Document · PDF

Bijlage 1 - Coalitieakkoord 2026-2030 Aandacht. Ambitie. Actie

Raadsvergadering 6 juli 2026, gemeente TilburgBij agendapunt: Initiatiefvoorstel Coalitieakkoord20.614 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Wat gaan we doen? • we monitoren ons afval op recyclepercentage, niet (enkel) op kilo’s restafval per huishouden; • we realiseren een tweede volwaardige milieustraat (circulair ambachtscentrum); • we organiseren vaste momenten in de wijken voor het ophalen van grof afval en richten inzamelpunten in door het innemen van tweedehands goederen; • we geven zelf het goede voorbeeld met circulair bouwen volgens de principes van Het Nieuwe Normaal, bijvoorbeeld in het onderwijs. We stimuleren anderen om dit ook te doen via onze keten stedelijke ontwikkeling; • we stellen het nieuwe inkoopbeleid vast, inclusief duurzame, sociale en lokale criteria; • we streven naar een circulaire economie en werken daarvoor samen met bedrijven en regiogemeenten; • we minimaliseren verspilling en stimuleren korte voedselketens. Hierbij laten we ons inspireren door het manifest 013Food; • we werken aan concrete doelen en indicatoren voor een circulair Tilburg in 2045.

foto beeldbank gemeente Tilburg Margo van de Pas

- 63 -

- 64 -

5. Raad en organisatie In dit akkoord hebben we veel gesproken over de samenwerking in de stad en dorpen. Met onze inwoners, ondernemers, organisaties en andere overheden. In dit laatste hoofdstuk willen we ook graag stil staan bij de samenwerking binnen de gemeenteraad en onze ambtelijke organisatie. Het samenspel tussen college, raad en organisatie bepaalt ook hoe wij samenwerken met de partners in onze gemeente.

Vertrouwen in de overheid

We willen in vertrouwen samenwerken met al onze inwoners. Dit begint bij een betrouwbare dienstverlening. Daar blijven we ons voor inzetten. Wij staan voor een dienstverlening met duidelijke communicatie, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. De afhandeling van de Fixi-melding willen we verder verbeteren. Voorspelbaarheid van onze dienstverlening is belangrijker dan de snelheid van antwoorden. We investeren in optimale werkprocessen en zetten waar mogelijk robotisering en digitalisering in. We blijven investeren in de lokale democratie, onder andere via een jongerenplatform en onlinewijkkranten. Ook de klassenbezoeken aan het Stadhuis zijn erg waardevol. Ons lokale mediabeleid is gericht op het versterken van de lokale journalistiek, het bevorderen van participatie en het betrekken van inwoners bij de stad. De lessen uit het aflopende programma ‘levendige democratie’ nemen we mee in de doorontwikkeling van het mediabeleid en het betrekken van kinderen en jongeren.

foto beeldbank gemeente Tilburg Joris Buijs

Wij staan voor een dienstverlening met duidelijke communicatie, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn

Samenwerken binnen de gemeenteraad

Voor het goed functioneren van de gemeente, is een goede samenwerking tussen college en raad cruciaal. Samen staan we voor de opgaven in Tilburg. Wij zetten ons in om de komende bestuursperiode met elkaar de samenwerking te versterken. Met hulp van de nieuwe beleidscyclus verbetert de informatiepositie van de raad. Daardoor zijn er kansen om de vergaderstructuur en de rolverdeling tussen raad en college aan te scherpen. We kennen in Tilburg een cultuur van constructief samenwerken. Dit koesteren we en zetten we door. Een nieuw instrument in de samenwerking binnen de raad is het beleidsgesprek. Tijdens het beleidsgesprek wordt de tijd genomen om samen te doorleven of onze beleidsdoelen en gekoppelde activiteiten nog het gewenste effect hebben in de stad en dorpen.

Robuuste, flexibele en diverse organisatie

We zijn blij met onze robuuste en professionele organisatie. Met de groei van Tilburg is de ambtelijke organisatie meegegroeid. We gaan nu gericht inzetten op kennis en expertise en we verschuiven taken en werkzaamheden naar waar ze het meest nodig zijn. We blijven ons focussen op de uitvoering en willen vaker en effectiever wijkgericht werken. Als andere organisaties in Tilburg het werk beter of efficiënter kunnen doen, dan maken we daar gebruik van. We zorgen ervoor dat wij de benodigde expertise in huis hebben om ons werk te kunnen uitvoeren. En we zetten in op talentontwikkeling en een ‘leven lang leren’. Inhuur van mensen willen we zo veel mogelijk vermijden. Een krappe arbeidsmarkt vraagt om een efficiëntere inzet van het personeel. Ook de inzet van digitalisering en AI draagt hieraan bij, dus schalen we dit op.

foto beeldbank gemeente Tilburg Jules van Iperen

- 65 -

- 66 -

De organisatie zou meer een afspiegeling mogen zijn van de Tilburgse samenleving. Niet alleen om het goede gesprek te kunnen voeren in de dorpen en wijken. Diversiteit zorgt voor een kwaliteitsimpuls. Het inclusiebeleid en de inzet van recruitmentbureaus hebben hier de afgelopen jaren nog niet voldoende voor gezorgd. Ondanks de inzet op inclusief werkgeverschap, is de gemeentelijke organisatie nog geen goede afspiegeling van de diverse Tilburgse samenleving. Dit is vooral zichtbaar in de hogere en leidinggevende functies en waar het gaat om culturele diversiteit. We willen het goede voorbeeld geven, en gaan steviger en minder vrijblijvend werk maken van maatregelen om tot de juiste afspiegeling te komen. We gaan voor een talentvolle en diverse organisatie. Veel afdelingen in de ambtelijke organisatie kunnen binnen hun taakveld een bijdrage leveren aan de weerbare samenleving. Denk aan digitalisering, de ondermijningsaanpak, aanpak rondom kwetsbare ouderen en de beschikbaarheid van basisbehoeften als energie en water. Een kwartiermaker (tot 2028) maakt met de verschillende afdelingen inzichtelijk wat er van hen wordt verwacht om tot een weerbare samenleving én gemeente te komen. Zo ontstaat ook een weerbare overheid. Er komt geen apart programma. We versterken de doorontwikkeling van onze organisatie naar gebiedsgericht werken.

Veel van onze opgaven vragen gemeentebrede sturing. We verbeteren het samenspel tussen deze lijn en het gebiedsgericht werken, met andere woorden: tussen de stad en de wijk.

Wat gaan we doen? • we verbeteren het vertrouwen in de overheid met betere dienstverlening en participatie; • we geven invulling aan een terugkerend beleidsgesprek binnen de raad; • we werken met een robuuste ambtelijke organisatie, die talentvol, divers en flexibel is; • we verschuiven onze taken en werkzaamheden naar waar dat het meest nodig is; • we implementeren het gebiedsgericht werken beter in onze organisatie.

foto beeldbank gemeente Tilburg Jules van Iperen

- 67 -

- 68 -

6. Financiën We zijn al jaren één van de financieel meest gezonde gemeenten van Nederland. Daar zijn we trots en zuinig op. We zien een toenemende opgave om in Tilburg de taken uit te voeren met de middelen die we krijgen. Vooral de kosten voor jeugdzorg hebben een steeds grotere impact op onze begroting. Er is aanhoudende onduidelijkheid over hoeveel geld gemeenten meerjarig voor jeugdzorg krijgen en de herverdeling van het Gemeentefonds is uitgesteld. Dat maakt het moeilijk om structureel plannen te maken die bijdragen aan de ontwikkeling van Tilburg.

foto beeldbank gemeente Tilburg Dolph Cantrijn

Bij de Begroting 2026 hielden we nog rekening met een sluitende begroting voor het jaar 2027 en een beperkt tekort in de meerjarenraming. Nu zien we dat door bovenstaande ontwikkelingen het financieel beeld als volgt verslechtert: 2027

2028

2029

2030

Financieel beeld Programmbegroting 2026

0,0

5,7

-1,1

Kostenontwikkeling Jeugdzorg

-17,4

-13,8

Structurele effecten Jaarrekening 2025 (excl. jeugdhulp)

-1,2

-1,3

-1,1

Inschatting overige begrotingsafwijkingen

4,6

11,3

6,7

3,0

Besluitvorming Rijk: herverdeling Gemeentefonds

-3,5

-7,0

-3,5

p.m

Besluitvorming Rijk Jeugdzorg en indexatie

p.m.

Financieel beeld na keuzes 2027 (structureel)

-17,5

-5,0

-13,1

-13,0

De tekorten waar wij op dit moment mee worden geconfronteerd zorgen ervoor dat er de komende jaren een forse opgave ligt om koers te kunnen houden en onze ambities uit te kunnen voeren. We zien dit als een gemeenschappelijke opgave die een bijdrage vraagt van zowel gemeente als maatschappelijke partners, verbonden partijen, bedrijven en inwoners. Er zijn scherpe keuzes nodig om ruimte te maken voor noodzakelijke investeringen en ontwikkeling van de stad en dorpen. We willen deze keuzes snel, maar ook zorgvuldig maken. Daarom werken we richting de Perspectiefnota 2028 (voorjaar 2027) voorstellen uit die moeten zorgen voor een meerjarig sluitende begroting. We gaan ervan uit dat we in het voorjaar 2027 duidelijkheid hebben over de middelen die we meerjarig voor jeugdzorg van het Rijk ontvangen. Het geraamde tekort in 2027 dekken we incidenteel af. In aanvulling op de ingezette meerjarige investeringen in de sociaal pedagogische basis en preventie.

Ondanks het verslechterde financieel perspectief doen we een aantal weloverwogen investeringen in de opgaven en ambities van onze gemeente voor de komende begroting. Daarbij blijven we ons inzetten op de eerder besloten financiële strategie stedelijke ontwikkeling en de beweging in het sociaal domein. Om deze maatregelen te dekken werken we in de begroting voorstellen uit voor het heroverwegen van taken, gerichte keuzes in de organisatie en het verhogen van onze inkomsten. In deze balans verhogen wij de onroerend zaakbelasting met 3% per jaar bovenop de inflatie. In 2027 verwerken we hiervoor de eerste stap. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2027 zijn als volgt: Uitgangspunten Programmabegroting 2027

2027

2028

2029

2030

Financieel beeld (structureel)

-17,5

-5,0

-13,0

Incidentele maatregelen

-18,3

-5,5

-3,7

-2,6

Structurele maatregelen

-10,8

-12,8

-12,9

-13,0

Afdekken tekort 2027

17,5

–

Stelpost tekort Jeugdzorg (conform VNG advies)

–

14,0

OZB (3% boven de inflatie per jaar, 2027)

1,8

Opgave organisatie

1,3

Verhogen leges/overige belastingen

0,8

Gebruiker betaalt

0,5

Stelpost onderuitputting kapitaallasten

1,5

1,0

Heroverwegen taken

5,0

6,5

Financieel beeld na keuzes 2027 (structureel)

0,1

8,6

-0,1

foto beeldbank gemeente Tilburg Gerdien Wolthaus Paauw

- 69 -

- 70 -

In de bijlage bij dit akkoord geven we inzicht in de incidentele en structurele maatregelen die op basis van dit akkoord worden betrokken bij de integrale afweging van de programmabegroting 2027. Dit betreft niet het overzicht van de totale uitgaven.

Wat gaan we doen? • we hebben aan het eind van de bestuursperiode een structureel sluitende begroting; • we blijven stevig en weloverwogen investeren in onze stad en dorpen; • we bereiden een integraal heroverwegingspakket voor richting de Perspectiefnota 2028; • we houden de financiële positie scherp in de gaten en sturen bij op een gemiddeld risicoprofiel; • we verhogen deze periode de onroerend zaakbelasting met vier gelijke stappen van 3% per jaar bovenop de inflatie; • we kijken kritisch naar uitvoerbaarheid en faseren daar waar nodig onze investeringen; • we benutten de nieuwe mogelijkheden die het Rijk biedt om onderbouwde onderuitputting in de begroting op te nemen; • we zetten in op de lobby voor de herverdeling gemeentefonds; • we onderzoeken welke indexeringssystematiek passend is gezien de wijze waarop het Rijk ons compenseert; • we belasten de kosten die we maken eerlijk door.

foto beeldbank gemeente Tilburg Jostijn Ligtvoet

foto beeldbank gemeente Tilburg Dolph Cantrijn

- 71 -

- 72 -

Portefeuilleverdeling Burgemeester Fleur Gräper – van Koolwijk: Openbare Orde, Veiligheid en Bestuur

Openbare Orde en Veiligheid Bestuur (inclusief Burgerzaken) Positionering en samenwerking (regionaal, landelijk, Europees en internationaal) Communicatie Betrouwbare overheid

Evelien Kostermans - Groen en water, openbare ruimte, inclusieve samenleving (1e loco-burgemeester) Openbare ruimte Groen en water in en om de stad Klimaatadaptatie Natuur- en landschapsontwikkeling Maatschappelijk vastgoed en grondzaken Sociale samenhang en ontmoeting Diversiteit, inclusie en anti-discriminatie Circulariteit en inkoop Wmo begeleiding en dagopvang (incl. ontwikkeling wijkzorgteams, samen met Hülya Kat) Stadsregionale Parken (incl. Oostflank) Wijkwethouder Oud-Zuid, Blaak en Zorgvlied

Maarten van Asten - Financiën, Evenementen en Horeca, Digitalisering en AI (2e loco-burgemeester) Financiën Evenementen en horeca Digitalisering en AI Dienstverlening Citymarketing/stadspromotie BAT en milieustraat Deelnemingen Milieu Hulp aan huis en vervoersvoorzieningen (WMO) Stadsdeelwethouder: Reeshof

Bas van der Pol - Stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, omgevingskwaliteit, slimme energie en aanpak netcongestie (3e loco-burgemeester) Stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke projecten Ruimtelijke ordening en vergunningen Vastgoedontwikkeling Omgevingskwaliteit, toekomstbestendig bouwen en ruimtelijk erfgoed Slimme energie en aanpak netcongestie Kernwinkelgebied Dierenwelzijn Wijkwethouder: Binnenstad, Spoorzone, Armhoef, Tivoli & Hoogvenne en Noordhoek

Niels van Stappershoef - Economie, Sport, Handhaving, Migratie en Opvang (6e loco-burgemeester)

Anne Veldhoven - Wonen & Wijken, Bereikbaarheid en Maatschappelijke verbinding (4e loco-burgemeester)

Economie en vestigingsklimaat Bedrijventerreinen Sport Toezicht en handhaving Asiel en Migratie Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (WMO)

Wonen Wijken, inclusief NPLV Mobiliteit, inclusief parkeren en OV Immaterieel erfgoed Vrijwilligers en verenigingen Senioren

Dorpswethouder: Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel

Wijkwethouder: Tilburg West & Tilburg Noord

Yusuf Çelik - Werk, bestaanszekerheid, klimaat en energie (5e loco-burgemeester)

Hülya Kat - Onderwijs en kansengelijkheid, jeugd, gezondheid, cultuur (7e loco-burgemeester)

Werk en Inkomen Participatie en inburgering Arbeidsmatige dagbesteding Bestaanszekerheid en schuldhulpverlening Klimaat en Energie Personeel en Organisatie Organisatieontwikkeling m.b.t. gebiedsgericht werken

Onderwijs en kansengelijkheid Studenten Jeugd en jeugdzorg (incl. Ontwikkeling wijkzorgteams i.s.m. Evelien Kostermans) Gezondheid Kunst, Cultuur en Media

Wijkwethouder Zuid

Wijkwethouder: Oud-Noord

Europa en internationalisering

foto beeldbank gemeente Tilburg John Davids

- 73 -

- 74 -

Bijlagen

Bijlage Incidentele en structurele maatregelen Incidentele maatregelen: Incidenteel (bedragen x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Storting reserve Topsport

1.500

Just Move en On Track

Vervolg pilot sportverbinder

368

Vermogenspositie Natuurmuseum

300

Versterken cultureel ecosysteem

440

Nachtcultuur (incidenteel)

100

Raisehof Collectief voortzetten tot realisatie Witzy

100

Instellen en voeden reserve kunst in de openbare ruimte t.b.v. ruimtelijke ontwikkeling

2.500

Aanvullen reserve wijkgericht werken

2.500

Skip die trip

Inclusieve organisatie

115

Integrale aanpak arbeidsmigratie (incidenteel)

820

420

335

Aanvullende investeringen Theresialyceum

380

Kracht van preventie

200

Investeren hoger- en praktijkonderwijs (studenten)

600

Busproduct voor inwoners met een laag inkomen (incidenteel)

Kosten carnaval en kermis om huidige evenementen te continueren

430

Storting reserve revitalisering bedrijventerreinen

5.000

Tekort Toegang Tilburg

1.500

Subsidieplafond bestaanszekerheid

800

Filomena

600

Bestaanszekerheid, pilot bouwdepot daklozen

250

Succesvolle elementen Ggoud continueren

300

Crisis Interventie Team

400

Anti-discriminatie agenda

415

Storting reserve natuurontwikkeling

2.500

De PM-posten in bovenstaande tabel geven weer dat we deze activiteiten bij een positieve evaluatie zullen continueren bij de desbetreffende integrale afweging. - 75 -

- 76 -

Structurele maatregelen: Structureel (bedragen x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Nieuw veld HC Polaris

Uitbreiden participatie volwassenensport

150

Medewerker Topsportevenementen en borgen Team Tilburg

100

250

Verlengen/versterken subsidierelatie Willem II Betrokken

Versterken Uniek Sporten

116

Bouw Depot Textielmuseum, Stadsmuseum en Kessels

100

400

Bibliotheek

678

Bibliotheek; uitkering Gemeentefonds

-678

Nachtcultuur (structureel)

Impuls makers en talenten

500

Capaciteit immaterieel erfgoed

110

Gebiedsgericht werken (formatie Wijken)

905

KCC Burgerzaken

546

375

Integrale aanpak arbeidsmigratie (structureel)

340

Invoering verblijfsbelasting arbeidsmigratie

Uitbreiding taalgroepen nieuwkomers

242

Onderwijshuisvesting; Aankoop panden Kasteeldreef (Yonder)

350

Aanvullende investeringen Theresia

Busproduct voor inwoners met een laag inkomen (structureel)

600

Fysiek toegankelijke bushaltes (investering € 3,5 mln)

100

Programmamanager mobiliteit

150

Formatie verkeersmanagement, verkeersveiligheid en openbaar vervoer

500

Uitvoeringskracht gemeente economie (formatie)

300

600

Wijkveiligheid, boa’s

900

1.800

Programmamanager online veiligheid/weerbaarheid

129

Specialist online veiligheid

207

Werkbudget weerbaarheid online veiligheid

Mantelzorgondersteuning & vrijwilligers waardering

242

Exploitatiekosten en investeringslasten Sparrenhof

200

365

2027

2028

2029

2030

Gemeenschapsvorming Bloemkwartier

Winteropvang/kortdurende opvang

490

545

Samen groei

100

Extra meldingen/adviesaanvragen/crisiszaken Veilig Thuis

500

Individuele inkomenstoeslag

850

Doorbouwstrategie formatie hard naar start

120

Omgevingskwaliteit borgen

400

Natuurbeheer

800

Coördinator landbouwtransitie

120

Uitbreiden college en ondersteuning

500

- 77 -

- 78 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17169155/1