Voorjaarsrapportage 2026

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Proeftuin Toekomstscenario (N/V 300) Het toekomstscenario kind en gezinsbescherming wordt in de regio Hart van Brabant sinds 2023 uitgevoerd via Proeftuin Toekomstscenario. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft besloten om voor de doorontwikkeling subsidies beschikbaar te stellen. Gemeente Tilburg heeft voor 2026 een subsidieaanvraag ingediend ter bekostiging van geplande activiteiten. Deze is toegekend voor een bedrag van € 300.000. Pilot kortdurende opvang (N/V 100) Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2025 is voor de jaren 2025 en 2026 jaarlijks € 500.000 uit de reserve Crisisherstelfonds beschikbaar gesteld voor de dekking van de winteropvang. Ondanks deze middelen, de ontvangen rijksmiddelen voor kortdurende opvang en de inzet van bestaande budgetten, resteert er voor 2026 nog een tekort van € 99.929. Op 13 januari 2026 heeft het college ingestemd met een eenmalige onttrekking uit de reserve Crisisherstelfonds ad € 99.929 als dekking voor het tekort.

Voorstellen Voorstellen

Soort

Vrijvallende middelen reserve Welkom in Tilburg beschikbaar houden Hotelopvang dakloze gezinnen t.l.v. Reserve Crisisherstelfonds Investeringskrediet Schakelcollege Tekort Toegang Tilburg Voorbereidingskosten AZC (Welkom in Tilburg) t.l.v. reserve Welkom in Tilburg Investeringskrediet ganzenproblematiek Wielercircuit TWC Pijnenburg Tour of Holland t.l.v. Reserve Topsportfonds Verlenging subsidieperiode pilot plegeraanpak Tarievenlijst Sportseizoen 2026-2027

BV BV KR BV BV KR

(x € 1.000) Bedrag 2026 1.250 N 1.250 V 965 N 965 V 847 559 N 300 N 300 V 50

BV

25 N 25 V -

BV BV

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Vrijvallende middelen reserve Welkom in Tilburg beschikbaar houden (N/V 1.250) Voor de kosten van het verbeteren van de leefbaarheid van opvanglocaties voor Oekraïners is in 2026 € 1 miljoen opgenomen met dekking uit de reserve Welkom in Tilburg. Omdat we deze kosten kunnen declareren onder de rijksbekostigingsregeling voor Oekraïne-opvang kan deze onttrekking uit de reserve vervallen. Tevens is een budget van € 250.000 voor het nieuwkomersloket opgenomen met dekking uit de reserve. Hiervoor ontvangen we inmiddels de decentralisatie-uitkering 'Work in NL' waardoor ook deze onttrekking niet nodig is. We stellen voor de hierdoor vrijkomende middelen van € 1,25 miljoen beschikbaar te houden binnen de reserve Welkom in Tilburg omdat voor het programma Welkom in Tilburg geen structurele middelen beschikbaar zijn. Daarnaast zijn de middelen in de reserve gevormd uit overschotten in voorgaande jaren op rijksmiddelen die bestemd waren voor opvang, huisvesting en integratie van ontheemden, in lijn met de doelen van het programma Welkom in Tilburg.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

20

Hotelopvang dakloze gezinnen Traverse (N/V 965) In 2026 verblijven gemiddeld circa twintig gezinnen in hotelopvang. Het betreft gezinnen die, naast huisvesting, begeleiding en ondersteuning nodig hebben en daardoor nog niet zelfstandig kunnen wonen. De kosten van deze opvang bedragen circa € 100.000 per maand. De beschikbare subsidie richting Traverse van € 370.425 is ontoereikend om de opvang gedurende het gehele jaar te financieren, waardoor in 2026 een financieel tekort ontstaat. Om de opvang voor deze gezinnen heel 2026 voort te kunnen zetten is € 965.000 extra nodig. Als dekkingsbron wordt de Reserve Crisisherstelfonds ingezet. Daarnaast worden scenario's uitgewerkt om te komen tot een meer duurzame oplossing. Investeringskrediet Schakelcollege Voor de verduurzaming en functionele aanpassing van de hoogbouw van het Internationale Schakelcollege (ISK) wordt aanvullend investeringskrediet gevraagd. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om het gebouw toekomstbestendig en geschikt voor onderwijsgebruik te houden. De nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat wordt medio 2026 opgeleverd. Vanwege de sterke groei van het aantal ISK-leerlingen is bij het Huisvestingsprogramma 2024 besloten de nieuwbouw te realiseren voor 400 leerlingen en de bestaande hoogbouw als overlooplocatie te houden. De verwachting is dat het aantal leerlingen in schooljaar 2026/2027 oploopt tot circa 450-500.

Om de hoogbouw toekomstbestendig en geschikt te houden als overlooplocatie, zijn diverse maatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen dragen bij aan een langere levensduur van het gebouw. Daarnaast wordt basisschool Jeanne d’Arc tijdelijk gehuisvest in de hoogbouw van het ISK, in afwachting van de eigen nieuwbouw. Ook hiervoor zijn aanvullende aanpassingen nodig, waaronder extra toiletvoorzieningen en een aangepaste buitentrap voor een extra en veilige toegang tot de hoogbouw. Voor de aanpassingen wordt een aanvullend investeringskrediet gevraagd van € 847.000. De structurele financiële effecten (kapitaallasten van € 42.350 per jaar) worden meegenomen in de Programmabegroting 2027. Tekort Toegang Tilburg (N 559) Om het tekort op de begroting 2026 van Toegang Tilburg van aanvankelijk € 3.000.000 te sluiten zijn met de Toegang een aantal maatregelen afgesproken. Op twee onderdelen vraagt dit extra investeringen: 1. De loonkostenontwikkeling vormt een belangrijke component in de ontwikkeling van de kostprijs van de Toegang. Met name in 2023 en 2024 zijn de loonkosten in relatie tot het vastgestelde financiële kader onevenredig hard gestegen. We zijn van mening dat deze loonkostenstijgingen redelijkerwijs niet volledig binnen het kader kunnen worden opgevangen en dat het redelijk is om deze deels te compenseren. Dit leidt tot een nadeel van € 810.000; 2.

De uitvoering van de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) is in 2025 aanvullend op de DVO bij de Toegang belegd. Hiervoor heeft men verzuimd de uitvoeringskosten mee te nemen maar is er al wel een besparing op de vergoedingen voor kinderopvang aan gezinnen ingeboekt ad € 350.000. De uitvoering van deze taak brengt wel uitvoeringskosten voor de Toegang met zich mee, deze kosten zijn voor 2026 geraamd op € 190.000. Voorgesteld wordt om de onderbesteding over 2025 ad € 441.000 in te zetten om de hogere lasten gedeeltelijk te dekken. Per saldo wordt hierdoor € 559.000 voor 2026 gevraagd. De financiële consequenties voor 2027 worden meegenomen in de Programmabegroting 2027. Voorbereidingskosten AZC (Welkom in Tilburg) (N/V 300) Het college heeft in november 2025 twee locaties aangewezen als opvanglocatie voor asielzoekers. In de verdere voorbereiding hierop maken wij als gemeente kosten die we voor 2026 inschatten op € 300.000. Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de reserve Welkom in Tilburg en onderzoeken in hoeverre het COA als toekomstig exploitant van de AZC’s deze kosten vergoedt.

Investeringskrediet ganzenproblematiek Wielercircuit TWC Pijnenburg Het wielercircuit van TWC Pijnenburg aan de Bijsterveldenlaan in de Reeshof kampt al geruime tijd met structurele en ernstige ganzenoverlast, wat leidt tot onveilige en onhygiënische omstandigheden voor zowel leden van de vereniging als recreatieve gebruikers zoals fietssporters en skeeleraars. De aanwezigheid van ganzen en hun uitwerpselen zorgt voor gladheid van het wegdek en vergroot daarmee het risico op verkeersongelukken, terwijl de rust op het circuit buiten clubtijden en de nabijheid van waterpartijen het gebied extra aantrekkelijk maken voor ganzen. Eerdere maatregelen hebben niet tot een structurele oplossing geleid, waardoor nu een samenhangend pakket wordt voorgesteld bestaande uit het plaatsen van hekwerk langs het kanaal om ganzen tijdens de ruiperiode te weren, de aanplant van circa 100 bomen om het

2. Programma's

21

aanvliegen vanaf het Wilhelminakanaal te beperken en aanvullende terreinmaatregelen zoals het inzaaien van ganzenonvriendelijk gras. Hiermee wordt beoogd de veiligheid, hygiëne en bruikbaarheid van het circuit duurzaam te verbeteren. Vooruitlopend op besluitvorming zijn reeds enkele maatregelen in gang gezet binnen bestaande middelen om overlast te beperken. De totale investeringsomvang bedraagt € 50.000. De bijbehorende kapitaallasten voor 2027 en verder worden meegenomen in de programmabegroting 2027. Tour of Holland (N/V 25) In 2026 en 2027 wordt een etappe van de Tour of Holland georganiseerd, met start en finish in Tilburg. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie om toonaangevende sportevenementen aan Tilburg te verbinden en daarmee onze (top)sportpositie en citymarketing te versterken. De Tour of Holland trekt duizenden bezoekers en biedt een groot nationaal en internationaal podium voor Tilburg. Voor dit evenement is in de Programmabegroting 2026 € 300.000 gereserveerd in de Reserve Topsportfonds, uitgaande van drie edities van € 100.000 (20262028). Inmiddels is duidelijk dat de editie van 2028 waarschijnlijk niet doorgaat vanwege ruimtelijke ontwikkelingen bij Stappegoor. Er worden daardoor in 2026 en 2027 twee edities georganiseerd, waarbij de kosten zijn gestegen naar € 125.000 per jaar.

Hierdoor is een budgetverhoging van € 25.000 per jaar nodig voor 2026 en 2027. Deze verhoging wordt gedekt uit de Reserve Topsportfonds. De reservering van € 100.000 voor 2028 (incl. onttrekking uit de reserve) komt te vervallen, waardoor per saldo € 50.000 in de reserve beschikbaar blijft. Wij stellen voor dit bedrag binnen de reserve te behouden om de ambities van een eventueel derde editie (deels) te kunnen dekken. Verlenging subsidieperiode pilot Plegeraanpak Over 2025 is € 38.800 subsidie verstrekt aan Sterk Huis voor het ontwikkelen van een plegeraanpak. De start en het zwaartepunt van de voorbereiding en realisatie van de plegeraanpak ligt in 2026. Voorgesteld wordt de subsidieperiode te verlengen t/m 2026. Tarievenlijst Sportseizoen 2026-2027 De gemeenteraad stelt jaarlijks de sporttarieven vast voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven). De sporttarieven vormen een belangrijk instrument om mensen in de gelegenheid te stellen hun sport op een betaalbare wijze te beoefenen. Hierbij leggen wij u de sporttarieven voor het sportseizoen 1 augustus 2026 tot 1 augustus 2027 voor. De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW en geïndexeerd met 2,86 % ten opzichte van het seizoen 2025-2026. Jaarlijks gebruiken we hiervoor de CBS-prijsindex Bruto Binnenlands Product. Zie bijlage 4.17 voor de vast te stellen tarievenlijst Sportseizoen 2026-2027.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

22

2.2 Duurzame stad In één oogopslag Fysieke basiskwaliteit Wat gaat goed

Wat kan beter

 De gemeentelijke stenenbank is in bedrijf  Het raamcontract voor wortelopdruk is stopgezet. genomen. Hier worden kwalitatief hoogwaardige, Doel was om met behulp van duurzame oplossingen vrijkomende materialen uit projecten opgeslagen, wortelopdruk in straten aan te pakken. Dit leidde er om opnieuw te gebruiken. Zo dragen we bij aan echter bijna altijd toe, dat de aanwezige bomen circulariteit en besparen we op het gebruik van moesten worden gekapt. Aangezien dit in de nieuwe grondstoffen. meeste gevallen niet wenselijk is, is besloten deze werkwijze te beëindigen. In plaats daarvan worden  We werken aan het droog houden van onze stad, duurzame oplossingen voor wortelopdruk ook bij meer regenval. Daarom hebben we o.a. bij diverse projecten waterdoorlatende bestrating meegenomen binnen de MJP-projecten. Voor de toegepast in parkeerplaatsen. korte termijn wordt wortelopdruk aangepakt via klein onderhoud, zoals ontharden en het  De vervanging van de openbare verlichting door wegnemen van wortels. Op deze manier worden led-verlichting in de Binnenstad, Oud Noord en problemen snel verholpen, terwijl bomen zoveel Noord is gestart. Met led-verlichting reduceren we mogelijk behouden blijven. het aantal storingen en het energieverbruik en leveren we een positieve bijdrage aan de veiligheid  We zien een sterke groei van illegale stort. Dit sluit en leefbaarheid.

aan bij landelijke ontwikkelingen. We ruimen de illegale stort op, maar zoeken naar manieren om de  Ter voorbereiding op een aantal grote projecten in hoeveelheid te verminderen en om het beter te onze stad, zorgen we ervoor dat we de verwerken. In Tilburg Noord onderzoeken we via doorstroming van het verkeer zo goed mogelijk een pilot hoe we de illegale stort efficiënter en kunnen reguleren. In 2026 worden er daarom ruim duurzamer aan kunnen pakken, ondersteund door 20 verkeersregelinstallaties vervangen, dat is het een publiekscampagne. dubbele aantal van andere jaren.  Om zwerfafval te verminderen is in maart 2026 op  Voor de vaststelling en uitvoering van het omgevingsprogramma ondergrond hebben we het Beatrix College, Koning Willem II College en Campus 013 een nieuwe jongerencampagne ‘Hou ’t gekozen te wachten tot na de vaststelling van de omgevingsvisie. Hiermee wordt ruimte gecreëerd fris’ gestart. Door via medescholieren een nieuwe om het programma inhoudelijk in lijn te brengen standaard uit te dragen, wordt afval op straat met de omgevingsvisie. Daarnaast biedt dit uitstel gooien neergezet als kinderachtig en onfris. Een meer tijd om het programma zorgvuldig af te speciaal campagneteam is samen met scholieren stemmen met stakeholders en het daarmee steviger aan de slag. (motie PPN25-050 Snoeproutes in te positioneren.

Tilburg)  We werken aan een prettige, goed onderhouden openbare ruimte. Dat doen we integraal in het Meerjarenprogramma, waar we de grote vervangingsopgave combineren met dagelijks onderhoud en verschillende doelstellingen in de openbare ruimte. Dit krijgt vorm in 150 integrale projecten met een omvang van ongeveer 96 miljoen.  We werken aan de toegankelijkheid van de stad door in twee parkeergarages rolstoelen beschikbaar te stellen voor kort gebruik (motie PB25-076 Mobiliteitsdoelen met rolstoelen). Ze worden naar verwachting medio juli geplaatst voor een proefperiode van een jaar.

2. Programma's

23

Groen blauwe leefomgeving Wat gaat goed

Wat kan beter

 De revitalisering van het Stadspark Oude Dijk is nagenoeg gereed. Officiële opening is 30 mei.  De omvorming van de Drasse Driehoek is nog volop in uitvoering en loopt voorspoedig (informatieborden ter plaatse geven inzicht).  De uitvoering van de recropassage (als verbinding tussen Huis ter Heide en De Brand) is in volle gang.  Omgevingsplan Zwaluwenbunders is door raad goedgekeurd.  De beschikbare subsidiemiddelen in 2026 voor stimulering van circulair water zijn door verschillende aanvragen geheel benut.  Vanuit het 013 parkenprogramma zijn 7 plekken vergroend.  Voor het ontsnipperingsplan zijn 11 projecten geprogrammeerd voor uitvoering via het MJP.

 Het verbreken van de verschillende koppelingen in de rioolsystemen is nog niet concreet gepland qua uitvoering. Door herprioritering binnen het MJP schuiven deze werkzaamheden door in tijd.  Vertraging aanbesteding centraal waterhart Pauwels door uitblijven financiering provincie.  realisatie waterberging noordelijke stadsrand kan niet starten; er is nog geen overeenstemming eigenaar/ ontwikkelaar.  Uitvoering Klimaatlandgoed Zwaluwenbunders vertraagd door uitblijven provinciale financiering.

Klimaat Circulair  Het Nieuwe Normaal wordt steeds meer geborgd in de werkwijzen van de gemeenten. Het is onderdeel van het MIHP en de Routekaart 3.0. Deze zomer/najaar vind er een in-house training plaats voor collega’s. Ook partners zoals schoolbesturen en woningcorporaties omarmen Het Nieuwe Normaal als gezamenlijke taal.  Circulariteit wordt als opgave steeds relevanter. Koppeling met gebiedsgericht werken, energietransitie, sociaal en andere opgaven kunnen steeds beter gelegd worden. Ook maken we stappen op gebied van monitoring. Energietransitie  De wijkuitvoeringsplannen energie (Udenhout en Groenewoud) zijn afgerond.  In het najaar van 2025 heeft het Tilburgerberaad over rechtvaardige energietransitie plaatsgevonden. We hebben de 18 adviezen in ontvangst genomen en verwerkt in het raadsvoorstel van 8 juni 2026.  Om de CO2 doelstellingen te bereiken in 2030 is een aanvullend maatregelenpakket vastgesteld. Dit maatregelenpakket wordt in 2026 tot uitvoering gebracht. Klimaatadaptatie  In het kader van de Green Deal Tilburg Zuid zijn bij bedrijven scans uitgevoerd waarbij in beeld is gebracht wat de mogelijkheden zijn om drinkwatergebruik te verlagen en hergebruik van hemel- en restwater te vergroten.  Op Kraaiven en Vossenberg is een succesvolle heggenactie uitgevoerd. Daarbij is 570 meter heg aangeplant bij 7 bedrijven. De heggenactie krijgt in

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Circulair  Er is nog niet gestart met het opstellen van circulair beleid in verband met capaciteitsgebrek.  Landelijk is monitoring nog een grote uitdaging. Tilburg wil landelijke ontwikkelingen en kaders als uitgangspunt nemen, alleen laten deze op zich wachten.

Energietransitie  We richten ons op afronding van het warmteprogramma eind 2026/begin 2027 vanwege gewijzigde wetgeving.  Het oprichten van het Energiehuis (‘one stop shop’) heeft meer voorbereidingstijd nodig. Verwachte oprichting: 2026.

Klimaatadaptatie  Het realiseren van quick wins in de openbare ruimte op bedrijventerreinen verloopt moeizaam. Dit heeft vooral te maken met onderlinge afstemming binnen de gemeente en lopende trajecten, zoals het opstellen van een landschapsplan voor Kraaiven, de aanleg van ecologische bermen, ed.

24

het najaar een vervolg op Kraaiven-Vossenberg en Loven.

 Het doorpakken op de waterscans bij bedrijven is niet een taak van de gemeente, maar van de bedrijven zelf. We zoeken nog naar de rol die we daarin kunnen spelen.  Het vertalen van de klimaatscores nieuwbouwontwikkelingen naar regels van het Omgevingsplan blijkt ingewikkeld. Dit heeft te maken met definities, begrippen en de complexheid van de klimaatscores. We gaan een evaluatie uitvoeren om een en ander te versimpelen. Daarbij doen we geen afbreuk aan de ambitie, maar wordt wel de juridische context van het omgevingsplan als randvoorwaarde meegenomen.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Risico prijsstijgingen als gevolg van internationale ontwikkelingen en invoering landelijke vrachtwagenheffing  Gewijzigd risico renoveren/vervanging hoofdriolering Kraaiven (IJpelareweg, Swaardvenstraat en Grootvenstraat)

Financieel resultaat Het resultaat is € 0,9 miljoen voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Opvoeren budget Volkshuisvestingsfonds Tilburg Noord (N/V 13,6)  Fasering rijkssubsidie lokale aanpak isolatie (V/N 3,4)  Financiële bijdrage Rijkswaterstaat herplant bomen (N/V 1,3)  Fasering mandaatbesluit CO2 maatregelen (V/N 1,0)  Vrijval exploitatiebudget renovatie draaibrug Prinsenhoeven (V 1,0)  Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma openbare ruimte (V 0,6)  Lagere opbrengsten buitenreclame (N 0,6)  Lagere bijdrage Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (V 0,5)  Inzet verkeersregelaars stadsforum (N 0,2)  Lagere onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing door lagere toerekening organisatiekosten (N 0,2)  Overigen (N 0,2)

Voorstellen Er is voor € 3,1 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Vrijgevallen middelen CDOKE toevoegen aan reserve investeringsfonds klimaat (N 3,3)  Investeringskrediet houten bruggen en vrijval exploiatiebudget (V 0,5)  Aanpak dode bomen Sparrenhof (N 0,3)  Gebiedsvisie stadsbos 013-landerijen t.l.v. reserve Natuurontwikkeling (N/V 0,3)  Investeringskrediet renovatie kade Geminiweg  Investeringskrediet draaibrug Prinsenhoeven  Investeringskrediet opwaardering spoorwegonderdoorgangen  Bijstelling bestedingsplan reserve bodem, geluid en lucht  Groenambities Spoorzone t.b.v. Locomotief boulevard  Aanvullend investeringskrediet Stadsforum fase 2  Investeringskrediet nieuwe brug Prof. van Buchemlaan na aanrijding  Aanvullend investeringskrediet overschrijding inrichting openbaar gebied MFA Belaveld  Investeringskrediet herplant 346 bomen

2. Programma's

25

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen)

Hieronder worden enkel nieuwe en substantieel gewijzigde risico's toegelicht. Nieuw: Prijsstijging als gevolg van internationale ontwikkelingen en invoering landelijke vrachtwagenheffing Internationale ontwikkelingen zorgen voor een stijging van de prijzen van onder andere olie en gas. Dit zorgt voor hogere kosten voor transport, maar ook voor een stijging in kosten van producten die samenhangen met olie, zoals bitumen. Omdat bitumen een restproduct is van de olieraffinage, stijgt de prijs mee met de sterk opgelopen olieprijs. Door de stijgende bitumenprijzen wordt de productie van asfalt duurder, wat de wegenbouw hard raakt. De prijsstijgingen zijn dermate hoog, dat verschillende partijen vragen om de aanpassing van contractafspraken. Ook zijn er bij een aantal partijen contractueel afspraken gemaakt over het doorberekenen van bepaalde prijsstijgingen. Daarnaast betekent het, dat kosten voor nieuwe projecten zullen stijgen. De hoogte van de stijging is afhankelijk van de duur van de internationale conflicten en de onrust op de internationale markt. Nederland voert op 1 juli 2026 een vrachtwagenheffing in voor vrachtauto’s vanaf 3.500 kg. Eigenaren gaan dan betalen per gereden kilometer op snelwegen en bepaalde provinciale/gemeentelijke wegen. De verwachting is dat deze kosten worden doorberekend aan opdrachtgevers van grote infra projecten.

Gewijzigd: Renoveren/vervanging hoofdriolering Kraaiven (IJpelareweg, Swaardvenstraat en Grootvenstraat) De rioolleidingen in onze gemeente worden periodiek gecontroleerd op de fysieke staat (lekkages/aantasting). Bij de laatste onderzoeken in 2025 werd duidelijk dat de rioolwatertransportleidingen aan de IJpelareweg en Swaardvenstraat /Grootvenstraat zo verzwakt zijn door lekkage en biochemische aantasting, dat ze met spoed vervangen of gerenoveerd moeten worden. Het gaat in totaal over 7.400 meter zeer grote rioolbuizen. Deze rioolleidingen zijn de laatste leidingen voordat het afvalwater de rioolwaterzuivering bereikt en zijn dus van cruciaal belang voor de afvoer van afvalwater in onze stad. Momenteel bevindt het project zich nog in de ontwerpfase. Op basis van de globale berekeningen kunnen de kosten uitkomen op indicatief € 105 miljoen, wanneer alle riolering volledig wordt vervangen. Pas als alle onderdelen bekend en gespecificeerd zijn, kunnen de daadwerkelijke kosten in beeld worden gebracht. Na afronding van dit onderzoek leggen we uw raad een separaat voorstel voor. In april heeft de raad een investeringskrediet van 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de egalisatiereserve rioolheffing en worden gedekt uit de rioolheffing.

De investeringen voor 2027, 2028 en 2029 worden opgenomen in de Programmabegroting 2027. Het totaal benodigde investeringsbudget van circa € 105 miljoen leidt tot een verhoging van de tarieven van de rioolheffing vanaf 2027 van € 12 tot € 18 per huishouden per jaar.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

26

Resultaat Duurzame stad Fysieke basiskwaliteit  Vrijval exploitatiebudget renovatie draaibrug Prinsenhoeven  Bijstelling kapitaallasten BAT t.g.v. voorziening afvalstoffenheffing  Lagere opbrengsten buitenreclame  Lagere bijdrage Omgevingsdienst Midden- en West Brabant  Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma openbare ruimte (MJP)  Lagere onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing door lagere toerekening organisatiekosten  Inzet verkeersregelaars Stadsforum  Hogere kosten evenementen  Overige Fysieke basiskwaliteit

Groen blauwe leefomgeving  Financiële bijdrage Rijkswaterstaat herplant bomen  Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma openbare ruimte (MJP)  Overige Groen blauwe leefomgeving Klimaat  Budget Volkshuisvestingsfonds Tilburg Noord t.l.v. Rijksmiddelen t.l.v. reserve Investeringsfonds Klimaat t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling  Fasering rijkssubsidie Lokale Aanpak Isolatie  Fasering mandaatbesluit CO2 maatregelen t.l.v. de reserve Investeringsfonds Klimaat  Batterestore uitbetaling subsidie t.l.v. Rijksmiddelen  Overige Klimaat

L/B

2026

L

986 V

L B B L

718 V 761 N 550 N 510 V

L B B

459 V 5N 236 N

L L L B

207 N 156 N 27 N 96 N

L B L B L

1.295 N 1.295 V 396 V 265 N 11 N

L B B B L B L B L B L B

650 N 634 V 14 V 2V 3.371 V 3.371 N 1.040 V 1.040 N 144 N 144 V 139 N 250 V 866 V

Totaal Duurzame stad

2027

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2028 2029 2030

2.128 N 1.456 V 590 V 82 V 3.371 N 3.371 V 737 N 737 V

2.828 N 1.935 V 784 V 109 V

-

-

1.669 N 1.142 V 463 V 64 V

6.325 N 4.333 V 1.749 V 243 V

-

-

303 N 303 V

Toelichting op de financiële mutaties: Fysieke basiskwaliteit Vrijval exploitatiebudget renovatie draaibrug Prinsenhoeven (V 986) De renovatie van de draaibrug Prinsenhoeven betreft een investering. Daarom valt het in 2026 beschikbare exploitatiebudget voor de renovatie van € 986.000 vrij en is in deze rapportage een voorstel opgenomen om voor hetzelfde bedrag een krediet te voteren.

2. Programma's

27

Bijstelling kapitaallasten BAT (V 718/N 761) De kapitaallasten zijn meerjarig bijgesteld op grond van de overloop uit 2025, de geactualiseerde investeringsplanning en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2030. Door latere investeringen ontstaan voordelen in 2026. De resulterende voordelen op kapitaallasten worden (incl. fictieve btw) voor dit jaar verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. De effecten op de kapitaallasten 2027 en verder worden meegenomen in de begroting 2027 en betrokken bij het tarief van de afvalstoffenheffing. Lagere opbrengsten buitenreclame (N 550) In de Programmabegroting 2024 is een voorstel gedaan om met andere (digitale) vormen van reclame meer opbrengsten te generen. Het blijkt niet haalbaar om deze “groeicijfers” uit de prognoses daadwerkelijk te realiseren binnen de contracten die zijn gesloten, omdat de digitale reclamevensters in de praktijk minder snel uitgerold worden. De regie op de uitrol van de digitalisering is inmiddels geborgd. Na de afronding van de aanbesteding van de billboards en de lichtmast langs de A58 kunnen we in beeld brengen wat de toekomstige opbrengsten zijn. De structurele consequenties zijn pas eind 2026 bekend en hier komen we bij de Voorjaarsrapportage 2027/Programmabegroting 2028 op terug.

Lagere bijdrage Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) (V 510) Het jaarrekeningresultaat 2025 van de OMWB is positief. Door lagere loon- en prijsstijgingen dan geraamd wordt een deel van het resultaat toegevoegd aan de Algemene Reserve van de OMWB en het grootste deel uitgekeerd aan de deelnemers. Voor Tilburg gaat het om een eenmalige uitkering van € 320.000. In 2025 hebben wij minder diensten afgenomen dan voorzien in het werkprogramma. Hierdoor ontvangen wij circa € 40.000 terug van het betaalde voorschot. De bijgestelde loon- en prijsstijgingen leiden tot een lager uurtarief voor 2026. Dit resulteert in een incidentele verlaging van onze deelnemersbijdrage van ongeveer € 150.000. Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma 0penbare ruimte (MJP) (V 459/N 5) De kapitaallasten zijn bijgesteld op grond van de werkelijke investeringen van 2025. Doordat er in 2025 minder investeringen zijn uitgevoerd dan begroot ontstaat er een voordeel in 2026. Lagere onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing door lagere toerekening organisatiekosten (N 236) De organisatiekosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing zijn lager dan geraamd. In 2026 wordt dit gecompenseerd door een lagere onttrekking uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Vanaf 2027 wordt dit in het tarief van de afvalstoffenheffing verwerkt.

Het voordeel dat hier tegenover staat is onderdeel van de melding 'Administratief budget technische doorrekening begroting' op het veld Algemene baten en lasten. Inzet verkeersregelaars Stadsforum (N 207) Na de aanleg van Stadsforum fase 2 is gebleken dat het begeleiden van de markt vraagt om de inzet van verkeersregelaars. Om dit op langere termijn te organiseren is besloten om de verkeersregelinstallatie terug te brengen. Hiervoor is in deze rapportage een kredietvoorstel opgenomen. Tot die tijd worden er verkeersregelaars ingezet. Dit leidt tot extra kosten van € 207.000. Hogere kosten evenementen (N 156) De kosten voor schoonmaak van groen en voor de toiletten tijdens carnaval zijn voor rekening van de gemeente Tilburg gekomen. Daarnaast zijn de kosten van het realiseren van de toegangspoorten, verwijderen van straatmeubilair, de afsluitingen en de omleidingen fors hoger dan aan de voorkant geraamd. Vanwege de promotie naar de Eredivisie, is Willem II op 25 mei 2026 gehuldigd op de Heuvel in het centrum van Tilburg. De verkeersmaatregelen voor dit evenement bedragen 33.500 euro. De kosten voor beveiliging van deze evenementen zijn opgenomen en toegelicht op het veld Openbare orde en veiligheid onder programma Vitale stad.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

28

Overige Fysieke basiskwalitet (N 27/N 96)  Administratieve correctie onttrekking reserve investeringsfonds klimaat t.b.v. coördinator circulariteit (N 100): De onttrekking aan de reserve investeringsfonds klimaat was per abuis begroot op het veld 2.10 Fysieke basiskwaliteit, terwijl deze had moeten worden begroot op het veld 2.30 Klimaat. Dit betreft enkel een administratieve verschuiving over de velden. De correctie voor 2027 en 2028 zal worden verwerkt bij de programmabegroting 2027;  Bijstelling semi-autonome groei onderhoud openbare ruimte o.b.v. woningbouw (N 57): Op basis van de gerealiseerde woningbouw 2025 (729 t.o.v. 1300 begroot) en de bijgestelde ambitie van 1300 naar 2000 nieuwe woningen in 2026 wordt het budget voor de openbare ruimte met € 57.000 naar boven bijgesteld.  Correctie indexatie huur 2026 parkeerbedrijf (N/V 54): De begroting voor huur van de parkeergarages en fietsenstallingen wordt structureel aangepast op de werkelijke indexatie 2026. De hogere huurkosten worden verrekend middels een lagere storting in de bestemmingsreserve betaald parkeren;  Correctie indexatie huur 2026 BAT (V 21/V 4): Het huurbudget wordt verhoogd met € 4.000,- door indexatie 2026. Tegelijkertijd wordt het huurbudget voor de zoutloods verlaagd met € 25.000, waardoor de totale huurbudgetten van BAT met € 21.000,- afnemen.

De hogere huur als gevolg van de indexatie (€ 4.000) wordt verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing;  Toerekening omslagrente (V 9): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Groen blauwe leefomgeving Financiële bijdrage Rijkswaterstaat herplant bomen (N/V 1.295) Rijkswaterstaat verstrekt een financiële bijdrage van € 1,3 miljoen voor de herplant van bomen die zijn gekapt in het kader van de werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve Natuurontwikkeling. Het bedrag wordt opgenomen in het bestedingsplan en ingezet voor de herplant van in totaal 346 bomen. De herplant vindt plaats in de berm van de Kalverstraat, langs het Riddershofpad, in de Drasse Driehoek en in Klein Tilburg/landgoed Prinsenhoef. Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP) (V 396/N 265) De kapitaallasten zijn bijgesteld op grond van de werkelijke investeringen van 2025. Doordat er in 2025 minder investeringen zijn uitgevoerd dan begroot ontstaat er een voordeel in 2026. Overige Groen blauwe leefomgeving (N 11)  Toerekening omslagrente (N 11): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Klimaat Budget Volkshuisvestingsfonds Tilburg Noord (N/V 13.600) Op 2 februari 2026 heeft uw Raad ingestemd met het Raadsvoorstel Project Volkshuisvestingsfonds Tilburg Noord. Hierbij is abusievelijk besloten om krediet beschikbaar te stellen in plaats van budget. Aangezien er voor de gemeente Tilburg geen investeringen van toepassing zijn moet het beschikbaar gestelde bedrag van € 13,6 miljoen worden omgezet naar exploitatiebudget. Dit wordt conform het Raadsvoorstel voor 70% gedekt uit een Rijksbijdrage en 30% uit gemeentelijke reserves en gefaseerd over de jaren 2026 t/m 2030. Fasering rijkssubsidie Lokale Aanpak Isolatie (V/N 3.371) Voor de Rijkssubsidie Lokale Aanpak Isolatie zijn er in 2026 meer middelen geraamd dan naar verwachting tot besteding komen. Door vertraging in de uitvoering, onder andere veroorzaakt door het actualiseren van het bestedingsplan en een lopende Europese aanbesteding, is volledige inzet van het budget in 2026 niet haalbaar. In 2026 worden uitsluitend uitgaven verwacht voor uitgaande subsidies aan bewoners voor isolatiemaatregelen. Overige onderdelen van de aanpak komen later tot uitvoering. Daarom schuiven we € 3.371.421 naar 2027.

2. Programma's

29

Fasering mandaatbesluit CO2 maatregelen (V/N 1.040) Op 24 maart 2026 is de collegenota CO₂-maatregelen vastgesteld. Voor de uitvoering van deze maatregelen is onder andere een bedrag van € 1.305.216 beschikbaar gesteld, gedekt uit de incidentele middelen van de Energietransitie uit reserve Investeringsfonds Klimaat (toegekend bij de Begroting 2023). Het college heeft volledig mandaat voor inzet van middelen uit deze reserve. De middelen zijn opgenomen in 2026 en worden conform het uitvoeringsplan CO₂-maatregelen gezet in de juiste jaren 2026 tot en met 2028. We schuiven daarom € 737.500 naar 2027 en € 302.716 naar 2028. Batterestore uitbetaling subsidie (N/V 144) In 2026 zijn in het kader van het Europese project Batterestore subsidies uitbetaald aan drie transferpartners: Aarhus (Denemarken), Cartagena (Spanje) en Kladno (Tsjechië). Per partner is 40% van de toegekende subsidie van € 120.000, zijnde € 48.000, uitbetaald. De totale uitbetaling bedraagt € 144.000 en is volledig gefinancierd uit de ontvangen specifieke uitkering van de European Urban Initiative. Voor de gemeente zijn hiermee geen eigen middelen gemoeid. Overige Klimaat (N 139/V 250)  Administratieve correctie onttrekking reserve investeringsfonds klimaat t.b.v.

coördinator circulariteit (V 100): De onttrekking aan de reserve investeringsfonds klimaat was per abuis begroot op het veld 2.10 Fysieke basiskwaliteit, terwijl deze had moeten worden begroot op het veld 2.30 Klimaat. Dit betreft enkel een administratieve verschuiving over de velden. De correctie voor 2027 en 2028 zal worden verwerkt bij de programmabegroting 2027;  Overloop Rijksmiddelen Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) vanuit 2025 (N/V 150): bij de jaarrekening 2025 was € 116.000 te weinig restantbudget op CDOKE gemeld. Dit was op een stelpost geboekt die nu vrijvalt. Daarnaast was € 34.000 vanuit CDOKE als overige melding opgenomen en niet overgeheveld naar 2026. Met deze melding word dit hersteld en is het bedrag van € 150.000 alsnog in 2026 beschikbaar met dekking vanuit CDOKE Rijksmiddelen;  Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP) (V 14): De kapitaallasten zijn bijgesteld op grond van de werkelijke investeringen van 2025. Doordat er in 2025 minder investeringen zijn uitgevoerd dan begroot ontstaat er een voordeel in 2026;  Toerekening omslagrente (N 3): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

30

Voorstellen Voorstellen

BV

(x € 1.000) Bedrag 2026 3.276 N

KR BV KR KR KR KR

2.615 540 V 1.295 1.000 986 684

BV

363 N 351 V 335 N

Soort

Vrijgevallen middelen CDOKE toevoegen aan reserve investeringsfonds klimaat Investeringskrediet houten bruggen vrijval exploitatiebudget Investeringskrediet herplant 346 bomen Investeringskrediet renovatie kade Geminiweg Investeringskrediet draaibrug Prinsenhoeven Investeringskrediet opwaardering spoorwegonderdoorgangen (i.p.v. exploitatiebudget) Bijstelling bestedingsplan reserve bodem, geluid en lucht Aanpak dode bomen Sparrenhof Gebiedsvisie stadsbos 013- landerijen t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling t.l.v. reserve Natuurontwikkeling t.g.v. reserve Natuurontwikkeling Aanvullend investeringskrediet overschrijding inrichting openbaar gebied MFA Belaveld Aanvullend investeringskrediet Stadsforum fase 2 Investeringskrediet nieuwe brug Prof. van Buchemlaan na aanrijding Groenambities Spoorzone t.b.v. Locomotief boulevard

BV BV

KR

200 V 135 V 335 N 203

KR KR

300 97

BV

-

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Vrijgevallen middelen CDOKE toevoegen aan reserve investeringsfonds klimaat (N 3.276) Conform collegebesluitvorming bij de beoordeling van de september- en decembercirculaire 2025 wordt voorgesteld om de vrijgevallen middelen Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ad € 3.276.000 te storten in de reserve Investeringsfonds Klimaat ten behoeve van de energietransitie. Na het collegebesluit over CO2 maatregelen van 23 maart 2026 is de vrije ruimte in de reserve Investeringsfonds Klimaat nihil. De aanvullende middelen worden zoals in dat collegebesluit aangegeven ingezet voor wijkuitvoeringsplannen energie, energiehub de Baars en verkenningen voor warmtebronnen in 2026 en verder. Ook is er nog een ongedekt deel van € 4,2 miljoen voor de volledige set CO2 maatregelen tot en met 2030. Investeringskrediet houten bruggen In het project onderhoud houten bruggen worden er 18 bruggen vervangen in plaats van dat deze gerepareerd worden. 5 van deze bruggen zijn in zeer slechte staat en moeten direct worden vervangen. Door te kiezen voor een hout-beton constructie verdubbelt de verwachte levensduur naar 80 jaar en maakt dit over de gehele levensduur een duurzame vervanging. Normaliter zou het aanvragen van dit investeringskrediet in de programmabegroting landen.

Echter, omdat de aanbesteding zo spoedig mogelijk opgestart dient te worden, wordt het gehele investeringsbudget nu aangevraagd. De totale investering bedraagt € 2,615 miljoen (2026 € 300.000, 2027 € 1.315.000, 2028 € 1.000.000). Het huidige nog beschikbare exploitatiebudget van € 540.000 komt hiermee te vervallen. De bijbehorende kapitaallasten worden opgenomen in de Programmabegroting 2027 (afschrijvingskosten € 32.500, rentelasten € 3.000 in 2027 oplopend tot € 39.000 in 2029). Investeringskrediet herplant van 346 bomen Rijkswaterstaat verstrekt een financiële bijdrage van € 1,3 miljoen voor de herplant van bomen die zijn gekapt in het kader van de werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal. Deze bijdrage wordt gestort in de reserve Natuurontwikkeling en zijn in het bestedingsplan opgenomen voor de herplant van 346 bomen in de berm van de Kalverstraat, langs het Riddershofpad, in de Drasse Driehoek en Klein Tilburg/landgoed Prinsenhoef.

2. Programma's

31

Investeringskrediet renovatie kade Geminiweg De kadeconstructie uit 1966 heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Deze kade mag nu niet meer belast worden. De kadeconstructie is eigendom van de gemeente en de gebruiker is afhankelijk van deze constructie voor zijn bedrijfsactiviteiten. Om de kade op korte termijn weer geschikt te maken voor gebruik, willen we levensduur verlengend onderhoud plegen. Dit onderhoud heeft een verwachte investering van maximaal € 1 miljoen en de levensduur wordt hiermee 30 jaar verlengd. De bijbehorende kapitaallasten worden opgenomen in de programmabegroting 2027 (afschrijvingskosten € 33.000, rentelasten 2027: € 10.000, 2028: € 10.000, 2029: € 14.000, 2030: € 14.000). Investeringskrediet draaibrug Prinsenhoeven Voor de renovatie/modernisering van de draaibrug Prinsenhoeven was in 2021 € 915.000 budget gereserveerd. Het bedrag was niet toereikend voor een duurzame renovatie; dit budget was destijds gebaseerd op een bescheiden ingreep aan de brug, namelijk de elektrificatie van de bestaande brug. De technische staat van de brug is slechter dan vooraf was ingeschat en de elektrificatie van de 100 jaar oude draaibrug blijkt zeer complex. Uit opeenvolgende onderzoeken komt naar voren dat we diverse onderdelen grondig moeten renoveren om langjarig gebruik mogelijk te maken.

Om de levensduur te verlengen met 50 jaar, is een totaal bedrag van € 6.215.000 nodig. Dit bedrag is hoger dan het oorspronkelijke bedrag, omdat we bewust kiezen voor een duurzamere oplossing met een langere levensduur (50 t.o.v. 25 jaar), waarbij we historische waarden kunnen behouden. Hiermee brengen we verloren elementen – zoals het oorspronkelijke ontwerp van de leuning – terug en behouden we het aanzicht van de draagconstructie, om op die wijze het historische totaalbeeld van dit deel van de Piushaven voor langere tijd te borgen. Daarnaast zijn de bouwkosten fors hoger ten opzichte van peiljaar 2021. Binnen het MJP-budget is in 2023 extra € 600.000,- beschikbaar gesteld en in de programmabegroting van 2025 is € 3 miljoen extra beschikbaar gesteld. Daardoor is nu binnen het project € 4.515.000,- beschikbaar. Het resterend krediet à € 1,7 miljoen wordt aangevraagd in de programmabegroting 2027. De verwachting is dat de renovatie van de brug in 2028 is afgerond. Binnen het huidige budget à € 4.515.000 is een exploitatiebudget van € 986.000 beschikbaar. Aangezien de geplande werkzaamheden levensduurverlengend zijn, vragen wij hiervoor een investeringskrediet aan (2026 € 86.000, 2028 € 900.000). Het beschikbare exploitatiebudget valt in deze rapportage vrij. De bijbehorende structurele kapitaallasten à € 20.000 worden opgenomen in de Programmabegroting 2027.

Investeringskrediet opwaardering spooronderdoorgangen De raad heeft via een amendement opgedragen tot het opnieuw inrichten van de spoorwegonderdoorgangen in de binnenstad. Daarbij vormt de kwaliteit van de Willem II passage het referentiekader. Ontwerp, constructieve uitgangspunten en het benodigde installatieplan zijn gereed en de uitvoering vindt in 2026 plaats. In de Najaarsbijstelling 2025 is er € 500.000 overgeheveld naar 2026. Vanuit de Reserve Incidentele Opgaven is er aanvullend € 183.942 beschikbaar. Er is in totaal € 683.942 beschikbaar in 2026 als exploitatiebudget. Echter, gezien de aard van de kosten dient het geen exploitatie, maar een investering te zijn. Daarom valt het exploitatiebudget vrij (onder programma vitale stad, economie, cultuur en evenementen) en wordt er investeringskrediet aangevraagd. De bijbehorende kapitaallasten worden opgenomen in de Programmabegroting 2027. Het is nog niet bekend hoe hoog de behoefte is aan een regulier onderhoudsbudget. Als hier meer duidelijkheid over is wordt dit ook meegenomen in de Programmabegroting 2027. Bijstelling bestedingsplan reserve Bodem, geluid en lucht (N 363/V 351) Door de start van saneringen aan de Ringbaan-Oost en Groenstraat vallen de uitgaven in 2026 € 363.000 hoger uit dan eerder geraamd. We stellen voor het bestedingsplan van de reserve Bodem, geluid en lucht hierop aan te passen.

Daarnaast worden de baten met € 12.000 gecorrigeerd om de onttrekkingen uit de reserve administratief weer aan te laten sluiten bij de lasten. Structureel verwachten we tot en met 2030 € 531.000 minder aan de reserve te onttrekken. De structurele aanpassingen nemen we mee bij de Programmabegroting 2027.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

32

Aanpak dode bomen Sparrenhof (N 335) De gemeente Tilburg heeft eind 2024 Landgoed Sparrenhof aangekocht. Met deze aankoop wordt ingezet op het versterken van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren en wordt bijgedragen aan de ecologische en recreatieve doelstellingen van Stadsbos 013. Als onderdeel van het bos- en natuurbeheerplan is er een inventarisatie van het landgoed uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zowel het bos als meerdere laanstructuren in zeer slechte staat verkeren. Dit leidt tot aanzienlijke veiligheidsrisico’s voor bezoekers en gebruikers van het terrein. Voorgesteld wordt om incidenteel € 335.000 beschikbaar te stellen voor het verwijderen van dode bomen en het veiligstellen van het terrein, zodat Landgoed Sparrenhof veilig en verantwoord toegankelijk blijft als onderdeel van Stadsbos013 en als maatschappelijke voorziening. Afhankelijk van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het terrein, is er ook behoefte aan een regulier onderhoudsbudget. Als hier meer duidelijkheid over is wordt dit meegenomen in de Programmabegroting 2027. Gebiedsvisie Stadbos013-landerijen (N/V 335) De gebiedsvisie Stadbos013-landerijen is opgenomen in het bestedingsplan van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling.

Vanwege het groene karakter van deze stedelijke ontwikkelingsimpuls stellen we voor om € 335.000 over te hevelen van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling naar de reserve Natuurontwikkeling en daar in het bestedingsplan op te nemen. We hebben uw raad daar over geïnformeerd via een raadsbrief van 17 maart 2026. Mutatie reserves t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling t.l.v. reserve Natuurontwikkeling t.g.v. reserve Natuurontwikkeling

2026 200 V

2027 100 N

2028 100 N

135 V 335 N

100 V -

100 V -

Aanvullend investeringskrediet overschrijding inrichting openbaar gebied MFA Belaveld Bij de inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwe multifunctionele accommodatie Belaveld zijn meer kosten gemaakt dan oorspronkelijk was geraamd, deze overschrijding van circa € 203.000 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door gestegen prijzen in het gebruikte materiaal en een langere looptijd van het project. Aanvullend investeringskrediet Stadsforum fase 2 Tijdens de aanleg van Stadsforum fase 2 is gebleken dat het verwijderen van de verkeersregelinstallatie, met name in de weekenden leidt tot een onoverzichtelijke situatie en daarmee bijdraagt aan verkeersopstoppingen. Daarom is voorgesteld de verkeersregelinstallatie opnieuw aan te leggen. U bent hierover geïnformeerd middels een raadsbrief van 4 november 2025. Daarnaast waren de geleidebanden voor mensen met een visuele beperking nog niet opgenomen in de oorspronkelijke kredietaanvraag. Deze aanvullingen, in combinatie met hogere kosten voor elektra, groenvoorzieningen en bijbehorende plankosten dan geraamd, leiden tot een aanvullend benodigd krediet van € 370.000 voor Stadsforum fase 2. Bij Stadsforum fase 1 resteert een krediet van € 70.000. Dit bedrag valt vrij en wordt ingezet ter dekking van het aanvullend krediet voor Stadsforum fase2. Per saldo is daardoor een aanvullend krediet van € 300.000 voor het Stadsforum benodigd.

Het aanvullend krediet is exclusief de kosten voor de reparatie van het beschadigd wegdek. Investeringskrediet nieuwe brug Prof. van Buchemlaan na aanrijding Eind 2025 heeft een vrachtwagen de brug over de Professor van Buchemlaan aangereden. De brug was niet meer te repareren en is in april 2026 vervangen. Hiervoor wordt een investeringskrediet aangevraagd van € 96.528. Een groot deel van de investering van de brug wordt gedekt door de verzekeringsuitkering waardoor de investering per saldo € 9.532 bedraagt. De houten brug wordt in 40 jaar afgeschreven. Gezien de geringe omvang van de investering hebben wij gewacht met het aanvragen van het benodigde investeringskrediet tot de eerstvolgende P&C productie.

2. Programma's

33

Groenambities Spoorzone ten behoeve van Locomotief Boulevard Op 8 november 2012 heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2013 besloten € 3,5 miljoen te reserveren binnen de reserve Incidentele Opgaven voor extra groenmaatregelen in de Spoorzone, aanvullend op de in de grondexploitatie Spoorzone opgenomen budgetten voor de inrichting van de openbare ruimte. Van dit bedrag resteert momenteel € 402.650 in de reserve Incidentele Opgaven. De raad kan dit restant nader bestemmen. Voorgesteld wordt om hiervan € 150.000 beschikbaar te stellen voor het project Locomotief Boulevard Oost (fase 1). Bij de inrichting van de Locomotief Boulevard Oost ligt de uitdaging in het combineren van ruimte voor ondernemen met een robuuste, groene en klimaatadaptieve openbare ruimte. Dit heeft geleid tot een ontwerp met een brede groenstrook, bestaande uit bomen van substantiële omvang en een ecologische strook in de vorm van een railstructuur die tevens functioneert als infiltratiestrook. Met deze inrichting wordt de wateropgave gecombineerd met de groenambities en de versterking van de ecologische hoofdstructuur. De kosten van deze maatregelen bedragen € 150.000 extra ten opzichte van het voor groen geraamde budget in de grondexploitatie.

Om dit bedrag in te brengen in de grondexploitatie Spoorzone wordt het budget overgeheveld van beleidsveld Groen blauwe leefomgeving naar beleidsveld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

34

2.3 Vitale stad In één oogopslag Openbare orde en veiligheid Wat gaat goed

Wat kan beter

 Toezicht Sociaal Domein ‐ Participatiewet in Balans: De implementatie van meer dan twintig maatregelen om de wet te vereenvoudigen en de uitvoering te verbeteren, met als doel de menselijke maat en vertrouwen centraal te stellen, is afgerond. ‐ In de proeftuin zorgfraude Hart van Brabant zijn inmiddels diverse producten opgeleverd, zoals een afwegingskader signalen, een goed navolgbaar en privacyproof toezichtsproces en een opleidingsprogramma op maat. Het regionaal toezicht is geïmplementeerd binnen de regio Hart van Brabant.  Radicalisering en polarisatie Om zicht te houden op de verschillende vormen van (mogelijke) radicalisering en polarisatie steken we onze aanpak niet alleen in vanuit veiligheid, maar zetten we ook in op preventie. We werken structureel samen binnen het sociaal domein en houden onder de noemer Netwerk SOMS (Sociale Onrust, Maatschappelijke Stabiliteit) contact met diverse professionals in de gemeente. Met trainingen en bijeenkomsten creëren we bewustwording en houden we kennis op peil. Er is structureel contact met kernpartners op landelijk, regionaal en lokaal niveau.  Aanpak ondermijning - aanpak drugscriminaliteit: We werken in de eenheid (Zeeland West-Brabant) aan een nieuw drugsconvenant waardoor we de komende jaren ook weer gegevens uit kunnen wisselen tussen partners (denk aan politie, woningcorporaties, gemeenten en Enexis).

Dit draagt bij aan een daadkrachtige opvolging in de aanpak van drugscriminaliteit. - versterken informatiepositie: Binnenkort wordt de analyse op jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit volgens de Smart-Start methodiek opgeleverd. De verwachting is dat dit leidt tot een beter zicht op de aard en omvang van de problematiek.  Aanpak mensenhandel De rol van regionale ketenregisseur mensenhandel is na een proefperiode van 1 jaar sinds begin 2026 duurzaam geborgd bij het RIEC Zeeland West Brabant. Uit de evaluatie is gebleken dat de positionering bij het RIEC een duidelijke verbetering is ten opzichte van voorgaande positionering bij gemeente Tilburg waar deze rol als neventaak werd

 Jeugdaanpak/ aantal meldingen Jeugdoverlast We zien een toename van het aantal meldingen overlast jeugd. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat er meer aandacht is voor de meldingsroute, ook het mooie weer van de afgelopen periode kan een rol spelen. Overige oorzaken zijn nog niet in beeld. Vanuit de jeugdaanpak zijn we hierover in gesprek met politie en Toezicht en Handhaving.  Evenementenveiligheid Carnaval 2026 was een geslaagde editie zonder noemenswaardige incidenten. De spreiding van de drukte blijft echter wel een uitdaging. Voor toekomstige edities is het nodig om te kijken naar verbeteringen met betrekking tot de gastvrijheidspoorten. De kwaliteit van de vergunningaanvragen was in veel gevallen onvoldoende; dit heeft geleid tot extra druk op de ambtelijke organisatie. Ook zijn de kosten voor de gemeente (weer) toegenomen (€ 540.000 t.o.v. € 350.000 in 2025).  Online Veiligheid Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat maar liefst 17% van de Tilburgers jaarlijks slachtoffer wordt van online criminaliteit. Ook worden jongeren steeds vaker online geronseld voor (zware) criminaliteit. Daarom trainen we steeds meer professionals om de online leefwereld beter te begrijpen, geven we regelmatig voorlichting digitale weerbaarheid aan kwetsbare doelgroepen (waaronder senioren) en zijn we voorzichtig gestart met een aanpak op geldezels.

Tegelijkertijd zien we dat online risico’s onevenredig toenemen. Er is behoefte aan een integrale programmatische aanpak met een stadsbrede alliantie om samen te werken aan een digitaal veilige stad. Voor een dergelijke aanpak ontbreken structureel middelen en capaciteit.  De Veilige school Het convenant en het platform vragen doorontwikkeling om beter aan te sluiten op de huidige complexiteit. Governance, rollen en verwachtingen zijn nog onvoldoende scherp uitgewerkt. Voor verdere versterking van uitvoering en interventies ontbreken structureel middelen en capaciteit.  Voortijdig schoolverlaten (VSV) en WSDW De vertaling van de wet van school naar duurzaam werk (WSDW) naar concrete uitvoering vraagt nog om duidelijke sturing en prioritering.

2. Programma's

35

ingevuld en de ketenregisseur zowel de belangen van Tilburg als die van de regio Zeeland-WestBrabant diende te behartigen. De rol wordt met positionering bij het RIEC neutraler en onafhankelijker ingevuld waardoor de ketensamenwerking en de sturing op het regionaal actieprogramma mensenhandel zijn versterkt.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Rollen, verantwoordelijkheden en samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en arbeidsmarktpartners moeten verder worden geconcretiseerd. Monitoring, datasturing en verantwoording binnen de nieuwe systematiek vragen nog om verdere uitwerking en capaciteit en middelen.  Radicalisering en polarisatie De Wet PARTA (Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en Terroristische Activiteiten) is in juli 2025 in werking getreden. Deze wet vervangt deels het bestaande convenant voor de persoonsgerichte aanpak en de wet verstevigt de samenwerking en gegevensuitwisseling. Implementatie van de wet gebeurt deels aan de hand van landelijke richtlijnen, maar moet nog worden afgerond.  Toezicht en Handhaving De geplande uitbreiding van bereikbaarheid en inzetbaarheid van boa’s tijdens een bredere tijdspanne (avond- en weekenden) is niet doorgevoerd. Er is onvoldoende capaciteit om hier structureel invulling aan te geven. Wat nodig is om dit wel te kunnen doen wordt nader onderzocht. Uit een pilot gericht op het verlagen van de werkdruk door een aanpak op hotspot locaties in plaats van het afhandelen individuele meldingen is gebleken dat deze aanpak onvoldoende verlichting brengt. Het aantal Fixi meldingen is in Q1 2026 gestegen met 22% t.o.v. Q1 2025 waardoor de afhandeling van Fixi meldingen nog verder onder druk is komen te staan.

Dit heeft ook invloed op overige werkzaamheden en het gebiedsgericht werken.  Toezicht Sociaal Domein ‐ Binnen het toezicht op de Participatiewet is het nodig om meer in te zetten op het herkennen van signalen van ondermijning, uitbuiting en kindermishandeling. Hiervoor is het nodig om meer gebruik te maken van casuïstiekoverleg. ‐ Binnen het toezicht op Wmo en Jeugdwet nemen signalen van ondermijning in de zorg toe; dit vraagt om een intensievere samenwerking met het programmateam Ondermijning. Versterking van vaste overlegstructuren, gezamenlijke signalering en informatie-uitwisseling is noodzakelijk om effectiever te kunnen optreden. We verdiepen onze proactieve onderzoeken om zorgcriminaliteit eerder te herkennen en aan te pakken; hierbij ligt de nadruk op veiligheid, vervalste documenten en malafide constructies.  Aanpak mensenhandel ‐ Regionale aanpak mensenhandel: Een regionale aansturingsstructuur met bijbehorende escalatiemogelijkheden is nog onvoldoende uitgewerkt en vormgegeven. ‐ Zowel het regionale actieprogramma mensenhandel als het districtelijk

36

uitvoeringsprogramma mensenhandel zijn verlopen en moeten opnieuw worden vastgesteld. Beiden worden op dit moment nader uitgewerkt. De herziening van het uitvoeringsprogramma mensenhandel voor het district Hart van Brabant is afhankelijk van de herziening van het regionale programma, waardoor momenteel een actueel en richtinggevend overkoepelend kader voor het district ontbreekt.  Aanpak ondermijning; Preventie met Gezag - De inzet van de gecertificeerde instellingen blijft achter ten opzichte van begroot. Dit komt omdat interventies vanuit deze instellingen nog niet voldoende benut worden vanuit het netwerk op de doelgroep jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit. - Vanwege tijdelijke financiering dreigt de uitbreiding van de interventie Boost-Impact in Zuid te stoppen. We onderzoeken op welke wijze we dit voort kunnen zetten.

Aantrekkelijke leefomgeving Wat gaat goed

Wat kan beter

 Omgevingsvisie Deel A is begin februari vastgesteld. Er is gestart met het thematisch en gebiedsgericht verder uitwerken van de integrale koers uit deel A naar deel B.  We zijn gestart met de evaluatie van de instrumenten uit het Uitvoeringsplan Omgevingskwaliteit. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan implementatie en ontwikkeling van de kwaliteitsinstrumenten, zoals;  in het eerste kwartaal is de Nota Omgevingskwaliteit technisch omgezet in een Omgevingsprogramma Omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet;  ter verdieping op de Leidraad ontwerpers‐ selecties is er in het 1e kwartaal gestart met het ontwikkelen van een Reglement voor de Open Oproep. In navolging hiervan worden de eerste Open Oproepen georganiseerd;  er is een Stadsatelier over woon-werkmilieus in voorbereiding.  De beleidsmedewerker Toekomstbestendig bouwen is geworven en in het 2e kwartaal 2026 gestart. Het ontwikkelen van het beleid Toekomstbestendig bouwen wordt hiermee opgestart (Het Nieuwe Normaal is daar een van de onderdelen van, zie ook veld klimaat).  De Routekaart Ruimtelijk Erfgoed Tilburg en de Routekaart Archeologie worden dit jaar geëvalueerd met als doel om ruimtelijk erfgoed en archeologie goed te borgen en het Verhaal van Tilburg verder te verdiepen en implementeren. De gebiedsbiografieën, archeologisch en

 Het kost meer tijd om de digitale ontsluiting van monumenten en waardevolle panden op te nemen in het Erfgoedregistratiesysteem dan eerder gedacht. Hierdoor loopt de ontwikkeling van de publieksvriendelijke erfgoedkaart vertraging op.

2. Programma's

37

cultuurhistorisch onderzoek spelen hier een belangrijke rol bij.

Economie, cultuur en evenementen Wat gaat goed

Wat kan beter

 We hebben het uitvoeringsprogramma 20262028 vastgesteld voor de economische strategie;  Als onderdeel van het event 15 jaar Spoorzone - de kracht van samen - zetten we het innovatiedistrict Spoorzone en het thema mensgerichte digitale technologie in de spotlight. In het Kenniskwartier richten we een fysieke meeting hub in als innovatiewerkplaats voor experiment & onderzoek;  We hebben samen met Bosch, de provincie NoordBrabant, Tilburg University, TU/e, Avans, Fontys, TNO, BOM, FME en World Class Maintenance de intentieverklaring getekend om gezamenlijk te werken aan de realisatie van de Energy Conversion Campus (voorheen Power to X Campus - Bosch). Hiermee gaat innoveren in de economie hand in hand met revitalisering van onze bedrijventerreinen.

(zie ook veld ruimte voor wonen en werken);  Na een succesvolle handelsmissie naar Japan in 2025, verkennen we in vervolg daarop kansen voor verdere samenwerking op het gebied van health innovation, met Fujifilm als belangrijke sleutelspeler in het netwerk;  We hebben bericht ontvangen vanuit de Raad van State en we verwachten na de zomer een zitting te krijgen voor Wijkevoort waarvoor het ruimtelijk economisch profiel in ontwikkeling is;  Er zijn goede stappen gezet in de doorontwikkeling van onze ondernemersdienstverlening naar een vraaggericht en economisch gedreven integraal platform (werktitel Ondernemer Centraal) met aandacht voor brede ondernemersondersteuning en de transitie-opgaven. Wij zien meerwaarde in een regionaal model van dienstverlening in samenwerking met Midpoint Brabant en de regiogemeenten van Hart van Brabant. De regiobrede implementatie bereiden we voor;  Met Breda werken we aan een plan van aanpak voor economische samenwerking tussen de twee centrumsteden in de SRBT-regio. Dit plan van aanpak is voor de zomer gereed;  We hebben de Startup Kickstartregeling Tilburg gelanceerd waarmee we barrières wegnemen zodat innovatieve ideeën sneller kunnen uitgroeien tot schaalbare bedrijven met maatschappelijke impact;  Er zijn steeds meer initiatieven voor wonen boven winkels.

Daarnaast komen ook veel meer van deze initiatieven tot uitvoering, waarmee er een hele

 Om de brede integrale ondernemersdienstverlening voor onze ondernemers langjarig van een stabiele basis te voorzien is structurele borging en dekking nodig, deze moet nog (regionaal) worden ingeregeld;  De uitwerking van de erfgoedaanpak vraagt meer tijd dan verwacht door de complexiteit van het veld, dat bestaat uit partijen van verschillende grote, en met uiteenlopende ruimtelijke en culturele belangen;  Sinds de start wordt Stichting SPOOR, voor kunst in de openbare ruimte, overvraagd, waardoor haar adviestaak onder druk staat;  We zien dat basisinstellingen als 013 en het Natuurmuseum recordaantallen bezoekers halen. Ondanks deze mooie resultaten blijft de bedrijfsvoering van instellingen financieel onder druk staan.