Voorjaarsrapportage 2026

Voorjaarsrapportage 2026 Gemeente Tilburg

Inhoudsopgave 1. Algemeen ..................................................................................................................... 3 1.1 Inleiding ..............................................................................................................................................................3 1.2 Financieel resultaat ............................................................................................................................................5

2. Programma's................................................................................................................. 6 2.1 Inclusieve stad ....................................................................................................................................................6 2.2 Duurzame stad .................................................................................................................................................23 2.3 Vitale stad ........................................................................................................................................................35 2.4 Samen en dichtbij .............................................................................................................................................50

3. Bedrijfsvoering............................................................................................................. 63 4. Bijlagen ........................................................................................................................ 66 4.1 Actualisering begroting ....................................................................................................................................66 4.1.1 Begrotingsbijstelling ......................................................................................................................................66 4.1.2 Overzicht baten en lasten .............................................................................................................................68 4.2 Algemene reserve ............................................................................................................................................71 4.3 Reserve Incidentele Opgaven (RIO) .................................................................................................................72 4.4 Reserve Fonds stedelijke ontwikkeling ............................................................................................................74 4.5 Reserve Investeringsfonds klimaat ..................................................................................................................78 4.6 Reserve

Transitiefonds wijkgericht werken en inwonersparticipatie ..............................................................80 4.7 Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein......................................................................................................81 4.8 Reserve Regionaal fonds arbeidsmarkt ............................................................................................................83 4.9 Reserve Fonds preventie, gezondheid en kansengelijkheid ............................................................................84 4.10 Reserve Fonds Talentontwikkeling.................................................................................................................85 4.11 Reserve Crisisherstelfonds .............................................................................................................................86 4.12 Reserve Welkom In Tilburg ............................................................................................................................87 4.13 Reserve Revitalisering bedrijventerreinen .....................................................................................................88 4.14 Reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant .......................................................................................89 4.15 Investeringen

.................................................................................................................................................90 4.16 Uitvoeringsbrief Samen meer voor elkaar .....................................................................................................93 4.17 Tarievenlijst sport seizoen 2026-2027 ...........................................................................................................95 4.18 Lijst met afkortingen ......................................................................................................................................97

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

2

1. Algemeen 1.1 Inleiding Met de Voorjaarsrapportage 2026 rapporteren we over de periode januari tot en met mei 2026. In de voorjaarsrapportage focussen we op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting. Per programma geven we u in de "In één oogopslag" op hoofdlijnen een totaalbeeld van het betreffende programma. Zoals gebruikelijk doen we dit door onderscheid te maken in wat goed gaat en wat beter kan. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. In deze rapportage is er voor gekozen om enkel meldingen op het lopende jaar op te nemen, tenzij het een structurele neutrale melding betreft in het kader van reëel ramen. Dit laatste om onze begroting zo reëel mogelijk te houden, zodat de afwijkingen aan het einde van het jaar zo klein mogelijk zijn. Deze rapportage geeft dus enkel een financieel resultaat op het lopende jaar. Eventuele structurele effecten van meldingen uit deze rapportage worden voor de jaren 2027 e.v. zodoende rechtstreeks in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Deze methodiek zorgt voor een stabieler financieel beeld tijdens het proces richting nieuwe begroting, alsook lopen eventuele structurele consequenties gelijk op met de structurele verwerking van de meicirculaire.

Conform ons huidig financieel beleid is de mogelijkheid gecreëerd om bij de voorjaarsrapportage, indien nodig, nieuw beleid op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering. Meicirculaire In deze rapportage is zoals gebruikelijk de meicirculaire gemeentefonds verwerkt. Vanwege de korte doorlooptijd van dit proces en onze wens om het doorzetten van budgetten (integratie-/decentralisatieuitkeringen en taakmutaties) richting beleidsvelden zorgvuldig af te wegen, kiezen we ervoor om deze budgetten in de voorjaarsrapportage in eerste instantie te reserveren binnen het programma Samen en Dichtbij en deze pas na separate besluitvorming door ons college in de najaarsbijstelling door te zetten naar het betreffende beleidsveld. Het effect van de meicirculaire op onze begroting is in totaliteit € 0,8 miljoen voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere loon- en prijsontwikkeling (€ 2,4 miljoen) en het gebruik van actuele basisgegevens en verhoging uitkeringsfactor (voordeel € 1,5 miljoen). Afrekening van het BTWcompensatiefonds over 2025 leidt daarentegen tot een nadeel van € 3,1 miljoen.

De bijstelling van integratie- en decentralisatieuitkeringen, suppletie-uitkering bommenregeling en taakmutaties leiden tot een hogere uitkering van € 5,0 miljoen en worden in deze rapportage vooralsnog centraal gereserveerd en zijn daarmee neutraal. Prijsstijgingen door energiecrisis vanwege oorlog in het Midden-Oosten De aanhoudende ongeregeldheden in het Midden-Oosten en de energiecrisis die dit tot gevolg heeft, veroorzaakt prijsstijgingen. Dit heeft consequenties voor de hoogte van bestedingen en zet budgetten onder druk op het moment dat deze prijsstijgingen worden doorberekend richting afnemers. In de vervoersbranche, waarbij men direct afhankelijk is van de brandstofprijzen, is dit al enige maanden het geval. Maar ook andere goederen en diensten zijn vanwege de energiecrisis onbedoeld duurder geworden. Uitvoeringsbrief Samen meer voor elkaar In de bijlage van deze voorjaarsrapportage wordt van de openstaande acties (2) uit de Uitvoeringsbrief "Samen meer voor elkaar" per actie aangegeven wat de stand van zaken is, of de actie loopt en in uitvoering is, ofwel inmiddels is afgerond of in lopend beleid is verankerd.

1. Algemeen

3

Resultaat Het financieel resultaat van de Voorjaarsrapportage 2026 komt uit op € 6,7 miljoen nadelig ten opzichte van de Programmabegroting 2026. Dit resultaat is opgebouwd uit een drietal componenten: de doorwerking op 2026 vanuit de Jaarstukken 2025 voor een bedrag van € 7,3 miljoen nadelig; de begrotingsafwijkingen uit deze voorjaarsrapportage voor een bedrag van € 7,5 miljoen voordelig; de beleidsvoorstellen voor een bedrag van € 6,9 miljoen nadelig. In het resultaat van € 6,7 miljoen nadelig is er dus vanuit gegaan dat deze beleidsvoorstellen worden gehonoreerd. Op basis van enkel de begrotingsafwijkingen zou de voorjaarsrapportage op € 7,5 miljoen voordelig uitkomen. Dit wordt veroorzaakt door een grote diversiteit aan bijstellingen. De grootste negatieve bijstellingen in deze rapportage zijn de bijstelling Gebundelde uitkering (BUIG) (€ 2,5 miljoen), bijstelling onderwijshuisvesting (€ 1,6 miljoen) en vervanging grote ICT-systemen (€ 1,2 miljoen).

De grootste positieve bijstellingen in deze rapportage zijn de vrijval administratief budget technische doorrekening (nieuw berekende uurtarieven en ureninzet) voor de Programmabegroting 2026 (€ 3,8 miljoen), bijstelling rentebudgetten (€ 3,0 miljoen), vrijval exploitatiebudget desinvestering boekwaarde Textielmuseum in verband met overheveling (€ 3,0 miljoen) en wijziging exploitatiebudget in investeringskrediet renovatie draaibrug Prinsenhoeven (€ 1,0 miljoen). Alle overige afwijkingen tellen op tot € 2,0 miljoen voordelig. Naast de meldingen met directe consequenties voor het resultaat vinden in deze rapportage ook neutrale begrotingsbijstellingen (lasten en baten even hoog) plaats met als grootste, opvoeren budget Volkshuisvestingsfonds Tilburg Noord (€ 13,6 miljoen), prognose opvang uitkering Oekraïense ontheemden en nareizigers (€ 4,6 miljoen), herijking budget inburgering (€ 4,0 miljoen), rijkssubsidie Lokale Aanpak Isolatie (€ 3,4 miljoen), herijking Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) (€ 2,1 miljoen), verlenging rijkssubsidie Preventie met gezag (€ 1,7 miljoen), fasering herontwikkeling zwaaikom Loven (€ 1,7 miljoen), financiële bijdrage Rijkswaterstaat herplant bomen (€ 1,3 miljoen) en fasering mandaatbesluiten CO2 maatregelen (€ 1,0 miljoen). Daarnaast zorgen de beleidsvoorstellen voor een nadeel van € 6,9 miljoen.

Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van eerder vrijgevallen middelen Capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) aan de reserve Investeringsfonds Klimaat (€ 3,3 miljoen), overheveling exploitatiebudget desinvestering boekwaarde Textielmuseum (€ 3,0 miljoen), tekort Toegang Tilburg (€ 0,6 miljoen), aanpak dode bomen Sparrenhof (€ 0,3 miljoen), uitbreiding formatie BasisRegistratiePersonen (€ 0,2 miljoen) en onderzoekskosten herstelmaatregelen zwembaden Drieburcht en Reeshof (€ 0,1 miljoen). Daarentegen leidt één van de kredietvoorstellen uit deze rapportage, het kredietvoorstel voor de vervanging van houten bruggen, tot een vrijval van het bijbehorende onderhoudsbudget (€ 0,5 miljoen). Ook worden een aantal gedekte beleidsvoorstellen aan u voorgelegd ten gunste c.q. ten laste van diverse reserves.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

4

1.2 Financieel resultaat De Voorjaarsrapportage 2026 laat een nadelig resultaat zien van € 6.745.000 ten opzichte van de begroting 2026. Dit resultaat is inclusief de structurele doorwerking vanuit de Jaarstukken 2025 op het jaar 2026 en de beleidsvoorstellen. (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2026 % PB* 0 7.325 N 0,54% 7.325 N

Saldo Programmabegroting 2026 Doorwerking Jaarstukken 2025 Uitgangspositie Begrotingsafwijkingen: 3.966 N  Inclusieve stad 866 V  Duurzame stad 3.506 V  Vitale stad 7.107 V  Samen en dichtbij Subtotaal begrotingsafwijkingen Voorstellen: 559 N  Inclusieve stad 3.083 N  Duurzame stad 3.100 N  Vitale stad 191 N  Samen en dichtbij Subtotaal voorstellen Resultaat Voorjaarsrapportage 2026 Resultaat t/m Voorjaarsrapportage 2026 * % ten opzichte van de lastenkant van de oorspronkelijke begroting

7.513 V

0,30% -0,06% -0,26% -0,53% -0,55%

6.933 N

0,04% 0,23% 0,23% 0,01% 0,51%

6.745 N

0,50%

De eventuele structurele consequenties van meldingen uit deze voorjaarsrapportage worden rechtstreeks in de Programmabegroting 2027 verwerkt.

1. Algemeen

5

2. Programma's 2.1 Inclusieve stad In één oogopslag Sociaal en veerkrachtig Wat gaat goed

Wat kan beter

 Jong en Weerbaar: Voor de doorontwikkeling is een verdiepend onderzoek uitgevoerd, waarbij van alle voortgezet onderwijs scholen schoolportretten zijn opgesteld. Er is besloten om op alle scholen de samenwerking tussen betrokken partijen verder te versterken. Daarnaast is besloten (op basis van het onderzoek) om in schooljaar 2026/2027 op drie scholen te starten met een intensivering van de aanpak.  GGoud: Door toevoeging van het thema 'Fit' in de lokale campagne ‘Vandaag voor later’ lopen we qua thema’s in lijn met de landelijke campagne ‘Praat vandaag over morgen’. Hierdoor versterken initiatieven van beide campagnes elkaar. Benadering vanuit het thema 'Fit' blijkt laagdrempeliger als thema Zorg en Wonen om het gesprek met de inwoner aan te gaan over tijdig voorbereiden op fijn ouder worden.  Bestaanszekerheid: Om de bestaanszekerheid van werkende armen te versterken zijn we gestart met een aanpak waarbij we werkgevers bewust maken van de mogelijkheden om werkende armen te ondersteunen. In 2026 zijn al gesprekken gevoerd met 16 bedrijven om meer armoedesensitief te werken. Daarnaast is de website Tilburg Helpt gelanceerd, zodat inwoners eenvoudiger informatie kunnen vinden over ondersteuning en regelingen die bijdragen aan het vergroten van hun bestaanszekerheid.  School-sport verbinders: De inzet van 4 schoolsport verbinders o.a.

op de verbinding tussen onderwijs en de gemeentelijke zwembaden is succesvol, waardoor meer kinderen een zwemdiploma halen.  Het Europees Kampioenschap shorttrack is (voor de eerste keer) in Tilburg georganiseerd en was een succes.  Antidiscriminatie Agenda: We hebben stappen gezet om anti-discriminatie en inclusie te verankeren in de sector onderwijs voor alle thema’s van opvang tot hoger onderwijs en met de sector arbeidsmarkt als opmaat naar het werkgeversplatform 013 Inclusief. Voor de horeca geldt dat we naar aanleiding van observatiebezoeken in gesprek gaan met

 Kunstgrasvelden: Het ombouwen van natuurgrasveld naar een kunstgras voetbalveld bij de voetbalverenigingen SV Reeshof en RKSV Sarto loopt vertraging op. Proces om tot vergunningen te komen duurt langer dan verwacht, waardoor realisatie in zomerstop niet mogelijk is. Na vergunningverlening wordt aanleg kunstgrasvelden, in overleg met verenigingen, opnieuw gepland.  FTIR-apparaat: De aanschaf en ingebruikname van het FTIR-apparaat door Novedic Kentron waarmee drugs eenvoudig en snel kunnen worden getest op samenstelling loopt vertraging op door technische en organisatorische aanpassingen die voor goed gebruik nodig zijn. We verwachten dat het apparaat later in het jaar wordt aangeschaft en in gebruik wordt genomen.  GGoud: Beter betrekken en benutten van de partners om de bewustwording op tijdig voorbereiden op ouder worden bij de inwoners te vergroten. Het lukt tot nu toe onvoldoende omdat samenwerking op dit thema tijd vraagt en de urgentie nog niet altijd wordt gevoeld.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

6

horecagelegenheden, als onderdeel van een brede aanpak voor inclusieve horeca.  Carnaval: Tijdens carnaval in Kruikenstad 2026 hebben we opnieuw diverse acties ondernomen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan waaronder de Safe Space als veilige plek voor slachtoffers. De campagne ‘Nie Graoie Mar Zwaoie’ stimuleerde een veilig feest en zorgde voor 2.500 verspreide emblemen.

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Wat gaat goed

Wat kan beter

 Brabant Leert, Leven Lang Ontwikkelen (LLO): Begin 2026 zijn we succesvol gestart in de regio met de uitvoering van het actieplan LLO PACT Brabant, dat de leer- en ontwikkelcultuur bij mkb’ers stimuleert door bewezen LLOinstrumenten laagdrempelig beschikbaar te maken via vouchers. De uitvoering gebeurt via Midpoint en het Werkcentrum en het plan wordt gefinancierd vanuit een combinatie van een provinciale subsidie en het Regionaal Fonds Arbeidsmarkt.  Talentbehoud: Het traineeshipprogramma waarmee we afgestudeerden verbinden aan het lokale MKB startte in maart 2026 met het eerste cohort van 8 afgestudeerden. Daarnaast stelden we de Startup Kickstartregeling vast, waarmee we jong talent met een innovatief concept of startup ondersteunen.  Wet van school naar duurzaam werk:Per 1 januari 2026 voeren we de Wet van school naar duurzaam werk uit. We ontwikkelen met onderwijs, de arbeidsmarktregio en het doorstroompunt Midden-Brabant de begeleiding aan jongeren tot 27 jaar door om hen beter te kwalificeren en te begeleiden naar duurzaam werk, zoals een warme overdracht van school naar de gemeente, extra begeleiding voor kwetsbare jongeren en jongerenparticipatie.  Lokaal educatieve Agenda (LEA): De huidige LEA is middels een addendum verlengd met een jaar (2027). In het addendum zijn keuzes gemaakt binnen de beschikbare middelen.

Uitgangspunt is de bijdrage aan het versterken van de pedagogische basis.  Schoolmaaltijden: We stimuleren het landelijke regeling programma schoolmaaltijden. Met primair onderwijs locaties die buiten de regeling vallen, zijn gesprekken gaande over mogelijk maatwerk.  Onderwijshuisvesting: De gebiedsontwikkeling in Stokhasselt laat zien dat de gemeente en schoolbesturen tijdig en in goed overleg hebben geanticipeerd op de verwachte groei van de wijk en de onderwijsbehoefte. Door gezamenlijke

 Brabant Leert, online platform: In 2026 is gebleken dat verbetering nodig is in de governance, communicatie, informatievoorziening en financiële positie van het platform. Het bestuur werkt daarom aan een plan voor herpositionering en samenwerking met regio’s. Hierdoor ligt de doorontwikkeling tijdelijk stil. We wegen onze toekomstige samenwerking en eventuele cofinanciering zorgvuldig af.  Wet van School naar duurzaam werk: De samenwerking moet verder worden uitgewerkt, zodat de onderwijsregio en de arbeidsmarktregio Midden-Brabant goed en structureel op elkaar aansluiten. Ook zijn de rollen van het Jongerenpunt van de gemeente Tilburg, het Regionaal Werkcentrum en de doorstroompuntregio Midden-Brabant nog niet goed op elkaar afgestemd. Dit werken we de komende periode verder uit.  Ondersteuningsstructuur en collectieve preventielijn primair onderwijs: Er is ingezet op een nadere inhoudelijke analyse van de preventieve - en ondersteuningsvragen die spelen op de scholen in Oud-Noord en Oud-Reeshof. Hieruit blijkt dat het niet gaat om borging, maar een doorontwikkeling. We werken aan een nieuw ontwerp en dit kost meer tijd. Vanaf augustus 2026 zal er gestart worden.  Welkom in Tilburg: Met de sluiting van de locatie Ringbaan Noord hebben we een terugval in de realisatie van de opvang ontheemden van 130 plekken per 1 juli 2026.

We zijn hard op zoek naar nieuwe locaties in de stad die we nodig hebben om aan onze opgave te kunnen voldoen. Daarnaast is er voortgang nodig in de realisatie van de aanvullende 50-60 opvangplekken voor AMV, we wachten nog op de businesscase vanuit het COA.  Welkom in Tilburg: Naast de achterstand uit 2024 van huisvesting statushouders hebben we een taakstelling van nog eens 191 personen in het eerste half jaar van 2026. Dit gaan we niet volledig

2. Programma's

7

afspraken over schuifbewegingen tussen scholen is bestaande capaciteit optimaal benut en is onnodige tijdelijke huisvesting voorkomen. Deze intensieve samenwerking heeft geleid tot een toekomstbestendige oplossing, passend bij thuisnabij onderwijs en de doorontwikkeling van scholen in de wijk.  Welkom in Tilburg: We bieden op dit moment 1.114 plekken voor ontheemden uit Oekraïne waarmee we bijna aan onze opvangopgave van 1.151 vanuit de regiodeal voldoen. Daarnaast hebben we twee locaties aangewezen voor de realisatie van azc's waarmee we, afhankelijk van de voortgang door COA, medio 2027 gaan voldoen aan de wettelijke opgave vanuit de regiodeal voor 350 plekken asiel.  Welkom in Tilburg: Het Lokaal Afsprakenkader Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) is vastgesteld voor 2026 en verder. Dit behelst een integrale aanpak met de gehele keten en alle samenwerkingspartners van opvang t/m integratie van AMVs in Tilburg.

realiseren. We nemen een deel van de taakstelling mee naar de tweede helft van 2026.

Passende ondersteuning; Toegang Wat gaat goed

Wat kan beter

 Verlenging DVO: Het college heeft eind maart besloten om de dienstverleningsovereenkomst met Toegang Tilburg te verlengen tot eind 2027. Zodoende kan een zorgvuldig proces worden gevolgd richting de stedelijke uitrol van de Wijkzorgteams vanaf 2028.  Kwaliteitsaanpak Jeugd: Via extra inzet van het kwaliteitsteam wordt een impuls gegeven aan de beweging op Jeugd: oplossingen binnen de sociale basis, lichte ondersteuning binnen de Toegang en kritische toets op effectiviteit en duur van de gespecialiseerde hulp.  Samenwerking: Er is veel geïnvesteerd in betere werkafspraken met Crossroads en Siem. De opschalings- en afschalingsafspraken (segment 1 en 4) zijn geoptimaliseerd met duidelijkere kaders en afspraken en de samenwerking is middels verschillende gesprekken verbeterd.  Cliëntcontactcentrum: Er wordt bij het CCT al gestart met een generalistische uitvraag. Daarbij wordt eerste gekeken naar mogelijkheden in het voorliggende veld, dan eventueel ondersteuning bieden en waar dit niet voldoet volgt specialistische inzet. De verbindende schakels Werk en Inkomen worden ingezet bij hulpvragen op hun expertise en de onderlinge samenwerking is versterkt, loopt nu naar tevredenheid. Als er sprake is van specialistische begeleiding Wmo wordt via een verkorte route direct geschakeld met Siem.

 Begroting Toegang Tilburg: In een zorgvuldig proces is vast komen te staan dat de reële kostenstijging bij Toegang Tilburg zodanig is dat die niet binnen het financiële kader kan worden opgevangen. De compensatie bedraagt € 1miljoen minus het rekeningresultaat van 2025 van Toegang Tilburg.  Pilots Wijkzorgteams: De geplande start van de Pilots Wijkzorgteams in Udenhout, Koolhoven en Groenewoud in maart 2026 is vertraagd tot 1 juli 2026. De verwachte investering zal in 2026 daardoor lager zijn dan geraamd. De verschuiving van gespecialiseerde jeugdhulp naar lichtere ondersteuning binnen de Toegang in de pilotgebieden wordt daardoor ook later gerealiseerd.  Wachttijden: Wachttijden op vrijwel alle klantstromen blijven onverminderd hoog en een punt van aandacht. Via verschillende interventies wordt geprobeerd deze trend om te buigen.  PGB instroom: Door het afstoten van een aantal onderaannemers van Siem is er een bulk aan PGBaanvragen de Toegang ingestroomd. Dit loopt nog door in de eerste helft van 2026.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

8

 Ondersteuning Jeugd: Op dit moment wordt gewerkt aan het project Ondersteuning Jeugd waarbij wordt onderzocht welke ondersteuningsmodules, van voorliggend veld tot zwaardere ondersteuning, per type hulpvraag kunnen worden ingezet. Daarbij wordt ook gekeken naar op welke manier hulp en ondersteuning collectief aangeboden kan worden.

Passende ondersteuning; Werk en inkomen Wat gaat goed

Wat kan beter

 Regionaal Werkcentrum: Het Werkgeversservicepunt Midden-Brabant is per 1 januari opgegaan in het Werkcentrum MiddenBrabant. Eind maart is de landelijke promotiecampagne gestart. Op basis van de arbeidsmarktanalyse werken we samen met onze regionale partners aan een meerjarenagenda, gericht op betere toegankelijkheid van werk en onderwijs, meer arbeidsparticipatie en een sterkere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met aandacht voor leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid.  Participatiewet in Balans: Per 1 januari 2026 zijn de eerste wettelijke wijzigingen ingevoerd, als onderdeel van een breder programma langs drie sporen: aanpassing van de huidige wet, een fundamentele herziening van het stelsel en versterking van het vakmanschap. Deze eerste wijzigingen versterken de menselijke maat en passen goed bij de aanpak van Tilburg investeert in Perspectief (TiiP). We stelden de beleidsregels vast in januari 2026.  Evaluatie TiiP: De evaluatie van TiiP is afgerond. We informeren de raad in het tweede kwartaal van 2026 via een raadsbrief.  De Diamant-groep: In de eerste maanden van 2026 is de Diamant-groep, in lijn met de strategie 2025 –2030, gestart met nieuwe activiteiten, waaronder het beheren en exploiteren van de Maaltijdenexpres vanaf februari.

Daarnaast is de Diamant-groep gestart met pilots op het gebied van technologie en wordt gewerkt aan de toepassing van AI in de werkprocessen.  Ontwikkelbanen: De uitvoering van de ontwikkelbanen verloopt goed en laat positieve eerste resultaten zien. De evaluatie van het eerste jaar is afgerond en bieden we op korte termijn aan de raad aan.

 Regionaal Werkcentrum: De wettelijke basis voor het Regionaal Beraad en het Werkcentrum is nog niet vastgesteld. Tegelijkertijd zijn de arbeidsmarktregio’s op verzoek van het Rijk al gestart in een transitieperiode. In deze fase worden de gegevensoverdracht en de juridische borging van de dienstverlening verder uitgewerkt.  Evaluatie TiiP: De evaluatie van TiiP is later gereed dan gepland. Dit is op 27 januari 2026 aan uw raad gemeld.  TiiP algemeen: De uitstroom naar werk en uitstroom overig ligt ongeveer 25% onder target. Het is trendmatig dat de realisatie in het eerste kwartaal lager is dan geraamd, veroorzaakt door administratieve verwerking uitstroom met terugwerkende kracht. De verwachting is dat dit gedurende het jaar weer aantrekt.

2. Programma's

9

Passende ondersteuning; Wmo Wat gaat goed

Wat kan beter

Realiseren gemengd wonen voorzieningen  In 4 gemengd wonen voorzieningen High Lane, Kompas op Zuid, Laarveld Oost en Schutsboomhof met in totaal 402 woningen wonen spoedzoekers en inwoners met een zorgvraag. Bewoners en samenwerkingspartners zijn positief. High Lane en Kompas op Zuid bestaan inmiddels 2 jaar de bewoners zien om naar elkaar.  We zijn ook positief over de gemengd wonen locatie Bloemkwartier waar 180 spoedzoekers en statushouder zijn gehuisvest.  In 2026 wordt de stedelijke monitor uitgevoerd om de resultaten van de diverse projecten in beeld te brengen.  We werken aan het verbeteren van de samenhang en samenwerking tussen de verschillende partners met het oog op de ambitie om de komende jaren 7 nieuwe gemengd wonen projecten op te starten. Transformatie naar een nieuwe manier van werken  De Regio Hart van Brabant heeft besloten het contract met Siem voor begeleiding, dagopvang, beschermd wonen in 2027 en 2028 te verlengen.  Siem werkt met een digitaal ondersteuningsplan als centrale ondersteuningstool. In dit plan worden samen met de cliënt de ondersteuningsvraag, doelen en acties vastgelegd en gevolgd.  Kikmaat verwerkt de uitspraak van het kortgeding in hun verdere aanbestedingsprocedure om enerzijds te voldoen aan de uitspraak en anderzijds om de transformatieopdracht OAD (Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding) beter vorm te kunnen geven.

Opbouwen van stevige, herkenbare verbindingen in de gebieden  De inzet van Siem begeleiding biedt mogelijkheden tot een integrale benadering (nauwe samenwerking met het SLT) en geeft ook ruimte om collectief en voorliggend aanbod te organiseren. Aandacht voor inwoners met complexe casuïstiek  Wmo en WLZ partijen trekken gezamenlijk op om maatwerk te leveren voor inwoners met complexe problematiek.  Met de 24-uurs opening van de maatschappelijke opvang van Traverse en het laagdrempeliger maken van de toegang voorkomen we dakloosheid.  De kortdurende opvang voor arbeidsmigranten opent na de zomer Hulp bij het huishouden  De twee pilots die in 2025 zijn gestart – externe kwaliteitstoetsing en mee-indiceren door aanbieders – zijn afgerond. De opgedane inzichten

Realiseren gemengd wonen voorzieningen  Het ziet er naar uit dat locatie Bijsterveldenlaan voor spoedzoekers en statushouders pas begin 2027 gerealiseerd kan worden door bezwaren uit de buurt.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Transformatie naar een nieuwe manier van werken  De transformatie OAD (Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding) heeft vertraging opgelopen door het kort geding op de aanbestedingsprocedure Kikmaat in 2025.

Aandacht voor inwoners met complexe casuïstiek  Ondanks preventieve maatregelen blijft het aantal daklozen in de regio toenemen. Met name rondom opvang van gezinnen is er schaarste, soms regelen we opvang in hotels. Belangrijkste oorzaak is het ontbreken van voldoende passende woningen.

Hulp bij het huishouden  Door de plannen van het kabinet om hulp bij het huishouden uit de Wmo te schrappen, maken we voor zowel de inbesteding bij de Diamant-groep

10

nemen we mee in het toekomstbestendig inrichten van hulp bij het huishouden.  De verkenning met de Diamant-groep gaf inzicht in de juridische, maatschappelijke en organisatorische aspecten van inbesteden van hulp bij het huishouden. Door kabinetsplannen om deze hulp per 2029 uit de Wmo te halen, is de verkenning tijdelijk gepauzeerd.  We zijn gestart met het uitwerken van nieuwe pilots, zoals veerkracht (reablement) en signalering, in samenwerking met partners in de stad. De uitvoering is voorzien in het vierde kwartaal.

als de aanbesteding hulp bij het huishouden een pas op de plaats. Het voornemen is om uiterlijk het vierde kwartaal van 2027 alsnog een besluit te nemen over de toekomst van hulp bij het huishouden.

Passende ondersteuning; Jeugdhulp Wat gaat goed

Wat kan beter

 Voorkomen van uithuisplaatsingen met training van en ondersteuning aan verwijzers Er worden steeds meer toegangsmedewerkers getraind in het werken vanuit het gedachtegoed van JIM en circulaire zorg om uithuisplaatsingen zoveel als mogelijk te voorkomen.  Verbetering samenwerking GI's en Crossroads - In 2025 is een evaluatie uitgevoerd op de samenwerking en een verbeterplan opgesteld. Bestuurlijk overleg in maart 2026 bevestigt de betere relatie, wachttijden blijven een aandachtspunt. - De zorgmakelaar als verbindende schakel tussen GI's, Crossroads en gemeentelijke toegang is in 2026 gecontinueerd. Partijen waarderen zijn heldere rol naar duidelijke doorleiding naar passende hulp.  Verwervingstraject Gecertificeerde Instellingen (GI’s) Samen met de andere regio's in Brabant wordt een traject gevoerd voor inkoop van toekomstbestendige jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit verloopt volgens planning.  Jeugdhulp en onderwijs - Het aanbestedingsproces voor de collectieve inzet van Zorg in Onderwijstijd verloopt voorspoedig en is bijna afgerond. De huidige aanbieders zullen de ondersteuning de komende jaren continueren. - Op VSO De Keyzer is de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp (vanuit Self, Stichting de As, Sterk Huis en R-Newt) in twee klassen gestart. Na de zomervakantie wordt dit naar meerdere klassen uitgebreid.

- De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp bij bestaande onderwijszorgcombinaties gaat door, de bekostiging is verzekerd tot en met schooljaar 2028-2029 waardoor scholen zich kunnen richten op de langere termijn.

 Voorkomen van uithuisplaatsingen met training van en ondersteuning aan verwijzers Als een uithuisplaatsing niet (volledig) voorkomen kan worden, ondersteunen we verwijzers in hun zoektocht naar een passende woonplek. Deze ondersteuning werd verzorgd door het coördinatiepunt Gezinshuis Gezocht, dat echter in maart 2026 failliet is gegaan. Bedoeling was sowieso om het coördinatiepunt breder en integraler op te zetten vanaf 2027. Er wordt nu bezien of we dit proces kunnen versnellen.  Financiering Multi Expert Team/Toekomstscenario De financiering van het Rijk voor vormgeving van het toekomstscenario (verbinding justitiële en vrijwillig kader) verdwijnt grotendeels. We zijn met onze partners bezig om binnen bestaande financiering tot een vervolgaanpak te komen.

2. Programma's

11

- Binnen de regionale programmalijn Ieder kind voelt zich thuis op school is het voor scholen, school-besturen en samenwerkingsverbanden nu mogelijk om twee keer per jaar aanvragen in te dienen voor samenwerkingsinitiatieven. De Regio Hart van Brabant stelt voor de duur van een jaar expertise, capaciteit en budget beschikbaar.  Veilig opgroeien De stand van zaken Filomena, Veilig Thuis, CSG en plegeraanpak wordt vermeld bij Ingrijpen bij crisis en onveiligheid  Crossroads Met de regio is een analyse gemaakt hoe de transformatie Jeugdhulp de komende jaren vorm te geven. De afspraken met Crossroads zijn aangescherpt. Komend jaar focus op verbinding toegang en Crossroads en ook de ontwikkeling van de toegang naar een Stevig Lokaal team.

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Wat gaat goed

Wat kan beter

 Filomena, het steunpunt voor slachtoffers huiselijk geweld en kindermishandeling, heeft in de eerste 6 maanden ruim 50 ‘binnenlopers’ mogen ontvangen en in totaal 90 meldingen.  Zowel Veilig Thuis als het Centrum Seksueel Geweld zien een toename van het aantal adviesvragen. Het aantal meldingen bij Veilig Thuis en slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld blijft redelijk stabiel.  Gemeente Tilburg is door het ministerie van VWS en SZW geselecteerd als een van de nieuwe pilotgemeente voor de kortdurende opvang van dakloze EU-burgers. Vanaf 2026 opent daarmee onder andere de kortdurende opvang voor deze doelgroep. Hiermee geven we uitvoering aan de motie Noodopvang.  De extra inzet van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (ZVHMB) in het Programma Complexe Casuïstiek op de ‘voordeur’ (informatieregie) heeft geleid tot meer ruimte voor preventieve advisering, vroegsignalering en het duurzaam oplossen van knelpunten in complexe casuïstiek. Het lerend netwerk functioneert goed: via zogenaamde rode-dradensessies worden structurele thema’s boven tafel gehaald, wat de samenwerking tussen zorg, veiligheid en het sociaal domein versterkt en handelingsverlegenheid vermindert.  Binnen de PGA (Jeugd) is er aansluiting op de gebiedsgerichte aanpak.

Het ZVHMB brengt regionale zorg- en veiligheidsexpertise actief naar de wijk en versterkt zo de samenwerking en effectiviteit in de aanpak.

 De pilot plegeraanpak verloopt moeizaam. Het heeft meer tijd nodig om plegers te motiveren om deel te nemen en de bekendheid van de plegeraanpak onder verwijzers én plegers te vergroten.  Veilig Thuis signaleert een stijging van het aantal crisismeldingen. Mede daardoor ontstaan er ook bij Veilig Thuis wachtlijsten. De wachtlijst wordt gemonitord en waar nodig wordt geprioriteerd.  De wijk-GGD'ers worden nu 3 jaar ingezet, waarvan twee jaar op basis van een SPUK-financiering en een jaar op basis van incidentele middelen. We zien de positieve bijdragen die zij leveren aan de aanpak voor menen met verward gedrag. Het lukt nog niet om deze diensten structureel te borgen in onze aanpak crisis en onveiligheid.  Het aantal politiemeldingen van verward gedrag (E33) zijn gestegen. De belangrijkste oorzaken zijn; de politie is anders gaan registreren, meerdere meldingen kunnen over één persoon gaan, het aantal mensen met verward gedrag neemt toe. Het bieden van passende hulp voor deze groep is het uitgangspunt. Met de pilot 'Grip op onbegrip' geven we daar in 2026 en 2027 uitwerking aan.  Het aantal dakloze inwoners, waaronder gezinnen, neemt toe en de uitstroom uit de maatschappelijke opvang neemt af. De extra druk op de opvang die hierdoor ontstaat, zorgt voor langere wachttijden en duurdere tijdelijke oplossingen.

Naast meer inzetten op dakloosheid voorkomen en op ‘wonen’, is er behoeft aan meer woonalternatieven voor gezinnen en voldoende opvangvoorzieningen.  De effecten van de inzet van de informatieregisseurs van het ZVHMB in het

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

12

Programma Complexe Casuïstiek zijn nog onvoldoende eenduidig en meetbaar vastgelegd, met name op het onderscheid tussen zorg- en veiligheidscasuïstiek.  Binnen de Levensloopaanpak blijft er een tekort bestaan aan passende woon- en zorgplekken.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Financieel risico in verband met het advies om de regionale begroting jeugdhulp 2026 bij te stellen door een voorgenomen wijziging van de verdeelsleutel voor de kosten van de veel voorkomende jeugdhulp segment 1 (hoog specialistische jeugdhulp) alsook een verdere autonome groei van de jeugdhulpkosten.

Financieel resultaat Het resultaat is € 4,0 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Welkom in Tilburg - opvang Oekraïners en nareizigers (N/V 4,6)  Bijstellen budget inburgering (N/V 4,0)  Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (N/V 2,1)  Bijstellen budget Gebundelde uitkering (BUIG) (N 2,8/V 0,3)  Bijstellen budgetten onderwijshuisvesting (N 1,6)  IZA-transformatieplan Samen mentaal sterk (N/V 1,0)  Overigen (V 0,1)

Voorstellen Er is voor € 0,6 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Vrijvallende middelen reserve Welkom in Tilburg beschikbaar houden (V/N 1,3)  Hotelopvang dakloze gezinnen Traverse (N/V 1,0)  Tekort Toegang Tilburg (N 0,6)  Voorbereidingskosten AZC (Welkom in Tilburg) (N/V 0,3)  Tour of Holland (N/V 0,03)  Aanvullend investeringskrediet Schakelcollege  Investeringskrediet ganzenproblematiek wielercircuit TWC Pijnenburg  Tarievenlijst Sportseizoen 2026-2027  Verlenging subsidieperiode pilot Plegeraanpak

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen) Hieronder worden enkel nieuwe en substantieel gewijzigde risico's toegelicht. Nieuw: Financieel risico bijstelling begroting regionale jeugdhulp 2026 Op basis van het recent ontvangen advies voor de bijstelling van de regionale begroting jeugdhulp 2026 signaleren wij een financieel risico. De daadwerkelijke financiële effecten van deze bijstelling worden momenteel in beeld gebracht en later verwerkt in de Najaarsbijstelling 2026, nadat regionale besluitvorming heeft plaatsgevonden. De financiële bijstelling die in de najaarsbijstelling zal worden verwerkt wordt deels veroorzaakt door een voorgenomen wijziging in de verdeelsleutel voor de kosten van de veelvoorkomende jeugdhulp segment 1 (hoog specialistische jeugdhulp). De huidige verdeelsleutel sluit onvoldoende aan bij het feitelijke gebruik en leidt tot een als onrechtvaardig ervaren verdeling van kosten tussen regiogemeenten. Aanpassing van deze systematiek heeft voor onze gemeente een nadelig financieel effect. Daarnaast wordt vanuit de regio een verdere autonome groei van de jeugdhulpkosten voorzien.

2. Programma's

13

Resultaat Inclusieve stad Sociaal en veerkrachtig  Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid t.l.v. Rijksmiddelen  IZA-transformatieplan Samen Mentaal Sterk t.l.v. Rijksmiddelen  Bijstellen budgetten IZA 2023-2026 t.l.v. Rijksmiddelen  Bijstellen budgetten Gezond en Actief Leven Akkoord t.l.v. Rijksmiddelen  Subsidie WIJWest en NoordgroeiT t.l.v. Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid  Deelname aan het initiatief GelijkGezond t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein  Bijstellen kapitaallasten Sportbedrijf t.l.v. Reserve kapitaallasten  Bijstellen budget Sportstimulering op orde  Overige sociaal en veerkrachtig

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid  Welkom in Tilburg - opvang Oekraïners en nareizigers t.l.v. Rijksmiddelen t.l.v. middelen COA  Bijstellen budget inburgering t.l.v. Rijksmiddelen  Bijstellen budgetten onderwijshuisvesting  Verplaatsen budget voor implementatie Wet van school naar duurzaam werk t.l.v. reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt  Bijstellen budget Volwasseneducatie t.l.v. Rijksmiddelen  Bijstellen budget Subsidieregeling Voorschoolse Educatie t.l.v. Rijksmiddelen  Bijstellen budgetten combinatiefuncties t.g.v. Rijksmiddelen  Overige persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Passende ondersteuning; Werk en inkomen  Bijstellen budget Gebundelde Uitkeringen (BUIG) t.l.v. Rijksmiddelen  Actualisatie bestedingsplan reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant t.l.v. reserve Regionaal Werkcentrum MiddenBrabant

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2027 2028 2029 2030

L/B

2026

L B L B L B L B

2.132 N 2.132 V 968 N 968 V 679 N 679 V 428 N 428 V

L B

183 N 183 V

L B L B L B L B

171 N 171 V 128 V 14 N 111 V 111 N 67 N 55 V

L

4.600 N

B B L B L B L

4.000 V 600 V 4.000 N 4.000 V 1.143 N 434 N 332 N

B L B L B

332 V 212 N 212 V 140 N 140 V

L B L B

117 V 117 N 174 N 82 V

L B L

2.766 N 266 V 886 N

B

886 V

14

Inclusieve stad  Doorbetaling ESF-subsidie aan Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs ESF-subsidie  Verplaatsen budget voor implementatie Wet van school naar duurzaam werk t.l.v. reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt  Bijstellen budgetten BBZ kredieten vóór 2020

L/B L

2026 703 N

B L

703 V 332 V

B L B L B

332.N 213 V 200 N 97 N 111 V

L

163 V

L

53 V

L

142 N

L B L B

300 N 300 V 100 N 100 V 3.966 N

 Overige passende ondersteuning; werk en inkomen Passende ondersteuning; Wmo  Dienstverleningsovereenkomst Wmo-begeleiding en OAD  Overige passende ondersteuning; Wmo Passende ondersteuning; Jeugdhulp  Uitvoeringsbegroting jeugd Ingrijpen bij crisis en onveiligheid  Bijstelling budget Proeftuin Toekomstscenario t.l.v. rijksmiddelen  Pilot Kortdurende opvang t.l.v. Reserve Crisisherstelfonds Totaal Inclusieve stad

2027

2028

-

2029

-

2030

-

Toelichting op de financiële mutaties: Sociaal en veerkrachtig Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (N/V 2.132) Voor de periode 2026-2028 hebben drie ministeries middelen beschikbaar gesteld vanuit de regeling Kansrijke Wijk voor de 20 kwetsbare gebieden verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het geld is bedoeld voor re-integratie en preventie van geldzorgen, de ontwikkeling van het jonge kind, voor het bevorderen van maatschappelijke samenhang, voor financiële educatie en programmaondersteuning. Voor Tilburg Noordwest is totaal € 8,4 miljoen beschikbaar, waarvan naar verwachting € 2.132.000 wordt besteed in 2026 en de resterende middelen in de jaren 2027 en 2028. IZA-transformatieplan Samen Mentaal Sterk (N/V 968) Vanuit het rijk is er een nieuwe Specifieke Uitkering met betrekking tot transformatiemiddelen Integraal Zorgakkoord (IZA) aan mandaatgemeente Tilburg toegekend. De specifieke uitkering van € 6.237.140 is toegekend voor de uitvoering van activiteiten uit het IZA-transformatieplan Samen Mentaal Sterk in de periode tot en met 2027 door de negen gemeenten in regio Midden-Brabant. De activiteiten die deze gemeenten uitvoeren maken onderdeel uit van het door de zorgverzekeraars goedgekeurde transformatieplan en de bijbehorende begroting. Voor Tilburg betreft dit een bedrag van maximaal € 2.409.776; voor 2026 € 967.741.

Bijstellen budgetten Integraal Zorg Akkoord (N/V 679) De hoogte van de rijksbijdrage voor 2026 in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is gewijzigd. Op de oorspronkelijke rijksbijdrage is eerst een generieke korting van 10% toegepast. Vervolgens zijn er aanvullende rijksmiddelen beschikbaar gesteld vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Per saldo leidt dit tot een verhoging van het IZA-budget voor 2026 met € 678.573.

2. Programma's

15

-

Bijstellen budgetten Gezond en Actief Leven Akkoord (N/V 428) Het Rijk heeft de subsidiebeschikking voor 2026 gewijzigd voor de brede specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Er is een korting toegepast van 10% en voor een aantal onderdelen, waaronder mentale gezondheid en mantelzorg, zijn er extra rijksmiddelen gekomen. De budgetten worden per saldo met € 427.798 bijgesteld. Subsidie WIJWest en NoordgroeiT (N/V 183) Op 9 december 2025 heeft het college ingestemd met het verlenen van een eenmalige subsidie van € 195.315 aan WIJWest en een eenmalige subsidie van € 120.000 aan Stichting NoordgroeiT. WIJWest richt zich op ontmoeten en ontwikkelen van inwoners in de wijk. NoordgroeiT ontvangt subsidie voor het initiatief NoordbuiTen, een ontmoeting en ontwikkelplek voor kinderen en gezinnen in Tilburg Noord. Een deel van de kosten wordt gedekt door het budget voor de subsidieregeling Versterken sociale netwerken en uit de rijksmiddelen Kansrijke Wijk. Voor dekking van het restant van de kosten à € 183.469 worden middelen onttrokken aan de reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid. Deelname aan het initiatief GelijkGezond (N/V 171) Het college heeft op 3 maart 2026 ingestemd met deelname aan het initiatief GelijkGezond.

Dit initiatief biedt ondersteuning aan 24 inwoners in Tilburg met een inkomen van maximaal 120% van het wettelijk minimum én waarbij sprake is van een door de huisarts gediagnosticeerde multiproblematiek. De ondersteuning wordt geboden door Doorbijters via de Stichting GelijkGezond. De inzet vergroot voor de doelgroep het aantal (ervaren) gezonde levensjaren. Ook versterkt het de zelfredzaamheid (eigen regie) en bestaanszekerheid. Voor dekking van de kosten en personele inzet wordt € 171.486 onttrokken aan de Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Bijstellen kapitaallasten Sportbedrijf (V 128/N 14) Bijstelling van de meerjarige investeringsplanning (MIP) Sport leidt tot een verschuiving in de kapitaallasten. De in 2025 voorgenomen investeringen zijn wegens vertraging en prioritering realistischer in de tijd weggezet met de inzichten van nu. Daarnaast zijn de kapitaallasten voor het herstel van de atletiekbaan Stappegoor meegenomen conform collegebesluit herstel atletiekbaan Stappegoor (20-05-2025 nr. 41). Bijstellen budget Sportstimulering op orde (V/N 111) In het kader van reëel ramen worden de budgetten sportstimulering voor zowel de lasten (voordeel) als de externe baten (nadeel) met € 111.000 bijgesteld. Deze bijstelling heeft enerzijds betrekking op de activiteit Competitie Buiten Bedrijf (vervallen) en anderzijds op de activiteit "Meer Bewegen voor Ouderen" (MBvO).

De begroting van MBvO wordt hiermee in lijn gebracht met het collegebesluit Nieuwe aanpak bewegen voor ouderen (17-09-2024 nr. 12). De structurele bijstelling wordt meegenomen in de Programmabegroting 2027. Overige sociaal en veerkrachtig (N 67/V 55)  Correctie indexatie huur sportlocaties 2026 (N 93): De begroting voor huur van de binnen- en buitensportlocaties wordt structureel aangepast op de werkelijke indexatie 2026, zie melding bij Aantrekkelijke leefomgeving. Het structurele effect wordt meegenomen in de Programmabegroting 2027.  Beweegcoach ETZ (V 60): Het Sportbedrijf werkt samen met het ETZ en een beweegcoach om patiënten te stimuleren blijvend te sporten en bewegen, als bijdrage aan een gezonde leefstijl en de transformatie van de zorg. De pilot is succesvol gebleken en zal daarom structureel worden voortgezet. Voor 2026 is conform aankondiging in de Programmabegroting 2026 gezocht naar alternatieve dekking. Die is gevonden in de rijksuitkering Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierdoor vallen de eerder gereserveerde middelen uit de Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid van € 60.000 vrij.  Uitvoeringsprogramma positieve gezondheid (N/V 55): Het college heeft op 16 december 2025 het Uitvoeringsprogramma Positieve Gezondheid 2026 vastgesteld.

Met dit uitvoeringsprogramma voeren we de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota Positieve gezondheid ´sterk van binnen, verbonden met buiten’ uit. Om de interventies uit het uitvoeringsprogramma positieve gezondheid uit te kunnen voeren wordt er voor 2026 eenmalig € 55.334 onttrokken aan de Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid.  Bijstelling begroting Toegang Tilburg (V 14): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Diensten aan andere overheden.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

16



Toerekening omslagrente (V 7): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Welkom in Tilburg (N 4.600/V 4.600) Opvang Oekraïense ontheemden De opvang van Oekraïense ontheemden blijft ook in 2026 doorlopen. Het in de begroting hiervoor opgenomen budget van € 20 miljoen is gebaseerd op het normbedrag van € 44,- per opvangplek. In 2025 is gebleken dat onze kosten hoger waren dan de normvergoeding. Op basis van de bekostigingsregeling Oekraïense ontheemden hebben wij de meerkosten over 2025 bij het Rijk kunnen declareren. In lijn met de kosten over 2025 verhogen wij voor 2026 het budget voor de opvang met € 4 miljoen. Deze kosten worden gedekt uit de rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Daarbij tekenen we aan dat het Rijk werkt aan een nieuwe bekostigingsregeling met 1 juli 2026 als mogelijke ingangsdatum. Deze regeling gaat deels uit van een normvergoeding en deels van declaratie van werkelijke kosten. Wat de financiële gevolgen voor ons zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Hier komen we bij de najaarsbijstelling op terug. Opvang Nareizigers In 2026 verwachten wij kosten te maken voor de tijdelijke opvang van nareizigers van statushouders, vanwege onvoldoende opvangcapaciteit bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De opvang vindt plaats in hotel- en andere tijdelijke accommodaties.

De kosten voor deze opvang komen in aanmerking voor vergoeding door het COA op grond van de regeling Stimuleren uitstroom vergunninghouders uit de asielopvang (HAR+). Op basis van deze regeling ontvangt de gemeente per nareiziger een vast bedrag. Voor 2026 ramen wij zowel de kosten als de bijbehorende vergoeding op € 600.000. Bijstellen budget inburgering (N/V 4.000) Voor de uitvoering van Wet inburgering 2021 wordt een specifieke uitkering vanuit het Rijk ontvangen. Ingeschat wordt dat we € 4 miljoen aan kosten gaan realiseren ten behoeve van inburgeringstrajecten. De inburgeringstrajecten bestaan onder andere uit taallessen, zelfredzaamheidsroutes en het volgen van onderwijs. Bijstellen budgetten onderwijshuisvesting (N 1.143/N 434)  Het budget voor noodaccommodaties wordt in 2026 verhoogd met € 0,95 miljoen op basis van een geactualiseerd bestedingsplan. Dit betreft met name de kosten voor noodaccommodaties uit het Huisvestingsprogramma 2026 (€ 303.000) en de plaatsingskosten voor basisschool De Blaak (€ 323.000). Voor het Theresia Lyceum ontstaat daarnaast een nadeel van € 205.000 door een hogere incidentele compensatie en een eerdere start van de huurovereenkomst aan de Gimbrerelaan 16.

Daartegenover staan lagere huurlasten van € 85.000 per jaar in 2027 en 2028;  Correctie van exploitatiebudgetten (nadeel € 530.000) die abusievelijk niet zijn aangepast aan de werkelijke uitgaven en daardoor niet meer aansluiten op het actuele kostenniveau. Dit betreft een verhoging voor huurvergoedingen voortgezet onderwijs (€ 230.000) en een neerwaartse bijstelling voor huuropbrengsten speciaal en basisonderwijs (€ 300.000);  De juridische overdracht van het onderwijsgedeelte van kindcentrum De Boemerang aan Stichting Xpect013 (collegebesluit 16 december 2025) leidt in 2026 tot een eenmalige bijdrage van € 335.500. Daarnaast zijn er aanvullende lasten van € 124.000 voor de energiekosten over 2025 en voor de vervanging van een koelinstallatie. Deze kosten zijn abusievelijk niet meegenomen in de collegenota. Hiertegenover staat een structurele vrijval van € 55.000 per jaar. Per saldo ontstaat in 2026 een nadeel van € 404.500;  De structurele effecten van de hierboven genoemde exploitatiekosten worden meegenomen in de Programmabegroting 2027 (per saldo € 390.000);  In 2025 zijn er investeringskredieten doorgeschoven naar 2026 (of verder). Dit resulteert in een Incidenteel voordeel op de kapitaallasten voor 2026 van € 307.969.

2. Programma's

17

Verplaatsen budget voor implementatie Wet van school naar duurzaam werk (N/V 332) De middelen voor de Wet van school naar duurzaam werk zijn verspreid over verschillende velden binnen onze begroting. Aangezien de doelgroep, doelstelling en uitvoering van deze wet in overwegende mate onderwijsgericht zijn wordt het budget integraal ondergebracht onder het veld Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Het budget en de onttrekking ten laste van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt die nu nog onder het veld Passende ondersteuning; Werk en Inkomen staan, worden naar dit veld verplaatst. Bijstellen budget Volwasseneneducatie (N/V 212) Voor de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs ontvangen wij een specifieke uitkering, bestemd voor de regionale aanpak van laaggeletterdheid. In 2026 wordt het budget in lijn gebracht met het geactualiseerde bestedingsplan, gebaseerd op het Regioplan 'Verbeteren Basisvaardigheden' 2026-2028. Dit leidt tot een aanpassing van het budget met € 211.892. Bijstellen budgetten Subsidieregeling Voorschoolse Educatie (N/V 140) De Subsidieregeling Voorschoolse Educatie wordt gefinancierd vanuit de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze middelen zijn bedoeld om onderwijsachterstanden te verminderen en worden per vier jaar verstrekt, waarna verantwoording en afrekening richting het Rijk plaatsvinden.

In 2026 wordt het budget in lijn gebracht met het geactualiseerde bestedingsplan. Dit leidt tot een aanpassing van het budget met € 139.967. Combinatiefuncties (V/N 117) Het Rijk heeft een korting van 10% toegepast op de brede specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Dat betekent voor het onderdeel combinatiefunctionarissen dat het budget omlaag wordt bijgesteld met € 116.729. Voor dit jaar wordt er binnen bestaande middelen ruimte gezocht om de consequenties van deze verlaging op te vangen. Overige persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid (N 174/V 82)  Indexering budgetten Onderwijsachterstandenbeleid (N/V 82): Bij de Programmabegroting 2026 zijn de budgetten voor het Onderwijsachterstandenbeleid niet geïndexeerd. In 2026 wordt het budget in lijn gebracht met het geactualiseerde bestedingsplan door de indexering alsnog (gedeeltelijk) toe te passen. Dit leidt tot een nadeel van € 81.552 en wordt opgevangen vanuit de beschikbare rijksmiddelen;  Toerekening omslagrente (N 55): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen.  Verkeersproblematiek Onderwijscentrum Leijpark (N 50): Aangezien de verkeersproblematiek nog niet volledig is opgelost, is gedurende het grootste deel van 2026 nog steeds de inzet van verkeersregelaars nodig.

Het aandeel voor de gemeente is naar verwachting circa € 50.000. Om de verkeersproblematiek op te lossen worden er aanpassingen aan de infrastructuur voorbereid.  Bureau regiovervoer (V 15): zie melding op het veld 'Diensten aan andere overheden'.  Correctie indexatie huur 2026 (N 2): de begroting voor huur wordt structureel aangepast op de werkelijke indexatie 2026. Voor toelichting zie programma bij Aantrekkelijke leefomgeving.

Passende ondersteuning; Werk en Inkomen Bijstellen budget Gebundelde Uitkeringen (BUIG) (N 2.766/V 266) Net als landelijk zien wij ook in Tilburg aanhoudende druk op het bijstandsvolume. Op basis van een geraamd aantal van 6.801 bijstandsuitkeringen en een gemiddelde uitkeringsprijs van circa € 19.025, aangevuld met 867 loonkostensubsidies à gemiddeld € 12.853, komen de totale uitkeringslasten uit op circa € 140,5 miljoen, een nadeel van € 2,8 miljoen. De Rijksuitkering (BUIG) blijft daarbij naar verwachting achter en wordt vooralsnog circa € 2,5 miljoen lager ingeschat dan de geraamde lasten. Daarmee ontstaat een verwacht tekort, vergelijkbaar met het beeld van voorgaand jaar.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

18

Actualisatie bestedingsplan reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant (N/V 886) Het Regionaal Beraad (waar naast gemeenten ook UWV, vakbonden, onderwijs, SBB en werkgeversorganisaties in deelnemen) heeft besloten t.b.v. het Werkcentrum Midden-Brabant voor 2026 in totaal € 742.536 te onttrekken aan de reserve Regionaal Werkcentrum Midden Brabant. Daarnaast loopt er via de reserve een bedrag van € 143.330 over vanuit het boekjaar 2025. De besluitvorming van het Regionaal Beraad hebben wij op 26 mei 2026 (nr. 19) formeel bekrachtigd. Doorbetaling ESF-subsidie aan Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs (N/V 703) Het Rijk stelt subsidie beschikbaar voor de arbeidstoeleiding van leerlingen van Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (PrO/VSO) via ESF-subsidies. De scholen aan wie de subsidies verstrekt zijn kunnen deze ESF-subsidie alleen via ons als centrumgemeente aanvragen. Wij betalen deze subsidies één op één door aan de scholen in de arbeidsmarktregio. Verplaatsen budget voor implementatie Wet van school naar duurzaam werk (V/N 332) Budget afgeraamd vanwege verplaatsing budget. Zie toelichting onder veld Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Bijstellen budgetten BBZ kredieten vóór 2020 (V 213/N 200) Per 2020 is het aflosregime richting het Rijk op verstrekte kredieten uit hoofde van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen gewijzigd.

Door reguliere aflossingen loopt het saldo van de kredieten vóór 2020 terug en daarmee ook de aflosverplichtingen. De budgetten worden bijgesteld in lijn met hetgeen we aan aflossingen verwachten te ontvangen en de bijbehorende terugbetaling richting het Rijk. De structurele consequenties worden meegenomen bij de Programmabegroting 2027. Overige Passende ondersteuning; Werk en Inkomen (N 97/V 111)  Actualisatie bestedingsplan Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (N/V 51): Namens de arbeidsmarktregio beheert de gemeente Tilburg de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (RFA). Uit dit fonds worden regionale opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid gedekt. Op basis van het meest recente besluit van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie om middelen beschikbaar te stellen voor de digitale communicatie van het jongerenpunt Midden-Brabant, actualiseren we het budget ten laste van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt.  Landelijke kinderopvangtoeslag (KOT) (N 40/V 60): Sinds enkele jaren werken we mee aan de afhandeling van de Landelijke kinderopvangtoeslagaffaire (KOT). De personele inzet is niet in de begroting opgenomen omdat er onduidelijkheid bestond over de continuering van de hersteloperatie. In de loop van het jaar worden de werkzaamheden voor de KOT verder afgebouwd. Voor de personele inzet ontvangen we van de Sociale Banken Nederland een vast uurtarief.

 Bijstelling begroting Toegang Tilburg (N 6): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Diensten aan andere overheden.

Passende ondersteuning; Wmo Dienstverleningsovereenkomst Wmo-begeleiding en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) (V 163) Jaarlijks wordt de dienstverleningsovereenkomst Wmo-begeleiding en OAD verlengd. Voor 2026 worden de totale kosten op € 683.919 begroot, waarvan een deel bij de regio in rekening wordt gebracht. In de afgelopen jaren is verzuimd het aandeel van de regiogemeenten budgettair bij te stellen. Met deze melding wordt dat gecorrigeerd. Dat leidt op het programma Samen en Dichtbij, veld Diensten aan andere overheden structureel tot een budgettaire neutrale verhoging van € 163.191 en hier tot eenzelfde voordeel van € 163.191. Overige Passende ondersteuning; Wmo (V 53)  Bijstelling begroting Toegang Tilburg (V 53): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Diensten aan andere overheden.

2. Programma's

19

Passende ondersteuning; Jeugdhulp Uitvoeringsbegroting jeugd (N 142) De uitvoeringsbegroting jeugd voor 2026 is definitief vastgesteld. Voor Tilburg resulteert dit in een nadeel van circa € 142.000, voortkomend uit een actualisatie van meerdere onderliggende budgetten die zijn aangepast. De totale bijstelling van de regionale uitvoeringsbegroting jeugd wordt verantwoord binnen het programma Samen en Dichtbij, veld Diensten aan andere overheden.