Bijlage 1 - Najaarsbijstelling 2024

De uitvoering verloopt trager dan gewenst. Dit zien we niet alleen in Tilburg maar ook bij andere gemeenten en is buiten de invloedsfeer van de gemeenten. Het vanuit 2023 overgehevelde bedrag is voor een groot deel besteed in 2024. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 250.000 over te hevelen naar 2025. Van dit budget worden medewerkers gedekt, die ook in 2025 nodig zijn voor de uitvoering van het experiment. Overhevelen decentralisatie uitkering wet goed verhuurderschap (N 40) In 2023 is een incidentele bijdrage ontvangen vanuit het Rijk voor de kosten als gevolg van de invoering van de landelijke wet goed verhuurderschap en het instellen van een meldpunt. In 2023 is hiertoe een voorstel uitgewerkt. Het grootste gedeelte van de kosten wordt in 2024 gemaakt, maar loopt ook door in 2025. Daarom wordt voorgesteld het verwachte restantbudget ad. € 40.000 over te hevelen naar 2025. Overhevelen middelen gebiedsvisies wijkgericht werken (N 160) In het kader van het wijkgericht werken wordt voor elk gebied een Integrale visie voor de lange termijn opgesteld (15 – 20 jaar) (collegebesluit 7 maart 2023). Het opstellen van deze gebiedsvisies voor de gebieden Oud-Noord, Oud-Zuid, Dorpen en de Reeshof hebben door het onvoldoende beschikbaar zijn van capaciteit vertraging opgelopen.

Hierdoor zullen de werkzaamheden voor de ontwikkeling van deze gebiedsvisies pas aanvangen in 2025 en doorlopen in 2026. De verwachting is dat er in 2025 twee visies uitgewerkt kunnen gaan worden en de overige twee visies in 2026. In de Programmabegroting 2024 zijn voor de jaren 2024 en 2025 middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van deze gebiedsvisies. Voor de uitvoering van de

2.3. Vitale stad

21

werkzaamheden in 2026 stellen we voor om de in 2024 niet bestede middelen ad. € 160.000 over te hevelen naar 2026. Overhevelen middelen Verbinding Regiodeal en ecosysteem (N 80) In 2024 is met externe begeleiding een analyse gemaakt van het innovatie ecosysteem in Tilburg en de regio met aanbevelingen die moeten worden geïmplementeerd. Deze implementatie start in het najaar en loopt door in 2025. De doorlooptijd van de analyse die meer tijd in beslag nam vanwege het organiseren van een aantal bijeenkomsten met externe stakeholders en de navolgende implementatie maken spreiding over 2024 en 2025 van dit incidentele budget wenselijk. Daarom stellen we voor om de in 2024 niet bestede middelen € 80.000 over te hevelen naar 2025. Overhevelen middelen Innovatiecampus Wijkevoort (N 150) Het uitblijven van de behandeling van het bestemmingsplan Wijkevoort door de Raad van State zorgt voor een vertraging in de tijd van de voorbereidingen voor de Campus Ontwikkel Organisatie voor de Innovatiecampus Wijkevoort. Dit leidt niet tot een inhoudelijke vermindering van de benodigde werkzaamheden. In de Programmabegroting 2023 zijn met voorstel Nieuw Beleid 127 Next Economy voor de voorbereidingen van de Campus Ontwikkel Organisatie middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar.

Omdat uitloop van deze werkzaamheden tot na 2026 in de lijn der verwachtingen ligt wordt voorgesteld de resterende middelen 2024 voor de voorbereidingen van de Campus Ontwikkel Organisatie, zijnde € 150.000, over te hevelen naar 2027 zijnde het jaar waarin voor deze ontwikkeling geen middelen meer beschikbaar zijn. Aanvullend budget haalbaarheidsfase Paleis-Raadhuis (N 200) Er is bij de Tussenrapportage 2022 een budget van € 225.000 beschikbaar gesteld voor het haalbaarheidsonderzoek van de restauratie van het Paleis-Raadhuis. Het haalbaarheidsonderzoek heeft meer tijd en meer geld gekost dan voorzien (€ 85.000 extra) omdat de activiteiten in het Paleis langer doorliepen, de samenhang met het project levendige democratie en er aanvullende onderzoeken nodig waren om de haalbaarheid te toetsen. Verder vraagt de uitwerking van het initiatief Paleis – Huis van de Stad (huisvestingsplan en ondernemingsplan) nog inzet en geld in 2024, wat ingeschat wordt op € 115.000. Er wordt voorgesteld totaal € 200.000 aanvullend budget toe te kennen om enerzijds het tekort van € 85.000 af te dekken en € 115.000 voor extra middelen om te komen tot het huisvestings - en ondernemingsplan.

Overhevelen budget onderzoek brandweerkazernes (N 200) Op basis van de huidige locaties van de brandweerkazernes voldoen we niet langer aan de wettelijk verplichte maximale aanrijdtijden voor de brandweer bij calamiteiten. In de programmabegroting 2024 is budget verkregen voor een locatieonderzoek naar de mogelijkheden van de huidige kazernes en/of evt. nieuwbouw. Het project heeft verschillende fases, budget is voor fase 2. Fase 1 van het project, het onderzoeken van alle alternatieven is door de complexiteit uitgelopen. Fase 2, het uitvoeren van de onderzoeken, wordt uitgevoerd in 2025. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2025. Aanvullend investeringskrediet voor aanpassing installaties parkeergarage Koningsplein ten behoeve van realisatie project Koningswei (N/V 170) Voor de realisatie van de nieuwbouw appartementen binnen het project Koningswei zijn er aanpassingen nodig voor de entree van de parkeergarage Koningsplein. Bij de nadere uitwerking hiervan is gebleken dat de aanpassingen van de installaties complexer zijn dan vooraf ingeschat. Om deze aanpassingen te kunnen realiseren, is er een aanvullend bedrag nodig van € 170.000. Voorgesteld wordt om dit budget ten laste van de reserve Betaald parkeren te brengen.

Samenwerkingsovereenkomst Brabantstad Slimme en Duurzame Mobiliteit (N/V 117) Wij willen de regionale samenwerking op het gebied van "Slimme en Duurzame mobiliteit" binnen Brabantstad continueren. Wij hebben op 19 maart jl. daartoe besloten en de samenwerkingsovereenkomst ondertekend onder voorbehoud dat uw gemeenteraad deze middelen beschikbaar stelt. Deze middelen zijn bij de begroting 2023 hiervoor al gereserveerd binnen de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Een deel van de samenwerking - met name op het vlak van verkeersmanagement - vond de afgelopen jaren al plaats en wordt gecontinueerd in 2024 en volgende jaren. Hiertoe wordt ook een voorstel Nieuw Beleid opgenomen in begroting 2025.

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

22

2.4. Samen en dichtbij Resultaat Samen en dichtbij Bestuur en samenwerking  Transitiemanager Wijkgericht werken

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) L/B 2024

Publieke dienstverlening  Budget klantgedreven dienstverlening t.l.v. reserve Digitalisering en klantgedreven dienstverlening  Hogere opbrengst reisdocumenten  Hogere opbrengst rijbewijzen  Hogere kosten verkiezingen  Facturatie aan andere gemeenten

Diensten aan andere overheden  Regionale Werkgeversdienstverlening Bijdragen regiogemeenten  Invulling taakstelling Programmabegroting 2024  Overige Diensten aan andere overheden

Financiering en algemene dekkingsmiddelen  Uitkering gemeentefonds (GF)  WOZ bezwaar en beroep (proceskostenvergoeding)  OZB niet-woningen  Herijking treasury budgetten  Invulling taakstelling Programmabegroting 2024 Algemene baten en lasten  Inzet stelpost nominale ontwikkelingen  Afboeken stelpost ruimtescheppende maatregelen begroting 2024  WOZ bezwaar en beroep organisatiekosten  Fasering reserve Digitalisering en Klantgedreven dienstverlening  Herijken energielasten Totaal Samen en dichtbij

B

132 V

L B

593 N 593 V

L B L B L L B

202 N 307 V 29 N 152 V 100 N 317 N 317 V

L B L B L B

966 N 966 V 158 N 158 V 84 N 84 V

B L B L B L

226 V 220 N 250 V 538 V 16 N 26 V

L L

1.300 V 894 N

L L B L

360 N 250 V 250 N 400 V 1.510 V

Toelichting reguliere financiële mutaties: Administratieve correctie Transitiemanager Wijkgericht werken (V 132) Conform bestedingsplan wordt de onttrekking aan het transitiefonds Wijkgericht Werken gebundeld op veld 4.10. Met als gevolg een overheveling van de diverse baten budgetten.

2.4. Samen en dichtbij

23

Klantgedreven dienstverlening (N/V 593) De nog niet benutte middelen uit 2023 in de reserve 'Digitalisering en klantgedreven dienstverlening' worden in 2024 ingezet om de activiteiten voor klantgedreven dienstverlening dit jaar te kunnen bekostigen. Via deze melding wordt het lastenbudget en de dekking uit de reserve beschikbaar gesteld. Hogere opbrengst reisdocumenten (N 202/V 307) De hogere opbrengst inzake reisdocumenten heeft grotendeels te maken met de verschuiving tussen het aantal aanvragen voor Identiteitskaarten (ID) en paspoorten. We zijn uitgegaan van een verdeling van 50/50 tussen ID kaarten en paspoorten op basis van historische gegevens. We zien momenteel echter veel meer aanvragen voor paspoorten dan ID kaarten. De verhouding ligt momenteel op 70/30. Vanwege een hogere prijs leidt dit tot meer opbrengsten en ook een hogere afdracht aan rijksleges. Daarnaast is ook de opbrengst inzake spoedaanvragen meegenomen. Hogere opbrengst rijbewijzen (N 29/V 152) Voor 2024 wordt een stijging van 12% verwacht ten opzichte van begroot als we de huidige lijn doorzetten. Dit leidt tot hogere opbrengsten en ook tot hogere lasten in verband met de afdracht van rijksleges. Hogere kosten verkiezingen (N 100) De kosten van de Europese Verkiezingen in juni 2024 zijn € 100.000 hoger dan het beschikbare budget.

Dit komt door hogere uitvoeringslasten die de Wet Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslag (NPVV) met zich meebrengt, met name voor de centrale stemopneming. Daarnaast zien we een flinke stijging van de kosten van drukwerk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) constateert een landelijke trend van steeds hogere kosten voor verkiezingen. In het kader daarvan voert het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) momenteel onderzoek uit naar de kosten van verkiezingen waarbij ook de vergoeding daarvoor aan gemeenten in beeld komt. Op basis van de uitkomsten gaan we beoordelen in hoeverre het budget voor verkiezingen in Tilburg structureel aanpassing behoeft. Facturatie aan andere gemeenten (N/V 317) Deze lasten/baten melding heeft betrekking op de bijdragen van deelnemende gemeenten inzake inzet chatbot/virtuele assistent (GEM) die vanuit de common ground gedachte gezamenlijk ontwikkeld wordt. Regionale Werkgeversdienstverlening (N/V 966) Binnen de arbeidsmarktregio wordt gewerkt met één menukaart voor werkgevers ten behoeve van het plaatsen van kandidaten op vacatures in de regionale arbeidsmarkt. De gemeente Tilburg zorgt voor de administratieve en financiële afhandeling met werkgevers. De gemaakte kosten brengen we vervolgens 1-op-1 in rekening bij de regiogemeenten.

Uitkering gemeentefonds (V 226) Hanteren van actuele maatstafgegevens voor de uitkeringsjaren 2022, 2023 en 2024 leidt tot een voordelig effect van € 226.000. WOZ bezwaar en beroep (proceskostenvergoeding) (N 220) Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat dit jaar nog een relatief groot aantal bezwaren uit 2023 zijn afgehandeld. Zoals bekend, was het aantal bezwaren in 2023 extreem hoog, waardoor deze niet allemaal in het lopende jaar zelf zijn afgehandeld. Het gunstige effect van de matiging van de wettelijke hoogte van de proceskostenvergoeding met ingang van 2024 wordt hierdoor voor dit jaar teniet gedaan. Daarnaast wordt dit gunstige effect nog verder gedempt doordat de Hoge Raad onlangs arrest heeft gewezen waarbij het bedrag per procespunt is verhoogd. OZB niet-woningen (V 250) Het voordelige saldo vloeit deels voort uit de iets hogere opbrengsten voor 2024 en voorgaande jaren. Daarnaast verwachten we minder toe te hoeven kennen aan besluiten op WOZ-bezwaar over 2024.

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

24

Herijking treasury budgetten (V 522) In het kader van de Programmabegroting 2025 zijn de rentelasten van de aangetrokken financiering geactualiseerd. Dit geeft voor de jaarschijf 2024 een voordeel. Net als in 2023 zien we ook dit jaar dat er minder externe financiering hoeft te worden aangetrokken dan begroot. Ook is de Europese Centrale Bank inmiddels gestart met het verlagen van de rente wat doorwerkt in de rente die we moeten betalen op nieuw aan te trekken leningen. Tot slot leiden bijstellingen op de door de gemeente verstrekte leningen en de verrekening van rentelasten met de grondexploitatie tot beperkte bijstellingen op de treasury budgetten. Inzet stelpost nominale ontwikkelingen (V 1.300) Na verwerking van de Tussenrapportage 2024 resteert op deze stelpost nog een bedrag van € 1,3 miljoen ten behoeve van prijsstijgingen. Naast de in deze rapportage gemelde kostenstijgingen verwachten we voor 2024 geen prijsaanpassingen meer en kan de stelpost derhalve vrijvallen. Afboeken stelpost taakstelling Programmabegroting 2024 (N 894) De in de Programmabegroting 2024 opgenomen stelpost voor 2024 ad € 1.250.000 wordt in deze najaarsbijstelling ingevuld tot een bedrag van € 894.000.

We hebben hierbij kritisch gekeken naar onderuitputting op onze (werk)budgetten, bezien in welke mate onze tarieven kostprijsdekkend zijn en waar we aantoonbaar minder kosten hebben door verandering in werkwijze. De betreffende posten zijn per programma opgenomen onder "invulling taakstelling Programmabegroting 2024". In het laatste kwartaal proberen we met de ingezette besparingen invulling te geven aan het resterende deel van de taakstelling (€ 356.000) voor 2024. WOZ bezwaar en beroep organisatiekosten (N 360) In de tussenrapportage hebben we een risicomelding gemaakt van de toename van het aantal WOZ-bezwaren in 2023 (circa 8.700 objecten) inclusief de gevolgen daarvan. Het aantal ingediende bezwaren in 2024 is een stuk lager, maar mede door het aantal beroepszaken vanuit 2023 (circa 4 keer meer t.o.v. 2022) is inzet van inhuur bovenop inzet van vaste formatie noodzakelijk. Bij de tussenrapportage was de verwachting dat we een belangrijk deel incidenteel konden opvangen binnen de bedrijfsvoering. De prognose laat nu zien dat dit niet voldoende is om de bezwaren en beroepen nog in 2024 af te kunnen handelen. De verwachte additionele kosten bedragen € 360.000. De afwikkeling van de beroepen is afhankelijk van de planning van de rechtbank en zullen waarschijnlijk ook een overloop hebben naar 2025.

Herijken energielasten (V 400) Bij de Programmabegroting 2024 is een herijking aangeleverd voor gestegen energielasten van gemeentebreed € 3,7 miljoen nadelig. Inmiddels is een aanbesteding voor gas doorlopen en hebben we opnieuw naar de recente marktontwikkeling van energieprijzen gekeken. Ook hebben we gas en elektra ingekocht voor 2024 en deels ook voor de komende jaren. Op basis van een berekening schatten we nu in dat het effect indicatief € 500.000 voordelig zal zijn gemeentebreed. Deze post blijft echter risicovol o.a. vanwege mondiale ontwikkelingen die de energieprijzen sterk kunnen beïnvloeden. Het structurele effect nemen we mee in de Programmabegroting 2025. Verder zijn er ten tijde van de verbouwing van de stadswinkel hogere energielasten geweest dan op te vangen is met de reguliere budgetten. We hebben deze afrekening pas laat gekregen. De extra lasten hiervoor bedragen € 100.000. Het positieve effect van de herijking energielasten zal op verschillende velden betrekking hebben en administratief verwerkt worden. Fasering reserve Digitalisering en Klantgedreven dienstverlening (N/V 250) In de eerste helft van het jaar 2024 zijn binnen de pijlers van digitalisering een aantal belangrijke doelstellingen gerealiseerd.

Bijvoorbeeld: Serious game om voordelen van Common Ground samenwerking te ervaren; Tussenresultaten onderzoek Digitale Inclusie; Publicatie van 013 algoritmen middels het landelijke algoritmeregister; Digital Twin voor Tilburg-Zuid en Kenniskwartier zijn beproefd; Crowd management tijdens de Kermis is digitaal ondersteund. Voor het behalen van enkele projectresultaten waren minder middelen noodzakelijk dan vooraf ingeschat. In het kader van reëel ramen schuiven we daarom € 250.000 van jaarschijf 2024 naar jaarschijf 2026.

2.4. Samen en dichtbij

25

Toelichting invulling taakstelling Programmabegroting 2024 In deze rapportage wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan de taakstelling van € 1,3 miljoen aan ruimtescheppende maatregelen die in de begroting 2024 is opgenomen. Daar waar u bij de perspectiefnota inmiddels bent geïnformeerd over de voorgenomen invulling van deze taakstelling vanaf 2025, hebben wij deze zelfde ruimtescheppende maatregelen voor € 0,9 miljoen ook al kunnen realiseren op het lopende jaar. In het laatste kwartaal proberen we invulling te geven aan het resterende deel van de taakstelling voor 2024. Invulling taakstelling Diensten andere overheden (N/V 158)  Vergoeding Regio voor toezicht op Wmo- en Jeugdwet (N/V 158): In het kader van toezicht op de WMO en Jeugdwet worden de kosten hiervan vanuit Tilburg doorberekend aan de regiogemeenten. Het betreft zowel extra opbrengsten als toewijzing van kosten. Deze melding hangt samen met de melding Vergoeding Regiotoezicht op Wmo- en Jeugdwet bij passende ondersteuning Wmo. Invulling taakstelling Financiering en algemene dekkingsmiddelen (V 26 V)  Lagere uitvoeringskosten heffing en inning belastingen (V 20): De budgetten voor de uitvoering van heffing en inning van belastingen laten afgelopen jaren voordelen zien die kunnen worden ingezet als ruimtescheppende maatregel.

 Verlagen Budget Bankkosten (V 6): De afgelopen jaren was er elk jaar een beperkte onderbesteding op het budget voor bankkosten. Het budget wordt daarom met € 6.000 naar beneden bijgesteld.

Toelichting overige financiële mutaties (< € 100.000): Overige Diensten aan andere overheden (N/V 84)  Er zijn vanuit gemeente Tilburg diverse personen werkzaam voor de Taskforce-Riec, hier staan ook extra opbrengsten tegenover.

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

26

3. Bijlagen 3.1 Begrotingsbijstelling In onderstaande tabel zijn zowel de financiële afwijkingen - zoals toegelicht bij de diverse programma’s - als een aantal administratieve mutaties verwerkt. De administratieve mutaties hebben geen beleidsmatige consequenties en ook geen effect op het financiële resultaat (lasten/baten neutraal). Desondanks moeten ze wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht van de raad te voldoen. Het betreft hier mutaties als gevolg van: Administratieve verwerking raadsbesluiten; Actualisering bestedingsplannen reserves en voorzieningen; Actualisering bijdragen in projecten; Budgettaire verschuivingen binnen - en over velden; Budgettaire bijstelling dienstverlening voor derden en interne dienstverlening; Herschikking kostenmix. De bijstelling per veld in de najaarsbijstelling: Bedragen X € 1.000 Veld Omschrijving 1.10 Inclusieve stad 1.10 Inclusieve stad 1.20

Inclusieve stad

1.20

Inclusieve stad

1.30 1.30

Inclusieve stad Inclusieve stad

1.31

Inclusieve stad

1.31

Inclusieve stad

1.32 1.32 1.33 1.33 1.40 1.40 2.10 2.10 2.20 2.20 2.30 2.30 3.10 3.10 3.20 3.20

Inclusieve stad Inclusieve stad Inclusieve stad Inclusieve stad Inclusieve stad Inclusieve stad Duurzame stad Duurzame stad Duurzame stad Duurzame stad Duurzame stad Duurzame stad Vitale stad Vitale stad Vitale stad Vitale stad

3.30

Vitale stad

3.30

Vitale stad

3.40

Vitale stad

3. Bijlagen

Omschrijving veld Sociaal en veerkrachtig Sociaal en veerkrachtig Pers. ontwikkeling & zelfredzaamheid Pers. ontwikkeling & zelfredzaamheid Passende onderstToegang Passende onderstToegang Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst WMO Passende onderst WMO Passende onderst Jeugdhulp Passende onderst Jeugdhulp Ingrijpen crisis onveiligheid Ingrijpen crisis onveiligheid Fysieke basiskwaliteit Fysieke basiskwaliteit Groen blauwe leefomgeving Groen blauwe leefomgeving Klimaat Klimaat Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Aantrekkelijke leefomgeving Aantrekkelijke leefomgeving Economie, cultuur en evenementen. Economie, cultuur en evenementen. Ruimte voor wonen,werken,mobiliteit

27

L/B B L

2024 -834 -458

B

-165

L

83

B L

0 -135

B

-535

L

405

B L B L B L B L B L B L B L B L

350 -770 -80 1.630 109 -306 1.892 -2.366 588 -608 -509 509 -8 -560 -232 1.843

B

-2.039

L

1.633

B

6.370

Veld

Omschrijving

3.40

Vitale stad

4.10 4.10 4.20 4.20

Samen en dichtbij Samen en dichtbij Samen en dichtbij Samen en dichtbij

4.70

Samen en dichtbij

4.70

Samen en dichtbij

4.80 Samen en dichtbij 4.80 Samen en dichtbij 4.90 Samen en dichtbij 4.90 Samen en dichtbij Eindtotaal

Omschrijving veld Ruimte voor wonen,werken,mobiliteit Bestuur en samenwerking Bestuur en samenwerking Publieke dienstverlening Publieke dienstverlening Diensten aan andere overheden Diensten aan andere overheden Financ. en alg dekkingsmidd. Financ. en alg dekkingsmidd. Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten

Saldo Tussenrapportage 2024 Amendement tussenrapportage : Vuurwerkshow kinderen consequenties Najaarsbijstelling 2024 Beleidsvoorstellen Najaarsbijstelling 2024 Totaal saldo t/m Najaarsbijstelling 2024 incl. voorstellen

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

L/B

2024

L

-7.498

B L B L

-100 -32 -1.397 1.269

B

-1.210

L

1.210

B L B L

-470 -334 -13.827 13.881 -2.701 -1.943 20 -2.701 4.215 -409

28

3.2 Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2024 * Lasten

Gewijzigde begroting TR 2024 *

Gewijzigde begroting NB 2024 *

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten exclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

623.067

-143.976

479.091

716.400

-199.590

516.810

715.961

-199.481

516.480

Sociaal en veerkrachtig

123.796

-18.780

105.016

139.735

-24.847

114.888

139.578

-24.847

114.731

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

48.631

-15.536

33.095

79.980

-42.213

37.767

76.564

-42.213

34.351

Passende ondersteuning: Toegang

25.845

-204

25.641

25.995

-309

25.687

26.560

-309

26.252

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

178.523

-104.157

74.365

207.824

-120.917

86.907

208.229

-120.917

87.312

Passende ondersteuning: WMO

134.315

-4.469

129.845

139.548

-5.194

134.354

140.389

-5.194

135.195

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

87.374

-127

87.247

90.482

-2.397

88.084

92.111

-2.397

89.714

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

24.584

-703

23.880

32.836

-3.712

29.123

32.530

-3.604

28.926

Programma Duurzame stad

145.298

-34.681

110.617

174.711

-46.122

128.589

171.653

-46.632

125.021

Fysieke basiskwaliteit

123.255

-29.111

94.143

136.815

-33.784

103.030

133.855

-34.394

99.461

Groen blauwe leefomgeving

7.827

-266

7.561

8.793

-455

8.338

8.185

-455

7.731

Klimaat

14.217

-5.304

8.912

29.103

-11.883

17.220

29.612

-11.783

17.829

Programma Vitale stad

213.208

-74.474

138.734

235.920

-77.746

158.174

226.356

-73.219

153.137

Openbare orde en veiligheid

38.953

-1.572

37.382

42.768

-3.849

38.919

42.156

-3.849

38.308

Aantrekkelijke leefomgeving

40.124

-18.730

21.394

41.593

-17.923

23.670

43.636

-18.242

25.394

Economie, cultuur en evenementen

53.868

-7.318

46.550

62.210

-7.453

54.757

63.842

-9.873

53.969

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

80.262

-46.854

33.408

89.350

-48.522

40.828

76.721

-41.255

35.466

Programma Samen en dichtbij

93.076

-769.297

-676.221

73.251

-792.372

-719.121

73.456

-793.115

-719.659

Bestuur en samenwerking

12.192

-159

12.033

14.060

-119

13.940

14.028

-87

13.940

Publieke dienstverlening

23.766

-10.593

13.173

27.860

-11.000

16.860

29.101

-11.776

17.325

Diensten aan andere overheden

16.031

-16.168

-137

17.886

-18.356

-470

18.296

-18.765

-470

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

4.404

-741.106

-736.702

2.571

-760.935

-758.364

2.250

-761.418

-759.168

Algemene baten en lasten

36.683

-1.271

35.412

10.875

-1.962

8.912

9.782

-1.068

8.714

84.452 1.187.426 -1.112.447

74.979

Begroot saldo van baten en lasten exclusief reserves

3. Bijlagen

1.074.649 -1.022.428

52.221 1.200.282 -1.115.830

29

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2024 *

Gewijzigde begroting TR 2024 *

Gewijzigde begroting NB 2024 *

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Inclusieve stad

0

-11.170

-11.170

608

-24.566

-23.959

3.888

-25.331

-21.443

Sociaal en veerkrachtig

0

-3.025

-3.025

0

-8.649

-8.649

280

-9.483

-9.203

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

0

-4.152

-4.152

0

-7.484

-7.484

3.000

-7.149

-4.149

Passende ondersteuning: Toegang

0

-500

-500

0

-682

-682

0

-682

-682

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

0

-771

-771

608

-2.849

-2.241

608

-3.384

-2.776

Passende ondersteuning: WMO

0

-2.200

-2.200

0

-3.253

-3.253

0

-2.903

-2.903

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

0

-181

-181

0

-340

-340

0

-420

-420

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

0

-340

-340

0

-1.310

-1.310

0

-1.310

-1.310

Programma Duurzame stad

8.453

-13.416

-4.963

11.229

-26.113

-14.883

11.863

-23.673

-11.810

Fysieke basiskwaliteit

5.838

-5.736

102

8.382

-10.636

-2.254

9.016

-8.175

841

70

-1.770

-1.700

302

-2.463

-2.161

302

-1.876

-1.573

Klimaat

2.545

-5.911

-3.366

2.545

-13.013

-10.468

2.545

-13.622

-11.077

Programma Vitale stad

9.093

-33.677

-24.585

15.988

-48.021

-32.033

22.359

-48.522

-26.163

Openbare orde en veiligheid

0

-581

-581

0

-1.285

-1.285

734

-1.240

-506

Aantrekkelijke leefomgeving

107

-5.735

-5.627

4.557

-7.514

-2.957

4.557

-7.426

-2.869

0

-2.163

-2.163

0

-6.770

-6.770

230

-6.389

-6.159

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

8.985

-25.199

-16.213

11.431

-32.453

-21.022

16.838

-33.466

-16.629

Programma Samen en dichtbij

35.461

-46.964

-11.503

43.795

-59.296

-15.500

58.855

-74.827

-15.972

Bestuur en samenwerking

0

-400

-400

0

-1.483

-1.483

0

-1.615

-1.615

Publieke dienstverlening

0

-1.372

-1.372

0

-1.580

-1.580

0

-2.173

-2.173

Diensten aan andere overheden

0

0

0

0

-8

-8

0

-8

-8

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

0

-2.360

-2.360

0

-2.360

-2.360

0

-2.360

-2.360

Algemene baten en lasten

35.461

-42.832

-7.371

43.795

-53.864

-10.069

58.855

-68.671

-9.816

Totaal mutaties reserves

53.006

-105.228

-52.221

71.621

-157.996

-86.375

96.965

-172.353

-75.388

-1.923 1.284.391 -1.284.800

-409

Mutaties Reserves

Groen blauwe leefomgeving

Economie, cultuur en evenementen

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

1.127.656 -1.127.656

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

0 1.271.903 -1.273.826

30

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2024 * Lasten

Gewijzigde begroting TR 2024 *

Gewijzigde begroting NB 2024 *

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten inclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

623.067

-155.146

467.921

717.008

-224.156

492.852

719.848

-224.812

495.037

Sociaal en veerkrachtig

123.796

-21.805

101.991

139.735

-33.496

106.239

139.858

-34.330

105.528

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

48.631

-19.688

28.943

79.980

-49.697

30.283

79.564

-49.362

30.202

Passende ondersteuning: Toegang

25.845

-704

25.141

25.995

-990

25.005

26.560

-990

25.570

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

178.523

-104.929

73.594

208.432

-123.765

84.666

208.837

-124.300

84.536

Passende ondersteuning: WMO

134.315

-6.669

127.645

139.548

-8.447

131.100

140.389

-8.097

132.292

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

87.374

-308

87.066

90.482

-2.737

87.744

92.111

-2.817

89.294

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

24.584

-1.043

23.540

32.836

-5.023

27.813

32.530

-4.914

27.616

Programma Duurzame stad

153.751

-48.098

105.654

185.940

-72.235

113.705

183.516

-70.305

113.211

Fysieke basiskwaliteit

129.093

-34.847

94.246

145.197

-44.420

100.776

142.871

-42.570

100.302

Groen blauwe leefomgeving

7.897

-2.036

5.861

9.096

-2.918

6.177

8.488

-2.330

6.157

Klimaat

16.761

-11.215

5.547

31.648

-24.896

6.752

32.157

-25.405

6.752

Programma Vitale stad

222.300

-108.151

114.149

251.909

-125.767

126.141

248.715

-121.741

126.974

Openbare orde en veiligheid

38.953

-2.153

36.801

42.768

-5.133

37.634

42.890

-5.089

37.801

Aantrekkelijke leefomgeving

40.232

-24.465

15.767

46.150

-25.437

20.714

48.193

-25.668

22.525

Economie, cultuur en evenementen

53.868

-9.481

44.387

62.210

-14.223

47.987

64.072

-16.262

47.810

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

89.247

-72.053

17.194

100.781

-80.975

19.806

93.559

-74.722

18.837

Programma Samen en dichtbij

128.537

-816.261

-687.724

117.047

-851.668

-734.622

132.311

-867.942

-735.631

Bestuur en samenwerking

12.192

-559

11.633

14.060

-1.602

12.458

14.028

-1.702

12.326

Publieke dienstverlening

23.766

-11.965

11.801

27.860

-12.580

15.279

29.101

-13.949

15.151

Diensten aan andere overheden

16.031

-16.168

-137

17.886

-18.364

-478

18.296

-18.774

-478

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

4.404

-743.466

-739.062

2.571

-763.295

-760.724

2.250

-763.778

-761.528

Algemene baten en lasten

72.144

-44.103

28.041

54.670

-55.827

-1.157

68.637

-69.739

-1.102

-1.923 1.284.391 -1.284.800

-409

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

1.127.656 -1.127.656

0 1.271.903 -1.273.826

* Inclusief besluitvorming/beleidsvoorstellen

3. Bijlagen

31

3.3 Investeringen (Bedragen x € 1.000,-) Veld 1.10 - Sociaal en veerkrachtig 1.20 - Persoonlijke ontwikkeling & zelfredzaamheid 2.10 - Fysieke basiskwaliteit 2.20 - Groen blauwe leefomgeving 2.30 - Klimaat 3.10 - Openbare orde en veiligheid 3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving 3.30 - Economie, cultuur en evenementen 3.40 - Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit 4.20 - Publieke dienstverlening 4.90 - Algemene baten en lasten Totaal Lasten 2.10 - Fysieke basiskwaliteit 2.20 - Groen blauwe leefomgeving 2.30 - Klimaat 3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving 3.40 - Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit 4.90 - Algemene baten en lasten Totaal Baten Totaal Saldo

L/B L L L L L L L L L L L

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

32

B B B B B B

Budget Mutaties Budget Budget Budget Budget Budget TR NJB NJB 2025 2026 2027 2028 6.313 0 6.313 3.450 3.000 3.000 3.000 47.296 3.026 50.322 61.337 62.661 68.961 6.307 72.215 -42 72.173 86.593 70.690 102.795 66.225 14.531 -529 14.002 8.070 7.295 5.545 5.473 624 0 624 100 0 0 0 225 0 225 270 120 120 120 30.403 -3.255 27.148 25.552 19.885 13.476 9.448 238 0 238 0 0 0 0 28.472 -296 28.175 18.791 55.147 31.535 23.774 485 0 485 150 150 150 150 6.554 200 6.754 3.168 3.368 3.368 3.368 207.354 -896 206.458 207.481 222.316 228.949 117.864 -4.149 42 -4.108 -1.407 -540 0 0 -9.247 529 -8.718 -3.476 -1.750 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -6.060 430 -5.630 -4.544 -2.001 -615 -564 -8.270 296 -7.973 -12.176 -25.677 -3.620 -3.200 -232 0 -232 0 0 0 0 -27.958 1.297 -26.662 -21.603 -29.968 -4.235 -3.764 179.396 401 179.797 185.878 192.348 224.714 114.100

In de bovenstaande tabel zijn zowel de in de programma's opgenomen kredietvoorstellen als de volgende mutaties verwerkt: Vrijval krediet investeringen op verzoek huurders De investeringsplanning voor aanpassingen op verzoek van huurders is op basis van de meest recente inzichten naar beneden bijgesteld voor 2024, hierdoor valt er € 500.000 aan investeringskrediet vrij. Omvormen van krediet voor beheerbudget Voor de uitbreiding van speelvoorzieningen wordt krediet omgevormd om de beheerkosten te dekken. Het gaat om een nieuw sportveld bij de Cuneratorenstraat, een speelplek bij de Abdij van Oosterhoutstraat en speelplekken aan de Paganinihof. Totaal wordt € 25.000 krediet omgevormd naar structureel beheerbudget. Hiermee komt het investeringskrediet te vervallen en het beschikbare budget voor de kapitaalslasten wordt omgezet naar een beheerbudget. Actualisering investeringsraming Data, Informatie en Technologie In het kader van reëel ramen is bij de Tussenrapportage 2024 € 3 miljoen investeringskrediet vrijgevallen. Nu blijkt, dat het resterend investeringskrediet voor 2024 onvoldoende is waardoor € 200.000 investeringskrediet verschoven wordt van jaarschijf 2025 naar 2024.

Uitvoering jaarplan 2024 curatief onderhoud gemeentelijk vastgoed De uitvoering van het curatieve onderhoudswerk loopt achter ten opzichte van het jaarplan, zoals die ten tijde van het opstellen van de begroting was voorzien. Derhalve wordt er € 4 miljoen krediet doorgeschoven naar 2025. Winkelplint stadhuis De laatste verbouwingen ten behoeve van het verhuur gereed maken van de winkelplint in het stadhuis worden niet eerder verwacht dan 2025. Derhalve wordt er € 300.000 krediet doorgeschoven naar 2025. Fasering verduurzamen gemeentelijk vastgoed / Roadmap Het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille lijkt de juiste versnelling te hebben gevonden en inmiddels zijn of worden de eerste 7 gebouwen opgeleverd. Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de volgende tranche van 11 gebouwen. Het project kent desondanks de nodige vertraging, omdat overeenstemming met de huurder noodzakelijk is en qua planning altijd wordt gezocht naar periodes met de minste overlast voor de huurders (bijv. vakantieperiodes). Derhalve wordt er alsnog een bedrag van € 3 miljoen aan krediet en € 0,8 miljoen aan subsidiedekking doorgeschoven naar 2025. Fasering nieuwbouw BAT Voor de nieuwbouw van het kantoorgebouw van het BAT aan de Ceramstraat is op 18 december 2023 een voorbereidingskrediet van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld.

Door twee ingediende bezwaren en een ruimere planning van de aanbesteding van het ontwerpteam dan voorzien, kan medio oktober pas gestart worden met het ontwerp. Als gevolg hiervan dient van het voorbereidingskrediet een bedrag van € 0,8 miljoen te worden doorgeschoven van 2024 naar 2025. Fasering besteding Reserve Natuurontwikkeling In het kader van reëel ramen is na de voortgangsrapportage van het programma Groen om de stad besloten om een aantal onttrekkingen (€ 529.000) door te schuiven naar 2025 (€ 479.000) en 2026 (€ 50.000) omdat deze niet meer in 2024 gerealiseerd worden. In de begroting 2025 zullen deze als herijking opgevoerd worden. Vrijval investeringskrediet Spoorpark In 2024 is de inrichting van het berkenbos en de bomenlaan aan het Spoorpark afgerond en de resterende budgetten zijn niet meer benodigd. Het resterende investeringskrediet van € 43.079 valt vrij waardoor de bijdrage vanuit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling ook niet meer benodigd is.

3. Bijlagen

33

Fasering lasten onderwijscampus Stappegoor In het kader van reëel ramen is het restantbudget opgenomen in het jaar 2024.

Verschuiving a.g.v. reëel ramen Bijdrage Reserve Gebiedsontwikkeling Totaal

2024 8V 8N 0

2025 40 V 40 N 0

2026 -

2027 -

2028 -

Fasering project Piushaven In het kader van reëel ramen is beoordeeld op welke wijze de lasten kunnen worden gefaseerd naar de komende jaren.

Fasering project Piushaven Bijdrage Reserve Gebiedsontwikkeling Totaal

2024 238 V 238 N 0

2025 238 N 238 V 0

2026 -

2027 3N 3V 0

2028 -

Investeringskrediet strategische verwerving maatschappelijk vastgoed Bij de programmabegroting 2024 is het college gemandateerd om in de periode 2024 t/m 2027 jaarlijks voor een bedrag van € 7,5 miljoen per jaar maatschappelijk vastgoed te verwerven. De eerste verwervingen zijn inmiddels concreet gemaakt en daarvoor is dit jaar nog een krediet benodigd van in totaal € 4 miljoen. De daaruit voortvloeiende rentelast bedraagt ca. € 20.000 en zal worden betrokken bij de centrale rentebijstelling. De dekking van deze investering wordt gegarandeerd middels huur- en/of andere inkomsten en daarnaast is er bij de programmabegroting 2024 ook geld geregeld voor de eventuele onrendabele vastgoedexploitatie van maximaal € 250.000 per jaar.

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

34

3.4 Lijst met afkortingen BAT BG BV BW BZK CAO COA FSO GEM GF GOW GR HOST HvB ID IV JZ MJP NB NJB NPVV NS OC OMWB OV OV OZB PB PM RFA RIEC SMI SPUK STC TR VNG VVV WgW WMO WOO WOZ WSW WWB

3. Bijlagen

Brabants Afval Team Begeleid wonen Beleidsvoorstel Beschermd Wonen Ministerie van Binnenlandse Zaken Collectieve Arbeidsovereenkomst Centraal Orgaan opvang Asielzoekers reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling Ecosysteem Mentale Gezondheid Gemeentefonds Gebieds Ontsluitings Weg Gemeenschappelijke Regeling Hoger Onderwijs en Studenten in Tilburg Hart van Brabant Identiteitskaart Investeringsvoorstel Jeugdzorg Meerjarenprogramma Openbare Ruimte Voorstel Nieuw Beleid Najaarsbijstelling Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslag Nederlandse Spoorwegen Onderwijscentrum Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Overhevelingsvoorstel Openbaar Vervoer Onroerend Zaak Belasting Programmabegroting Pro memorie Regionaal Fonds Arbeidsmarkt Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Sociaal Medische Indicatie Specifieke Uitkering Selectieve Toegang Controle Tussenrapportage Vereniging Nederlandse Gemeenten Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer Wijkgericht werken Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Open Overheid Wet Onroerende Zaken Wet Sociale Werkvoorziening Wet Werk en Bijstand

35