Najaarsbijstelling 2025

In overleg met de woningcorporaties is de planning voor de ontwikkeling van de gebiedsvisies herzien, hierbij ligt de focus op één gebiedsvisie per keer met een doorlooptijd van 9 maanden. In het 4e kwartaal van 2025 zal gestart worden met de gebiedsvisie voor OudNoord. Waarna in het 3e kwartaal van 2026 de werkzaamheden voor de gebiedsvisie voor Oud-Zuid zullen starten, gevolgd door Reeshof in 2027 en Dorpen in 2028. In de Programmabegroting 2024 zijn hiervoor

2.3. Vitale stad

19

middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 stellen we voor om de in 2025 niet bestede middelen voor Oud-Noord en Oud-Zuid ad. € 140.000 over te hevelen naar 2026. Toekenning middelen meicirculaire 2025 (GF) (N 1.470) Vanuit de reservering bij de Tussenrapportage 2025/Jaarstukken 2024 op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen worden de volgende posten per veld toegekend (gemeentebreed budgetneutraal): Aantrekkelijke leefomgeving (N 731):  Uitvoeringskosten Omgevingswet (N 731) De omgevingswet is ingevoerd maar gemeenten hebben nog tot 2032 de tijd om volledig 'omgevingswetproof' te worden. De invoeringsmiddelen van het Rijk ondersteunen hierbij. Ze worden komende tijd ingezet om processen en ketens verder op te zetten en in te regelen en de doelen van de wet te bereiken. Daarnaast ook om (tijdelijke) personele inzet te dekken om op afdelingen de overgang naar het werken in de geest van de omgevingswet te ondersteunen en mensen hierin verder op te leiden. Economie, cultuur en evenementen (N 678):  Aanvullende subsidie Bibliotheek Midden Brabant in verband met zorgplicht (N 678) In de septembercirculaire 2024 heeft het Rijk voor 2025 en 2026 € 678.016 per jaar extra beschikbaar gesteld vooruitlopend op de zorgplicht die gemeenten krijgen na wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Iedere inwoner moet binnen redelijke afstand toegang hebben tot een volwaardige openbare bibliotheek. Dat betekent dat er binnen de gemeente Tilburg 8 bibliotheekpunten moeten komen. De Bibliotheek Midden Brabant heeft een aanvullende aanvraag gedaan voor 2025 van € 678.016. Het college heeft 1 juli 2025 besloten de subsidie te verlenen voor behoud en versterking van de dienstverlening, het continueren van de uitbreiding van openingstijden in 't Sant en de nieuwe vestiging in Groenewoud. In de Programmabegroting 2026 wordt het financieel effect voor 2026 meegenomen. Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit (N 61):  Suppletie-uitkering bommenregeling (N 61) De ingediende aanvraag voor de bommenregeling is toegekend bij de meicirculaire 2025.

Voorstellen Voorstellen

Soort

Overhevelen budget realisatie spooronderdoorgangen Overhevelen middelen Leegstandsverordening Overhevelen middelen gebiedsvisies Overhevelen budget onderzoek brandweerkazernes Overhevelen budget Social lab Overhevelen budget experiment gesloten coffeeshopketen Ophogen krediet strategische verwervingen Tijdelijke units Mascagnistraat 9 Tijdelijke aanhuur Boerke Mutsaers t.l.v. reserve incidentele opgaven Verhogen subsidieplafond Monumentensubsidie

OV OV OV OV OV OV IV IV NB BV

(x € 1.000) Bedrag 2025 500 N 233 N 140 N 133 N 100 N 100 N 2.000 104 60 N 60 V 115 N

(NB=Nieuw beleid, BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, IV=Investeringsvoorstel) Overhevelen budget realisatie spooronderdoorgangen (N 500) De raad heeft via een amendement opgedragen tot het opnieuw inrichten van spoorwegonderdoorgangen in de binnenstad. Daarbij vormt de kwaliteit van de Willem II passage het referentiekader. Ontwerp, constructieve uitgangspunten en het benodigde installatieplan zijn gereed. Nieuwe ontwikkelingen in de planvorming leiden tot aanpassing van de uitvoering. Het opnieuw inrichten van de spooronderdoorgangen in de binnenstad kan naar verwachting in 2026 plaatsvinden. Om die reden wordt voorgesteld het budget van € 500.000 over te hevelen naar 2026.

Najaarsbijstelling 2025 gemeente Tilburg

20

Overhevelen middelen Leegstandsverordening (N 233) In het Raadsbesluit van 27-1-2025 is de Leegstandsverordening Tilburg 2024 vastgesteld en besloten deze in werking te laten treden per 1-7-2025. Het doel van deze verordening is het voorkomen van verloedering van leegstaande panden en het verbeteren van de woon en leefomgeving en het ondernemersklimaat. Middels een effectieve aanpak bevorderen we het benutten van de bestaande (woning)voorraad. Als gevolg hiervan zijn in 2025 incidenteel middelen beschikbaar gesteld à € 350.000 voor de periode van 1-7-2025 tot en met 31-122026. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 stellen we voor om de in 2025 niet bestede middelen à € 233.000 over te hevelen naar 2026. Overhevelen middelen gebiedsvisies (N 140) In het kader van het gebiedsgericht werken wordt voor elk gebied een Integrale visie voor de lange termijn opgesteld (15-20 jaar) (collegebesluit 7 maart 2023). In overleg met de woningcorporaties is de planning voor de ontwikkeling van de gebiedsvisies herzien. Hierbij ligt de focus op één gebiedsvisie per keer met een doorlooptijd van 9 maanden. In het 4e kwartaal van 2025 zal gestart worden met de gebiedsvisie voor OudNoord. Waarna in het 3e kwartaal van 2026 de werkzaamheden voor de gebiedsvisie voor Oud-Zuid zullen starten, gevolgd door Reeshof in 2027 en Dorpen in 2028.

In de Programmabegroting 2024 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 stellen we voor om de in 2025 niet bestede middelen voor Oud-Noord en Oud-Zuid ad. € 140.000 over te hevelen naar 2026. Overhevelen budget onderzoek brandweerkazernes (N 133) Op basis van de huidige locaties van de brandweerkazernes voldoen we niet langer aan de wettelijk verplichte maximale aanrijtijden voor de brandweer bij calamiteiten. In de Programmabegroting 2024 is budget verkregen voor een locatieonderzoek naar de mogelijkheden van de huidige kazernes en/of evt. nieuwbouw. Het project heeft verschillende fases. Fase 1 van het project, het onderzoeken van alle alternatieven is door de complexiteit uitgelopen. Fase 2, het uitvoeren van de locatieonderzoeken, wordt voor 1 locatie uitgevoerd in 2025. De werkzaamheden voor de volgende 2 locaties worden uitgevoerd in 2026. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget van € 133.000 over te hevelen naar 2026. Overhevelen budget Social lab (N 100) Een Social lab betreft een werkplaats waarin een consortium van wetenschappers, maatschappelijke organisaties en professionals samen met gemeenten als één ‘pedagogische coalitie’ in de praktijk aan het werk gaan om de veerkracht en weerbaarheid van jongeren te versterken in kwetsbare omgevingen, zodat zij minder vatbaar zijn om bij criminaliteit betrokken te raken.

Het betreft een twee jarig project, met een gedetailleerde begroting voor de schooljaren 24-25 en 25-26. De hiervoor via de Decembercirculaire 2023 en Meicirculaire 2024 ontvangen middelen zijn/worden deels besteed in 2024 en 2025. Van deze middelen wordt tijdelijk een coördinator projecten ingezet en worden workshops gegeven. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 100.000 over te hevelen naar 2026 voor het gebruik in het eerste half jaar. Overhevelen budget experiment gesloten coffeeshopketen (N 100) Tilburg neemt samen met 9 andere gemeenten deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Voor de meerjarige experimenteerfase van dit project is in 2023 € 695.000 ontvangen via decentralisatie uitkeringen. De experimenteerfase is gestart en loopt door in 2026. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget van € 100.000 over te hevelen naar 2026. Dit budget dient ter dekking van personeelskosten voor de uitvoering van het experiment. Ophogen krediet strategische verwervingen (N 2.000) Het krediet Strategische verwervingen dreigt dit jaar overschreden te worden o.a. door enkele grotere aankopen Stappegoor (raadsbesluit 16-12-2024 verwerving Fontysgebouwen) en Kanaalzone Noord (collegebesluit 24-6-2025 Frans Mannaertsstraat 3-5-7/Lovense Kanaaldijk 11).

Dit is afhankelijk of het transport nog in 2025 zal plaatsvinden. Om deze mogelijke overschrijding te dekken en nog ruimte te houden voor (kleinere) strategische aankopen voor de rest van dit jaar wordt voorgesteld het krediet 2025 met € 2 miljoen te verhogen. Mochten er zich dit jaar nog grotere strategische aankopen aandienen dan worden deze d.m.v. een separaat raadsbesluit voorgelegd.

2.3. Vitale stad

21

Tijdelijke units Mascagnistraat 9 (N 104) Via collegebesluit nr. 15 d.d. 6 mei 2025 is besloten tot de aanschaf van tijdelijke units op de locatie Mascagnistraat 9. Dit was nodig om de voortzetting van de maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken na de sloop van het oude gebouw. Uw raad is via een raadsbrief hierover geïnformeerd. Voor de aanschaf van de units dient echter nog een investeringskrediet van € 103.558 beschikbaar te worden gesteld, waarvoor via dit voorstel akkoord wordt gevraagd. De bijbehorende kapitaallasten, vanaf 2026 jaarlijks € 5.178 voor de duur van 20 jaar, worden in de Programmabegroting 2026 verwerkt en gedekt uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Tijdelijke aanhuur Boerke Mutsaers (N/V 60) Om invulling te geven aan de motie 136 In stand houden Boerke Mutsaers bij de behandeling van de Perspectiefnota 2026 is er een huurovereenkomst afgesloten met de eigenaar voor een periode van 12 maanden. De huur en bijbehorende exploitatiekosten, zonder programmatische invulling, bedragen circa € 10.000 per maand. Voor 2025 is daarom € 60.000 nodig, welke ten laste komt van de Reserve Incidentele Opgaven. Verhogen subsidieplafond Monumentensubsidies (N 115) In juli 2025 is het subsidieplafond (€ 250.000) bereikt voor de monumentensubsidies. Er is een onvoorziene piek geconstateerd in het aantal aanvragen.

Wij hebben dit jaar meer aanvragen ontvangen met een totale hoogte van € 115.000. Door het subsidieplafond éénmalig te verhogen in 2025 worden 7 projecten extra uitgevoerd die bijdragen aan de gestelde doelen uit de Routekaart Ruimtelijk Erfgoed. Hiermee wordt voorkomen dat initiatiefnemers afhaken of andere keuzes maken voor hun monumenten.

Najaarsbijstelling 2025 gemeente Tilburg

22

2.4. Samen en dichtbij Resultaat Samen en dichtbij Bestuur en samenwerking  Overhevelen Wet Open Overheid  Afscheid en werving burgemeester  Europese samenwerking Tilburg-Breda t.l.v. reserve Cofinancieringsfonds

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) L/B 2025

Publieke dienstverlening  Kosten verkiezing  Project virtuele assistent t.l.v. bijdragen van andere gemeenten  Toekenning middelen meicirculaire 2025 (GF) Diensten aan andere overheden  Lagere kosten en opbrengsten afvalinzameling Goirle, Dongen, Alphen-Chaam en BAT Bedrijven N.V.  Overhevelen Samenwerking Breda-Tilburg Financiering en algemene dekkingsmiddelen  Uitkering gemeentefonds (GF)  Toekenning en vrijval centrale reservering middelen circulaires gemeentefonds (GF)  Herijking budgetten treasury

Algemene baten en lasten  Fasering middelen Digitalisering t.g.v. reserve Digitalisering en klantgedreven dienstverlening Totaal Samen en dichtbij Onderwerp (GF) = gemeentefondsuitkering

L L L B

200 V 110 N 100 N 100 V

L L B L

635 N 344 N 344 V 65 N

L B

250 V 250 N

L

50 V

B L

15.079 V 11.099 V

L B

330 V 6N

L B

500 V 500 N 25.942 V

Toelichting reguliere financiële mutaties: Overhevelen Wet Open Overheid (V 200) Voor de invoering van de Wet Open Overheid (WOO) doorlopen we een meerjarig plan met het doel te voldoen aan de vereisten die de WOO stelt. We zien dat de invoering van de WOO nog in geruime mate een projectmatig karakter heeft, waarbij de beschikbaarheid van (rijks-)budgetten niet gelijkloopt met de besteding ervan. Ook is er een vertraging in de landelijk bepaalde gefaseerde uitrol van actief openbaar maken, waarbij er over de jaren heen nieuwe informatiecategorieën geïmplementeerd dienen te worden. Het gaat dan om ICTactiviteiten voor het actief openbaar maken, het inrichten van technische koppelingen met systemen, maar ook het opzetten van leerprogramma’s en bewustwording binnen de gehele gemeente rond de WOO. Op basis van de meest recente ontwikkelingen is er een zo reëel mogelijke meerjarenraming van de WOO-budgetten gemaakt. Daaruit blijkt dat de verwachting is dat in 2026 nieuwe informatiecategorieën geïmplementeerd dienen te worden. Het gevolg is dat in 2025 € 200.000 van het beschikbare budget niet besteed wordt. Bij de voorstellen hieronder stellen we voor dit budget naar 2026 over te hevelen.

2.4. Samen en dichtbij

23

Afscheid en werving burgemeester (N 110) In de brief van 17 juni 2025 aan het presidium en het college van B&W over het afscheid van burgemeester Weterings is melding gemaakt van de verwachte kosten hieromtrent (€ 41.800 excl. kosten portret burgemeester). Daarnaast brengt de werving van de nieuwe burgemeester ook kosten met zich mee (o.a. inwonerscampagne, digitale campagne, facilitaire kosten). In totaal gaat het naar verwachting om € 110.000. Europese Samenwerking Tilburg-Breda (N/V 100) In het B&W besluit van 6 mei 2025 is besloten om een Europese samenwerking met Breda op te starten gedurende 2025 en 2026, met een jaarlijkse bijdrage van € 100.000. Dit bedrag is onder mandaat ten laste gebracht van de reserve Cofinancieringsfonds voor de jaren 2025 en 2026. De regieverantwoordelijkheid binnen deze samenwerking ligt bij de gemeente Breda. Kosten verkiezing (N 635) De vervroegde 2e kamer verkiezing op 29 oktober 2025 vraagt ambtelijke inzet en kosten die niet zijn begroot. Om de verkiezingen te organiseren is een bedrag nodig van € 635.000. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen gemeenten te compenseren voor de kosten. Via de septembercirculaire heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor Tilburg gaat het om € 767.000. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de melding hierna over de uitkering gemeentefonds.

Project virtuele assistent (N/V 344) In verband met het project virtuele assistent waarin diverse gemeenten deelnemen, worden door die gemeenten bijdragen geleverd. Deze bijdragen worden in het project ingebracht. Toekenning middelen meicirculaire 2025 (GF) (N 65) Vanuit de reservering bij de Tussenrapportage 2025 op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen wordt de volgende post aan het veld Publieke dienstverlening toegekend (gemeentebreed budgetneutraal):  Landelijke aanpak adreskwaliteit (65 N) Met deze middelen wordt beoogd de adreskwaliteit in de Basisregistratie Personen te verbeteren. Deze wetswijziging leidt tot meer werk bij gemeenten. Tot 2024 konden we de kosten separaat bij het ministerie declareren. Deze middelen worden ingezet om het vervallen van de geraamde bijdrage van € 65.000 te compenseren. Het resterende bedrag van € 19.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Lagere kosten en opbrengsten afvalinzameling Goirle, Dongen, Alphen-Chaam en BAT Bedrijven N.V. (V/N 250) Door een efficiëntere uitvoering van inzamelactiviteiten zijn de kosten van inzet van personeel en voertuigen bij de dienstverlening aan de gemeenten Goirle, Dongen, Alphen-Chaam en BAT Bedrijven N.V. lager dan begroot.

Overhevelen Samenwerking Breda-Tilburg (V 50) Voor de samenwerking Tilburg en Breda is met de programmabegroting 2024 besloten tijdelijk voor 2 jaar middelen te reserveren voor een programmacoördinator, die voor zowel Tilburg als Breda werkzaam is. De kosten worden ook 50% - 50% gedragen door Breda en Tilburg. De invulling van deze tijdelijke rol is met het vertrek van de vorige programmacoördinator in december 2024 na ca. 1 jaar weer vacant gekomen. De werving van een opvolging is vertraagd en start pas op korte termijn. De verwachting is dat in kwartaal vier 2025 tot en met kwartaal drie 2026 de invulling van deze rol vorm krijgt. Dat betekent dat de inzet van de eerder gereserveerde middelen voor de programmacoördinator deels maar in 2025 zijn beslag krijgt en grotendeels in 2026. Bij de voorstellen hieronder stellen we voor een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2026. Uitkering gemeentefonds (GF) (V 15.079) Vooruitlopend op verwerking septembercirculaire 2025 (V 11.845) Op Prinsjesdag, 16 september jl., is de circulaire gemeentefonds 2025 verschenen. Vooruitlopend op de volledige verwerking van de septembercirculaire houden we in deze rapportage rekening met de volgende mutaties:  De afspraken over jeugdzorg, gemaakt in het voorjaar van 2025, worden nagekomen. De € 728 miljoen (over 2023 en 2024) is aan de gemeenten toegekend.

Voor Tilburg een hogere uitkering van € 11,078 miljoen. Voorgesteld wordt om deze middelen te storten in de reserve Investeringsfonds Sociaal

Najaarsbijstelling 2025 gemeente Tilburg

24

Domein om de voorgenomen Beweging sociaal domein (Perspectiefnota 2026/Programmabegroting 2026) te kunnen bekostigen.  In verband met de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen stel het kabinet een aanvullende vergoeding beschikbaar. Deze vergoeding bedraagt € 0,767 miljoen. De extra kosten zijn eveneens in deze rapportage opgenomen. Actualisering basisgegevens (V 3.234) Hanteren van actuele maatstafgegevens voor de uitkeringsjaren 2023, 2024 en 2025 leidt tot een voordelig effect van € 3,234 miljoen. De voordelen worden met name veroorzaakt door bijstelling van de aantallen laag opleidingsniveau, loonkostensubsidies, lage inkomens en inwoners met migratieachtergrond. Toekenning en vrijval centrale reservering middelen circulaires gemeentefonds (GF) (V 11.099) In de Tussenrapportage 2025 zijn de taakmutaties en mutaties in decentralisatie- en integratie-uitkeringen uit de meicirculaire 2025 centraal gereserveerd in afwachting van het collegebesluit omtrent de beoordeling van de posten. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 9 september jl. Een bedrag van € 10,022 miljoen is toegekend, en in deze Najaarsbijstelling op het betreffende veld opgenomen. Een bedrag van € 0,013 miljoen kan vrijvallen.

Daarnaast heeft het college op 1 juli 2025 besloten om een aanvullende subsidie van € 678.016 aan de Bibliotheek Midden Brabant toe te kennen ten laste van de gereserveerde middelen bij de septembercirculaire 2024. De kosten van beschermd wonen worden in deze Najaarsbijstelling herijkt. De gereserveerde middelen voor volume-indexatie 2025 ad € 386.658 worden hiervoor ingezet. Herijking budgetten treasury (V 324) In het kader van de Programmabegroting 2026 is de prognose van de aan te trekken financiering en de daaraan verbonden rentelasten geactualiseerd. Dit geeft voor de jaarschijf 2025 een voordeel. Net als in 2024 verwachten we ook dit jaar minder externe financiering aan te trekken dan begroot. Hierdoor vallen de rentelasten lager uit. Daarnaast leiden bijstelling op de door de gemeente verstrekte leningen tot beperkte bijstellingen op de treasury budgetten. De structurele consequenties zijn meegenomen in de programmabegroting 2026. Fasering middelen Digitalisering (V/N 500) In de eerste helft van 2025 zijn binnen de pijlers van digitalisering een aantal belangrijke doelstellingen gerealiseerd. Bijvoorbeeld: succesvolle innovatiedag met enkele nieuwe initiatieven voor de stad, begin van de realisatie van een serious game voor digitale vaardigheid, het platform voor een data ecosysteem en het ontwikkelen van het ethische normenkader.

De ambities voor 2025 zijn hoog, maar voor het behalen van enkele projectresultaten waren minder middelen noodzakelijk dan vooraf ingeschat, ook loopt een aantal zaken uit in de tijd. In het kader van reëel ramen schuiven we daarom € 500.000 van jaarschijf 2025 naar jaarschijf 2026.

Voorstellen Voorstellen

Soort

Kosten klantgedreven dienstverlening t.l.v. reserve Digitalisering en klantgedreven dienstverlening Overhevelen Wet Open Overheid Overhevelen Samenwerking Breda-Tilburg

BV

Uitwerking Gebiedsgericht werken t.l.v. reserve Transitiefonds wijkgericht werken en inwonersparticipatie (NB=Nieuw beleid, BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, IV=Investeringsvoorstel)

2.4. Samen en dichtbij

25

(x € 1.000) Bedrag 2025 341 N 341 V

OV OV

200 N 50 N

BV

30 N 30 V

Kosten klantgedreven dienstverlening (N/V 341) Naast de structurele kosten van het team Klantgedreven dienstverlening zijn er jaarlijks nog incidentele middelen nodig voor overige kosten zoals externe klantonderzoeken, hulpmiddelen, software integraties, communicatie, opzet van projecten en pilots. Voor 2025 worden deze kosten gedekt vanuit de nog niet benutte middelen voor klantgedreven dienstverlening in de 'reserve Digitalisering en klantgedreven dienstverlening'. Bij de Programmabegroting 2025 is reeds € 575.000 opgenomen. De verwachting is dat nog een aanvullende onttrekking nodig is van € 341.000. Voor 2026 resteert nog een bedrag in de reserve van € 300.000 wat in 2026 wordt ingezet. Overhevelen Wet Open Overheid (N 200) Voor de invoering van de Wet Open Overheid (WOO) doorlopen we een meerjarig plan met het doel te voldoen aan de vereisten die de WOO stelt. In 2025 is een zo reëel mogelijke meerjarenraming gemaakt van de WOObudgetten op basis van het opgestelde implementatieplan. We zien dat de invoering van de WOO nog in geruime mate een projectmatig karakter heeft waarbij de beschikbaarheid van (rijks-)budgetten niet gelijk loopt met de besteding ervan. Ook is er een vertraging in de landelijk bepaalde gefaseerde uitrol van actief openbaar maken, waarbij er over de jaren heen nieuwe informatiecategorieën geïmplementeerd dienen te worden.

Het gaat dan om ICT-activiteiten voor het actief openbaar maken, het tot stand brengen van technische koppelingen met systemen, maar ook het opzetten van leerprogramma’s en bewustwording binnen de gehele gemeente rond de WOO. De verwachting is dat in 2026 nieuwe informatiecategorieën geïmplementeerd dienen te worden. Het gevolg is dat in 2025 € 200.000 van het beschikbare budget niet besteed wordt. Wij stellen uw raad voor een bedrag van € 200.000 over te hevelen naar 2026. Overhevelen Samenwerking Breda-Tilburg (N 50) Voor de samenwerking Tilburg en Breda is met de Programmabegroting 2024 besloten tijdelijk voor 2 jaar middelen te reserveren voor een programmacoördinator, die voor zowel Tilburg als Breda werkzaam is. De kosten worden ook 50% - 50% gedragen door Breda en Tilburg. De invulling van deze tijdelijke rol is met het vertrek van de vorige programmacoördinator in december 2024 na ca. 1 jaar weer vacant gekomen. De werving van een opvolging is vertraagd en start pas op korte termijn. De verwachting is dat in kwartaal vier 2025 tot en met kwartaal drie 2026 de invulling van deze rol vorm krijgt. Dat betekent dat de inzet van de eerder gereserveerde middelen voor de programmacoördinator dus deels maar in 2025 zijn beslag krijgt en grotendeels in 2026. Wij stellen uw raad voor een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2026.

Uitwerking Gebiedsgericht werken (N/V 30) In het Collegebesluit van 7 maart 2023 is besloten te starten met de uitwerking van het principe uit Het Akkoord “We werken wijkgericht waar het kan en gemeentebreed waar het moet”. Onderdeel hiervan is het opzetten van acht gebiedsteams en de ontwikkeling van gebiedsagenda's. De ontwikkeling van de gebiedsagenda's voor Noord en Groenewoud hebben vertraging opgelopen in 2024, waardoor deze activiteiten in 2025 plaats vinden. De kosten voor de gebiedsagenda's worden onttrokken uit de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en Inwonersparticipatie.

Najaarsbijstelling 2025 gemeente Tilburg

26

3. Bijlagen 3.1 Begrotingsbijstelling In onderstaande tabel zijn zowel de financiële afwijkingen - zoals toegelicht bij de diverse programma’s - als een aantal administratieve mutaties verwerkt. De administratieve mutaties hebben geen beleidsmatige consequenties en ook geen effect op het financiële resultaat (lasten/baten neutraal). Desondanks moeten ze wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht van de raad te voldoen. Het betreft hier mutaties als gevolg van: Administratieve verwerking raadsbesluiten; Actualisering bestedingsplannen reserves en voorzieningen; Actualisering bijdragen in projecten; Budgettaire verschuivingen binnen - en over velden; Beleidsmatige- en technische overhevelingen vanuit vorig jaar; Technische doorrekening van de begroting = het jaarlijks opnieuw (meerjarig) goed zetten van de detailbudgetten. Inclusief actualiseren van de kostenverdeelsleutels; Budgettaire bijstelling dienstverlening voor derden en interne dienstverlening; Herschikking kostenmix. De bijstelling per veld in de najaarsbijstelling: Bedragen X € 1.000 Veld Omschrijving 1.10 Inclusieve stad 1.10 Inclusieve stad 1.20

Inclusieve stad

1.20

Inclusieve stad

1.30 1.30

Inclusieve stad Inclusieve stad

1.31

Inclusieve stad

1.31

Inclusieve stad

1.32 1.32 1.33 1.33 1.40 1.40 2.10 2.10 2.20 2.20 2.30 2.30 3.10 3.10 3.20 3.20

Inclusieve stad Inclusieve stad Inclusieve stad Inclusieve stad Inclusieve stad Inclusieve stad Duurzame stad Duurzame stad Duurzame stad Duurzame stad Duurzame stad Duurzame stad Vitale stad Vitale stad Vitale stad Vitale stad

3.30

Vitale stad

3. Bijlagen

Omschrijving veld Sociaal en veerkrachtig Sociaal en veerkrachtig Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. Passende onderstToegang Passende onderstToegang Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst WMO Passende onderst WMO Passende onderst Jeugdhulp Passende onderst Jeugdhulp Ingrijpen crisis onveiligheid Ingrijpen crisis onveiligheid Fysieke basiskwaliteit Fysieke basiskwaliteit Groen blauwe leefomgeving Groen blauwe leefomgeving Klimaat Klimaat Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Aantrekkelijke leefomgeving Aantrekkelijke leefomgeving Economie, cultuur en evenem.

27

L/B B L

2025 -186 -754

B

1.435

L

-1.102

B L

0 0

B

-1.422

L

5.861

B L B L B L B L B L B L B L B L

-519 4.517 0 6.684 0 -1 2.004 -1.984 1.584 -1.584 2.619 -2.293 0 -434 167 761

B

-2.951

Veld

Omschrijving

3.30

Vitale stad

3.40

Vitale stad

3.40

Vitale stad

4.10 4.10 4.20 4.20 4.70 4.70 4.80 4.80 4.90 4.90

Samen en dichtbij Samen en dichtbij Samen en dichtbij Samen en dichtbij Samen en dichtbij Samen en dichtbij Samen en dichtbij Samen en dichtbij Samen en dichtbij Samen en dichtbij

Omschrijving veld Economie, cultuur en evenem. Ruimte voor wonen,werken,mobil Ruimte voor wonen,werken,mobil

L/B

2025

L

18

B

10.941

L

-11.175

Bestuur en samenwerking

B

-148

Bestuur en samenwerking

L

58

Publieke dienstverlening

B

-344

Publieke dienstverlening

L

1.044

B

250

L

-253

Financ. en alg dekkingsmidd.

B

-15.073

Financ. en alg dekkingsmidd.

L

-11.429

Algemene baten en lasten

B

2.396

Algemene baten en lasten

L

-2.396

Diensten aan andere overheden Diensten aan andere overheden

Eindtotaal

-13.709

De bijgestelde raming 2025 tot en met de Najaarsbijstelling 2025: Saldo Tussenrapportage 2025 Storting algemene reserve (raadsbesluit 30-6-2025) Storting reserve incidentele opgaven (raadsbesluit 30-62025) consequenties Najaarsbijstelling 2025 Beleidsvoorstellen Najaarsbijstelling 2025 Totaal saldo Najaarsbijstelling 2025

Najaarsbijstelling 2025 gemeente Tilburg

28

-8.827 3.934 4.893 -13.709 14.799 1.090

3.2 Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2025 * Gewijzigde begroting TR 2025 ** Lasten

Gewijzigde begroting NB 2025

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten exclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

698.584

-194.122

504.462

759.013

-219.919

539.094

773.466

-221.011

552.455

Sociaal en veerkrachtig

133.882

-21.742

112.139

140.008

-23.554

116.455

139.254

-23.739

115.514

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

78.453

-42.055

36.399

82.437

-42.257

40.180

81.336

-42.213

39.123

Passende ondersteuning: Toegang

25.731

-298

25.434

27.821

-297

27.524

27.821

-297

27.524

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

199.065

-119.115

79.950

227.196

-139.969

87.227

232.304

-140.400

91.904

Passende ondersteuning: WMO

140.101

-5.880

134.221

142.620

-5.895

136.725

147.137

-6.414

140.723

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

91.320

-4.105

87.215

104.620

-4.356

100.264

111.305

-4.356

106.949

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

30.031

-927

29.104

34.310

-3.591

30.720

34.310

-3.591

30.719

Programma Duurzame stad

159.507

-47.402

112.105

190.842

-52.454

138.387

189.367

-50.420

138.947

Fysieke basiskwaliteit

133.455

-34.654

98.800

145.724

-33.385

112.339

145.934

-32.935

112.999

Groen blauwe leefomgeving

9.312

-1.927

7.385

10.425

-2.050

8.375

9.833

-465

9.367

Klimaat

16.740

-10.820

5.920

34.693

-17.020

17.673

33.600

-17.020

16.580

Programma Vitale stad

245.481

-90.354

155.128

263.478

-96.369

167.108

257.999

-96.208

161.791

Openbare orde en veiligheid

43.121

-3.564

39.557

45.575

-4.697

40.878

45.141

-4.697

40.444

Aantrekkelijke leefomgeving

40.732

-18.715

22.017

41.811

-19.544

22.266

42.687

-19.627

23.059

Economie, cultuur en evenementen

64.017

-9.700

54.316

66.619

-10.622

55.997

66.636

-13.722

52.914

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

97.612

-58.375

39.237

109.473

-61.506

47.967

103.535

-58.161

45.374

Programma Samen en dichtbij

86.949

-817.544

-730.595

85.608

-852.809

-767.200

75.000

-868.078

-793.078

Bestuur en samenwerking

14.552

-86

14.466

15.481

-150

15.331

15.569

-150

15.419

Publieke dienstverlening

27.272

-11.558

15.714

29.158

-11.677

17.481

30.543

-12.021

18.523

Diensten aan andere overheden

17.952

-18.432

-480

19.228

-19.805

-578

18.974

-19.555

-581

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

5.314

-787.462

-782.147

13.368

-820.670

-807.302

1.941

-835.746

-833.805

Algemene baten en lasten

21.859

-6

21.853

8.374

-506

7.868

7.972

-606

7.366

77.389 1.295.831 -1.235.716

60.115

Begroot saldo van baten en lasten exclusief reserves

3. Bijlagen

1.190.521 -1.149.421

41.100 1.298.940 -1.221.551

29

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2025 * Gewijzigde begroting TR 2025 **

Gewijzigde begroting NB 2025

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

137

-12.573

-12.437

287

-22.136

-21.850

14.267

-21.736

-7.469

Sociaal en veerkrachtig

0

-2.749

-2.749

150

-4.452

-4.302

2.300

-4.452

-2.152

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

0

-7.203

-7.203

0

-8.241

-8.241

0

-6.850

-6.850

Passende ondersteuning: Toegang

0

-500

-500

0

-603

-603

0

-603

-603

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

137

-789

-653

137

-5.486

-5.349

889

-6.477

-5.588

Passende ondersteuning: WMO

0

-650

-650

0

-2.101

-2.101

0

-2.101

-2.101

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

0

-181

-181

0

-225

-225

11.078

-225

10.853

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

0

-500

-500

0

-1.028

-1.028

0

-1.028

-1.028

Programma Duurzame stad

13.899

-9.007

4.893

13.552

-28.764

-15.212

9.933

-25.358

-15.425

Fysieke basiskwaliteit

7.764

-4.877

2.887

7.273

-12.801

-5.528

5.279

-11.447

-6.168

Groen blauwe leefomgeving

5.798

-2.893

2.905

5.865

-4.233

1.632

4.240

-3.601

639

337

-1.237

-900

414

-11.729

-11.315

414

-10.310

-9.896

14.191

-44.030

-29.839

18.684

-60.293

-41.609

14.276

-51.919

-37.643

Openbare orde en veiligheid

0

-1.055

-1.055

0

-1.113

-1.113

333

-1.113

-779

Aantrekkelijke leefomgeving

107

-7.372

-7.265

107

-10.997

-10.890

107

-10.747

-10.640

0

-3.628

-3.628

0

-4.114

-4.114

578

-3.963

-3.385

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

14.084

-31.975

-17.891

18.577

-44.069

-25.493

13.258

-36.096

-22.839

Programma Samen en dichtbij

56.972

-60.688

-3.717

72.124

-70.842

1.281

70.125

-68.613

1.512

Bestuur en samenwerking

0

-1.664

-1.664

0

-2.021

-2.021

200

-2.199

-1.999

Publieke dienstverlening

0

-575

-575

0

-724

-724

0

-1.065

-1.065

Diensten aan andere overheden

0

0

0

0

-3

-3

50

-3

47

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

0

-2.159

-2.159

0

-2.248

-2.248

0

-2.248

-2.248

Algemene baten en lasten

56.972

-56.291

680

72.124

-65.846

6.278

69.875

-63.097

6.778

Totaal mutaties reserves

85.199

-126.298

-41.100

104.646

-182.035

-77.389

108.601

-167.626

-59.025

0 1.404.432 -1.403.342

1.090

Mutaties Reserves Programma Inclusieve stad

Klimaat Programma Vitale stad

Economie, cultuur en evenementen

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

1.275.720 -1.275.720

Najaarsbijstelling 2025 gemeente Tilburg

0 1.403.586 -1.403.586

30

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2025 * Gewijzigde begroting TR 2025 ** Lasten

Gewijzigde begroting NB 2025

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten inclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

698.721

-206.696

492.025

759.299

-242.056

517.244

787.733

-242.747

544.986

Sociaal en veerkrachtig

133.882

-24.491

109.390

140.158

-28.006

112.152

141.554

-28.192

113.362

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

78.453

-49.258

29.196

82.437

-50.498

31.939

81.336

-49.063

32.273

Passende ondersteuning: Toegang

25.731

-798

24.934

27.821

-900

26.920

27.821

-900

26.920

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

199.202

-119.905

79.297

227.333

-145.455

81.878

233.193

-146.877

86.316

Passende ondersteuning: WMO

140.101

-6.530

133.571

142.620

-7.996

134.624

147.137

-8.515

138.622

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

91.320

-4.287

87.034

104.620

-4.582

100.039

122.383

-4.582

117.801

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

30.031

-1.427

28.604

34.310

-4.618

29.692

34.310

-4.618

29.691

Programma Duurzame stad

173.406

-56.408

116.998

204.394

-81.218

123.176

199.299

-75.778

123.522

Fysieke basiskwaliteit

141.219

-39.531

101.688

152.997

-46.186

106.811

151.213

-44.382

106.831

Groen blauwe leefomgeving

15.110

-4.820

10.290

16.290

-6.283

10.007

14.073

-4.066

10.007

Klimaat

17.077

-12.057

5.020

35.107

-28.748

6.358

34.014

-27.329

6.684

Programma Vitale stad

259.673

-134.384

125.289

282.162

-156.662

125.500

272.275

-148.127

124.148

Openbare orde en veiligheid

43.121

-4.619

38.502

45.575

-5.810

39.766

45.474

-5.810

39.664

Aantrekkelijke leefomgeving

40.839

-26.087

14.753

41.918

-30.541

11.377

42.794

-30.374

12.420

Economie, cultuur en evenementen

64.017

-13.328

50.688

66.619

-14.736

51.883

67.214

-17.686

49.529

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

111.696

-90.350

21.346

128.049

-105.575

22.474

116.793

-94.258

22.535

Programma Samen en dichtbij

143.920

-878.232

-734.312

157.732

-923.651

-765.919

145.124

-936.690

-791.566

Bestuur en samenwerking

14.552

-1.750

12.802

15.481

-2.172

13.309

15.769

-2.350

13.419

Publieke dienstverlening

27.272

-12.132

15.139

29.158

-12.401

16.757

30.543

-13.086

17.457

Diensten aan andere overheden

17.952

-18.432

-480

19.228

-19.808

-581

19.024

-19.558

-534

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

5.314

-789.621

-784.306

13.368

-822.918

-809.551

1.941

-837.994

-836.053

Algemene baten en lasten

78.830

-56.297

22.533

80.498

-66.352

14.146

77.846

-63.703

14.144

0 1.404.432 -1.403.342

1.090

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

1.275.720 -1.275.720

0 1.403.586 -1.403.586

* inclusief besluitvorming over de begroting ** inclusief besluitvorming over de tussenrapportage

3. Bijlagen

31

3.3 Investeringen (Bedragen x € 1.000,-) Veld 1.10 - Sociaal en veerkrachtig 1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. 2.10 - Fysieke basiskwaliteit 2.20 - Groen blauwe leefomgeving 2.30 - Klimaat 3.10 - Openbare orde en veiligheid 3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving 3.30 - Economie, cultuur en evenem. 3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil 4.20 - Publieke dienstverlening 4.90 - Algemene baten en lasten Totaal Lasten 1.10 - Sociaal en veerkrachtig 1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. 2.10 - Fysieke basiskwaliteit 2.20 - Groen blauwe leefomgeving 3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving 3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil 4.90 - Algemene baten en lasten Totaal Baten Totaal Saldo

L/B L L L L L L L L L L L B B B B B B B

Budget Mutaties Budget Budget Budget Budget Budget TR NJB NJB 2026 2027 2028 2029 4.155 -1.869 2.286 7.756 3.000 3.000 3.000 59.033 -19.084 39.949 57.660 84.124 30.485 36.930 74.087 -9.046 65.040 82.067 86.538 109.841 62.555 19.713 -2.609 17.104 16.585 6.814 6.661 6.408 6.151 -5.500 651 0 0 0 0 424 0 424 120 120 120 120 42.657 -2.258 40.399 38.591 29.072 14.823 12.005 193 100 293 0 0 0 0 33.932 2.427 36.359 51.810 33.937 34.238 18.814 613 0 613 150 150 150 150 4.128 -2.100 2.028 5.548 3.548 3.368 3.360 245.086 -39.938 205.148 260.287 247.303 202.686 143.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.306 375 -3.931 -2.115 0 0 0 -12.777 2.609 -10.168 -8.618 -400 -250 0 -4.091 1.022 -3.068 -5.041 -2.555 -776 -374 -14.608 -431 -15.039 -23.067 -14.932 -17.575 -2.495 0 0 0 0 0 0 0 -35.781 3.575 -32.206 -38.841 -17.887 -18.601 -2.869 209.305 -36.363 172.941 221.446 229.416 184.085 140.472

In de bovenstaande tabel zijn zowel de in de programma's opgenomen kredietvoorstellen als de volgende mutaties verwerkt:

Najaarsbijstelling 2025 gemeente Tilburg

32

Bijstelling investeringskrediet Sport In het kader van reëel ramen wordt jaarlijks bij de Tussenrapportage het benodigde investeringskrediet bijgesteld. Op grond van de huidige inzichten worden deze geactualiseerd voor 2025. Dit betekent dat van de € 1,7 miljoen een deel vrijvalt en een deel doorschuift naar 2026. Het effect op de kapitaallasten wordt meegenomen bij de programmabegroting 2026. x € 1.000

2025

2026

Bijstelling kredieten

1.739 V

1.216 N

2027

2028

2029

Fasering realisatie Biketrial In de begroting 2025 is € 150.000 opgenomen voor het realiseren van een vaste biketriallocatie. Locatieonderzoek is uitgevoerd en de voorbereidingen zijn in overleg met de initiatiefnemers gestart. De realisatie vindt grotendeels pas plaats in 2026. In 2025 is naar verwachting een budget van € 20.000 benodigd. Derhalve wordt er € 130.000 doorgeschoven naar 2026. Het effect op de kapitaallasten wordt meegenomen bij de programmabegroting 2026. Fasering investeringen onderwijslocaties De investeringen van een aantal scholen waaronder Rennevoirt, Auris Florant en de Fonkel zijn later gestart dan voorzien waardoor er € 20,6 miljoen doorschuift naar 2026 en verder. x € 1.000

2025

2026

2027

Bijstelling kredieten

20.599 V

9.394 N

11.205 N

2028

2029

Vrijval krediet investeringen op verzoek huurders De investeringsplanning voor aanpassingen op verzoek van huurders is op basis van de meest recente inzichten naar beneden bijgesteld voor 2025, hierdoor valt er € 0,5 miljoen aan investeringskrediet vrij. Uitvoering jaarplan 2025 curatief onderhoud gemeentelijk vastgoed De uitvoering van het curatieve onderhoudswerk loopt achter ten opzichte van het jaarplan, zoals die ten tijde van het opstellen van de begroting was voorzien. Derhalve wordt er € 2 miljoen krediet doorgeschoven naar 2026. Bijstelling en fasering verduurzamen gemeentelijk vastgoed / Roadmap 2.0 Er is voor een bedrag van € 599.000 aan Europese en rijkssubsidies ontvangen, die nog niet in de begroting was verwerkt, dit zal als aanvullend krediet worden toegevoegd. De laatste tranche van 11 gebouwen binnen Roadmap 2.0 is inmiddels in uitvoering of gaat richting uitvoering. Het project kent de nodige vertraging, omdat overeenstemming met de huurder noodzakelijk is en qua planning altijd wordt gezocht naar periodes met de minste overlast voor de huurders (bijv. vakantieperiodes). Derhalve wordt er alsnog een bedrag van € 2 miljoen aan krediet en € 1,85 miljoen aan subsidiedekking doorgeschoven naar 2026.

Fasering voorbereiding renovatie Mommers-Dröge complex/Textielmuseum De werkzaamheden om te komen tot een gedragen definitief ontwerp duren wat langer dan eerder verondersteld, het voorstel van een business case en een uitvoeringskrediet worden niet eerder verwacht dan eind 2026. Derhalve wordt er € 0,5 mln doorgeschoven naar 2026. Fasering openbare ruimte rondom parkeergarage Zwijsen De parkeergarage Zwijsen is al enige tijd opgeleverd en in gebruik genomen, maar er moeten nog een aantal werkzaamheden plaatsvinden zoals het verwijderen van een geluidswand bij het spoor en het inrichten van het openbare gebied. Deze werkzaamheden worden niet eerder dan 2028 verwacht. Derhalve wordt er € 315.000 doorgeschoven naar 2028. Fasering uitvoering Stadsforum fase 2b omgeving Factorium De werkzaamheden aan omgeving Factorium zullen grotendeels in 2026 worden uitgevoerd. Hiertoe wordt een deel van het toegekende uitvoeringskrediet voor € 0,4 miljoen gefaseerd van 2025 naar 2026. Fasering restant krediet smartbuilding Werken in Verbinding Vanuit het programma werking in verbinding is nog € 0,4 miljoen gereserveerd voor het in werking laten treden van het smartbuilding systeem in het Stadhuis en de Stadswinkel.

Vanwege problemen met de integratie van dit systeem in het gebouwenbeheer systeem en datakoppelingen moet er aanvullend onderzoek gedaan worden hoe dit op te lossen in, waarna in 2026 de uitvoering daarvan kan plaatsvinden. Derhalve wordt er € 0,4 miljoen doorgeschoven naar 2026. Actualiseren investeringsraming BAT De investeringsraming van het BAT is bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van de (vervangings-) investeringen. Voor 2025 betekent dit € 4,2 miljoen minder investeringen. Dit komt voornamelijk door vertraagde levering van elektrische 3. Bijlagen 33

inzamelwagens. Verder is € 0,7 miljoen voor de herinrichting van de Milieustraat doorgeschoven naar 2026. De aanpassing van de routing op het terrein is uitgesteld omdat de bestaande op- en overslaghal op het terrein mogelijk toch weer nodig is als tijdelijke op- en overslaglocatie zodra de bestaande op- en overslaglocatie wegvalt. Tenslotte is € 0,4 miljoen voor het Circulair centrum Tilburg Oost doorgeschoven naar 2026. Omdat in het jaar van investeren niet wordt afgeschreven, heeft dit geen effect op de kapitaallasten 2025. Voor 2026 en verder is het effect meegenomen in de begroting en tarief Afvalstoffenheffing voor 2026. x € 1.000

2025

2026

2027

Bijstelling kredieten

- 4.246

+ 4.209

+ 38

2028

2029

Fasering project Piushaven en bijstelling overloop Campus Stappegoor In het kader van reëel ramen is beoordeeld op welke wijze de lasten kunnen worden gefaseerd naar de komende jaren. De aanleg van de openbare ruimte bij Havenpark Zuid is gefaseerd naar 2029 omdat de bouw van het Fabriekskwartier is vertraagd. Voor Campus Stappegoor is de overloop van 2024 naar 2025 gecorrigeerd.

Fasering project Piushaven Bijdrage Reserve Gebiedsontwikkeling Bijstelling overloop Campus Stappegoor Bijdrage Reserve Gebiedsontwikkeling Totaal

2025 0 0 32 V 32N 0

2026 0 0

2027 620 V 620 N

2028 0 0

2029 620 N 620 V

0

0

0

0

Fasering besteding Reserve Natuurontwikkeling In het kader van reëel ramen is na de voortgangsrapportage van het programma Groen om de stad besloten om een aantal onttrekkingen (€ 2.534.000) door te schuiven naar 2026 omdat deze niet meer in 2025 gerealiseerd worden. De voornaamste oorzaken hiervan zijn het feit dat binnen het stadsbos 013 de Drasse driehoek en stadsbosdiagonaal vertraging oplopen door grondaankopen en de wenslocatie voor het locatieonderzoek stadboscentra is vervallen. Daarnaast worden bij de ecologische verbindingszones (zoals Oude Leij en Nieuwe Leij) de subsidies van de provincies afgerekend en worden nieuwe ecologische verbindingszones opgestart. x € 1.000

2025

2026

2027

Bijstelling kredieten

2.534 V

2.534 N

Bijdrage Reserve Natuurontwikkeling

2.534 N

2.534 V

2028

2029

Leijparkweg en Swaardvenstraat renovatie rioolgemalen In de transportleidingen, waarop het gemaal Swaardvenstraat is aangesloten, is in zeer korte tijd ernstige biochemische aantasting van de rioolleiding ontstaan. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier preventief de biochemische aantasting in een (ver)nieuwd riool kan worden voorkomen. In afwachting van een onderbouwde keuze wordt de investering van € 4.400.000 niet uitgevoerd in 2025 maar in 2026. In 2026 is er een uitvoeringsplafond ingesteld. Er wordt in 2026 bepaald of deze investering binnen dit uitvoeringsplafond kan worden uitgevoerd. Indien deze investering niet binnen het uitvoeringsplafond uitgevoerd kan worden, wordt de investering opnieuw aangevraagd. Het effect op kapitaallasten is verwerkt in de begroting 2026.

Renovatie Rioolgemalen

2025 4.400 V

2026 0

2027 0

2028 0

2029 0

Totaal

4.400 V

0

0

0

0

Vrijval voorbereidingskrediet en uitvoeringskrediet warmte-koude-net Tilburg Zuid Op 10 oktober 2024 is € 3,5 miljoen voorbereidingskrediet en € 7,5 miljoen uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van het eerste deel van het warmte-koude-net Tilburg Zuid. Op 1 juli 2025 is het Warmtebedrijf Tilburg BV opgericht en is duidelijk geworden dat alle voorbereidingskosten en investeringen via het Warmtebedrijf lopen. Voor de financiering van deze kosten doet de gemeente Tilburg agiostortingen in het Warmtebedrijf en daarom is het noodzakelijk om het voorbereidingskrediet en uitvoeringskrediet om te zetten naar krediet voor agiostorting. Hiervoor is een voorstel opgenomen onder programma duurzame stad. Het krediet voor agiostorting vervangt het voorbereidingskrediet en uitvoeringskrediet, waardoor deze investeringskredieten van samen € 11 miljoen vrij kunnen vallen.

Najaarsbijstelling 2025 gemeente Tilburg

34

Actualisering investeringsraming Data, Informatie en Technologie In 2025 is er voor investeringen in hardware en software minder investeringskrediet nodig waardoor in het kader van reëel ramen € 1,6 M investeringskrediet wordt verschoven van jaarschijf 2025 naar 2026.

3. Bijlagen

35

3.4 Lijst met afkortingen Afkorting ADV BAT BOSA BV BV CAK CO² FSO GF GR HAR HAVO IBO ICT IV NB NB NJB NL OV PB RES RFA RIO SBB SUWI SZW TR UWV VMBO VvE VWO WMO WOO WVG

Voluit Antidiscriminatievoorziening Brabants Afval Team Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties Besloten Vennootschap Beleidsvoorstel Centraal Administratie Kantoor Koolstofdioxide Fonds Stedelijke Ontwikkeling Gemeentefonds Gemeenschappelijke Regeling Hotel- en accommodatieregeling Hoger Algemeen Vormend Onderwijs Interdepartementaal Beleidsonderzoek Informatie- en Communicatietechnologie Investeringsvoorstel Voorstel Nieuw Beleid Najaarsbijstelling Najaarsbericht Nederland / Nederlandse Overhevelingsvoorstel Programmabegroting Regionale Energiestrategie Regionaal Fonds Arbeidsmarkt Reserve Incidentele Opgaven Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Structuur Uitvoering Werk en Inkomen Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tussenrapportage Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs Vereniging van Eigenaren Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Open Overheid Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Najaarsbijstelling 2025 gemeente Tilburg

36