Bijlage Begroting Noaberkracht 2024.pdf

Wat willen we bereiken? In 2024 willen we nog meer aandacht voor veiligheid.

Veilige omgeving 

We dragen zorg voor veilige werkplekken en goed en veilig opgeslagen documenten. Aanbevelingen uit de security scan zijn opgevolgd.

31

Goede procedures 

We hebben een lokaal, integraal ondermijningsoverleg waarin de aanbevelingen uit de weerbaarheidsscan worden opgevolgd;



De procedure rondom veiligheid (agressieprotocol) is actueel gemaakt.

Scholing en opleiding 

Medewerkers die in direct contact staan met onze klanten, nemen jaarlijks deel aan weerbaarheidstrainingen;



Medewerkers zijn getraind in het herkennen van de signalen van ondermijning;



Medewerkers zijn zich bewust van integriteit en weten welk gedrag daarbij hoort;



We dragen zorg voor een inclusieve organisatie. Mensen weten welk gedrag daar wél en ook níet bij hoort.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? Veilige omgeving 

De aanbevelingen uit de security scan worden verder opgevolgd en uitgewerkt.

Goede procedures 

Werkprocessen worden geëvalueerd en bijgesteld indien nodig;



Het agressieprotocol is in 2023 bijgesteld en wordt bij alle medewerkers opnieuw onder de aandacht gebracht in 2024. Er wordt gehandeld volgens dit protocol;



Er worden CAT teams (collegiale assistentie teams) ingericht;



Aanbevelingen uit de weerbaarheidsscan worden opgevolgd en uitgewerkt. Hiervoor is in 2023 een integrale werkgroep in het leven geroepen.

Scholing en opleiding 

Medewerkers van Noaberkracht die in direct contact staan met onze inwoners krijgen in 2024 de vervolgtraining 'Weerbaarheid' om het nieuw geleerde gedrag te borgen en uit te breiden;



In 2023 heeft iedere medewerker van team Burgerzaken en team Telefonie de basisscholing 'weerbaarheid' gehad. In 2024 zal iedere medewerker uit deze teams een opvolging krijgen van deze training;



Medewerkers worden getraind in het herkennen van de signalen van ondermijning en weten hoe te handelen.

Daarnaast zal er een Plan van Aanpak worden gemaakt voor de thema’s 

Inclusieve organisatie



Integriteit

32

Wat gaat het kosten in 2024? Omschrijving

Kosten

Opstellen projectplan n.a.v. weerbaarheidsscan

bestaand budget

Borging weerbaarheidstraining

bestaand budget

Basistraining CAT (Collega Assistentie Team)

bestaand budget

De onderbouwing is opgenomen in het tekstvak "Wat gaan we daarvoor doen in 2024"?

5.4 Actielijn 4 Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Afgedwongen door nieuwe wetten als de Omgevingswet en Wet Open Overheid, zal Noaberkracht haar dienstverlening digitaal moeten gaan aanbieden. Inwoners krijgen het recht op digitale dienstverlening. Tegelijkertijd willen we als overheid dicht bij mensen staan en de menselijke maat kunnen blijven hanteren. De vraag voor de komende periode is te komen tot een visie, strategie en procesontwerp hoe Noaberkracht haar dienstverlening zowel digitaal als vanuit warm contact met inwoners vorm kan geven.

Wat willen we bereiken? In 2023 heeft Noaberkracht een Visie op digitale dienstverlening ontwikkeld. De gemeenten hebben hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

In een steeds verder ontwikkelende wereld van digitaal samenwerken richt e-dienstverlening zich op de belangrijkste vorm: de samenwerking tussen inwoner en organisatie verbeteren. Een investering in edienstverlening levert veel op en zorgt voor het bouwen aan een nog betere (digitale) dienstverlening. In de wetenschap dat inwoners het recht hebben op digitale dienstverlening gaan wij meer diensten digitaal aanbieden. Voorwaarde hiervoor is dat onze informatiehuishouding op orde is.

Meer digitale diensten betekent ook het realiseren van integratie van systemen aan de achterkant, in de vakapplicaties waarin we alle zaken digitaal afhandelen. Integratie en automatisering heeft als effect minder fouten vanwege de reductie van handmatige acties.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? Digitale formulieren en processen In 2024 gaan we vanuit de visie de realisatie concreet vorm geven door het ontwikkelen van slimme formulieren en het wijzigen van processen. We verwachten deze ontwikkeling niet binnen de huidige formatie te kunnen beleggen. Wat de financiële consequentie exact zal zijn, is afhankelijk van de in 2023 te maken keuzes in de Visie op digitale dienstverlening. Daarom wordt deze als PM post opgenomen.

Digitale vaardigheid medewerkers Ook onze medewerkers moeten bij de verdere digitalisering van processen aanhaken. We gaan meer investeren in digitaal vaardige medewerkers. Al met al een behoorlijke opgave voor de komende jaren. De financiële middelen voor het digitaal vaardiger maken van onze medewerkers zijn reeds in de begroting opgenomen.

33

Doorontwikkeling Websites In het verlengde van de formulieren en processen zullen ook de websites moeten meebewegen met nieuwe behoeften. Daarbij nemen we de wettelijke eisen voor veilige en toegankelijke websites mee.

Wat gaat het kosten in 2024? Omschrijving Verdere vormgeving Visie op digitale dienstverlening

Kosten PM

Digitaal vaardiger maken van onze medewerkers

bestaand budget

Aanpassen websites aan de Visie op digitale dienstverlening

bestaand budget

De onderbouwing is opgenomen in het tekstvak "Wat gaan we daarvoor doen in 2024"?

5.5 Actielijn 5 Ambtenaar van de toekomst Ambtenaar van de toekomst De ambtenaar van de toekomst weet wat er speelt en doet wat nodig is. Zowel op het niveau van de samenleving, als het vakgebied, de organisatie, het team, als in zichzelf. Samenleving Onze medewerkers staan dichtbij de inwoners van de 19 kernen van van Dinkelland en Tubbergen. Samen met inwoners wordt gewerkt aan ontwikkelingen en opgaven. Daarbij zoeken zij actief naar oplossingen, en handelen daarbij doordacht. Medewerkers zijn duidelijk in hun communicatie, en geven waar nodig ook grenzen aan. Vakgebied Medewerkers houden actief hun vakkennis up-to-date. Daarbij vertalen zij ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk. Door krapte op de arbeidsmarkt en de toename van starters bij Noaberkracht zonder overheidservaring, investeren we erin dat medewerkers de rol van medewerker begrijpen, in een politiek bestuurlijke omgeving. Organisatie en team Binnen Noaberkracht wordt integraal gewerkt. Maatschappelijke vraagstukken overstijgen steeds meer de grenzen van afdelingen, waardoor samenwerking in verschillende teams toe zal nemen. We helpen elkaar als dat nodig is. We voelen ons eigenaar van een probleem en ook van de oplossing. In samenwerking, communiceren we open en respectvol. We begrijpen onze eigen rol en handelen rolvast, zodat we elkaar in positie houden.

34

Jezelf De druk op de overheid neemt toe door complexe vraagstukken. Het vertrouwen in de overheid en in democratie als besluitvormingsvorm, neemt af. Dit heeft betekenis voor de druk waarmee medewerkers geconfronteerd worden. Het is van belang om te kunnen gaan met verandering en druk. In ieder geval door er het goede gesprek over te kunnen voeren met elkaar. Maar ook door je talenten en valkuilen te kennen, te laten weten wat je nodig hebt, en om hulp te vragen.

Wat willen we bereiken? Binnen actielijn 5 zijn in 2023 een groot aantal zaken opgestart die bijdragen aan het behouden, werven, versterken, en faciliteren van de ambtenaar van de toekomst. In 2024 borduren we daarop voort en willen we de volgende doelstellingen bereiken:

We willen weten wat er speelt, en doen wat nodig is, om (potentiële) medewerkers aan Noaberkracht te (blijven) binden. Daarbij richten we ons op: 

Een sterke en positieve cultuur, met Samenlevingsgericht werken als basis;



Werkprocessen die medewerkers ondersteunen in het nemen van eigen regie;



Activiteiten en afspraken waarbinnen medewerkers zich gezien en gewaardeerd voelen;



Strategische personeelsplanning (zie ook actielijn 6).

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? We werken aan deze doelen door de ingeslagen weg verder uit te bouwen en te bestendigen.

Strategisch kader Het Noaberkracht medewerkersprofiel wordt verder geladen in HR werkprocessen. In combinatie met actielijn 6 wordt ook gewerkt aan een leiderschapsprofiel. Op deze manier wordt steeds meer duidelijk wat er verwacht wordt van medewerkers van Noaberkracht.

Cultuurontwikkeling en verbinding We investeren in een sterke Noaberkracht cultuur, waarin we weten van elkaar wat er speelt, en doen wat nodig is om een gezonde cultuur te hebben en houden. Dat doen we bijvoorbeeld door de ontmoeting te faciliteren, door interne communicatie en participatie goed te organiseren en door een doorlopend Medewerkers Tevredenheidsonderzoek te implementeren.

Arbeidsmarkt communicatie Noaberkracht is vanuit een duidelijk imago onderscheidend zichtbaar op de arbeidsmarkt, zowel on- als offline, waardoor we de juiste medewerkers aan ons weten te binden en blijven boeien.

35

Leren en ontwikkelen Om de ambtenaar van de toekomst te ondersteunen, behouden en faciliteren, wordt leren en ontwikkelen als dé sleutel gezien. Daarom werken we aan een uitmuntend georganiseerde infrastructuur voor leren en ontwikkelen. De Noaberkracht academie wordt stapsgewijs verder uitgebouwd. Een goed georganiseerd proces voor interne doorstroom is hierin de basis.

Vitaliteitsbeleid Door vitaliteitsbeleid versterken we de kracht en eigen regie van medewerkers. Dit doen we door faciliteiten te creëren die medewerkers in verschillende fases en omstandigheden in hun leven ondersteunen. Denk daarbij aan zorgverlof in het kader van mantelzorgondersteuning, budget coaching en een vervroegd pensioen regeling. Daarnaast werken we aan bewustwording op belangrijke thema's rond vitaliteit.

Waarderen en belonen We willen dat medewerkers zich gewaardeerd voelen in het werk dat zij doen. Zowel in immateriële als materiële zin. Naast een goed georganiseerde FUWA procedure wordt ook tijd en aandacht geïnvesteerd in "het goede gesprek", positief leiderschap en voldoende aandacht voor medewerkers in de dagelijkse praktijk.

HR analytics Door middel van cijfermatige analyses, kunnen tijdig trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd. Waardoor op een meer proactieve en accurate wijze geïntervenieerd kan worden op HR beleidsniveau. Nu, en toekomstgericht. Deze actie wordt in samenhang met actielijn 6 opgepakt, onder de noemer "Management info / Business Intelligence", waar Strategische personeelsplanning een onderdeel van is.

Wat gaat het kosten in 2024? Omschrijving

Strategisch kader

Kosten in combinatie met actielijn 6

Cultuurontwikkeling en verbinding

bestaand budget

Arbeidsmarktcommunicatie

bestaand budget

Leren en ontwikkelen

bestaand budget

Vitaliteitsbeleid

bestaand budget

Waarderen en belonen

bestaand budget

36

HR analytics

in samenhang met actielijn 6

De onderbouwing is opgenomen in het tekstvak "Wat gaan we daarvoor doen in 2024"?

5.6 Actielijn 6 Sturingsfilosofie Sturingsfilosofie Werken in netwerken vraagt een wezenlijk andere besturingsvorm, aansturing van de organisatie en inrichting van werkprocessen. Om meer ruimte te bieden aan de zelfstandigheid van de ambtenaar van de toekomst, die werkt aan bestuurlijke opgaven in verbinding met de samenleving, van dorpskern tot regio, is de stap naar een nieuwe en samenhangende sturingsfilosofie wenselijk. Waarbij niet uit het oog verloren mag worden dat een veranderende context ook sturing behoeft vanuit het management. Vraag is hoe dit op een goede manier vorm te geven. Uit onderzoek is gebleken dat de invoering van zelforganiserende teams binnen Noaberkracht in hoge mate kan bijdragen aan het op een wendbare manier kunnen werken aan samenlevingsgerichte opgaven. Randvoorwaarden daarbij zijn heldere kaders, eigenaarschap binnen heldere rollen, kwalitatieve werkprocessen en een zo eenvoudig mogelijke organisatie inrichting vanuit integraal management.

Wat willen we bereiken? Het effect van een wereld in verandering doet zich voelen. Het tempo van de ontwikkelingen ligt hoog en de voorspelbaarheid is laag. Organisaties zijn voortdurend op zoek naar aanpassingen aan de nieuwe realiteit. Het gevolg is dat organisaties in een permanente staat van transitie verkeren. Met de doorontwikkeling van onze organisatie willen we structureel vorm geven aan een meer wendbare en flexibele organisatie. Met een goed inzicht in effecten van opgave gericht werken en op resultaten van projectmatig en procesmatig werken kunnen we sneller inspelen op kansen en bedreigingen. We zijn beter voorbereid om afgewogen keuzes te maken, risico's te herkennen en om ambities van gemeenten nu en in de toekomst te verwezenlijken. Er wordt beter ingespeeld op de onvoorspelbare gebeurtenissen die er altijd zullen zijn. De ontwikkeling van zelforganiserende teams is daarbij essentieel en draagt ook bij aan een meer wendbare en flexibele organisatie die steeds beter is voorbereid op de actualiteit en wensen van de samenleving. Maar ook in het verwezenlijken van de omslag van de uitvoerende lokale overheid naar de faciliterende netwerkoverheid.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? Voor 2024 staat het borgen organisatie breed van de kaders voor zelforganisatie, medewerkersprofiel en leiderschapsprofiel op de agenda. Deze kaders geven medewerkers en teams handvaten om invulling te geven aan ‘Daar zijn waar en wanneer je nodig bent’, ‘Maak je eigen baan’ en ‘Weet wat er speelt en doe wat nodig is’. Een investering in ‘het Noaberkracht werken’ die voor iedereen geldt. Hierbij zal ook aandacht uitgaan naar het bestuurlijk ambtelijk samenspel (BAS).

Strategische personeelsplanning maakt het mogelijk om tijdig te anticiperen. De wereld en het speelveld is meer dan ooit in beweging. De snelheid van veranderingen en de daaruit voortvloeiende onzekerheden vraagt om een wendbare organisatie maar ook een prestatiegerichte organisatie. Managers zijn voortdurend bezig te anticiperen op kwetsbaarheden en het borgen van een kwalitatief goede bezetting van (sleutel)posities. Periodiek willen we integraal onze organisatie tegen het licht houden en spiegelen aan wat de organisatie in de toekomst nodig heeft.

37

Bij Noaberkracht is een methodiek voor projectmatig werken ontwikkeld de afgelopen jaren. Naast een aantal medewerkers die fulltime invulling geven aan de functie van projectleider bestaat er een mogelijkheid voor medewerkers om aan projecten leiding te geven als rol naast je reguliere functie. Dit biedt medewerkers kansen en maakt werken bij Noaberkracht aantrekkelijk. Voor 2024 willen we onderzoeken of een doorontwikkeling naar een programma / projecten bureau de slagkracht waar het gaat om de zwaardere en politiek relevantere projecten kan verhogen.

Het goed op orde hebben van processen is een basis voor goede en snelle dienstverlening aan onze inwoners. Het is daarom essentieel om grip te hebben op processen en deze efficiënt in te richten. Met procesmanagement optimaliseren wij onze processen. Enerzijds richt procesmanagement zich op het efficiënter en effectiever te werk gaan anderzijds ligt de focus op het verbeteren van de klantervaring. Digitalisering is daarbij uiteraard niet meer weg te denken. We zien aanleiding in 2024 hier extra op in te zetten volgens de basisprincipes van lean-management om te komen tot procesverbeteringen mede in relatie tot data gedreven werken.

In het management development programma werkt het managementteam aan de eigen ontwikkeling. Veranderingen in de samenleving, democratische vernieuwing en de toename van het werken in netwerken, vragen een proces van continue reflectie en bijsturing op de wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd, het management team opereert vanuit integraal management.

Wat gaat het kosten in 2024? Omschrijving

Kosten

Borgen kaders zelforganisatie, mederwerkersprofiel en leiderschapsprofiel Strategische personeelsplanning Procesmanagement Onderzoek programma en projecten bureau Management development Totaal (incidenteel) -> ten laste van reserve bedrijfsvoering

€ 150.000 incidenteel

De onderbouwing is opgenomen in het tekstvak "Wat gaan we daarvoor doen in 2024"?

5.7 Actielijn 7 Strategie & innovatie Strategie & innovatie We maken steeds meer de omslag van de uitvoerende lokale overheid, naar de faciliterende netwerkoverheid die op meerdere schalen, van dorpskern tot regio, kan schakelen. Daarbij komen er nieuwe vragen op de beide gemeenten en Noaberkracht af: Welke positie nemen we in en welke strategie hanteren wij richting ons netwerk? Overzien we in een continue proces wat er op ons af komt, en welke impact, kansen en risico’s dat met zich meebrengt? Hanteren wij bewust ons handelingsrepertoire t.a.v. markt- netwerken innovatie strategieën en onze mogelijkheden in het kader van inbesteden/ uitbesteden?

38

Overzien we wat er qua wetgeving op ons afkomt, wat de impact daarvan is op ons werk van alledag, en het werken in programma’s, projecten en processen vanuit integraal management? (Hoe) maken wij optimaal gebruik van kansen om samenwerkingen aan te gaan binnen Twente, om als overheid sterk en toekomstbestendig te blijven? Om toekomstbestendig te blijven, zal Noaberkracht moeten investeren in het versterken van haar strategisch vermogen op meerdere niveaus in de organisatie.

Wat willen we bereiken? Een duidelijk strategisch perspectief van het op een toekomstbestendige wijze invullen van taken en opgaven. Door de basis op orde te hebben en te beschikken over voldoende strategische capaciteit in relatie tot sturingsfilosofie, zie actielijn 6, zijn we beter in staat onze gemeentebesturen en de samenleving te bedienen en invulling te geven aan de groeiende behoefte van participatie, zie actielijn 1.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? Om toekomstbestendig te blijven, wil Noaberkracht investeren in het versterken van haar strategisch vermogen op meerdere niveaus in de organisatie. We krijgen immers steeds vaker te maken met multidimensionale vraagstukken. Verschillende vakdisciplines, diverse in- en externe stakeholders met verdeelde belangen en visies.

De aanbeveling om te investeren in het strategisch vermogen valt ook terug te herleiden naar het rapport van BMC. Dit rapport heeft de aanzet gegeven tot de opdracht van de raden om de samenwerking met Oldenzaal te verkennen om te onderzoeken in hoeverre samenwerking in Noord Oost Twente de toekomstbestendigheid op de langere termijn van Noaberkracht kan borgen. Op de kortere termijn is de behoefte om met name op de (complexere) inhoud, beleidsontwikkeling, de integraliteit en de innovatiekracht van Noaberkracht te investeren.

Dit heeft in 2023 geresulteerd in een structurele investering in de omvang van de strategische capaciteit. Ook zijn er keuzes gemaakt over de positionering van deze capaciteit. Hiermee is een begin gemaakt om het strategisch en innovatief vermogen te versterken. Voor 2024 willen we inzetten op een ontwikkeltraject organisatie breed. Een leergang strategische advisering voor beleidsmedewerkers. Ook willen we werken aan de ontwikkeling van een visie op meerschalig organiseren en werken in netwerken. De uitkomsten van de verkenning naar de bijdrage van samenwerking met Oldenzaal aan de toekomstbestendigheid speelt hierbij een belangrijk richtinggevende rol.

Wat gaat het kosten in 2024? Omschrijving

Kosten

Leergang strategische advisering beleidsmedewerkers Ontwikkeling van een visie op meerschalig organiseren en werken in netwerken

Totaal (incidenteel) -> ten laste van reserve bedrijfsvoering

€ 100.000 incidenteel

39

Dit incidentele budget wordt geparkeerd in de reserve organisatieontwikkeling in afwachting van te ontwikkelen beleid. De onderbouwing is opgenomen in het tekstvak "Wat gaan we daarvoor doen in 2024"?

Inleiding Veranderingen in de samenleving, en nieuwe wet- en regelgeving, dwingen af dat Noaberkracht zich als ambtelijke organisatie continue ontwikkelt. Op dit moment komt Noaberkracht op een punt dat investeringen noodzakelijk zijn voor behoud van kwaliteit en toekomstbestendigheid. Naast de ambities van beide gemeentebesturen voor de samenleving, is het dus ook noodzaak te investeren in de ambtelijke organisatie.

Trend 1 Democratische vernieuwing en Samenlevingsgericht werken In Nederland en dus ook Dinkelland en Tubbergen, willen inwoners hun stem niet slechts eens in de vier jaar laten horen door te stemmen op politici, die hen representeren in besluitvorming. Zij willen meedoen. We zien de groei van de participatieve democratie, naast de traditionele representatieve democratie. We zijn op zoek naar nieuwe manieren van besluitvorming en een passende machtsverdeling tussen overheid en inwoner. In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid daalt. De relatie van wederzijds vertrouwen tussen overheid en inwoners, is cruciaal voor een goed functionerende rechtsstaat. We zullen werk moeten blijven maken van democratische vernieuwing, en investeren in een goed contact met onze inwoners. Daarom hanteren de besturen van Dinkelland en Tubbergen de bestuursstijl: Samenlevingsgericht werken.

Trend 2 Digitalisering Afgedwongen door nieuwe wetten als de Omgevingswet en Wet Open Overheid, zal Noaberkracht haar dienstverlening digitaal moeten gaan aanbieden. Inwoners krijgen het recht op digitale dienstverlening. Tegelijkertijd willen we als overheid dicht bij mensen staan, en de menselijke maat kunnen blijven hanteren. De vraag is hoe Noaberkracht haar dienstverlening zowel digitaal als vanuit warm contact met inwoners vorm kan geven.

Trend 3 Veranderende Arbeidsmarkt In 2020 heeft de VNG een personeelsmonitor uitgevoerd. Hierin staat dat de krapte op de arbeidsmarkt voor gemeenten de komende jaren een fors risico met zich meebrengt. Onderbezetting kan ernstige consequenties hebben voor cruciale werkprocessen en de uitvoering van politieke ambities, met gevolgen voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van de overheid. Het is voor Noaberkracht van belang de juiste medewerkers te vinden en medewerkers aan ons te blijven binden als aantrekkelijke werkgever.

Trend 4 Van organisatie naar organiseren Al het werk lokaal organiseren vanuit een gemeentehuis, kan niet meer. Er wordt meer en meer gewerkt in netwerken, waarin inwoners, partners, ondernemers en ambtenaren samen werken aan maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken spelen op verschillende schalen, van dorpskern tot regio. Dichtbij inwoners en partners staan, vraagt van Noaberkracht zich te ontwikkelen naar een organisatie die zich op meerdere schalen, netwerkgericht weet te organiseren. Dit heeft impact op de inrichting van werkprocessen, de besturing en aansturing van het netwerk, en vraagt veel van de zelfstandigheid en flexibiliteit van de ambtenaar.

40

6. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Beleidskader en ontwikkelingen Op 18 januari 2021 is door het bestuur de Kadernota Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2020 vastgesteld. Risicomanagement omvat alles wat we doen om risico’s, kansen en onzekerheden in beeld te brengen en te beheersen. Risicomanagement moet onze organisatie in staat stellen doelstellingen optimaal te realiseren. Dit impliceert prioriteiten stellen en sommige risico’s bewust accepteren. Daartoe is het noodzakelijk gedetailleerd inzicht te hebben in alle risico’s die samenhangen met alle gemeentelijke activiteiten en processen. De uitdaging is om binnen de organisatie het risicomanagement niet alleen onbewust onderdeel van ons werkproces te laten zijn maar risico’s en kansen en de wijze waarop we daarmee om willen gaan juist ook expliciet en transparant te betrekken bij de realisatie van onze doelen als ook bij bestuurlijke besluitvorming Hierbij is een voortdurende balans tussen de systeemwereld en de leefwereld van groot belang. Hierin is de belangrijkste uitdaging binnen de organisatie dat we deze twee werelden samenbrengen in wat gemeenten doen, hoe zij dat doen en hoe ze hierin omgaan met de samenleving en de kracht van de samenleving en de inwoners benutten. Kortom: Nevenheid waar het kan, overheid waar het moet.

Integraal risicomanagement kan hierin bijdragen door het in balans brengen/houden van deze twee werelden en daardoor een verbetering te bewerkstelligen in geprofessionaliseerde sturing en een verbeterde borging en bestendiging van de organisatie te creëren. Met deze kadernota zetten we een belangrijke stap in het versterken van risicomanagement, met als doel het bewust en verantwoord omgaan met risico’s door een open en transparante manier van samenwerken. Integraal risicomanagement is de nieuwe manier van denken over risico’s, kansen en onzekerheden. Het doel van deze integrale aanpak is het vergroten van het risicobewustzijn van organisatie en bestuur, zodat een goede en verantwoorde balans ontstaat tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Het continu organiseren van aandacht voor en het gesprek over risico’s vormt de basis van deze aanpak. Door regelmatig het gesprek te voeren - zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau - over (strategische) risico’s, ontstaat een gezamenlijk beeld. Niet door te zenden, te vertellen en voor te lichten, maar door te delen, te bespreken en de dialoog aan te gaan. De risicodialoog is een open gesprek met als doel het gezamenlijk bepalen van een constructieve risico-aanpak. Het gesprek en de communicatie over risico’s is een essentieel onderdeel van integraal risicomanagement. Transparantie is hierbij het uitgangspunt.

Risico's kunnen financiële consequenties met zich meebrengen. De financiële gevolgen van de risico's worden periodiek tijdens de P&C-Cyclus inzichtelijk gemaakt in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Naast financiële consequenties worden dan ook de impact van imagoschade en de impact op de realisatie van onze organisatiedoelstellingen gewogen.

Het weerstandsvermogen kunnen we bepalen door onderstaande stappen te doorlopen: 1. Een inventarisatie van de risico’s (risicoprofiel); 2. Benodigde weerstandscapaciteit; 3. Beschikbare weerstandscapaciteit; 4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.

Risicoprofiel Om de risico’s van Noaberkracht in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. De top 5 financiële risico's betreft:

41

RISICOPROFIEL Risiconummer Risico

Kans

Maximaal financieel gevolg

Invloed

1

Autorisaties in systemen: Als gevolg van onvoldoende inzicht in autorisaties (bedragen) bestaat de kans op over-autorisaties in systemen met de kans op ongeoorloofde autorisaties (bedrag hoogtes) en mogelijk toegang tot kritieke transacties of tot ongewenste combinaties van transacties

50%

€ 250.000

21,2

2

Faillissement soft- en hardware leverancier: Als gevolg van een faillissement van een soft- en 50% hardware leverancier bestaat de kans dat er onvoldoende en onvolledige ondersteuning van soft- en hardware kan ontstaan(afhankelijkheid), waardoor we nieuwe soft- en hardware moeten aanschaffen bij andere leverancier

€ 100.000

8,9

3

Besluitvorming: Als gevolg van onvoldoende vastlegging van bevoegdheden (bedragen en rollen in systemen) bestaat de kan dat besluitvorming niet volgens de geldende delegatie- en besluitregisters en/of onafhankelijk plaatsvindt

50%

€ 100.000

8,81

4

Aanbestedingen: Als gevolg van onvoldoende inzicht in diverse aanbestedingen binnen één partij, bestaat de kans dat interne aanbestedingsrichtlijnen niet worden nageleefd, waardoor de aanbestedingswet wordt overtreden

30%

€ 100.000

5,29

5

Aanbestedingen: Als gevolg van onvoldoende inzicht in de diverse aanbestedingen binnen één partij, bestaat de kans dat opdrachten ten onrechte niet Europees worden aanbesteedt, waardoor de aanbestedingswet wordt overtreden

30%

€ 100.000

5,18

Weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. Hieruit volgt dat 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 458.000 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel aan middelen dat Noaberkracht daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken.

Weerstandscapaciteit

Capaciteit

Algemene reserve

€ 458.000

Bij de bepaling van de hoogte van de algemene reserve is rekening gehouden met de aanvullende storting uit de jaarverantwoording 2022 ten bedrage van € 38.000.

Specificatie algemene reserve; Stand algemene reserve 1 januari 2023

€ 420.000

Aanvullende storting via resultaatbestemming jaarverantwoording 2022

€ 38.000

42

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Risico’s 

Bedrijfsproces



Financieel



Imago / politiek



Informatie / strategie



Juridisch / aansprakelijkheid



Letsel / veiligheid



Materieel



Milieu



Personeel / Arbo



Product

Weerstandscapaciteit 

Algemene reserve

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

€

Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen =

458.000 = 1,00

= Benodigde weerstandcapaciteit

€

458.000

De (weerstands)normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Het ratio valt dan in C. Dit duidt op een voldoende weerstandsvermogen. WEERSTANDSNORM Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

voldoende

D

0.8-1.0

matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoende

43

Kengetallen Voor een goed oordeel over de financiële positie kunnen aanvullende kengetallen worden gebruikt. Deze kengetallen bieden ondersteuning bij de kader stellende en controlerende rol van het bestuur. Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles en moet altijd in relatie worden gezien met andere kengetallen. We onderscheiden 2 kengetallen die op Noaberkracht van toepassing zijn : 

netto schuldquote



solvabiliteitsratio

KENGETALLEN Kengetal

Uitkomst 2024 (%)

Netto schuldquote Solvabiliteit

Uitkomst 2025 (%)

Uitkomst 2026 (%)

Uitkomst 2027 (%)

-81%

-125%

-167%

-208%

88,46%

88,43%

88,65%

88,76%

Berekening Netto schuldquote A. Vaste schulden B. Netto vlottende schuld C. Overlopende passiva D. Financiële vaste activa E. Uitzettingen < 1 jaar F. Liquide middelen G. Overlopende activa H. Totale baten Netto schuldquote = (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

Berekening Solvabiliteit Eigen vermogen / Balanstotaal x 100%

44

7. Paragraaf Financiering Algemeen De wet financiering decentrale overheden (fido) bevordert een solide financieringswijze bij openbare lichamen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten. De wet kent een onderscheid tussen regels voor korte financiering (kasgeldlimiet) en regels voor lange financiering (renterisiconorm). Het onderscheid is gelegd bij 1 jaar.

Kasgeldlimiet en korte financiering De kasgeldlimiet heeft dus als doel de financiële gevolgen van schommelingen in de rente op korte leningen (< 1 jaar) te beheersen. In de “Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden” is voor Gemeenschappelijke regelingen de limiet bepaald op 8,2% van de totale begroting. KASGELDLIMIET € (x 1 miljoen) € 40,0

Begrotingstotaal 2024 Vastgesteld percentage

8,2%

Kasgeldlimiet

€ 3,28

Een kasgeldlimiet van €3,28 miljoen betekent dat Noaberkracht in 2024 tot een bedrag van €3,28 miljoen met kort geld mag financieren.

Renterisiconorm en lange financiering De renterisiconorm is een instrument voor de beheersing van het risico van een rentewijziging. In de “Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden” is voor de Gemeenschappelijke regelingen vastgelegd dat de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Er mag dus maar 1/5e deel van de totale begroting aan rentegevoeligheid onderhevig zijn.

De renterisiconorm is op dit moment niet van toepassing, omdat er geen langlopende leningen zijn afgesloten. We hebben geen leningenportefeuille.

EMU saldo Het EMU saldo geeft weer wat het saldo aan inkomsten en uitgaven voor Noaberkracht in een bepaalde periode is. In grote lijnen is dit het exploitatiesaldo voor bestemming plus de afschrijvingen min de investeringen over een bepaald jaar. EMU SALDO

Exploitatiesaldo voor bestemming Afschrijvingen

2024

2025

2026

2027

-3.287.355

-3.220.886

-3.360.446

-3.431.048

950.758

825.755

553.302

400.696

-2.336.597

-2.395.131

-2.807.144

-3.030.352

Investeringen Desinvesteringen EMU saldo Noaberkracht

45

Algemene ontwikkelingen Schatkistbankieren In december 2013 is de wet Schatkistbankieren in werking getreden. Deze wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. ‘Overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. De rente die vergoed wordt, is gelijk aan de rente die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat en is op dit moment 0.

46

8. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Noaberkracht heeft de beide gemeentehuizen in bruikleen van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Voor de overige locaties die worden gebruikt door Noaberkracht De Werf in Ootmarsum en de overige drie gebruikslocaties) wordt een markconforme huur betaald.

De beide gemeenten hebben als eigenaar van deze panden een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) vastgesteld, waarin zowel het onderhoud van de eigenaar als het onderhoud van de gebruiker in beeld is gebracht.

Gezien de onderlinge relatie tussen de gemeenten en Noaberkracht is het gerechtvaardigd om de begroting en de jaarrekening van Noaberkracht af te stemmen op het gebruikersonderhoud uit de vastgestelde MOP’s van de gemeenten.

47

9. Paragraaf Bedrijfsvoering Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is een bedrijfsvoeringsorganisatie die werkt voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. De totale kosten van al deze bedrijfsvoeringsactivieiten zijn ondergebracht in Noaberkracht en dus opgenomen in de begroting die nu voorligt. In zowel het ambitiedeel als in het basisdeel zijn de verschillende (bedrijfsvoerings)activiteiten uitvoerig en volledig beschreven waardoor in deze paragraaf kan worden volstaan met een verwijzing naar deze delen van de begroting.

48

10. Paragraaf Wet Open Overheid (WOO) Inleiding Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel om overheden en semioverheden transparanter te maken, zodat het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en de economische ontwikkeling beter gediend kan worden. De Woo kenmerkt zich daarom door een drietal belangrijke pijlers, te weten: 

een actieve openbaarmakingsplicht voor 11 categorieën documenten;



een inspanningsverplichting tot openbaarmaking voor andere documenten dan de 11 categorieën;



de passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek).

Naast het actief openbaar maken, bevat de Woo een duidelijke andere component; het op orde brengen van de informatiehuishouding en het duurzaam toegankelijk maken van digitale overheidsinformatie. De tweede component sluit aan bij de Archiefwet 1995, waarin opgenomen is dat overheden verplicht zijn om de onder hen berustende bescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.

De Woo introduceert een meerjarenplan en bepaalt dat overheden met behulp van een meerjarenplan hun overheidsinformatiehuishouding op orde brengen.

Verplichtingen per 1 mei 2022 De Woo heeft tot doel een transparante overheid te bevorderen en de informatiehuishouding van de overheid op orde te brengen. Voor gemeenschappelijke regelingen gelden de volgende verplichtingen uit de Woo die direct in werking treden: 

Een of meer contactperso(o)n(en) aanwijzen om vragen van inwoners te beantwoorden.



De bepalingen omtrent openbaarmaking op verzoek. Ook moet een Wob-verzoek elektronisch kunnen worden ingediend.



Maatregelen treffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale documenten te borgen als randvoorwaarde om uitvoering te geven aan openbaarheid.



De inspanningsverplichting om informatie over beleid actief openbaar te maken.

De verplichtingen uit de Woo om documenten behorende tot 11 informatiecategorieën binnen 14 dagen actief openbaar te maken via PLOOI, treden nog niet in werking. De ontwikkeling van PLOOI is door het Rijk stopgezet en overheden kunnen dit dus (nog) niet gebruiken om documenten te publiceren. De komende jaren zal deze verplichting gefaseerd in werking treden.

Planning 2024 In 2024 gaan we verder met duurzaam werken aan (meer) openheid en transparantie. We voeren de Woo uit naar de bedoeling. Een open overheid is essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid, een belangrijke pijler van onze democratie. Een open overheid staat ook open voor wat er beter kan. Door het openbaar maken van informatie kunnen we het debat over onze keuzes eerder, en beter, voeren.

49

Enerzijds werken we steeds meer vanuit het principe van Archivering by design: vanaf het begin van elke zaak worden data goed en vindbaar vastgelegd. Dat vraagt om bewustwording bij alle medewerkers, én facilitering vanuit de applicaties en werkprocessen. Anderzijds investeren we in goede communicatie vooraf: door actieve openbaarmaking van documenten bij onderwerpen waarbij we dat verstandig vinden en/of door andere manieren van communicatie. Verder werken we aan de realisatie van de verplichte actieve openbaarmaking van de 11 categorieën die de Woo noemt. Dat betekent dat we de landelijke ontwikkeling volgen en ons zoveel mogelijk voorbereiden op de aansluiting op de landelijke voorziening voor deze openbaarmaking.

50

11. Financiële begroting Door vaststelling van deze begroting autoriseert het bestuur de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht tot het doen van uitgaven voor realisatie van de programma’s.

(Financiële) uitgangs- en aandachtspunten Ten aanzien van de programma’s en paragrafen worden de volgende onderdelen zo mogelijk SMART omschreven. De ontwikkelingen en gevolgen voor de diverse bedrijfsvoeringsonderdelen in beeld brengen, analyseren en de kosten becijferen conform onderstaande richtlijnen:

1. NIEUW BELEID (autonoom) De ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering zijn beschreven en waar nodig onderbouwd. Deze kosten worden afzonderlijk aangeleverd.

2. NIEUW BELEID (vanuit de gemeenten) Initiatieven vanuit de gemeenten waarvoor de opdracht bij Noaberkracht wordt neergelegd worden apart benoemd en becijferd.

3. BESTAAND BELEID De afwijkingen op het bestaande beleid worden onderbouwd met factoren die hieraan ten grondslag liggen. De financiële gevolgen worden apart in beeld gebracht.

4. (vervangings)INVESTERINGEN Bij de investeringen zijn de uitgangspunten uit de Financiële verordening met afschrijvingstabel toegepast.

5. LOON- EN PRIJSSTIJGINGEN Als kostenstijging wordt voor de gevoelige kostenonderdelen met onderstaande procentuele verhoging rekening gehouden. In de (meerjaren)gemeentebegrotingen is hiermee ook reeds rekening gehouden. 

Loonstijging : meerjarig 1,5%



Prijsstijging : meerjarig 1,5%

51

Overzicht baten en lasten OVERZICHT BATEN EN LASTEN Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Programma bedrijfsvoering

-40.145.919

-40.612.878

-41.214.738

-41.575.133

Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

40.145.919

40.612.878

41.214.738

41.575.133

0

0

0

0

Totaal

OVERZICHT BATEN EN LASTEN EXCL. MUTATIES RESERVES Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Programma bedrijfsvoering

-40.095.919

-40.612.878

-41.214.738

-41.575.133

Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

40.145.919

40.612.878

41.214.738

41.575.133

Totaal

50.000

0

0

0

Mutaties reserves

-50.000

0

0

0

Resultaat

0 0

0

52

Overzicht programmavelden en algemene middelen PERSONEEL Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

2.901.789

2.606.486

2.527.486

2.311.486

Lasten

-37.024.603

-37.210.408

-37.693.717

-37.812.261

Saldo baten en lasten

-34.122.814

-34.603.922

-35.166.231

-35.500.775

HUISVESTING Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

€ 31.329

€ 31.329

€ 31.329

€ 31.329

Lasten

€ -774.151

€ -759.151

€ -762.851

€ -762.851

Saldo baten en lasten

€ -742.822

€ -727.822

€ -731.522

€ -731.522

ICT Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

2.461

2.461

2.461

2.461

Lasten

-3.431.317

-3.446.317

-3.466.317

-3.466.317

Saldo baten en lasten

-3.428.856

-3.443.856

-3.463.856

-3.463.856

TRACTIE Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

0

0

0

0

Lasten

-1.326.680

-1.362.531

-1.378.382

-1.404.233

Saldo baten en lasten

-1.326.680

-1.362.531

-1.378.382

-1.404.233

GOEDEREN EN DIENSTEN, OVERIG Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

2.700

2.700

2.700

2.700

Lasten

-477.447

-477.447

-477.447

-477.447

Saldo baten en lasten

-474.747

-474.747

-474.747

-474.747

PROJECTEN Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

0

0

0

0

TOTAAL PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

2.938.279

2.642.976

2.563.976

2.347.976

Lasten

-43.034.198

-43.255.854

-43.778.714

-43.923.109

Saldo baten en lasten

-40.095.919

-40.612.878

-41.214.738

-41.575.133

53

MUTATIES RESERVES Begroting 2024

Begroting 2025

Toevoegingen aan exploitatie

150.000

Onttrekkingen aan exploitatie

-200.000

Saldo baten en lasten

-50.000

Begroting 2026

0

Begroting 2027

0

0

TOTAAL INCLUSIEF MUTATIES RESERVES Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

3.088.279

2.642.976

2.563.976

2.347.976

Lasten

-43.234.198

-43.255.854

-43.778.714

-43.923.109

Saldo baten en lasten

-40.145.919

-40.612.878

-41.214.738

-41.575.133

TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bijdrage gemeente Dinkelland

23.006.606

23.270.898

23.608.346

23.817.358

Bijdrage gemeente Tubbergen

17.116.313

17.318.980

17.583.392

17.734.775

23.000

23.000

23.000

23.000

40.145.919

40.612.878

41.214.738

41.575.133

Bijdrage Stichting Participatie Noaberkracht Totale baten TOTAAL BATEN EN LASTEN

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

43.234.198

43.255.854

43.778.714

43.923.109

Lasten

-43.234.198

-43.255.854

-43.778.714

-43.923.109

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

Begrotingssaldo Bij het opstellen van de begroting 2024 hebben er een aantal mutaties op de budgetten plaatsgevonden. De tabellen die gepresenteerd zijn bij de onderdelen van het programma bedrijfsvoering bevatten de cijfers inclusief deze mutaties.

In onderstaande tabel is eerst het begrotingssaldo voor bestemming gepresenteerd. Hierin komt het saldo voor bestemming naar voren. Daarna is weergegeven waardoor dit saldo veroorzaakt wordt en hoe dit saldo dan gedekt wordt. Tot slot is het begrotingssaldo na bestemming weergegeven. In dit begrotingssaldo zijn de mutaties en de aangegeven dekking verwerkt. De cijfers in deze tabel sluiten dan ook aan bij de cijfers in de tabellen bij de onderdelen van het programma bedrijfsvoering.

54

BEGROTINGSSALDO VOOR BESTEMMING Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Gemeente Dinkelland

20.819.216

19.504.585

20.951.107

21.365.555

21.624.361

21.793.589

Gemeente Tubbergen

15.616.304

14.466.614

15.713.723

16.032.703

16.236.197

16.356.762

34.169

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Saldo gemeentelijke bijdragen

36.469.689

33.994.199

36.687.830

37.421.258

37.883.558

38.173.351

Saldo baten en lasten

-35.482.721 -34.039.697 -39.975.185 -40.642.144 -41.244.004 -41.604.399

Saldo gemeentelijke bijdragen

36.469.689

33.706.337

36.687.830

37.421.258

37.883.558

38.173.351

986.968

-333.360

-3.287.355

-3.220.886

-3.360.446

-3.431.048

Stichting Participatie Noaberkracht

Saldo resultaat voor bestemming

VERWERKTE MUTATIES Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Autonome ontwikkelingen Loon- en prijsaanpassingen hard- en software

150.000

150.000

150.000

150.000

Uitbreiding salarisadministatie

80.000

80.000

80.000

80.000

Investeringen ICT en veilige werkplekken

52.000

52.000

52.000

52.000

Coördinatie Privacy en verhogen digitale weerbaarheid

95.000

110.000

130.000

130.000

Gefaseerd verhogen opleidingsbudget

150.000

200.000

250.000

250.000

2.105.213

2.173.744

2.243.304

2.313.906

Wet natuurbescherming Flora en Faunawet

20.000

20.000

20.000

20.000

Kapverordening herplantplicht

30.000

30.000

30.000

30.000

Ondersteunende en administratieve werkzaamheden ODT

35.000

35.000

35.000

35.000

Modernisering archiefwet

35.000

35.000

35.000

35.000

Samenhangende objectenregistratie

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Extra salarislasten Dorper Esch tlv inhuurbudget Dinkelland

205.876

205.876

205.876

205.876

ICT kosten 18 extra medewerkers

25.766

25.766

25.766

25.766

Overige kleine verschillen

3.500

3.500

3.500

3.500

3.287.355

3.220.886

3.360.446

3.431.048

Nieuwe CAO Knelpunten

Organisatieontwikkeling Datagedreven werken / BI Overige mutaties

Totaal

VERWERKTE DEKKING Begroting 2024 Doorberekening aan gemeenten (autonoom, knelpunten, organisatieontwikkeling en salarislasten Dorper Esch) Flexibele schil Noaberkracht (overige mutaties) Totaal

3.258.089

Begroting 2025 3.191.620

Begroting 2026 3.331.180

Begroting 2027 3.401.782

29.266

29.266

29.266

29.266

3.287.355

3.220.886

3.360.446

3.431.048

55

BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Gemeente Dinkelland

20.819.216

19.519.496

23.006.606

23.270.898

23.608.346

23.817.358

Gemeente Tubbergen

15.616.304

14.478.163

17.116.313

17.318.980

17.583.392

17.734.775

34.169

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Saldo gemeentelijke bijdragen

36.469.689

34.020.659

40.145.919

40.612.878

41.214.738

41.575.133

Saldo baten en lasten

-35.482.721 -34.020.659 -40.145.919 -40.612.878 -41.214.738 -41.575.133

Saldo gemeentelijke bijdragen

36.469.689

34.020.659

40.145.919

40.612.878

41.214.738

41.575.133

Saldo resultaat na bestemming

986.968

0

0

0

0

0

Stichting Participatie Noaberkracht

Toelichting op verklaring en dekking Autonome ontwikkelingen Loon- en prijsaanpassingen hard- en software We houden rekening met de indexering van de jaarlijkse kosten voor onderhoud van hard- en software. Verschillende leveranciers hebben al aangekondigd de CBS Index (8-10%) te hanteren. In de begroting 2023 is reeds rekening gehouden met een structurele verhoging van € 40.000. Dit blijkt gezien de verschillende indexcijfers onvoldoende. Daarom vindt vanaf het jaar 2023 een structurele verhoging van de verschillende budgetten plaats van € 100.000. Voor het jaar 2024 komt daar nog een bedrag van € 50.000 bovenop. Deze autonome meerkosten gaan we betrekken bij de stelpostenprijscompensatie in de beide gemeenten.

Uitbreiding salarisadministratie Het aantal medewerkers dat door de salarisadministratie moet worden bediend is van 591 personen in januari 2020 gegroeid naar 687 personen per januari 2023. Deze groei is formatief niet gecompenseerd bij de salarisadministratie. Daarnaast neemt, in de huidige arbeidsmarkt, het aantal mutaties door in- en uitdiensttredingen en ook interne mobiliteit, fors toe met gevolgen voor de inzet van Salarisadministratie. Tot slot is er de laatste jaren vaak sprake van Cao’s met een 1 jarige looptijd waardoor elk jaar opnieuw alle hernieuwde regelingen in het salarissysteem moeten worden verwerkt en uitgelegd aan medewerkers. Al dit, samen met een toenemende complexiteit van de uit te voeren regelingen maakt een formatieve uitbreiding met 1 fte noodzakelijk en onvermijdelijk. Kosten per jaar: € 80.000.

Investeringen ICT Bovenop de reguliere vervangingen vinden een aantal autonome ontwikkelingen plaats die ook gevolgen hebben voor de hard- en software. Hierbij moet allereerst gedacht worden aan de groei van het personeelsbestand (en dus ook de licenties) maar ook aan de aanschaf van extra software om bijvoorbeeld identiteitsbewijzen van migranten te kunnen controleren op echtheid. Een structurele verhoging van de verschillende ICT budgetten met € 25.000 per jaar. VIS 2 (onderdeel investringen ICT) Het betreft hier een casemanagementtool, die ondersteuning biedt aan veiligheidshuizen, GGD en wijkteams/consulententeams van gemeenten (vangnetteams). In Twente nemen alle 14 gemeenten, veiligheidsregio Twente en SamenTwente deel aan dit informatiesysteem. Op dit moment gebruikt Noaberkracht intensief de modules voor het terugdringen van huiselijk geweld (Code Rood), TOP-X lijstwerk en de registratie van het tijdelijk huisverbod (THV). Top-X is een lijst van namen van personen en/of groepen, die overlast en/of criminaliteit veroorzaken.

56

Doordat de huidige leverancier per 2024 stopt met VIS2 heeft er in 2022 een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Inmiddels is het nieuwe systeem aangeschaft voor de bovengenoemde 16 Twentse deelnemers en wordt dit jaar (2023) geïnstalleerd. Per 1 januari 2024 neemt Noaberkracht de nieuwe applicatie voor VIS2 in gebruik. Dit is ter vervanging van de applicatie van Topicus. De onderhoudsgelden, die tot dusver bij de gemeenten waren ondergebracht, worden vanaf 2024 overgeheveld naar Noaberkracht. Kosten per jaar: € 17.000.

Veilige werkplekken Er is extra structureel budget benodigd voor een aantal concrete aanpassingen in de fysieke huisvesting zoals alarmknoppen in de spreekkamers en overige aanpassingen. Hier horen ook abonnementen bij vandaar het structurele karakter. Kosten per jaar: € 10.000.

Coördinatie Privacy Gemeenten zijn verplicht te voldoen aan de privacywet AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming). Een van de verplichtingen is het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Voor de drie organisaties tezamen beschikken we over 0,3 FTE. Hoewel we hiermee strikt formeel voldoen aan de wet is dit ruim onvoldoende om de gegevens van alle drie de organisaties op een deugdelijke manier “te beschermen”. Uitbreiding met 0,7 fte naar een fulltimer is noodzakelijk. Kosten per jaar: € 70.000.

Verhogen digitale weerbaarheid Door wettelijke wijzigingen moeten applicaties worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan het veilig werken met digitale middelen. Met deze aanpassingen zijn kosten gemoeid. Voor Noaberkracht betekent dit een niet te vermijden kostenpost in 2024 van € 25.000 die de komende jaren zal toegroeien naar een structureel bedrag van € 60.000.

Gefaseerd verhogen opleidingsbudget De diverse problematieken die op gemeenten afkomen vragen een continue proces van bijscholen om de beste kwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast zijn er bedrijfsonderdelen waar bijscholing verplicht is om vakbekwaam te blijven. Dit speelt bijvoorbeeld binnen delen van het sociaal domein en concern control. Om te kunnen blijven investeren in de wendbaarheid en vakbekwaamheid van onze ambtenaren, willen we stapsgewijs het opleidingsbudget verhogen naar een percentage van ongeveer 2% van de loonsom. Dit betekent dat we eerst een inhaalslag moeten maken en daarna het opleidingsbudget als autonome ontwikkeling laten meegroeien met de loonsom. Kosten: €150.000 in 2023, €200.000 in 2024 en vanaf 2025 structureel €250.000 per jaar.

Nieuwe CAO De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met eerst € 240 en daarna 2% per maand. Dit betekent een gemiddelde verhoging van 6,26% door de € 240 verhoging van de salarisbedragen met daarboven op de verhoging van 2%. Hierdoor is de gemiddelde verhoging 8,26%. Dit betekent een totale verhoging van de loonsom binnen Noaberkracht van ongeveer € 2,4 miljoen. In de bestaande begroting 2023 van Noaberkracht was rekening gehouden met de reguliere stijging als gevolg van Cao ontwikkelingen van € 400.000 (1,5%). Dit betekent dat een bedrag van € 2.105.213 wordt doorbelast aan de beide deelnemende gemeenten. Rekening houdend met de directe doorbelasting van Dorper Esch naar Dinkelland betekent dit de volgende verdeling naar de beide deelnemende gemeenten;

57



Dinkelland € 1.203.288



Tubbergen € 901.925

Knelpunten Wet natuurbescherming Flora en Faunawet Door wijzigingen in externe wet- en regelgeving (o.a. Wet natuurbescherming en Flora- en Faunawet) neemt de werkdruk op meerdere plekken in de organisatie toe. Kosten per jaar: € 20.000.

Kapverordening herplantplicht Door het aanscherpen van de kapverordening in 2021 met betrekking tot de diameterverkleining van vergunningplichtige bomen is het aantal vergunningaanvragen gestegen. Daarnaast is het risico op illegale kap vergroot en moeten er meer herplantplannen worden gecontroleerd. Inmiddels blijkt dat dit met de huidige capaciteit onvoldoende mogelijk is. Om het handhavingsregime op peil te houden is naar verwachting extra capaciteit nodig. Uitgaande van 0,5 fte bedragen de kosten structureel 30.000 per jaar.

Ondersteunende en administratieve werkzaamheden ODT Bij de start van de ODT zij een aantal coördineerde en ondersteunende taken bij Noaberkracht achtergebleven. Deze coördinerende rol is ingevuld. Het afgelopen jaar hebben we ook beeld gekregen van de (de impact van de) ondersteunende en administratieve taken. We zijn als dossierhouder veel tijd kwijt zijn met het aanleveren van dossiers en vergunningen voor de nieuwe Omgevingsvergunningen die worden aangevraagd en de toetsing van de bestaande vergunningen. Dit geldt zowel voor het aanleveren van dossiers aan de ODT als aan adviseurs. Dit alles vergt veel uitzoekwerk en een basiskennis van milieu is een voorwaarde. Daarnaast moeten we de gegeven up to date houden van de afgegeven Milieuvergunningen. Op dit moment is hier geen capaciteit voor. Kosten €35.000 per jaar.

Modernisering archiefwet In deze nieuwe Archiefwet wordt ook opgenomen dat belangrijke informatie na 10 jaar wordt overgebracht naar een Archiefbewaarplaats. Nu is dat nog 20 jaar. Door de informatie na 10 jaar naar een archiefdienst te sturen, is deze beter toegankelijk voor gebruikers. Zowel online als in huis. Sommige informatie kan nog wel een bepaalde tijd afgeschermd zijn of alleen onder voorwaarden in te zien. Maar dit is alleen bij belangrijke redenen, zoals privacy of staatsveiligheid. Kosten per jaar: € 35.000.

Samenhangende objectenregistratie Het stelsel van basisregistraties is in Nederland een belangrijke grondlegger voor de informatiehuishouding van de (digitale) overheid. Binnen dit stelsel is een belangrijke plek weggelegd voor de geo-basisregistraties, die informatie bevatten met een lokatiecomponent. Het gaat om de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), topografie (BRT), grootschalige topografie (BGT), kadaster (BRK) en ondergrond (BRO). Voor de BAG, BGT en WOZ gaat het om creëren van samenhang en op termijn integratie. Deze basisregistraties worden door een veelheid aan bronhouders bijgehouden en door duizenden gebruikers in de hele samenleving (dus overheid, instellingen, bedrijfsleven en burgers) gebruikt.

58

De afzonderlijke geo-basisregistraties vormen vanaf hun ontstaan zelfstandige ‘data-eilanden’. Vanuit de praktijk van bronhouders en gebruikers van deze gegevens is meer samenhang tussen deze registraties gewenst. Dit maakt een efficiënte inwinning en bijhouding van gegevens mogelijk en bevordert integraal gebruik. In de digitale agenda van het Kabinet NLDIGIbeter en de data agenda van de overheid NL DIGITAAL wordt een integrale doorontwikkeling noodzakelijk geacht om de maatschappelijke vraagstukken (denk aan de energietransitie, woningbouwopgave, klimaatverandering etc.) optimaal te bedienen.

Voor Noaberkracht betekent dit dat we met de BAG-WOZ koppeling op de goede weg zijn. We hebben al voorgesorteerd op deze ontwikkelingen. Data op orde is de basis voor datagedreven werken. Wetgeving is dus in voorbereiding, maar er is een landelijke discussie ontstaan over de financiering. Een groot deel van de migratie en beheerlasten komen bij de gemeenten te liggen. Kosten € 200.000 incidenteel, die voor rekening komen van de beide gemeenten.

Organisatieontwikkeling Datagedreven werken / BI Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van haar data. Om meer doelgericht, vollediger en adequaat beslissingen te nemen op alle niveaus is data gedreven werken noodzakelijk: 

De groeiende hoeveelheid data adequaat te verwerken



Aan de hogere verwachting van de burger te voldoen



Aan de veranderde wetgeving te voldoen zoals de privacywetgeving



Informatie uit te wisselen tussen (keten)partners

Datagedreven werken, ook wel datagestuurd werken genoemd, is kortweg werken en beslissingen nemen op basis van data. Deze manier van werken wordt gebruikt om ontwikkelingen te voorspellen en er zo goed mogelijk op in te spelen. Datagedreven werken maakt het makkelijker om bedrijfsprocessen efficiënt in te richten. Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen organisatie. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Kosten €100.000 per jaar.

Overige mutaties Extra salarislasten Dorper Esch tlv inhuurbudget Dinkelland De salarislasten van medewerkers in dienst voor Dorper Esch zitten in Noaberkracht. Deze kosten worden één op één gedekt door een bijdrage van de gemeente Dinkelland. Dorper Esch heeft ook een flexibele schil in de vorm van een inhuurbudget. Dit budget zit in de gemeente Dinkelland. Wanneer er meer mensen in vaste dienst komen wordt dit verrekend met het inhuurbudget Dorper Esch in Dinkelland. Andersom als er minder mensen in vaste dienst zijn wordt het voordeel gestort in het inhuurubudget in Dinkelland. Omdat de kosten voor het vaste personeel Dorper Esch toegenomen zijn, wordt het budget voor de hogere kosten gedekt uit het inhuurbudget voor Dorper Esch in Dinkelland. Dit resulteert in een hogere gemeentelijke bijdrage vanuit Dinkelland aan Noaberkracht van €205.876.

59

ICT kosten 18 extra medewerkers Er zijn 18 nieuwe (extra) medewerkers in dienst getreden bij Noaberkracht sinds maart 2022. Daardoor zijn er extra kosten voor telefonie en hard- en software: 

18x smartphone € 7.200. Bij een afschrijving van 3 jaar zijn de afschrijvingslasten € 2.400 per jaar.



18x laptop € 16.700. Bij een afschrijving van 3 jaar zijn de afschrijvingslasten € 5.566 per jaar.



18x Mobiel abonnement, inlogtokens en licenties telefooncentrale: kosten per jaar € 3.230.



18x Diverse Software licenties: kosten per jaar € 14.570.

Totale kosten: € 25.766 per jaar.

Structureel begrotingssaldo STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO bedragen * €1.000 Begroting 2024 Totaal saldo Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-3.287.355

-3.220.886

-3.360.446

200.000

0

0

-3.431.048 0

-3.087.355

-3.220.886

-3.360.446

-3.431.048

Incidentele baten en lasten INCIDENTEEL BEGROTINGSSALDO bedragen * €1.000 Begroting 2024 Salarislasten trainees

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-150.000

Werkbudget communicatie en samenlevingsgericht werken

-50.000

Sturingsfilosofie

-150.000

Strategie en innovatie

-100.000

Waarvan dekking reserve

450.000

Samenhangende objectenregistratie

200.000

Incidenteel begrotingssaldo

200.000

0

0

0

Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage In het verrekenmodel Tubbergen Dinkelland die in september 2012 door de beide gemeenteraden is vastgesteld, is als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage opgenomen: 

Dinkelland:

56,35%



Tubbergen:

43,65%

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen aan Noaberkracht weergegeven:

60

MEERJARENRAMING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Rekening 2022

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Dinkelland

23.006.606

23.270.898

23.608.346

23.817.358

Tubbergen

17.116.313

17.318.980

17.583.392

17.734.775

23.000

23.000

23.000

23.000

40.145.919

40.612.878

41.214.738

41.575.133

Stichting Participatie Noaberkracht Totale baten

0

Verklaring verschillen gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting 2023 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN IN BEGROTING 2023 Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Dinkelland

20.676.951

20.963.224

21.204.014

Tubbergen

15.451.691

15.676.995

15.866.954

23.000

23.000

23.000

36.151.642

36.663.219

37.093.968

Stichting Participatie Noaberkracht Totale baten

DINKELLAND Omschrijving Bijdrage gemeente Dinkelland begroting 2023 na bestemming saldo

2024

2025

2026

20.676.951

20.963.224

21.204.014

Hybride vergaderen raadszalen - onderhoud

845

845

845

Onderhoud DIS 2.0 icm Suites SD (P-wet)

1.931

1.931

1.931

Abonnementen jeugdwet & wmo

21.244

21.244

21.244

Doorbelasting huurlasten gemeentewerf Ootmarsum

74.157

75.622

77.143

Doorbelasting huurlasten werf Newtonstraat Tubbergen

28.738

29.302

29.865

Bijdrage personele inzet wet inburgering

58.848

58.848

58.848

Gazons maaien eigen beheer

17.936

17.936

17.936

Gazons maaien eigen beheer

38.013

38.013

38.013

Verhogen plafond ivm prijsstijging