Bijlage begroting 2025 Tubbergen.pdf
Tekst van het document
69
Tijdens het schrijven van het IVP 2024-2026 hebben de burgemeesters van de gemeenten Oldenzaal, Losser, Tubbergen en Dinkelland de intentie uitgesproken om na 2026 in gezamenlijkheid een veiligheidsplan op te stellen voor de aanpak van veiligheidsthema's in Noordoost Twente verband. Veiligheidsvraagstukken zijn dynamisch en variëren van gebied tot gebied. Door het IVP op basisteamniveau te ontwikkelen, kunnen middelen effectiever en gerichter ingezet worden en pakken we veiligheidsproblemen , zoals bijvoorbeeld de aanpak van ondermijning, jeugdoverlast en -criminaliteit, zorg en veiligheid en digitale criminaliteit meer op maat aan. Migratie De aanpak van migratie is een maatschappelijke integrale opgave, waarbij ook veiligheid een belangrijk thema is. Project Buitengebied De gemeente Tubbergen scoort hoog op de landelijke veiligheidsmonitor. Maar toch hebben diverse partners aangegeven dat de veiligheid in het buitengebied onder druk staat. Ook uit een onderzoek van 2021 blijkt dat inwoners aangeven dat zij denken dat ondermijning in het buitengebied aanwezig is en structureel van aard is. Om ervoor te zorgen dat de gemeente Tubbergen tot één van de veiligste gemeenten van Nederland blijft behoren, wordt gaan we ook in 2025 aan de slag om gezamenlijk en integraal een bijdrage te leveren aan (blijvende) veiligheid in het buitengebied.
De concrete activiteiten worden vastgelegd in het uitvoeringsplan veiligheid voor de periode 2025-2026.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.
70
Toelichting verwijzingen Halt: Er is geen aantoonbare reden waardoor het aantal Haltverwijzingen in 2021 is toegenomen. Er zijn naar aanleiding hiervan geen wijzigingen doorgevoerd in beleid. In 2022 zien we dat het aantal Haltverwijzingen weer is afgenomen. Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/veiligheid - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Begroting 2025 - overzicht baten en lasten Programma Veiligheid * € 1000
Lasten
Baten
Saldo
Crisisbeheersing en brandweer
1.868
0
-1.868
Openbare orde en veiligheid
2.013
16
-1.997
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)
3.881
16
-3.865
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
3.881
16
-3.865
toezicht openbare orde, integrale veiligheid en dierenbescherming
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-3.193
-3.500
-3.865
Programma Veiligheid
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Veiligheid
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-3.865
-3.877
-3.874
-3.882
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Portefeuillehouder Wethouder Niens
Algemeen Een fijne woon- en leefomgeving met veilige wegen, ruimte om te spelen en te sporten in de buitenlucht, een plek om elkaar te ontmoeten in de kernen of rust vinden in de natuur van ons mooie buitengebied. Een duurzame inrichting van de leefomgeving waar groen en bloemen de ruimte krijgen en water gemanaged wordt. Dat is allemaal Openbare Ruimte!
71
De gemeente draagt zorg voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte op onderdelen zoals riool, wegen & verlichting, groen & spelen en verkeer. Het dagelijks onderhoud, het beheer, planmatig onderhoud en ook herinrichting en reconstructies worden gepland en uitgevoerd aan de hand van beleidsen onderhoudsplannen. In deze beleids- en onderhoudsplannen integreren we thema’s als leefbaarheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit bij het duurzaam inrichten en beheren van deze openbare ruimte. Het dagelijks groenonderhoud wordt mede met grote inzet en betrokkenheid uitgevoerd door medewerkers afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijk uitgangspunt in het werk in de Openbare Ruimte is de samenwerking met onze inwoners. Ze kijken en denken mee met plannen of ze komen zelf naar ons met goede ideeën. We kijken dan graag wat mogelijk is. De gemeente werkt dus voor én met de samenleving.
Kengetallen Binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal kilometer wegen binnen de kom: 93
•
Aantal kilometer wegen buiten de kom: 390
•
Aantal kilometer riolering: 271
•
Aantal lichtpunten: 4.064
Actuele ontwikkelingen Kunstwerken Op basis van de in 2023 en 2024 uitgevoerde inspecties en onderzoeken worden in 2024/2025 wordt onderhoud uitgevoerd aan 24 kunstwerken. Het daarvoor benodigde budget is door de raad middels een krediet beschikbaar gesteld. Het onderhoudsbestek wordt in september 2024 aanbesteed, waarna de uitvoering van diverse herstelwerkzaamheden kan plaatsvinden. Naast het onderhoudsbestek zijn we bezig met het beleidsplan kunstwerken. Hierin leggen we vast hoe we het onderhoud van de kunstwerken planmatiger kunnen uitvoeren en welke beleidsuitgangspunten daarbij van belang zijn. Een financieel meerjarenperspectief zal daar onderdeel van uitmaken. Wij verwachten dit beleidsplan eind 2024 met u te kunnen bespreken. Wegen Half verharde fietspaden Binnen onze gemeente liggen ongeveer 6.000 meter half verharde fietspaden, deze behoeven regelmatig onderhoud en inspectie om de veiligheid te borgen. Aangezien voor deze werkzaamheden geen budget is gereserveerd nemen we structureel € 20.000,- op in de begroting om de veiligheid van onze inwoners en toeristen te borgen. Inspectie aan alle half verharde fietspaden binnen onze gemeente zijn inmiddels uitgevoerd, de resultaten hiervan zijn bekend. Na vaststelling van het budget wordt gestart met het onderhouden en herstellen van de half verharde fietspaden.
Indexatie asfalt en elementenverharding Door externe omstandigheden is de prijs van de grondstoffen voor onze producten extreem hoog geworden ten opzichte van de aanbesteding. Doordat de grondstoffen duurder zijn geworden worden de prijzen van onze producten, asfalt en elementenverharding, ook duurder. Ten opzichte van onze aanbesteding zijn de indexatie, volgens CBS, voor asfaltverharding ongeveer 40% en elementenverharding ongeveer 31%. Water/riool Water- en rioleringsprogramma Tubbergen 2025 t/m 2030 We zijn gestart met het opstellen van het Water- en Rioleringsprogramma Tubbergen 2025 t/m 2030 (WRP). Dit is de opvolger van het actuele GRP Tubbergen welke aan het einde van 2024 afloopt en in oktober 2024 op de agenda staat van de raad.
72
Rioolheffing Binnen het project "Opstellen Water- en Rioleringsprogramma Tubbergen 2025 t/m 2030" zijn alle kosten en inkomsten opnieuw doorgerekend. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan over de hoogte van de rioolheffing voor de komende jaren. Het klimaat veranderd en onze opgaven voor bijvoorbeeld (grond)wateroverlast worden steeds groter. Om uitvoering te kunnen geven aan het programma van de klimaatadaptatie wordt in het plan een jaarlijkse investering van € 500.000 opgenomen. Daarnaast wordt in het plan gerekend met de huidige prijzen, en hierin zit een forse prijsstijging verwerkt t.o.v. de cijfers uit het huidige GRP. Ook hebben we te maken met CAO verhoging dat zijn doorwerking heeft op de rioleringskosten. De eerste inschatting is dat deze extra "klimaatopgaven" , prijsindexatie en CAO stijging, een verhoging in de rioolheffing gaat veroorzaken. Dit zal betrokken worden bij het vaststellen van de begroting 2025. Stimuleringsregeling Groene Maatregelen Om groene maatregelen te stimuleren wil de gemeente een regeling opstellen voor inwoners, bedrijven en instellingen om subsidie aan te vragen voor groene (klimaatadaptieve) maatregelen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een regenton of een waterschutting, het afkoppelen van verhard oppervlak, het ontstenen van tuinen, het aanleggen van een groen dak of het planten van een boom.
In eerste instantie denken wij hier een eenmalig bedrag van € 50.000 voor nodig te hebben. Verkeersveiligheid De doelstellingen voor het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers, vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, worden niet gehaald. Omdat de trend zich landelijk voordoet, is landelijk een nieuwe aanpak ontwikkeld, die in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (het SPV2030) is vastgelegd. De nieuwe werkwijze gaat uit van een preventieve aanpak. Door het wegnemen van risico's voor de weggebruikers vinden er minder (ernstige) ongevallen plaats en vallen er minder slachtsoffers in het verkeer. Besluiten over de toepassing van de nieuwe werkwijze voor de aanpak van de verkeersonveiligheid worden in 2024 genomen, maar die zijn sterk afhankelijk van de financiële mogelijkheden. In 2024 wordt een eerste Uitvoeringsplan opgesteld (met rijpe en groene risicovolle wegen en kruispunten, die eventueel in aanmerking komen voor de nieuwe aanpak) en deze worden geanalyseerd. Dat leidt tot een Jaarplan 2025 met wegen of kruispunten waar de nieuwe aanpak wordt toegepast en waarvan de uitvoering in principe in 2025 kan starten. Voor de uitvoering van verkeersmaatregelen in het kader van de nieuwe preventieve aanpak van de verkeersonveiligheid zijn incidentele financiële middelen nodig.
Om te komen tot een eerste aanzet doen wij het voorstel om een incidenteel bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen. Openbare verlichting Het beleidsplan openbare verlichting zal worden geactualiseerd. toegevoegd met een doorkijk voor de komende 10 jaar.
Een financiële paragraaf wordt
Stroomkasten De stroomkasten die onder ander voor markten en evenementen worden gebruikt, voldoen niet allemaal aan de wettelijke veiligheidseisen. Volgens de ARBO voorschriften moeten de stroomkasten periodiek worden gekeurd. Deze keuring vindt in 2024 plaats en na de keuring wordt duidelijk welke stroomkasten voldoen en welke stroomkasten worden afgekeurd voor gebruik. Na de keuring wordt er een plan gemaakt om afgekeurde stroomkasten te vervangen of aan te passen aan de wettelijke elektrotechnische eisen. Groen Binnen het beheer van groenvoorzieningen wordt onderscheid gemaakt in het beheer op basis van beeldkwaliteit (gazons, plantsoenen, hagen etc.) en op basis van frequentie (bomen, houtwallen, bermen, sloten). Voor het beheer op basis van beeldkwaliteit gebruiken we de (beeld)kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van CROW. Maandelijks nemen we een steekproef op basis van schouwen. Hierdoor checken we of de groenvoorzieningen voldoen aan de gestelde beeldkwaliteit. Cultuurbeplanting heeft een eindige levensduur en zal dan door middel van cyclisch vervangen weer op peil worden gebracht.
73
Voor wat betreft het onderhoud op basis van beeldkwaliteit zijn minimale beeldkwaliteitsniveaus vastgesteld door de raad. In het algemeen is kwaliteitsniveau C het gewenste niveau met uitzondering van een aantal zogenaamde 'hotspots', die op beeldkwaliteit A worden onderhouden. Voor het onderhoud van groenvoorzieningen op basis van frequentie hanteren we een vast stramien van onderhoud o.b.v. beheerplannen. Voor bomen voeren we een wettelijke veiligheidsinspectie uit (boomveiligheidscontroles). Daarbij bepalen we op grond van het risicoprofiel welke inspectiefrequentie nodig is en welke eventuele onderhoudsmaatregelen nodig zijn. In 2020 is het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) vastgesteld. In dat KOG is onder meer opgenomen dat er meer aandacht komt voor leefbaarheid en biodiversiteit. Bij vervanging zal nadrukkelijker worden gekeken naar de mate van beheerbaarheid van de toegepaste soorten. Inrichtingsplannen worden zoveel mogelijk in samenspraak met buurt opgesteld.
Beleidsindicatoren Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren.
Begroting 2025 - overzicht baten en lasten Programma Openbare ruimte en mobiliteit * € 1000
Lasten Baten Saldo
Verkeer en vervoer
3.577
332 -3.245
o.a. wegen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, straatreiniging en verkeer Parkeren
30
2
-28
5
21
16
parkeervoorzieningen en parkeervergunnningen en -ontheffingen Openbaar vervoer openbaar vervoer en abri's Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.221
9 -1.213
natuurbeheer en landschapsonderhoud, groenvoorziening, volkstuinen en coordinatie participatie openbare ruimte Riolering
1.921 2.419
498
aanleg en onderhoud rioleringen, rioolaansluitingen op individueel verzoek, rioolheffing Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)
6.753 2.783 -3.970
Mutaties reserves
350
350
Mutaties reserves
3.133
350
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
6.753 3.047 -3.620
Wat gaan we doen in 2025? Nieuw beleid uit het coalitieakkoord 2022-2026 Financiële gevolgen opheffen Wet Sociale Werkvoorziening op middellange termijn De uitvoering en verantwoording vindt plaats binnen Noaberkracht. Boomveiligheidscontrole - risico inventarisatie (€ 75.000 incidenteel) Voortvloeiend uit boomveiligheidscontroles worden maatregelen, zoals snoeien, kappen of onderzoeken ook in 2025 voortgezet. Hiervoor is in 2025 het resterend bedrag van € 25.000 geraamd.
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000 Programma Openbare ruimte & mobiliteit
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-3.238
-3.742
-3.620
74
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-3.620
-3.627
-3.649
-3.651
Programma Openbare ruimte & mobiliteit
Programma Economie Portefeuillehouder Wethouder Bekhuis
Algemeen Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëert de gemeente een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends. De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).
Kengetallen Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal verkooppunten: 301 (Locatus: 2023)
Leegstand winkelvloeroppervlak (Locatus: 2016-2023):
Actuele ontwikkelingen Bedrijvigheid en buitengebied Als een bedrijf in het buitengebied een ontwikkeling wenst die niet passend is in de omgeving kan de gemeente daar in specifieke gevallen aan meewerken. Een van de voorwaarden is het voldoen aan een KGO-verplichting (Kwaliteitsimpuls groene omgeving). Het bedrijf is dan verplicht te investeren in natuur, landschap, cultuur, recreatie of maatschappelijke voorziening. Indien er geen concrete plannen voor een KGO-investering zijn kan gekozen worden voor het storten van de financiële verplichting in het KGO fonds. Vanuit het fonds kunnen wij, als beheerder van het fonds, eenmalige subsidies verstrekken t.b.v. KGO-waardige projecten. De aanvragen voor KGO-subsidies worden beoordeeld o.b.v. de gemeentelijke beleidskaders den geldende subsidieregels.
75
Reclamebelasting Stichting Ondernemershart Tubbergen (SOHT) is opgericht om financiële continuïteit te borgen voor activiteiten en evenementen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het koopcentrum Tubbergen. Het doel van SOHT is een levendig en aantrekkelijk koopcentrum met meer activiteiten en evenementen, wat leidt tot meer beleving en frequenter bezoek met een langer tijdsduur. De invoering van een recalamebelasting heeft geleid tot een subsidie van ongeveer € 50.000 voor Stichting Ondernemershart Tubbergen (SOHT). De subsidie wordt door SOHT toebedeelt aan evenementen en activiteiten die georganiseerd worden ten gunste van het koopcentrum van Tubbergen en het gebied een structurele economische kwaliteitsimpuls te geven. Voorbeelden van evenementen waar SOHT een aandeel in heeft zijn Halloween, Winter Event, Rode Loper Event, Glasrijk Tubbergen, Schröder Masterclass, de plaatsing van boombakken op het centrumplein en de kerstverlichting. Bedrijventerreinen Wij willen de komende periode blijven voorzien in de vraag naar bedrijfskavels. De kavels op de bestaande bedrijventerreinen zijn grotendeels uitgegeven. Dit betekent dat wij gronden willen verwerven om uitbreidingen van de bestaande bedrijventerreinen in de verzorgingskernen te realiseren. Tevens gaan wij het bestaande gronduitgiftebeleid m.b.t. bedrijfskavels actualiseren.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Begroting 2025 - overzicht baten en lasten Programma Economie * € 1000 Economische ontwikkeling
Lasten Baten Saldo 223
-223
versterking economische structuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
164
1
-162
159
286
128
545
weekmarkten en standplaatsen, bedrijven- en ondernemersloket en stimulering lokale winkelstructuur kern Tubbergen Economische promotie o.a. volksfeesten en -evenementen, promotie toerisme, toeristenbelasting en forensenbelasting Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)
288
-258
Mutaties reserves
198
198
Mutaties reserves
198
198
486
-60
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
545
76
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
65
-54
-60
Programma Economie
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Economie
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-60
6
5
4
Programma Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo
Algemeen Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.800 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen. Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ (jeugdgezondheidszorg). We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo vroeg mogelijk kan worden ingezet. Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.
Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.
Kengetallen Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Locaties kinderopvang: 42 (LKRP 2024)
•
Kindplaatsen kinderopvang: 946 (LKRP 2024)
•
Vestigingen basisonderwijs: 9 (DUO/ABF '23/'24)
•
Leerlingen regulier basisonderwijs: 1.773 (DUO/ABF '23/'24)
•
Vestigingen voortgezet onderwijs: 1 (DUO/ABF '23/'24)
•
Leerlingen voortgezet onderwijs: 666 (DUO/ABF '23/'24)
77
Actuele ontwikkelingen Integraal Huisvestingsplan (IHP) We zijn bezig het huidige Integraal HuisvestingsPlan (IHP) af te ronden. Het integraal huisvestingsplan biedt inzicht in de verschillende schoolgebouwen in de gemeente, het perspectief voor de locaties voor de komende jaren en de noodzakelijke investeringen. Dit planningsinstrument voor de scholenbouw binnen de gemeente wordt na de afronding van het huidige IHP opgesteld, gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente en schoolbesturen. VVE De VVE monitor die in 2024 is gestart wordt in 2025 gezamenlijk met de stakeholders geëvalueerd. Daarnaast wordt er onderzocht of aanstelling van een VVE coördinator noodzakelijk is. Ook gaan we onderzoeken hoe de inbedding van statushouders en Oekraïners in het regulier VVE, basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor de komende jaren kan plaatsvinden.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
78
Begroting 2025 - overzicht baten en lasten Programma Onderwijs * € 1000
Lasten Baten Saldo
Onderwijshuisvesting
1.256
4 -1.252
1.188
72 -1.116
2.444
75 -2.369
o.a. onderwijsgebruik sportaccommodaties, huisvesting bijzonder basisonderwijs en huisvesting voortgezet onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingenzaken lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer, leerplichtwerkzaamheid en onderwijsachterstandenbeleid Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Mutaties reserves
36
36
Mutaties reserves
36
36
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
2.444
111 -2.332
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-1.757
-1.974
-2.332
Programma Onderwijs
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Onderwijs
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-2.332
-2.319
-2.301
-2.279
Programma Sport & accommodaties Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo
Algemeen Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Met het jaarlijkse Sportgala, worden onze sporters uitbundig in het zonnetje gezet. In de gemeente Tubbergen zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.
Kengetallen Binnen het programma Sport & accommodaties maken we geen gebruik van kengetallen.
Actuele ontwikkelingen Brede SPUK-regeling Vanuit het Rijk is de Brede SPUK-regeling beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040.
79
In hoeverre het voornemen van het nieuwe kabinet om alle specifieke uitkeringen af te schaffen en de betreffende middelen na aftrek van 10% efficiencykorting aan het gemeentefonds toe te voegen hier invloed op heeft weten we nog niet. Sportaccommodaties Er zijn diverse, voornamelijk externe, ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties, zoals de stijging van energiekosten en de krapte op de arbeidsmarkt. Dit raakt ook de Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) als exploitant van sportcentrum De Vlaskoel, waar het zwembad een belangrijk onderdeel van is. Er wordt in 2024 een verzoek verwacht voor een extra bijdrage van SSRT. Dit zal betrekking hebben op een eenmalige bijdrage vanwege de zwakke eigen vermogenspositie en een structurele bijdrage voor het meerjarig begrote tekort van het zwembad. Buurtsportcoaches De constructie waarbij buurtsportcoaches in dienst van derden bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties staat onder druk. Enerzijds zorgt krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat vacatures lastig ingevuld kunnen worden door mensen met de juiste kwalificaties. Anderzijds is de huidige constructie, waarin buurtsportcoaches ook actief zijn als vakleerkracht bewegingsonderwijs op de basisscholen, per 1 januari 2027 niet langer toegestaan met gebruik van de Rijksmiddelen.
Verkenning sportbedrijf NOT De verkenning naar een gezamenlijk sportbedrijf voor binnensportaccommodaties is uitgevoerd. Samen met Tubbergen, Oldenzaal en Losser is onderzocht welke voordelen dit voor iedere gemeente heeft. Het besluit is genomen om geen gezamenlijk sportbedrijf op te richten. We is aangegeven dat daar waar wenselijk en mogelijk, een samenwerking, al dan niet geformaliseerd, vorm te geven.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
80
Begroting 2025 - overzicht baten en lasten Programma Sport en accommodaties * € 1000
Lasten
Sportbeleid en activering
Baten
Saldo
1.104
170
-934
499
91
-409
1.603
261
-1.343
164
164
sportgala en sportondersteuning Sportaccommodaties sporthallen Tubbergen en zwembad Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Mutaties reserves Mutaties reserves Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
1.603
164
164
425
-1.178
Wat gaan we doen in 2025? Gymzaal Reutum Er moet worden geïnvesteerd in grootschalig onderhoud in de gymzaal. Alweer 2 jaar geleden heeft TOF Onderwijs conform de verordening een verzoek ingediend voor vervanging van de dakbedekking. Dat verzoek hebben we destijds beoordeeld en goedgekeurd. Zodoende is 85k in de begroting 2022 opgenomen voor deze werkzaamheden. December 2022 meldde Thero (welke de bouwkundige zaken doet voor TOF/Konot) zich. Na onderzoek is gebleken dat een aanvullende investering in de isolatiewaarde niet zinvol is en daarom enkel de dakbedekking wordt vervangen. Stichting Sport en Recreatie Tubbergen In nauwe samenwerking met de Stichting Sport en Recreatie Tubbergen werken we aan het (financieel) robuuster maken van de organisatie en daarmee de toekomstbestendigheid van Sportcentrum De Vlaskoel.
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-1.277
-1.126
-1.178
Programma Sport & accommodaties
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Sport & accommodaties
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-1.178
-1.165
-1.179
-1.161
Programma Cultuur & recreatie Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo
Algemeen De gemeente werkt aan het behouden van een goede balans tussen de hoeveelheid toeristen, de economische voordelen van de toerist, de druk op het landschap en het woonplezier voor inwoners. Een belangrijke organisatie die bijdraagt aan deze doelen is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen (Visit Tubbergen). De rol van de organisatie betreft het informeren, inspireren, aantrekken en activeren van toeristen in én aan Tubbergen. De organisatie zet zich in voor de versterking van het toeristisch product binnen Tubbergen. Op Visit Tubbergen is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente.
81
De gemeente vindt het belangrijk dat ook de jeugd kennis maakt met cultuur en investeert daarom in bibliotheekwerk, cultuureducatie en muziekonderwijs.
Kengetallen Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal historische molens: 7
•
Aantal monumenten per 1000 inwoners: 1,2
•
Aantal archeologische vindplaatsen: 6
•
Aantal bibliotheekfilialen: 3 (waarvan 2 dorpsbibliotheken in stand gehouden door bewoners)
•
Aantal leerlingen muziekonderwijs inclusief HaFabra: 217
Actuele ontwikkelingen Samenwerking VVV Ootmarsum - Dinkelland en Visit Tubbergen De toeristische sector kenmerkt zich als een erg dynamische sector door het steeds wisselende consumenten- en vrijetijdsgedrag. Om Tubbergen optimaal te laten profiteren van de economische spinoff van de toerist is het belangrijk om strategische keuzes te maken. Visit Tubbergen houdt het consumenten- en vrijetijdsgedag nauwlettend in de gaten en stemt haar marketing- en productontwikkeling hierop af. Uit diverse gesprekken met ondernemers uit de sector bleek dat Dinkelland en Tubbergen baad zouden hebben bij meer samenwerking. Toerisme stopt immers niet bij de gemeentegrens. Sinds 1 januari 2024 werken de VVV Ootmarsum - Dinkelland en Visit Tubbergen dan ook intensiever samen. We spreken binnen deze samenwerking o.a. over zaken zoals een gedeelde back-office, gezamenlijke inkoop van licenties en producten, kennisuitwisseling en gezamenlijke promotie. Beide partijen ervaren de samenwerking als positief. De samenwerking wordt in 2025 voortgezet. Cultuurvisie Wij zijn samen met onze culturele partners in de gemeente Tubbergen bezig met het opstellen van een cultuurvisie voor de gemeente Tubbergen. Deze cultuurvisie zal ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.
Beleidsindicatoren Het programma Cultuur & recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren.
Begroting 2025 - overzicht baten en lasten Programma Cultuur en recreatie * € 1000 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten Baten Saldo 188
0
-188
Musea
21
0
-21
Cultureel erfgoed
21
0
-21
494
22
-473
kunstwerken in de openbare ruimte, kunstzinnige en culturele vorming, muziekonderwijs en herdenkingen en gedenkdagen
o.a. stimulering en behoud van traditionele evenementen, watermolens, windmolens, Schaepmanmonument Media bibliotheekvoorziening en lokale omroep Openbaar groen en (openlucht) recreatie
226
0
-226
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)
951
22
-929
Mutaties reserves
12
12
Mutaties reserves
12
12
34
-917
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
951
82
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-750
-897
-917
Programma Cultuur & recreatie
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-917
-866
-867
-867
Programma Cultuur & recreatie
Programma Sociaal domein Portefeuillehouder Wethouder Berning-Everlo
Algemeen Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen. In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten. We vinden het belangrijk dat onze inwoners de weg naar ondersteuning en hulpverlening gemakkelijk weten te vinden.
Daarom werken we binnen het sociaal domein samen binnen Schakel. Schakel is de toegang van het sociaal domein, waarbinnen alle organisaties samenwerken en daardoor passende hulpen ondersteuning kunnen bieden aan de inwoners.
Kengetallen Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Percentage volledig gevaccineerde inwoners (Rijksvaccinatieprogramma): 95,5%
•
Huishoudens met bijstandsuitkeringen: 120
•
Werkloosheidspercentage: 2,6%
•
Aandeel (%) huishoudens met een bijstandsuitkering: 1,4%
Actuele ontwikkelingen Wmo Eigen bijdrage CAK per 2026 Met de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt de hoogte van de eigen bijdrage bij alle maatwerkvoorzieningen afhankelijk van het inkomen. Deze wijziging gaat per 1 januari 2026 in.
83
Hoe de nieuwe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien wordt in de komende periode verder uitgewerkt. Hulpmiddelen Het contract met twee hulpmiddelen (rolstoel, scootmobielen etc.) leveranciers loopt eind 2025 af. In het eerste kwartaal van 2025 starten we met de inkoop van deze hulpmiddelen, zodat het nieuwe contract per 2026 in kan gaan. Jeugd De landelijke Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) is van start gegaan in 2024, deze zal ook in 2025 verder uitgevoerd worden. Vanaf 2025 wordt er een Coördinatiepunt wonen en verblijf (CPWV) ingericht. Met als beoogd effect een tijdige en passende plek voor jeugdigen en minder doorplaatsingen. Het CPWV maakt de zoektocht voor verwijzers naar een passende plek eenvoudiger en draagt bij aan een betere plaatsing en matching. In 2025 zal een start gemaakt worden met het “verstevigen van lokale teams”. Dit houdt in dat er vanuit een bredere analyse gewerkt wordt zodat er sneller passende (basis)hulp geboden kan worden. Lokale teams zullen goede lijnen hebben met de zogeheten sociale en pedagogische basis. De preventieve activiteiten die in 2024 van start zijn gegaan worden gemonitord, verstevigd en daar waar de effecten zichtbaar zijn verankerd. Samen met andere aspecten uit het sociaal domein worden de krachten sterker en strategischer gebundeld om de jeugd nog beter te kunnen bereiken in het voorliggend veld.
Inburgering We zijn nu voor het derde jaar niet in staat om de taakstelling huisvesting statushouders te halen. Er zijn onvoldoende passende sociale huurwoningen beschikbaar om de aan ons gekoppelde statushouder woonruimte te bieden. Door het niet halen van de taakstelling schuiven we steeds verder op de interventieladder van de toezichthouder, de provincie. We zijn nu zo ver op de ladder dat het aan de beoordeling van de gedeputeerde is of we onder toezicht van de provincie komen te staan en zij onze taken overnemen op onze kosten. Een jaar geleden zijn we gestart met de taskforce huisvesting statushouders waarin we integraal kijken naar mogelijkheden hoe dit op te lossen. Dit heeft tot een aantal acties geleid, maar die hebben nog niet tot concrete resultaten geleid die ons helpen dit probleem op te lossen. Armoede & schulden In 2025 zal er gewerkt worden aan de uitvoering van het uitvoeringsplan armoede-schulden. Hierbij zullen concrete acties uitgevoerd worden zoals een onderzoek naar de doelgroep verborgen- en dreigende armoede, het ophogen van de huisbezoeken en het inzetten op nazorg. Daarnaast zal er in 2025 gewerkt worden aan ‘de basisdienstverlening schulddienstverlening’ waarin het Rijk met een actieplan komt dat leidt tot een hulpaanbod dat toegankelijker is en in iedere gemeente bestaat uit minimaal dezelfde elementen.
Participatiewet Participatiewet in balans De verwachting is dat in 2025 de wetswijziging ‘Participatiewet in balans’ is vastgesteld en dat deze moet worden geïmplementeerd. Met het wetsvoorstel ‘Participatiewet in balans’ gaat het kabinet in de dienstverlening aan mensen met een bijstandsuitkering meer uit van vertrouwen. Ook moet de uitvoering voor gemeenten eenvoudiger en kunnen professionals meer rekening houden met wat er speelt in iemands leven. Regionaal werkcentrum Twente In 2025 begint de regionale opzet van het regionaal werkcentrum Twente. Het regionaal werkcentrum is een samenvoeging van het werkplein, het leerwerkloket, het RMT (regionaal mobiliteitsteam) en het Twents fonds voor vakmanschap. Met het implementeren van het regionaal werkcentrum Twente wordt de toegang en doorverwijzing eenduidig door de hele regio. De landelijke aftrap van dit concept vindt plaats in 2026.
84
WSW Om de sociaal ontwikkel bedrijven (SOB) toekomstbestendig te maken kunnen we een aanspraak doen op het transitiebudget. De aanvraag moet voor 1 januari 2025 plaatsvinden. Door een teruggang in arbeidscapaciteit van de WSW groep en een verminderde arbeidscapaciteit van de nieuwe instroom vanuit de participatiewet wordt de uitvoering van de SOB steeds problematischer. Om de expertise niet te verliezen die in de SOB is opgebouwd is het transitiebudget in het leven geroepen. Alleenverdienersproblematiek In 2025 zal hoogstwaarschijnlijk de nieuwe wet in werking treden waarbij zogeheten ‘alleenverdienersproblematiek’ aangepakt wordt. Het gaat om huishoudens waarbij de ene partner een uitkering van UWV of een private verzekeraar krijgt en de ander geen of weinig inkomen heeft. Zij ontvangen minder toeslagen dan een vergelijkbaar stel met een bijstandsuitkering. Hierdoor komen zij onder het minimale bedrag dat nodig is om in Nederland van rond te komen. Dit is een onbedoeld effect en moet daarom opgelost worden. Als de voorgestelde wet in werking treedt, mogen gemeenten een vast bedrag uitkeren aan huishoudens die te maken hebben met dit probleem. Basisvaardigheden (laaggeletterdheid) In 2025 zal er gewerkt worden aan de uitvoering van het beleidsplan basisvaardigheden.
Hierbij zullen concrete acties uitgevoerd worden zoals het trainen van consulenten in het signaleren, herkennen en doorverwijzen van basisvaardigheden. Publieke Gezondheid Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda zit in een afrondende fase. Het is nog onduidelijk wat het landelijke 'Hoofdlijnenakkoord' voor gevolgen heeft op de uitvoering binnen de Publieke Gezondheid. De landelijke politieke partijen willen dat preventie meer centraal komt te staan om daarmee de zorg voor de toekomst toegankelijk te houden. In tegenstelling tot deze ambitie is er een financiële maatregel opgenomen om de intensivering in publieke gezondheid terug te draaien vanaf 2025 met uiteindelijk € 300 miljoen. Het is ook onduidelijk wat de maatregel betekent voor de lokale uitvoer van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Vanuit het GALA hebben we financiële middelen ontvangen om het preventieve en voorliggende veld op de elf onderdelen in het GALA te versterken en de vijf verplichte ketenaanpakken in te richten. In deze vijf verplichte ketenaanpakken moeten gemeente en medisch domein samen optrekken. Deze samenwerking wordt ondersteund met financiering vanuit het GALA. Dit is een risico vanwege de onduidelijkheid van de financiering na 2026.
Mocht financiering wegvallen, dan heeft dit ook grote gevolgen voor de samenwerking met maatschappelijke partners en het medisch domein. Het Rijk heeft aangegeven dat een deel van de middelen in het GALA aan het gemeentefonds toegevoegd worden na 2026, maar het is onduidelijk wat de hoogte van deze bijdrage zal zijn. Kerntakendiscussie Regionaal speelt op dit moment een kerntakendiscussie bij SamenTwente, waaronder GGD Twente. Wat de gevolgen van de kerntakendiscussie op de uitvoering van de taken van SamenTwente zijn, is nog onduidelijk. Naar verwachting is deze kerntakendiscussie voor het eind van 2024 afgerond. Er wordt een structureel tekort verwacht in de begroting van de GGD. Dit tekort komt door een toename van maatschappelijk vraagstukken en tekorten op de arbeidsmarkt, onder andere binnen de jeugdgezondheidszorg en de forensische dienstverlening. De financiële maatregel in het hoofdlijnenakkoord om intensivering in publieke gezondheid terug te draaien kan ook direct gevolgen hebben voor de GGD begroting. De verwachting is daarentegen niet dat de taken die de GGD moet uitvoeren zullen verminderen. Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente Het aantal meldingen bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente blijft stijgen. Naast de stijging van het aantal meldingen vanuit de politie, stijgt ook het aantal reguliere meldingen.
Er is geen duidelijke verklaring voor deze stijgende lijn.
85
Er is incidenteel extra capaciteit binnen GGD Twente om deze meldingen op te pakken via een landelijke subsidie, maar er is nog geen financiële dekking na 2025. Er wordt onderzocht of het noodzakelijk is om de capaciteitsuitbreiding te behouden voor het behandelen van deze meldingen. Mocht de uitbreiding noodzakelijk zijn, dan kan dit een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg hebben. Onduidelijkheid financiële middelen IZA en GALA Regionaal zijn de Twentse Koers en de bijbehorende projecten, waar wij lokaal gebruik van maken, volledig gefinancierd vanuit het Rijk. Deze financiering komt vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Net als bij het GALA is aangegeven dat de IZA financiering structureel zou zijn. Ook hierbij geldt, hoe hoog de structurele bijdrage van het Rijk gaat zijn is nog onduidelijk na 2026. Wijziging Wet publieke gezondheid door toevoeging Wet integrale suïcidepreventie Op 21 juni 2024 is het initiatiefsvoorstel voor de 'Wet integrale suïcidepreventie' gepubliceerd in het Staatsblad. Met dit voorstel wordt de plicht van het Rijk om zich in te zetten voor suïcidepreventie verankerd in de Wet publieke gezondheid, net als bijvoorbeeld bij preventief bevolkingsonderzoek naar kanker. De minister van VWS wordt primair verantwoordelijk, onder meer voor een 'Landelijke Agenda Suïcidepreventie', een communicatiestrategie en een onderzoeksprogramma.
Daarnaast wordt het bestaan van de gratis hulplijn wettelijk vastgelegd. Naast het ministerie van VWS zijn ook andere ministeries betrokken, zoals LNV, OCW en SZW. Ook krijgen gemeenten een belangrijke rol, waaraan wij zelf invulling kunnen gaan geven. De uitvoering van deze wet wordt meegenomen in de beleidscyclus van de nota Publieke Gezondheid en bijbehorende uitvoeringsagenda. De ingangsdatum van deze wet is naar verwachting 1 juli 2025. Sociaal domein overstijgend Er is niet alleen een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van voorzieningen, ook de kostprijs van de uitstaande voorzieningen stijgen als gevolg van de inflatie. Wmo-aanbieders hebben nog steeds moeite om voldoende personeel te vinden en de continuïteit van hun dienstverlening te waarborgen. We blijven inzetten op het maken van goede proces- en werkafspraken en contractmanagement op lokaal- en regionaal niveau en met zorgaanbieders. Het blijft voor aanbieders een uitdaging om consequent ondersteuning te leveren gezien de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast blijft het van belang om de verschuiving te maken van maatwerk naar het voorliggend veld, verder op gang te brengen. Op deze manier kunnen inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben snel, effectief en relatief goedkoop geholpen worden.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
86
87
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sociaal-domein - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Begroting 2025 -overzicht baten en lasten Programma Sociaal domein * € 1000
Lasten Baten Saldo
Samenkracht en burgerparticipatie
1.647
0
-1.647
398
202
-196
3.696 2.943
-753
o.a. stimuleringsfonds sociaal domein, kinderopvang, statushouders, herorientatie vrij toegankelijke voorzieningen Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen bijstandsuitkeringen, minimabeleid, bijstandsverlening zelfstandigen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie
2.343
0
-2.343
355
11
-344
1.995
13
-1.982
participatie en re-integratie Hulpmiddelen en diensten (WMO) hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaarten Coördinatie en beleid WMO
1.326
0
-1.326
PGB WMO
3.988
167
-3.821
Coördinatie en beleid Jeugd
1.137
0
-1.137
Jeugdhulp ambulant regionaal
3.437
0
-3.437
2
0
-2
1.270
0
-1.270
Jeugdhulp ambulant lokaal
40
0
-40
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
45
0
-45
Jeugdbescherming
366
0
-366
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Jeugdhulp met verblijf regionaal
Jeugdreclassering
9
0
-9
Volksgezondheid
1.185
11
-1.175
GGD Twente en ondersteuning lokale gezondheidsorganisaties Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)
23.238 3.346 -19.892
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
23.238 3.346 -19.892
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000 Programma Sociaal domein
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-18.426
-19.877
-19.892
88
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Sociaal domein
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-19.892
-19.574
-19.381
-19.396
Programma Milieu Portefeuillehouder Wethouder Niens
Algemeen Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang. Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door ROVA, daarnaast is er een afvalbrengpunt waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.
Kengetallen Binnen het programma Milieu maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal sloopmeldingen: 135
•
Aantal m2 asbest: 38.090
•
Restafval per inwoner: 59 kg
•
Gft per inwoner: 170 kg
•
PMD per inwoner: 31 kg
•
Scheidingspercentage: 81%
Actuele ontwikkelingen Single Used Plastics, SUP (B) Eén van de maatregelen van de Richtlijn SUP is de invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor een aantal SUP-items. Producenten en importeurs van deze items moeten de kosten dragen voor het opruimen en verwerken van hun producten in het zwerfafval door publieke gebiedsbeheerders. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente en bedraagt naar verwachting € 2,74 per inwoner. CO 2 heffing op verbranden afval Afval Energie Centrales, AEC's, betalen voor het verbranden van afval een CO2 heffing. Het doel is om het verbranden van afval te reduceren. Op deze manier wordt het verder scheiden van afval aangemoedigd. De heffing loopt op van € 3,-- per ton uitgestoten CO2 in 2026 tot € 26,-- in 2030. Dir heeft gevolgen voor de Afvalstoffenheffing. Boxenmodel ROVA Met ingang van 1 januari 2024 heeft ROVA het boxenmodel ingevoerd. Dit is het financiële afrekenmodel tussen ROVA en haar gemeenten. Via dit model worden de verschillende typen dienstverlening verantwoord en in rekening gebracht. Het nieuwe boxenmodel kent een grotere transparantie qua kostenopbouw voor de dienstverlening die ROVA haar aandeelhoudende gemeenten biedt.
89
Het financiële nadeel van het nieuwe boxenmodel is reeds vanaf 2024 structureel verwerkt in het tarief Afvalstoffenheffing. In de AvA van december 2023 van ROVA is echter besloten om de financiële afwikkeling van het nieuwe boxenmodel pas in z’n geheel in 2026 door te berekenen aan de gemeenten. Dat betekent in 2024 en 2025 een financieel voordeel voor de Voorziening Afval.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volksgezondheid-en-milieu - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Begroting 2025 - overzicht baten en lasten Het coalitieakkoord 2022-2026 heeft niet geleid tot nieuw beleid/intensivering van bestaand beleid binnen dit basisprogramma. Programma Milieu * € 1000 Afval
Lasten Baten Saldo 1.829
2.088
259
123
0
-123
49
-5
-44
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)
2.002 2.093
92
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
2.002 2.093
92
inzameling en verwerking huishoudelijk afval, afvalstoffenheffing Milieubeheer milieuprogramma en -meldingen, milieuvoorlichting, bodembescherming en -sanering, ongediertebestrijding en kadaververwijdering Begraafplaatsen en crematoria openbare begraafplaats, lijkschouwing en uitvaarten, oorlogsgraven
Wat gaan we doen in 2025? Bodem De afgelopen jaren is er een achterstand ontstaan bij de invoer van bodemgegevens in het Bodem Informatie Systeem(BIS). Actuele bodeminformatie is van belang bij ontwikkelingen en calamiteiten. Daarnaast is het een wettelijke plicht om de informatie beschikbaar te hebben. Naar verwachting zal per 1-7-2025 de informatie uit het lokale BIS worden opgenomen in de landelijke BRO(Basis Registratie Ondergrond). Om opnieuw een achterstand te voorkomen registreert de Omgevingsdienst Twente per 11-2024 alle onderzoeken die ter goedkeuring aan haar worden voorgelegd. Basisgeluidemissie Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Met de komt van de Omgevingswet bewaakt het bestuursorgaan de ontwikkeling van het geluid met de basisgeluidemissie (bge).
90
De basisgeluidemissie is het referentieniveau van het geluid door lokale (spoor)wegen. De bge is het referentieniveau (nul-situatie) van het geluid door lokale (spoor)wegen. Het bevoegd gezag legt de bge vast in het geluidregister. Hiervoor dienen gegevens verzameld te worden voor de basisgeluidemissie. Samen met de andere Twentse gemeenten zal een bge per gemeente worden opgesteld.
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Programma Milieu
155
50
92
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Programma Milieu
92
115
115
115
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Portefeuillehouder Wethouder Bekhuis
Algemeen Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet voorzien in zowel een kwantitatieve als kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste.
Kengetallen Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal woningen: 8.833
Actuele ontwikkelingen Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanuit het project Omgevingswet is er de afgelopen jaren via een aantal lijnen gewerkt aan de implementatie. Nu alle voorbereidingsactiviteiten in het spoor van "werken AAN de Omgevingswet" zijn afgerond werken we nu aan het spoor "werken MET de Omgevingswet". Voor het "werken MET de Omgevingswet" willen we de volgende resultaten opleveren tussen nu en 2032: •
Het beheer, onderhoud en actualisatie van de Omgevingsvisie borgen in de organisatie.
•
Afwegen op welke wijze het instrument "programma" kan worden ingezet.
•
De handelwijze en ontwikkeling van het Omgevingsplan en de beleidscyclus voor de Omgevingswet verder oppakken, die de basis vormt voor het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan vervolgens tot 2032 verder uitbouwen tot het Omgevingsplan nieuwe stijl. In samenwerking met een bureau is een start gemaakt met de planregels voor kleine kernen.
91
•
Het samenlevingsgericht werken en denken vanuit de inwoner onder de Omgevingswet vertalen en toepassen.
•
Het verbeteren van het opgestelde werkproces om binnen de gevraagde termijnen in samenwerking met de ketenpartners de juiste dienstverlening te leveren.
•
Doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) t.b.v. de optimalisatie van de dienstverlening en digitalisering.
We zijn beleidsneutraal overgegaan op de Omgevingswet, wat betekent dat de werkwijze van de teams inhoudelijk hetzelfde is gebleven. Bovengenoemde ontwikkelingen worden de komende jaren geleidelijk doorgevoerd. De tijdelijke maatregel TAM-INRO is verlengd met één jaar. Het TAM-IMRO is een tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) ingesteld voor gemeenten die na de inwerktreding van de Omgevingswet nog niet aan de slag kunnen om een omgevingsplan te wijzigen. Met de TAM kan de "oude" techniek voor planvorming nog worden gebruikt onder de Omgevingswet. Binnenkomende aanvragen kunnen we zodoende blijven behandelen. Wonen Wij zetten de werkzaamheden met betrekking tot het realiseren van de juiste aantallen en type woningen ook in 2025 voort. De basis hiervoor ligt in de reeds vastgestelde Woonvisie 2021+. De werkzaamheden met betrekking tot de verschillende woningbouwplannen in de verschillende kernen worden voortgezet. Er worden nieuwe plannen opgestart waarbij we willen voorzien in de vraag naar koopwoningen en, in afstemming met de woningcorporatie, in de vraag naar huurwoningen. Eind 2025 dient de gemeente te beschikken over een gemeentelijk volkshuisvestingsprogramma. De verplichting voor gemeenten ligt in de wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting die op 6 maart jl. als wetsvoorstel is ingediend.
Prognose grondbedrijf 2024 Deze prognose grondbedrijf 2024 geeft een beeld van de kwantitatieve woningbouwopgave die voortvloeit uit het woonbeleid en de programmering van woningbouwaantallen (kavels) over een langere termijn over de verschillende kernen. Hierbij is onderscheid aangebracht in de plannen die door derden en door de gemeente worden ontwikkeld. De plannen die door de gemeente worden ontwikkeld zijn/worden ondergebracht in het gemeentelijk grondbedrijf. Doel van het grondbedrijf Het grondbedrijf ontwikkelt op een actieve wijze de doelstellingen vanuit het woningbouwbeleid. Dit vindt plaats door het actief aankopen van percelen grond, de bestemming hiervan te wijzigen in bouwgrond, deze gronden bouw- en woonrijp te maken en de bouwkavels uit te geven. Hierbij wordt een interne doelstelling van de uitgifte van gemiddeld 50 bouwkavels per jaar nagestreefd. Los van het grondbedrijf, ontwikkelen ook derden woningen in de gemeente. Deze aantallen woningen zijn ook opgenomen in deze prognose. Woonvisie: woningbouwprogramma gemeente Tubbergen 2020 -2025
92
Toelichting: bron: Woonvisie 2021+. Het gemeentelijk woonbeleid, met de programmering van aantallen woningen per kern, is vastgelegd in de Woonvisie van de gemeente. Prognose kaveluitgifte 2024 – 2031 / gemeente en derden
Toelichting: de gemeente streeft, op basis van het woonbeleid, naar het toevoegen van ongeveer 100 kavels/woningen per jaar, door zowel de gemeente als door derden. De gemeente beoogt hiervan zelf 50 kavels per jaar uit te geven, gemiddeld over een langere periode. De gemeente heeft weinig invloed op de plannen van derden. Om in verschillende kernen niet al te afhankelijk te zijn van derden, is het streven om zelf ook een deel van de woningbouwproductie te realiseren. Voordeel hiervan is dat de gemeente zelf beter kan sturen op aantallen, woningbouwtypologieën en doelgroepen. Voor de periode vanaf 2028 kan worden uitgegaan van extra plannen van derden en gemeentelijke plannen waarvoor reeds verwervingstrajecten zijn ingezet. Gerealiseerde kaveluitgifte 2015 – 2032
93
Prognose kaveluitgifte gemeente en derden periode 2024 – 2032
Financiële resultaten grondexploitaties De laatste jaren zijn de resultaten van de grondexploitaties steeds meer onder druk komen te staan. Door de hoge inflatie zijn de kosten van bouw- en woonrijp maken in 2022 met 15% gestegen, is de rekenrente met 1,0% gestegen, loonstijgingen waardoor de plankosten toenemen en de extra onderzoeken (o.a. stikstof) tbv omgevingsplannen. Daarnaast zijn de grondprijzen de laatste jaren, met uitzondering van 2024, niet verhoogd. Maar ook is een aanzienlijke hoeveelheid kavels met starterskorting (20% korting) verkocht. Gevolg hiervan is dat de eindresultaten van de grondexploitaties, ondanks een grondprijsverhoging, terug zijn gelopen. Dit risico speelt niet alleen bij de gemeentelijke grondexploitaties maar ook bij plannen van derden. Bij overwegingen om de grondprijskortingen op de bouwkavels te handhaven en/of verder uit te breiden, moet rekening worden gehouden dat de gemeentelijke grondexploitaties niet meer financieel sluitend zullen zijn.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.
94
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volkshuisvesting--ro-en-stadsvernieuwing - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
95
Begroting 2025 - overzicht baten en lasten Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening * € 1000
Lasten Baten Saldo
Ruimte en leefomgeving
659
108
-551
1.095 1.088
-7
o.a. adviezen gemeentelijk kwaliteitsteam, bestemmingsplanwijzigingen op verzoek, basisregistratie grootschalige topografie, geo-informatie, Mijn Dorp 2030 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) grondexploitatie woningbouw Wonen en bouwen
879
465
-414
2.634 1.661
-973
basisregistratie adressen en gebouwen, startersleningen, omgevingsvergunningen, toezicht/handhaving bouwen en slopen en woonwagenstandplaatsen en -huisvesting Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Mutaties reserves
-7
Mutaties reserves
-7
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
2.627 1.661
7 7 -966
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-237
-1.037
-966
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-966
-982
-993
-1.005
96
Paragrafen Lokale heffingen Op grond van artikel 9, tweede lid van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ bevat zowel de begroting als de jaarrekening tenminste een paragraaf over de lokale heffingen. Deze paragraaf bevat volgens artikel 10 tenminste de volgende vijf sub paragrafen:
• •
•
Een overzicht van de geraamde inkomsten;
•
Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
•
Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt: o
Hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd, dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden;
o
Wat de beleidsuitgangspunten zijn, die ten grondslag liggen aan deze berekeningen;
o
Hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.
o
Een aanduiding van de lokale lastendruk;
Een aanduiding van de lokale lastendruk; Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
In de begroting wordt een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende lokale heffingen gegeven. Dit, omdat bij de vaststelling van de begroting besluiten worden genomen over de gewenste belastingontvangsten en – in aansluiting daarop – daarbij de tariefstructuur en –hoogte wordt bepaald. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de belastingontvangsten zijn gerealiseerd en in hoeverre daarbij afwijkingen zijn ontstaan ten opzichte van de begroting.
Overzicht belastingopbrengsten begroting 2025 Soort heffing/belasting (bedragen x € 1.000)
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Onroerendezaakbelastingen
4.989
5.311
5.687
Afvalstoffenheffing
1.470
1.776
1.823
Rioolheffingen
2.014
2.222
2.401
Toeristenbelasting
245
195
245
Forensenbelasting
36
40
40
Reclamebelasting
52
53
53
8.806
9.597
10.249
Leges
Totaal
97
Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen De belastingenstructuur en de tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn voor het belastingjaar 2025 als volgt berekend: 1. De ozb-tarieven worden zodanig aangepast dat voor 2025 er een meeropbrengst van 5,1% (exclusief areaaluitbreiding) wordt gerealiseerd. De verhoging bestaat uit 2,1% indexcijfer CBS en 3% extra uit eerdere besluitvorming. Vanaf 2026 wordt uitgaan van 3% meeropbrengst bestaande uit 2% index CBS en 1% extra. Voor 2027 en verder wordt er uitgegaan van 2% meeropbrengst bestaande uit 1% index CBS en 1% extra. 2. De tarieven afvalstoffenheffing bestaan uit een basistarief vermeerderd met een capaciteitsafhankelijk tarief per lediging van de restafvalcontainer (grijs) respectievelijk per aanbieding aan de verzamelcontainer; De tarieven zijn voor 2025 t.o.v. van het jaar 2024 verhoogd met € 6 naar € 173. 3. De tarieven van de rioolheffingen zijn kostendekkend. Voor 2025 t.o.v. van het jaar 2024 verhoogd met € 19 naar € 313. 4. De tarieven voor de reclamebelasting zijn niet gewijzigd. 5. De tarieven voor de toeristenbelasting zijn niet gewijzigd. 6. De tarieven voor de forensenbelasting zijn niet gewijzigd. 7. De legestarieven zijn kostendekkend.