Bijlage Begroting 2026 Tubbergen.pdf

Begroting 2025 -2.009

Begroting 2026 -1.848

-1.922

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Onderwijs

Begroting 2026

Begroting 2027 -1.922

Begroting 2028 -1.917

Begroting 2029 -1.906

-1.902

Programma Sport & accommodaties Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo

Algemeen Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Met het jaarlijkse Sportgala worden onze sporters uitbundig in het zonnetje gezet. In de gemeente Tubbergen zijn buurtsportcoaches actief die bijdragen aan de doelen binnen het programma Positieve Gezondheid.

86

Kengetallen Binnen het programma Sport & accommodaties maken we geen gebruik van kengetallen.

Actuele ontwikkelingen Brede SPUK-regeling Vanuit het Rijk is de Brede SPUK-regeling beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK, die oorspronkelijk afliep per 1 januari 2026, wordt met één jaar verlengd tot en met 2026. Voor deze regeling geldt net als voor alle specifieke uitkeringen een generieke korting van 10%. Tevens wordt er geen indexatie toegepast voor 2026. Sportaccommodaties Er zijn diverse, voornamelijk externe, ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties, zoals de stijging van energiekosten en de krapte op de arbeidsmarkt. Dit raakt ook de Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) als exploitant van sportcentrum De Vlaskoel, waar het zwembad een belangrijk onderdeel van is. Er is in 2025 een eenmalige bijdrage verstrekt aan SSRT voor de aanzuivering van het eigen vermogen en het wegwerken van het meerjarige exploitatietekort op het zwembad. Buurtsportcoaches Voor 2025 en 2026 is er een marktopdracht verstrekt voor het inzetten van buurtsportcoaches die bijdragen aan de doelen binnen het programma/ de ambitie Positieve Gezondheid. De ontwikkeling van de Brede SPUK zal effect hebben op de bekostiging en de voortzetting van de opdracht.

Het komende jaar zal duidelijk worden welke rijksmiddelen na 2026 beschikbaar komen en of de marktopdracht na 2026 kan worden voortgezet. Daarnaast is ook de gemeentelijke bijdrage incidenteel en daarmee voor de toekomst onzeker.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

87

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2026 - overzicht baten en lasten Programma Sport en accommodaties * € 1000 Sportbeleid en activering

Lasten

Baten

Saldo

1.345

171

-1.175

732

176

-555

Sportgala en sportondersteuning Sportaccommodaties Sporthallen Tubbergen en zwembad Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

2.077

347

-1.730

Mutaties reserves

0

579

579

Mutaties reserves

0

579

579

2.077

926

-1.151

Begroot totaalresultaat (na reserve mutaties)

Wat gaan we doen in 2026? Gymzaal Reutum Er moet worden geïnvesteerd in grootschalig onderhoud in de gymzaal. TOF onderwijs heeft aangegeven dat zij de gymzaal in Reutum niet langer wil beheren en exploiteren. Er vinden momenteel gesprekken plaats met gebruikers over de mogelijkheden. Stichting Sport en Recreatie Tubbergen Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) verkeert in financiële moeilijkheden. Zij werken eraan om de stichting financieel robuuster te maken en daarmee de toekomstbestendigheid van Sportcentrum De Vlaskoel te borgen. Wij zijn daarbij nauw betrokken. Een verhoging van de budgetsubsidie benodigd zijn om structureel de lasten te kunnen dekken.

88

Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000

Rekening 2024

Programma Sport & accommodaties

Begroting 2025 -1.152

Begroting 2026 -1.059

-1.151

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000

Begroting 2026

Programma Sport & accommodaties

Begroting 2027

-1.151

-1.233

Begroting 2028

Begroting 2029

-1.206

-1.228

Programma Cultuur & recreatie Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo

Algemeen De gemeente vindt het belangrijk dat ook de jeugd kennismaakt met cultuur en investeert daarom in bibliotheekwerk, cultuureducatie en muziekonderwijs. Naast de gemeentelijke prioriteit zijn er ook wettelijke verplichtingen om het cultureel erfgoed binnen de gemeente te benoemen en te behouden. De gemeente werkt aan het behouden van een goede balans tussen de hoeveelheid toeristen, de economische voordelen van de toerist, de druk op het landschap en het woonplezier voor inwoners. Een belangrijke organisatie die bijdraagt aan deze doelen is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen (Visit Tubbergen). De rol van de organisatie betreft het informeren, inspireren, aantrekken en activeren van toeristen in én aan Tubbergen. De organisatie zet zich in voor de versterking van het toeristisch product binnen Tubbergen. Op de website Visit Tubbergen is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente.

Kengetallen Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen: •

Aantal historische wind- en watermolens: 7

•

Aantal monumenten per 1000 inwoners: 1,2

•

Aantal archeologische vindplaatsen: 6

•

Aantal bibliotheekfilialen: 3 (waarvan 2 dorpsbibliotheken in stand gehouden door bewoners)

•

Aantal leerlingen muziekonderwijs inclusief HaFabra: 217

89

Actuele ontwikkelingen Uitvoeringsagenda cultuur Eind 2025 wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld binnen de mogelijkheden van de financiële kaders. Daarbij wordt ook meegenomen hoe de bezuinigingen kunnen worden geëffectueerd en wat de impact is op de bewoners. Daarover vinden nu de gesprekken plaats. De uitkomsten van de gesprekken betrekken we bij de voorstellen van de betreffende begroting(en). Voor eventueel aanvullende benodigde middelen volgen voorstellen voor de perspectiefnota 2026. Cultureel erfgoed en gemeentelijke kunstcollectie Actuele ontwikkelingen, zoals de inwerkingtreding van de Omgevingswet, vragen om een nieuwe vorm van borging van het cultureel erfgoed. Daarom is het noodzakelijk dat er de komende jaren een cultuurhistorische waardenkaart wordt opgesteld. Ook is een herziening van de verouderde archeologische waardenkaart nodig en wordt het beheer van de collectie kunst- en erfgoedobjecten in eigendom van de gemeente verbeterd. Deze acties komen voort uit wettelijke plichten. De benodigde budgetten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Daarover moet nog besluitvorming plaatsvinden. Samenwerking Visit Ootmarsum - Dinkelland en Visit Tubbergen De toeristische sector kenmerkt zich als een erg dynamische sector door het steeds wisselende consumenten- en vrijetijdsgedrag.

Om Tubbergen optimaal te laten profiteren van de economische spin-off van de toerist is het belangrijk om strategische keuzes te maken. Visit Tubbergen houdt het consumentenen vrijetijdsgedrag nauwlettend in de gaten en stemt haar marketing- en productontwikkeling hierop af. Uit diverse gesprekken met ondernemers uit de sector bleek dat Dinkelland en Tubbergen baat zouden hebben bij meer samenwerking. Toerisme stopt immers niet bij de gemeentegrens. Sinds 1 januari 2024 werken de Visit Ootmarsum - Dinkelland en Visit Tubbergen dan ook intensiever samen. We spreken binnen deze samenwerking o.a. over zaken zoals een gedeelde backoffice, gezamenlijke inkoop van licenties en producten, kennisuitwisseling en gezamenlijke promotie. Beide partijen ervaren de samenwerking als positief. De samenwerking wordt in 2026 voortgezet.

Beleidsindicatoren Het programma Cultuur & recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren.

90

Begroting 2026 - overzicht baten en lasten Programma Cultuur en recreatie * € 1000

Lasten Baten Saldo

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

192

0

-192

Musea

24

0

-24

Cultureel erfgoed

26

0

-26

508

22

-486

Kunstwerken in de openbare ruimte, kunstzinnige en culturele vorming, muziekonderwijs en herdenkingen en gedenkdagen

o.a. stimulering en behoud van traditionele evenementen, watermolens, windmolens, Schaepmanmonument Media Bibliotheekvoorziening en lokale omroep Openbaar groen en (openlucht) recreatie

188

0

-188

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

938

22

-916

Mutaties reserves

0

18

18

Mutaties reserves

0

18

18

938

40

-898

Begroot totaalresultaat (na reserve mutaties)

Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000

Rekening 2024

Programma Cultuur & Recreatie

Begroting 2025 -827

Begroting 2026 -917

-898

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Cultuur & Recreatie

Begroting 2026

Begroting 2027 -898

Begroting 2028 -753

Begroting 2029 -753

-754

Programma Sociaal domein Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo

Algemeen Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

91

In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg en ondersteuning voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties die reintegratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten. We vinden het belangrijk dat onze inwoners de weg naar ondersteuning en hulpverlening gemakkelijk weten te vinden. Daarom werken we binnen het sociaal domein samen binnen Schakel. Schakel is de toegang van het sociaal domein, waarbinnen alle organisaties samenwerken en daardoor passende hulp- en ondersteuning kunnen bieden aan de inwoners.

Kengetallen Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen: •

Percentage volledig gevaccineerde inwoners (Rijksvaccinatieprogramma): 96,1%

•

Huishoudens met bijstandsuitkeringen: 130

•

Werkloosheidspercentage: 2,7%

•

Aandeel (%) huishoudens met een bijstandsuitkering: 1,4%

Actuele ontwikkelingen Wmo Toename gebruik voorzieningen en stijgen van uitgaven Ook voor 2026 verwachten we een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van voorzieningen, ook de kostprijs van de uitstaande voorzieningen stijgt als gevolg van de inflatie. Wmoaanbieders hebben nog steeds moeite om voldoende personeel te vinden en de continuïteit van hun dienstverlening te waarborgen. CAK Het wetsvoorstel voor een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage is controversieel verklaard en wordt daarom voorlopig niet verder behandeld door het demissionaire kabinet. Dit betekent dat de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo per 2026 niet doorgaat. De verwachting is dat dit 2027 wordt. Visie Beschermd Wonen Centrumgemeente Almelo In 2026 wordt een nieuwe regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang centrumgemeente Almelo geschreven en daarom zijn de huidige regelingen in 2025 met een jaar verlengd. De totstandkoming van de Regiovisie vindt dan in alle zorgvuldigheid en correcte volgorde plaats, namelijk eerst de regiovisie gezamenlijk opstellen en daarop volgend de Centrumgemeenteregeling, Dienstverleningsovereenkomst en het Samenwerkingsconvenant met Enschede.

92

Huis van Herstel Ook in 2026 en 2027 wordt het Huis van Herstel door de 14 Twentse gemeenten gefinancierd. In het Huis van Herstel Twente kunnen Twentse mannen met complexe problematiek in de laatste fase van hun detentie toewerken naar een succesvolle terugkeer in de samenleving. In 2026 wordt de voorbereiding gedaan, zodat in 2027 een besluit kan worden genomen over structurele voortzetting van het Huis van Herstel na 2027. Logeerzorg De verwachting is dat de pilot Logeerzorg in 2026 omgezet wordt in structurele ondersteuning. Met 13 andere Twentse gemeenten en Menzis zijn we in 2024 gestart met de pilot. Logeerzorg is een tijdelijke opvangmogelijkheid voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, waardoor hun mantelzorgers ontlast kunnen worden terwijl de zorg en/of ondersteuning gedurende een bepaalde periode wordt overgenomen. Wmo en Jeugd Verordeningen Jeugd en Wmo In het tweede kwartaal van 2025 is gestart met de actualisatie voor 2026 waarin onder meer nieuwe jurisprudentie voor Jeugd en Wmo wordt opgenomen. De nieuwe regels worden begin 2026 vastgesteld. Jeugd We zetten in op “van wonen en verblijf naar ambulant”. Zo thuis mogelijk, tenzij we dit doen in goede samenwerking met de gespecialiseerde instellingen en ambulante jeugdhulp partners. Ook ontwikkelen we kleinschalige woonvoorzieningen voor als het thuis niet gaat.

We zetten in op normaliseren, waarbij we kleine problemen klein houden en op een sterk preventieaanbod ter voorkoming van duurdere jeugdhulp en verstevigen van de samenwerking op dit terrein. Het aanbod is gericht op mentale weerbaarheid van kinderen/jongeren. Deze breiden we uit waar kan en stoppen we met wat niet werkt. Binnen het aanbod kennen we o.a. Samen Sterk en Move-Up (beiden groepstrainingen gericht op mentale weerbaarheid), jongerenwerk, ondersteuning bij (complexe) scheidingen, steungezinnen waarbij gezinnen elkaar ondersteunen bij vragen en ontlasting. Bekostiging leerlingenvervoer Het vervoer van leerlingen in het speciaal onderwijs staat voor groeiende uitdagingen. Chauffeurstekorten en organisatorische knelpunten leiden regelmatig tot vertragingen en stress bij kinderen, mede door hun problematiek en gedrag in de taxibus. Tegelijkertijd zetten we in op meer verantwoordelijkheid bij ouders en leerlingen, om hun zelfredzaamheid te versterken. Daarom gaan we in 2026 de uitvoering van het Persoonlijk Vervoers Plan (PvP) verder uitrollen. Inburgering We lopen nog steeds achter op de taakstelling. Plannen voor de huisvesting van statushouders zijn in de maak voor 2026. Door landelijke ontwikkelingen, wijziging voorrang statushouders, is het onzeker hoe de taakstelling zal zijn voor 2026.

93

Participatiewet Arbeidsmarkt In 2026 gaat de organisatie van de arbeidsmarkt Twente als Regionaal Werkcentrum Twente (RWC Twente) verder. In deze organisatie kunnen alle burgers en werkgevers met arbeidsmarkt vragen terecht. De regio heeft ervoor gekozen één fysieke centrale locatie te realiseren waar de backoffice van het RWC Twente zit en de frontoffice voor mensen die direct geholpen willen worden of uit de gemeente Hengelo komen. De overige gemeenten gaan een inlooppunt realiseren. In onze gemeente zal dit inlooppunt gerealiseerd worden in Schakel. Sociale infrastructuur De huidige dienstverleningsovereenkomst met Ontplooj voor Beschut Werk loopt af. In het derde kwartaal van 2025 vindt besluitvorming plaats over de voortzetting van de regionale samenwerking met Ontplooj voor de periode na 1 oktober 2026. Wanneer de samenwerking met Ontplooj wordt voortgezet wordt 2026 gebruikt voor de herijking en optimalisatie van de samenwerkingsafspraken en de formalisatie middels een dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast zijn er voor de periode 2025 t/m 2034 aanvullende middelen beschikbaar t.b.v. de sociale infrastructuur. Lokaal en regionaal wordt onderzocht hoe deze middelen ingezet kunnen worden. Eind 2026 wordt hiervoor een plan van aanpak opgeleverd. Participatiewet in balans Het wetsvoorstel Participatiewet in balans is in het voorjaar 2025 in de Tweede Kamer aangenomen.

Naar verwachting behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel kort na de zomer van 2025. Dit betekent dat we in 2026 de eerste set aan maatregelen moeten implementeren. De huidige Participatiewet is te complex en gaat onvoldoende uit van vertrouwen. Het doel van de Participatiewet in Balans is om de Participatiewet te verbeteren. De Participatiewet in Balans heeft meer oog voor vertrouwen en het toepassen van de menselijke maat. Armoede en schulden We gaan verder met het uitvoeren van het plan tegen armoede en schulden. We gaan vooral met de onderzoeksresultaten van het onderzoek van KWIZ aan de slag. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de doelgroep verborgen en dreigende armoede. Voor 2026 blijven we inzetten op nazorg en financiële zelfredzaamheid van onze inwoners. In 2026 gaan we in samenwerking met de Stadsbank Oost Nederland en het Canisius starten met financiële educatie voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De gemeentelijke webpagina over geldzorgen wordt gewijzigd. We gaan onderzoeken wat het online zoekgedrag van onze inwoners is waardoor we beter aan kunnen sluiten op de hulpvraag van onze inwoners. Basisvaardigheden Het beleidsplan basisvaardigheden wordt vastgesteld en in 2026 starten we met de uitvoering hiervan.

94

Publieke Gezondheid Onduidelijkheid financiële middelen IZA, GALA en AZWA Regionaal worden de Twentse Koers en de bijbehorende projecten, waar wij lokaal gebruik van maken, volledig gefinancierd vanuit het Rijk. Deze financiering komt vanuit het Integraal Zorg Akkoord (hierna: IZA) en wordt verstrekt tot en met 2026. Vanuit het GALA ontvangen we tot en met 2026 financiële middelen om het preventieve en voorliggende veld op de elf onderdelen in het GALA te versterken en de vijf verplichte ketenaanpakken in te richten. Na 2026 is nog niet zeker hoe IZA en GALA betaald worden. Vanaf 2027 komt er een extra akkoord: het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Dit akkoord is nog niet definitief. De beslissing hierover wordt in oktober of november 2025 genomen. De huidige afspraak is dat gemeenten 10% van het geld dat ze in 2025 niet gebruiken ontschot mogen meenemen uit de Brede SPUK GALA, naar 2026. Met andere woorden, de 10% is niet gebonden aan precies dezelfde regels of thema’s als in 2025. Voor 2027 en 2028 zetten we in op basisfunctionaliteiten (ketenaanpakken) en basisinfrastructuur (bijv. samenwerking, digitale infrastructuur, financieringsafspraken). Vooralsnog is er in 2027 en 2028 genoeg geld voor preventie.

Wijziging Wet publieke gezondheid door toevoeging Wet integrale suïcidepreventie Per 1 januari 2026 is deze wet van kracht, wat maakt dat suïcidepreventie een wettelijke taak is. Lokaal moet er beleid komen. Hiermee wordt de plicht van de gemeente om zich in te zetten voor suïcidepreventie verankerd in de Wet publieke gezondheid. Gemeenten krijgen een inspanningsverplichting, waaraan we zelf invulling kunnen gaan geven. Regionaal en samen met de GGD, kijken we op welke manier we dit beleid kunnen gaan uitvoeren. Zo kunnen we een goed onderbouwde keuze maken voor hoe we suïcidepreventie aanpakken om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. In de plannen moeten in ieder geval concrete acties staan zoals professionals trainen, risicogroepen benaderen, publiekscampagnes, etc. Er wordt gewerkt volgens het EAAD-model (European Alliance Against Depression). Transformatieplan Mentaal Gezond Twente De 14 Twentse gemeenten, zorgorganisaties, sociaal werk en ervaringsdeskundigen hebben samen een plan gemaakt om de mentale gezondheid van inwoners te verbeteren. Dit initiatief hoort bij grotere regionale plannen, zoals het Regioplan Twente. Dat plan is gemaakt in opdracht van de gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. Ook netwerken zoals Twentse Koers en Twente Beter werken hieraan mee. In het regioplan gaat het vooral om mentale gezondheid, eigen regie en kwaliteit van leven.

Voor dit plan is geld beschikbaar via de IZA-SPUK-regeling. Het plan wordt nu beoordeeld door de zorgverzekeraars. Daarna komt er nog een samenwerkingsovereenkomst en een financieringsmodel. Ook moeten we een lokaal uitvoeringsplan maken. We kijken hoe we dit kunnen opnemen in de beleidscyclus van de nota Publieke Gezondheid en de uitvoeringsagenda.

95

Sociaal domein overstijgend Er is niet alleen een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van voorzieningen, ook de kostprijs van de uitstaande voorzieningen stijgen als gevolg van de inflatie. Wmo-aanbieders hebben nog steeds moeite om voldoende personeel te vinden en de continuïteit van hun dienstverlening te waarborgen. We blijven inzetten op het maken van goede proces- en werkafspraken en contractmanagement op lokaal en regionaal niveau en met zorgaanbieders. Het blijft voor aanbieders een uitdaging om consequent ondersteuning te leveren gezien de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast blijft het van belang om de verschuiving te maken van maatwerk naar het voorliggend veld, verder op gang te brengen. Op deze manier kunnen inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben snel, effectief en relatief goedkoop geholpen worden. In het programma Positieve Gezondheid wordt volop ingezet op deze verschuiving.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

96

97

98

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sociaal-domein - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2026 -overzicht baten en lasten Programma Sociaal domein * € 1000 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten Baten Saldo 1.592

5

-1.587

315

158

-157

3.586 3.225

-360

o.a. stimuleringsfonds sociaal domein, kinderopvang, statushouders, heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Inkomensregelingen Bijstandsuitkeringen, minimabeleid, bijstandsverlening zelfstandigen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen WSW en beschut werk

2.383

0

-2.383

986

0

-986

1.327

13

-1.314

Huishoudelijke hulp (WMO)

2.730

148

-2.582

Begeleiding (WMO)

1.293

0

-1.293

Dagbesteding (WMO)

757

0

-757

Jeugdhulp ambulant lokaal

40

0

-40

Jeugdhulp ambulant regionaal

4.676

0

-4.676

Jeugdhulp met verblijf regionaal

-1.263

Arbeidsparticipatie Participatie en re-integratie Hulpmiddelen en diensten (WMO) Hulpmiddelen en gehandicaptenkaarten

1.263

0

PGB WMO

52

0

-52

PGB Jeugd

104

0

-104

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

66

0

-66

Jeugdbescherming

430

0

-430

Jeugdreclassering

10

0

-10

Coördinatie en beleid WMO

1.430

144

-1.286

Coördinatie en beleid Jeugd

1.088

0

-1.088

Volksgezondheid

1.225

0

-1.225

GGD Twente en ondersteuning lokale gezondheidsorganisaties Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

25.352 3.693 -21.658

Mutaties reserves

0

145

145

Mutaties reserves

0

145

145

Begroot totaalresultaat (na reserve mutaties)

25.352 3.838 -21.513

99

Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000

Rekening 2024

Programma Sociaal domein

Begroting 2025 -19.777

Begroting 2026 -21.019

-21.513

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000

Begroting 2026

Programma Sociaal domein

-21.513

Begroting 2027

Begroting 2028

-20.833

-20.614

Begroting 2029 -20.598

Programma Milieu Portefeuillehouder Wethouder Niens

Algemeen In 2024 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk Grondstoffenplan vastgesteld. Uitgangspunt is dat we meer grondstoffen van het restafval willen scheiden en dat de ingezamelde grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden verwerkt. Wij willen de hoeveelheid restafval verder verminderen en de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen verbeteren. Voor de inzameling van huishoudelijk afval zijn wij aangesloten bij ROVA. Daarnaast kunnen onze inwoners gebruikmaken van een gemeentelijk afvalbrengpunt in Tubbergen en particuliere afvalbrengpunten in Tilligte en Denekamp. Kringloopbedrijf De Beurs zamelt textiel en kringloopgoederen in. Ook haalt de beurs overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief aan huis op.

Kengetallen Binnen het programma Milieu maken we gebruik van de volgende kengetallen: •

Aantal sloopmeldingen: 135

•

Aantal m2 asbest: 38.090

•

Restafval per inwoner: 56 kg

•

Gft per inwoner: 165 kg

•

PMD per inwoner: 34 kg

•

Scheidingspercentage: 80%

100