Document · PDF

04 Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Raadsvergadering 20 juni 2022, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202143.415 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken 2021

Gemeente Tilburg

Inhoudsopgave Leeswijzer ......................................................................................................................... 3 Jaarverslag ........................................................................................................................ 4 1. Inleiding en financieel beeld .......................................................................................... 5 2. Programma's ............................................................................................................... 12 2.1 Inclusieve stad.................................................................................................................................................. 13 2.2 Duurzame Stad ................................................................................................................................................. 44 2.3 Vitale Stad ........................................................................................................................................................ 58 2.4 Samen en dichtbij ............................................................................................................................................ 79

3. Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 93 4. Paragrafen ................................................................................................................... 97 4.1 Grondbeleid ..................................................................................................................................................... 98 4.2 Lokale heffingen ............................................................................................................................................. 107 4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................... 109 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................................ 120 4.5 Financiering .................................................................................................................................................... 127 4.6 Verbonden partijen ........................................................................................................................................ 130

Jaarrekening .................................................................................................................. 139 5. Jaarrekening .............................................................................................................. 140 5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................................................................................... 140 5.2 Balans per 31 december 2021 ....................................................................................................................... 145 5.3 Toelichting op de balans ................................................................................................................................ 148 5.4 Overzicht baten en lasten 2021 ..................................................................................................................... 167 5.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .......................................................................................... 169 5.6 Structurele afwijkingen .................................................................................................................................. 177 5.7 Informatie Wet Normering Topinkomens (WNT) ..........................................................................................

182 5.8 Overzicht baten en lasten per taakveld ......................................................................................................... 184 5.9 Verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa) ............................................................................ 187

Bijlagen ......................................................................................................................... 196 I. Overzicht buitenlandse dienstreizen bestuur ................................................................................................... 197 II. Overzicht servicenormen, klachten en bezwaarschriften ................................................................................ 198 III. Bijlagen paragraaf Grondbeleid ...................................................................................................................... 204 IV. Overzicht investeringen en restantkredieten ................................................................................................. 213 V. Overzicht invorderingen .................................................................................................................................. 215 VI. Rapportage onderzoek doeltreffendheid/doelmatigheid .............................................................................. 216 VII. Overzicht benchmarks ................................................................................................................................... 218 VIII. Overzicht hefbomen sociaal domein ............................................................................................................ 220 IX.

Lijst met afkortingen ....................................................................................................................................... 224

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken 2021. Hierin beschrijven we hoe het afgelopen jaar verlopen is, zowel wat betreft de beleidsuitvoering van het coalitieprogramma als de bijbehorende financiële gevolgen. Met deze jaarstukken leggen wij als college van B&W verantwoording af over het jaar 2021. Hoofdstuk 1: Inleiding en financieel beeld In dit hoofdstuk is een inleiding op de jaarstukken opgenomen. We lichten onze financiële positie toe en er zijn enkele kerngegevens over onze gemeente opgenomen. Hoofdstuk 2: Programmaverantwoording Hoofdstuk 2 bevat de activiteiten en resultaten op de programma's en producten. Daarnaast zijn de financiële afwijkingen bij deze jaarrekening ten opzichte van de bijgestelde begroting (Najaarsbijstelling) opgenomen. Per product geven we vervolgens een beeld van 2021 langs de W-vragen. Wat hebben we bereikt (resultaten van de beleidsuitvoering) Wat wilden we bereiken (doelen en indicatoren) Wat heeft het gekost (financiën) Wat weten we nog meer (kengetallen, BBV-indicatoren en risico's) De financiële effecten van corona zijn per veld onder een apart kopje gerubriceerd en via de algemene baten en lasten verrekend met de compensatie vanuit het Rijk. Hoofdstuk 3: Bedrijfsvoering Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de bedrijfsvoering en is in opzet gelijk aan de programma's in hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 4: Paragrafen - Specifieke onderwerpen Hier komen de verplichte specifieke paragrafen aan bod. Deze geven een toelichting op onder andere financiële aspecten, risico's en verbonden partijen. Ook de paragraaf grondbeleid is hier opgenomen. De paragrafen volgen de indeling van de begroting 2021, met uitzondering van de paragraaf financiële status en inzicht die in de paragraaf weerstandsvermogen is ondergebracht en de paragraaf subsidies waarvan de majeure financiële afwijkingen in de programmaverantwoording zijn terug te vinden. De paragraaf algemene dekkingsmiddelen uit de begroting is ondergebracht in de jaarrekening zelf. Hoofdstuk 5: Jaarrekening Dit hoofdstuk bevat de gemeentelijke jaarrekening over 2021. Dit is enerzijds de balans en de toelichting op de balans, anderzijds het overzicht van baten en lasten en de toelichting daarop. Algemeen • In de diverse financiële overzichten duiden we in de verschillen-kolom via een V en N of er sprake is van een Voordeel of een Nadeel. Afrondingen kunnen tot kleine verschillen in tellingen leiden. • In de programmaverantwoording zijn bij het onderdeel 'wat weten we nog meer' de verplichte BBV-beleidsindicatoren opgenomen. Deze cijfers worden ontleend aan de website 'Waar staat je gemeente.nl'. Op het moment dat deze jaarstukken worden uitgebracht zijn de realisatiecijfers over 2021 veelal nog niet beschikbaar.

Jaarverslag

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

1. Inleiding en financieel beeld

Inleiding Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2021 waarmee wij als college verantwoording afleggen over de behaalde resultaten in het afgelopen jaar, zowel beleidsmatig als financieel. Dit was het laatste jaar van onze bestuursperiode. Via de Resultatenbalans, Gezond en gelukkig in Tilburg, hebben we teruggekeken op de jaren die achter ons liggen. Ook 2021 stond nog sterk in het teken van Corona. Niet alleen qua gezondheid maar ook op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak heeft het de stad en onze inwoners hard geraakt. Inwoners, bedrijven en instellingen hadden nog steeds te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen en door de lockdown moesten culturele instellingen, sportverenigingen, buurthuizen, onderwijs, horeca, winkels en bedrijven wederom gedurende een langere periode hun deuren sluiten. De rijksoverheid heeft de maatregelen om ondersteuning te bieden in deze crisis voortgezet en ook als gemeente hebben wij diverse steunmaatregelen genomen ten behoeve van onze inwoners en bedrijven. Via onze Coronamonitors hebben wij de effecten en maatregelen van Corona op onze stad gemonitord en gerapporteerd. 2021 was ook het jaar van het warme welkom aan Biezenmortel en haar inwoners, en de integratie van ‘ons derde dorp’.

We hebben de afgelopen jaren met het programma Transformatie Sociaal Domein door middel van hefbomen ingezet op innoveren, experimenteren en investeren, om zo meer impact en betaalbaarheid te realiseren. Het beeld bij de jaarrekening 2021 is dat de meeste hefbomen naar tevredenheid verlopen; ze zorgen voor maatschappelijke, institutionele en financiële impact. Enkele hefbomen blijven helaas achter op de verwachte impact. Overall is het beeld dat, ondanks de op gang gebrachte transformatie in het sociaal domein en de gerealiseerde effecten vanuit de hefbomen, er sprake blijft van een structureel en groeiend tekort als gevolg van onder meer de stijgende volumes en prijzen, waarvoor het Rijk de gemeenten tot nu toe onvoldoende compenseert. Daarbij staan we de komende jaren voor grote aanvullende opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, woningbouw of de invoering van de Omgevingswet. Het (fysiek) leefbaar houden van onze planeet en in het bijzonder onze gemeente vraagt grote inspanningen van ons en onze inwoners. Klimaatadaptatie, verduurzaming van onze energie, isolatie én verdere bewustwording zijn daarbij sleutelwoorden. De woonopgave lijkt groter dan ooit. Daarbij hebben we ons doel om jaarlijks 950 nieuwbouwwoningen te realiseren bijgesteld naar ten minste 1.500 woningen per jaar, in een wereld waar schaarste aan menskracht en materialen steeds nijpender wordt.

Bij deze opgaven is alle hulp welkom: zo hebben we € 12 miljoen rijkssubsidie aangevraagd én ontvangen waarmee we 900 particulieren in de wijk Wandelbos kunnen helpen met het verduurzamen van hun woning. In de uitvoering proberen we daarbij met de buurt ook maatschappelijk een slag te maken, de ‘dubbele duurzaamheid’. Door de gehele gemeente heen gaan we onverminderd door met het programma "Aan de Slag met Huis", ondanks financiële onzekerheden vanuit het rijk voor de komende jaren. Toch realiseren we over 2021 een positief financieel resultaat, vooral door incidentele meevallers. Maar dit kunnen we niet los zien van het feit dat de komende jaren onze financiën en daarmee de mogelijke realisatie van onze ambities flink onder druk komen te staan. Enerzijds door sterk stijgende prijzen, zoals voor energie en materialen. Anderzijds zien we dat het regeerakkoord vooralsnog met name vanaf 2026 een flink negatief effect laat zien op de te ontvangen bijdrage vanuit het Rijk. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten blijven we bij het Rijk stevig lobbyen om de verslechterende financiële positie van de gemeenten onder de aandacht te houden en het nieuwe kabinet te overtuigen om de negatieve financiële effecten van hun plannen bij te stellen.

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Financieel beeld Financieel resultaat I. Financieel Resultaat 2021 In onderstaande tabel is het financieel resultaat naar de vier P&C producties weergegeven. Met de Tussenrapportage en Najaarsbijstelling heeft uw raad de begroting bijgesteld. In deze jaarstukken worden de financiële afwijkingen verklaard die zijn ontstaan ten opzichte van de bijgestelde begroting. Hieronder zijn de grootste voor- en nadelen ten opzichte van de Najaarsbijstelling opgenomen. In hoofdstuk 2 zijn per veld, onder het kopje 'Wat heeft het gekost', de financiële afwijkingen meer in detail opgenomen. Omschrijving I. Saldo oorspronkelijke begroting 2021 II. Resultaat Tussenrapportage 2021 (t.o.v. oorspronkelijke begroting) III. Resultaat Najaarsbijstelling 2021 (t.o.v.

Tussenrapportage) Majeure voor- en nadelen bij deze jaarrekening, ten opzichte van de Najaarsbijstelling 2021 Inclusieve stad: hogere opbrengsten en minder kosten sportbedrijf Inclusieve stad: teruggevorderde / minder verstrekte subsidies Inclusieve stad: lokale en regionale jeugdhulp Inclusieve stad: onderwijshuisvesting, minder kapitaallasten en vergoedingen Inclusieve stad: wmo begeleiding Inclusieve stad: minder subsidie stichting leergeld 2019 en 2020 Duurzame stad: minder kosten onderhoud riolering en inzameling huishoudelijk afval Samen en dichtbij: hogere opbrengst OZB Samen en dichtbij: hogere opbrengst bouwleges Samen en dichtbij: hogere uitkering gemeentefonds 2021 (september- en decembercirculaire) Bedrijfsvoering: voordelig resultaat organisatiekosten Algemeen: overige per saldo voordelig Afwijkingen t.o.v. Najaarsbijstelling 2021 (exclusief overhevelingen) Algemeen: niet bestede budgetten met voorstel tot beleidsmatige overheveling (m.n. decentralisatieen integratie-uitkeringen via het gemeentefonds en klimaatmiddelen) Algemeen: niet bestede budgetten met voorstel tot technische overhevelingen IV. Resultaat ten opzichte van Najaarsbijstelling 2021 Rekeningresultaat 2021 t.o.v. primaire begroting

Bedrag 0,0 10,3 N 5,8 V 1,5 V 1,2 V 1,2 N 0,5 V 0,6 V 0,5 V 1,4 V 0,8 V 0,4 V 6,9 V 1,9 V 0,3 V 14,8 V 7,0 V 7,1 V 28,9 V 24,5 V

II. Voorstel bestemming resultaat Wij stellen aan de gemeenteraad voor het resultaat bij deze jaarstukken als volgt te bestemmen. Voorstellen aan de raad tot resultaatbestemming (x € 1 miljoen) Resultaat bij deze jaarrekening t.o.v. de gewijzigde begroting A: Voorstellen voor beleidsmatige overhevelingen B: Voorstellen technische overhevelingen i.v.m. reeds aangegane verplichtingen Vrij te bestemmen resultaat Voorstel resultaatbestemming: D. LHBTIQ gelden E. Reeshof Witzy F. Cityring, tijdelijke maatregelen G: Storting in algemene reserve (AR) H: Storting in de reserve Incidentele Opgaven (RIO)

Bedrag 28,9 -/- 7,0 -/- 7,1 14,8 -/- 0,03 -/- 0,1 -/- 0,2 -/- 4,9 -/- 9,6

Met de toevoeging van het restant resultaat van € 14,5 miljoen aan de algemene reserve overschrijdt deze de boven bandbreedte zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022 met € 9,6 miljoen. In lijn met het financiële beleid stellen wij voor deze € 9,6 miljoen toe te voegen aan de reserve Incidentele Opgaven (RIO). 7

Toelichting overhevelingsvoorstellen: Beleidsmatige overhevelingen: dit betreft budgetten die in 2021 niet zijn besteed en waarvan aan de raad wordt voorgesteld deze budgetten naar 2022 over te hevelen om activiteiten af te kunnen ronden. Het gaat hier om specifieke middelen voor de uitvoering van concrete activiteiten of projecten waar geen structureel budget voor aanwezig is, waarvan de uitvoering vertraagd is en die in het volgend jaar kunnen worden afgerond. Technische overhevelingen: dit betreft enerzijds budgetten waarvoor in 2021 al wel verplichtingen met derde partijen zijn aangegaan maar waarvan de prestatie nog niet is geleverd. Om deze verplichtingen te kunnen nakomen moet in 2022 het budget beschikbaar blijven. Anderzijds gaat het om nog niet gerealiseerde exploitatiebijdragen aan projecten die nodig zijn om projecten te kunnen uitvoeren of afronden.

Vermogenspositie Het eigen vermogen van de gemeente Tilburg is in 2021 afgenomen met € 2,4 miljoen tot € 826,6 miljoen. De solvabiliteit (eigen vermogen t.o.v. balanstotaal) bedraagt 66,6%. Dit kengetal laat zien in welke mate we aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Voor gemeenten van vergelijkbare omvang is dit 29,3% (eind 2020; bron data financiën decentrale overheden). Onze solvabiliteit is afgenomen met 0,3 procentpunt ten opzichte van ultimo 2020. De afname van vermogen en solvabiliteit is in lijn met het beeld wat we zien in de meerjarenbegroting. Wel gaat het minder snel dan begroot. Omschrijving Vermogen per 31-12-2020 - (67,0% balanstotaal) Vermogen per 31-12-2021 - (66,% balanstotaal) Vermogensafname 2021 Verklaring vermogensmutatie: * Afname reserves 2021 * Resultaat 2021 Totaal vermogensmutatie 2021

Bedrag 829,0 826,6 2,4 -26,9 24,5 -2,4

Het verloop van het eigen vermogen is hieronder weergegeven.

Weerstandscapaciteit Onze weerstandscapaciteit bedraagt eind 2021 € 189,6 miljoen. Dit bestaat uit € 169,2 miljoen reservecapaciteit en € 20,4 miljoen onbenutte belastingcapaciteit. Ten opzichte van eind 2020 is de weerstandscapaciteit gestegen met € 19,7 miljoen. In relatie tot de aanwezige gekwantificeerde risico's van € 77,8 miljoen zijn wij van mening dat de omvang van de weerstandscapaciteit ruim voldoende is (ratio 2,4). In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is een nadere toelichting opgenomen op de risico's en het weerstandsvermogen.

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Grondexploitatie Ten behoeve van de jaarrekening zijn de berekeningen van de grondexploitaties opnieuw geactualiseerd. Hierbij zijn de winsten verliesnemingen conform BBV-regelgeving genomen. De vrij besteedbare reserve binnen het grondbedrijf komt per eind 2021 uit op € 16,5 miljoen. Hieronder is een korte samenvatting van de grondexploitatie opgenomen. De paragraaf grondbeleid gaat verder in op de grondexploitaties 2021. Grondexploitatie (x € 1 mln.) Beschikbare voorzieningen en reserves Resultaat Bouwgronden in Exploitatie (BIE) en Faciliterend Grondbeleid (FG) Risicoreserve Overige mutaties ARGE voor onder bandbreedte Onder bandbreedte Algemene reserve grondexploitatie Vrij besteedbare reserve per 31-12-21

Ultimo 2021 116,2 V 40,0 N 45,8 N 8,9 N 21,5 V 5,0 N 16,5 V

Coronakosten en compensatie In deze jaarstukken brengen we - net als in voorgaande P&C-producties - de corona-kosten en de ontvangen compensatie van het Rijk in beeld. De financiële effecten over 2021 hebben we in de Tussenrapportage en Najaarsbijstelling steeds apart benoemd van de overige financiële afwijkingen. Ook in deze Jaarrekening zijn de corona gerelateerde afwijkingen afzonderlijk opgenomen. Het Rijk heeft in 2021 op een aantal momenten compensatie verleend voor kosten en inkomstenderving als gevolg van corona. Het merendeel is toegekend via het gemeentefonds. Daarnaast is op een aantal onderwerpen compensatie via een specifieke uitkering of subsidie verleend, bijvoorbeeld de Tozo-regeling. In deze jaarstukken hebben we de balans opgemaakt. Het resultaat is op centraal niveau verrekend met de reserve corona zoals door uw raad bij de begroting 2021 is besloten. Corona-kosten en compensatie Rijk Totaal (bedrag x € 1 mln.) 2021 Extra kosten (o.a. steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl, Sociale werkvoorziening., maatschappelijke opvang) 9

10,6 N

Gederfde inkomsten (o.a. parkeeropbrengsten, exploitatie sportbedrijf) Lagere kosten (o.a. bestaanszekerheid, participatiebudget, organisatiekosten schuldhulpverlening, hulp aan huis, vervoerskosten Wmo) Per saldo effect coronakosten Door het Rijk verleende compensatie via het gemeentefonds *) (Voor specificatie zie het veld financiering en algemene dekkingsmiddelen) Toevoeging aan reserve corona

7,2 N 6,7 V 11,1 N 20,6 V 9,5

*) In decembercirculaire gemeentefonds is aangegeven dat gemeenten ook over 2021 compensatie van de inkomstenderving ontvangen.

Naast de hierboven genoemde kosten en compensatie is het begrotingssaldo 2021 ad € 587.000, conform raming, aan de reserve corona toegevoegd en is € 1,2 miljoen in de reserve gestort in verband met de uitvoeringskosten van de Tozo-regeling. Deze van het Rijk ontvangen middelen dienen ter dekking van nog te maken kosten in 2022 en verder voor uitvoering van de Tozo-regeling. De reserve corona kent het volgende verloop. Na verwerking van de kosten en compensatie bedraagt de stand ultimo 2021 € 13,2 miljoen. Hiervan is een bedrag van € 7,8 miljoen bestemd/geoormerkt. Daarnaast is bij de september- en decembercirculaire 2021 reeds compensatie voor 2022 toegekend en wordt vanuit de algemene middelen in 2022 nog een bedrag van € 0,9 miljoen toegevoegd. Er resteert dan € 8,5 miljoen ter verevening van verdere corona-kosten in 2022.

Verloop reserve Corona (x € 1 mln.) Bedrag Stand reserve per 31 december 2020 Toevoeging: - Saldo programmabegroting 2021 - Uitvoeringskosten Tozo-regeling - Compensatie Rijk via gemeentefonds - Saldo Coronakosten (JR) Onttrekking: - Saldo Coronakosten 2021 (TR en NJB) -Uitvoeringskosten Tozo Stand reserve per 31 december 2021 Waarvan bestemd voor overhevelingsvoorstellen 2021 Waarvan geoormerkt voor uitvoeringskosten Tozo Waarvan geoormerkt voor Cultuurherstelfonds Waarvan geoormerkt voor Versobering minimaregeling 2022 Overige besluiten Verwachte storting 2022 Beschikbaar in reserve t.b.v. verevening kosten

3,4 23,0 0,6 1,2 20,6 0,6 -/- 13,2 -/- 11,7 -/- 1,5 13,2 -0,3 -2,0 -3,0 -2,0 -0,5 +3,1 8,5

Ten slotte geven we hieronder een overzicht van de besluiten die het college van B&W genomen heeft op basis van het door de raad op 14 december 2020 verleende mandaat om tot een bedrag van € 75.000 per corona-maatregel te besluiten als dekking ontbreekt. Omschrijving

Collegebesluit d.d.

Mandaat Steunverzoek De Boemel Steunverzoek Stichting Mossob Steunverzoek Tilburgse Markten Steunverzoek Bonheur/Willem II Steunverzoek PortAgora Opvang leerlingen Biezonderwijs Kermisbeleving Udenhout 2021 Verlenging vergunning terrasuitbreidingen t/m 31 maart 2022 Verlenging vergunning terrasuitbreidingen Korte Heuvel t/m maart 2022 Resterend mandaat Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

5-1-2021 9-3-2021 9-3-2021 9-3-2021 16-3-2021 13-7-2021 20-7-2021 12-10-2021 21-12-2021

Bedrag x € 1,500.000 36.200 13.500 10.200 39.480 13.500 74.000 20.000 18.000 27.000 248.120

Kerngegevens 31-12-2020 220.535 44.973 137.974 37.588

31-12-2021 224.565 45.348 140.597 38.620

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden Participatiewet IOAW IOAZ

6.688 376 28

6.510 323 5

Werkgelegenheid Aantal vestigingen (per 1 januari) Aantal banen

21.720 n.n.b.

22.772 n.n.b.

Fysieke structuur Aantal woningen (o.b.v. CBS-statistiek) **

101.883

103.197

2.020 126

2.088 128

Inwoners* 0 tot en met 19 jaar 20 tot en met 64 jaar 65 jaar en ouder

(cijfer ultimo 2021 is voorlopig)

Personele kengetallen Personeelsformatie (fte) Waarvan leidinggevend (fte) * Het aantal inwoners per ultimo 2020 is excl. 1.439 inwoners van Biezenmortel. ** Het aantal ultimo 2020 is excl. 588 woningen in Biezenmortel.

Financiële rekening 2021

Lasten

Baten

Saldo

Programma Inclusieve Stad

533,5

-157,9

375,5 N

Programma Duurzame Stad

93,5

-24,2

69,3 N

Programma Vitale Stad

148,5

-56,1

92,4 N

Programma Samen en Dichtbij

59,0

-83,1

-24,1 V

Totaal van de programma's

834,5

-321,3

513,1 N

Algemene dekkingsmiddelen

2,0

-589,7

-587,7 V

Overhead

79,0

-1,1

77,9 N

Heffing vennootschapsbelasting (VPB)

0,0

Bedrag voor onvoorzien

0,0

Subtotaal

915,5

-912,2

3,3 N

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

89,7

-117,5

-27,8 V

1.005,2

-1.029,7

24,5 V

Resultaat inclusief mutaties reserves

2. Programma's

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

2.1 Inclusieve stad

Sociaal en Veerkrachtig Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1. Het Lokale Preventieakkoord is afgesloten met meer dan 50 partners. Vanuit de middelen van het akkoord zijn 18 initiatieven gefinancierd die bijdragen aan positieve gezondheid. 2. Ingangen gemeentelijke gebouwen en belangrijke speeltuinen zijn rookvrij zodat kinderen steeds meer rookvrij kunnen opgroeien. 3. Om nog beter te kunnen inspelen op de behoeften vanuit de wijk en ter versteviging van het wijknetwerk heeft het Sportbedrijf haar sport- en beweegprofessionals ondergebracht in gebiedsteams. 4. Besluitvorming over de locatiekeuze voor de atletiekbaan is afgerond. Er komt een semi-openbare volwaardige atletiekaccommodatie als onderdeel van het nieuw te realiseren Stappegoor park en een HUB voor ongebonden sporters in het Stadsbos. 5. Het EK jeugdbowlen heeft plaatsgevonden. En samen met Breda is een bid ingediend voor de Special Olympics Nationale Spelen 2024. Hiermee geven we invulling aan de doelstelling om minstens één (inter)nationaal sportevent per jaar binnen onze gemeentegrenzen te hosten. 6. We hebben ondanks de coronapandemie en de beperkingen die daarmee gepaard gingen met ca. 175 inwoners uit Tilburg verdiepende gesprekken gevoerd over inclusie in Tilburg, hetgeen heeft geleid tot een stevige basis onder de vastgestelde Beleidsnota Inclusie. 7.

Evenementen als Coming Out Day, de herdenking van het slavernijverleden, de Keti Koti dialoogtafels, Orange the World (mediacampagne tegen geweld tegen vrouwen) de herdenking van het einde van de oorlog in Nederlands-Indië, hebben fysiek en digitaal plaats kunnen vinden. Deze activiteiten vormen elk voor zich een vliegwiel voor de dialoog over inclusiviteit binnen onze gemeente. 8. De aanpak Straatintimidatie is in 2021 van start gegaan en heeft de aandacht van inwoners en de media gegenereerd. 9. Vanuit het Rijk hebben we vanwege corona in totaal € 1,4 miljoen ontvangen voor het Steunpakket Sociaal en Mentaal Welzijn en Leefstijl. Hiervan hebben we in 2021 € 1 miljoen besteed aan activiteiten en projecten gericht op kwetsbare groepen. De inzet van de besteding voor jeugd hebben we afgestemd met de bestedingsplannen voor de middelen NPO, waarover we met de onderwijsbesturen afspraken hebben gemaakt. 10. De wijkgerichte integrale ouderenaanpak in het kader van GGoud werpt vruchten af. In de pilots gericht op de leefomgeving van ouderen in 2 dorpen en 2 wijken hebben 1.035 ouderen meegedaan met het belevingsonderzoek. De ouderenorganisaties hebben hierbij een actieve rol. We hebben in deze gebieden goed zicht op wat al goed gaat en waar de uitdagingen zitten (wonen-bereikbaarheid-voorzieningen-dementievriendelijk-ontmoeten).

We hebben de urgentie van de dubbele vergrijzing voor Tilburg tot 2040 goed in beeld gebracht en hierop 4 versnellingslijnen geformuleerd. Bij de vaststelling van de begroting 2022 heeft de raad besloten tot inzet van € 100.000 op de versnellingslijn 3e fase ouderen. Met 13 organisaties werken we aan een samenwerkingsagenda. Wat kan beter 1. De aanleg van het openbare halve voetbalveld bij TSV Gudok loopt vertraging op o.a. door tegenvallers naar aanleiding van bodemonderzoek 2. Het mentale zelfhulpplatform EVIE blijkt helaas geen succes hetgeen heeft geleid tot het besluit om de actieve deelname van de gemeente Tilburg te stoppen. Tilburgse gebruikers kunnen nog wel kosteloos van Evie gebruik maken. 3. Door de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt, ook in 2021, is het niet mogelijk gebleken de doelgroep op het sociaal minimum met huisgesprekken goed in beeld te krijgen en mogelijkheden te creëren voor activering. Dit heeft geleid tot het besluit om de aanpassing van de minimumregelingen voor de huishoudens tussen 100 – 120% van het sociaal minimum ook in 2022 uit te stellen. De financiële dekking van dit uitstel hebben we gevonden door inzet vanuit de TONK-middelen die we in 2021 van het Rijk hebben ontvangen.

Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond Indicatoren

Bron

% Inwoners dat eigen gezondheid als goed ervaart

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

GGD/CBS Gezondheidsmonitor 14

Streefwaarde

2016

2017

2020

2021

- (ouder van kind) 0 - 11 jaar

- 12 - 18 jaar

- 19 - 64 jaar

- 65 - 74 jaar

- 75+ jaar

- 12 - 18 jaar

- 19 - 64 jaar

- 65 - 74 jaar

- 75+ jaar

% Inwoners dat zich psychisch gezond voelt

GGD/CBS Gezondheidsmonitor

(*) De GGD-monitoren worden eens per 4 jaar gepubliceerd. Tegen de zomer 2022 komen nieuwe cijfers voor de jongeren (1218) en de kinderen (0-11) (enquête in 2021 afgenomen). Voor de volwassenen en ouderen staat er dit jaar (2022) een extra meting gepland. Die cijfers krijgen we dan pas in 2023. Doel: Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving Indicatoren Bron % Inwoners dat aangeeft vaak of regelmatig contact te hebben met vrienden, familie en buren - 19 - 64 jr

Streefwaarde

CBS Microdata

- 65+ jr % Inwoners dat actief is geweest om buurt te verbeteren (19 - 64 jr) % Inwoners dat vrijwilligerswerk doet

GGD

2016

2019

2020

2021 ***

***

- 19 - 64 jr

***

- 65+ jr

***

- 19 - 64 jr

***

- 65 - 74 jr

***

- 75+ jr

***

GGD

% Inwoners dat mantelzorg verricht

GGD

* Deze indicator is door de GGD niet bevraagd in 2020 ** In het verleden is geen splitsing gemaakt tussen 65 - 74 en 75+, dit zal voor de eerste keer met cijfers 2020 gebeuren. *** De GGD-monitoren worden eens per 4 jaar gepubliceerd. Tegen de zomer 2022 komen nieuwe cijfers voor de jongeren (1218) en de kinderen (0-11) (enquête in 2021 afgenomen). Voor de volwassenen en ouderen staat er dit jaar (2022) een extra meting gepland. Die cijfers krijgen we dan pas in 2023. Doel: Tilburgers ervaren bestaanszekerheid Indicatoren Bron

% Huishoudens met inkomen tot % van sociaal minimum (jaarlijks) - 110% - 120% - 130%

Streefwaarde

2016

2017

2018

2019

2020

2021

11,5 (2024) 15,0 (2024) 18,0 (2024)

13,5

13,2

12,6

12,2

12,3

17,1

16,8

16,0

15,5

15,6

20,2

19,8

19,0

18,5

CBS

% Inwoners dat moeite heeft met rondkomen % Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen

GGD*

CBS Jeugd

7,8

* De GGD-monitoren worden eens per 4 jaar gepubliceerd. Voor de volwassenen en ouderen staat er dit jaar (2022) een extra meting gepland. Die cijfers krijgen we dan pas in 2023. ** Gegevens komen pas later in het jaar 2022 beschikbaar Doel: Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen Indicatoren Bron Streef2017 2020 2021 waarde % Inwoners dat eenzaam is: GGD - 12- 18 jaar*

- 19 -64 jaar

- 65- 74 jaar

- 75+ jaar

- 65 - 74 jaar

- 75+ jaar

% Inwoners dan niet genoeg mensen heeft om op terug te vallen in geval van narigheid: - 19 - 64 jaar

GGD

% Inwoners dat matig tot veel regie over eigen GGD 92 89 92 ** leven heeft * Voor het eerst gemeten in 2019 ** De GGD-monitoren worden eens per 4 jaar gepubliceerd. Tegen de zomer 2022 komen nieuwe cijfers voor de jongeren (1218) en de kinderen (0-11) (enquête in 2021 afgenomen). Voor de volwassenen en ouderen staat er dit jaar (2022) een extra meting gepland. Die cijfers krijgen we dan pas in 2023. Doel: Tilburgers zijn in beweging Indicatoren Bron Streef2017 2019 2020 2021 waarde % Volwassenen en ouderen dat GGD * 54 49 49 * voldoet aan de beweegrichtllijn % Jeugd dat minstens 2 keer per week Onderzoek minimaal 1 uur sport of beweegt: sportdeelname jeugd gemeente Tilburg (driejaarlijks)** - 4 - 11 jaar 76 74 72 - 12 - 17 jaar

* De GGD-monitoren worden eens per 4 jaar gepubliceerd. Voor de volwassenen en ouderen staat er dit jaar (2022) een extra meting gepland. Deze cijfers krijgen we dan pas in 2023. ** Volgend onderzoek staat gepland in 2022

Wat heeft het gekost Sociaal en veerkrachtig x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2021

Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

Lasten

94.466

101.363

95.620

5.743

Baten

-8.347

-12.517

-12.436

Saldo van lasten en baten

86.119

88.846

83.183

5.662

Toevoeging reserves

349

261

Onttrekking reserves

-2.547

-5.016

-3.494

1.522

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Saldo reserves

-2.547

-4.928

-3.145

1.783

Totaal

83.572

83.918

80.038

3.880

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet corona gerelateerde meldingen

Bedrag

Voetbalvisie, gelijke eigendomsverhoudingen (tarieven fase 3) Om de laatste fase in het proces naar uniforme verhuurtarieven buitensport te realiseren is in de begroting 2019 een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.000.000 (dekking Reserve Incidentele Opgaven). De onderhandelingen (gestart in 2019) hebben langer geduurd dan gepland. De Raad van Tilburgse Amateur Voetbalverenigingen (RTAV) is inmiddels eind 2021 akkoord gegaan met de vergoedingslijn voor de opstallen, de beleidsrichtlijn voetbalaccommodaties en het overnemen van het huurdersonderhoud. Eind 2021 is een project gestart om de eigendommen van de opstallen recht te trekken. De ingeschatte uitgaven voor 2022 zijn de overname opstallen voetbal circa € 650.000, het uitvoeren van achterstallig huurdersonderhoud buitensport circa € 135.000 en uitvoeringskosten voor dit project circa € 65.000. De resterende € 150.000 is nodig voor het implementeren van deze lijn bij de overige buitensport. De uitgaven en bijbehorende onttrekking (€ 1 miljoen) schuiven daarmee door naar 2022.

1.000 V 1.000 N

Exploitatie Sportbedrijf, exclusief gevolgen corona De exploitatie van het Sportbedrijf is enorm beïnvloed door corona. De effecten hiervan worden onder in de coronaparagraaf uiteengezet. In deze toelichting wordt uitgegaan van de "normale" situatie (basis 2019). Het voordeel op de baten ten opzichte van de begroting is uit te splitsen in de volgende onderdelen: • Sportstimulering: € 405.000, met name incidentele middelen voor extra activiteiten (sport voor vluchtelingen, sport en re-integratie, urban sports en extra inzet combifunctionarissen); • Niet begrote extra incidentele baten: € 213.000 (o.a. stadiononderhoud Willem II, verhuur sportpark De Kluit aan ROC Tilburg School voor Orde en Veiligheid en verkoop materieel); • Niet begrote SPUK-bijdragen € 431.000 (SPUK: zie hieronder); • Voordeel op de binnen- en buitensport: € 245.000. Een combinatie van de reguliere programmering zwemmen, schaatsen, overige binnensport en buitensport, en het onderwijsgebruik. Het voordeel op de lasten ten opzichte van de begroting valt als volgt uiteen: • Voordeel op de kapitaallasten van € 278.000 door uitgestelde investeringen (€ 158.000, met name kunstgrasvelden), afstel van de blaashal (€ 20.000), en de gymzalen in het gebied Noord die wederom niet zijn gerenoveerd (€ 100.000).

Deze renovatieplannen zijn inmiddels onderdeel geworden van het Meerjarig Investering Huisvesting Plan (MIHP) onderwijs. Het gereserveerde kapitaallastenbudget van € 100.000 kan daardoor structureel vrijvallen; • Nadeel kostprijsverhogende btw als gevolg van de btw-vrijstelling van € 560.000; • Overig voordeel: € 292.000. Dit voordeel bestaat uit € 302.000 minder doorbelaste organisatiekosten, € 124.000 voordeel op de energielasten, € 139.000 nadeel lasten sportstimulering en € 5.000 voordeel op de overige exploitatielasten.

1.304 V

Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) Met ingang van 1-1-2019 is het gelegenheid geven tot sportbeoefening door niet-winstbeogende instellingen vrijgesteld van btw. Dit betekent dat er geen btw meer op de sporttarieven drukt, maar ook geen recht meer is op aftrek van btw op gemaakte kosten. Om dit te compenseren is de regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) in het leven geroepen. Doordat landelijk is overvraagd kon in 2021 slechts 76,94 % van de aanvragen worden toegekend. Gemeentebreed leidt dit tot een nadeel van € 549.000 (waarvan € 129.000 betrekking heeft op sport onder het veld Sociaal en Veerkrachtig; het restant heeft met name betrekking op investeringen en bedrijfsvoering). Omdat vooraf onzeker was of de landelijk beschikbare middelen toereikend zouden zijn, heeft de gemeenteraad op 20 november 2018 besloten om de sporttarieven voor de gebruikers op hetzelfde niveau te houden. Dit heeft in 2021 ca. € 339.000 extra opbrengsten gegenereerd. Dit betekent een voordeel voor de sportexploitatie van € 210.000 (€ 339.000 -/- € 129.000). Voor de gemeente totaal is er echter sprake van een nadeel van € 210.000 (€ 339.000 -/- € 549.000).

210 V

Europese subsidie Forwart In juni 2020 is de subsidieaanvraag in het kader van het Europese subsidieprogramma 'Urban Innovative Actions' (UIA) gehonoreerd. De subsidie heeft ten doel de PACT-aanpak in Tilburg-Noord te versnellen. De subsidie is toegekend voor de periode tot en met 30 juni 2023 en een eerste voorschot van ruim € 2 miljoen is in 2021 ontvangen. Een deel daarvan à € 1.316.048 is besteed in 2021 waarvan 20% ten laste van het cofinancieringsfonds komt. De rest van de besteding volgt in 2022 en 2023.

804 V 804 N

Minimaregelingen Op de minimaregelingen resteert per saldo een voordeel van € 117.000, bestaande uit diverse onderdelen, zowel minder uitgaven op met name de Bijzondere Bijstand (€ 696.000) als meer uitgaven op de CZM (€ 609.000). De grootste afwijkingen betreffen: • Het beoogde structurele rendement van € 200.000 op de hefboom minder beschermingsbewind is in 2021 gerealiseerd door een daling / stagnatie van de kosten van bewindvoering; • Er is een (structurele) stijging te zien van € 609.000 van de premiebetalingen t.b.v. de Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM). Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van basis zorgpakketten naar aanvullende zorgpakketten waarbij de vergoeding vanuit de gemeente van € 17 naar € 45 per maand gaat per deelnemer; • In 2021 is in totaal voor € 520.000 aan leenbijstand verstrekt. Hier tegenover staan terugbetalingen van € 437.000. Vanwege de hoge mate van onzekerheid van deze terugbetalingen zijn deze niet begroot, waardoor deze volledig ten gunste van de exploitatie vallen; • De overige uitgaven op de Bijzondere Bijstand zijn € 259.000 lager. Dit is terug te zien met name bij de kosten woninginrichting door minder instroom van statushouders, medische kosten en een stagnatie van de kosten van bewindvoering.

117 V

Hefboom impactgericht subsidiëren Van het beoogde rendement (taakstelling) van € 900.000 op de hefboom impact gericht subsidiëren is een bedrag van € 387.929 gerealiseerd door scherper te toetsen op impact. Het restant à € 512.071 wordt incidenteel niet gerealiseerd en hier gemeld als nadeel.

512 N

Stichting Leergeld Stichting Leergeld heeft in 2019 en 2020 niet het gehele subsidiebudget besteed aan kinderparticipatie en armoedebestrijding onder kinderen. In 2020 is bij de subsidievaststelling over 2019 € 358.000 teruggevorderd en bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021. In 2021 is over 2020 € 130.000 teruggevorderd, samen een financieel voordeel van € 488.000. In 2020 zijn er 10% minder aanvragen ontvangen en toegekend dan in 2019 als gevolg van corona. Er zijn echter meer laptops verstrekt waardoor het budget grotendeels is besteed en de terugvordering lager was dan over 2019.

488 V

Overige afwijkingen Vrijval technische overhevelingen (478 V) Er is een specifieke uitkering voor het Sportakkoord ontvangen van € 616.627 waarvan in 2021 € 272.494 is besteed. De rest mag worden besteed in 2022 (344 V/N) Afboeking van velden en sportparkinrichting van de in 2017 opgeheven voetbalvereniging NOAD ten laste van de RIO schuiven we door naar 2022 omdat het complex nog niet is ontmanteld. Het complex is tot op heden nog voor andere doelen gebruikt (156 V/N) Er zijn in 2021 8.279 aanvragen kwijtschelding geweest voor een bedrag van € 2.497.000 waarvan 80,7% geheel of gedeeltelijk is toegekend. De hiermee samenhangende kosten, inclusief uitvoeringskosten, zijn € 456.000 lager dan het budget.

Van het voordeel op de kwijtscheldingen wordt € 261.000 toegerekend aan de afvalstoffen- en rioolheffing en in de betreffende egalisatiereserves gestort (195 V) Er wordt minder onttrokken aan de reserve investeringsfonds sociaal domein voor het projectteam impactgericht subsidiëren doordat de kosten voor trainingen uit het opleidingsbudget zijn gedekt (205 V/N) Er zijn minder subsidieaanvragen ontvangen en gehonoreerd waardoor een deel van het budget van diverse subsidieregelingen niet is besteed (181 V) De afrekening subsidies eerdere jaren is lager als gevolg van uitvoering tegen lagere kosten of activiteiten die als gevolg van corona niet door zijn gegaan (180 V) Er is minder gebruik gemaakt van werkbudgetten (145 V) Er zijn vanuit de doelstellingen van het preventie akkoord subsidies verleend en kosten gemaakt tot afgerond € 120.000 waarvoor een specifieke uitkering van het Rijk wordt verwacht (120 N/V) Achterblijvende inkomsten Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (93 N) In 2021 is er een 1e voorschot van € 73.436 ontvangen van stichting FNO voor het project Gezond Opgroeien met perspectief, in totaal € 489.572 voor 3 jaar, waarvan € 17.883 in 2021 is besteed (18 N/V) Diversen (38 V)

1.124 V

Corona-gerelateerde meldingen Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona-pandemie. Ook bij de tussentijdse rapportages hebben al meldingen plaatsgevonden. Hier worden de (aanvullende) kosten/minderopbrengsten als gevolg Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

van corona gemeld t.o.v. de Najaarsbijstelling. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal via de reserve corona verevend op het veld 'Algemene baten en lasten' bij het programma Samen en Dichtbij. Bestaanszekerheid 825 V De coronamaatregelen belemmeren de uitvoering van de visie Bestaanszekerheid: activeren vanuit nabijheid en maatwerk. Enerzijds vinden minder huisbezoeken plaats (spoor A) en minder activiteiten in het kader van het doorbreken van intergenerationele armoede (spoor D). Anderzijds zijn activiteiten in het kader van het bestedingsplan kwetsbare inwoners gefinancierd vanuit de corona reserve waardoor de beschikbare middelen voor bestaanszekerheid deels niet zijn ingezet. Coronamaatregelen leiden ook tot minder initiatieven uit de stad/wijken die tot ontwikkeling komen en dus minder kosten. In totaal leidt dit tot een voordeel van € 824.893. Bestedingsvoorstel steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl Op 13 juli 2021 zijn de bestedingsplannen jeugd en kwetsbare inwoners vastgesteld: 1. Voor de activiteiten vanuit de actielijn jeugd is besloten € 200.000 in te zetten. Deze zijn uitgevoerd, behalve de extra inzet van een combinatiefunctionaris sport die in 2022 kan starten. Dit leidt tot een nadeel van € 164.673. 2.

De activiteiten vanuit het vastgestelde bestedingsplan kwetsbare inwoners zijn uitgevoerd met uitzondering van de extra ondersteuning op zorgvragen van mantelzorgers. Dit leidt tot een nadeel van € 309.965. 3. Voor uitvoering van de plannen is besloten € 200.000 beschikbaar te stellen voor 2021 en 2022. De kosten in 2021 bedragen € 17.819. Dit leidt tot een nadeel van € 17.819. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Op de inkomensondersteunende maatregelen resteert een voordeel van € 393.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de aanvragen voor de TONK regeling achter zijn gebleven. Dit beeld zien we landelijk ook terug. Dit heeft tot een voordeel geleid van € 393.000.

492 N

Schuldhulpverlening Door de coronamaatregelen is de inzet van fte's voor het team Schuldhulpverlening (SHV) in 2021 lager geweest (3,8 fte). Er zijn minder dossiers doorgeleid vanuit onze ketenpartners. Daarnaast heeft het team SHV de huisbezoeken die gekoppeld zijn aan vroegsignalering en voor bestaanszekerheid, wegens de lockdown, niet uit kunnen voeren.

338 V

Exploitatie Sportbedrijf De gevolgen van Corona voor de exploitatie van het Sportbedrijf zijn als volgt onder te verdelen: • Inkomstenderving bedrijfsvoering, incl. de in 2021 ontvangen Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie (TVS) en Specifieke Uitkering Zwem- en IJsbanen (SPUK Zwem/IJs) 2020 en 1e half jaar 2021: € 45.000 nadelig (referentie 'normaal' exploitatiejaar 2019). Voor 2022 staan nog aangekondigd de regelingen TVS en SPUK Zwem/IJs voor de periode vanaf 18 november 2021; • Besparing op personele lasten: € 406.000 voordelig; • Besparing op energielasten: € 167.000 voordelig; • Overige baten en lasten: per saldo € 227.000 nadelig (met name Coronasteun Tilburg Trappers en kwijtschelding deel huur 2021 Basic Fit) Totaal voordelig € 301.000. Bij de Tussenrapportage was nog uitgegaan van een voordeel van € 600.000 (incl. de € 200.000 Coronasteun Tilburg Trappers. Dit betekent nu bij de jaarrekening nog een nadeel op baten van € 567.000 en een voordeel op de lasten van € 268.000.

299 N

Meedoenregeling Er is in 2021 minder gebruik gemaakt van de Meedoenregeling, voordeel € 193.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de corona effecten (lock down) waardoor er minder gebruik is gemaakt van deze regeling bij clubs en verenigingen binnen Tilburg.

193 V

Inspecties kinderopvanglocaties GGD In 2021 zijn er minder inspecties op kinderopvanglocaties uitgevoerd door de GGD Hart van Brabant dan voorzien door corona waardoor er een financieel voordeel van € 153.039 is.

153 V

Jongerenactiviteiten spoor 2 Op 2 februari 2021 heeft het college ingestemd met de besteding van de ontvangen rijksmiddelen voor het jeugdpakket aan activiteiten voor jongeren in 2021 als vervolg op spoor 1 activiteiten tijdens de kerstvakantie in 2020. Spoor 2 was gericht op de langere termijn en activiteiten binnen en buiten vakanties in 2021. In de

99 N

393 V

tussenrapportage is reeds € 126.099 verantwoord en in de Najaarsbijstelling € 52.500. Nu volgt daar bovenop nog € 98.735. Overheveling restant Subsidieregelingen coronasteun jongeren en kwetsbare inwoners Op 13 juli 2021 zijn ook de subsidieregelingen jeugd en kwetsbare inwoners vastgesteld: 1. Er zijn 4 subsidies verleend vanuit de subsidieregeling coronasteun jongeren voor in totaal € 27.483, vanuit het budget van € 50.000. Voorgesteld wordt het restant van € 22.517 over te hevelen naar 2022 ten laste van de reserve corona. 2. Er zijn 6 subsidies verleend vanuit de subsidieregeling coronasteun kwetsbare inwoners voor in totaal € 44.500 van het budget van € 80.000 voor 2022. Voorgesteld wordt het restant van € 35.500 over te hevelen naar 2022 ten laste van de reserve corona. Overheveling integrale aanpak mentale gezondheid jongeren Het college heeft op 30 maart 2021 incidenteel € 100.000 subsidie beschikbaar gesteld aan de GGD Hart voor Brabant waarvan € 50.000 voor 2021 en € 50.000 voor 2022. De GGD gaat samen met het onderwijs een integrale aanpak mentale gezondheid voor jongeren (12-18 jaar) ontwikkelen en implementeren. Voorgesteld wordt om de € 50.000 voor 2022 over te hevelen ten laste van de reserve corona.

58 V

Korte termijn inzet steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl Op 28 april 2021 heeft het college besloten in totaal € 86.000 beschikbaar te stellen voor (1) het verstevigen van de coalitie tegen eenzaamheid, (2) werkstudenten die hun collega-studenten verlichten en perspectief bieden en (3) ontwikkel- en licentiekosten voor de Tilburg Student app. Dit besluit is verwerkt bij de Tussenrapportage 2021. Er zijn minder kosten gemaakt dan voorzien omdat onder andere de coördinator eenzaamheid minder uren beschikbaar was namelijk € 67.008 in totaal. Hierdoor resteert er een voordelig saldo van € 18.993.

19 V

Overheveling restant regeling Urban vouchers Op 20 april 2021 is de regeling urban vouchers (corona cash) vastgesteld. De vouchers worden ingezet om jongeren die het zwaar hebben door corona een positieve impuls te geven. Er is € 6.500 besteed in 2021 van de € 12.000. Voorgesteld wordt het restant van € 5.500 over te hevelen naar 2022 ten laste van de reserve corona.

Sparrenhof De kansenongelijkheid in de stad heeft een negatieve impuls gekregen door corona. Op 13 juli 2021 heeft het college daarom maximaal € 30.000 beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een kwartiermaker die in de stad een haalbaarheidsonderzoek doet naar de inhoudelijke en financiële mogelijkheden van het landgoed Sparrenhof voor de Tilburgse jeugd die het moeilijk heeft. De subsidie bedroeg € 24.000.

Uitvoeringsbudget coördinator eenzaamheid en werkstudenten Op 1 juni 2021 heeft het college € 30.000 beschikbaar gesteld voor uitvoeringsbudget voor de coördinator en de drie werkstudenten. Er is € 1.854 besteed door de werkstudenten waardoor hier een nadeel wordt gemeld van € 1.854. Totaal afwijkingen

50 V

3.880 V

Wat weten we nog meer Kengetallen: Aantal bezoekers zwembaden Aantal bezoekers ijsbaan (recreatief gebruik) Aantal uren verhuur sporthallen (t.b.v. sportorganisaties & onderwijs) Aanvragen kwijtschelding Aanvragen bijzondere bijstand Aanvragen individuele inkomenstoeslag n.a.= niet aangeleverd

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Realisatie 2019 486.110 99.623 32.055

Realisatie 2020 274.629 53.351 22.366

Raming 2021 475.000 100.000 35.000

Realisatie 2021 213.348 39.488 23.156

8.713 7.016 6.077

8.382 6.067 6.147

9.000 7.500 6.150

n.a. n.a. n.a.

Waarstaatjegemeente.nl

Realisatie 2017 10% n.b.

Kinderen in uitkeringsgezin Niet-wekelijkse sporters; percentage inwoners dat niet sport t.o.v. totaal aantal inwoners*

Realisatie 2018 10% n.b.

Realisatie 2019 9%. n.b.

Realisatie 2020 10%. 46,1%

* De vorige meting was in 2016. Het percentage niet-sporters in Tilburg was toen 46,3%. Landelijke was dit percentage toen 48,7%, nu 47,7%.

Risico's 1. 2. 3. 4.

Gemeentelijk minimabeleid Ontoereikende SPUK uitkering Sport i.v.m. BTW Slechte bodemgesteldheid sportvelden Gebruik polymetrische infill

Kans van optreden Midden Midden Midden Midden

Incidenteel Structureel S S I I en S

Bedrag (x € 1.000) Onbekend 0 - 500 Onbekend Onbekend

Status Gewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1. We hebben het meerjaren huisvestingsplan van het basis- en het speciaal onderwijs vastgesteld. In het plan staan voldoende, goede, flexibele en duurzame gebouwen met een goed binnenklimaat, centraal. Voor iedereen toegankelijk, verspreid over de hele gemeente. Die niet alleen ruimte bieden aan onderwijs, maar ook voor ontmoeting in de wijk. En voor de doorontwikkeling naar integrale kindcentra, waarin kinderopvang- en zorgpartners intensief samenwerken. 2. Het afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet om Leven Lang Ontwikkeling te versterken. Zo is het Rangeerterrein van het programma Perspectief op Werk ingericht en is in samenwerking met de provincie het Platform Brabant Leert ontwikkeld en beschikbaar voor alle burgers die gratis gebruik willen maken van online trainingsaanbod. 3. Praktijkleren zetten we in samenwerking met alle MBO’s versterkt en verbeterd door de komende 2 jaar in de regio. Zo borduren we voort op de basis: we laten mensen zonder startkwalificatie hun talenten verder ontwikkelen op de werkplek. 4. Het Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Brabant is goed van de grond gekomen in 2021. In een half jaar tijd hebben meer dan 100 deelnemers advies en begeleiding ontvangen over werk en scholing.

Onze regio levert bovendien extra dienstverlening naar ZZP'ers door een proactieve benadering. 5. De meest urgente acht thema’s binnen het grijze gebied tussen de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet zijn door een grote vertegenwoordiging namens de samenwerkingsverbanden Plein013 en Portfolio (onderwijs in de regio) en gemeenten/Toegang uitgewerkt en met consensus van alle betrokkenen in een werkdocument vastgelegd. 6. De hefboom Onderwijs Jeugdhulp heeft voor een intensievere samenwerking tussen het passend onderwijs en de gemeente gezorgd. Er zijn nieuwe verbindingen en gezamenlijke investeringen ontstaan die voorheen ondenkbaar waren. 7. In 2021 hebben we een Human Capital Agenda Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie ontwikkeld. Daarmee investeren we met bedrijven en kennisinstellingen in het beschikbaar krijgen van goede en voldoende arbeidsmarktkrachten op dat transitie vraagstuk. In 2021 hebben we bovendien het Deltaplan Techniek geëvalueerd en een nieuwe start gegeven. Dit moet leiden tot meer bekendheid van de technische beroepen, beter techniekonderwijs en hogere zij-instroom op de arbeidsmarkt en talentontwikkeling in bedrijven. Tot slot zijn afspraken gemaakt met de sector Zorg dat regiogemeenten vanaf 2022 mee kunnen schakelen en denken in de plannen binnen de sector om de toekomstige werkgelegenheid het hoofd te bieden. 8.

Het nieuwe regioplan aanpak basisvaardigheden “samen begrijpen wij elkaar” 2021-2024 is met breed draagvlak in samenwerking met de regio tot stand gekomen en vastgesteld. 9. Het thuiszitterspact 2018-2021 is succesvol. Het aantal thuiszitters is afgenomen in zowel het primair onderwijs (van 38 naar 21 leerlingen) als in het voortgezet onderwijs (van 75 naar 38). 10. De eerste MBO DOE Agenda is vastgesteld met alle MBO-instellingen in de regio. Na een paar maanden voorbereiding implementeren we vanaf 2022 een 7-tal activiteiten die de samenwerking tussen MBO-instellingen onderling en gemeenten laten groeien, maar die vooral ook betekenis en impact hebben op belangrijke maatschappelijke vraagstukken (zoals arbeidsmobiliteit, overgang vo-mbo en goede begeleiding student, aansluiting met bedrijfsleven). 11. De nieuwe Wet inburgering gaat op 1 januari 2022 van kracht. Tilburg heeft zich voorbereid met verschillende pilots, die ons in staat stellen te experimenteren met verschillende taken die de gemeente vanaf 2022 krijgt: onder meer financieel ontzorgen, brede intake en oriëntatie en leerroutes.

Wat kan beter 1. Als gevolg van de Coronacrisis zijn niet alle activiteiten uit de Lokale Educatieve Agenda (LEA) uitgevoerd. Wel zijn een aantal alternatieven ontwikkeld die de doelstelling van de agenda ondersteunen. 2. Als gevolg van tijdelijke sluiting van de kinderopvang zijn er minder aanmeldingen voor de peutervoorzieningen gerealiseerd. Daarnaast heeft de extra inzet die we doen op toeleiding in de vorm van Kracht van de Preventie vooral online plaatsgevonden. Dit is minder succesvol. 3. De ontwikkeling van een Provinciaal scholingsfonds heeft vertraging opgelopen. Inmiddels wordt door Tilburg wel gewerkt aan een regionale variant en wachten we niet meer op het initiatief van de Provincie. De aanpak in onze regio baseren we mede gelet op de ervaringen binnen het regionaal Mobiliteitsteam. 4. De realisatie van de nieuwe beleidsnota Hoger Onderwijs en Studenten Tilburg (HOST) is niet conform planning in 2021 opgeleverd. De nieuwe opzet en inhoud van de HOST, die in 1e helft van 2022 wordt opgeleverd, kan inmiddels op draagvlak bij alle betrokken partners rekenen en biedt kansen op meer en nieuwe verbindingen met maatschappelijke vraagstukken.

Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Doel: Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling Indicatoren: Bron:

Arbeidsdeelname; regionale indeling

2018 (x 1.000) Beroepsbevolking| Werkzame beroepsbevolking| 24

CBS

2019 (x 1.000) Beroepsbevolking| Werkzame beroepsbevolking|

2018 (procenten) Netto arbeidsparticipatie

Onderwijsniveau: laag onderwijs

Tilburg Midden-Brabant (AM)

51,50%

Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs

Tilburg

72,30%

Midden-Brabant (AM) Tilburg

105 41

73,30% 80,60%

Midden-Brabant (AM)

80,70%

Onderwijsniveau: hoog onderwijs

2019 (procenten) Netto arbeidsparticipatie

51%

Cijfers bovenstaande tabel zijn nog niet beschikbaar voor 2021. Indicatoren:

Bron

Streefwaarde Afname

2018

2019

2020

2021

Aantal voortijdig schoolverlaters (zie ook DUO 411 419 370 * uitgebreide tabel hieronder) Het aantal VSV-ers betreft het schooljaar dat over het jaar heen loopt. Bijvoorbeeld: schooljaar 2019-2020 is weergegeven bij 2020. *Cijfers 2021 krijgen we pas in maart 2021 Voortijdig Schoolverlaters 2020 Totaal voortgezet onderwijs Totaal mbo Totaal

Indicatoren:

Bron

Iedere jongere die we in beeld hebben, zit op school, krijgt passende zorg of werkt binnen 4 maanden nadat ze in beeld zijn gekomen

Jeugdwerkloosheidsvri je zone Hart van Brabant

Deelnemers

VSV-ers

% VSV

10.526 4952 15.478

59 311 370

0,56% 6,28% 2,39%

Streefwaarde Hoger

2018

2019

2020

2021

93,1%

93%

nog niet besch baar

Wat heeft het gekost - financiën Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2021

Lasten

37.904

44.517

39.783

4.734

Baten

-12.145

-16.439

-14.241

2.198

Saldo van lasten en baten

25.760

28.077

25.542

2.535

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-703

-1.220

-1.154

Saldo reserves

-703

-1.220

-1.154

25.057

26.857

24.388

2.469

Totaal

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet corona gerelateerde meldingen 23

Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

Bedrag

Subsidie ventilatie schoolgebouwen (SPUK) Eind 2020 is de subsidieregeling voor ventilatie in schoolgebouwen door de rijksoverheid gepubliceerd. Dit is de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS), waarbij bestaande schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs verbouwd kunnen worden ten behoeve van het verbeteren van het binnenklimaat. Aangezien dit een specifieke uitkering aan de gemeente betreft, liepen de aanvragen voor de subsidie via de gemeente. De projecten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 31 augustus 2022, en op uiterlijk 31 augustus 2024 afgerond zijn. In Tilburg zijn negen aanvragen ingediend en toegekend voor een totaalbedrag van € 2.374.830. Het project voor basisschool de Stappen (locatie Pastoriestraat) is in 2021 afgerond (€ 150.000). De andere projecten zullen in de eerste helft van 2022 worden opgestart.

2.225 V 2.225 N

Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten RMC is een wettelijke taak, die regionaal wordt uitgevoerd en waarvoor Tilburg als centrumgemeente fungeert binnen de regio. Onder andere doordat er veel wisselingen in het regionaal ambtelijk team plaatsvonden is er tijd geïnvesteerd in het realiseren van de voorwaarden voor een goede samenwerking. Dit heeft onder andere geleid tot een regionaal team leerplicht, dat per 1 augustus 2021 operationeel is met Tilburg als standplaats en tot een gezamenlijk regionale samenwerking tussen jongerenwerk en RMCtrajectbegeleiders om kwetsbare jongeren in de coronacrisis te ondersteunen. In 2021 heeft deze investering in de regionale samenwerking ervoor gezorgd dat de beoogde plannen zoals opgenomen in de tussenrapportage gedeeltelijk niet tot uitvoering zijn gekomen. De voorwaarden voor goede samenwerking zijn gerealiseerd en de rijksmiddelen kunnen in 2022 breed gedragen, regionaal en effectief worden besteed.

487 V 556 N

Overheveling Statushouders Op het project statushouders is minder uitgegeven dan begroot, voordeel € 219.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat regionale initiatieven later zijn opgestart door vertraagde instroom van statushouders. Bovenstaande heeft tot gevolg dat (incidentele) regionale projecten doorlopen van 2021 naar begin 2022. Dit betreffen de projecten: Pilot Regioplaatsing (ministerie JenV) € 62.000 en het project Inburgeringplus € 68.000 (Elipgroep en ICT) waarvoor via de Decembercirculaire geld beschikbaar is gekomen. Dit zijn projecten waarbij samengewerkt wordt met het COA en gemeenten binnen regio Hart van Brabant. Daarnaast is een bedrag van € 54.000 nodig om in te zetten in het 1e kwartaal van 2022 voor de “Ondertussengroep 2021”. Deze groep statushouders valt niet onder de nieuwe Wet Inburgering 2022 maar nog onder het oude regime en heeft een uitloop naar begin 2022. Het voorstel tot overheveling van de middelen uit de decembercirculaire gebeurt centraal en staat bij het programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Zodoende wordt van het hier gemelde voordeel voorgesteld om voor statushouders € 116.000 over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.

219 V

Onderwijshuisvesting Lagere kapitaallasten en minder vergoeding voor schade-, inbraak- en verhuiskosten leiden tot een voordeel bij onderwijshuisvesting.

516 V

Overige afwijkingen Vrijval technische overhevelingen (15 V) Lagere subsidieafrekening peutervoorziening uit Rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid (OAB), vanwege lager aantal peuters (302 V/N) Lagere subsidieverstrekkingen in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) leiden tot een voordeel van € 230.000 (230 V) Minder uitgaven voor VSV-activiteiten die worden gedekt uit de algemene middelen (75 V). Daarnaast minder uitgaven voor VSV-activiteiten die zijn gedekt uit de rijksmiddelen VSV (15 V/N) Niet alle activiteiten uit de agenda Hoger Onderwijs zijn uitgevoerd (30 V) Diversen (111 V)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11589198/2