Document · PDF

Bijlage 6B - VRT Concept Ontwerpbegroting 2025.pdf

Commissie Sociaal Domein en Bestuur 11 juni 2024, gemeente TubbergenBij agendapunt: 13: Begrotingen 2025 Verbonden Partijen11.738 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

VEILIGHEIDSNR Nt Ni enveiigeresio T WENTE Postbus

383

| 7500 A}

Nijverheidstraat 30 7511

Postbus

383

Enschede

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

aan

7500

AJ Enschede

Veiligheidsregio Twente

088 256 7800

info@vrtwente.nl

KENMERK:

ONS

KENMERK:

(geanonimiseerd) ONDERWERP:

24000279

(geanonimiseerd)

DATUM:

4 april 2024

(geanonimiseerd)

Ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Twente

Geachte raad,

Veiligheidsregio Twente (VRT) streven we naar een regio waarin iedereen zich veilig voelt en waar we veerkrachtig reageren op incidenten en crises. Hoe we hier invulling aan gaan geven en hoe we omgaan met de ontwikkelingen in de samenleving, staat beschreven in de Programmabegroting 2025. Met de begroting willen we op een heldere manier inzichtelijk maken wat er de komende jaren op ons afkomt, wat wij als VRT doen en waar we ons mee bezig houden, op welke thema's prioriteit of extra focus ligt en de financiële implicaties daarvan. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan (inclusief dekkingsplan brandweer) vormen hierbij het uitgangspunt. Als

Ontwikkelingen en uitdagingen We worden als veiligheidsregio met

de nodige uitdagingen geconfronteerd. De samenleving om ons heen sociaal verandert. Op economisch, en politiek vlak zijn er ontwikkelingen die zorgen dat mensen vaker staan. elkaar komen te Deze polarisatie leidt tot spanningen en een onveilig gevoel. We krijgen te tegenover maken met andere soorten crises, crises die bijvoorbeeld complexer, grensoverschrijdend of langdurig van aard zijn. Dit vraagt ook van ons als veiligheidsregio dat we ons hierop voorbereiden en ons aanpassen. We versterken daarom onze organisatie om beter voorbereid te zijn op de onvoorspelbaarheid van de toekomst. Vanuit het Rijk is ook extra geld beschikbaar gesteld aan alle 25 veiligheidsregio's om de onderdelen crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken.

Belangrijke

thema’s

en informatieveiligheid blijven ook in de komende periode belangrijke de organisatie. Voor het goed uitoefenen van ons werk is een goede informatievoorziening, uitwisseling en datahuishouding essentieel. Het is dan ook cruciaal dat de informatieveiligheid op orde is zodat de bedrijfscontinuïteit geborgd is. We krijgen hierbij ook te maken met steeds hogere eisen. Verder

De thema’s thema's

informatievoorziening

voor

heeft het thema duurzaamheid onze aandacht. We kijken hoe we als VRT kunnen bijdragen duurzamere wereld. Duurzaamheid gaat in dit verband ook over de duurzame inzetbaarheid onze

aan en

een

vitaliteit van

mensen.

Gemeentelijke bijdrage

In financieel opzicht is de begroting opgesteld op basis van de uitgangspunten van de kadernota 2025 die medio januari is aangeboden aan de gemeenteraden. De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 3,57 mln. naar een niveau van € 58 min. De stijging is vrijwel volledig toe te schrijven aan loon- en prijsontwikkelingen. Opgemerkt wordt hierbij dat de loonsom is geraamd op basis van de cijfers van het Centraal Planbureau. Er is nog geen akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor veiligheidsregio's. De bijdrage per gemeente is weergeven

bijlage 2 van

begroting.

Brandweer Gemeenten GHOR

Politie

vrtwente.nl

PAGINA 2/2

voorliggende begroting is wederom te typeren als een beleidsarme begroting. Die kwalificatie is te geven begrotingen die VRT sinds haar oprichting in 2011 heeft vastgesteld. Na een beginperiode van bezuinigingsopdrachten en een daaropvolgende periode van realisatie van bezuinigingsopdrachten is de gemeentelijke bijdrage sindsdien enkel gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen en gerepareerd voor knelpunten in de investeringssfeer (BTW-nadelen, ontoereikend budget voor vervanging van kazernes). aan alle

enige uitzondering hierop vormde een extra bijdrage van € 0,25 min. voor informatieveiligheid in bijdrage van € 0,3 min. Opgenomen om in het licht van de Europese deeltijdrichtlijn de paraatheid in de kazernes met permanente bezetting (Almelo en Hengelo) op orde te houden. Plus een noodzakelijke aanpassing van de renteomslag naar 2,5% vanwege de gestegen rente. Overige beleidsaanpassingen, organisatorische aanpassingen en investeringsvraagstukken zijn de afgelopen jaren met bestuurlijke afstemming binnen bestaande financiële kaders opgelost. Het rekeningresultaat van VRT is in normale jaren (d.w.z. geen Covid-jaren) ook binnen een marge van 1 à 2% van het begrotingstotaal gebleven. Nadelige resultaten zijn niet verrekend met gemeenten maar onttrokken aan de (relatief beperkt beschikbare) reserves van de organisatie. 2023.Voor 2025 is een incidentele

Procedure

begroting aan de raad vindt zijn grondslag in artikel 35 van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarin is bepaald dat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben in die periode de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen. Dit moet schriftelijk en kan tot uiterlijk 27 juni aanstaande. Het aanbieden

van

zienswijze wordt met een reactie van het dagelijks bestuur gevoegd bij de ontwerpbegroting Voorafgaande aan de uiteindelijke vaststelling van de begroting worden de gemeenteraden in kennis gesteld van de reactie van het dagelijks bestuur op de binnengekomen zienswijzen. De begroting wordt op 11 juli 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente vastgesteld. Uw eventuele 2025.

Hoogachtend, het

dagelijks

bestuur van de

Veiligheidsregio Twente,

secretaris,

(geanonimiseerd) (geanonimise rd)

(geano im se rd)

(geanonimiseerd)

e\z

Versiegegevens VERSIE:

DATUM:

OMSCHRIJVING:

Concept

21-3-2024

Programmabegroting VRT 2025

Voorwoord Met trots presenteren wij de programmabegroting 2025 van Veiligheidsregio Twente (VRT). Hierin hebben we verwoord waar we volgend jaar de focus op gaan leggen en welke financiële onderbouwing daarbij hoort. Als veiligheidsregio streven we naar een regio waarin iedereen zich veilig voelt en waar we

veerkrachtig reageren op uitdagingen en crises. Dat we daarbij met de nodige uitdagingen geconfronteerd worden is een feit. De

samenleving om ons heen verandert in rap tempo. Op economisch, sociaal en politiek vlak zijn er ontwikkelingen die zorgen dat mensen vaker tegenover elkaar komen te staan. Deze polarisatie leidt tot spanningen en een onveilig gevoel. We staan dan ook aan de vooravond van een versterking van onze organisatie zodat we beter voorbereid zijn de onvoorspelbaarheid van de toekomst. Vanuit het Rijk is structureel extra geld beschikbaar gesteld voor alle 25 veiligheidsregio’s om de onderdelen crisisbeheersing en

zorgen

informatievoorziening te versterken. Hiervoor is binnen Veiligheidsregio

wordt het behouden en aantrekken van goed gekwalificeerd personeel nog belangrijker.

Twente eind 2023 een bestedingsplan vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in de begroting. Ook wordt een onderzoek uitgevoerd naar de bij VRT ondergebrachte OOV-taken.

Duurzaamheid In de maatschappij is steeds meer aandacht voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Ook als veiligheidsregio willen wij een duurzame organisatie zijn. We ondernemen dan ook stappen die bijdragen aan een duurzamere wereld. We kijken hierbij naar verschillende aspecten van duurzaamheid. Zo verduurzamen we onze gebouwen waar dat kan, kijken we wagenpark en zetten we in op circulair meubilair. Duurzaamheid gaat voor ons echter ook over mensen en duurzame inzetbaarheid: het ervoor naar ons

dat onze mensen gezond en vitaal blijven en zich fijn voelen in onze organisatie. Met de krappe arbeidsmarkt waar we mee te maken hebben,

Tot slot blijft onze kerntaak om te zorgen voor een veilig Twente natuurlijk onverminderd bestaan. Met een nieuwe organisatie in 2025 zien we de toekomst op dit vlak met vertrouwen tegemoet. We kijken ernaar uit om met onze medewerkers en partners verder te bouwen aan mooie projecten binnen het veiligheidsdomein! Enschede, juli 2024 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente

Inhoudsopgave Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 Stabiele factor in tijden van verandering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Basistaken – voorkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 Basistaken en bestrijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – voorbereiden 4 Aanvullende opdrachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 Vernieuwen en ontwikkelen . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6 Verplichte paragrafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7 Financiële begroting 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Bijlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Bijlage 1Toelichting gemeentelijke bijdrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Bijlage 2Gemeentelijke bijdrage 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 Bijlage 3Lijst met afkortingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1 Stabiele factor in tijden van verandering Als VRT staan wij 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om hulp te bieden wanneer dit nodig is. Dit doen we met zo’n 700 brandweervrijwilligers en 300 medewerkers vanuit onze 29 kazernes. We hebben een risicogerichte benadering en richten ons niet alleen op de bestrijding van, maar ook het voorkomen van incidenten. Met onze kerntaken, crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, staan wij voor een veilig Twente. op

De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel en dat is ook merkbaar in het veiligheidsdomein. Deze ontwikkelingen bieden kansen maar komen ook met de nodige uitdagingen. Dit vraagt van onze organisatie flexibiliteit en wendbaarheid om onze kerntaken goed uit te blijven voeren. De komende jaren ligt de nadruk op het in stand houden van een stabiele organisatie in een samenleving waarin veel verandert. Dit is ook vastgelegd in het beleidsplan dat loopt tot 2025. Als VRT zijn wij een stabiele factor in tijden van verandering.

voelen, ruimte is voor ontwikkeling en waar we medewerkers stimuleren om fit en vitaal te blijven. Paraatheid brandweer Vrijwilligers zijn essentieel voor de brandweerzorg in Twente, het grootste gedeelte van het personeelsbestand bestaat uit vrijwilligers. We koesteren vrijwilligheid maar het is ook kwetsbaar. We zien dat de beschikbaarheid van vrijwilligers met name overdag lastiger wordt. Ook het vinden én behouden van vrijwilligers is al jaren een opgave.

In ons beleidsplan zijn een aantal thema’s benoemd waar uitdagingen liggen voor onze organisatie. Per thema is aangegeven welke ontwikkelingen er in 2025 op dat gebied spelen en vanuit onze organisatie (extra) aandacht vraagt.

Op verschillende manieren werken we aan het op peil houden van ons vrijwilligersbestand en de paraatheid. We zoeken naar creatieve manieren om vrijwilligers te werven maar kijken ook naar andere manieren om paraatheid te waarborgen. Hierbij maken we gebruik van technologische middelen, zoals ‘slimme pagers’ voor vrijwilligers

Continuïteit en stabiliteit

(waarmee je aan kunt geven dat je beschikbaar bent) en dashboards om

Gekwalificeerd personeel

paraatheid te monitoren. Daarnaast proberen we meer grip te krijgen op onze capaciteit en de beroepsbezetting in Twente waar mogelijk te flexibiliseren en Twents te benutten.

Onze mensen vormen de basis van onze organisatie, zij zijn essentieel voor een goede uitvoering van onze taken. De huidige arbeidsmarkt is krap en het vinden en behouden van de juiste, gekwalificeerde mensen kan dan ook een uitdaging zijn. Ook omdat we op bepaalde gebieden concurreren met het bedrijfsleven. Dit vraagt onze creativiteit. Daarnaast proberen we mensen te behouden door het zijn van een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers met plezier werken. Een organisatie waar medewerkers zich gewaardeerd

De samenleving Polarisatie We leven in een tijd waar veel tegenstelingen expliciet zichtbaar zijn. Mensen leven in hun eigen bubbel, dit wordt nog eens versterkt door de digitalisering van de maatschappij. De crises van de afgelopen jaren zoals Covid 19, de oorlog in Oekraïne, migratie, huisvesting en klimaat, hebben daarnaast gezorgd voor een kentering in het vertrouwen in de overheid, elkaar en de maatschappij als geheel. Dit vergroot de kans op verscherping van de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving en kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en toename van segregatie. We zien hier dat de balans verschuift: steeds vaker en heftiger zijn er uitingen van maatschappelijk ongenoegen/onrust, die vervolgens vaker uitmonden in

worden aangemerkt. Dit heeft als gevolg dat er hogere eisen worden gesteld aan informatieveiligheid. Ook krijgen we te maken met additionele Europese regelgeving. Wat de precieze consequenties van dit alles is, is nu nog niet te overzien.

Klimaat Energietransitie De ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie gaan snel. Dit brengt vele voordelen met zich mee, ook op het gebied van veiligheid doordat sommige risicobronnen kleiner worden. Daarentegen zorgt het ook voor nieuwe en andere veiligheidsrisico’s. De ontwikkelingen gaan daarnaast zo snel, dat het niet altijd duidelijk is wat de risico’s zijn of hoe hier mee

radicaal gedrag en escaleert naar situaties die de (lokale) democratie of openbare orde bedreigen en ondermijnen. Als veiligheidsregio hebben wij een rol in de aanpak van maatschappelijke onrust.

omgegaan

Informatie

uitvoering van de adviestaak van de brandweer is het van belang dat we over de benodigde kennis beschikken.

Informatieveiligheid Een goede informatievoorziening en datahuishouding zijn noodzakelijk voor een goede uitoefening van ons werk. We werken steeds meer digitaal doordat onze werkomgeving online makkelijk overal toegankelijk is. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel en brengen kansen met zich mee maar ook risico’s op het gebied van informatieveiligheid en cyberweerbaarheid. Voor ons als veiligheidsregio is het cruciaal dat de informatieveiligheid op orde is zodat de bedrijfscontinuïteit geborgd is. De afgelopen jaren zijn hier dan ook grote stappen in gezet. Zo werken we aan de verdere implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO). Er komt op het gebied van informatiebeveiliging echter nog meer op ons

af. De verwachting is dat de veiligheidsregio’s als ‘vitale sector’ gaan

moet worden. De kans op incidenten gerelateerd aan de energietransitie wordt steeds groter. Het is daarom van belang dat we proactief anticiperen op de ontwikkelingen zodat we voorbereid zijn op wat ons afkomt en bij incidenten veilig kunnen optreden. Ook voor een goede

Natuurbranden Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met periodes

van

langdurige droogte. De kans op natuurbranden is dan ook toegenomen. Daarnaast is de verwachting dat de impact van natuurbranden ook steeds groter zal worden. Grote natuurbranden zijn lastig te bestrijden, zijn vaak langdurig en vragen veel van de brandweer. Doordat droge en warmte periodes vaak in het hele land voorkomen bestaat ook de kans op gelijktijdigheid van natuurbranden. De (reguliere) brandweerzorg komt in zulke situaties onder druk te staan. Natuurbranden- en beheersing is een landelijk thema en er is een landelijke visie op natuurbranden opgesteld. De

visie richt zich op alle schakels binnen de veiligheidsketen, van preventie tot bestrijding. Hoewel de visie is ingestoken vanuit brandweerperspectief is ook de inzet van andere organisaties essentieel om de risico’s van natuurbranden te verkleinen.

in december 2022 is vastgesteld door het Veiligheidsberaad. Hierbij is de voorwaarde gesteld dat de financiering gedragen wordt door het ministerie van JenV. Sindsdien ligt het dossier stil. Voor Twente begint de huidige situatie echter te knellen, met name in de kazernes Hengelo en Almelo (waar vrijwilligers zijn gekazerneerd) staat de paraatheid onder druk.

Wet- en regelgeving Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg De contourennota ‘Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ beschrijft de richting die het Rijk op wil in relatie tot brandweerzorg en crisisbeheersing. Het laat zien hoe het Rijk de aanbevelingen uit het rapport ‘Evaluatie Wet veiligheidsregio’s’ opvolgt. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor het versterken van de crisisbeheersing en het verbeteren van de

informatievoorziening. Deze gelden worden gefaseerd (2023-2026) beschikbaar gesteld. In 2023 is een bestedingsplan vastgesteld door het AB voor de inzet van deze gelden. Over de inzet van deze gelden wordt periodiek (via de reguliere P&C-cyclus) gerapporteerd. EU-regelgeving omtrent vrijwilligheid (bouwsteen verplichtend karakter) Het huidige brandweerstelsel met vrijwillig is in strijd met de Europese weten regelgeving. Vrijwilligers en beroeps zijn teveel hetzelfde en dan geldt het principe gelijk werk, gelijk betalen. Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn de verschillen tussen de beroeps en vrijwilligers dusdanig te vergroten dat er geen spanning meer is met de wet- en regelgeving. Hieruit is een denkrichting voortgekomen (bouwsteen ‘verplichtend karakter’). De essentie van de denkrichting is dat vrijwilligers niet meer verplicht mogen worden om om

taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment (waarbij een beroeps verplicht kan worden). Voor Twente betekent dit dat vormen als consignatie, piket en kazernering van vrijwilligers niet meer mogelijk is. Om hier uitvoering aan te geven is landelijk een implementatieplan opgesteld die

Omgevingswet 1 januari 2024 is de Omgevingswet, en gekoppeld hieraan de wet kwaliteitsborging bouw, ingevoerd. Deze wet bundelt en moderniseert in één wet veel van de regelgeving voor de leefomgeving. De impact van de invoering is groot en hebben invloed op de rol en werkzaamheden van ons als organisatie. De afgelopen jaren is hier op voorbereid, in 2024 moet blijken hoe het loopt en wat de eventuele knelpunten zijn. Deze kunnen worden betrokken bij de geplande evaluatie (van de financiële afspraken tussen Rijk en

VNG) in 2025.

Meerjarenperspectief vanuit kadernota 2025 In de kadernotitie 2025 zijn de ontwikkelingen voor de komende jaren geschetst. Hieruit resulteert het volgende meerjarenperspectief. Meerjarenperspectief ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Beleidsintensivering Europese deeltijdrichtlijn

2025

2026

2027

2028

0,30

0,10

0,25

0,30

Mutaties lopende begroting Effecten in de kapitaalsfeer Technische uitgangspunten Loon- en prijsindexering* Renteomslag

3,80*

5,00

6,20

7,40

0,15

Totaal

4,25

5,55

6,60

7,85

Gecorrigeerd perspectief*

3,60

4,90

5,95

7,20

* de kadernota ging uit van een indicatieve doorrekening van de loon- en prijsindexering van 3,8 mln. Die valt in de voorliggende ontwerpbegroting lager uit vanwege bijgestelde werkgeverslasten. De loon- en prijsindexering in 2025 komt uit op 3,15 mln. Het effect op de gemeentelijke bijdrage is daarmee ook 0,65 mln. lager dan in de kadernota geschetst (zie bijlage 1 en de meerjarenraming van deze begroting zoals weergegeven in par. 7).

2 Basistaken

–

voorkomen

Een veilig Twente, dat is het streven van de VRT. Veiligheid begint bij de basis, bij het beperken van risico’s en het waar mogelijk voorkomen van onveilige situaties en incidenten. Veel van onze activiteiten zijn dan ook gericht op het versterken van de voorkant van de veiligheidsketen. Hierbij maken we gebruik van ons sterke netwerk. We zoeken proactief de samenwerking met betrokken veiligheidspartners en kijken hierbij verder dan eigen veiligheidsregio. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de inwoners, bedrijven en instellingen in Twente, we stimuleren hen om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een veilig Twente. Samen werken we zo aan het vergroten van de veiligheid in Twente. De basistaak voorkomen onze

is opgesplitst in twee thema’s: brandveiligheid en risicobeheersing. Beide richten zich op risico’s in Twente waarbij de focus bij brandveiligheid op fysieke- en brandrisico’s ligt en risicobeheersing multidisciplinair is en zich ook richt op meer sociale risico’s zoals maatschappelijke onrust .

Brandveiligheid

Risicobeheersing

Wat willen we bereiken?

Naast het bestrijden van branden en incidenten en het bieden van hulpverlening is er ook een belangrijk rol weggelegd voor ons als brandweer

We richten ons op het versterken van de voorkant van de veiligheidsketen met als doel de veiligheid in Twente te vergroten en de gevolgen van een

bij het voorkomen en het zo beperkt mogelijk houden van de effecten van een incident of brand. We kijken hierbij naar de risico’s en zetten ons in daar waar de kansen en effecten het grootst zijn. We zijn een expert op het gebied van brandveiligheid. We streven naar minder branden, minder slachtoffers en minder schade.

crisis of incident te beperken. Dit doen we door het signaleren, monitoren en beperken van de risico’s en het vergroten van de veerkracht van inwoners en ondernemers in Twente.

Wat gaan we doen?

We hebben beeld van de brandveiligheidsrisico’s in Twente en inventariseren, analyseren en duiden deze risico’s. Dit maken we inzichtelijk via ons risicoprofiel brandweerzorg. We anticiperen op verschillende manieren op deze risico’s. We richten ons onder meer op risicogericht

We hebben de risico’s in Twente in beeld en de gevolgen daarvan, voor tactische, strategische en operationele doeleinden. We bereiden ons voor op deze risico’s en hebben oog voor nieuwe risico’s die zich voordoen. We maken inwoners en ondernemers bewust van risico’s en onveilige situaties 10

oefenen waarbij we de werkwijze rond risicogericht oefenen in alle kazernes monitoren ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op ons vakgebied (bijvoorbeeld de energietransitie en natuurbrandbeheersing) en bereiden ons daar op voor. We werken samen met bedrijven en onderwijsinstellingen om kennis te delen en elkaar op het

zoals de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen of bijvoorbeeld uitval van elektriciteit. We geven inzicht in de voorbereidingen die ze zelf kunnen treffen om de risico’s te verkleinen of incidenten te voorkomen. We bieden handelingsperspectieven zodat inwoners weten hoe ze moeten handelen tijdens een incident. Hierbij is ook aandacht voor specifieke, kwetsbare

gebied van veiligheid te versterken. We doen onderzoek naar bijzondere branden om van te leren voor de toekomst. Daarnaast verzamelen en analyseren we steeds meer data. Dit geeft ons informatie om onderbouwde keuzes te kunnen maken. We proberen de risico’s te verkleinen door het

doelgroepen zoals ouderen en de jeugd. We werken samen met allerlei partners uit het veiligheidsdomein maar ook daarbuiten. Zowel binnen onze eigen regio als daarbuiten en over de grens. Deze samenwerking is breed en richt zich op verschillende aspecten van

advies en het houden van toezicht. Door middel van voorlichting en communicatie zetten we in op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn rondom brandveiligheid. Hierbij onderzoeken we wat aanzet tot gedragsverandering Ook kijken we naar effectieve manieren om de verschillende doelgroepen te bereiken.

veiligheid. We zetten ons ook in om de samenwerking tussen verschillende partners te stimuleren en te faciliteren.

aan het uitrollen zijn. We

geven van

Prestatie-indicatoren •

We beschikken 24/7 over een actueel beeld van risico’s in Twente 90% van de toezichtstaken worden uitgevoerd conform afgesproken planning

•

We leren als organisatie door alle branden met slachtoffers 1 en alle bijzondere branden en incidenten te onderzoeken en/of te evalueren

•

Wat gaat het kosten?

VOORKOMEN

1 De definitie van een slachtoffer is dat deze

LASTEN

BATEN

6. 175. 594

270. 000

met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht

3 Basistaken

–

voorbereiden en bestrijden

Ondanks alle inspanningen aan de voorkant om risico’s te verkleinen is een incident of een crisis niet altijd te voorkomen. Wanneer een incident of crisis zich toch voordoet staan wij 24/7 paraat om deze bestrijden. Om slagvaardig en veilig te kunnen optreden is een goede voorbereiding cruciaal. Onze mensen worden daarom doorlopend opgeleid en getraind en er is een intensieve samenwerking met partners in én buiten het veiligheidsdomein. De basistaak voorbereiden en bestrijden is opgesplitst in 3 thema’s: brandweerzorg, crisisbeheersing en GHOR. Brandweerzorg gaat specifiek over de inzet van de brandweer ten tijde van een incident, ramp of crisis. Crisisbeheersing heeft betrekking op de multidisciplinaire samenwerking bij bestrijding van een incident, ramp of crisis en de GHOR richt zich op de geneeskundige hulpverlening. .

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

GHOR

Wat willen we bereiken?

Als brandweer staan we 24/7 paraat om uit te rukken vanuit onze 29 kazernes in Twente. We streven naar een professionele en slagvaardige

We streven naar een parate crisisorganisatie die flexibel en slagvaardig is en kan worden ingezet bij veel soorten rampen en crises waaronder

Als GHOR zorgen we voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Als

brandweerzorg, die voldoet aan wensen en verwachtingen van inwoners. Passend binnen de wet en wat het bestuur van ons verwacht.

complexe, grensoverschrijdende, langdurige en gelijktijdige crises. Alle functionarissen in de crisisorganisatie zijn professioneel, goed opgeleid en getraind. Zij hebben zelf inzicht en regie over

netwerkorganisatie zijn wij een betrouwbare schakel tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur. We zijn adviseur voor onze keten- en multipartners en werken samen met hen aan een

hun vakbekwaamheid. Er is heldere crisiscommunicatie die aansluit bij het type crisis en inspeelt op wat leeft ten tijde van het incident. Er is een goede informatievoorziening om alle functionarissen van de juiste informatie te

goede voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening tijdens crises. Informatiegestuurd werken is een noodzakelijk onderdeel van ons werk. We werken aan de voorkant van de informatiestromen en monitoren deze voor onze

voorzien en ondersteunt in het nemen beslissingen.

ketenpartners.

van

Wat gaan we doen?

We staan 24/7 paraat om in heel Twente brandweerzorg en crisisbeheersing te leveren. Dit doen we met goed opgeleide en geoefende mensen (vrijwilligers en beroeps) vanuit onze 29 kazernes. Onze kazernes, materieel en materiaal zijn goed onderhouden en kwalitatief in goede

Crisisorganisatie: we gaan verder met het versterken van onze crisisorganisatie. We zorgen voor de juiste en goed gekwalificeerde functionarissen op crisisfuncties. We blijven vakbekwaam als crisisorganisatie door regelmatig te trainen en oefenen (conform de

We coördineren en geven leiding tijdens rampen en crises aan de geneeskundige keten. Ter voorbereiding hierop bieden we ondersteuning en advies. Zorgcontinuïteit is hierbij een belangrijk speerpunt, zowel in het reguliere werk als ten tijden van een ramp of crisis. We duiden en

staat. We beschikken over een actuele informatievoorziening die essentieel is voor het leveren van goede brandweerzorg We zijn een vakbekwame organisatie en zorgen ervoor dat

visie op Leren). We beschikken over een actueel crisisplan en actuele rampbestrijdingsplannen. We bereiden ons voor op zowel de klassieke crises als op de nieuwe type crises (bijvoorbeeld

monitoren de informatiestromen voor onze ketenpartners o. a. via de nog te ontwikkelen witte informatiebron (i. s. m. Oost5). Wij geven gevraagd en ongevraagd advies o. a. in het licht

cyber, klimaat of langdurig van aard). Ook hebben we aandacht voor bovenregionale crises. Crisiscommunicatie: we coördineren de processen rondom crisiscommunicatie in zowel de koude als de warme fase. Hierbij werken we

van

nauw samen

met de 14 Twentse gemeenten. Alle functionarissen in de crisiscommunicatie zijn opgeleid, getraind en geoefend. Bevolkingszorg: we bereiden gemeenten goed voor om tijdens (en ook na) een crisis voor hun

kwetsbaar is ten tijden van een ramp of crisis en welke consequenties dat heeft. We gaan verder met de implementatie van het ZRP door samen met partners knelpunten aan te pakken. We brengen in kaart welke zorginstellingen een

bevolking te zorgen. Dit doen we samen met ambtelijke medewerkers van de gemeenten waarin alle functionarissen regionaal als één geheel samenwerken. Alle functionarissen zijn en

verhoogde kans op gevolgen van natuurbrand hebben en welke instellingen in het aandachtsgebied van gevaarlijke stoffen liggen. Hierover gaan we in gesprek met de

blijven vakbekwaam.

zorginstellingen.

onze brandweermensen

geoefend blijven en

beschikken over de benodigde en actuele kennis. We leren van incidenten door bijzondere inzetten te evalueren.

nieuwe uitdagingen zoals langdurige crises, gevolgen klimaatveranderingen en cyber. Het zorgrisicoprofiel (ZRP) geeft GHOR inzicht in risico’s met de hoogste prioriteit en maakt zichtbaar waar de geneeskundige keten

Prestatie-indicatoren • • • •

Er worden 14 systeemoefeningen (1 per gemeente) per jaar gehouden We voldoen aan de opkomsttijden zoals opgenomen in het dekkingsplan Brandweer Alle sleutelfuncties in de crisisorganisatie zijn ingevuld We hebben de brandweercapaciteit en slagkracht 24/7in beeld

Wat gaat het kosten?

VOORBEREIDEN EN BESTRIJDEN

LASTEN

BATEN

61. 954. 408

885. 580

4 Aanvullende opdrachten In het verlengde van de basistaken die wij als VRT uitvoeren zijn er ook een aantal taken die wij als aanvulling daarop uitvoeren. Deze taken worden uitgevoerd omdat het een bijdrage levert aan de veiligheid in Twente of zijn, in opdracht van de gemeenten, bij de VRT belegd omdat het logisch of efficiënt is om deze in gezamenlijkheid op te pakken. Voor een aantal van deze taken bestaat ook een aparte financieringssystematiek. De taken worden hieronder verder toegelicht.

Platformfunctie De VRT dient als gastheer voor een aantal taken. De Twentse gemeenten hebben voor deze taken de samenwerking gezocht omdat dit zorgt voor een effectievere en efficiëntere uitvoering van deze taken. Gezien de functie van de VRT in het veiligheidsdomein is het passend om deze taken bij de VRT onder te brengen. Deels betreffen dit taken waarvan de wettelijke grondslag bij de gemeenten ligt. Het gaat om de volgende taken: Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) – het Platform IVZ werkt • aan het verhogen van de veiligheid en de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit en overlast binnen Twente. Het is een •

•

samenwerking van verschillende partners uit het veiligheidsdomein. Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVHT) – het ZVHT brengt bij complexe (gezins)situaties informatie van partners uit het strafrecht, de zorg en gemeenten samen. Het ZVHT functioneert als hulp in de uitvoering in de integrale aanpak van overlast gevende criminaliteit. Het gaat om ernstige problemen die vragen om een integrale aanpak omdat de situatie onveilig is. Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT) – het KMT is onderdeel van Zorg en Veiligheidshuis Twente en zet zich in voor de

strijd tegen mensenhandel. Dit doet het KMT samen met gemeenten en andere partners zoals politie, het Openbaar Ministerie en zorgorganisaties.

Taken in het kader van veiligheid in Twente Er zijn een aantal taken die de VRT uitvoert die bijdragen aan de veiligheid in Twente maar geen wettelijke basis kennen. Het gaat om de volgende taken: Adviseren bij (grootschalige) evenementen – het organiseren van • een evenement brengt in meer of mindere mate bepaalde risico’s met zich mee. In Twente gebeurt advisering omtrent veiligheid bij evenementen middels een regionale werkwijze. De VRT heeft hier de coördinerende rol in het multidisciplinair adviesproces van politie, brandweer en GHOR richting de gemeenten. •

Grensoverschrijdende samenwerking – Twente grenst aan twee Duitse deelstaten, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Bij een incident, ramp of crisis wordt er met enige regelmaat samengewerkt. Daarvoor zijn er diverse convenanten afgesloten. Het is van essentieel belang dat de samenwerking goed verloopt. Daarom 15

•

zetten we als VRT in op goede grensoverschrijdende samenwerking. Met aanpassing van de wet veiligheidsregio’s wordt dit ook een basistaak voor de veiligheidsregio. Regionale Toezichtsruimte (RTR) – de RTR is de voorziening t. b. v. cameratoezicht in het publieke domein in Twente. De gemeenten

Wat gaat het kosten? Voor de taken genoemd onder het kopje platformfunctie, de RTR en de coördinatie vluchtelingen geldt een eigen financiering. Zij zijn dan ook geen onderdeel van de gemeentelijke bijdrage.

Enschede, Hengelo, Almelo en Borne zijn hierbij aangesloten. PLATFORMFUNCTIE EN OVERIGE TAKEN VEILIGHEID

LASTEN

BATEN

1. 376. 250

Twente Safety Campus De Twente Safety Campus (TSC) is een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten en samenwerken. De TSC is opgezet vanuit het denkendoen-beleven concept. De TSC bestaat uit drie onderdelen: • Safety Field lab – de plek waar kennis centraal staat. Samen met kennisinstituten en bedrijven worden producten en ideeën ontwikkeld met als doel deze in de veiligheidspraktijk te brengen. Troned – het oefencentrum waar verschillende hulpdiensten werken aan hun vakbekwaamheid. Er is ruimte om te oefenen, te experimenteren en bezig te • •

zijn met de praktijk. Het centrum wordt gebruikt door Brandweer Twente maar ook door andere regio’s en partners in het veiligheidsdomein. De Risk Factory – de plek om (on)veiligheid te beleven met als doel het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten. In de communicatie naar buiten valt de Risk Factory onder de TSC. Gezien de activiteiten gericht op preventie valt de Risk Factory onder Brandveiligheid (Brandweer). De lasten en baten worden dan ook daar verantwoord.

Wat willen we bereiken? Met de TSC willen we de vakbekwaamheid en professionaliteit van hulpverleners en de hulpverlenersorganisatie stimuleren en vergroten. We vergroten het veiligheidsbewustzijn van de burgers in Twente. Daarnaast dragen we bij aan een veilig Twente door in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven op zoek te gaan naar innovatieve veiligheidsoplossingen. Dit doen we op een bedrijfseconomische manier.

Wat gaan we doen? De TSC biedt diverse activiteiten aan die gericht zijn op de verschillende doelgroepen: •

Oefenprogramma’s en trainingen voor hulpverleners (Troned)

•

Mogelijkheden voor testen, simulaties en experimenteermogelijkheden voor bedrijven (Safety Field Lab)

•

Interactieve educatieprogramma’s gericht op veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners (Risk Factory)

Wat gaat het kosten?

TSC

LASTEN

BATEN

3. 145. 237

5 Vernieuwen en ontwikkelen De VRT is een innovatieve organisatie en altijd op zoek naar mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen en technologie slim in te zetten. We zoeken hiervoor ook de samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven, ondernemers en onze inwoners. Het doel is altijd het vergroten van de veiligheid in Twente. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar manieren om ons verder te ontwikkelen om efficiënter of effectiever te kunnen werken en te kunnen bijdragen aan de veiligheid in Twente. In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen en thema’s waar wij als VRT extra op inzetten uitgelicht.

Jeugdbrandweer

Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Onderdeel van de brandweerorganisatie is de jeugdbrandweer waar jongeren (in de leeftijd 12 tot18 jaar) kennismaken met de brandweer. Naast dat dit een maatschappelijke bijdrage vervuld, is de jeugdbrandweer ook een ‘kweekvijver’ voor de brandweer. Het doel is ook dat jeugdbrandweerleden

Als overheidsorganisatie heeft de VRT een maatschappelijke – en voorbeeldrol om te verduurzamen, zodat de aarde leefbaar blijft voor de huidige én toekomstige generaties. Onze ambitie is voorop lopen op het gebied van duurzaamheid.

uiteindelijk doorstromen

naar

de reguliere (vrijwillige) brandweerorganisatie.

Wat gaan we doen?

De afgelopen jaren is ingezet op het professionaliseren van de jeugdbrandweer en het borgen van de jeugdbrandweer in de organisatie. Hier blijven we aan werken. We gaan ook aan de slag met de doorstroming van de jeugdbrandweer naar de reguliere brandweerorganisatie. Jeugdleden moeten

Duurzaamheid is een breed begrip waar veel onder geschaard kan worden. Het is ook een thema dat de hele organisatie raakt en is van en voor de organisatie. Om richting te geven is een duurzaamheidsprogramma opgezet. Aan de hand van een aantal thema’s worden concrete acties uitgezet. Het is

verplicht stoppen op hun 18 e en hebben niet altijd de mogelijkheid om door te stromen, bijvoorbeeld omdat de kazerne in hun woonplaats geen plek heeft of omdat ze gaan studeren. We kijken naar mogelijkheden om ze na hun 18 e nog een aantal jaren langer te kunnen verbinden aan de brandweer en ze zo, als de mogelijkheid er wel is, op een later moment door te laten stromen. We hebben

breed ingestoken en gaat over onder andere zaken als fysieke mobiliteit (wagenpark, woon-werkverkeer), huisvesting (verduurzamen kazernes) maar ook om thema’s als onze mensen (duurzame inzetbaarheid, voeding en gezondheid). Ook is er aandacht voor het registreren en monitoren van wat we doen en wat het oplevert. Waar mogelijk sluiten we aan bij landelijke

dit moment drie jeugdbrandweerteams en werken aan een vierde team.

initiatieven. 18

Digitale verkenning Wat willen we bereiken? De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en bieden veel mogelijkheden om onze werkzaamheden effectiever, efficiënter en veiliger te maken. Op het gebied van incidentbestrijding zijn de afgelopen jaren al mooie stappen met de inzet van drones. Het wordt ook een steeds belangrijker onderdeel van ons werk. Digitale verkenning is meer dan drones en daarom willen we het onderdeel digitale verkenning de komende jaren verder ontwikkelen.

Wat gaan we doen? We kijken naar mogelijkheden om meer uit het team digitale verkenning te halen. We beschikken over onze drones en breiden dit verder uit, bijvoorbeeld met drones die ook binnen kunnen vliegen en ons zo van informatie kunnen voorzien. Ook volgt een blusrobot, deze kan worden ingezet wanneer het te gevaarlijk is om onze brandweermensen zelf ter plekke te sturen. Het voertuig van het team digitale verkenning is daarnaast uitgerust met bodycams. Bij inzet van dit team kunnen de bodycams meegegeven worden aan de brandweermensen ter plekke zodat er live, op afstand kan worden meegekeken met de inzet. We kijken ook naar landelijke ontwikkelingen op dit gebied en de ontwikkelingen bij andere veiligheidsregio’s met teams digitale verkenning. Hierbij zoeken we naar innovaties die een meerwaarde zijn voor Twente en passen bij de risico’s in ons gebied.

Wat gaat het kosten? De ontwikkelingen worden voor een groot deel gerealiseerd door bestaande budgetten op een andere wijze in te zetten.

6 Verplichte paragrafen 6. 1 Bedrijfsvoering Voor de gehele VRT is de bedrijfsvoering centraal geregeld. Hieronder staan een aantal ontwikkelingen toegelicht op het gebied van bedrijfsvoering die spelen in 2025. Deze ontwikkelingen hebben we onderverdeeld in een aantal thema’s: mens, organisatie en informatie. bezwarende karakter van de brandweerfuncties (FLO-overgangsrecht en

Mens

tweede loopbaanbeleid) blijven tijdens het onderzoek

van kracht.

Modern werkgeverschap De veranderende samenleving vraagt ook een verandering van ons als

Organisatie

werkgever. We willen een werkgever zijn waar mensen graag willen werken en

die mensen kan blijven binden en boeien. Een inclusieve organisatie waar

mensen

zich prettig en gewaardeerd voelen. Hierbij hebben we oog voor

Financieel gezonde organisatie Op financieel gebied krijgen wij als organisatie de komende tijd te maken met

zowel de fysieke als de mentale gezondheid van onze medewerkers. We

een

ondernemen al veel op dit gebied en blijven zoeken naar manieren om als

zonder ingrijpen doorwerken naar volgende jaren. Er is een noodzaak om te

organisatie verder te ontwikkelen op dit gebied en om te gaan met alle

focussen op onze financiële positie. Hier zijn al stappen in ondernomen, onder meer nadrukkelijke focus op kostenbeheersing, en dit zal de komende jaren

veranderingen die op ons afkomen.

een

aantal uitdagingen. Er zijn een aantal nadelige effecten merkbaar die

thema blijven.

Duurzame inzetbaarheid brandweerpersoneel Het brandweervak is in fysiek en mentaal opzicht belastend. Hier zitten

Duurzaamheid

risico’s aan voor zowel de werknemer als de werkgever. Er is daarom

Als VRT vinden we duurzaamheid belangrijk en willen we een duurzame

aandacht

organisatie zijn. In 2024 is daarom een programma duurzaamheid gevormd

voor

de duurzame inzetbaarheid van brandweerpersoneel.

Momenteel loopt een langdurig en grootschalig onderzoek naar wat

belemmerende en bevorderende factoren zijn voor brandweermedewerkers

ambitiedocument. In dit programma wordt aan de hand van verschillende

duurzaam inzetbaar te zijn en blijven. De afspraken rondom het

gestart. Dit programma bouwt verder op het eerder opgestelde visie- en

thema’s ingezet op duurzaamheid. Het is breed ingestoken en gaat over 20

onder andere zaken als fysieke mobiliteit (wagenpark, woon-werkverkeer),

ons werk.

Het Informatie en Operationeel Centrum (IOC) verzamelt, verbindt

huisvesting (verduurzamen kazernes) maar ook om thema’s als onze mensen (duurzame inzetbaarheid, voeding en gezondheid). Duurzaamheid moet een

en analyseert

deze data. Door deze data om te zetten in informatie en

structureel onderdeel worden van onze organisatie. Het programma

overzichtelijk weer te geven gebruiken we het om (onderbouwde) keuzes te maken en te kunnen sturen. Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden en de

duurzaamheid kent daarom een langdurig karakter.

ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Het is daarmee een thema waarop we

blijven inzetten.

Inkoop De inkoopfunctie is de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en verder

Informatieveiligheid

geprofessionaliseerd. Dit aan de hand van een inkoopvisie die richting geeft

Doordat we steeds

aan waar we aan

met de VRT naartoe willen. Ook de komende jaren zal hier nog

gewerkt worden.

meer

digitaal werken wordt informatieveiligheid ook

steeds belangrijker. Zeker gezien de rol die de VRT speelt bij incidenten, rampen en crises is het cruciaal dat de

bedrijfscontinuïteit is gewaarborgd. De

afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in het voldoen aan de BIO. Over de Huisvesting De VRT beschikt over veel panden waarvan het merendeel eigendom is van de VRT. In 2024 wordt een vastgoedanalyse uitgevoerd. Deze analyse vormt de input voor het strategisch huisvestingsplan. In dit plan komen de strategische keuzes rondom huisvesting terug (o. a. rondom onderhoud en

verduurzamen). In 2025 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.

Informatie Digitalisering en informatievoorziening We werken als organisatie steeds meer digitaal. Door het digitaliseren en doorontwikkelen van veel werkprocessen maken we een

professionaliseringsslag als organisatie. Het zorgt er ook voor dat er nog data beschikbaar komt. We verzamelen en beschikken als VRT over veel data. Deze data is waardevol en bevat veel informatie die ons helpt in meer

voortgang hiervan wordt gerapporteerd in het jaarlijkse auditverslag. Met de ontwikkelingen die op ons afkomen zullen we op informatieveiligheid moeten blijven investeren.

Woo en de archiefwet In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden als vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo moet zorgen

voor meer

transparantie en voor goed vindbare overheidsinformatie. De Woo schrijft o. a. voor

dat overheidsorganisaties actief bepaalde informatie openbaar moeten

maken. De Woo wordt gefaseerd ingevoerd. Naast de invoering van de Woo wordt ook de archiefwet vernieuwd. In de nieuwe archiefwet wordt

meer

nadruk gelegd op het (digitale) informatiebeheer. Dit heeft ook raakvlakken met de Woo van de

wordt daarom ook betrokken bij de verdere implementatie

Woo. 21

Rechtmatigheidsverantwoording Tot en met 2022 gaf de accountant naast de getrouwheid een oordeel over de over de (financiële) rechtmatigheid van activiteiten van de organisatie. Met ingang van 2023 wordt dat oordeel door het dagelijks bestuur zelf gegeven. Het algemeen bestuur heeft hiervoor regels vastgelegd in de financiële verordening 2023.

De rechtmatigheidsverantwoording wordt in de jaarrekening afgelegd. In de begroting beperkt de passage zich de voorgenomen maatregelen om fouten en onduidelijkheden in dit verband naar de toekomst te voorkomen. In de onderstaande tabel een stand van zaken m. b. t. de maatregelen of aandachtspunten die in de toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording zijn gemeld.

Onderwerp

Opmerkingen over de maatregelen / overige aandachtspunten

Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingscriterium Voorwaardencriterium (aanbestedingen)

Geen bijzonderheden Meer aandacht wordt gevestigd op het gebruik en onderhoud van spendanalyses. Hierover zijn nieuwe werkafspraken gemaakt.

M&O criterium

Geen bijzonderheden

Overige onderwerpen cf art 22 fin. Verordening Aangetroffen niet financiële onrechtmatigheiden Fraude

Geen bijzonderheden In “preventieve” zin is er doorlopende aandacht

voor onderwerpen van integriteit

(momenteel het

actualiseren van de gedragscode, invulling van de rol van vertrouwenspersoon en het proces rondom nevenwerkzaamheden. ) Overig

De gewijzigde verhoudingen v. w. b. het rechtmatigheidsoordeel vraagt om een herziening van de opzet en positie van de verbijzonderde interne controlefunctie (VIC) van de organisatie. Het nieuwe interne controleplan, waarin die functie is beschreven, is medio ’24 gereed.

6. 2 Verbonden partijen Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Twente een bestuurlijke én financiële band heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. Met een bestuurlijk belang wordt bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Een financieel belang houdt in dat de organisatie middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio Twente bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

Visie en beleid op verbonden partijen

Risicoanalyse verbonden partijen

Veiligheidsregio Twente heeft geen specifieke visie ontwikkeld op gebied van

Het is niet nodig om de partijen waarmee VRT zich heeft verbonden te voorzien van een risicoscore. Zowel de vereniging van eigenaren als de stichting Meldkamer Twente zijn rechtspersonen die enkel in het leven zijn geroepen om de uitvoering van zaken te waarborgen. Het zijn bovendien rechtspersonen zonder personeel (en dus zonder eigen wil).

verbonden partijen. Het belang daarvan groeit naarmate de organisatie zich verbindt aan meer partijen. Maar dat is niet het geval. Het aantal verbonden partijen van VRT is sinds oprichting stabiel.

Lijst met verbonden partijen De Veiligheidsregio Twente heeft geen verbonden partijen. Hieronder zijn enkele aan Veiligheidsregio Twente gelieerde partijen genoemd die niet voldoen aan de definitie van verbonden partij (bestuurlijk en financieel belang). Expertisebureau Risicobeheer / Waarborgfonds

Betreft een tweetal stichtingen dat in collectief verband zijn opgericht om te ongevallenschades van veiligheidsregio’s af te handelen en te financieren. Bestuurlijke vertegenwoordiging ontbreekt in beide stichtingen.

Meldkamer Oost-Nederland De meldkamertaken worden vervuld door Meldkamer Oost-Nederland. Meldkamer Oost Nederland is echter geen entiteit. Het werkgeverschap voor de deelnemende veiligheidsregio’s is belegd bij de VNOG.

BOGO De BOGO is een stichting die de brandweeropleidingen voor een aantal veiligheidsregio’s in Oost Nederland verzorgt. De commandant van Brandweer Twente neemt deel aan het bestuur van de BOGO. Statutair gezien heeft Veiligheidsregio Twente binnen de BOGO geen bestuurlijk

NIPV Het NIPV is het gezamenlijke kennisinstituut voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Voor het NIPV ontbreekt het financieel belang. Er wordt een jaarlijkse bijdrage betaald waar een directe tegenprestatie tegenover staat. Daarbij is het NIPV een zelfstandig bestuursorgaan en kunnen zij geen beroep

belang.

de Veiligheidsregio doen ingeval van financiële problemen.

6. 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Actueel risicobeeld Jaarlijks wordt het financiële risicobeeld in termen van kans en impact geactualiseerd. Door middel van scores op kans en impact worden risico’s in oplopende zwaarte ingedeeld in groene, oranje en rode risico’s. Oranje en rode risico’s wegen mee in de benodigde weerstandscapaciteit.

Risico-omschrijving

Kans x Impact

Prijsstijgingen hoger dan indexering inkomsten

€ 698. 000

Groene risico’s in beginsel niet, tenzij het geheel ervan uitstijgt boven 1% van het balanstotaal. Begin 2024 is het risicobeeld geactualiseerd. In de volgende tabel zijn de belangrijkste risico’s (met een oranje score) opgenomen. Het zwaarstwegende risico betreft prijsstijgingen die boven de indexering van de inkomsten uitgaan. Het risico is breed geformuleerd. Gedacht kan worden aan o. a. energiekosten, bouwkosten, salariskosten en de komende aanbesteding voor

Twente Safety Campus exploitatieverlies

€ 225. 000

Langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid

€ 130. 000

Informatieveiligheid

€ 100. 000

Informatieveiligheid (AVG)

€ 25. 000

verzekering

Langdurige crises

€ 489. 000

Overstijgen ‘groene’ risico’s boven 1% balanstot.

€ 60. 000

Totaal

€ 1. 727. 000

van het wagenpark.

Toekomstige risico’s, dat wil zeggen risico’s die pas na 2025 kunnen optreden, tellen nog niet mee in de benodigde weerstandscapaciteit. De volgende toekomstige risico’s zijn nu in beeld: Risico-omschrijving Bouwsteen verplichtend karakter: onvoldoende compensatie Rijk voor meerkosten Duurzaamheid; groeiend elektrisch wagenpark

Afloop werkkostenregeling onkosten vrijwilligers (per 2025) Beoordeling weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt tot de benodigde capaciteit. Dit wordt uitgedrukt in de weerstandsratio. Aantal geïdentificeerde risico’s

Aantal groene scores

Aantal oranje scores

Aantal rode scores

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 1. 727. 000

Beschikbare weerstandscapaciteit (31-12-2022)

€ 1. 210. 000

Weerstandsratio

70%

Weerstandsratio norm (cf. beleidskader)

70%

Tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend de algemene reserve en de bestemmingsreserves waarop nog geen verplichtingen rusten. In het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd dat VRT een weerstandsratio van 70% hanteert als richtsnoer. De feitelijke weerstandsratio per 31-12-2023

ligt in lijn met die richtsnoer.

Financiële kengetallen De door BBV voorgeschreven kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte Veiligheidsregio Twente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Het gaat om de kengetallen: De netto schuldquote laat het niveau van de schuldenlast zien, ten opzichte van de baten. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten op de exploitatie drukken. De solvabiliteitsratio is de verhouding eigen vermogen/ totaal vermogen en geeft inzicht in de mate waarin een organisatie in staat is op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De structurele exploitatieruimte laat zien welke structurele ruimte nodig is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

Jaarrekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

104,7%

107,2%

101,9%

94,9%

89,7%

81,6%

104,7%

107,2%

101,9%

94,9%

89,7%

81,6%

Solvabiliteitsratio

3,1%

1,9%

2,6%

3,1%

4,1%

Structurele exploitatieruimte

0,0%

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor

alle verstrekte leningen

De toename van de netto schuldquote in 2024 en 2025 resulteert uit de hoge investeringen en de daarvoor benodigde financiering. Na 2025 wordt een lager investeringsniveau verwacht, zodat de schuldquotes weer afnemen. VRT heeft al sinds de oprichting een beperkt eigen vermogen en daarmee een lage solvabiliteit. De terugval tot en met 2024 en het herstel daarna komen voort uit de mutaties in de FLO-reserves. De structurele baten beperkt opvangen.

en lasten

zijn in evenwicht. Het eigen vermogen is klein en kan tijdelijke verstoringen in dit evenwicht maar

6. 4 Onderhoud kapitaalgoederen Gebouwen

Materieel

Voor de brandweer zijn 29 gebouwen (ca. 35. 000 m2 BVO) in gebruik (de brandweerkazernes), waarvan 27 in eigendom zijn. Daarnaast bezit de Veiligheidsregio Twente nog diverse panden op de Twente Safety Campus. De boekwaarde van alle panden in bezit tezamen bedraagt per 2023 € 32 mln.

VRT beschikt over een groot arsenaal aan voertuigen. Ruwweg zijn deze op te delen in voertuigen die voor operationele taken worden ingezet (zoals tankautospuiten) en dienstvoertuigen. In totaal gaat het om ca. 95 voertuigen voor incidentbestrijdende activiteiten. En ca. 85 dienstvoertuigen bedoeld voor brandveiligheidstaken, aan de operatie ondersteunende activiteiten

(zoals logistiek) en personele vervoersbewegingen binnen en buiten Twente. Voor het dagelijkse beheer van het vastgoed is een Servicedesk ingericht die 24/7 bereikbaar is voor storingen, klachten en schades. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van onderliggende onderhoud- en beheersplannen. Uitgangspunt daarbij is dat het onderhoud wordt afgestemd op conditieniveau 3. Het bijbehorende onderhoudsbudget is ca. € 0,85 mln. Gemiddeld genomen is dit budget toereikend.

Voor al dit materieel is een bumper-tot-bumper-concept geïntroduceerd, waarmee zowel de voertuigen als materialen zoals ademluchtapparatuur op één locatie worden onderhouden en gekeurd. Het bijbehorende onderhoudsbudget (out-of-pocket) bedraagt € 0,6 mln.

•

Vervanging installaties Enschede Spaansland

Momenteel wordt de organisatie geconfronteerd met oplopende onderhoudsuitgaven. De aanschaf van nieuwe tankautospuiten zal een positieve invloed hebben. Een deel van de aan te schaffen dienstvoertuigen zijn elektrische voertuigen, het onderhoud hiervan is grotendeels in het contract opgenomen. Dit zal ook

•

Besluitvorming over de ver- of nieuwbouw van de kazerne Holten

de onderhoudskosten

Voor 2025 staan o. a. de volgende thema’s op de rol: • Realisatie nieuwbouw kazerne Markelo

gaan verminderen.

Voor 2025 is de aandacht o. a. gevestigd op de volgende thema’s: • Aanschaf van haakarmvoertuigen • •

Vervanging WTS 500 voertuigen Aanschaf nieuwe ademluchtapperatuur

6. 5 Financiering Wettelijke kengetallen Vanuit de regelgeving zijn er drie kengetallen die periodiek moeten worden

Schatkistbankieren Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden de verplichting hebben

berekend. De kasgeldlimiet en het schatkistbankierenpercentage worden achteraf gemiddeld per kwartaal berekend. Voor de renterisiconorm wordt vooruit gekeken met een berekening voor het komende jaar en een doorkijk naar de volgende jaren.

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Deze limiet beperkt het aandeel van de financieringsbehoefte dat met kortlopend vreemd vermogen mag worden

Renterisiconorm De renterisiconorm bepaalt dat van de vaste schuld jaarlijks een bedrag van maximaal 20% (€ 14,7 mln. ) van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het

gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,2% van het

renterisico op de leningenportefeuille. De renterisicopercentages voor de komende jaren staan in onderstaande tabel.

begrotingstotaal. Dat komt voor de organisatie neer op een bedrag van ca. € 6 mln.

Renterisiconorm

hun middelen aan te houden bij het ministerie van financiën. Voor de middelen beneden het drempelbedrag (0,75% van het begrotingstotaal) geldt deze verplichting niet. Met de bank is afgesproken om automatisch saldo af te dragen.

Maximum

2025

2026

2027

2028

20%

3,2%

5,0%

3,6%

7,2%

In 2025, 2026, 2027 en 2028 lopen onderdelen van de langlopende leningenportefeuille af. Het gaat om resp. € 2,2 mln. € 3,5 mln. € 2,5 mln en € 5,0 mln. Hiermee wordt de renterisiconorm niet overschreden. ,

Leningenportefeuille De langlopende leningenportefeuille bedraagt in totaal € 57,7 miljoen (stand ultimo 2023). Onderstaande grafiek geeft de verdeling van deze portefeuille naar afloopdata. In 2025 loopt een lening van € 2,2 mln. af. Het totaal aan geraamde investeringen in 2024 en 2025 is hoog. Resultaat hiervan is dat de langlopende leningenportefeuille per saldo aanzienlijk zal toenemen.

Afloop leningen

12. 000. 000 10. 000. 000 8. 000. 000 6. 000. 000 4. 000. 000 2. 000. 000 0

2024202520262027202820292030

20322033

20382043

2073

Omslagrentepercentage Het omslagrentepercentage wordt berekend door de verwachte rentelasten te delen door de verwachte boekwaarde van de vaste activa per 1 januari van het begrotingsjaar. De rente wordt doorberekend aan de taakvelden waar de vaste activa bij behoren. Het gecalculeerde omslagpercentage mag op een veelvoud van 0,5% worden afgerond. Een actuele prognose van het omslagpercentage voor 2025 komt uit op 2,41%. Bij de keuze voor de kleinste afronding komt de te hanteren omslagrente uit op 2,5%. De externe rentelasten, renteomslag en renteresultaat zijn opgenomen in volgend renteschema.

Renteschema 2025 (x € 1. 000) Externe rentelasten over korte en lange financiering

1. 820

Externe rentebaten over de korte en lange financiering

n. v. t.

Saldo rentelasten en rentebaten

1. 820

Aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)

1. 884

Renteresultaat op het taakveld treasury

6. 6 Investeringen Veiligheidsregio Twente is een relatief kapitaalintensieve organisatie. De organisatie beschikt over veel vastgoed (kazernes) en een wagenpark van dienstvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen. In deze paragraaf een uiteenzetting van de investeringsplanning en een weergave van het te autoriseren investeringskader voor het jaar 2025.

A: Investeringsplanning 2024-2028 De vervangingsinvesteringen worden planmatig uitgevoerd om budgettaire en aanbestedingstechnische redenen. Het geplande investeringsbeeld wordt regelmatig bijgewerkt. Daarbij wordt een horizon van vijf jaar aangehouden. Het laatste investeringsbeeld dateert van maart 2024 en ziet er als volgt uit:

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://bestuur.tubbergen.nl/api/v1/meetings/1121/documents/24187