budget wordt de maximale vergoeding naar rato verlaagd. De gemeente Tubbergen heeft al een jaarplan ingediend. Prullenbakkenvergoeding Naast de zwerfafvalvergoeding hebben gemeenten ook recht op de zogenaamde prullenbakkenvergoeding.

Deze vergoeding krijgen gemeenten van het Afvalfonds voor de inzameling en verwerking van het aandeel van verpakkingsafval in openbare prullenbakken. Het Afvalfonds heeft over 2023 al een vergoeding uitbetaald van € 0,76 per inwoner voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten.

90

SUP-vergoeding Eén van de maatregelen van de Richtlijn SUP, Single Used Plastics, is de invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor een aantal SUP-items. Producenten en importeurs van deze items moeten de kosten dragen voor het opruimen en verwerken van hun producten in het zwerfafval door publieke gebiedsbeheerders. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente en bedraagt naar verwachting € 2,74 per inwoner. In 2024 wordt een definitieve berekening gemaakt op basis van de monitoringcijfers over 2023. De uitkering van de definitieve vergoeding (peiljaar 2023) aan gemeenten zal plaatsvinden voor november 2024. Terugwinnaars Ter verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde Plastic, Metalen en Drankkartons, hierna te noemen PMD, is in 2021 begonnen met het project #Terugwinnaars. Gelet op de behaalde resultaten is dat project op basis de notitie Voortzetting #Terugwinnaars “actieplan vermindering afkeur PMD en het bijbehorende plan van aanpak gecontinueerd. Daarvoor is met name de focus gelegd op communicatie en voorloopcontroles. De buitengewone opsporingsambtenaren kunnen bij herhaaldelijk geconstateerde overtredingen worden ingezet. In 2023 is daar geen gebruik van gemaakt. Vaste bijdrage per ton inzameling oud papier en karton De ontwikkeling van de marktprijs Oud papier en karton, OPK, verloopt grillig.

In verband met het onzekere verloop van die marktprijs OPK en de oplopende kosten wordt het voor de verenigingen/scholen minder aantrekkelijk om nog langer het OPK in te zamelen. Op 19 december heeft de raad van Tubbergen ingestemd om aan verenigingen/scholen vanaf 1 januari 2023 een vaste vergoeding van € 55,- per ton te verstrekken. Daarmee ontstaat bij hen zekerheid over de inkomsten, en komen de voor- en nadelen van fluctuaties in marktprijzen, verwerkings- en containerkosten bij de gemeente te liggen. Textielinzameling De inzameling van textiel is in 2023 voortgezet op basis van de afspraken met Kringloopbedrijf De Beurs. De beurs werkt samen met Twente Milieu. Twente Milieu plaats de containers in de kernen en voert het ingezamelde textiel af naar het Regionaal Textielsorteercentrum Twente, RTT, in Enschede. De gemeente Tubbergen betaald aan De Beurs een bedrag van € 513,24 per container per jaar. Dat is voor de lease- + beheer- en onderhoudskosten voor de bovengrondse verzamelcontainer. Op jaarbasis gaat het om een bedrag van 15 containers x € 513,24 = € 7.699. GFT inzameling hoogbouw De raad heeft bij besluit van 28 november 2023 besloten om in ieder geval in de kernen Albergen, Geesteren en Tubbergen GFT containers in behuizing met toegangscontrole te plaatsen voor de hoogbouwwoningen.

De kosten zijnde € 3,00 per aansluiting te verantwoorden in het Jaarrekening 2023, op te nemen in de begroting 2025 en in het tarief van de afvalstoffenheffing.

Aangenomen moties en amendementen Moties Opwekking biogas in (Noordoost) Twente In de raadsvergadering van 30 mei 2023 is de motie Opwekking biogas in (Noordoost) Twente unaniem aangenomen. De motie draagt het college op om: •

Om samen met de (Noordoost) Twentse gemeenten te komen tot een eenduidigere en eenvoudigere wet- en regelgeving inzake opwekking van biogas;

•

Om samen met de (Noordoost) Twentse gemeenten inzichtelijk te maken welke Europese, landelijke en provinciale subsidies beschikbaar zijn voor ondernemers die voornemens zijn biogas op te gaan wekken in de nabije toekomst;

•

Om de Raad hier voor het zomerreces over te berichten.

91

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2023

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator Omvang huishoudelijk restafval (kilogram per inwoner) Hernieuwbare elektriciteit (percentage

2021

2022

2023

66

59

nnb

22,4%

nnb

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volksgezondheid-en-milieu - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met de landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

1.764

2.208

1.810

-398

Lasten

1.646

2.065

1.655

410

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

117

143

155

12

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

117

143

155

12

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

92

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Portefeuillehouder Wethouder Bekhuis

Algemeen Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste.

Kengetallen Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen: •

Woningvoorraad: 8.771

•

Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad: 1980

•

Gemiddelde koopsom woningen: €403.946

Wat hebben we in 2023 gedaan? Wonen In 2023 zijn gemeentelijke woningbouwplannen vastgesteld in Manderveen en Geesteren voor in totaal 25 woningen. Eveneens zijn in verschillende kernen particuliere plannen vastgesteld in totaal circa 60 woningen. Voor de overige actuele ontwikkelingen omtrent Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening wordt verwezen naar de ambities.

Aangenomen moties en amendementen Moties Woningen Reutum In de raadsvergadering van 19 december 2023 is de motie Woningen Reutum aangenomen. De motie draagt het college op om: •

De planvoorbereiding voor de 8 starterswoningen zoals die nu loopt verder onverkort door te zetten;

•

Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om extra starterswoningen te realiseren op deze locatie door het amoveren van de bestaande woning;

•

Bij dit onderzoek ook de financiële implicaties te bepalen en die door een aangepaste exploitatieopzet in beeld te brengen;

•

De bestaande woning binnen het complex nog niet te verkopen in afwachting van het nadere onderzoek;

•

De resultaten aan de raad voor te leggen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Er wordt momenteel gewerkt aan de startnotitie. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2023

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

93

Indicator

2021

2022

2023

Gemiddelde WOZ waarde (duizend euro)

320.0

360.0

401.0

4.4

6.0

nnb

Demografische druk (percentage)

76,2%

76,0%

75,5%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's)

695,0

784,0

779,0

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)

723,0

813,0

807,0

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volkshuisvesting--ro-en-stadsvernieuwing - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

4.076

8.195

6.830

-1.366

Lasten

4.457

8.873

7.598

1.275

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-381

-678

-768

-90

Onttrekkingen aan reserves

0

490

855

365

Toevoegingen aan reserves

700

216

324

-108

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

-1.081

-404

-237

166

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Bestemmingsplanwijzigingen op verzoek (voordeel €143.000) In 2023 zijn verzoeken ontvangen voor bestemmingsplanwijzigingen van relatief grote plannen. De leges worden bepaald aan de hand van de bouwkosten van deze plannen waardoor hogere leges zijn opgelegd dan vooraf verwacht. Dwangsommen toezicht/handhaving bouwen en slopen (voordeel €40.000) In 2023 zijn kosten in rekening gebracht voor externe juridische ondersteuning in handhavingszaken. Daarnaast zijn er in 2023 ook aan verschillende partijen een of meerdere invorderingsbeschikkingen verstuurd omdat zij niet voldaan hebben aan een besluit onder dwangsom. Als gevolg hiervan vallen in 2023 de baten hoger uit dan de externe kosten. Omgevingsvergunningen (nadeel €27.000) Door de oplopende aantallen aanvragen omgevingsvergunningen zijn de inkomsten van de leges hoger dan het primitief begrote bedrag van € 440.000. In het programmajournaal 2024 is het primitieve begrote bedrag opgehoogd naar € 425.000. Deze inschatting is achteraf gezien te hoog geweest waardoor een nadeel is ontstaan van € 27.000. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft een hogere mutaties m.b.t.

winst- en verliesnemingen en mutatie verliesvoorziening van de grondexploitaties voor € 257.000.

94

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

95

Paragrafen Lokale heffingen In de begroting wordt een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende lokale heffingen gegeven. Dit, omdat bij de vaststelling van de begroting besluiten worden genomen over de gewenste belastingontvangsten en - in aansluiting daarop – daarbij de tariefstructuur en - hoogte wordt bepaald. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de belastingontvangsten zijn gerealiseerd en in hoeverre daarbij afwijkingen zijn ontstaan ten opzichte van de begroting.

Overzicht belastingopbrengsten jaarrekening 2023 Begroting 2023 na wijzigingen

Werkelijk 2023

4.892

4.989

1.116

1.104

368

366

2.019

2.014

*aanslagen worden jaarlijks achteraf opgelegd. Werkelijke opbrengst betreft het belastingjaar 2022.

195

245*

Forensenbelasting

36

36

Reclamebelasting

53

52

8.679

8.806

Soort heffing/belasting (bedragen x € 1.000)

Onroerendezaakbelastingen

Afvalstoffenheffing •

Vast recht

•

Diftar (ledigingen) Aanslagen Diftar worden jaarlijks achteraf opgelegd.

Rioolheffingen

Toeristenbelasting

Totaal

Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen De belastingenstructuur en de tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn voor het belastingjaar 2023 als volgt vastgesteld: 1. De ozb-tarieven zijn zodanig vastgesteld dat voor 2023 de gewenste meeropbrengst (exclusief areaaluitbreiding) ten opzichte van 2022 wordt gerealiseerd. Er is voor 2022 rekening gehouden met een meeropbrengst van 10,9% (9,9% inflatiecorrectie plus 1% autonome stijging).

96

2. De tarieven afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op een basistarief (vastrecht) vermeerderd met een bedrag per lediging van de restafvalcontainer (grijs) respectievelijk een bedrag per aanbieding aan de verzamelcontainer; Het basistarief is voor 2023 met € 28,- verhoogd en bedraagt € 133,-. Daarnaast zijn de tarieven voor de inzameling bij verzamelcontainers verhoogd. De overige tarieven (bedrag per lediging van de restafvalcontainer) zijn voor 2023 ongewijzigd t.o.v. 2022. 3. De tarieven van de rioolheffingen voor het belastingjaar 2023 zijn ten opzichte van 2022 niet verhoogd. 4. De tarieven leges en rechten zijn afgestemd op de lasten ter zake en kostendekkend.

Onroerendezaakbelasting (ozb) Onder de naam ‘onroerendezaakbelastingen’ worden van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: Een gebruikersbelasting van degene die – naar omstandigheden beoordeeld – een onroerende zaak die niet in hoofdzaak als woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt en •

Een eigenarenbelasting van degene die van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

•

De gebruikersbelasting wordt uitsluitend geheven over niet-woningen, eigenarenbelasting wordt geheven van zowel woningen als niet-woningen.

terwijl

de

De tarieven worden jaarlijks (opnieuw) bepaald aan de hand van twee factoren, te weten: a. De waardeontwikkeling van het WOZ-bestand in de gemeente en b. De gewenste ozb-opbrengst in het begrotingsjaar.

Opbrengsten onroerende zaakbelastingen ( (bedragen x € 1.000)

2022

2023

Raming ozb

4.392

4.892

Werkelijke opbrengst ozb

4.375

4.989

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming

-/-17

+97

Oninbare vorderingen voorgaande dienstjaren

-/-4

-/-1

Afvalstoffenheffing Deze heffing heeft als uitgangspunt, dat de kosten voor 100% worden gedekt door de heffing. Naast een basistarief per huishouden betaalt de gebruiker een capaciteitsafhankelijk tarief per lediging restafval voor het gebruik van een verzamelcontainer, een 140-liter container of een 240-liter container. Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’. De opbrengst is bestemd voor de kostendekking van de afvalinzameling en -verwerking.

97

Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Werkelijk 2023

1.549

1.565

341

314

Netto kosten taakveld

1.208

1.251

Toe te rekenen kosten

1.208

1.251

Overhead incl. (omslag)rente

61

61

Btw

230

230

Totale kosten

1.499

1.542

Opbrengst afvalstoffenheffing

1.493

1.470

Dekkingspercentage*

99,6%

95,3%

Kosten taakveld(en)

Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen

*Als het dekkingspercentage hoger is dan 100% worden de overtollige middelen aan de voorziening gedoteerd Tarieven en opbrengst afvalstoffenheffing (in €)

Basistarief (vast recht)

2022

2023

105,00

133,00

98

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 240 liter

10,60

10,60

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 140 liter

6,50

6,50

1 lediging bij de verzamelcontainer via een chipkaart met kleine opening

0,85

1,35

1 lediging bij de verzamelcontainer via een chipkaart met grote opening

1,80

2,70

Opbrengsten afvalstoffenheffing (basistarief + ledigingen) (bedragen x € 1.000)

2022

2023

Raming opbrengst basistarief (vast recht)

876

1.483

Werkelijk opbrengst basistarief

868

1.470

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming basistarief

-/-8

-/-13

Raming opbrengst ledigingen restafval:

354

367

Werkelijke opbrengst ledigingen restafval

358

365

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming ledigingen

-4

-2

Oninbare vorderingen voorgaande dienstjaren

-/-1

0

99

Aantal ledigingen bij de verzamelcontainer via een chipkaart*

18.547

19.182

Aantal ledigingen restafvalcontainer (grijs) 140 liter*

8.231

8.056

Aantal ledigingen restafvalcontainer (grijs) 240 liter*

28.204

28.083

* Gegevens verstrekt door ROVA De opbrengst van het aantal ledigingen is voor 2023 geraamd op een bedrag van € 367.000. De werkelijke opbrengst ad € 365.000 voor 2023 is €2.000 lager dan de raming. Oorzaak hiervan is dat het werkelijke aantal ledigingen in 2023 lager is geweest dan het aantal ledigingen waarmee in de raming van de opbrengstberekening 2023 rekening is gehouden. Voorziening afvalstoffenheffing Deze voorziening wordt ingezet om een gelijkmatige ontwikkeling van de afvalstoffenheffing te waarborgen. De stand van deze voorziening afval bedraagt per 31 december 2023 € 207.000.