04 B1 Programmabegroting 2023

Begroting 2026 3N

24. Administratieve bijstelling 416 V 416 V 416 V 416 V Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 25. Lokale educatieve agenda 2023-2026 593 N 582 N 572 N 557 N Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 260 V 139 V 139 V 139 V Samen met de onderwijspartners in de stad is de Tilburgse Lokaal Educatieve Agenda 'Een Kansrijke Toekomst is begonnen!' opgesteld voor de komende vier jaar. Met de LEA en onze ambities zetten we in op kansengelijkheid voor de Tilburgse jeugd. Om het ambitieniveau van de nieuwe LEA te realiseren is er extra budget nodig. Mede als gevolg van de Covid crisis zijn de verschillen tussen kinderen en jongeren groter geworden. Om kinderen en jongeren gelijke kansen te bieden is er meer inzet vanuit de LEA nodig. We beginnen daarmee zo vroeg mogelijk. Want vroeg is niet vroeg genoeg. Daarom zetten we extra in op voorschoolse educatie (VVE). We zien dat er grote verschillen zijn in problematiek tussen VVE-locaties. Juist peutergroepen in wijken waar de kans op kansenongelijkheid het grootst is zijn zwaarbelast. Bij de zwaarbelaste locaties zien we dat de samenstelling van de groep niet overeenkomt met onze gemiddelde groepssamenstelling waarop de kostprijs is gebaseerd. Hierdoor is het voor deze locaties lastig om een kwalitatief VVE-aanbod te realiseren. Terwijl dit juist de locaties zijn in wijken waar de kinderen de voorschoolse educatie het hardst nodig hebben.

Om in deze wijken het verschil te kunnen maken introduceren in deze LEA de basisregeling zwaarbelaste peutervoorziening waarmee we de locaties met veel doelgroep peuters compenseren en een maatwerkbudget om per wijk op de specifieke situatie in te kunnen spelen. 26. Taalhuis coördinatie 74 N t.l.v. bestaande onderwijsbudgetten 74 V In de programmabegroting 2021 was voor taalhuis coördinatie incidenteel voor 2021 en 2022 €72.000 opgenomen ten laste van de reserve incidentele opgaven. Dit betreft een onderdeel van het regioplan 'Samen begrijpen we elkaar' (aanpak laaggeletterdheid 2021-2024). Jaarlijks wordt bekeken wat er nodig is voor taalcoördinatie. Voor 2023 kunnen de activiteiten eenmalig gefinancierd worden binnen bestaande onderwijsbudgetten.

Wat weten we nog meer Kengetallen: Aantal toekenningen leerlingenvervoer

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

Realisatie 2020 659

Realisatie 2021 793

40

Raming 2022 755

Raming 2023 940

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)* Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerllingen)**) Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Netto arbeidsparticipatie

Realisatie 2018 8,2 29

Realisatie 2019 7,6 27

Realisatie 2020 5,0 n.b.

Realisatie 2021 4,8 20

2,6%

2,6%

2,3%

2,5%

68,7%

69,9%

69,8%

n.b.

*) Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. **) Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.

2. Programma's

41

Passende ondersteuning Dit jaar staat in het teken van de implementatie van de nieuwe inkoopstrategie voor Jeugd en Wmo. Hulpverlening wordt op een nieuwe manier vormgegeven. Dat vraagt om aanpassingen in toegang en in het contractmanagement. De nieuwe inkoop versterkt de mogelijkheden voor gebiedsgericht werken. Hulpverlening werkt meer in vaste herkenbare teams. Het wordt gemakkelijker om afstemming te vinden tussen initiatieven in de sociale basis en vormen van maatwerk. Indicatoren:

Bron

Streefwaarde Lager t.o.v. 2021 Hoger dan landelijk gemiddel de: >80% Hoger dan landelijk gemiddel de: >80%

1. Gemiddelde uitkeringsduur

Gemeentelijke applicaties

2. % Inwoners dat aangeeft met ondersteuning beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

3. % Inwoners dat aangeeft samen met medewerker naar oplossingen te hebben gezocht

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

4. % Inwoners dat aangeeft daadwerkelijk stappen in zijn/haar ontwikkeling te hebben gemaakt.

Klanttevredenheids onderzoek Werk en Inkomen

>80%

5. Tevredenheid over de dienstverlening (klantregisseur/ contactpersoon)

Klanttevredenheids onderzoek Werk en Inkomen

>80%

6. % Inwoners dat door de ondersteuning vanuit de Toegang geen verdere passende ondersteuning meer nodig heeft. 7. Ervaringen inwoners met voorliggend/lichte ondersteuning (ontwikkelindicator) 8. Verhouding inwoners met specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 9. In- en uitstroom specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 10. Verschil werkelijke uitgaven sociaal domein t.o.v. Rijksbudgetten (ontwikkelindicator). 11. Gemiddelde wachttijd ondersteuningsgesprek

Gemeentelijke applicaties

nog nader te bepalen

In ontwikkeling

nog nader te bepalen geen

12. Servicenorm aanvraag bijstandsuitkering

Gemeentelijke applicaties

WSJG*

Gemeentelijke applicaties

geen

In ontwikkeling

Passend binnen het rijksbudget nog nader te bepalen 90% <30 dagen

In ontwikkeling

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

42

2018

2019

2020

Indicatoren:

Bron

Streefwaarde 13. % Inwoners dat wist waar hij of CliëntervaringsHoger zij moest zijn met zijn/haar onderzoek Toegang dan hulpvraag landelijk gemiddel de:>75% 14. % Inwoners dat snel geholpen CliëntervaringsHoger is met zijn/haar hulpvraag onderzoek Toegang dan landelijk gemiddel de: >75% 15. % Inwoners dat positief is over CliëntervaringsHoger kwaliteit van de ondersteuning onderzoek Toegang dan landelijk gemiddel de: >85% * CBS benchmarkgegevens, te raadplegen via www.waarstaatjegemeente.nl

2. Programma's

43

2018

2019

2020

Passende ondersteuning; Toegang Wat willen we bereiken De doorontwikkeling van Toegang Tilburg is een stapsgewijze ontwikkeling die vanaf januari 2023 een grote stap kan maken omdat dan langs de nieuwe inkoop van jeugdhulp en Wmo gewerkt kan worden. ‘Meer voor elkaar, akkoord gemeente Tilburg 2022-2026’ is duidelijk: oog voor elke inwoner en dichtbij de inwoner staan. Met de doorontwikkeling draagt Toegang Tilburg bij aan ‘meer voor elkaar’. In het belang van onze inwoners, medewerkers, partners in de stad is Toegang Tilburg flexibel en wendbaar met korte wachttijden, waar inwoners zich geholpen voelen, die aansluit bij de ambities zoals verwoord in beleidskader normaliseren, beleidskader passende ondersteuning en beleidsnota sociale basis. Toegang Tilburg biedt meer lichte ondersteuning en vormt een driehoek met de expertise aanwezig in de sociale basis en vanuit de maatwerkvoorzieningen. We verwachten dat de aangepaste inrichting tot een kwalitatief betere en daarmee ook betaalbare en efficiënte Toegang leidt.

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Toegang Tilburg geeft de doorontwikkeling vorm langs de volgende uitgangspunten: a. De inwoner krijgt ondersteuning vanuit specialismen, direct vanaf eerste contact. Toegang Tilburg maakt een duidelijk onderscheid tussen complexe en enkelvoudige vragen en zet daarvoor direct bij het eerste contact specialistische expertise (bijv. een jeugdarts of een verbindende schakel Werk&inkomen) in. Zo is Toegang Tilburg beter in staat om (1) te beoordelen hoe de ondersteuningsvraag beantwoord kan worden en (2) enkelvoudige vragen (bijv. een aanvraag hulp aan huis) snel af te handelen. b. De inwoner krijgt snel passende ondersteuning geboden. De taakgerichte inkoop in combinatie met een versterking van de triage draagt voor een belangrijk deel bij aan het beperken van complexiteit en daarmee aan flexibele, wendbare Toegang die de inwoner snel passende ondersteuning kan bieden. Dat start al vanaf het moment dat de inwoner een ondersteuningsvraag heeft en daarvoor aanklopt bij Toegang Tilburg. c. De inwoner krijgt passende ondersteuning op maat. Kwaliteit staat voorop door te investeren in en ruimte te geven aan de professional. Dat doen we op verschillende manieren: 1. Iedere wijkprofessional heeft een generalistische “Toegangskijk” en beschikt over minimale basiskennis van alle domeinen.

Daarnaast heeft de professional minimaal één specialisme met diepere kennis. Zo zijn er onderzoekers met de focus op jeugd of op WMO voorzieningen en hulp aan huis. En we hebben wijkprofessionals die gespecialiseerd zijn in het bieden van lichte ondersteuning bij jeugd of volwassenen. 2. Voor inwoners waarbij niet direct duidelijk is wat het antwoord is op de ondersteuningsvraag zetten we een ‘onderzoeker breed’ in. Een professional die tijd en ruimte krijgt om samen met de inwoner en het netwerk uit te pluizen wat er aan de hand is en welke ondersteuning het best passend is. 3. Wijkprofessionals kunnen direct en zonder drempels de hulp inroepen van zorgprofessionals die verenigd zijn in het regionale expertiseteam (RET). Het regionale expertiseteam geeft een advies over in te zetten hulp en biedt daar waar nodig procesversnelling. Inwoners worden in de meeste gevallen bij de gesprekken betrokken. Het regionale expertiseteam is bedoeld voor jeugdigen en volwassenen. Voor specifieke problematiek bij jonge kinderen van 0 tot 7 jaar kunnen wijkprofessionals een beroep doen op integrale vroeghulp. Een van de uitgangspunten uit het akkoord ‘Meer voor elkaar 2022 - 2026’ is dat uitvoerende professionals, indien nodig, maatwerk leveren en een coördinerende rol op zich nemen. Signalen vanuit de uitvoering worden structureel en gestructureerd gedeeld met de gemeente.

Dit is voor de professionals van Toegang Tilburg al sinds jaar en dag een basis van handelen en dat is ook de inzet voor de komende periode. d. Het collectief beetpakken van ondersteuningsvragen is nadrukkelijk een opdracht aan o.a. Toegang Tilburg. Het collectief beetpakken van ondersteuningsvragen of een collectief antwoord geven op wijkgebonden vraagstukken zien we als een opdracht aan o.a. Toegang Tilburg. Gedreven door de gedachte van

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

44

e.

f.

normaliseren gaan we hier meer op inzetten. Dat betekent dat we hebben afgesproken dat de moederorganisaties van Toegang Tilburg (met name GGD, IMW en MEE) met elkaar (dus vanuit de coöperatie) en waar nodig samen met partners uit de stad een passend antwoord formuleren op collectieve vraagstukken. De inwoner ervaart een integrale samenwerking tussen partijen in het sociaal domein. De taakgerichte inkoop voor een gedeelte van de jeugdhulp en WMO draagt bij aan het feit dat Toegang Tilburg kan fungeren als het scharnierpunt tussen de sociale basis (inclusief medisch domein) en de gespecialiseerde vormen van jeugdhulp en jeugdbescherming en ondersteuning vanuit de WMO. Ook wordt samenwerking met diverse professionals in (tijdelijke) netwerken van professionals waarin thuisnabije zorg wordt geboden aan een gezin steeds meer omarmd. Doordat de lichte ondersteuning integraal onderdeel uit maakt van de wijkteams is Toegang Tilburg (1) zelf een onderdeel van de keten en daardoor in staat om (2) op maat en naar behoefte van de wijk (3) passende ondersteuning te bieden die zo licht als mogelijk is of zo intensief als nodig. Professionals van Toegang Tilburg zijn aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar voor de inwoner en organisaties in het sociaal domein. Professionals van Toegang Tilburg zijn aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar voor de inwoner.

Zo hebben professionals van het team Coördinatie & Veiligheid expliciet de taak om outreachend te werken. De huidige schoolmaatschappelijk werkers werken in en vanuit scholen in wijken en hebben daarbij ook een preventieve taak. En in de afgelopen periode is de samenwerking in bijv. Dichtbijteams geïntensiveerd. De taakgerichte inkoop in combinatie met de professional in zijn kracht geeft nog meer ruimte om aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor de inwoner- en organisaties in het sociaal domein.

Wat gaat het kosten – financiën Passende ondersteuning: Toegang x € 1.000

Realisatie 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Lasten

23.417

22.878

24.390

24.389

24.389

24.389

Baten

-324

-204

-204

-203

-203

-203

23.094

22.674

24.186

24.186

24.186

24.186

Toevoeging reserves

113

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-408

0

0

0

0

0

Saldo reserves

-295

0

0

0

0

0

22.799

22.674

24.186

24.186

24.186

24.186

Saldo van lasten en baten

Totaal

Het veld Passende ondersteuning Toegang bevat diverse budgetten, waarvan het merendeel voor de coöperatie Toegang Tilburg is bestemd. Daarnaast staan er op andere velden in de begroting (m.n. bij Jeugd en Wmo) ook budgetten voor de coöperatie Toegang Tilburg. Het basis financieel kader voor de coöperatie bedraagt in 2023 € 25,3 miljoen.

2. Programma's

45

Passende ondersteuning; Werk en inkomen Wat willen we bereiken We willen mensen ondersteunen in hun ontwikkeling om zo veel als mogelijk zelfstandig in hun bestaan te voorzien. Intrinsieke motivatie, aandacht voor de persoon (en omgeving) én maatwerk in de aanpak staat hierin zo veel als mogelijk voorop om uiteindelijk zo passend mogelijk werk te bereiken. Als (nog) niet zelfstandig in een inkomen kan worden voorzien zorgen we tevens voor een adequate en rechtmatige inkomensverstrekking.

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Tilburg investeert in Perspectief In de tweede helft van 2022 besluiten we financieel en inhoudelijk de wijze waarop we de aanpak vanuit Tilburg investeert in Perspectief continueren. Iedere inwoner met een bijstandsuitkering heeft een klantregisseur en vanuit vertrouwen en nabijheid bepalen we samen met de inwoner wat nodig is om stappen te maken richting werk of participatie. Gesprekken met inwoners voeren we daar waar dit het meest passend is. Dat kan zijn op de centrumlocatie, maar bijvoorbeeld ook in het wijkteam of thuis bij de inwoner. Het doel is om de aanpak Tilburg investeert in Perspectief duurzaam te verankeren en continu de dienstverlening naar onze burgers te verbeteren. Mogelijk dat met de Arbeidsmarkt Top Midden Brabant in combinatie met het 10 sporen offensief voor de arbeidsmarkt nog niet impulsen aan deze dienstverlening worden gegeven (zie veld stimuleren Persoonlijke Ontwikkeling) Basisbanen Op basis van een vooronderzoek is de start van een 2-jarige pilot geadviseerd voor 30 basisbanen. Voor 1 februari 2023 wordt duidelijk op welke wijze de gemeente Tilburg de pilot Basisbanen invult. Het initiatief probeert mensen die niet of niet goed in een prestatieve setting op de reguliere arbeidsmarkt kunnen functioneren een reguliere betaalde baan te bieden.

De bedoeling is om de organisatie van het werk, het werkgeverschap en de financiering via een publieke-private samenwerking vormgegeven. Met de activiteiten creëren de 'basisbaners' maatschappelijke meerwaarde op wijkniveau, binnen een bedrijf of anderszins. De pilot moet uiteindelijk uitwijzen of het concept functioneert en op welke wijze we deze banen voor nog meer mensen mogelijk kunnen maken. Daarvoor is wel ook inzet vanuit het Rijk nodig als het gaat om meer mogelijkheden en zekerheden voor gemeenten om langdurig te investeren in deze talenten. Diamantgroep 2023 is voor de Diamantgroep een belangrijk jaar. Niet alleen zal een andere financieringswijze met de gemeente afgesproken moeten worden, die beter past bij de hernieuwde inkoop van reintegratiediensten/modules van het model Tilburg investeert in Perspectief. De krimp van het aantal oudSW'ers in combinatie met de in- en uitstroom van andere doelgroepen noodzaakt ook tot een meer flexibelere inrichting van de bedrijfsvoering. Daarbij blijft het ontwikkelen van nieuwe werksoorten die meer passen bij de diversiteit aan behoeften bij de verschillende doelgroepen staan als belangrijk aandachtspunt. Ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding Tilburg neemt het voortouw regionaal door te investeren in een nieuw product en dienst op het snijvlak van participatie en zorg: ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding.

Diamantgroep krijgt de opdracht om vanaf 2023 in samenwerking met zorgaanbieders de dienstverlening neer te zetten en verder te ontwikkelen. Deze innovatie verbindt de infrastructuur van de Diamantgroep met de voorzieningen en dienstverlening van zorgaanbieders. Hierdoor verwachten we niet alleen betere en meer ontwikkelgerichte zorg te bieden die past bij de behoefte van inwoners, maar denken we ook financieel meer rendement te behalen (meer efficiency). Dichterbij dan je denkt In 2022 stellen we op verzoek van het Rijk met onze regionale partners een actieplan op dat stuurt op meer instroom van mensen op de reguliere arbeidsmarkt. Aanleiding is de grote krapte op de arbeidsmarkt en de urgentie en besef die dit teweegbrengt bij werkgevers om meer talenten een kans te geven. Het plan is

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

46

aanvullend op de reeds bestaande arbeidsmarktinfrastructuur en heeft een korte doorlooptijd (impuls). De bedoeling is om met een budget van € 500.000 in 2023 projecten uit te voeren langs grofweg 4 lijnen: -

Meer MKB bereiken en betrekken bij inclusief ondernemen Het creëren van meer en andere vindplaatsen van talenten (bijvoorbeeld wijken) Het werk bij bedrijven meer toegankelijk maken voor de beschikbare talenten Verdieping en professionalisering van bestaande dienstverlening en instrumenten

Aanpak 45+ Eind 2022, begin 2023 bereiden we een Social Impact Bond (SIB) re-integratie 45+ voor. Dit moet leiden tot de keuze of en op welke wijze we via een dergelijk construct meer oudere mensen weer inschakelen op de reguliere arbeidsmarkt. De SIB is onderdeel van de programma-aanpak voor ouderen in Tilburg en wordt mede gefinancierd vanuit provinciale middelen. Als de SIB daadwerkelijk van de grond komt kan het in het verminderen van aantallen ouderen in de bijstand een wezenlijke bijdrage leveren. Verder monitoren we de verschillende initiatieven van de 45+ aanpak in Tilburg en schakelen we tijdig een tandje bij waar nodig en mogelijk als het gaat om de inschakeling van ouderen uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt. Ondernemersakkoord Ook in 2023 blijven we investeren in het actief betrekken van een regionaal netwerk aan bedrijven dat zich wil inzetten voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Het netwerk is inmiddels gegroeid tot bijna 150 bedrijven en creëert gericht meer kansen voor werkzoekenden door innovatie en inspiratie tussen en door ondernemers. Ondernemersadvies/Bbz Als gevolg van de Corona crisis heeft Ondernemersadvies de afgelopen jaren diverse tijdelijke regelingen uitgevoerd, te weten: Tozo 1 tot en met 5 en tijdelijke Bbz 1 en 2. Daarbij zijn tijdens de Tozo periode ongeveer 300 kredieten verstrekt.

De steunmaatregelen vanuit het Rijk zijn gestopt en de verwachting is dat de komende jaren daardoor de druk op de reguliere Bbz zal toenemen. Een deel van de ondernemers die een beroep hebben gedaan om deze tijdelijke regelingen zullen in zwaar weer komen bijvoorbeeld als gevolg van de schulden die zijn opgebouwd in die periode. De Bbz is een bijstandsregeling voor ondernemers die zorgt dat ondernemers een tijdelijk minimaal inkomen hebben om zo met hun onderneming te kunnen doorstarten of eventueel kun onderneming kunnen beëindigen. Vanuit Ondernemersadvies begeleiden wij de ondernemers hierbij waarbij wordt samengewerkt met o.a. Schuldhulpverlening. Voor het afhandelen van de verwachte toename van aanvragen Bbz de komende jaren is extra capaciteit nodig alsmede de begeleiding en financiële ondersteuning van de ondernemers die een Bbz of Tozo schuld hebben. Hiervoor is vanaf 2023 in de begroting additioneel 2 fte opgenomen. Zie ook het taakveld economie, cultuur en evenementen onder Vitale stad. Meer regionale samenwerking dienstverlening Werk en Inkomen In de eerste helft van 2022 is op verzoek van het portefeuillehouderoverleg Arbeidsparticipatie Hart van Brabant (poho AP HvB) een advies uitgebracht over de mogelijkheden om meer en beter samen te werken op uitvoerend niveau in de regio als het gaat om Werk en Inkomen.

Het is erg druk in de relatief klein regio met 6 sociale diensten en 3 SW bedrijven bijvoorbeeld. In de tweede helft van 2022 bespreken de nieuwe bestuurders in het poho AP HvB wat dit betekent voor een eventueel groeipad naar meer samenwerking. Meer effectiviteit voor bedrijven, werkenden en werkzoekenden staat hierin voorop. We verwachten in 2023 eerste voorzichtige stappen te zetten in dit groeimodel. ESF Controle van het lopende ESF project waarin we € 4.081.800 subsidie hebben aangevraagd, vindt waarschijnlijk (begin) 2023 plaats. Dit project heeft te lijden gehad onder Covid; zeer matig klantencontact en matige verslaglegging, waardoor voorzichtigheidshalve met een opbrengst van 80% gerekend moet worden. Dit bedrag zal, na aftrek van beheerskosten en de eindafrekening, voor de regio beschikbaar komen in het Regionaal Fonds Arbeidsmarkt, Dit fonds is door Tilburg geïnitieerd om enerzijds de regionale arbeidsmarktinfrastructuur te versterken en anderzijds de regionale samenwerking te stimuleren. Voor 2023 starten we, naast een reeds lopend project bij PRO/VSO scholen in onze regio, onder de vlag van ESF+ 20212027 een project voor begeleiden van kwetsbare werkzoekenden en/of werkenden richting arbeidsmarkt. Bedrag en voorwaarden zijn nu nog helder.

2. Programma's

47

Wat gaat het kosten – financiën Passende ondersteuning: Werk en inkomen x € 1.000

Realisatie 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Lasten

192.192

175.825

174.177

172.175

172.566

171.442

Baten

-123.146

-108.917

-106.101

-105.325

-106.570

-106.570

Saldo van lasten en baten

69.046

66.907

68.076

66.850

65.995

64.871

Toevoeging reserves

1.597

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-4.606

-1.496

-548

-250

-200

-200

Saldo reserves

-3.009

-1.496

-548

-250

-200

-200

Totaal

66.037

65.411

67.528

66.600

65.795

64.671

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 27. Toename aantal aanvragen Bbz en Ioaz 164 N 164 N 164 N 164 N t.l.v. budget Bbz gevestigde ondernemers 82 V 82 V 82 V 82 V (Formatieve consequenties: 2,0 fte De gemeente voert de regelingen Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Ioaz) uit. Sinds de afloop van de tijdelijke Bbzregeling per 1 april 2022 is het aantal aanvragen voor zowel de Bbz- als de Ioaz-regeling sterk gestegen. We verwachten dat deze stijging doorzet in 2022 en 2023 en vervolgens op dit hogere niveau blijft. Om alle aanvragen inclusief de toename en het beheer van Bbz-kredieten te kunnen afdoen is 2 fte extra uitvoeringscapaciteit nodig. 1 fte dekken we uit het budget Bbz gevestigde ondernemers. 28. Uitvoeringskosten TOZO-regeling 400 N 200 N 200 N 200 N t.l.v. reserve Crisisherstelfonds 400 V 200 V 200 V 200 V Op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) konden zelfstandigen een beroep doen op financiële ondersteuning. De regeling is per 1 oktober 2021 gestopt. In de jaren daarop is echter nog budget nodig voor afhandeling van de regeling.

Dit budget is beschikbaar via de reserve Crisis herstelfonds (voorheen reserve Corona), waar in 2020 en 2021 de Rijksvergoeding voor de uitvoering van de TOZO in gestort is. We verwachten dat de kosten voor uitvoering in 2023 € 400.000 en in de jaren 2024 t/m 2026 € 200.000 bedragen.

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

48

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 29. IU Participatie; loon- en prijsbijstelling 2022 565 N 604 N 566 N 558 V De loon- en prijsbijstelling voor de uitvoering van de WSW (€ 485.000 N) wordt 1-op-1 doorbetaald aan de Diamant-groep. Deze middelen zijn bestemd voor m.n. de financiering van de SW-plekken. Het resterende bedrag is bestemd voor Beschut werk en uitvoering van de Banenafspraak. Verder wordt in 2026 het budget voor de WSW afgebouwd. 30. Bijstelling Bbz-krediet 200 V 200 V 200 V Rijksvergoeding 200 N 200 N 200 N Ondanks dat er meer aanvragen Bbz zijn, zien we dat er minder aanspraak wordt gemaakt op de Bbzkredieten en dat de verstrekte kredieten kleiner zijn van omvang. We ontvangen dan ook een lagere vergoeding van het Rijk voor de Bbz-kredieten.

200 V 200 N

31. Administratieve bijstelling; lasten 148 N 50 N Baten 148 V 50 V Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 32. Klantregie Werk en Inkomen duurzaam organiseren 1.000 N 1.000 N 1.000 N 1.000 N Met het vaststellen van het nieuwe re-integratiemodel Tilburg investeert in Perspectief is in 2019 een hefboom klantregie ingericht en incidentele financiering geregeld. Nu het rendement van de hefboom is aangetoond is het noodzakelijk om de capaciteit mede met deze middelen duurzaam te organiseren. Bovendien verrichten we onderzoek naar de juiste hoogte van de caseload. Een eventuele caseloadverlaging heeft als gevolg dat er meer klantregisseurs nodig zullen zijn, en daarmee ontstaat er een behoefte aan extra structurele dekking. Extra middelen zijn nodig om ook de andere beleid-en uitvoeringsfacetten die uit het Participatiebudget worden gefinancierd en die belangrijke randvoorwaarden voor een inclusieve arbeidsmarkt nastreven, te handhaven. Landelijk onderzoek geeft aan dat gemeenten structureel veel te weinig geld krijgen voor de activering van uitkeringsgerechtigden en andere werkzoekenden. Tilburg probeert mede met deze middelen structureel meer aandacht en vertrouwen te organiseren voor deze doelgroep. Hard nodig in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en de groei naar een meer inclusieve economie.

Wat weten we nog meer Kengetallen Meldingen aanvraag levensonderhoud * Participatiewet (P-wet) * IOAW Toekenpercentage: * P-wet * IOAW Instroom * P-wet * IOAW

2. Programma's

49

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Raming 2022

Raming 2023

3.689 99

3.580 48

3.666 62

3.300 35

57% 70%

48% 73%

50% 65%

50% 85%

2.118 69

1.718 35

1.833 40

1.650 29

Kengetallen Uitstroom naar werk: * P-wet * IOAW Uitstroom overig: * P-wet * IOAW Omvang uitkeringsbestand: * Aantal P-wet uitkeringen * Aantal IOAW-uitkeringen * Aantal IOAZ-uitkeringen * Aantal BBZ-uitkeringen Tijdelijke BBZ Aantal verstrekte loonkostensubsidies art. 10d P-wet Aantal gerealiseerde beschutte werkplekken (fte)

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Werkloze jongeren Aantal personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Aantal lopende re-integratie-voorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

Realisatie 2020 532 515 17 1.384 1.328 56 7.183 6.688 376 28 91 471 94,8

Realisatie 2021 668 649 19 1.303 1.235 68 6.862 6.510 323 5 24 171 530 119

Raming 2022 652 642 10 1.168 1.138 30 7.178 6.683 350 25 120 525 120

Raming 2023 588 575 13 1.086 1.050 36 6.375 274

610 Nog niet bekend

Realisatie 2018 2% 512,6

Realisatie 2019 2% 488,6

Realisatie 2020 3% 572,0

Realisatie 2021 n.b. 517,6

131,6

121,6

89,7

n.b.

50

Passende ondersteuning; Wmo Wat willen we bereiken De gemeente biedt passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Passende ondersteuning sluit goed aan op de eigen mogelijkheden van de inwoner en op de mogelijkheden die er in de leefomgeving van de inwoner aanwezig zijn. Door passende ondersteuning heeft de inwoner voldoende ondersteuning om naar vermogen mee te doen en die ondersteuning draagt bij aan het vinden van evenwicht tussen draagkracht en draaglast.

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Het contract voor de nieuwe inkoop voor begeleiding, dagopvang, ontwikkeling gerichte en arbeidsmatige dagbesteding en beschermd wonen gaat op 1 januari 2023 in. Daarmee kiezen voor een inkoop die aansluit op het wijkgericht werken is en waarbij inwoners kunnen rekenen op herkenbare teams in hun wijk. 

Aandacht voor inwoners met complexe casuïstiek Mensen met complexe problematiek zijn een belangrijke toetssteen voor de samenwerking in de wijken. We geven vorm aan die aanpak in nauwe afstemming met het nieuwe programma complexe casuïstiek.



Opbouwen van stevige, herkenbare verbindingen in de gebieden De nieuwe contractpartner, de toegang en de sociale basis gaan nauwer samenwerken in het gebied. Er is afstemming over veel voorkomende problemen en zo nodig wordt casuïstiek afgestemd met als doel beter passende hulp te organiseren.



Realiseren van gemengd wonen voorzieningen In de afgelopen jaren is het realiseren van extra nieuwe voorzieningen voorbereid. Deze voorzieningen zijn nodig om de beweging naar een beschermd thuis te faciliteren. We hopen dit jaar de eerste voorziening te realiseren en afspraken te maken met het nieuwe consortium, Contour de Twern en de woningcorporatie voor een goede inbedding van deze voorziening. Deze ontwikkeling past in de woonzorgvisie die we samen met de regio ontwikkelen.



Zorgvuldige implementatie nieuwe inkoop Vanwege de nieuwe inkoop is er een implementatieplan gemaakt. Dit plan wordt uitgevoerd met daarbij extra aandacht voor continuïteit van begeleiding. Vanwege de nieuwe gebiedsgerichte teams zullen cliënten soms moeten wisselen van begeleider. Dit moet zorgvuldig en in goede afstemming met de nieuwe contractpartner gebeuren.

Wat gaat het kosten – financiën Passende ondersteuning: WMO x € 1.000

Realisatie 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Lasten

119.329

117.697

134.334

132.448

131.256

131.853

Baten

-4.664

-4.417

-3.985

-3.972

-5.198

-5.198

114.666

113.280

130.349

128.476

126.058

126.655

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-3.531

-348

-3.220

-1.000

0

0

Saldo reserves

-3.531

-348

-3.220

-1.000

0

0

111.135

112.932

127.129

127.476

126.058

126.655

Saldo van lasten en baten

Totaal

2. Programma's

51

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 33. Hulp aan huis 1.669 N 2.400 N 2.400 N 2.400 N De tarieven voor hulp aan huis worden geïndexeerd op basis van de OVA index. Voor 2023 is deze OVA index 3,72%. Dit leidt tot een toename in kosten voor 2023 van € 924.000. Daarnaast wordt er een groei in het aantal cliënten verwacht van 6%. De kosten hiervan in 2023 bedragen € 745.000. In 2024 gaan we niet langer uit van het gemiddeld aantal cliënten, maar werken we met de verwachte eindaantallen aan cliënten. 34. Wmo vervoer 312 N 312 N 312 N 312 N Het Wmo vervoer wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsmutaties op basis van de NEA index. Voor 2023 wordt het budget verhoogd met de NEA index uit 2022 (3,50%), gezien het feit dat de index voor 2023 altijd pas in oktober van het voorafgaande jaar wordt gepubliceerd wordt hier het budget op prijspeil 2022 gezet; bijstellingen worden in het lopende jaar gemeld. Voor 2023 een volumestijging meegenomen conform CPB/MLT van 2,20%. 35. Woningaanpassingen 96 N 96 N 96 N 96 N Herijking van het budget voor woningaanpassingen conform de indexering nieuwbouwwoningen van het CBS met 4,4%. 36. Hulpmiddelen 563 N 563 N 563 N 563 N Herijking van het budget voor hulpmiddelen conform de indexering CPI Alle huishoudens van het CBS met 9,6%. Voor 2023 wordt een volumestijging verwacht van 2,2% conform CPB/MLT. 37.

Formatiecalculatiemodel MO 164 N 164 N 164 N 164 N (Formatieve consequenties: 2,27 fte De formatiecalculatiemodellen voor de teams MO zijn herijkt op basis van de nieuw verwachte aantallen voor 2023. Dit leidt per saldo tot een toename in aantal FTE van 2,27. Hiervan heeft 2,42 FTE betrekking op Tilburg en -0,15 FTE op de regio. Met de daling van formatie voor de regio is hier al rekening gehouden. Financiële afwikkeling is al verwerkt en leidt bij veld Diensten aan andere overheden tot een administratieve bijstelling. 38. Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen 2.146 N 2.620 N 2.826 N 2.826 N In de herijking Begeleiding is naast de prijsindexatie (3,53%) ook rekening gehouden met de autonome groei van 2,2% , die gebaseerd is op de meest actuele CPB-MLT van maart 2021. Eind 2023 verwachten we hierdoor een cliëntenaantal voor zorg in natura (ZIN) van circa 3.322 en voor Persoonsgebonden budget (PGB) van 613. Bij Beschermd Wonen zien we een toename van het aantal cliënten, omdat er gedurende het jaar meer opvangplekken beschikbaar komen. Per einde 2022 verwachten we een cliëntenaantal voor zorg in natura (ZIN) van 756 en voor persoonsgebonden budget (PGB) van 40. Eind 2023 verwachten we een cliëntenaantal voor zorg in natura (ZIN) van circa 815 en voor Persoonsgebonden budget (PGB) van 40.

Ten opzichte van 2022 is dit een toename van het aantal plekken met 54 door autonome groei en 5 voor complexe casuïstiek. Financieel vertaald verwachten we hierdoor ten opzichte van de begroting beschermd wonen in 2023 een nadeel van € 5,995 miljoen oplopend tot € 6,323 miljoen vanaf 2026.

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

52

Herijkingen (x € 1.000,-)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Herijking Wmo (ZIN en PGB)

2023

2024

2025

2026

Bijstelling Begeleiding

3,8 V

3,7 V

3,5 V

3,5 V

Bijstelling Beschermd Wonen

6,0 N

6,3 N

6,3 N

6,3 N

In de meicirculaire 2022 is een bedrag van ca. € 4,16 miljoen structureel beschikbaar gesteld ter compensatie van loon-, prijs- en volumestijgingen. 39. Uitstel invoering objectief verdeelmodel Beschermd 1.400 V 700 V 2.100 N wonen In de begroting is rekening gehouden met een budgettair nadeel als gevolg van het trapsgewijs invoeren van de doordecentralisatie beschermd wonen vanaf 2023. Vanwege het uitstel van de invoeringsdatum naar 1-12024 valt de trap in 2023 incidenteel vrij. Op basis van de meest actuele gegevens zal de afbouw vanaf 2024 jaarlijks ca. € 2,1 miljoen bedragen.

Begroting 2022 Begroting 2023

2023

2024

2025

2026

€ 1,4 N

€ 2,8 N

€ 4,2 N

€ 4,2 N

€ 2,1 N

€ 4,2 N

€ 6,3 N

Bijstelling € 1,4 V € 0,7 V € 2,1 N 40. Budget Beschermd Wonen 645 N 645 N 645 N 645 N Ontvangen bijdrage regiogemeenten 645 V 645 V 645 V 645 V Regiogemeenten leveren een bijdrage aan de centrumgemeente voor hun aandeel in de kosten voor de trajecten van cliënten met een licht verstandelijke beperking en indien noodzakelijk voor de capaciteit van het regionaal uitvoeringsteam Beschermd Wonen. 41. Eigen bijdrage huishoudelijke hulp 1.226 V 1.226 V Dit kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de Wmo. De komende periode wordt deze maatregel met cliënten, gemeenten en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgewerkt. De maatregel vraagt een wetswijziging en vergt een aanzienlijke implementatietijd waardoor de beoogde datum van inwerkingtreding op 1 januari 2025 is gesteld. De aanpassing moet leiden tot een eerlijkere eigen bijdrageregeling. De algemene uitkering wordt vanaf 2025 met € 1,2 miljoen verlaagd. Totdat duidelijk is hoe de maatregel uitgewerkt wordt, houden we rekening met een hogere eigen bijdrage tot hetzelfde bedrag. 42. Inkoopbesparing - samenloop hefbomen - Wmo begeleiding 4.514 N 5.979 N 4.993 N 4.411 N - Wmo beschermd wonen 3.139 N 996 N 1.209 V 2.130 V Vanaf 2023 wordt de Wmo zorg (begeleiding en beschermd wonen) grotendeels geleverd conform de nieuwe inkoopcontracten en -afspraken.

Met de afspraken die liggen onder de nieuwe contracten beogen we een inzet van de juiste zorg in combinatie met besparing van kosten. Een beweging die grotendeels is ingezet vanuit de hefbomen en nu wordt voortgezet vanuit de nieuwe inkoop. Bij deze herijking passen we het bij de begroting 2022 verwachte besparingspotentieel bij op basis van de actuele inzichten. Daarbij is eveneens rekening gehouden met een bijbehorende ingroeipad en gekeken is naar de samenhang en overlap met lopende hefbomen waarvan de financiële impact in de meerjarenbegroting nog begroot stond. Omdat de financiële impact van de hefboom beschermd wonen op veld Ingrijpen bij crisis en onveiligheid geraamd stond wordt ook op het veld Ingrijpen bij crisis en onveiligheid een herijking gemaakt om de samenloop tussen beiden besparingen te duiden en dubbelingen te voorkomen.

2. Programma's

53

Herijkingen (x € 1.000,-)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

* € 116.000 van de herijking Wmo begeleiding wordt verantwoord bij veld Ingrijpen bij crisis en onveiligheid. 43. Correctie periodieke controle op verzilvering 128 N 128 N 128 N 128 N Dagbesteding In de Programmabegroting 2022 is per abuis de besparing op het verzilveren dagbesteding structureel ingeboekt. Door een gewijzigde werkwijze, opschonen bestanden en controles in de back office worden open afschalingen dagbestedingen tijdig verwerkt. Dit levert een eenmalige besparing op. Met deze correctie is de besparing juist verwerkt in de begroting. 44. Administratieve bijstelling; lasten 830 N 933 N 1.037 N 1.037 N Baten 435 N 435 N 435 N 435 N Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 45. Verbetering toezicht Wmo en Jeugdwet 588 N 588 N 588 N 588 N Formatieve consequenties: 6,5 fte In het Akkoord is toegezegd om invulling te geven aan de motie vreemd aan de orde van de dag "kwaliteit van zorg en toezicht". Door het toezicht op de Wmo en Jeugdwet uit te breiden met 6,5 fte kan worden voorzien in goed proactief toezicht waarmee financiële onrechtmatigheid en gebrek aan kwaliteit vroegtijdig in beeld komt en kan worden opgelost of voorkomen.

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

54

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 46. Transitiebudget Wmo 3.100 N 1.000 N T.l.v. Investeringsreserve SD 3.100 V 1.000 V Om de transitie binnen de Wmo mogelijk te maken reserveren we € 4,1 miljoen de komende 2 jaar vanuit de Investeringsreserve Sociaal Domein.

Wat weten we nog meer Kengetallen Aanvragen Wmo

Realisatie 2020 11.145

Realisatie 2021 11.581

Raming 2022 12.659

Raming 2023 14.238

Realisatie 2018 649

Realisatie 2019 640

Realisatie 2020 859

Realisatie 2021 840

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Aantal Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)

De verandering in Hulp aan Huis -van een algemene naar een maatwerkvoorziening in 2020- leidt tot een hogere realisatie in 2020.

2. Programma's

55

Passende ondersteuning; Jeugdhulp Wat willen we bereiken In het najaar 2017 is de Koers ‘Samen met de Jeugd’ door de gemeenteraden van de regio Hart van Brabant vastgesteld. Hierin is opgenomen: elk kind heeft het recht om gezond, prettig en veilig op te groeien. Om te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. Maar dat is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Daarom krijgen kinderen in de regio Hart van Brabant ondersteuning waar ze dat nodig hebben. Daarbij gaan we uit van wat een kind, jongere of ouder zelf kan en we zoeken samen naar oplossingen in het gewone leven. Deze Koers hebben we daarna vertaald in een Uitvoeringsprogramma 2019 – 2021 waarin we met vier inhoudelijke lijnen praktische uitvoering geven aan de bouwstenen van de koers: Wonen doe je thuis Ieder kind groeit veilig op Ieder kind voelt zich thuis op school Snel op de juiste plek Einde 2021 hebben we vastgesteld dat de vier programmalijnen nog steeds passend zijn om de jeugdhulp door te ontwikkelen, daarom is besloten de lijnen de komende jaren voort te zetten en deze bij te stellen op basis van regionale en landelijke ontwikkelingen.

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Nieuwe inkoop vanaf 2023 Belangrijk instrument om de doelen te bereiken is de nieuwe inkoop, waarin we bij jeugd vijf segmenten onderscheiden en per segment specifieke afspraken hebben gemaakt met een beperkter aantal aanbieders (bij het segment hoog specialistische hulp en het segment crisishulp zijn er afspraken gemaakt met 1 partij, een samenwerkingsverband van specialistische aanbieders). Vanwege de nieuwe inkoop is er een implementatieplan gemaakt. Dit plan wordt voorafgaand aan de nieuwe contractperiode uitgevoerd met daarbij extra aandacht voor continuïteit van hulp van lopende beschikkingen. Vanwege de nieuwe gebiedsgerichte teams zullen cliënten soms moeten wisselen van begeleider. Belangrijk punt in de nieuwe inkoop is ook jongeren in kwetsbare posities (16 – 27 jaar). Een aantal hefbomen is geborgd in de nieuwe inkoop werkwijze om daar een grotere beweging te maken naar meer kwalitatieve en betaalbare ondersteuning. Een aantal hefbomen is geborgd in de reguliere processen en werkwijzen.

En een aantal hefbomen loopt nog door voor meer impact en betaalbaarheid van zorg; voor het jaar 2023 zijn dat de volgende in het veld Passende ondersteuning Jeugdhulp: 1) hefboom Kansrijke start (borging wordt voorzien begin 2023) 2) onderdelen van de hefboom Beheersmaatregelen Jeugdhulp namelijk Toetser medisch domein (is verlengd t/m 2023) en Dyslexiescreeners (loopt t/m 2023) Wonen doe je Thuis In 2023 zetten we het programma voort door middel van de nieuwe inkoopstrategie Wonen en de uitvoering van de pilot Jouw Ingebrachte Mentor (JIM). In 2023 wordt JIM onderdeel van de hoog specialistische jeugdhulp in segment 1 om uithuisplaatsingen bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar te voorkomen. 2023 staat in het teken van het borgen van de aanpak door professionals op te leiden via een train-de-trainer aanpak. Om ervoor te zorgen dat, als uithuisplaatsing noodzakelijk blijkt, jeugdigen wel zo thuis mogelijk opgroeien, organiseren we met de nieuwe contractpartners in segment 2 (Wonen) voldoende pleegzorgouders en gezinshuisouders zodat kinderen niet onnodig en te lang op een behandelplek zitten. We richten een coördinatiepunt Wonen in met twee doelen: 1. het coördinatiepunt fungeert als aanmeldplek voor jeugdigen met een vraag naar een woonplek, hier wordt gezocht naar de juiste match;

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

56

2.

samen met aanbieders komen we in het coördinatiepunt tot verbeterafspraken van het ‘woonlandschap’.

Snel op de juiste plek We gaan door met programma 'Sneller op de juiste plek,', waarbij we inzetten op het bestrijden van wachttijden door te experimenteren met nieuwe werkwijzen bij Toegang Tilburg en aanbieders. Hierbij sluiten we aan op de regionale aanpak ter ‘bestrijding’ van schadelijke wachttijden in de jeugdhulp. Hiervoor is in 2020 het akkoord gesloten Jeugdhulp in Hart van Brabant wachttijd vrij. Met als doel: In 2030 is er geen sprake meer van wachttijden in de Regio Hart van Brabant. De POH (GGZ) Jeugd is een bewezen concept, in 2023 blijven we hierop inzetten. Voortzetting van de aanpak ADHD waarbij, samen met zorggroepen PrimaCura en Zorroo, huisartsen worden geschoold in het overnemen van de ADHD zorg van het ziekenhuis. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren laagdrempeliger ondersteund worden. Ieder kind voelt zich thuis op school We hebben het programma ‘ieder kind voelt zich thuis op school’ in 2022 verlengd met een periode van 4 jaar. Met het programma ontwikkelen we door op 6 thema’s: Borging en doorontwikkeling expertise verantwoordelijkheden Passend onderwijs en Jeugdwet. Collectieve bekostiging van zorg op Onderwijscentrum Leijpark en De Bodde. Doorontwikkeling naar een onderwijs-zorgcombinatie op Scholengemeenschap De Keyzer voor de volledige school (zowel SO als VSO).

Ontwikkeling onderwijszorg combinaties op andere speciale scholen met een regiofunctie voor de meest complexe doelgroepen; De Hondsberg, Parcours, Track 013 en SBO’s binnen regio HvB. Inzet preventieve jeugdhulp op VO scholen op basis van data en kennis. Startend op Cambreurcollege, Theresialyceum, Campus013, Praktijkcolleges (Tilburg en Waalwijk) en Jozefmavo. Pilot preventieve dyslexiezorg. Ieder kind groeit veilig op De impact die we willen bereiken voor ‘ieder kind groeit veilig op’ richten we sinds 2022 vooral op het onderwerp scheidingen. Zaken op het gebied van kindermishandeling zijn geborgd in het centrum voor huiselijk geweld. Impact die we willen bereiken: Ouders scheiden op een manier zodat hun kinderen zo weinig mogelijk in hun ontwikkeling worden belemmerd. Hier zetten we talrijke acties voor in: Digitaal scheidingsloket en netwerk "alsjeuitelkaargaat" Pilots fysieke scheidingsloketten Folder gezag en omgang Pilot gezinsadvocaat Risicotaxatie om ernst scheiding in te schatten Ouderbijeenkomsten Toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming Belangrijke toevoeging aan de programmalijnen sinds vorig jaar is de uitwerking van het ‘Toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming’. Doel is komende jaren een slimmere en effectievere jeugdbeschermingsketen te realiseren.

Hierbij staan drie stappen centraal: Er is één vast gezicht binnen het lokaal team dat zo nodig samen optrekt met een professional uit het op te richten Regionaal Veiligheidsteam. Het gezin krijgt dus een vaste professional of een vast duo dat gedurende de periode van hulpverlening bij hen betrokken blijft. In het Regionaal Veiligheidsteam zijn functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht. Professionals werken in teamverband, dichtbij het gezin. Dicht bij deze professionals en gezinnen staat een netwerk van specialisten met kennis van kinderen, volwassenen en specifieke uitingsvormen van geweld. Uitgangspunt is dat professionals een lerende omgeving vormen. In 2023 richten we ons in dit kader op versterking van de wijkteams.

2. Programma's

57

Wat gaat het kosten – financiën Passende ondersteuning: Jeugdhulp x € 1.000

Realisatie 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Lasten

74.964

75.422

76.394

75.150

74.133

71.238

Baten

-572

-5

-7

0

0

0

74.393

75.417

76.387

75.150

74.133

71.238

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-210

-161

-25

0

0

0

Saldo reserves

-210

-161

-25

0

0

0

74.182

75.255

76.362

75.150

74.133

71.238

Saldo van lasten en baten

Totaal

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 47. Herijking Regionale Jeugdzorg 4.321 N 4.288 N 4.335 N 4.335 N De ontwerpbegroting 2023 van de GR Regio Hart van Brabant komt op € 72,2 miljoen aan regionale kosten jeugdhulp. Deze begroting is gebaseerd op de laatste prognose 2021. De regio heeft de zorgbudgetten voor 2023 geïndexeerd met 5,0% voor prijs- en volumegroei. Door de structurele doorwerking vanuit de Jaarrekening 2021 en deze toevoeging resteert een herijking van € 4.320.705 in 2023. 48. Lokale jeugdzorg PGB 1.165 V 1.063 V 959 V 959 V We zien, ook in 2023 en verder, een daling van het aantal cliënten dat gebruikt maakt van persoonsgebonden budgetten (PGB). In deze herijking is rekening gehouden met de volume en prijsbijstelling van het budget voor PGB jeugd respectievelijk conform de MLT CPB index van 2,2% en prijsindexatie nieuwe inkoop 3,53%. De kosten PGB bedragen vanaf 2023 € 1.164.525. 49. IU Voogdij 18+ (GF) 374 N 374 N 374 N 374 N De integratie-uitkering Voogdij/18+ wordt in 2022 voor het eerst verdeeld op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Met het nieuwe woonplaatsbeginsel kunnen er verschuivingen optreden tussen gemeenten met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de zorg.

In afwachting van besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds komt er voor Tilburg structureel € 373.970 bij. De hogere ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en Dichtbij. 50. Inkoopbesparing - samenloop hefbomen Jeugdhulp 2.303 V 2.216 V 2.234 V 5.129 V Vanaf 2023 wordt de Jeugdhulp grotendeels geleverd conform de nieuwe inkoopcontracten en -afspraken. Met de afspraken die liggen onder de nieuwe contracten beogen we een inzet van de juiste zorg in combinatie met besparing van kosten. Een beweging die grotendeels is ingezet vanuit de hefbomen en nu

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

58

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 wordt voortgezet vanuit de nieuwe inkoop. Bij deze herijking passen we het bij de begroting 2022 verwachte besparingspotentieel bij op basis van de actuele inzichten. Daarbij is eveneens rekening gehouden met een bijbehorende ingroeipad en gekeken is naar de samenhang en overlap met lopende hefbomen waarvan de financiële impact in de meerjarenbegroting nog begroot stond.

51. Administratieve bijstelling 207 N 104 N Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Jongeren met een dellict voor de rechter

2. Programma's

Realisatie 2018 13,2% 1,4% 0,5% 1%

59

Realisatie 2019 14,1% 1,3% 0,5% 1%

Realisatie 2020 13,7% 1,4% n.b. 1%.

Realisatie 2021 13,9% 1,5% 0,4% n.b.

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Wat willen we bereiken Tilburg wil een inclusieve stad zijn, met gezonde en gelukkige inwoners. Een stad waarin iedereen mee kan doen en erbij hoort. Een stad met extra aandacht en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Elke inwoner in Tilburg moet zich hier veilig kunnen voelen, zodat hij/zij naar vermogen kan meedoen in de samenleving. We stimuleren zelfredzaamheid, maar bieden passende ondersteuning indien nodig. Tilburgers zijn en voelen zich veilig, zodat ze zich zo maximaal mogelijk kunnen ontwikkelen en meedoen in de veilige samenleving. Waarbij hij/zij zo min mogelijk crisis of onveilige situaties meemaakt. De hoofdopgave voor het veld ´Ingrijpen bij crisis en onveiligheid´ is onderverdeeld in de deelopgaven: 1. Persoonsgerichte- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek, waarin onveiligheid en/of criminaliteit aanwezig is, duurzaam effectief maken. 2. Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties. 3. Terugdringen van overlast.

Elke Tilburger is en voelt zich veilig zodat hij/zij zich maximaal kan ontwikkelen De hoofdopgave voor het veld ´Ingrijpen bij crisis en onveiligheid´ is onderverdeeld in de deelopgaven: 1.

Persoons- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek, waarin onveiligheid en/of criminaliteit aanwezig is, duurzaam effectief maken. Hulpverlening weet in samenwerking met (repressieve) partners geweld en onveiligheid te voorkomen en adequaat te stoppen. Impactdoelen: 1. Tilburgers ervaren zo min mogelijk situaties van acute crisis en onveiligheid, zodat Tilburgers veilig kunnen leven en zich kunnen ontwikkelen. (Tilburgers voelen zich veilig) 2. Bij onvermijdelijke crisissituaties zorgen we voor effectief passende ondersteuning en maatregelen, zodat Tilburgers zo snel mogelijk weer een stabiel leven hebben. Hulpverlening is duurzaam effectief. 3. We maken kwetsbare inwoners weerbaarder waardoor crisissituaties zoveel mogelijk uitblijven en herhaling wordt voorkomen.

2.

Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties. Meldingsbereidheid van naasten of mensen in de omgeving is waar het begint, gevolgd door vindbare meldpunten die garant staan voor een snelle en adequate opvolging. We zetten in op het versimpelen en optimaliseren van de meldroutes in zowel acute als niet acute situaties. We organiseren multidisciplinaire inzet bij crisissituaties die ook op de lange termijn effect heeft. Impactdoelen: 1. Met heldere meldroutes voor inwoners en professionals waarborgen we dat men weet waar men zorgen, overlast of vermoedens van criminaliteit kan melden. 2. De melder ervaart dat de melding adequaat wordt opgepakt en afgehandeld. 3. De meldingsbereidheid bij inwoners en professionals groeit. 4. Effectiviteit en efficiency van professionals wordt vergroot (melding komt sneller op de juiste plek).

3.

Terugdringen van overlast. Overlast kan een vorm van onveiligheid(sgevoel) zijn, veroorzaakt door kwetsbare inwoners, zoals daklozen, personen met verward gedrag en risicojeugd. Impactdoelen: 1. Tilburgers ervaren minder overlast van overlast gevende personen zoals jeugd, personen met verward gedrag en zwevers).

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

60

2.

Overlastgevers worden gecorrigeerd en ondersteund waar nodig en mogelijk (om de kans op nieuwe overlast door deze persoon te verkleinen). 3. Meldingen worden adequaat opgepakt. 4. Er komt een verbetering van de registratie van overlastmeldingen, waardoor er meer zicht komt op de huidige situatie. (Deze deelopgave wordt uitgewerkt bij Vitale Stad/ Openbare Orde en Veiligheid) A. Kwalitatief = Cliëntervaringsonderzoek  Kwalitatief onderzoek bij zowel volwassenen als kinderen naar tevredenheid ondersteuning Onveiligheid. Aansluiten bij narratief onderzoek Inclusieve stad.  Veiligheidsbeleving: gemiddeld rapportcijfer veiligheidsbeleving volwassenen t.o.v. 2017.  % Jeugd 12-18 jaar, dat zich wel eens onveilig voelt t.o.v. 2017. Indicatoren

Bron

Veiligheidsgevoel overdag

Lemon (tweejaarlijks) Lemon (tweejaarlijks)

Veiligheidsgevoel in de avond

Streefwaarde Omhoog

2015

2017

2019

2021

7,9

8,0

8,0

8,0

Omhoog

6,7

6,7

6,8

6,7

B. Kwantitatief  Vermindering aantal recidive VT (Veilig Thuis) en aantal meldingen CIT (crisisinterventieteam) t.o.v. 2019  Verhogen % jeugd (4-18) en % volwassenen dat voldoende weerbaar is t.o.v. 2017 (GGD Brabantscan).  Vermindering % inwoners dat overlast ervaart t.o.v. 2017 (Lemon) Indicatoren

Bron

Streefwaarde Omlaag

2018

2019

2020

2021

Meldingen Crisis Interventie Team (CIT), regio HvB Meldingen Crisis Interventie Team (CIT), Tilburg* Meldingen Veilig Thuis (VT), Tilburg Recidive Veilig Thuis (VT)

CIT Hart van Brabant (HvB) CIT Hart van Brabant (HvB) Veilig Thuis (VT)

596

1.366

1.683

1.881

Omlaag

361

889

1.003

1.083

Omlaag

2.471

2.618

2.319

2.448

Veilig Thuis (VT)

Omlaag

**

**

Kind is voldoende weerbaar

GGD

Omhoog

- 4 - 11 jaar

n.b.

- 12 - 17 jaar

n.b.

95%

Kind (12 - 17 jaar) voelt zich GGD Omlaag 24% 35% overdag en/of 's avonds/'s nachts wel eens onveilig * Voor de volledigheid zijn dit jaar naast de meldingen bij het CIT voor de regio Hart van Brabant, ook de meldingen bij het CIT voor de gemeente Tilburg opgenomen. ** Recidivecijfers (hermeldingen) worden landelijk vanaf de 2e helft 2022 voor het eerst beschikbaar gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). cijfers 4 t/m 11 jaar verwacht de GGD voor eind 2021.

2. Programma's

61

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad De volgende onderwerpen/ thema's dragen allen bij aan voornoemde deelopgaven: Huiselijk geweld en kindermishandeling In 2023 zetten we de lijn van de afgelopen jaren voort door te werken aan het eerder en beter in beeld krijgen van huiselijk geweld en kindermishandeling en onveiligheid te stoppen en duurzaam op te lossen. Met ketenpartners werken we aan een nieuwe regiovisie voor 2023 – 2027. Specifieke focuspunten voor 2023 zijn:  Het toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming – versimpelen van de ketenaanpak en inhoudelijk versterken.  Verder versterken van de aanpak ouderenmishandeling en de aanpak seksueel geweld.  Het versterken van de (kennis van) wijkteams, specifiek de deskundigheid van wijkteam professionals die werken met complexe casuïstiek en structureel huiselijk geweld.  De positie van het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het creëren van bewustwording, bieden van kennis en deskundigheid en de inzet van ervaringsdeskundigheid in de regio. Vrouwenopvang In 2023 wordt ingezet op:  De aanpak van financiële knelpunten om door- en uitstroom te verbeteren.  Ambulantisering van de veilige opvang, door het versterken van interventies die opvang kunnen voorkomen, zoals huisverboden en ambulante begeleiding.

Acute zorg en Crisisinterventieteam (CIT) In 2023 wordt ingezet op:  Het verder verstevigen van de samenwerking van het CIT met de crisisfuncties binnen de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg als één van de opmaten naar het integraal spoedplein.  Het inzetten van het CIT en crisiszorg op het voorkomen van crises door gerichte advisering aan inwoners en professionals;  Het evalueren van de pilot voor acuut letsel van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling bij het ETZ en gebruiken bij de ontwikkeling van het Integraal spoedplein. Vereenvoudigen meldroutes (hefboom)  Om de niet acute keten verder te optimaliseren willen we de meldroutes vereenvoudigen. In 2023 werken we het plan verder uit om te komen tot één meldpunt voor inwoners en professionals voor alle meldingen van zorg, overlast en veiligheid. Een meldpunt dat gericht is op snelle en adequate opvolging en waar integrale kennis en outreachende capaciteit aanwezig is, die gebiedsgericht wordt ingezet. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een melding te maken. 

Maatschappelijke Opgave Complexe Casuïstiek In de regio Hart van Brabant kunnen professionals uit lokale wijkteams complexe (gezins-)situaties, waar justitie prominent in beeld is of de openbare orde of maatschappelijke onrust in het geding is. opschalen naar verschillende teams. Te weten Gezinsmanagement, Veiligheidsteam of Team Complexe casuïstiek. In 2022 is er via het Advies- en Triage Punt (ATP) van het Zorg- en Veiligheidshuis één ingang gemaakt voor professionals om dergelijke complexe casuïstiek aan te melden. Vervolgens wordt bekeken welke professional(s) uit die teams het best passend is om met het betreffende huishouden aan de slag te gaan. Zo is de toeleiding versimpeld, de triage verstevigd en staat het huishouden op de eerste plaats. In 2023 zal deze werkwijze verder aangescherpt worden. Daarnaast zal het Trans-forensisch Team ook gebruik gaan maken van deze voordeur.



In 2022 is een projectplan programma complexe casuïstiek opgesteld voor knelpunten die we ervaren voor het structureel op kunnen lossen van steeds nieuwe knelpunten die we tegen komen in het duurzaam kunnen oplossen voor inwoners met meervoudige complexe casuïstiek op zorg en veiligheid. Knelpunten zijn domein overstijgend op inhoud, financiën en wet en regelgeving., geregeld ook lokaal, regionaal en landelijke knelpunten. Door college begin 2022 bestempeld als de 50 van 013 die niet kunnen uitstromen op de maatschappelijke opvang. Hierin is voor het programma incidentele middelen vrij gemaakt en structureel voor 5 beschermd wonen plekken bijzondere doelgroep.

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

62

Vangnet en doorgeleiding  Een goede samenwerking in de keten van maatschappelijke opvang, Wmo beschermd wonen, de Wet Langdurende Zorg en Wmo begeleiding is essentieel, met name voor de meest kwetsbare inwoners. Deze versterken we door het programma complexe casuïstiek waar we in het derde kwartaal 2022 mee zijn gestart. 

De uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen blijft een belangrijk aandachtspunt, zeker nu het woningtekort een hoogtepunt kent. We bouwen samen met de woningcorporaties extra sociale huurwoningen (waaronder 5 gemengd wonen projecten in 2022 en 23). Om instroom te voorkomen werken we regionaal samen om dreigende dakloosheid vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

Persoonsgerichte aanpak (PGA)  De persoonsgericht aanpak (PGA) complexe casuïstiek wordt in 2022 uitgebreid met jeugd. De scope van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (ZVHMB) wordt hiermee uitgebreid tot 0-100+ jaar. In 2023 wordt het plan van aanpak en de implementatie hiervan verder uitgewerkt en zal complexe casuïstiek op jeugd als pilot ook in het ZVHMB opgepakt worden. Advies voor en of structurele inzet wordt ter besluitvorming voorgelegd aan toezichtraad ZVH.  In 2023 zal de PGA personen met verward gedrag verder aangescherpt en geïmplementeerd worden, met als doel dat het aantal politiemeldingen afneemt. Het ZVHMB is nog steeds gefocust op de groep personen met verward gedrag die voor het grootste aantal meldingen bij de politie zorgt.  In 2023 wordt de Ketenveldnorm in het ZVHMB geïmplementeerd, met als doel om een geïntegreerd en domein overstijgend zorgaanbod te organiseren voor personen van 18 jaar en ouder die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel. Het Trans-forensisch Team biedt dit zorgaanbod en zal opgenomen worden in de Ketenveldnorm. Hier ligt de kern van het aanbod in de leefwereld van deze personen.