Bijlage 7B - SamenTwente Ontwerpbegroting 2025.pdf

Bezoekadres

Aan de Twentse gemeenteraden

Nijverheidstraat 30 7511 JM Enschede Postadres

Postbus 1400 7500 BK Enschede Contact

053 4876 65 43 Kvk nummer

08195873 Betreft

Ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 Dagtekening

Enschede, 2 april 2024 Ons kenmerk

2024-000189 Uw kenmerk -

Geachte leden van de gemeenteraad, U ontvangt hierbij de ontwerpbegroting 2025 met daarin de beleidsmatige en financiële uitwerkingen voor het begrotingsjaar 2025. In januari 2024 hebben wij in onze ontwikkelingenbrief de begrotingsontwikkelingen en kaders voor 2025 met u gedeeld. De begroting 2025 borduurt hierop voort. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt verzonden. SamenTwente Met drie professionele uitvoeringsorganisaties faciliteren en voeren we taken uit om te zorgen voor gezonde, veilige en vitale inwoners. Wij zijn er voor alle bijna 641. 000 inwoners van Twente. We bestaan uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Kennispunt Twente, Twentse Koers en Samen14 zijn als gast ondergebracht. Door samen te werken op taken waarvan wettelijk is bepaald dat de gemeenten regionaal moeten samenwerken en op taken waarvan de gemeenten aanvullend hebben besloten dat deze door onze organisatie moeten worden uitgevoerd, bundelen de gemeenten hun kennis, kunde en krachten. Begroting 2025 Leeswijzer De begroting bestaat uit twee delen: de beleidsbegroting en de financiële begroting.

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van de baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichtingen. De begroting omvat hiermee de ambities, taken en financiën van SamenTwente. Om de leesbaarheid te vergroten vindt u aan het begin van het document de “Begroting in één oogopslag” met een financiële samenvatting. Omvang van de begroting 2025 en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De begroting is opgesteld in overeenstemming met de (financiële) uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. Onze begroting heeft in 2025 een omvang van afgerond € 62,9 miljoen. Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 42,1 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 gestegen met afgerond € 4,22 miljoen. Deze stijging wordt voor 55% verklaard door het toepassen van de met de gemeenten afgesproken loonen prijscompensatie. De gemeentelijke bijdrage stijgt hierdoor met € 2,29 miljoen.

1

Naast de stijging door loon- en prijscompensatie, stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 1,93 miljoen (45%) door een aantal grote opgaven. Via onze ontwikkelingenbrief 2025 hebben wij u geïnformeerd dat onze organisatie geconfronteerd wordt met een aantal majeure ontwikkelingen en financiële knelpunten. Hieronder treft u een samenvatting aan van deze ontwikkeling. Meer informatie hierover treft u aan in bijlagen 2 en 3. Dit zijn de voorstellen op basis waarvan ons algemeen bestuur op 14 februari 2024 het besluit heeft genomen om deze ontwikkelingen op te nemen in de ontwerpbegroting. Het zijn voornemens, omdat de gemeenteraden nog zienswijzen kunnen indienen voordat het algemeen bestuur de begroting vaststelt. Informatiebeveiliging, -management en privacy De eerste majeure ontwikkeling is het versterken van informatiebeveiliging, -management en privacy om de zeer privacy gevoelige data die onze organisatie heeft van de Twentse inwoners zo veilig mogelijk te houden. Vorig jaar is ons dagelijks bestuur via een zienswijze door de gemeenteraden van Hof van Twente en Wierden gevraagd om hier actief en ambitieus beleid op te ontwikkelen. Wij hebben deze zienswijze overgenomen en een plan van aanpak opgesteld. In verband met bedrijfsgevoelige informatie is dit plan niet openbaar, maar uw raad kan deze via het college opvragen.

Het algemeen bestuur heeft op 14 februari 2024 besloten om ter versterking van informatiebeveiliging, -management en privacy € 1,17 miljoen structureel extra budget op te nemen. In verband met indexatie stijgt in de begroting 2025 de gemeentelijke bijdrage hiervoor met € 1,23 miljoen. Forensische dienstverlening De tweede majeure ontwikkeling betreft de forensische dienstverlening. In verband met extreme krapte op de arbeidsmarkt, zijn wij genoodzaakt om forensische artsen in te huren om essentiële dienstverlening te kunnen blijven continueren. Dit leidt tot extra kosten. We onderzoeken momenteel korte en lange termijn oplossingen om het financieel knelpunt zo klein mogelijk te maken maar dit zal niet direct soelaas bieden. Omdat de maatschappelijke impact zeer groot is als er geen forensische artsen beschikbaar zijn, heeft het algemeen bestuur op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om voor drie jaar (2024-2026) incidenteel € 450. 000 aan extra budget op te nemen. Dit geeft de organisatie de ruimte om te onderzoeken in welke mate de lange en korte termijn oplossingen effect hebben om uiteindelijke naar een structurele oplossing te komen. In verband met indexatie stijgt de gemeentelijke bijdrage 2025 met € 474. 000 ter versterking van de forensische dienstverlening. Veilig Thuis Twente De derde majeure ontwikkeling gaat over Veilig Thuis Twente.

Al vanaf 2019 is sprake van een forse stijging van het aantal meldingen bij VTT. Dit leidt tot een grote toename van werkaanbod. Op 14 februari 2024 heeft het algemeen bestuur besloten om samen met de centrumgemeenten Enschede een nieuwe ontwikkelrichting te maken voor VTT en in afwachting daarvan nog geen extra structurele investering te doen. Wel is het voorstel om de begroting van 2024 incidenteel uit te breiden. Hierover leest u verderop in deze brief meer informatie. Overige ontwikkelingen Ten slotte leiden ontwikkelingen op het gebied van Milieu & Gezondheid en bij het meldpunt Woningvervuiling tot meer kosten dan begroot. Het algemeen bestuur heeft hierover op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om de begroting incidenteel (2024-2025) uit te breiden met € 205. 000. Inclusief indexaties komt dit neer op een bedrag van € 229. 000 voor de begroting 2025.

2

Samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Totale

stijging gemeentelijke bijdrage

2025

2025 t.o.v.

gewijzigde begroting

Structureel:

2024

Bedrag

Looncompensatie

€ 2.022.000

Prijscompensatie

€ 265.000

Informatiebeveiliging, management

€ 1.231.000

privacy

en

Subtotaal structureel

€ 3.518.000

Incidenteel: Forensische

2024-2026

€ 474.000

& Gezondheid

2024-2025

€ 134.000

Meldpunt Woning vervuiling

2024-2025

Milieu

geneeskunde

€ 95.000

Subtotaal incidenteel

€ 703.000

Totaal

€ 4.221.000

Begrotingswijziging 2024 De

bovengenoemde ontwikkelingen spelen Daarom

onvermijdbaar.

bieden

ontwerpbegrotingswijzigingen uitgewerkt

in

bijlagen

2 en

wij van

u

al vanaf 2024.

naast de

2024

ontwerpbegroting

zijn extra

kosten in 2024

2025 ook de

zijn inhoudelijk toegelicht en financieel

Deze

aan.

Hierdoor

3.

Kerntakendiscussie Via de

ontwikkelingenbrief 2025

bestuur

hebben

wij

u

ook

geïnformeerd

kerntakendiscussie zal plaats gaan vinden.

er een

kerntakendiscussie

bestuurlijk

verkend. Van het verdere

Op

dat op verzoek

het

van

algemeen

6 maart 2024 is de

vervolg

zullen

wij u op

de

hoogte

houden.

Procedure

Wij stellen u hierbij ontwerpbegroting zienswijze juni

2024

in de 2025

gelegenheid bij

ons

schriftelijk

wenst in te dienen. Voor de

zienswijze

een

indienen.

Uw

DB@samentwente.nl. Wij informeren bestuur

over

worden, met 2025

en

om

zienswijze

ten aanzien

ook graag

als

ontwerpbegrotingswijzigingen

2024 kunt

u

zienswijzen uw

Wij

uw

vernemen

kunt

u

richten

u

ook

van

de

geen

uiterlijk 20

het mailadres

aan

vaststelling van de begroting in het algemeen

raad vóór

reactie op de door de raden

onze een

uiterlijk 20 juni 2024 in te dienen.

reactie

van

begrotingswijziging

het

ingediende zienswijzen. Ingediende zienswijzen dagelijks bestuur, betrokken bij de besluitvorming op de begroting

2024 in de

vergadering

van

het

algemeen

bestuur op 10

juli 2024.

Tot slot

Wij gaan

ervanuit

u

hiermee voldoende te hebben

geïnformeerd.

Hoogachtend, dagelijks

secretaris,

bestuur.

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

drs. S. Dinsbach

Bijlagen 1. _Ontwerpbegroting 2025 2. Besluit algemeen bestuur 3. Besluit algemeen bestuur

voorzitter,

(geanonimiseerd) F.M.

14 februari 2024 14 februari 2024

(geanonimise rd) Bruggink

majeure opgaven en financiële knelpunten overige inhoudelijke opgaven en financiële

knelpunten

3

samentwente.nl

–

Programmabegroting 2025

Voorwoord

Voorwoord Voor u ligt de begroting van SamenTwente. Als SamenTwente staan we voor de uitdaging de Twentse samenleving te dienen. Wij zijn er voor iedereen in Twente. Juist op die momenten dat het nodig is. Of het nu gaat om gezondheid, vitaliteit, problemen thuis, opvoeden of de juiste zorg. Een samenwerking van en voor Twentse gemeenten. Zo staan wij klaar voor alle inwoners van Twente. Samenwerken voor de Twentse samenleving, dat kan alleen maar met de inzet van ons allen. De opgaven en zorgen zijn groot. Op het moment van het aanbieden van deze begroting 2025 weten we dat de financiële uitdagingen voor gemeenten, zeker richting 2026, enorm zijn. In een context van stijgende prijzen, meer vraag naar zorg en complexe maatschappelijke vraagstukken, moeten er keuzes gemaakt worden die ingewikkeld zijn. In opdracht van het algemeen bestuur gaan we daarom het gesprek voeren over onze taakuitvoering, ambities en daarbij horende middelen. De uitdagingen zijn ook inhoudelijk van aard. Hoe keren we de toenemende vragen als het gaat om welbevinden, veiligheid en gezondheid. Juist ook binnen SamenTwente zien we dat de Twentse samenleving onder druk staat. Daarom blijven wij pleiten voor het adagium dat “voorkomen beter is dan genezen”. Wij blijven dan ook sterk inzetten op preventieve activiteiten. Wij zijn van preventie, maar preventie is niet exclusief van SamenTwente.

Als we duurzame resultaten voor de Twentse samenleving willen bewerkstelligen, kunnen we dat alleen samen. Onze passie is verbonden met een gezond, veilig en vitaal Twente. Voor iedereen. Wat voor ons voorop staat is dat we samen met hart en ziel werken aan een gezond, veilig en vitaal Twente. In mijn gesprekken met bestuurders, medewerkers en met partners ervaar ik keer op keer de enorme betrokkenheid bij de opgaven die er voor ons samen liggen. Zonder die inzet en met focus en eenvoud zijn wij in Twente tot heel veel in staat en leveren wij een unieke maatschappelijke meerwaarde. Het maakt ons trots hieraan te mogen bijdragen.

Samantha Dinsbach Secretaris / directeur SamenTwente

◄Inhoudsopgave

2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Begroting in één oogopslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Beleidsbegroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.

GGD Twente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.

Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.

Veilig Thuis Twente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.

Bestuur en ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4. 1 Overzicht van de kosten van overhead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4. 2 Beleidsindicatoren BBV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5.

Coalitions of the Willing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

7.

Waar komen onze inkomsten vandaan en waar geven we het aan uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

8.

Paragrafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8. 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8. 1. 1 Financiële Kengetallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 8. 2 Onderhoud kapitaalgoederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8. 3 Bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8. 3. 1 Rechtmatigheidsverantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8. 3. 2 Versterking informatiebeveiliging, -management en privacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 8. 4 Openbaarheidsparagraaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 8. 5 Verbonden partijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 8. 6 Financiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

9

Financiële begroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 9. 1 Overzicht van baten en lasten 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 9. 2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 9. 2. 1 Uitgangspunten van de financiële begroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 9. 2. 2 Structurele reserveringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 9. 2. 3 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2025 t. o. v. 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 9. 2. 4 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 9. 3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 9. 3. 1 Geprognosticeerde balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 9. 3. 2 Berekening EMU-saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9. 3. 3 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9. 3. 4 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9. 3. 5 Investeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Bijlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Bijlage 1. Gemeentelijke bijdrage 2024 per taakveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Bijlage 2. Overzicht van baten en lasten per taakveld per programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Bijlage 3. Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente begroting 2024 na wijziging . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3

Inhoudsopgave

Lijst van figuren en tabellen Figuur 1 Specificatie herkomst van de baten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figuur 2 Specificatie besteding lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tabel 1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Tabel 2 Ratio Weerstandsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Tabel 3 Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Tabel 4 Samenvattend overzicht geïnventariseerde risico's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Tabel 5 Renteschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tabel 6 Renteomslagpercentage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tabel 7 Renterisiconorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Tabel 8 Overzicht van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Tabel 9 verklaring stijging gemeentelijke bijdrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Tabel 10 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 Tabel 11 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Tabel 12 Herinvesteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4

In één oogopslag

Begroting in één oogopslag Wie zijn wij? Met drie professionele uitvoeringsorganisaties faciliteren en voeren we taken uit om te zorgen voor gezonde, veilige en vitale inwoners. Voor alle inwoners van Twente. We bestaan uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Kennispunt Twente, Twentse Koers en Samen14 zijn als gast ondergebracht. Door samen te werken op taken waarvan wettelijk is bepaald dat de gemeenten regionaal moeten samenwerken en op taken waarvan de gemeenten aanvullend hebben besloten dat deze door onze organisatie moeten worden uitgevoerd, bundelen de gemeenten hun kennis, kunde en krachten. Via onze organisatie willen gemeenten hun focus en samenwerking op het gebied van gezondheid, veiligheid en vitaliteit van inwoners versterken, met als doel meer en betere resultaten voor inwoners. Ook willen ze de ambtelijke en bestuurlijke drukte verminderen. Onze samenwerking sluit aan op en versterkt de lokale ambities, opgaven en inzet van gemeenten en maatschappelijke partners. Mensen • 641. 000 inwoners • 119. 000 jeugdigen 0-18 jaar • In 14 gemeenten • 388 fte formatie basistaken • Ongeveer 480 medewerkers 0%

Uitgaven

Totaal incl. coalities

€ 30,6 miljoen € 4,4 miljoen € 6,8 miljoen € 12,6 miljoen € 54,5 miljoen € 2,2 miljoen € 6,0 miljoen € 0,2 miljoen € 62,9 miljoen

Inkomsten Gemeentelijke bijdrage: • Bijdragen centrumgemeente: • Bijdragen projecten: • Tarieftaken GGD Twente: • Inkomsten uit o. a DVO: • Rijksbijdrage SOA: • Overige inkomsten Totaal basistaken • Bijdrage coalities: Totaal incl. coalities

€ 42,1 miljoen € 3,3 miljoen € 2,7 miljoen € 2,6 miljoen € 0,9 miljoen € 1,1 miljoen € 1,7 miljoen € 54,5 miljoen € 8,4 miljoen € 62,9 miljoen

• • • •

GGD Twente: OZJT: Veilig Thuis Twente: Bestuur & Ondersteuning:

Totaal basistaken • • •

Kennispunt Twente: Twentse Koers: Samen14:

•

GGD Twente

9%

4%

OZJT

49%

20%

Veilig Thuis Twente Bestuur & Ondersteuning Kennispunt Twente

7%

11%

Samen14 Twentse Koers

2% 4%

Gemeentelijke bijdrage 2%

3%

Bijdragen centrumgemeente

Bijdragen projecten

13%

Bijdrage coalities

4% 67% 5%

Tarieftaken GGD Twente Bijdragen uit o. a. DVO Rijksbijdrage SOA Overige

◄Inhoudsopgave

5

In één oogopslag

Samenvatting Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? De gemeentelijke bijdrage 2025 stijgt door vijf verschillende ontwikkelingen met een bedrag van afgerond € 4,22 miljoen. Nr. 1.

2.

3. 4. 5.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2025 t. o. v. gewijzigde begroting 2024 Waarvan structureel door autonome ontwikkeling: Looncompensatie Prijscompensatie Totaal autonome ontwikkeling Waarvan structureel door majeure opgave: Versterking Informatiebeveiliging, -management en privacy

Subtotaal structureel Waarvan incidenteel door majeure opgave en overige ontwikkelingen: Forensische geneeskunde (2024 en 2025 en 2026) Milieu & Gezondheid (2024 en 2025) Meldpunt Woning vervuiling (2024 en 2025) Subtotaal incidenteel Totaal

Bedragen (x € 1. 000) 2. 022 265 2. 287 1. 231 3. 518 474 134 95 703 4. 221

Hieronder wordt per ontwikkeling de stijging toegelicht. Deze ontwikkelingen zijn genoemd in onze ontwikkelingenbrief en kaders begroting 2025. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in de vergadering van het algemeen bestuur van 17 januari 2024 en 14 februari 2024. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Bedrag (x € 1. 000) Stijging in overeenstemming met gemeentelijke spelregels voor loon- en prijscompensatie: Loonontwikkeling (werkelijke loonstaat per 31-12-2023 + raming 2. 022 looncompensatie 2025) Prijsontwikkeling 265 Subtotaal 2. 287

1.

Toelichting 1. In de ontwikkelingenbrief van 2025 zijn de begrotingsuitgangspunten verwerkt. De basis hiervoor is de met de gemeenten gemaakte afspraken over berekening van loon- en prijsontwikkeling. Deze afspraken gelden uniform voor de GR-en. SamenTwente gaat uit van een salarishuis (loonstaat) per 31-12-2023 en deze wordt conform afspraken verhoogd met de index 2024 (+6%) en de uitkomsten hiervan worden vervolgens verhoogd met 5,30% voor 2025. De loonontwikkeling blijft een inschatting omdat op dit moment niemand weet hoe de cao 2025 eruit ziet en in welke ritme de toekomstige cao-eisen wel of niet de prijsinflatie zullen volgen. Via onze Bestuursrapportages 2025 zullen we aangeven in hoeverre we van de begrote bedragen gaan afwijken. Voor de prijsontwikkeling nemen we in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeenten de ontwikkeling zoals het CBP deze per september 2023 publiceert, met een herrekening van voorgaande drie jaren (2022-2024). Dit leidt tot een ontwikkeling van de prijzen van +1,9% voor 2025. 2.

Versterking informatiebeveiliging, -management en privacy: Bedrag Subtotaal

◄Inhoudsopgave

1. 231 1. 231

6

In één oogopslag

Toelichting 2. SamenTwente is verantwoordelijk voor zeer privacygevoelige informatie. Gegevens van (kwetsbare) Twentse inwoners gaan door onze systemen en processen. Deze informatie betreft documenten en persoonsgegevens uit een zeer breed veld; bij de GGD Twente de gegevens van alle 0 tot 18-jarigen in Twente, vaccinatiegegevens en consultatiebureau-informatie. Daarnaast hebben wij zeer gevoelige persoonsgegevens vanuit crisissituaties waar Veilig Thuis Twente bij betrokken is. Ons dagelijks dilemma is het veilig houden van systemen en processen in een continu veranderend speelveld van wettelijke eisen en toenemende cybercriminaliteit. De afgelopen jaren hebben we veelal incidenteel geïnvesteerd vanuit reserves en positieve jaarrekeningresultaten om onze IT-omgeving veiliger te maken en te houden. Mede via deze incidentele investeringen zijn we in staat geweest om een plan van aanpak te maken hoe we structureel informatiebeveiliging, -management en privacy kunnen blijven borgen. In dit plan (zie voor nadere uitwerking de paragraaf bedrijfsvoering) zijn verschillende scenario’s geschetst en met dit plan geven we ook uitvoering aan de ontvangen zienswijzen van de gemeenten Hof van Twente en Wierden bij de begroting van 2024.

Het plan van aanpak is besproken in ons algemeen bestuur en 14 februari 2024 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voornemen (het is nog niet definitief omdat de raden een zienswijze mogen indienen) om de begroting structureel uit te breiden met € 1,23 miljoen (inclusief

indexatie). 3. Borging van continuïteit forensische dienstverlening:

Bedrag Subtotaal

474 474

Toelichting 3. De tweede majeure ontwikkeling betreft de continuïteit van forensische dienstverlening. In verband met extreme krapte op de arbeidsmarkt hebben wij geen forensische artsen meer in eigen dienst. Wij doen er alles aan om een code zwart te voorkomen. Een code zwart houdt in dat er in Twente geen forensisch arts beschikbaar is. Dit leidt tot veel maatschappelijk leed bij bijvoorbeeld Euthanasie en bij lijkschouwingen. Ook leidt het niet beschikbaar hebben van een forensisch arts tot vertragingen in (straf)recht zaken. Wij zijn momenteel afhankelijk van ZZP forensische artsen. Dit leidt tot extra kosten. We onderzoeken korte en lange termijn oplossingen om het financieel knelpunt zo klein mogelijk te houden en duurzame oplossingen te vinden voor de forensische dienst. Op de korte termijn proberen we in samenwerking met andere GGD’en efficiënter om te gaan met de beperkte capaciteit van forensische artsen. We onderzoeken ook welke taken het beste door welke medische discipline uitgevoerd kunnen worden (taakdifferentiatie). Voor de lange termijn is de uitdaging om forensische artsen in dienst te nemen en te houden. Ook onderzoeken we diverse innovaties die mogelijk het werkdruk op de artsen kunnen verlichten. Maar deze korte en lange termijn oplossingen zullen niet direct soelaas bieden.

Het algemeen bestuur heeft op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om voor drie jaar (2024-2026) incidenteel € 474. 000 (inclusief indexatie) aan extra budget op te nemen. 4. Investering in Milieu & Gezondheid ter versterking van gezonde leefomgeving:

Bedrag Subtotaal

134 134

Toelichting 4. De aandacht voor een gezonde leefomgeving neemt toe door de Omgevingswet, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en andere ontwikkelingen. Op basis van de huidige formatie (2,68 fte) lukt het ons op dit moment niet om aan alle vragen te voldoen. We verwachten nog een verdere toename van vragen van gemeenten vanuit het fysiek en sociaal domein aan de GGD. GGD Twente krijgt bijvoorbeeld een rol bij casussen op de omgevingstafels en bij het meedenken en participeren in lokale trajecten voor Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Omdat keuzes op het gebied van Leefomgeving vaak over de lange termijn gaan, is het erg belangrijk om juist vooraf goede keuzes te maken. Door vooraf betrokken te zijn kan GGD Twente vroegtijdig de gemeenten adviseren en kan schade achteraf voorkomen worden. Het

◄Inhoudsopgave

7

In één oogopslag

algemeen bestuur heeft op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om voor 2024 en 2025 € 134. 000 (inclusief indexatie) aan extra budget op te nemen. Het is nu nog voor één jaar in afwachting op de uitkomsten van de kerntakendiscussie. Op 14 februari 2024 heeft het algemeen bestuur de opdracht gegeven om een kerntakendiscussie uit te voeren waarmee het algemeen bestuur het gesprek kan voeren over taakuitvoering, ambitieniveau en daarbij horende middelen voor SamenTwente. 5. Versterking van het Meldpunt Woningvervuiling:

Bedrag Subtotaal

95 95

Toelichting 5. Na Corona is het aantal meldingen bij het Meldpunt Woningvervuiling sterk gestegen. In 2023 is er sprake van een toename van het aantal meldingen met 20% ten opzichte van een jaar eerder. Ook is er sprake van een forse toename van telefonische adviseringen die GGD Twente doet voor inwoners en professionals. Door toename van het aantal meldingen en adviesvragen is een wachtlijst ontstaan en zonder uitbreiding van formatie zal de wachtlijst naar verwachting nog groter worden. Door het sneller kunnen oppakken van meldingen, voorkomen we dat de situatie nog verder escaleert. Dit heeft een positief effect op publieke gezondheid en op een gezonde leefomgeving. Als we meldingen niet tijdig kunnen oppakken, bestaat langer het risico op onder andere brandonveiligheid, lekkage, stankoverlast, sociaal isolement, ongelukken in huis en overlast voor naasten en buren. Door te investeren in het meldpunt voorkomen we ook druk op andere delen van ons zorgstelsel dat al onder zware druk presteert. Het algemeen bestuur heeft op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om voor 2024 en 2025 jaar € 95. 000 (inclusief indexatie) aan extra budget op te nemen. Ook dit is nu nog voor één jaar in afwachting op de uitkomsten van de

kerntakendiscussie. Totaal stijging gemeentelijke bijdrage

◄Inhoudsopgave

4. 221

8

Programmaplan

Beleidsbegroting 1. GGD Twente Introductie De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Twente is de gezondheidsdienst voor alle inwoners van Twente en vormt een belangrijke verbinding tussen overheid en gezondheidszorg. GGD Twente maakt zich sterk voor de gezondheid van alle Twentenaren. Kwetsbare groepen hebben hierbij bijzondere aandacht. Als GGD Twente hebben wij een breed scala aan werkzaamheden. Deze komen voort uit de Wet publieke gezondheid of andere wetten of regelingen. Het overgrote deel bestaat uit uitvoerende werkzaamheden, zoals de consultatiebureaus binnen de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast adviseert GGD Twente aan en werkt zij beleidsvoorbereidend voor de Twentse gemeenten en maatschappelijke partners.

Inleiding In juni 2023 is het nieuwe visiedocument publieke gezondheid vastgesteld: Gezonde generaties in Twente. Deze visie is de basis voor zowel GGD Twente als de Twentse gemeenten voor de accenten die gelegd worden op het beleid voor Publieke Gezondheid in de periode 2024- 2027. Tegelijkertijd zien we dat de wereld van de publieke gezondheid na de coronapandemie in beweging is. Zowel op het onderdeel beschermen van de gezondheid door bijvoorbeeld de pandemische paraatheid te beschermen en het vaccinatiestelsel te moderniseren. Maar ook op het onderdeel bevorderen van de gezondheid worden landelijk stapjes gezet. De visie Publieke Gezondheid in Twente sluit daar naadloos op aan ondermeer via de plannen die in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord zijn gemaakt. Daarnaast voert de GGD haar taken zo goed als mogelijk uit. We zien het als uitdaging om de richting die wordt gegeven door het Rijk in de landelijke plannen en de richting die we in Twente gekozen hebben in de eigen visie op Publieke Gezondheid in de dagelijkse uitvoering vorm te geven. Speerpunten GGD Twente is een brede uitvoeringsorganisatie en ontwikkelt samen met de Twentse gemeenten beleid op het gebied van publieke gezondheid. In paragraaf 5 hebben we zo compact mogelijk beschreven waar onze uitvoering uit bestaat. Voor de uitvoering is een lange lijst met prestaties te maken die we nastreven.

De belangrijkste prestaties voor 2025 noemen we in paragraaf 7.

Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota JGZ Twente, Specialist in het gewone Gezonde generaties in Twente

Vastgesteld door Bestuurscommissie PG AB SamenTwente

Datum vaststelling 18 juni 2015 7 juni 2023

Wat willen we bereiken? Als lange termijn ambitie is in de visie op publieke Gezondheid “Gezonde generaties in Twente” vastgelegd " Inwoners van Twente leven minimaal net zo lang in gezondheid als inwoners elders in Nederland." Dit willen we ondermeer bereiken in deelambities op het gebied van ‘gezonde leefstijl’,

‘gezonde leefomgeving’, ‘mentale gezondheid’ en ‘beschermen en vaccineren’.

◄Inhoudsopgave

9

Programmaplan

Hoe gaan we dit doen?

Jeugdgezondheidszorg De JGZ helpt bij het gezond opvoeden en ontwikkelen van kinderen en verkeert in de unieke positie van regelmatig contact met ieder opgroeiend kind. De JGZ begeleidt ouder en kind in de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van -9 maanden (al tijdens de zwangerschap) tot de leeftijd van 18 jaar. De JGZ doet bij alle kinderen preventieve onderzoeken (bijvoorbeeld lichamelijke ontwikkeling, visus en gehoor). De JGZ vervult zo een belangrijke rol in het zo vroeg mogelijk signaleren van risico’s, korte ondersteuning en doorverwijzing. Het (gratis) adviseren, normaliseren van problematiek, versterken van de eigen kracht van jeugdigen en het gezin, voorkomen van grotere problemen van jeugdigen, tijdig bieden van juiste hulp/zorg en het creëren van een gezonde leefomgeving voor de jeugdigen staan daarbij centraal. De JGZ werkt daarbij nauw samen met partners in de geboortezorg, onderwijs, jeugd GGZ en het medisch- en sociaal domein. De JGZ agendeert relevante thema’s en stelt samen met bestuurders prioriteiten voor gezondheidsbeleid. Ook geeft de JGZ de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Zo draagt de JGZ bij aan gelijke kansen op gezondheid voor alle kinderen in Twente. Activiteiten • • • • • • • • • •

Tijdig signaleren van individuele problemen en het bieden van passende ondersteuning/vroegtijdig opsporen stoornissen en ziekte. Voorkomen van infectieziektes en besmettingen. Vergroten ouderschapsvaardigheden. Het bieden van passende (individuele/collectieve) ondersteuning en advies bij gezond opgroeien en opvoeden. Vergroten schoolaanwezigheid leerlingen in Twente (voorkomen ziekteverzuim en uitval). Monitoren van gezondheid Twentse jeugdigen, om zo datagedreven te kunnen adviseren richting stakeholders. Bevorderen van een gezonde leefomgeving voor jeugdigen o. a. met behulp van Gezonde School Aanpak. Het bevorderen van de deskundigheid en professionaliteit van de JGZ- medewerkers. Het versterken van de dienstverlening op basis van (landelijk) bewezen interventies. Toekomstbestendig werken door o. a. integraal en domein-overstijgend te werken, zodat onze inzet zo impactvol mogelijk is.

Infectieziekte bestrijding Infectieziekte bestrijding heeft als taak het voorkomen van besmettingen door infectieziekteverwekkers, inclusief bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), en de verspreiding ervan ter bescherming van de volksgezondheid. Uitvoering vindt plaats door middel van de volgende zeven kerntaken; bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding, surveillance, beleidsadvisering, preventieactiviteiten, netwerk en regie, voorbereiding op grootschalige infectieziekte-uitbraken, kennis en onderzoek. Infectieziektebestrijding wordt uitgevoerd volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM/ LCI. Activiteiten • • • •

Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding door advisering, behandeling, bron en contactonderzoek, vaccinatie enzovoort. Adviseren zorginstellingen, onderwijs, bedrijven etc. over welke maatregelen zij kunnen nemen in het kader van infectieziekte bestrijding. Uitvoeren van monitoring en surveillance om tijdig verheffingen te signaleren. Inzicht geven aan gemeenten en het Rijk in de risico’s rond infectieziekten en de mogelijkheden ze te verkleinen.

◄Inhoudsopgave

10

Programmaplan

•

Zorgen voor een adequate aanpak bij (dreiging van) een grootschalige uitbraak/ epidemie.

Openbare Geestelijke gezondheid Bij Openbare Geestelijke Gezondheid gaat het om ondersteunen van inwoners die niet uit zichzelf in actie komen om hun woning op orde te houden. Hierdoor kan een onhygiënische situatie ontstaan, wat een risico kan veroorzaken voor de gezondheid en veiligheid van inwoners. Het beschermen van de individuele gezondheid en veiligheid van inwoners in kwetsbare omstandigheden, door (vroegtijdig) toeleiding naar zorg en/ of voorzien van basale medische zorg. Activiteiten • Het operationeel houden van het meldpunt woningvervuiling. • Het operationeel houden van het meldpunt zorgwekkend gedrag. Dit houdt in: o Het uitvoeren van de zorgplicht. Het organiseren van het meldpunt niet acuut. o o Het uitvoeren van verkennende onderzoeken voor zorgmachtigingsaanvragen in het kader van de wet verplichte GGZ.

Milieu en gezondheid Bij Milieu en Gezondheid is specialistische kennis ondergebracht op het gebied waar gezondheid en omgeving elkaar raken. Advisering van gemeenten en burgers hierover. Activiteiten • Het team draagt bij aan het beschermen én bevorderen van een gezonde leefomgeving in Twente. We geven adviezen aan gemeenten, burgers en andere betrokkenen over een gezonde

leefomgeving. Inspectie en Hygiëne Inspectie en Hygiene is vooral gericht op Inspectie van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Inspectie op hygiëne bij studio's voor tatoeage en piercing, seksclubs, grote evenementen, voorzieningen voor noodovernachting (zoals crisisopvang na rampen) en

asielzoekerscentra. Activiteiten • Het team draagt bij aan verantwoorde kinderopvang in Twente en aan een goede hygiëne op

diverse locaties. Seksuele gezondheid Seksuele Gezondheid zet zich in voor het voorkomen (preventie) en curatie van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s zoals hiv, chlamydia en gonorroe) in de samenleving. Activiteiten • Het team heeft zowel een preventieve taak (o. a. veel voorlichting op scholen en bij evenementen en het programma Nu Niet Zwanger) als een curatieve taak (spreekuren voor

diverse risicogroepen). Tuberculosebestrijding Tuberculose bestrijding is gericht op in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen van de infectieziekte. Activiteiten • Risicogroepen screenen. • Bron- en contactonderzoek uitvoeren als bij iemand tuberculose is vastgesteld.

◄Inhoudsopgave

11

Programmaplan

Forensische dienstverlening De forensische geneeskunde zorgt voor een objectief medisch oordeel over doodsoorzaken, letsels van slachtoffers en de gezondheidstoestand van verdachten en daders. Activiteiten • Uitvoering lijkschouw, forensische medische expertise, medische arrestantenzorg,

euthanasieën, bloedproeven. Publieke gezondheid asielzoekers Bij deze taak voeren Publieke gezondheidzorgstaken uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Activiteiten • Het geven van gezondheidsvoorlichtingen aan asielzoekers, statushouders en Oekraïners.

Vaccinatievoorziening Vanuit de geleerde lessen Corona is geconcludeerd dat binnen onze GGD een vaccinatievoorziening moet worden ingericht: laagdrempelige toegang, piekbelastingen aan kunnen, snel kunnen opschalen, monitoren van de vaccinatiegraad. Activiteiten • Ontwerpen, invullen en door ontwikkelen van de vaccinatievoorziening.

Gezondheidsonderzoek Via onderzoeken bieden wij door middel van signalering en monitoring inzicht in de gezondheidssituatie en het welzijn van de veertien Twentse gemeenten en in de factoren die hierop van invloed zijn. Activiteiten • Uitvoeren grootschalige gezondheidsonderzoeken i. s. m. het RIVM en het rapporteren hierover. • Continu actueel houden van publieksinformatie over de gezondheid van de Twentse inwoner via de Twentse gezondheidsverkenning. • Het doen van panelonderzoeken.

Gezondheidsbevordering Bij gezondheidsbevordering staat centraal het versterken van gezondheid door het stimuleren van een gezondere leefomgeving en gezond gedrag gemakkelijker te maken. Activiteiten •

Vertalen van de laatste wetenschappelijke inzichten en 'best practices' naar handvatten voor toekomstbestendig gezondheidsbeleid.

Gezondheidsbeleid Gezondheidsbeleid is vooral gericht op proactieve signalering & kennisontwikkeling met betrekking tot de strategische beleidsthema´s én brede maatschappelijke trends & (beleids)ontwikkelingen die voor de publieke gezondheid dan wel de GGD-organisatie van belang zijn. Activiteiten • •

Opstellen van beleidsambities. Het GGD-breed bijdragen aan én behalen van de doelen die zijn gesteld op de beleidsambities (o. a. visiedocument en de uitvoerings-/jaarplannen van afdelingen).

◄Inhoudsopgave

12

Programmaplan

•

•

Doorvertaling van de beleidsambities naar de benodigde inhoudelijke - thematische - kennis, beleid(sinstrumenten), producten en/of diensten waarmee de GGD en gemeenten (regio) de ambities kunnen realiseren. Borgen van een goede klantrelatie tussen de 14 gemeenten en de GGD.

Crisisbeheersing De GGD is bij rampen en crises verantwoordelijk voor 4 processen. • medische milieukunde (MMK); • infectieziektebestrijding (IZB); • psychosociale hulpverlening (PSH); • gezondheidsonderzoek na ongevallen en rampen (GOR). Activiteiten • Het actueel houden van het GGD Rampen Opvang Plan (GROP). • Trainen en oefenen.

◄Inhoudsopgave

13

Programmaplan

Indicatoren Ambitie

Nr. 1 2

We bereiken alle 0-4 jarigen We bereiken alle 4-18 jarigen

3 Een zo hoog mogelijke

vaccinatiegraad 4 5 6 7

Een zo hoog mogelijke

vaccinatiegraad Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad Een zo laag mogelijk schoolverzuim Alle scholen zijn een gezonde school

8

Het gezondheidsbeeld is

9

actueel Uitstekend voorbereid op crises

10

Reduceren kosten forensische dienst en vergroten duurzame inzetbaarheid medewerkers FD

13 De impact van de

15

adviesverlening M&G op gezondheid te vergroten en de expertise van het team M&G te benutten.

16

Het aantal verwerkte

14

17 18

politiemeldingen per maand op het huidige niveau handhaven Het aantal personen op de wachtlijst na een melding over woningvervuiling in 2025 met 25% verminderen om hiermee

Indicatoren

Huidig

Ambitie

niveau

niveau 2025

Bereik JGZ 0-4 jaar (exclusief de maatwerk contactmomenten) Bereik JGZ 4-18 jaar

94%

94%

83%

83%

Vaccinatiegraad volgens het vaccinatieschema tot en met 2 jarige leeftijd (DKTP-HibHepB/Pneu/MenACWY Vaccinatiegraad BMR 2 jarigen

89,1%

89,1%

93,3%

93,3%

Vaccinatiegraad BMR 10 jarigen

89,2%

89,2%

Aantal schoolverzuim casussen BO,

1. 890

1. 500

170

200

VO, SO en MBO

Aantal scholen dat gebruik maakt van het ondersteuningsaanbod Gezonde School Update TwentseGezondheidsVerkenning Opkomst trainingen incidenten,

10

10

< 90%

90%

crisis en rampen Percentage forensische artsen in

0%

75%

75%

75%

75%

75%

0%

75%

45

45

12-16

2 weken

eigendienst (fte)

Aantal opgepakte adviesaanvragen/ meldingen gezondheidsbescherming Aantal opgepakte adviesaanvragen/ meldingen gezondheidsbevordering Structurele aanwezigheid bij omgevingstafels Aantal verwerkte politiemeldingen

Gemiddelde wachttijd meldingen woningvervuiling Gemiddelde wachttijd adviesvragen

weken 2

2

werkdagen

werkdagen

verergering van problematiek te

voorkomen

◄Inhoudsopgave

14

Programmaplan

Met welke verbonden partijen gaan we het samen doen? GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD'en de GHOR-bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de GGD’en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’en gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten

opleveren waarmee de GGD’en hun werkzaamheden kunnen verrichten. Wat gaat het kosten?

Overzicht van baten en lasten GGD Twente Bedragen in x € 1. 000 Programma excl. Overhead Overhead Subtotaal incl. Overhead Treasury

Gemeentelijke bijdrage Subtotaal incl. algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves

Totaal incl. mutaties reserves

◄Inhoudsopgave

Begroting Baten 6. 013 246 6. 259 0 24. 359 30. 618 0 30. 618

Lasten 26. 750 3. 868 30. 618 0 0 30. 618 0 30. 618

Saldo -20. 737 -3. 622 -24. 359 0 24. 359 0 0 0

15

Programmaplan

2. Organisatie

voor

de Zorg

en

de Jeugdhulp in Twente

Introductie OZJT geeft uitvoering aan de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp. Basistaak van OZJT is de inkoop, het contractmanagement en contractbeheer voor de jeugdhulp. In de Regiovisie Jeugdhulp wordt beschreven over welke jeugdzorg het precies gaat. Door inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren voor de veertien gemeenten draagt OZJT bij aan een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel in Twente. Een zorgstelsel waarbij inwoners zo zelfstandig en zelfsturend mogelijk thuis kunnen leven en waarin zij dichtbij de juiste en professionele hulp kunnen krijgen. In Twente gebruiken we het Twents Model om de juiste jeugdhulp en/of WMO maatwerkvoorziening in te zetten voor onze inwoners. Door het gezamenlijk opdrachtgeverschap zijn de gemeenten een sterke gesprekspartner en is Twente een aantrekkelijke regio om samen te werken voor (zorg)partners. Met OZJT is er één aanspreekpunt voor de overeenkomst en zijn de werkwijzen op elkaar afgestemd. Dit vermindert de administratieve last. Voor gemeenten biedt deze samenwerking financiële schaalvoordelen en is er veel kennis en ervaring dichtbij. Inleiding In deze notitie wordt ten behoeve van de begroting van 2025 uitgewerkt welke accenten en speerpunten centraal komen te staan binnen het OZJT.

In het jaar 2025 komt de doorontwikkeling van de organisatie centraal te staan. De basis hiervoor zal

worden gevormd door de uitkomsten van kerntakendiscussie, het daaraan gekoppelde ambitieniveau en de eventuele herijkingsopdracht. Voorts geldt dat in het jaar 2025 de nieuwe inkoop wordt geëffectueerd en de implementatie wordt afgerond. De financiële impact hiervan is voor gemeenten significant. Daarnaast zal in 2025 de transformatieopgave van de jeugdhulp, gebaseerd op de regiovisie en uitgewerkt in de samenwerkingsagenda (SWA), centraal staan.

Ook de Hervormingsagenda Jeugd zal in 2025 verder worden doorontwikkeld en geïmplementeerd. Er moet in 2025 daarom aandacht zijn voor de opgaven dat dit van de gemeenten en de regio vraagt en welke (extra) opdrachten er naar de regio komen in het kader van de regionalisering, dat één van de thema’s is uit de Hervormingsagenda. Tot slot geldt dat het datagerichtwerken verder zal worden verstevigd en doorontwikkeld. Speerpunten • • • • •

Doorontwikkeling van de organisatie. Effectuering van de nieuwe inkoop en afronding van de implementatie. Effectuering van de transformatieopgave. Implementatie Hervormingsagenda regionaal. Datagerichtwerken.

Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

1.

Visienota Transformatie jeugdzorg Twente

Colleges van B&W

2012-2013

2.

Visie- en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning in Twente

Colleges van B&W

2012-2013

3.

Koersdocument

◄Inhoudsopgave

BC OZJT en colleges van

B&W

2016

16

Programmaplan

4.

Uitgangspunten Zorglandschap 2030

5.

Regiovisie Jeugdhulp 2022-2028

6.

Strategisch inkoopdocument Jeugdhulp

7.

Meerjarenperspectief OZJT

BC OZJT

2020

AB en gemeenteraden

2021-2022

AB / Colleges

2022

AB

2022

Wat willen we bereiken? • Een duidelijke opdracht en mandaat voor de organisatie, het ontwikkelen van een visie en strategie, het uitwerken van de beoogde organisatieontwikkeling. • Effectueren van de nieuwe inkoop met als doel kinderen en ouders in Twente passende hulp te • • •

blijven bieden. Doorontwikkeling en realisatie van de transformatieopgave. Helderheid over de taken vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en implementatie in de regio. Blijvend leren en verbeteren op basis van data.

Hoe gaan we dit doen? • Het ‘ophalen’ van een duidelijke opdracht en mandaat, het uitwerken van een visie, strategie en een passende

organisatieontwikkeling.

•

Project ‘nieuwe inkoop’ afronden.

•

Programma’s Samenwerkingsagenda en Aanpak Wachttijden voortzetten. Projecten Hervormingsagenda en Datagerichtwerken uitvoeren.

•

Indicatoren Nr. Indicatoren 1. Opdracht en organisatieontwikkeling

2.

Nieuwe inkoop

3.

Transformatieopgave

4.

Hervormingsagenda

5.

Datagerichtwerken

Huidig niveau 2024 De opdracht is gebaseerd op het Meerjarenperspectief van 2022. In 2024 vindt er een kerntakendiscussie plaats, eventueel opgevolgd door een herijkingsopdracht. Inkoop, selectie en gunning. Afronding inkoop en implementatie. De richting van de opgave is uitgewerkt in de regiovisie en SWA, maar nog niet

geconcretiseerd. Implementatieplan van de hervormingsagenda wordt uitgewerkt. Reguliere werkzaamheden in relatie tot datagerichtwerken conform werkplan worden uitgevoerd.

Ambitie niveau 2025 Er is een heldere opdracht en mandaat, een uitgewerkte visie, strategie en beoogde organisatieontwikkeling. Effectuering van de nieuwe inkoop en afronding van de implementatie De eerste effectuering van de opgave wordt gerealiseerd. Implementatie en effectuering van de hervormingsagenda. Analyse van zorglandschap, dashboards t. b. v. contractmanagement

opgeleverd, datavoorziening opgeleverd voor aanpak wachttijden.

◄Inhoudsopgave

17

Programmaplan

Wat gaat het kosten?

Overzicht van baten en lasten OZJT Bedragen in x € 1. 000 Programma excl. Overhead Overhead Subtotaal incl. Overhead Treasury

Gemeentelijke bijdrage Subtotaal incl. algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves

Totaal incl. mutaties reserves

◄Inhoudsopgave

Begroting Baten 1. 480 0 1. 480 0 2. 950 4. 430 0 4. 430

Lasten 3. 921 509 4. 430 0 0 4. 430 0 4. 430

Saldo -2. 441 -509 -2. 950 0 2. 950 0 0 0

18

Programmaplan

3. Veilig Thuis Twente Introductie Veilig Thuis Twente (VTT) is er voor slachtoffers, direct betrokkenen, omstanders en professionals die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. VTT voert haar taak als regionaal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling uit voor de 14 gemeenten in Twente. Haar missie is het stoppen van alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen. Het opheffen van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staat centraal. De werkzaamheden van Veilig Thuis zijn verankerd in de WMO. Inleiding Veilig Thuis Twente is het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft een stevige plek ingenomen in de zorgketen in Twente. Voor de uitvoering van haar taak werkt VTT nauw samen met de 14 Twentse gemeenten en met andere ketenpartners, zoals politie, vrouwenopvang, zorgen veiligheidshuis en veel andere (zorg) partners. De voorliggende beleidsbegroting is gebaseerd op de wettelijke taken en bevoegdheden van Veilig Thuis organisaties en de maatwerktaken zoals deze, in afstemming met de 14 gemeenten, zijn belegd bij Veilig Thuis Twente in de samenwerkingsovereenkomst 2020. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van groei van meldingen en adviesvragen.

In 2020 is extra formatie toegevoegd aan de begroting van VTT, maar sindsdien heeft opnieuw een forse structurele stijging plaatsgevonden van meldingen en adviesvragen. De omvang van de organisatie is hierin niet meegegroeid (behoudens een incidentele ophoging van de formatie in 2023), met als gevolg dat VTT zich steeds meer heeft gericht op de wettelijke taken en dat de maatwerktaken niet volledig uitgevoerd konden worden. Dit is geen wenselijke situatie en heeft geleid tot een voorstel om begrotingsuitbreiding aan het algemeen bestuur. In reactie hierop is besloten een incidentele bijdrage voor 2024 te verstrekken en voor 2025 en verder de resultaten af te wachten van een extern onderzoek, waartoe het algemeen bestuur op 14 februari besloten heeft. Op basis van dit onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt voor een nieuwe ontwikkelrichting van Veilig Thuis Twente.

Als gevolg hiervan is het nog niet mogelijk een goede schets te maken van de speerpunten voor 2025. De focus in deze programmabegroting ligt op wat we wél weten, namelijk de samenwerkingsovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten. Speerpunten

Veilig Thuis Twente stelt zich ten doel alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties te stoppen, de schadelijke gevolgen hiervan te verminderen en de veiligheid te borgen. 1.

" Kwaliteit op tijd." VTT stelt zich ten doel haar maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren. Eén van de belangrijkste speerpunten in 2025 blijft het wachtlijstvrij werken. Na de structurele uitbreiding van 6 fte vanaf 2020, heeft VTT tot medio 2022 nagenoeg wachtlijstvrij gewerkt (pieken hebben we binnen redelijke termijnen weggewerkt). Intussen bleek dat niet meer mogelijk, maar is het dankzij twee wachtlijstoffensieven gelukt om de wachtlijst beperkt te houden. Dit is mede door inzet van extra middelen uit de Decentrale Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO)middelen die zijn belegd bij de Centrumgemeente Enschede. Het is geen structurele oplossing. In 2025 zullen op basis van de onderzoeksresultaten nieuwe keuzes gemaakt worden. Los daarvan zal VTT zich in 2025 in ieder geval focussen op de uitvoering van haar wettelijke taak. Dit betekent dat we alle adviesvragen en meldingen moeten uitvoeren en daarbij tevens gehouden zijn aan de

◄Inhoudsopgave

19

Programmaplan

daaraan gekoppelde wettelijke termijnen. 2. 3.

4.

De implementatie van de nieuw ontwikkelde richting voor Veilig Thuis Twente zal aanvangen in 2024 en voortgezet worden in 2025. Doorontwikkeling samenwerking in de keten, versterken netwerkpositie VTT met name ook op straf en zorg. De samenwerking met het Veiligheidshuis, Informatieknooppunt ,expertise centrum mensenhandel en samenwerking in MDA++ 1 (in 2024 wordt besloten waar MDA++ ondergebracht gaat worden), samenwerking met politie, reclassering en justitie zal verdere doorontwikkeling krijgen onder meer door samenwerking in het Regionaal Netwerk Zorg en Straf, waarvan de manager Veilig Thuis Twente sinds eind 2023 voorzitter is. Ook de ontwikkelingen op straf en zorg vanuit het landelijke

(Justitie en Veiligheid en Landelijk netwerk VT) zullen regionale/lokale implementatie vragen. De komende jaren zullen we te maken krijgen met grote veranderingen in de jeugdbeschermingsketen. In het programma “Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming”, opgesteld in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS en de VNG, worden deze veranderingen beschreven. In het huidige stelsel van de jeugdbescherming Nederland zijn taken en verantwoordelijkheden ondergebracht bij verschillende ministeries en bij lokale overheden. Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming wil hier een verbeterslag in maken. Deze ontwikkelingen zullen een grote impact hebben op de jeugdbeschermingsketen. Veilig Thuis Twente zal hier dan ook de komende jaren mee te maken krijgen is hierin belangrijke partner. en een Het Toekomstscenario gaat uit van de volgende organisatie en werkwijze:2 Om kinderen en volwassenen (0 – 100), gezinnen en huishoudens heen staat het lokaal • (wijk)team dat hulp verleent. • Er is voor een gezin of huishouden één vast gezicht binnen het lokaal (wijk)team dat indien nodig samen optrekt met een professional uit een op te richten regionale veiligheidsorganisatie met als werknaam Regionaal Veiligheids-Team (RVT).

• Het regionaal veiligheidsteam heeft (ten opzichte van het lokaal team aanvullende) expertise en bevoegdheden op gebied van veiligheidsvraagstukken in gezinnen en huishoudens. In deze organisatie zijn functies van de Gecertificeerde Instellingen (GI), Veilig Thuis en de Raad van de Kinderbescherming samengebracht, waarbij nog wordt gekeken of de nu beoogde functies passend zijn of juist anders moeten worden ingevuld dan wel aanvulling behoeven. • Professionals van lokale teams, regionale veiligheidsteams en specialistische aanbieders werken gezins-/ systeemgericht en in gezamenlijkheid (integraal) aan het effectief en duurzaam borgen van veiligheid. Professionals worden gefaciliteerd om samen te werken en een lerende omgeving te vormen. • •

Dicht bij deze professionals en gezinnen staat een netwerk van specialisten met kennis van kinderen, volwassenen en specifieke uitingsvormen van geweld. Centrumgemeente Enschede heeft begin 2024 een nieuwe projectleider aangesteld, waarmee de voorbereiding op de introductie in Twente een nieuwe impuls krijgt. De samenstelling van het RVT is nog onderwerp van discussie, maar wat zeker is, is dat de ontwikkeling en implementatie van het toekomstscenario alleen kan als alle partijen nauw met elkaar samen werken.

1 MDA++ is een breed overstijgende (++) multidisciplinaire aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat over casuïstiek (gezinssystemen) waarin ernstige multi-problematiek aan de orde is. Waarbij dit structureel, langdurig en terugkerend is, ondanks inzet van reguliere hulp en interventies. Gezinnen raken steeds opnieuw in crisis. De inschatting is dat het in onze regio gaat om 30-60 gezinnen op jaarbasis. 2 Tekst overgenomen uit ‘Programmaplan Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming 2023-2026’