Document · PDF

Bijlage 1 - Najaarsbijstelling 2024

Raadsvergadering 14 november 2024, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 202414.843 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Najaarsbijstelling 2024 Gemeente Tilburg

Inhoudsopgave 1. Algemeen ..................................................................................................................... 3 1.1 Inleiding ..............................................................................................................................................................3 1.2 Financieel resultaat ............................................................................................................................................4

2. Programma's................................................................................................................. 5 2.1. Inclusieve stad ...................................................................................................................................................5 2.2. Duurzame stad ................................................................................................................................................12 2.3. Vitale stad .......................................................................................................................................................15 2.4. Samen en dichtbij ............................................................................................................................................23

3. Bijlagen ........................................................................................................................ 27 3.1 Begrotingsbijstelling .........................................................................................................................................27 3.2 Overzicht baten en lasten ................................................................................................................................29 3.3 Investeringen ...................................................................................................................................................32 3.4 Lijst met afkortingen ........................................................................................................................................35

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

1. Algemeen 1.1 Inleiding In de Najaarsbijstelling 2024 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2024. De rapportage betreft enkel de financiële ontwikkelingen over de periode juni t/m augustus. Structurele effecten treft u in deze rapportage niet aan omdat deze in de Programmabegroting 2025 worden opgenomen. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. In deze rapportage wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan de taakstelling van € 1,3 miljoen aan ruimtescheppende maatregelen die in de begroting 2024 is opgenomen. Daar waar u bij de perspectiefnota inmiddels bent geïnformeerd over de voorgenomen invulling van deze taakstelling vanaf 2025, hebben wij deze zelfde ruimtescheppende maatregelen voor € 0,9 miljoen ook al kunnen realiseren op het lopende jaar. In het laatste kwartaal proberen we invulling te geven aan het resterende deel van de taakstelling voor 2024. Naast de herijkingen, meldingen en voorstellen onderkennen wij een tweetal risico's in deze rapportage. Het betreft Regionale jeugdzorg (segment 1) en de situatie rond Crossroads en schade vanwege wateroverlast in de archiefruimte van de stadswinkel en de archiefbewaarplaats in de Goirkestraat. De situatie rond Crossroads, zoals toegelicht in de gezamenlijke radenavond en in de aansluitende raadsbrief, vraagt veel zorg en aandacht.

Een aantal interventies wordt uitgevoerd, vanuit de ambitie goede zorg en ondersteuning voor kwetsbare jongeren te bieden en tegelijkertijd ons zorgsysteem betaalbaar te houden. Dit betreft interventies op o.a. zorgvolume, efficiënte inzet van zorg en ondersteuning, zoals betere matched-care (jeugdigen in één keer op de juiste plek) en het bieden van ondersteuning in segment 4 voor een groep jeugdigen die foutief in segment 1 zijn beland. Dit laatste tegen een lagere prijs en zonder dat jeugdigen hier iets inhoudelijks van merken. Een raadsvoorstel met de begrotingswijziging voor 2024 op dit punt is in voorbereiding. Daarnaast hebben we begin 2024 te maken gehad met wateroverlast in de archiefruimte van de stadswinkel en de archiefbewaarplaats in de Goirkestraat. In de stadswinkel als gevolg van hoge grondwaterstand en in de Goirkestraat door lekkages. In het verslag over de uitvoering van de archiefwet is de raad hierover op 2 juli 2024 nader geïnformeerd. De kosten van de genomen maatregelen op korte termijn kunnen binnen bestaande budgetten worden gedekt, maar de mogelijke effecten en kosten op langere termijn als het gaat om vereisten op basis van de Archiefwet zijn nog niet in beeld. Het financieel resultaat van de Najaarsbijstelling 2024 komt uit op € 1,5 miljoen nadelig ten opzichte van de Programmabegroting 2024.

Dit resultaat is opgebouwd uit een tweetal componenten: de herijkingen en uitvoeringsafwijkingen uit deze rapportage voor een bedrag van € 2,7 miljoen voordelig; de beleidsvoorstellen voor een bedrag van € 4,2 miljoen nadelig. In het resultaat van € 1,5 miljoen nadelig is er dus vanuit gegaan dat de beleidsvoorstellen worden gehonoreerd. Zonder beleidsvoorstellen, dus enkel op basis van herijkingen en uitvoeringsafwijkingen over de periode juni tot en met augustus, zou de najaarsbijstelling op € 2,7 miljoen voordelig uitkomen. De grootste nadelige bijstellingen in deze rapportage zijn de eindafrekening regionale jeugdzorg over 2023 en 2e prognose regionale jeugdzorg 2024 (€ 1,6 miljoen), onderhoud gemeentegebouwen (€ 1,0 miljoen) en extra personele inzet gebouwenbeheer (€ 0,8 miljoen). De grootste voordelige bijstellingen zijn de vrijval overhevelingen (€ 1,4 miljoen), de vrijval stelpost nominale ontwikkelingen (€ 1,3 miljoen), de vrijval bijdrage afbouw Mindlabs (€ 0,9 miljoen), de vrijval eenmalige energietoeslag (€ 0,7 miljoen), de bijstelling hulp aan huis (€ 0,6 miljoen) en de herijking treasury bugetten (€ 0,5 miljoen). Alle overige bijstellingen tellen op tot € 0,7 miljoen voordelig.

1. Algemeen

Daarnaast zorgen de beleidsvoorstellen voor een nadeel van € 4,2 miljoen. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door een voorstel voor een aanvullend transformatiebudget Wmo van € 1,6 miljoen, overhevelingen ter waarde van € 1,4 miljoen, de CAO-verhoging en aanvullende taken Toegang Tilburg van € 0,7 miljoen en een aanvullend budget voor het exploitatietekort van de Hall of Fame van € 0,3 miljoen en Paleis-raadhuis van € 0,2 miljoen. Het resultaat van € 1,5 miljoen nadelig bij deze najaarsbijstelling leidt, tezamen met het resultaat van € 1,9 miljoen voordelig bij de tussenrapportage, tot een bijstelling van € 0,4 miljoen voordelig ten opzichte van onze primaire begroting 2024.

1.2 Financieel resultaat De Najaarsbijstelling 2024 laat een nadelig resultaat zien van € 1.514.000 ten opzichte van de begroting 2024. (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2024 Afwijkingen en herijkingen: 441 V  Inclusieve stad 286 V  Duurzame stad 464 V  Vitale stad 1.510 V  Samen en dichtbij Subtotaal programma's 2.701 V Voorstellen: 2.891 N  Inclusieve stad  Duurzame stad 1.324 N  Vitale stad  Samen en dichtbij Subtotaal voorstellen 4.215 N Resultaat Najaarsbijstelling 2024 Jaarresultaat t/m Najaarsbijstelling 2024 (incl. TR 2024) * % ten opzichte van de lastenkant van de oorspronkelijke begroting

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

% PB * V 0,04% V 0,03% V 0,04% V 0,13% V 0,24%

1.514 N 409 V

N 0,26% N 0,12% N 0,37% N 0,13% V 0,04%

2. Programma's 2.1. Inclusieve stad Resultaat (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) Inclusieve stad L/B 2024 Sociaal en veerkrachtig L 670 V  Vrijval middelen Eenmalige Energietoeslag L 280 V  Overhevelen budget voor verkorten termijn schuldenregeling L 166 V  Invulling taakstelling Programmabegroting 2024 L 84 N  Overige Sociaal en veerkrachtig Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid  Overschot middelen opvang Oekraïners t.g.v. reserve Welkom in Tilburg  Onderbesteding middelen inburgering t.g.v. reserve Welkom in Tilburg  Invulling taakstelling Programmabegroting 2024

L L L B L

3.000 V 3.000 N 500 V 500 N 77 V

Passende ondersteuning; Toegang  Lagere kosten extra activiteiten Toegang Tilburg

135 V

L B

535 N 535 V

130 V

L B

350 V 350 N

L L L

250 N 612 V 58 V

L L L B

593 N 957 N 80 N 80 V

197 V 441 V

Passende ondersteuning; Werk en inkomen  Actualisatie bestedingsplan Regionaal Fonds Arbeidsmarkt t.l.v. reserve Regionaal fonds arbeidsmarkt  Invulling taakstelling Programmabegroting 2024 Passende ondersteuning; Wmo  Lagere uitgaven uitbreiding Opvang Complexe Casuïstiek t.g.v. reserve Investeringsfonds Sociaal domein  Bijstelling kosten sociaal medische indicatie  Bijstelling kosten hulp aan huis  Invulling taakstelling Programmabegroting 2024 Passende ondersteuning; Jeugdhulp  Prognose regionale jeugdzorg 2024  Eindafrekening regionale jeugdzorg 2023  Overige Passende ondersteuning: Jeugdhulp

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid  Invulling taakstelling Programmabegroting 2024 Totaal Inclusieve stad

2. Programma's

Toelichting reguliere financiële mutaties: Vrijval middelen Eenmalige Energietoeslag (V 670) In de decembercirculaire 2023 hebben we middelen ontvangen voor de eenmalige energietoeslag. Deze eenmalige energietoeslag kon tot en met 31 maart van dit jaar worden aangevraagd waardoor het lastig in te schatten was hoeveel budget hiervoor nog benodigd was. Er resteert € 670.000 aan budget; deze middelen kunnen vrijvallen. Overhevelen budget voor overgang verkorten termijn schuldenregeling (V 280) In de tussenrapportage is er € 400.000 extra budget beschikbaar gesteld om alle lopende schuldenregelingen af te kopen die langer lopen dan 18 maanden. Per maand wordt bekeken welke inwoners hiervoor in aanmerking komen. Er is begroot op het afkopen van schulden voor 152 gezinnen, waarvan er momenteel voor 20 gezinnen daadwerkelijk schulden zijn afgekocht. De regeling loopt tot juli 2025 en een deel van de schulden wordt pas in 2025 afgekocht. Voorgesteld wordt om hiervoor € 280.000 over te hevelen naar 2025. Overschot middelen opvang Oekraïners (V/N 3.000) Bij de Tussenrapportage 2024 is gemeld dat er een potentieel overschot op de rijksmiddelen voor de opvang voor Oekraïense vluchtelingen is van € 3 miljoen. De inschatting is nu dat het inderdaad ongeveer € 3 miljoen zal zijn.

Bij de tussenrapportage heeft uw raad besloten om het batig saldo toe te voegen aan de reserve Welkom in Tilburg (voorheen reserve Crisisherstelfonds (onderdeel Welkom in Tilburg)). Deze storting zal verwerkt worden zodat er bij de jaarrekening geen substantieel resultaat zal ontstaan. Onderbesteding middelen inburgering (V/N 500) De huisvesting van statushouders is in 2024 gestagneerd. Dit heeft onder andere te maken met het gebrek aan gepaste woonruimte en de toewijzing van statushouders van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) richting de gemeente. De statushouder komt pas na deze toewijzing bij de gemeente in beeld, waardoor de instroom verschuift. We verwachten dat dit in 2024 tot € 500.000 aan lagere kosten leidt dan begroot. Deze middelen blijven beschikbaar in de reserve Welkom in Tilburg voor kosten in latere jaren. Lagere kosten extra activiteiten Toegang Tilburg (V 135) Toegang Tilburg heeft voor een aantal activiteiten in voorgaande jaren, waar zij aanvullende middelen voor ontvangen hadden, lagere kosten gemaakt dan voorzien. De niet bestede middelen ad € 135.082 zijn terugbetaald. Actualisatie bestedingsplan Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (N/V 535) Namens de arbeidsmarktregio beheert de gemeente Tilburg de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (RFA). Uit dit fonds worden regionale opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid gedekt.

Op basis van de meest recente besluiten van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie actualiseren we het budget ten laste van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt. In het overleg van 18 april is besloten een uitkering vanuit het Regionaal Fonds Arbeidsmarkt aan de individuele gemeenten te verstrekken, met als doel dat dit wordt besteed aan arbeidsparticipatie. Voor gemeente Tilburg bedraagt deze (incidentele) uitkering € 100.000 in 2024. Deze middelen worden in 2024 uitgegeven aan Ontwikkeltrajecten Werk en Participatie (voorheen maatwerktrajecten). We merken dat de trajecten voorzien in een behoefte, ze worden dan ook veelvuldig ingezet. We gebruiken de lokale uitkering RFA om klantregisseurs in de tweede helft van 2024 meer ruimte te geven om deze trajecten in te zetten. Tegelijkertijd monitoren en evalueren we de inzet van de trajecten om te leren waar de behoefte ligt en om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van de trajecten. Lagere uitgaven uitbreiding Opvang Complexe Casuïstiek t.g.v. reserve Investeringsfonds sociaal domein (V/N 350) Gemeente Tilburg heeft in 2024 voor het eerste jaar middelen gereserveerd voor het realiseren van extra woonplekken voor het opvangen van inwoners met complexe problemen, waarmee het huidige systeem onvoldoende uit de voeten kan.

Hiermee geeft het college mede uitvoering aan de motie van de raad (nummer 24-051) voor het intensiveren van de opvangproblematiek dak- en thuislozen. Het realiseren van extra woonplekken staat onder druk vanwege maatschappelijke ontwikkelingen zoals: woningentekort, beperkte geschikte (bouw-)locaties, stijging aantal dak- en thuislozen. Onderhandelingen met partijen zijn in volle gang en de verwachting is om binnenkort de eerste woonplekken beschikbaar te kunnen stellen.

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

De inzet van nieuwe vormen van opvang complexe casuïstiek en het ontbreken van historische gegevens maakt het lastig een goede inschatting te maken van de benodigde plekken en daarmee samenhangende kosten. Het begrote bedrag ad. € 600.000 gaat uit van circa 10 woonplekken. In 2024 verwachten we -vanwege het ingroeipad- circa € 250.000 aan kosten te maken. De overige middelen blijven beschikbaar in de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Bijstelling Sociaal Medische Indicatie (N 250) De toegenomen bekendheid van de sociaal medische indicatie (SMI) bij jeugdartsen heeft geleid tot flinke stijging van de kosten in de afgelopen jaren. Daarnaast zorgt ook de complexe zorgvraag voor een beperkte uitstroom waardoor de inzet van SMI langer nodig is en de ouders kunnen werken aan de problematiek. In 2013 is de “Richtlijn kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie” vastgesteld. Deze SMI beleidsregels zijn ruim opgezet en geven ruimte om ouders te ontlasten en/of het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Er wordt een aanpassing van het beleid voorbereid. Deze zal via een aangepaste verordening ter besluitvorming in het 1e kwartaal van 2025 aan de raad worden voorgelegd. Hiermee verwachten we de jaarlijks toenemende kosten te beperken. Bijstelling Hulp aan Huis (V 612) We maken steeds een inschatting van een gemiddelde indicatie.

Dat doen we op basis van historische gegevens. Op basis van de huidige cijfers melden we een voordeel van € 612.405 omdat het gemiddeld aantal beschikte uren 2 uur en 8 minuten is in plaats van de eerder ingeschatte 2 uur en 11 minuten. Prognose regionale jeugdzorg 2024 (N 593) Met ingang van 1 januari 2023 zijn er nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. De ingekochte zorg is verdeeld in 5 segmenten. Om de continuïteit van de jeugdhulp te borgen, is er een overgangsjaar afgesproken. Dit betekent dat eerdere toewijzingen voor jeugdhulp niet per 1 januari 2023 zijn omgezet naar de ‘nieuwe’ inkoop, maar dat deze toewijzingen gedurende 2023 en 2024 gefaseerd uitstromen of worden omgezet naar de ‘nieuwe’ inkoop. De prognoses zijn normaliter het eerste halfjaar onderhevig aan vele onzekerheden, wat de voorspelbaarheid van de kosten bemoeilijkt. In dit jaar des te meer omdat er hogere kosten in segment 1 (Hoog specialistische zorg) worden verwacht. De onderhandelingen met de zorgaanbieders zijn momenteel gaande, waardoor er nog geen zicht is op de hoogte van de verwachte zorgkosten voor segment 1. De bijstelling van de budgetten als gevolg van de uitkomsten van deze onderhandelingen worden indien nodig separaat via een raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad.

De 2e prognose van de regionale jeugdzorgkosten komt voor het lopende jaar (2024) per saldo uit op een te verwachten nadeel van € 0,593 miljoen ten opzicht van onze huidige begroting. Dit nadeel bestaat uit:  een nadeel van circa € 1,006 miljoen welke wordt veroorzaakt door onder andere een hogere toename van het aantal cliënten in segment 4 (arrangementen) en overige zorgkosten. Kanttekening is dat een verklarende toelichting van de afwijkingen nog onderhanden is.  er wordt een lagere uitnutting van het innovatiebudget (circa € 0,306 miljoen voordeel) en de uitvoeringskosten (circa € 0,107 miljoen voordeel) verwacht. Eindafrekening regionale jeugdzorg 2023 (N 957) In de jaarrekening 2023 zijn de kosten voor regionale jeugdzorg net als voorgaande jaren gebaseerd op het ongecontroleerde jaarrekeningresultaat van de GR Hart van Brabant. Na accountantscontrole is een eindafrekening opgemaakt met een negatiever resultaat dan waar eerder in de jaarrekening rekening mee was gehouden. Deze tegenvaller komt met name voort uit de overschrijding van het taakgerichte budget van zorgcoalitie Crossroads in segment 1 Hoogspecialistische Jeugdhulp.

2.1. Inclusieve stad

Invulling taakstelling Sociaal en veerkrachtig (V 166)  Lagere vaststelling subsidies voorgaande jaren (V 146): Activiteiten van diverse subsidies zijn tegen lagere kosten uitgevoerd waardoor deze subsidies lager zijn vastgesteld. Er is € 145.892 teruggevorderd.  Korten op werkbudget Sport (V 20): De werkbudgetten Sport kennen geen structurele bestedingsdoelen waarmee ze volledig worden uitgenut. Deze korting kan zonder noemenswaardige gevolgen worden opgevangen. Invulling taakstelling Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid (V 77)  Verlaging werkbudget Hoger Onderwijs (V 44): In de samenwerking met onderwijsinstellingen is het initiatief ook meer daar neergelegd waardoor een structurele onderbesteding van dit budget ontstaat oplopend tot € 80.000 vanaf 2027.  Lagere vaststelling subsidie voorgaande jaren (V 33): Activiteiten zijn tegen lagere kosten uitgevoerd waardoor de subsidies lager zijn vastgesteld. Er is € 32.555 teruggevorderd. Invulling taakstelling Passende ondersteuning; Werk en inkomen (V 130)  Verlagen budget bezwaar en beroep Wet Werk en Bijstand (WWB) (V 130): De afgelopen vier jaar zien we een daling in de kosten met betrekking tot bezwaar en beroep WWB. Het huidige budget sluit hierdoor niet meer aan bij de werkelijke kosten. Dit budget kan gezien de onderbesteding in de afgelopen jaren structureel met € 130.000 worden verlaagd.

Invulling taakstelling Passende ondersteuning; Wmo (V 58)  Vergoeding Regiotoezicht op Wmo- en Jeugdwet (V 58): In het kader van toezicht op de Wmo en Jeugdwet wordt er € 158.000 aan uitvoeringskosten vanuit Tilburg doorberekend aan de regiogemeenten. Hiervan wordt € 100.000 als dekking ingezet voor de bekostiging van de uitvoeringskosten van het Sturingsmodel Wmo Begeleiding. Het verschil ad € 58.000 wordt ingezet voor het realiseren van de taakstelling. Deze melding hangt samen met de melding Vergoeding Regio voor toezicht op Wmo en Jeugdwet op veld 4.70 Samen en Dichtbij. Invulling taakstelling Ingrijpen bij crisis en onveiligheid (V 197)  Lagere vaststelling subsidie 2022 Maatschappelijke opvang (V 136): De subsidievaststelling 2022 valt met € 136.462 incidenteel lager uit, vanwege iets lagere loonkosten WSW medewerker en minder personele inzet a.g.v. minder deelnemers Hulp aan Huis.  Lagere subsidievaststelling gezinsmanagement 2022 (V 61): Als gevolg van tijdelijk minder beschikbare personele capaciteit is een bedrag van € 60.887 teruggevorderd.

Toelichting overige financiële mutaties (< € 100.000): Overige Sociaal en veerkrachtig (N 84)  Tilburg Trappers heeft een compensatie claim ingediend voor geleden schade als gevolg van de sluiting door werkzaamheden rondom de verduurzaming van het IJssportcentrum in de periode 5 juni – 12 oktober 2023. Er is overeenstemming bereikt over een compensatie van totaal € 84.133 voor gederfde inkomsten horeca en wedstrijdrecettes (-/- eigen risico 10 dagen cf. huurcontract), meerkosten externe ijshuur, reiskosten en compensatie seizoenkaarthouders en leden businessclub voor het missen van 3 oefenduels. Overige Passende ondersteuning: Jeugdhulp (N/V 80)  Pilot preventieve specialistische jeugdzorg t.l.v. reserve Investeringsfonds Sociaal domein (N/V 80): Het college heeft op 11 juni 2024 (nummer 19) besloten tot subsidieverlening van 1 jaar ten behoeve van een innovatieve pilot preventieve specialistische jeugdzorg. Deze middelen worden besteed aan drie gezinnen met maximaal vijf kinderen waarvan de ouders een verstandelijke beperking hebben. Met deze inzet is het streven een beter opvoedklimaat en persoonlijke groei voor deze kinderen te realiseren. Mocht het experiment succesvol zijn, dan is financiering van specialistische jeugdhulp voor deze specifieke groep kinderen via segment 4 een logisch vervolg.

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

Voorstellen Voorstellen

NB NB IV IV IV OV

(x € 1.000) Bedrag 2024 1.611 300 250 2.640 136 280

700

Soort

Transformatiebudget Wmo (BW en BG) deel 2024 Hall of Fame (exploitatieverlies 2024) Investering accupakket basisschool Den Bijstere Verhoging krediet a.g.v. indexering OC Leijpark Aanpassingen Schout Backstraat (Schakelcollege) Overhevelen budget voor overgang verkorten termijn schuldenregeling Tekort Toegang Tilburg (NB=Nieuw beleid, BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, IV=Investeringsvoorstel)

Transformatiebudget Wmo (BW en BG) Met Siem hebben we in de aanloop van de nieuwe inkoop een onderscheid gemaakt tussen de reguliere zorgkosten en eenmalige extra kosten die nodig zijn om tot verandering en inrichting van een nieuw regionaal zorglandschap te komen. Om deze verandering/transformatie mogelijk te maken hebben we als regio € 5 miljoen aan transformatiebudget beschikking gesteld voor de periode 2023-2024 voor verandering van zowel begeleiding, dagopvang als beschermd wonen. De transformatiekosten voor begeleiding en dagopvang rekenen we per gemeente toe naar rato van het zorgvolume per gemeente zoals die in de aanbestedingsstukken is opgenomen. Voor beschermd wonen zijn de transformatiekosten volledig voor rekening van de centrumgemeente Tilburg. Terugblik 2023: na het eerste jaar blijkt dat het veranderproces van het regionale zorglandschap zich moeilijk laat voorspellen. Dit omdat nog nergens in Nederland goede voorbeelden van vergelijkbare veranderingen voorhanden zijn. Wat ging goed:  Siem heeft het bestaande zorglandschap drastisch veranderd door de inrichting van nieuwe gebiedsteams voor begeleiding. Alle medewerkers uit deze teams zijn getraind in een nieuwe werkwijze die is gebaseerd op positieve gezondheid.  De ingroei naar de nieuwe werkwijze is over het algemeen sneller gegaan dan vooraf verwacht.

De partijen in Siem hebben samen ook intern een nieuwe werkwijze gerealiseerd die goed past bij de gewenste beweging. Siem presenteert zich naar buiten als een geheel en is herkenbaar als nieuwe entiteit. Wat kon beter:  De vorming van de nieuwe teams ging trager dan verwacht. Met name de formele kant van de vorming heeft meer tijd gekost dan verwacht. Dit had ook invloed op de afstemming met de verschillende toegangen.  De overgang naar het nieuwe contract betekende veel voor de partijen binnen Siem, onderaannemers en partijen die niet gegund waren. Het volgen van een zorgvuldig proces vroeg extra inzet van Siem en vanwege dit precaire proces is er, vanuit lokaal politiek belang, ook meer tijd genomen voor dit proces. Meer tijd nemen betekende voor Siem ook dat ze partijen langer voor de oude tarieven en vaak hogere indicaties door contracteerden. Al met al heeft de transformatie meer voeten in de aarde dan vooraf was ingeschat. Dat betekent ook dat het beroep op het transformatiebudget in 2023 groter is geweest dan oorspronkelijk begroot. We verwachten, met Siem, ook nog in 2025 met die transformatie bezig te zijn. Vooral het proces met de onderaannemers vraagt nog veel tijd en aandacht. De komende periode gaat Siem hierover het gesprek aan met als doel hen nog beter in te passen in de gebiedsteams en daar ook passende financiële afspraken over te maken.

In de komende periode is er veel aandacht voor de verder digitale ondersteuning van het werken met het ondersteuningsplan. Daarom het voorstel om het transformatiebudget voor Siem eenmalig te verhogen met € 3,51 mln. waarbij, conform de overeengekomen verdeelsleutel, voor € 0,71 mln. wordt bijgedragen door de regio en € 2,8 mln. voor rekening van Tilburg komt. Het deel van de verhoging ten laste van het jaar 2024, ad € 1.611.415, wordt in deze rapportage als voorstel opgenomen. Het deel 2025 (€ 1.188.618) wordt als

2.1. Inclusieve stad

voorstel meegenomen bij begroting 2025. Deze eenmalige investering wordt gezien als hefboom en draagt bij aan de verandering en inrichting van een nieuw regionaal zorglandschap met kwalitatieve en financiële besparingen tot gevolg. Hall of Fame (exploitatieverlies 2024) Op 1 januari 2023 is de Hall of Fame, na een lange periode van (gedeeltelijke) sluiting vanwege verbouwing en corona, geopend. In het nieuwe gebouw, met veel nieuwe mogelijkheden is het team begonnen met de herstart; met als belangrijk doel: het terugbrengen van het publiek. In 2023 zagen we al dat dit geen gemakkelijke opgave was. Dit heeft in 2023 geleidt tot een financieel tekort wat eenmalig is gedekt met een extra subsidie van € 110.000. Als we kijken naar de realisatiecijfers (tot en met mei 2024) t.o.v. de begroting 2024 moeten we constateren dat Hall of Fame ook in 2024 afstevent op een exploitatietekort van circa € 300.000 dat met de huidige beperkte vermogenspositie niet opgevangen kan worden. Dit oplopende tekort is het gevolg van tegenvallende bezoekersaantallen, gestegen personele kosten en gestegen energiekosten, wat tot op heden is opgevangen met incidentele inkomsten/subsidies. Er is sinds kort een interim manager aangesteld; het doel van deze inzet is meerledig. Onder andere het verbeteren van de exploitatie.

De verwachting is niet dat verbeteringen al in 2024 financieel effect hebben en voor 2025 moet dit beeld nog worden samengesteld. Het voorstel is om de Hall of Fame voor 2024 een aanvullende subsidie toe te kennen van circa € 300.000 ter verbetering van het exploitatieresultaat en eventueel vermogenspositie. Voor 2025 volgen we de ontwikkelingen vanuit het verbeterplan op de voet. Investering accupakket basisschool Den Bijstere In het kader van energieneutraal bouwen is het nodig dat kindcentrum Den Bijstere een zwaardere elektriciteitsaansluiting krijgt. Door netcongestie kan deze aansluiting nog niet worden gerealiseerd. Dit kan opgelost worden door een accupakket. Verwacht wordt dat dit probleem zich in de toekomst vaker voor gaat doen. Voorgesteld wordt om een accupakket aan te schaffen zodat deze tijdelijk ingezet kan worden voor Den Bijstere en in de toekomst gebruikt kan worden voor andere projecten. De kosten voor dit pakket bedragen € 250.000 en de kapitaallasten € 16.667. Het effect op de kapitaallasten wordt meegenomen in de Programmabegroting 2025. Verhoging krediet als gevolg van indexering onderwijscentrum Leijpark Jaarlijks indexeren wij alle investeringskredieten voor onderwijshuisvesting tot en met het jaar waarin gestart wordt met bouwen. Bij de begroting 2024 is abusievelijk de indexering voor het onderwijscentrum Leijpark niet meegenomen.

De bouw hiervan is pas in 2024 gestart en dient dus alsnog naar prijspeil 2024 te worden gebracht. Het investeringskrediet dient hiervoor opgehoogd te worden met € 2.640.000. Het effect op de afschrijvingslasten (€ 65.995) wordt meegenomen in de Programmabegroting 2025. De rentelast bedraagt € 13.200 en wordt via de centrale rentebijstelling verwerkt. Investering aanpassingen Schout Backstraat Het Schakelcollege is tijdelijk verhuisd naar de Schout Backstraat. Om het gebouw, een voormalige basisschool, geschikt te maken voor het Schakelcollege is een aantal bouwkundige aanpassingen gedaan ter hoogte van € 136.000. Het effect op de afschrijvingslasten van € 9.072 wordt meegenomen in de Programmabegroting 2025. Overhevelen budget voor overgang verkorten termijn schuldenregeling (N 280) In de tussenrapportage is er € 400.000 extra budget beschikbaar gesteld om alle lopende schuldenregelingen af te kopen die langer lopen dan 18 maanden. Per maand wordt bekeken welke inwoners hiervoor in aanmerking komen. Er is begroot op het afkopen van schulden voor 152 gezinnen, waarvan er momenteel voor 20 gezinnen daadwerkelijk schulden afgekocht zijn. De regeling loopt tot juli 2025 en een deel van de schulden wordt pas in 2025 afgekocht. Voorgesteld wordt om hiervoor € 280.000 over te hevelen naar 2025.

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

Tekort Toegang Tilburg (N 700) Bij het opstellen van de begroting 2024 voor Toegang Tilburg bleek er een tekort te ontstaan van € 1,4 miljoen. Dit had diverse oorzaken:  Door CAO-wijzigingen in 2023 zijn de salarissen van twee leden van de Toegang aanzienlijk gestegen en in 2024 volgde een verdere loonsverhoging. Deze verhogingen hebben tot een stijging van de kostprijs geleid met 11%, wat niet binnen de reguliere indexering opgevangen kon worden (7,3%);  Daarnaast verwachtte de Toegang een stijging van het aantal ondersteuningscasussen als gevolg van de nieuwe werkwijze 'Ondersteuning tenzij' waarbij klantvragen zoveel mogelijk naar de klantstroom Ondersteuning worden gerouteerd;  Regionaal is er besloten dat de Toegang vanaf 2024 het voeren van coördinatie en monitoring voor hoog specialistische jeugdhulp casussen (segment 1) er als extra taak bij heeft gekregen. Deze extra aantallen en werkzaamheden leidden tot een extra formatiebehoefte van 14,7 fte. Doordat er ook sprake was van al behaalde of nog te behalen efficiëntievoordelen als gevolg van de nieuwe inkoop, het overdragen van de taak budgetbeheer en doordat de taken voor Beschermd Wonen overgenomen zouden worden door SIEM was er ten opzichte van 2023 per saldo incidenteel een tekort van € 1,4 miljoen.

Bij de tussenrapportage bleek op basis van de eerste kwartaalrapportage dat er een aanzienlijke onderbezetting was op de begrote formatie zonder dat dit effect had op de wachtlijsten. Doordat er op dat moment geen goede onderbouwing meer lag voor de volledige € 1,4 miljoen is er geen melding gemaakt in de tussenrapportage. In de tweede kwartaalrapportage bleek er nog steeds sprake te zijn van een onderbezetting. Een van de oorzaken is dat er later gestart is met het voeren van coördinatie en monitoring voor de segment 1 casussen (ingegaan op 1 juni in plaats van op 1 januari) en het later starten met de werkwijze 'Ondersteuning tenzij' (is 1 juli gestart in plaats van op 1 januari). Door deze onderbezetting schatten wij in dat Toegang Tilburg dit jaar incidenteel een tekort realiseert van € 700.000. Voorgesteld wordt om het budget voor Toegang Tilburg voor 2024 (€ 27,4 miljoen) met dit bedrag te verhogen.

2.1. Inclusieve stad

2.2. Duurzame stad Resultaat (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) Duurzame stad L/B 2024 Fysieke basiskwaliteit B 106 V  Omgevingsdienst Midden West Brabant B 600 V  Hogere opbrengsten gereguleerd parkeergebied L 600 N verrekening met bestemmingsreserve betaald parkeren L 123 N  Hogere kosten verwerken hout B 123 V t.l.v. egalisatiereserve Afvalstoffenheffing L 500 V  Vervanging automatiseringssysteem afval B 500 N t.g.v. egalisatiereserve Afvalstoffenheffing L 2.084 V  Diverse projecten bodemsanering B 2.084 N t.g.v. reserve Bodem, geluid en lucht L 100 V  Vrijval exploitatie budget Omgeving Factorium L 60 V  Invulling taakstelling Programmabegroting 2024 Groen blauwe leefomgeving  Fasering bestedingen t.g.v. reserve Natuurontwikkeling  Overige Groen blauwe leefomgeving Klimaat  Subsidie project Circulaire Stromen van Breda University of Applied Sciences t.l.v. de reserve Investeringsfonds Klimaat  Witgoedregeling uitbreiding budget t.g.v. de reserve Investeringsfonds Klimaat Totaal Duurzame stad

L B L

588 V 588 N 20 V

880 N

B L B

880 V 371 V 371 N 286 V

Toelichting reguliere financiële mutaties: Omgevingsdienst Midden West Brabant (OMWB) (V 106) Het positieve rekeningresultaat 2023 van de OMWB van afgerond € 1,6 miljoen wordt deels toegevoegd aan hun algemene reserve en deels uitgekeerd aan de deelnemers. Voor Tilburg een incidenteel voordeel van € 106.000. Hogere opbrengsten gereguleerd parkeergebied (V/N 600) Vanaf 1 oktober 2023 is het gereguleerd parkeergebied uitgebreid met ongeveer 4.000 plaatsen. Bij uitbreidingen van het gereguleerd gebied, maken we een inschatting van de extra opbrengsten kortparkeerders, bezoekersregelingen en vergunningen. Op basis van de realisatiecijfers, verwachten we dat de opbrengsten in 2024 € 600.000 hoger zijn. Het resultaat wordt verrekend met de bestemmingsreserve Betaald parkeren. Het structurele effect van deze melding wordt opgenomen in de Programmabegroting 2025. Hogere kosten verwerken hout t.l.v. egalisatiereserve Afvalstoffenheffing (N/V 123) Door stabilisatie van de energieprijzen zijn de opbrengsten van biomassa gedaald. Hierdoor moet voor de verwerking van hout weer betaald worden. Het nadeel wordt verrekend met de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

Vervanging automatiseringssysteem afval t.g.v. egalisatiereserve Afvalstoffenheffing (V/N 500) De aanbesteding voor vervanging van het automatiseringssysteem afval is vertraagd, doordat op de eerste publicatie geen passende inschrijvingen zijn ontvangen. De aanbesteding is in aangepaste vorm recent opnieuw gestart. Volgens planning vindt gunning begin volgend jaar plaats. De kosten komen daardoor pas in 2025 ten laste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing in plaats van in 2024. Diverse projecten bodemsanering t.g.v. reserve Bodem, geluid en lucht (V/N 2.084) Wij hebben diverse bodemsaneringsprojecten in de planning staan. Deze worden gedekt via ontvangen rijksgelden die de afgelopen jaren zijn gestort in de bestemmingsreserve Bodem, geluid en lucht. Wij passen de planning (en financiële fasering) aan op basis van meest recente inzichten (gebaseerd op lopende onderzoeken, gesprekken met grondeigenaren, etc.). Van de onderuitputting van de geraamde uitgaven wordt 75% veroorzaakt door een tweetal saneringsprojecten aan de Ringbaan-Oost en de Groenstraat. Dit komt in het geval van Ringbaan-Oost doordat de verontreiniging omvangrijker en complexer is dan gedacht. In het geval van de Groenstraat is het proces vertraagd door een bezwaarprocedure.

Per saldo is sprake van een verschuiving tussen de jaren en blijft het uiteindelijk beroep op de gereserveerde middelen nagenoeg hetzelfde. De effecten voor de jaarschijven 2025 - 2028 zijn opgenomen in de begroting 2025. Vrijval exploitatiebudget Omgeving Factorium (V 100) In de begroting 2023 is een uitvoeringskrediet en een exploitatie budget gereserveerd voor de aanpassingen van het plein voor het Factorium. Bij de verdere uitwerking van de plannen blijkt dat het gereserveerde exploitatiebudget niet meer nodig is en derhalve vrij kan vallen. Fasering bestedingen t.g.v reserve natuurontwikkeling (V/N 588) De aankoop van de gronden in de omgeving Pauwelshoeve stond voor 2024 in de begroting. Deze kosten zouden worden onttrokken aan de reserve Natuurontwikkeling voor een bedrag van € 441.000. Dit zal naar verwachting in 2025 gebeuren. Daarnaast wordt een deel van de compensatieplicht bomen, voor een bedrag van € 147.000, gefaseerd in 2025 uitgevoerd. Hierdoor wordt er in 2024 minder onttrokken uit de reserve Natuurontwikkeling. In de begroting 2025 zullen deze bedragen opnieuw opgevoerd worden.

Subsidie project Circulaire Stromen van Breda University of Applied Sciences (N/V 880) We hebben op 14 mei 2024 een eenmalige subsidie ter grootte van € 880.000 verleend, als co-financier, aan Stichting Breda University of Applied Sciences voor de realisatie van haar project Circulaire Stromen met dekking uit het Klimaatfonds. Witgoedregeling uitbreiding budget (V/N 371) De uitbreiding budget witgoedregeling is gemeld in de Tussenrapportage 2024. Hier is een bedrag van € 700.000 toegekend t.l.v. het klimaatfonds. De Jaarstukken 2023 zijn door uw Raad vastgesteld waardoor er een bedrag van € 371.000 in mindering mag worden gebracht ten laste van de rijksmiddelen bijzondere bijstand en vroegsignalering. Hierdoor is een deel van de middelen uit het klimaatfonds niet meer nodig en vloeien terug naar de reserve Investeringsfonds klimaat.

Toelichting invulling taakstelling Programmabegroting 2024 In deze rapportage wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan de taakstelling van € 1,3 miljoen aan ruimtescheppende maatregelen die in de begroting 2024 is opgenomen. Daar waar u bij de perspectiefnota inmiddels bent geïnformeerd over de voorgenomen invulling van deze taakstelling vanaf 2025, hebben wij deze zelfde ruimtescheppende maatregelen voor € 0,9 miljoen ook al kunnen realiseren op het lopende jaar. In het laatste kwartaal proberen we invulling te geven aan het resterende deel van de taakstelling voor 2024. Invulling taakstelling Fysieke basiskwaliteit (V 60)  Vervanging toegangen Centrum (V 60): Het budget wat geraamd was voor de Selectieve Toegang Controle (STC), kan komen te vervallen. De STC diende als een fysieke automatische afsluiting van het centrum. Inmiddels zijn we overgestapt op een systeem wat het verkeer reguleert met camera's. Dit systeem is betrouwbaarder en veiliger gebleken. Het onderhoudsbudget voor de STC's is hierdoor niet meer nodig.

2.2. Duurzame stad

Toelichting overige financiële mutaties (< € 100.000): Overige groen blauwe leefomgeving (V 20)  De investering van € 1.000.000 voor het stadspark oude dijk zal pas in 2025 plaatsvinden. De investering wordt in de begroting 2025 opgevoerd. De reeds gereserveerde kapitaallasten van € 20.000 in 2024 komen hiermee te vervallen.

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

2.3. Vitale stad Resultaat (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) Vitale stad L/B 2024 Openbare orde en veiligheid L 244 V  Overhevelen decentralisatie uitkering social lab L 250 V  Overhevelen decentralisatie uitkering experiment gesloten coffeeshopketen L 40 V  Overhevelen decentralisatie uitkering wet goed verhuurderschap L 200 V  Overhevelen budget onderzoek brandweerkazernes  Uitbesteden omvangrijk WOO Verzoek  Invulling taakstelling Programmabegroting 2024  Overige Openbare orde en veiligheid Aantrekkelijke leefomgeving  Verkoop Kruisgebouw Udenhout  Onderhoud gemeentegebouwen  Extra personele inzet gebouwenbeheer  Invulling taakstelling Programmabegroting 2024  Overige Aantrekkelijke leefomgeving Economie, cultuur en evenementen  Overhevelen middelen Verbinding Regiodeal en ecosysteem  Opvoeren budgetten Regio Deal t.l.v. Rijksmiddelen Regio Deal  Hogere uitgaven Tilburgse Kermis  Vrijval middelen HOST  Fasering middelen Innovatiecampus Wijkevoort  Vertraging Fonds-participatie t.g.v. reserve Fonds revitalisering bedrijventerreinen  Aframen budgetten VVV  Invulling taakstelling Programmabegroting 2024  Overige Economie, cultuur en evenementen

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit  Vrijval bijdrage afbouw Mindlabs  Bijstelling grondexploitatie  Fasering parkeerafdrachten Spoorzone t.g.v. reserve Gebiedsparkeren Spoorzone  Overhevelen middelen gebiedsvisies wijkgericht werken  Fasering diverse projecten mobiliteit t.g.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling

2.3. Vitale stad

L L B

130 N 20 V 44 N

B L L L L B

354 V 101 N 1.000 N 800 N 58 V 122 N

80 V

L B L L L L B

1.900 N 1.900 V 150 N 150 V 150 V 100 V 100 N

L B L L B

184 V 80 N 47 V 319 N 319 V

L L B L B L

899 V 1.299 V 1.299 N 983 V 983 N 160 V

L B

850 V 850 N

Vitale stad  Fasering Trimodale ontwikkeling Loven t.g.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling  Fasering bijdrageregeling Taskforce betaalbaar wonen t.g.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling  Fasering stimulering huisvesting spoedzoekers t.g.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling  Fasering datagestuurd en wijkgericht t.g.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling  Invulling taakstelling Programmabegroting 2024  Overige Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

L/B L B L B L B L B L L B

2024 270 V 270 N 1.000 V 1.000 N 900 V 900 N 1.000 V 1.000 N 55 V 184 V 184 N 464 V

Totaal Vitale stad

Toelichting reguliere financiële mutaties: Overheveling decentralisatie uitkering Social Labs (V 244) Een Social lab betreft een werkplaats waarin een consortium van wetenschappers, maatschappelijke organisaties en professionals samen met gemeenten als één ‘pedagogische coalitie’ in de praktijk aan het werk gaan om de veerkracht en weerbaarheid van jongeren te versterken in kwetsbare omgevingen, zodat zij minder vatbaar zijn om bij criminaliteit betrokken te raken. Het betreft een twee jarig project, met een gedetailleerde begroting voor 2024-2025. De hiervoor via de Decembercirculaire 2023 ontvangen middelen worden in 2024 besteed en de ontvangen middelen uit de Meicirculaire 2024 worden in 2025 besteed. Voor deze middelen worden tijdelijk trajectbegeleiders aangenomen en jeugdwerkers ingehuurd. Voorgesteld wordt om de middelen uit de Meicirculaire ad. € 244.000 over te hevelen naar 2025. Overheveling decentralisatie uitkering experiment gesloten coffeeshopketen (V 250) Tilburg neemt samen met 9 andere gemeenten deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Voor de experimenteerfase van dit project is in 2023 € 695.000 ontvangen via decentralisatie uitkeringen. De experimenteerfase is inmiddels gestart en loopt door in 2025. De uitvoering verloopt trager dan gewenst.

Dit zien we niet alleen in Tilburg maar ook bij andere gemeenten en is buiten de invloedsfeer van de gemeenten. Het vanuit 2023 overgehevelde bedrag is voor een groot deel besteed in 2024. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 250.000 over te hevelen naar 2025. Van dit budget worden medewerkers gedekt, die ook in 2025 nodig zijn voor de uitvoering van het experiment. Overheveling decentralisatie uitkering Wet goed verhuurderschap (V 40) In 2023 is een incidentele bijdrage ontvangen vanuit het Rijk voor de kosten als gevolg van de invoering van de landelijke Wet goed verhuurderschap en het instellen van een meldpunt. In 2023 is hiertoe een voorstel uitgewerkt. Het grootste gedeelte van de kosten wordt in 2024 gemaakt, maar loopt ook door in 2025. Daarom wordt voorgesteld het verwachte restantbudget ad. € 40.000 over te hevelen naar 2025. Budget onderzoek brandweerkazernes (V 200) Op basis van de huidige locaties van de brandweerkazernes voldoen we niet langer aan de wettelijk verplichte maximale aanrijdtijden voor de brandweer bij calamiteiten. In de Programmabegroting 2024 is budget verkregen voor een locatieonderzoek naar de mogelijkheden van de huidige kazernes en/of evt. nieuwbouw. Het project heeft verschillende fases, budget is voor fase 2. Fase 1 van het project, het onderzoeken van alle alternatieven is door de complexiteit uitgelopen.

Fase 2, het uitvoeren van de onderzoeken, wordt uitgevoerd in 2025. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2025. Uitbesteden omvangrijk WOO Verzoek (N 130) De capaciteit en kennis voor afhandeling van ingewikkelde of omvangrijke WOO-verzoeken is intern niet beschikbaar. Bij een omvangrijk WOO verzoek is daardoor deze taak uitbesteed.

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

Verkoop Kruisgebouw Udenhout (V 354/N 101) De verkoop van het Kruisgebouw aan de Zeshoevenstraat 29-31 in Udenhout heeft € 354.000 meer opgebracht dan de vaste verkooptaakstelling voor vastgoed van € 96.000,-. Na de bijbehorende afwaardering van het pand op onze balans en de bijdrage van € 60.000 ten behoeve van de verbouwing van een aantal ruimtes bij het gebouw aan de Zeshoevenstraat 36 conform collegebesluit 10 januari 2023 - 17, resteert er nog € 253.000 aan verkoopresultaat. De beperkte structurele effecten worden verwerkt bij de Programmabegroting 2025. Onderhoud gemeentegebouwen (N 1.000) Er wordt in 2024 meer besteed aan preventief niet gepland onderhoud van gebouwen. De overschrijding op onderhoud is vooral veroorzaakt door o.a. een hogere beheervergoeding voor de aannemer als gevolg van gestegen loonkosten, niet geplande uitgaven zoals corrosieherstel bij zwembad Stappegoor en hogere kosten renovatie parkeerdek Emmapassage. Extra personele inzet gebouwbeheer (N 800) Er is en wordt meer inzet gevraagd voor de gebouwenexploitatie dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn o.a.

extra inzet ten behoeve van voorbereiden aanbesteding en contractmanagement als gevolg van het tussentijds beëindigen van het contract met de huidige partner, inhuur technisch advies in verband met langdurig ziekteverzuim en tijdelijke uitbreiding informatiemanagement. Overhevelen middelen Verbinding Regiodeal en ecosysteem (V 80) In 2024 is met externe begeleiding een analyse gemaakt van het innovatie ecosysteem in Tilburg en de regio met aanbevelingen die moeten worden uitgewerkt. Deze uitwerking start in het najaar en loopt door in 2025. De doorlooptijd van de analyse en de navolgende uitwerking maken spreiding over 2024 en 2025 van dit eenmalige incidentele budget noodzakelijk. Opvoeren budgetten Regio Deal ten laste van Rijksmiddelen Regio Deal (N/V 1.900) Op 26 september 2023 heeft het college besloten dat Tilburg de rol als regiokassier voor de Regio Deal MiddenBrabant op zich neemt. De middelen ten behoeve van de Regio Deal zijn door het Rijk beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (SPUK) voor de 4e tranche Regio Deal voor Regio Deal Midden-Brabant ("Innoveren, experimenteren en ondernemen met de mens centraal"). Het totaalbedrag bedraagt € 12,5 miljoen. Aan de leadpartners zal de subsidie worden overgemaakt in verschillende termijnen conform de vastgestelde subsidievoorwaarden.

Voor 2024 verwachten we dat door de diverse projecten voor een bedrag van € 2,5 miljoen wordt gerealiseerd wat uit de rijksmiddelen regiodeal wordt gedekt. Daarnaast wordt het voor 2024 opgevoerde budget cofinancieringsfonds van € 600.000 verschoven naar 2027. Het college heeft dit bedrag onder voorwaarden aanvullend beschikbaar gesteld uit het cofinancieringsfonds voor verschillende projecten in de Regio Deal om het resterende tekort in de begroting te dichten. Hogere uitgaven Tilburgse Kermis (N 150) Prijsstijgingen zorgen ervoor dat de exploitatiekosten van de Tilburgse Kermis, die benodigd zijn om de ambities binnen de 'Visie Tilburgse Kermis 2021-2024' waar te maken € 150.000 hoger uitvallen. Dit leidt tot een overschrijding van het uitvoeringsbudget van de kermis. In de Programmabegroting 2025 is een voorstel nieuw beleid van € 320.000 opgenomen voor de kermis waarvan € 225.000 is bedoeld om structureel het tekort in de exploitatiekosten te dekken. Vrijval middelen HOST (V 150) Als gevolg van langdurige ziekte en een moeilijk vervulbare vacature is het onvoldoende gelukt om samen met de onderwijsinstellingen invullingen te geven aan de samenwerkingsdoelen. Hierdoor valt dit jaar eenmalig € 150.000 van de HOST middelen vrij.

Overhevelen middelen Innovatiecampus Wijkevoort (V 150) Het uitblijven van de Raad van State behandeling van het bestemmingsplan zorgt voor vertraging van de voorbereidingen voor Wijkevoort. Dit betreft een vertraging in de tijd, niet tot een inhoudelijke vermindering van de benodigde werkzaamheden. Wij stellen voor deze middelen te faseren naar 2027.

2.3. Vitale stad

Vertraging Fonds-participatie (V/N 100) Onderdeel van de herstructurering van de locatie Jules de Beerstraat 3 en 5 is een toegekende subsidie voor het aanpakken van grondwatervervuiling waarvan de uitbetaling niet eerder voorzien wordt dan in 2025. De aanpak is nog onderwerp van onderzoek en heeft de instemming nodig van het bevoegd gezag (OMWB). De onttrekking aan de reserve Fonds Revitalisering Bedrijventerreinen brengen we hiermee in overeenstemming. Aframen budgetten VVV als gevolg van regievoering op toeristisch gastheerschap door Stichting Marketing Tilburg (V 184/ N 80) In mei 2024 is een overeenkomst gesloten met de Stichting Marketing Tilburg voor de uitvoering van het toeristisch gastheerschap. Deze overeenkomst was lager dan het bedrag dat hiervoor in de begroting beschikbaar was. In 2024 valt hierdoor per saldo € 104.000 vrij. Het structurele voordeel (€ 168.000) is opgenomen in de begroting 2025. Vrijval bijdrage afbouw Mindlabs (V 899) Voor de realisatie van Mindlabs is, bij raadbesluit van 10 april 2017, een voorbereidingskrediet ter grootte van € 6,2 miljoen ter beschikking gesteld ten behoeve van Mediacluster en budgetreserveringen. Door een gunstige aanbesteding en goed verlopen realisatie van het gebouw Mindlabs kan € 899.000 van dit bedrag, welke gereserveerd was als bijdrage aan de afbouw, alsnog vrijvallen.

Bijstelling grondexploitatie projecten en grondexploitatie algemeen (V/N 1.299) Voor de begroting 2025 zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Dit leidt ook tot mutaties in de lasten- en batenramingen in jaarschijf 2024. Per saldo zijn de mutaties budgettair neutraal. Dit betreft o.a.:  Toevoeging van nieuwe projecten (o.a. Residentie fase 1, Overloonstraat, Prikkelarm wonen en een aantal kleine faciliterende plannen);  Fasering bouw- en woonrijpmaken (o.a. Wijkevoort en Spoorzone);  Vertraging grondverkopen T58 Noord (i.v.m. Tennet), Wijkevoort (procedure Raad van State), Spoorzone en Koningswei;  Doorschuiven van stortingen en onttrekking FSO (o.a. grondverkopen Bakertand);  Bijstelling reserve risico’s, tussentijdse winstneming en verlieslatende plannen. Fasering parkeerafdrachten Spoorzone t.l.v. de reserve Gebiedsparkeren Spoorzone (N/V 983) Doordat er nog geen definitieve haalbare bouwplannen voor de deelgebieden Zwijsen, Young Professional Campus en Clarissenhof II zijn, schuift de verwachte oplevering van de ontwikkelingen en ook de daarbij behorende parkeerafdrachten die we van de ontwikkelaars ontvangen naar achteren. Een groot deel van die binnenkomende parkeerafdrachten die in 2024 geraamd stonden, schuiven door naar 2025 waardoor er in 2024 een nadeel is op de baten en een voordeel op de lasten (lagere storting in de reserve).

In de Programmabegroting 2025 is de verschuiving van 2024 naar 2025 en verder ook vermeld voor de betreffende jaarschijven. Overhevelen middelen gebiedsvisies wijkgericht werken (V 160) In het kader van het wijkgericht werken wordt voor elk gebied een Integrale visie voor de lange termijn opgesteld (15 – 20 jaar) (collegebesluit 7 maart 2023). Het opstellen van deze gebiedsvisies voor de gebieden Oud-Noord, Oud-Zuid, Dorpen en de Reeshof hebben door het onvoldoende beschikbaar zijn van capaciteit vertraging opgelopen. Hierdoor zullen de werkzaamheden voor de ontwikkeling van deze gebiedsvisies pas aanvangen in 2025 en doorlopen in 2026. De verwachting is dat er in 2025 twee visies uitgewerkt kunnen gaan worden en de overige twee visies in 2026. In de Programmabegroting 2024 zijn voor de jaren 2024 en 2025 middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van deze gebiedsvisies. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 stellen we voor om de in 2024 niet bestede middelen ad. € 160.000 over te hevelen naar 2026. Fasering projecten mobiliteit (V/N 850) Uw raad heeft bij de begroting 2023 middelen beschikbaar gesteld voor diverse strategische mobiliteitsprojecten (dekking via reserve Fonds stedelijke ontwikkeling). Deze projecten kennen een sterke samenhang met het ritme van enkele ontwikkelingen zoals Kenniskwartier, Tilburg Zuid en de uitrol van de nieuwe OV-concessie.

Deze afhankelijkheid betekent ook dat enkele voorbereidingskredieten – qua tijd en fasering – iets verder naar achteren schuiven dan in eerste instantie voorzien. De ontwikkeling van 2 nieuwe NS

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

stations is medio 2024 opgestart vanuit de gebiedsontwikkelingen. De pilot gerichte beleidsvorming in Noord en in Udenhout loopt en een mogelijke nieuwe pilot aan de Nieuwe Bosscheweg wordt onderzocht. De onderzoeken naar Ringbaan Zuid (70 naar 50) en naar een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidslimiet van 30 km per uur (GOW30) binnen de Ringbanen (50>30) zijn inmiddels opgestart. Het effect voor 2025 is verwerkt binnen de begroting 2025. Fasering Trimodale ontwikkeling Loven (N/V 270) De initiatiefnemer voert de benodigde onderzoeken uit om de haalbaarheid van de nieuwe containerterminal aan te tonen. Een volgende stap die wordt gezet is het organiseren van een omgevingsdialoog over de voorgenomen trimodale ontwikkeling. Besluitvorming over eventuele uitvoering wordt daarom niet eerder dan 2025 verwacht, waardoor geraamde uitgaven aan het stamspoor in 2025 verwacht worden en de bijbehorende bijdrage uit de reserve Fonds stedelijke ontwikkeling beschikbaar blijft. Fasering bijdrageregeling Taskforce betaalbaar wonen (V/N 1.000) Binnen de reserve Fonds stedelijke ontwikkeling zijn middelen beschikbaar voor bijdragen aan projecten die uit de Taskforce betaalbaar wonen voortkomen voor bijdragen aan sociale nieuwbouw. De bouwopgave voor de corporaties wordt groter en er zijn verschillende projecten in voorbereiding als uitvoering van de woonagenda 2020-2025.

De verwachting is niet dat de inzet van middelen al volledig in 2024 plaats zal gaan vinden. Daarom blijven de middelen in de reserve Fonds stedelijke ontwikkeling beschikbaar voor de realisatie van sociale woningbouw. Fasering stimulering huisvesting spoedzoekers (V/N 900) Binnen de reserve Fonds stedelijke ontwikkeling zijn middelen beschikbaar voor stimulering van de huisvesting van spoedzoekers. Om een goede afweging te kunnen maken over de inzet van deze middelen is afgewacht tot de Woonzorgvisie gereed is. De Woonzorgvisie zal pas in het najaar worden vastgesteld door uw raad. De middelen blijven beschikbaar in de reserve Fonds stedelijke ontwikkeling voor realisatie van de doelstellingen van de Woonagenda 2020-2025. Fasering datagestuurd en wijkgericht (V/N 1.000) Binnen de reserve Fonds stedelijke ontwikkeling zijn middelen beschikbaar voor de aanpak van kleinschalige problematiek (fysiek) in buurten en wijken en voor herstructureringsopgaven in Pact-wijken. We verwachten op basis van de wijkagenda’s en gebiedsvisies inzet van middelen op herstructureringsopgaven in de Pactwijken, maar dat zal niet in 2024 tot volledige inzet van middelen leiden. De middelen blijven daarom beschikbaar in de reserve Fonds stedelijke ontwikkeling voor realisatie van de doelstellingen van de Woonagenda 2020-2025.

Toelichting invulling taakstelling Programmabegroting 2024 In deze rapportage wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan de taakstelling van € 1,3 miljoen aan ruimtescheppende maatregelen die in de begroting 2024 is opgenomen. Daar waar u bij de perspectiefnota inmiddels bent geïnformeerd over de voorgenomen invulling van deze taakstelling vanaf 2025, hebben wij deze zelfde ruimtescheppende maatregelen voor € 0,9 miljoen ook al kunnen realiseren op het lopende jaar. In het laatste kwartaal proberen we invulling te geven aan het resterende deel van de taakstelling voor 2024. Invulling taakstelling Openbare orde en veiligheid (V 20)  Versoberen budget implementeren crisisorganisatie. Invulling taakstelling Aantrekkelijke leefomgeving (V 58)  Lagere vaststelling subsidies voorgaande jaren doordat activiteiten tegen lagere kosten zijn uitgevoerd. Invulling taakstelling Economie, cultuur en evenementen (V 47)  Handelsmissie China: Internationale handelsmissies hebben veelal een incidenteel karakter en vragen geen structureel budget. In voorkomende gevallen kan hiervoor dekking worden gezocht binnen het budget Internationalisering (V 25).  Lagere vaststelling subsidies voorgaande jaren doordat activiteiten tegen lagere kosten zijn uitgevoerd (V 22).

2.3. Vitale stad

Invulling taakstelling Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit (V 55)  Taxikeurmerk: Vanaf de begroting 2019 zijn middelen opgenomen voor handhaving en beheer van het Taxikeurmerk (ca. € 50.000). De kosten blijven de afgelopen jaren beperkt tot de inzet van het Taxiloket (V 25).  Werkbudget impuls autoverkeer: Dit budget is primair bedoeld om grotere projecten uit het meerjarenprogramma (MJP) inhoudelijk uit te werken/voor te bereiden en te kunnen toetsen op haalbaarheid alvorens ze binnen het MJP geprogrammeerd worden. De afgelopen jaren is dit budget niet volledig benut. Het budget wordt structureel met € 30.000 verlaagd (V 30).

Toelichting overige financiële mutaties (< € 100.000): Overige openbare orde en veiligheid (N 44)  Verlagen budget t.g.v. stelpost Administratieve correctie Transitiemanager Wijkgericht werken. Voor toelichting zie het veld Bestuur en Samenwerking, melding Transitiemanager Wijkgericht werken. Overige aantrekkelijke leefomgeving (N 122)  Huurderving winkelplint door overgang van huurder (N 34).  Verlagen budget t.g.v. stelpost Administratieve correctie Transitiemanager Wijkgericht werken. Voor toelichting zie het veld Bestuur en Samenwerking, melding Transitiemanager Wijkgericht werken (N 88). Overige economie, cultuur en evenementen (N/V 319)  Subsidie 2024 Lustwarande t.l.v. reserve Cofinancieringsfonds voor de buitenexpositie Lustwarande plus randprogramma (N/V 85).  De Subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming is op 2 juli 2024 vastgesteld met een subsidieplafond van € 50.000 t.l.v. de reserve Investeringsfonds klimaat (N/V 50).  De uitvoering op basis van een nieuw ontwerp voor een kunstwerk voor het verbeteren van de spooronderdoorgangen wordt verplaatst van het veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit naar het veld Economie, cultuur en evenementen. Dekking t.lv. de Reserve Incidentele Opgaven. Deze administratieve bijstelling is budgettair neutraal (N/V 184).

Overige ruimte voor wonen, werken en mobiliteit (V/N 184)  Administratieve verschuiving van het budget kunstwerk voor verbeteren spooronderdoorgangen. (budgettair neutraal naar veld Economie, cultuur en evenementen).

Najaarsbijstelling 2024 gemeente Tilburg

Voorstellen Voorstellen

OV OV

(x € 1.000) Bedrag 2024 244 N 250 N

OV OV OV OV NB OV IV

40 N 160 N 80 N 150 N 200 N 200 N 170 N

170 V 117 N 117 V

Soort

Overhevelen decentralisatie uitkering Social Lab Overhevelen decentralisatie uitkering experiment gesloten coffeeshopketen Overhevelen decentralisatie uitkering wet goed verhuurderschap Overhevelen middelen gebiedsvisies wijkgericht werken Overhevelen middelen Verbinding Regiodeal en ecosysteem Faseren middelen Innovatiecampus Wijkevoort Aanvullend budget haalbaarheidsfase Paleis-Raadhuis Overhevelen budget Onderzoek brandweerkazernes Aanvullend investeringskrediet voor aanpassing installaties parkeergarage Koningsplein ten behoeve van realisatie project Koningswei t.l.v reserve betaald parkeren Samenwerkingsovereenkomst Brabantstad Slimme en Duurzame Mobiliteit t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling

(NB=Nieuw beleid, BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, IV=Investeringsvoorstel) Overheveling Decentralisatie uitkering Social Labs (N 244) Een Social lab betreft een werkplaats waarin een consortium van wetenschappers, maatschappelijke organisaties en professionals samen met gemeenten als één ‘pedagogische coalitie’ in de praktijk aan het werk gaan om de veerkracht en weerbaarheid van jongeren te versterken in kwetsbare omgevingen, zodat zij minder vatbaar zijn om bij criminaliteit betrokken te raken. Het betreft een twee jarig project, met een gedetailleerde begroting voor 2024-2025. De hiervoor via de Decembercirculaire 2023 ontvangen middelen worden in 2024 besteed en de ontvangen middelen uit de Meicirculaire 2024 worden in 2025 besteed. Voor deze middelen worden tijdelijk trajectbegeleiders aangenomen en jeugdwerkers ingehuurd. Voorgesteld wordt om de middelen uit de Meicirculaire ad. € 244.000 over te hevelen naar 2025. Overhevelen Decentralisatie uitkering experiment gesloten coffeeshopketen (N 250) Tilburg neemt samen met 9 andere gemeenten deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Voor de experimenteerfase van dit project is in 2023 € 695.000 ontvangen via decentralisatie uitkeringen. De experimenteerfase is inmiddels gestart en loopt door in 2025.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14659921/2