03 Tussenrapportage 2023 - Raad 06-07-2023

Daarnaast ontvangt de gemeente Tilburg een bijdrage voor 2023 en 2024 van respectievelijk € 232.066 en € 122.130 voor een vijftal innovatieve en/of voor onze regio vernieuwde voorstellen die erop gericht zijn om complexere problematiek van gezinnen te voorkomen, dan wel te verminderen. Indexatie Wmo vervoer (N 794) Het budget voor Wmo-vervoer wordt jaarlijks geïndexeerd met de NEA-index. Aangezien de nieuwe index pas in oktober wordt gepubliceerd is deze nog niet meegenomen voor 2023. DE NEA-index voor 2023 is historisch hoog en bedraagt 13,70% voornamelijk door hoge brandstof- en loonkosten. Het budget wordt door deze index verhoogd met € 793.758. Sociaal medische indicatie (N 1.211) Toegenomen bekendheid van de sociaal medische indicatie (SMI) bij jeugdartsen heeft geleid tot flinke stijging van de kosten, daarnaast zorgt ook de complexe zorgvraag voor een beperkte uitstroom waardoor de inzet van SMI langer nodig is en de ouders kunnen werken aan de problematiek. In 2013 is de “Richtlijn kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie” vastgesteld. Deze SMI beleidsregels zijn ruim opgezet en geven ruimte om ouders te ontlasten en/of het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Momenteel wordt gewerkt aan beleid hieromtrent met mogelijke consequenties voor de huidige kostenomvang. Tot die tijd stellen we hier het budget incidenteel bij.

Het gemelde nadeel is inclusief de verschuiving van € 154.000 vanuit veld Passende ondersteuning; Werk en inkomen. Administratieve correctie opslag gemeentelijke leden Toegang Tilburg (N 496) Gemeente Tilburg is zowel lid van coöperatie Toegang Tilburg (TT) als opdrachtgever/financier ervan. De coöperatie factureert aan de gemeente en de leden declareren aan de coöperatie voor de geleverde diensten

2. Programma's

21

(ledenvergoeding). In de ledenvergoeding zit een opslag voor overhead. De leden dragen middels een verdeelsleutel ook weer bij aan de kosten voor overhead voor het bedrijfsbureau van de coöperatie en leveren enkele ondersteunende activiteiten ‘om niet’. Voor de gemeentelijke leden (afdelingen Dienstverlening en Werk en Inkomen) is dit respectievelijk € 417.000 (overhead) en € 260.000 (om niet). De opslag voor overhead uit de ontvangen ledenvergoeding is sinds de oprichting van de coöperatie steeds meerjarig toegevoegd aan het administratief budget voor de technische doorrekening van de gemeentebegroting. Abusievelijk is dit destijds niet budgettair doorvertaald. Dit betekende een voordeel bij het administratief budget voor de technische doorrekening en een nadeel in de bedrijfsvoeringskosten bij de betreffende afdelingen die diensten voor TT verrichten. Dat wordt hiermee administratief gecorrigeerd. Daarmee heeft deze melding een directe relatie met de melding ‘Vrijval administratief budget technische doorrekening begroting’ op het veld Algemene baten en lasten. Deze melding gaat op veld Passende ondersteuning; Wmo om € 496.000 en op het veld Passende ondersteuning; Werk en Inkomen om € 195.000. Stijging zorgkosten regionale jeugdzorg (N 6.935) Op basis van de derde prognose regionale jeugdhulp 2022 ramen we de uitgaven jeugdhulp op € 75,5 miljoen.

Vanaf 2023 komende deze kosten- inclusief 5% indexatie- uit op € 79,3 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2023 is dit een nadeel van € 6,935 miljoen. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door de effecten van het woonplaatsbeginsel en autonome groei. Op basis van de beschikbare gegevens en verdiepende analyses wordt uitgegaan van een structurele doorwerking van de zorggerelateerde kosten van € 6,802 miljoen en voor prijsstijging overige/uitvoeringskosten € 0,133 miljoen. De actuele raming van de kostenrealisatie 2023, mede naar aanleiding van de nieuwe inkoop, zal in de najaarsbijstelling worden verwerkt op basis van de 1e en 2e prognose bovenregionale jeugd zorgkosten. Meerkosten corona zorgaanbieders (N/V 118) Het Rijk heeft in 2022 middelen beschikbaar gesteld ter compensatie meerkosten Corona die zijn toegevoegd aan de reserve Crisisherstelfonds. Voor zorgaanbieders Jeugd zijn regelingen vastgesteld voor compensatie meerkosten als gevolg van corona met betrekking tot het jaar 2022. Er zit een financieel plafond aan de regeling voor Jeugd ten bedrage van € 117.808. De bestuurscommissie Jeugd heeft de meerkostenregeling vastgesteld op 25 mei 2023. Werkbudget Stuurgroep Jeugdbescherming (N/V 250) Voor het jaar 2023 zijn de jeugdzorgregio’s overeengekomen om € 250.000 aan bovenregionaal werkbudget beschikbaar te stellen ten behoeve van de Stuurgroep Jeugdbescherming.

Kosten voor inhuur worden hieruit gedekt en doorbelast aan de regio's. Tilburg voert hiervoor de budgetadministratie. Het Tilburgse aandeel in de kosten is onderdeel van de begroting bovenregionale jeugdzorg regio Hart van Brabant. Specifieke uitkering plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp (GF) (V 115) Het Rijk heeft voor de jaren 2023 en 2024 een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor aanmeld- en plaatsingscoördinatie bij jeugdzorg+ aanbieders in heel Zuid Nederland. Tilburg betaalt deze middelen door aan de coördinerende gemeenten Roermond en Roosendaal. Voorheen werden deze middelen via de algemene uitkering beschikbaar gesteld. Dat wordt met deze melding administratief teruggedraaid. Het structurele effect wordt verwerkt bij de Programmabegroting 2024. Uitvoeringsbegroting jeugd (N 84) De uitvoeringsbegroting 2023 voor de gastheertaken in het kader van jeugd is bijgesteld. In verband met o.a. de inkoopstrategieën komen er meer taken te liggen bij de gastheer (Tilburg). In dat kader worden in 2023 incidentele kosten gemaakt voor de projectleiding en ondersteuning m.b.t. de nieuwe inkoop. Het Tilburgse aandeel hierin (55,50%) bedraagt € 84.000 in 2023 en vanaf 2024 €102.000. De bijstelling van de uitvoeringsbegroting Jeugd wordt gemeld bij het programma Samen en Dichtbij, velden Diensten aan andere overheden en Algemene baten en Lasten.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

22

Lagere subsidievaststellingen 2021 (V 228) - POH GGZ: Het is gedeeltelijk gelukt om de POH GGZ uit te rollen naar de geplande 50% van de normpraktijken in Tilburg. Dit komt mede door de corona pandemie en de daarmee samenhangende prioriteiten van de huisartsen. Dit leidt tot een lagere subsidievaststelling van € 73.000 voor 2021. - Kansrijke Start: In 2021 zijn minder trajecten Voorzorg en Stevig Ouderschap ingezet dan in de subsidieaanvraag opgenomen. Dit leidt tot een lagere subsidievaststelling van € 155.000 voor 2021. Compensatieregeling Voogdij 18+ (GF) (N 961) De via het gemeentefonds toegekende middelen in het kader van de compensatieregeling 'Onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+' zijn nodig ter dekking van de stijgende kosten regionale jeugdhulp. Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+ (GF) (N 775) De via het gemeentefonds toegekende loon- en prijsbijstelling wordt ingezet voor de stijgende kosten regionale jeugdhulp. Nationaal Actieplan Dakloosheid (GF) (N 1.231) In het kader van het Nationaal Actieplan Dakloosheid ontvangen we als centrumgemeente een bedrag van € 1.231.000. Deze middelen worden ingezet voor subsidieverlening ten behoeve van winteropvang dak- en thuislozen.

Toelichting overige financiële mutaties (< € 100.000): Overige Sociaal en veerkrachtig (N 429/V 333)  Herijking kosten en bijdrage regiogemeenten vogel- en konijnenopvang (N 70/V 29): Op basis van de vastgestelde uitgangspunten, in het kader van het thema dierenwelzijn, is voor de vogel- en konijnenopvang bij de Programmabegroting 2023 voor 2023 eenmalig € 40.000 begroot. Deze begrotingspost blijkt bij deze tussenrapportage onderschat. Vanaf 1 februari 2023 wordt de vogelopvang beheerd door de Diamant-groep en pakken de kosten voor 2023 € 70.000 hoger uit dan geraamd. Voor het aandeel van de regio in de kosten van de vogel- en konijnenopvang in 2023 wordt een bijdrage ontvangen op basis van het aantal inwoners van 4 regiogemeenten van € 29.000, waarmee de kosten voor Tilburg € 41.000 hoger worden dan momenteel in de begroting staat opgenomen. De structurele kosten van de opvang worden dit jaar in beeld gebracht en voorgelegd via een voorstel voor 2024 en verder.  Subsidie inhoudelijk programma Sparrenhof (N/V 80): Eenmalige subsidie voor activiteiten gericht op kansengelijkheid op het landgoed Sparrenhof ten laste van de reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid.

 Subsidie verbeteren mentale gezondheid 12- (N/V 83): Eenmalige subsidie aan ContourdeTwern ter bevordering van de mentale gezondheid na corona van kinderen t/m 12 jaar ten laste van de reserve Crisisherstelfonds.  Herijking kapitaallasten Sportbedrijf (N 57): De bijstelling van de meerjarige investeringsplanning (MIP) Sport is met name het gevolg van de vertraging c.q. verschuiving van in 2022 voorgenomen investeringen en het zo veel mogelijk reëel ramen van nieuwe vervangingsinvesteringen in 2023 e.v.. Met name door de actuele kunstgrasinfill problematiek zijn diverse investeringen bewust vertraagd. Op grond van keuringen en met behulp van beperkte renovatie was het verantwoord om het vervangen van de kunstgrastoplagen uit te stellen tot 2024 en verder. Het nadeel (per saldo) in 2023 heeft te maken met een correctie op de berekening van de meerjarige melding in de Tussenrapportage 2022.  Aanpassen verwerking uitgifte in erfpacht hockeycomplex Berkel-Enschot (V 2): Betreft de correctie (€ 2.420) van een in Tussenrapportage 2022 foutief verwerkte melding (Raadsbesluit 2-3-2020, aktedatum 1-2-2022). Zie ook melding bij 2.3 Vitale Stad overige financiële mutaties.

 Werkbudget wijkgericht werken (N/V 70): Voor de doorontwikkeling van de wijkagenda's en voor (co)financiering van de kosten van inrichting, huur en energie voor een locatie in de wijk vanwaar de gebiedsteams kunnen gaan werken wordt een werkbudget beschikbaar gesteld vanuit de reserve Fonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie.  Pilot Gezin en geld (V/N 71): Het College heeft op 23 mei 2023 besloten deel te nemen aan het onderzoek en deelname aan het programma `Gewoon Geld Geven' van Kansfonds. Voor de capaciteit die nodig is voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek en maatwerkbudget wordt voor de periode 20232026 in totaal € 247.984 onttrokken aan de reserve Investeringsfonds sociaal domein.

2. Programma's

23

Overige Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid (N 104/N 16)  Correctie stelposten inburgering (N/V 16): Administratief neutrale verwerking van lasten en baten  Bureau regiovervoer (V 25): De jaarlijkse loonmutatie voor het bureau regiovervoer zorgt voor een hogere bijdrage in de kosten voor Tilburg.  Correctie indexatie huur 2023 (N 35): De begroting voor huur wordt aangepast op de werkelijke indexatie 2023.  Voorschoolse educatie (GF) (N 27): We ontvangen via de algemene uitkering een aanvullende bijdrage vanwege het (eerstelijns) toezicht dat de GGD'en houden. Het betreft middelen voor de jaren 2022 en 2023.  Voorschoolse voorziening peuters (GF) (V 9): Betreft actualisatie van het budget.  Maatschappelijke begeleiding (GF) (N 69): Betreft middelen voor de inburgeraars die onder de oude wet Wi2013 vallen. Deze kosten kunnen niet met een specifieke uitkering verrekend worden.  Einde lening inburgeringsplichtig (GF) (N 23): Betreft middelen ter compensatie van de niet-toereikende lening die vanuit DUO wordt verstrekt. De kosten worden door inburgeraars bij de gemeente in rekening gebracht. Overige Passende ondersteuning; Toegang (N 81/V 102)  Bijdragen regiogemeenten verwijsindex jeugd (V 52/N 46): De regiogemeenten dragen bij aan de kosten voor de verwijsindex jeugd en het beheer daarvan, het restant valt vrij.

 Specifieke uitkering versterking onafhankelijke cliëntondersteuning (V/N 50): Voor de uitvoering van het project Meedenkers en het doen van onderzoek naar de lokale versterking ontvangen wij een eenmalige specifieke uitkering van € 50.000.  Lagere subsidievaststelling 2021 Zorgbelang Brabant (V 15): Voor het meldpunt sociaal domein en de meedenkers zijn in 2021 minder kosten gemaakt dan begroot waardoor de subsidie € 15.440 lager is vastgesteld. Overige Passende ondersteuning; Werk en Inkomen (N 127/V 96)  Kosten Stadshoogleraar ten laste van Reserve Fonds Talentontwikkeling (N/V 50): Conform het mandaat van het College worden de kosten van de stadshoogleraar gedekt ten laste van de reserve Fonds Talentontwikkeling.  Correctie uitgaven 2022 t.l.v. reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (V 46): Er is uit het regionale project Hoofdzaak Werk in 2022 € 46.000 ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 gebracht. Deze kosten hadden moeten worden onttrokken uit de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (conform besluit regionaal portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie) en dit wordt middels deze melding gecorrigeerd.  IU Participatie (GF) (N 77): De toegekende compensatie voor loon- en prijsbijstelling 2023 wordt ingezet voor Beschut Werk.

Overige Passende ondersteuning; Wmo (V 33)  Vrijval budget E-health platform Evie (V 33): Deelname aan dit digitale platform is vanwege tegenvallende resultaten, onder andere vanwege daling aantal deelnemers, beëindigd per 31 december 2021 (collegebesluit 15 november 2021). In de begroting 2023 stond voor de uitvoering nog een incidenteel budget geraamd. Deze valt in deze rapportage vrij. Overige Passende ondersteuning; Jeugdhulp (N 8)  Kinderen in een AZC (GF) (N 8): Door actualisatie van de verdeling ontvangen we een hogere uitkering. Deze middelen worden ingezet ter dekking van stijgende kosten regionale jeugdhulp. Overige Ingrijpen bij crisis en onveiligheid (N 99/V 95)  Bijstelling Specifieke uitkering Medicinale Heroïne Verstrekking (N/V 17): De ontvangen rijksmiddelen zijn vanwege loon-en prijsbijstellingen € 16.611 hoger uitgevallen. De middelen worden beschikbaar gesteld ter financiering behandelkosten van heroïne verslaafden.  Loonkosten outreachend casemanagers (N/V 78): Tilburg draagt samen met de regiogemeenten bij aan de bekostiging van 2 fte outreachend casemanagers. Door een beroep te doen op het Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid kan de aanpak voor 2023 worden gecontinueerd.

De inzet van outreachend casemanagers past binnen de voorwaarden van het fonds, gezien de inzet op preventie en vroeg signalering en die zo laagdrempelig mogelijk in de wijk te houden.  Vrouwenopvang (GF) (N 4): Betreft actualisatie van het budget. Wordt ingezet voor (klein) tekort subsidieverlening Vrouwenopvang.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

24

Voorstellen

KR

(x € 1.000) Bedrag 2023 1.200

BV KR

800

Exploitatiekosten sportbedrijf

BV

Overhevelen sloopkosten kW2C Uitvoeringskosten TOZO-regeling RIO

OV BV

Opvang Oekraïense vluchtelingen Werkbudget offensief arbeidsmarktkrapte t.l.v. Reserve Fonds Talentontwikkeling Aankoop De Nieuwste School Aanleg Kunstgrasveld

BV BV

66 N 7V 1.128 N 900 N 900 V 70 N 70 V 880 N -

Voorstellen

Soort

Vervangen conventionele sportveldverlichting door LED-sportveldverlichting Tarievenlijst Sport 2023-2024 Bouw multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld t.l.v. reserve Cofinancieringsfonds

BV KR

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Vervangen conventionele sportveldverlichting door LED-sportveldverlichting Het college heeft een raadsbrief (2023-03-07 17) verstuurd waarin ze hebben aangegeven om de conventionele sportveldverlichting op 18 gemeentelijke buitensportparken te vervangen door LED verlichting. Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 1,2 miljoen is de inkoopprocedure gestart. De extra structurele lasten worden gedekt binnen de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf. Tarievenlijst Sport seizoen 2023-2024 De gemeenteraad stelt jaarlijks de sporttarieven vast voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven). De sporttarieven vormen een belangrijk instrument om mensen in de gelegenheid te stellen hun sport op een betaalbare wijze te beoefenen. Hierbij leggen wij u de sporttarieven voor het sportseizoen 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024 voor. De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW en geïndexeerd met 5,8% ten opzichte van het seizoen 2022-2023. Jaarlijks gebruiken we hiervoor de CBSprijsindex Bruto Binnenlands Product. Zie bijlage 4.14 voor de vast te stellen tarievenlijst Sport 2023-2024. Bouw multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld (N 59) De sportzaal op het Belaveld in Tilburg-Noord is toe aan vervanging.

Vanuit het Europese ForwArt project is er subsidie om een dansstudio te realiseren in of rondom het Ypelaerpark. In goed overleg met de buurt is er draagvlak ontstaan voor een gecombineerde accommodatie waar deze twee functies in samenkomen op het Belaveld. Deze accommodatie kan zowel door BS de Vlashof, Corpo Máquina Society als de buurtbewoners gebruikt gaan worden. De gymzaal wordt hierbij vervangen door een Beweegbox en de nieuwe accommodatie zal als pilotproject volledig duurzaam en circulair gebouwd worden conform de doelstellingen van de gemeente om in 2045 volledig circulair te zijn en hiervoor een pilot op te starten conform de motie “Pilot circulair schoolgebouw” (aanvaarde motie 14-1, ingediend bij de behandeling van het MIHP PO+ op 7 februari 2022). Binnen de beschikbare budgetten is het realiseren van deze gecombineerde en volledig duurzame en circulaire accommodatie niet mogelijk. Voor de gymzaal is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 800.000.

Omdat het ForwArt project oorspronkelijk een looptijd heeft van 1 juli 2020 tot 30 juni 2023 en de Europese subsidieverstrekker voor een verlenging van het project eist dat er een gemeentelijke garantie komt voor de bouw van de accommodatie heeft het College op 24 april 2023 besloten het tekort voorlopig te dekken uit het Cofinancieringsfonds en op een later integraal afwegingsmoment een voorstel te doen voor alternatieve dekking en dekking van de structurele exploitatielasten. Zie ook het kredietvoorstel onder Vitale stad voor het realiseren van de dansstudio. Door de bouw van de multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld stijgen de structurele lasten voor het Sportbedrijf als exploitant met € 66.488 (huur en onderhoud). Daar tegenover staan extra

2. Programma's

25

huuropbrengsten van € 7.299. Omdat hiervoor geen dekking is binnen de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf is er (per saldo) € 59.189 aanvullend budget nodig. Overheveling sloopkosten Koning Willem II College (kW2C) (N 1.128) In het collegebesluit van 22 februari 2022 is er aanvullend budget toegekend aan het Koning Willem II College. Hierin is een post van € 1.128.392 aan sloopkosten voor het huidige gebouw opgenomen. De verwachting is dat de sloop pas in 2024 plaats zal vinden. De Raad wordt voorgesteld om de middelen voor de sloop van het Willem II College over te hevelen naar 2024. Uitvoeringskosten TOZO-regeling RIO (N/V 900) In de begroting 2023 is voor de jaren 2023 t/m 2026 budget gereserveerd voor de terugvorderingen van de TOZO regeling. Dit budget is beschikbaar via de reserve Crisisherstelfonds (voorheen: reserve Corona), waar in 2020 en 2021 de Rijksvergoeding voor de uitvoering van de TOZO in gestort is. Omdat de uitvoering van de TOZO langer duurt dan de looptijd van de reserve Crisisherstelfonds, wordt voorgesteld om de benodigde TOZO gelden in de Reserve Incidentele Opgaven (RIO) te storten. De verwachte uitvoeringskosten voor de TOZOregeling voor 2023 t/m 2028 stellen we bij naar € 150.000 per jaar. Dit betekent dat we voor de jaren 2023 t/m 2028 eenmalig € 900.000 vanuit de reserve Crisisherstelfonds onttrekken en in de Reserve Incidentele Opgaven storten.

Het restant van de gereserveerde TOZO middelen van € 357.000 valt vrij en blijft beschikbaar binnen de reserve Crisisherstelfonds. Voordelig saldo middelen Opvang Oekraïense vluchtelingen in reserve Crisisherstelfonds Ten aanzien van de opvang en huisvesting van Oekraïners, vluchtelingen, AMV-ers en statushouders zien wij een flinke opgave op ons afgekomen. Het kabinet heeft eind april aangegeven dat de komende periode grote aantallen vluchtelingen worden verwacht. Dit betekent dat de opgaven op het gebied van opvang, huisvesting en integratie nog groter worden en dat hier middelen voor nodig zijn waarvan nog niet duidelijk is in hoeverre het Rijk hieraan bijdraagt. Wij stellen uw raad voor om een voordelig saldo op de middelen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen over 2023 toe te voegen aan de reserve Crisisherstelfonds, in lijn met 2022, en dit aan te wenden voor de opvang, huisvesting en integratie (incl. inburgering) van vluchtelingen van de hiervoor beschreven doelgroepen. Door hier nu een besluit over te nemen kunnen we deze storting in het boekjaar 2023 verwerken en ontstaat bij de jaarrekening 2023 ook geen substantieel resultaat op dit onderwerp. Daarmee is de verwerking in de begroting van lasten en baten budgetneutraal. Tevens zullen wij bij de Najaarsbijstelling terugkomen op het financiële beeld op basis van de dan bekende ontwikkelingen.

Werkbudget offensief arbeidsmarkt krapte ten laste van reserve Fonds Talentontwikkeling (N/V 70) Er wordt voorgesteld om lasten voor het offensief arbeidsmarktkrapte ter hoogte van € 70.000 in 2023 en € 65.000 in 2024 op te nemen. De lasten worden gedekt door deze uit de reserve Fonds Talentontwikkeling te onttrekken. De middelen zullen voor diverse zaken voor het offensief worden ingezet. Dat betekent ook dat, als dat noodzakelijk is of gevraagd wordt voor de ontwikkeling/uitvoering, tijdelijk ambtelijke capaciteit van publieke partners uitgebreid kan worden. Aankoop De Nieuwste School (N 880) Het schoolgebouw waar De Nieuwste School aan de Sint Josephstraat 106 in is gevestigd voldoet niet meer aan de eisen van modern onderwijs. Gemeente Tilburg is op grond van haar wettelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor het aanleveren van een locatie waar De Nieuwste School nieuwbouw kan realiseren. Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie is er met de eigenaar van de huidige locatie overeenstemming bereikt over de aankoop van het pand. Onderdeel van de onderhandelingen is de afkoop van het huurcontract dat nog tot eind 2025 loopt. Door dit af te kopen kan de eigendomsoverdracht zo snel als mogelijk geëffectueerd worden waardoor er duidelijkheid is voor De Nieuwste School en zij kunnen starten met de voorbereidingen van de nieuwbouw.

De afkoop huurverplichting bedraagt € 1.026.641. Over de eerste twee kwartalen moet de huur van € 107.153 nog vergoed worden aan het schoolbestuur waardoor de totale vergoeding voor de huur in 2023 uitkomt op € 1.240.947. Er is € 360.510 aan budget voor de huur beschikbaar waardoor er een aanvullend budget nodig is van € 880.437. In 2024 en 2025 kan vervolgens het begrote budget voor de huurverplichting van € 360.510 per jaar vrijvallen.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

26

Aanleg Kunstgrasveld (N 27) Schoolbestuur Opmaat groep is een traject gestart voor het stichten van een nieuwe openbare basisschool in Berkel Enschot omdat er dringend behoefte is aan uitbreiding van de onderwijshuisvestingscapaciteit voor het basisonderwijs. De gemeente Tilburg is hiervoor wettelijk verantwoordelijk. De nieuwe openbare school zal in eerste instantie starten als tijdelijke dislocatie van een bestaande basisschool. Gezien de druk op de bestaande basisscholen in het dorp is het noodzakelijk dat deze school zo snel mogelijk start. Er zijn zeer weinig ruimtelijke mogelijkheden in het dorp voor een dergelijke tijdelijke onderwijsvoorziening. Het voetbalcomplex van RKVV Jong Brabant aan de Berkelseweg blijkt op grond van een ruimtelijke toets het meest geschikt voor het snel realiseren van een tijdelijke onderwijsvoorziening (4 jaar). Dit in afwachting van een permanente plek voor deze school in het dorp. Het realiseren van een tijdelijke school op (een deel van) het voetbalcomplex heeft echter een vermindering van de trainingsfaciliteiten voor de voetbalclub tot gevolg. Dit kan worden opgelost door te investeren in de aanleg van een kunstgrasveld (ter vervanging van een bestaand natuurgrasveld).

Dit is al langer een wens van de club en het betreft voorzieningen die ook op de langere termijn (na vertrek tijdelijke school) welkom zijn gezien de reeds ingezette groei en ontwikkeling van de club die naar verwachting de komende jaren alleen nog maar toeneemt. De investering in de aanleg van een kunstgrasveld (incl. benodigde voorzieningen) wordt geraamd op € 726.000 inclusief BTW. De verwachting is dat het veld pas in 2024 wordt gerealiseerd maar om de onderhandelingen met RKVV Jong Brabant af te kunnen ronden is het noodzakelijk om nu een akkoord op te halen voor de aanleg van dit veld. De benodigde kapitaallasten voor dit kunstgrasveld bedragen € 50.000. Vanuit de middelen doorontwikkeling sport die in de begroting 2019 zijn toegekend is er nog een restant post van € 23.000 beschikbaar waardoor er vanaf 2024 nog € 27.000 aanvullend kapitaallasten budget benodigd is.

2. Programma's

27

2.2 Duurzame stad In één oogopslag Fysieke basiskwaliteit Wat gaat goed  Het baggeren van het slib in de Piushaven is in het eerste kwartaal afgerond, zodat de vaardiepte weer voldoende is.  De schade aan de fietsbrug Medemblikpad, veroorzaakt na aanvaring door een schip, is hersteld en op 12 april is de brug weer opengesteld voor fietsers en voetgangers. We hebben de schipper voor deze schade aansprakelijk gesteld.  In het plantseizoen 2022/2023 zijn 450 bomen herplant, waarmee we de achterstand in herplant van bomen hebben ingelopen.  Met het renoveren van +/- 800 plantvakken hebben we een impuls gegeven aan ecologie, biodiversiteit en klimaatbestendigheid.  We hebben conform het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) de acties voor Schoon deels gerealiseerd (onderhoud halfverharding en natreinigen van het graniet) en deels in voorbereiding (illegale stort, graffiti).  Op 50 locaties hebben we de wortelopdruk op de voetpaden grootschalig aangepakt: 14.000 m² voetpad is nu weer veilig voor voetgangers.  Geluidsanering: in 2023 worden 151 woningen voorzien van geluidwerende maatregelen. Voor 229 woningen zijn de inventarisaties van benodigde maatregelen gestart.  In de hoogbouw is in jan-april 2023 14% meer GFT gescheiden ingezameld dan in dezelfde periode in 2022.

 We onderzoeken locatie mogelijkheden voor vestiging van een 2e volwaardige milieustraat in het oosten van Tilburg en ook in Oisterwijk. We werken hierbij samen met de gemeente Oisterwijk.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

Wat kan beter  De onderhoudskosten voor de brug D’n Ophef in de Piushaven vallen veel hoger uit dan vooraf begroot, als gevolg van verborgen gebreken die aan het licht kwamen na volledige ontmanteling van de brug. De raad is hier op 28 maart over geïnformeerd. De brug is op 26 mei weer in gebruik genomen. Er is een onderzoek gestart naar de toedracht vanaf oorspronkelijk plan tot heden.  Het opstellen van een 'storymap' waarmee we beter kunnen communiceren over bomen- en ecologisch beheer is vertraagd door een technisch probleem dat pas begin derde kwartaal 2023 kan worden opgelost. Via onze onderhoudsaannemers blijven we uiteraard communiceren over lopende werkzaamheden, ecologisch maaibeheer en hergebruik van blad in de plantvakken.  Het vervangen van speelplekken duurt langer dan verwacht in verband met de uitgebreide inwonerparticipatie, lange levertijden van materialen en onderbezetting bij (onder)aannemers.  De voorbereiding en de Europese aanbestedingsprocedure van het project ‘de juiste afvalbak op de juiste plaats’ kosten meer tijd dan verwacht. Hierdoor kunnen we niet alle geplande afvalbakken plaatsen en vervangen in 2023.  Door het slechte weer loopt de kwaliteitsinspectie van het gehele areaal verhardingen een maand vertraging op. Deze is nu gereed op 1 juni 2023.

Met behulp van deze gegevens kunnen we met gericht onderhoud de kwaliteit van voetpaden rondom maatschappelijke voorzieningen verbeteren.  We passen het plan voor de realisatie van het Circulair Ambachtscentrum Tilburg aan door meer te richten op een circulair netwerk i.p.v. concentratie van activiteiten in één nieuw gebouw. Dit heeft effect op de herinrichting van de milieustraat. De plannen worden hierop aangepast waardoor naar verwachting pas eind 2024 de feitelijke herinrichting van de milieustraat kan worden gestart.

28

Groen blauwe leefomgeving Wat gaat goed

Wat kan beter

 Het 013 parken programma is inmiddels in verschillende lopende projecten ingebracht.  Het programmamanagement van groenblauw start binnenkort met het pro actief inregelen van nieuwe '013 parken' projecten.  Alle doorrekeningen en voorbereidingen voor het Klimaatlandgoed in Park Pauwels zijn gereed.  De voorbereiding van het waterlandschap in Park Pauwels loopt conform planning.  Een nieuw Programma Water en Riolering is in voorbereiding en wordt eind 2023 aangeboden aan de raad.  De samenwerking met Waterschap De Dommel is verder geïntensiveerd.  We werken verder aan de blauwe aders. Dit jaar is er een extra regenwateruitlaat gemaakt bij de Enschotsestraat en er zijn twee waterparken in voorbereiding.

 We hebben een erfenis van veel verschillende (soorten) rioolrekenmodellen. Er wordt nu gewerkt aan een ketenmodel waarin alle modellen worden gekoppeld en actueel worden gehouden. Vanwege de taaie materie is er vertraging t.o.v. de aanvankelijke planning.  Het definitief verlenen van cofinanciering van projecten door de provincie gaat traag.

Klimaat Wat gaat goed

Wat kan beter

 Klimaatscores (puntensysteem voor  Zoals bij de raadsbijeenkomst van 13 februari klimaatadaptieve nieuwbouw) zijn vastgesteld door gepresenteerd halen we nog niet de beoogde CO2 het college; vanaf 1 mei 2023 gelden deze voor alle reductie om onze gemeentelijke doelstellingen te nieuwe initiatieven. halen. Met de beschikbare middelen van de gemeente en van het Rijk kunnen we een  Subsidieregeling Klimaatbestendig Tilburg is versnelling van de uitvoering inzetten. geactualiseerd en vereenvoudigd.  Het verloop in het personeelsbestand en de  De kansenkaarten klimaatadaptatie krapte op de arbeidsmarkt is daarentegen een bedrijventerreinen worden ingezet bij de groot zorgpunt. revitalisering van Loven, op Kraaiven wordt een uitwerking gemaakt die zich richt op wat ondernemers kunnen doen op hun eigen terrein.  Samen met Binnenstadsmanagement Tilburg is een traject opgestart voor het verduurzamen van daken van vastgoed in de Binnenstad.  Een warmteplan, bodemenergieplan en een plan van aanpak m.b.t. het 5de generatie warmtenet in Tilburg Zuid zijn in de afrondingsfase. Dit en de rol van de gemeente in een mogelijk warmtebedrijf wordt in het 4e kwartaal aan de raad voorgelegd.  Volgens planning wordt medio juli 2023 het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf, voor de grootschalige opwerk van energie uit zon en wind, opgericht.

 Subsidie De Grote Oogst is toegekend voor Kraaiven/Vossenberg en Loven/Kanaalzone (elk € 250.000,- ). Het bedrijfsleven en gemeente dragen ieder ook € 250.000,- bij per terrein.  Vanuit de bedrijventerreinen Vossenberg, Kraaiven, Wildert en de Spinder hebben een 20-tal bedrijven zich gecommitteerd om samen met de

2. Programma's

29

gemeente smart grids verder tot ontwikkeling te brengen.  Het plan van aanpak energiearmoede om de effecten van stijgende energielasten bij huishoudens te dempen is vastgesteld. Om de kosten te dekken is een reservering gemaakt binnen het Klimaatfonds. De uitwerking vindt plaats in 2023 en 2024.  Het project Tilburg VerduurzaamT is gestart met een inkoopactie voor zonnepanelen. In het najaar start een inkoopactie met ook isolatiemaatregelen en subsidie voor de doelgroep die last heeft van energiearmoede.  In onze transitie om de uitvoering voorop te plaatsen werken we voor de energietransitie aan de herijking van de energievisie. Deze willen we in oktober in een informatiebijeenkomst met de raad bespreken.  De raad heeft het onderzoeksrapport ‘Toekomst Amernet, beschikbaarheid van bronnen vanaf 2027’ en een second opinion over dit rapport ontvangen. Daarnaast wordt half mei een concept van het onderzoeksrapport “Alternatieve scenario's voor warmte uit de Amercentrale”, na afronding met het gesprek met de raad, opgeleverd (conform afspraak). Het college wil over deze drie onderzoeken met de raad in gesprek gaan.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Bij de grootschalige isolatie-aanpak van Tilburg Verduurzaamt hebben we te maken met dieren zoals vleermuizen die wonen in de spouw of kieren. Deze zijn beschermd en moet worden verhuisd wat gedurende het jaar beperkt kan. Dit kan leiden tot flinke vertraging of het afhaken van deelnemers.  De impact van de netcongestie (overbelasting van het elektriciteitsnetwerk) wordt bij steeds meer projecten duidelijk en leidt mogelijk tot vertragingen of gewijzigde aanpak.

Financieel resultaat Het resultaat is € 2,6 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Budgetbijstellingen als gevolg van gemeentefondsuitkering (GF) (N 0,9)  Lagere kosten baggeren Piushaven (V 0,6)  Meerkosten herstel brug D'n Ophef (N 0,8)  Prijsstijging regulier onderhoud openbare ruimte (N 0,6)  Stijging energielasten (N 1,3)  Hogere opbrengsten parkeerexploitatie en verrekening met reserve betaald parkeren (V/N 1,0)  Bijstelling kapitaallasten BAT en verrekening met voorziening afvalstoffen heffing (V/N 0,6)  Hogere onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing a.g.v. hoger toerekening concernoverhead aan BAT (V 0,5)  Rijksbijdrage t.b.v. uitvoeringskosten klimaat en energiebeleid (V/N 3,9)  Maatregelen energiebesparing t.l.v. de reserve investeringsfonds klimaat (N/V 1,7)  Inzet Rijksmiddelen aanpak energiearmoede (V/N 2,1)

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

30

Voorstellen Er is voor € 0,1 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Functiewaardering BAT t.l.v. egalisatiereserve afvalstoffenheffing (N/V 0,2)  Wagenpark BAT t.l.v. egalisatiereserve afvalstoffenheffing (N/V 0,05)  Bijdrage Warmtenet Zuid (V/N 0,6)  Voorbereidingskrediet aanpassing parkeergarage Koningsplein t.l.v. reserve betaald parkeren  Onderzoek nieuwe parkeervoorzieningen t.l.v. reserve betaald parkeren (N/V 0,2)  Asbestsanering volkstuinen (N 0,1)

2. Programma's

31

Resultaat Duurzame stad Fysieke basiskwaliteit  Lagere kosten baggeren Piushaven tgv voorziening rioolheffing  Hogere kosten baggeren Kaukasusvijver tlv voorziening rioolheffing  Meerkosten herstel D'n Ophef  Prijsstijging regulier onderhoud openbare ruimte Verrekening met voorziening afvalstoffenheffing en rioolheffing  Stijging energielasten Verrekening met reserve parkeren Verrekening met reserve afvalstoffenheffing en reserve rioolheffing  Parkeren: Gereguleerd parkeren  Parkeren: Parkeergarages  Parkeren: Verrekening met reserve betaald parkeren  Bijstelling kapitaallasten BAT verrekening met voorziening/ tarief afvalstoffenheffing  Hogere onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing/tarief afvalstoffenheffing door stijging concernoverhead  Bijstelling onttrekking egalisatiereserve Afvalstoffenheffing doorschuiven investering milieustraat  Terugbetaling Attero Volumeplicht Afval overige regiogemeenten Hart van Brabant  Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant afrekening resultaat 2022  Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant autonome ontwikkelingen 2023  Rijksbijdrage voor bodembescherming (GF)  Overige Fysieke basiskwaliteit

Groen blauwe leefomgeving  Groenambities Spoorzone vanuit Fietsenstalling t.l.v. Reserve Incidentele Opgave  Aanpassing fasering Groenambities Spoorzone t.l.v. Reserve Incidentele Opgave  Overige Groen blauwe leefomgeving Klimaat  Bijdrage Capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE)  Subsidieregelingen Klimaatbestendig Tilburg

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

2023

L L L L L L L

895 V 325 N 295 N 357 V 750 N 756 N 133 V

L B B

1.934 N 337 V 256 V

L B L B L

95 N 1.230 V 315 V 430 N 1.020 N

135 N 1.310 V

135 N 1.310 V

135 N 1.310 V

135 N 1.310 V

1.175 N

1.175 N

1.175 N

1.175 N

L B L B B

573 V

365 V

154 N

136 N

578 N

199 N 1N

474 V

367 N 474 V

144 V 474 V

122 V 474 V

132 V 474 V

L B

2.350 V 2.350 N

2.350 N 2.350 V

L B B

972 N 972 V 139 V

L

289 N

289 N

289 N

289 N

289 N

L L B

502 N 580 N 570 V

180 N 170 V

180 N 170 V

180 N 170 V

180 N 170 V

L B L B L

261 V 261 N 13 N

410 N 410 V 261 N 261 V 25 N

25 N

25 N

25 N

L B L B

3.858 N 3.858 V 315 N 315 V

3.893 N 3.893 V

3.928 N 3.928 V

3.928 N 3.928 V

3.928 N 3.928 V

32

2024

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2025 2026 2027

L/B

Duurzame stad  Zon op je Dak  Plan van aanpak Energiearmoede(dekking via Reserve Investeringsfonds Klimaat  Aan de Slag met je Huis / Specifieke uitkering aanpak Energiearmoede  Uitvoeringsprogramma energietransitie bedrijven / subsidie De Grote Oogst Provincie NoordBrabant  Rooftop Rumour (dekking via Investeringsfonds Klimaat  Regionale Energie Strategie (GF)  Overige Klimaat

L/B L B L B L B L B

2023 5.530 N 5.530 V 1.719 N 1.719 V 2.067 N 2.067 V 150 N 150 V

L B L L B

320 V 320 N 348 N 5N 42 V 2.599 N

Totaal Duurzame stad

2024

2025

2026

140 V

136 V

2027

1.004 N 1.004 V 350 N 350 V 320 N 320 V

148 V

Toelichting op de grootste financiële mutaties (> € 100.000): Lagere kosten baggeren Piushaven (V 895/N 325) De kosten voor het project baggeren Piushaven zijn € 895.000 lager uitgevallen. Bij de raming van het project is gerekend met een traditionele uitvoeringsmethode. Het aangevraagde budget was € 1.500.000. De aannemer heeft een efficiëntere uitvoeringsmethode gehanteerd waardoor er kosten zijn bespaard. Er hoefde minder baggerslib weggehaald te worden dan vooraf was aangenomen om voldoende diepte te bereiken. 30% van deze kosten wordt (incl fictieve btw) verrekend met de voorziening rioolheffing en wordt dus minder onttrokken aan de voorziening. Hogere kosten baggeren Kaukasusvijver (N 295/V 357) Het onderhoud van de Kaukasusvijver valt hoger uit dan geraamd. De meerkosten hebben betrekking op; bemaling, oppompen van het regenwaterriool, prijsstijgingen en het afvoeren van asbesthoudende slib. De beheerbudgetten riool bieden onvoldoende ruimte om deze meerkosten af te dekken. Het extra benodigde budget bedraagt € 295.000. Deze kosten worden (incl. fictieve btw) volledig verrekend met de voorziening rioolheffing. Meerkosten herstel D'n Ophef (N 750) In januari 2023 zijn tijdens de werkzaamheden aan D'n Ophef verborgen gebreken geconstateerd. Er waren destijds aanwijzingen dat de gehele constructie opnieuw gelast moest worden.

Met die informatie hebben we u op 28-03-2023 middels een raadsbrief geïnformeerd dat herstel circa € 1 miljoen extra gaat kosten. De uitslag van het aanvullende onderzoek wees uit dat het niet nodig was om alle lassen aan te passen. Hierdoor vielen een aantal kostenverhogende werkzaamheden weg, waardoor er nu naar schatting € 750.000 extra nodig is. Prijsstijging regulier onderhoud openbare ruimte (N 756/V 133) De in de onderhoudscontracten contractueel afgesproken index (CPI = 10,20 %) ligt in 2023 veel hoger dan de geprognosticeerde gemeentelijke centrale bijstelling middels pBBP voor 2023 (5,8%). Dit zorgt voor een overschrijding bij het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte; € 40.000 hiervan wordt (incl. fictieve btw) verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing en € 93.000 wordt (incl. fictieve btw) verrekend met de voorziening rioolheffing. Van de in de Programmabegroting 2023 opgenomen structurele stelpost voor indexeringen (PB23, HYK175) valt het onderdeel Onderhoudscontracten € 400.000 vrij ter gedeeltelijke dekking (op het veld bijzondere baten en lasten). Stijging energielasten (N 1.934/V 593) De inkoopprijzen voor energie zijn de afgelopen periode sterk gestegen. Dit geldt zowel voor de levering van elektriciteit en gas, de stadsverwarming, WKO-installatie als de belastingen en de netwerkkosten die hiermee samenhangen.

De prijzen voor 2023 liggen inmiddels vast, zodat op basis van het te verwachten verbruik het financieel effect bepaald kan worden. Gemeentebreed leidt dit tot een verwacht nadeel in 2023 van € 4.504.000. Van dit nadeel wordt vervolgens een bedrag van € 593.000 verrekend met de reserve parkeren en

2. Programma's

33

82 V

de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing. De openbare verlichting, de sportaccommodaties en de stadskantoren hebben hierin het grootste aandeel. Bij deze verwachting is reeds rekening gehouden met bijvoorbeeld wijzigingen in locaties (verhuizing SK5, SK6 en BBL naar de nieuwe stadswinkel) en verduurzaming, zoals het versneld met led-verlichting uitvoeren van de openbare verlichting. De gestegen energielasten landen op de volgende velden: Sociaal en Veerkrachtig € 1.773.000 Fysieke Basiskwaliteit € 1.934.000 (verrekening met reserves € 593.000) Openbare Orde en Veiligheid € 11.000 Aantrekkelijke Leefomgeving € 115.000 Economie, Cultuur en Evenementen € 61.000 Algemene Baten en Lasten € 610.000 Voor deze gestegen lasten was reeds een structurele stelpost van € 1.400.000 opgenomen in de Programmabegroting 2023 (zie hiervoor het veld Algemene Baten en Lasten). De structurele effecten van de gestegen energielasten worden meegenomen in de besluitvorming inzake de Programmabegroting 2024. Het nadeel voor Fysieke Basiskwaliteit bedraagt voor 2023 € 1.934.000. Deze kostenstijging wordt voor een bedrag van € 24.000 (inclusief fictieve btw) verrekend met de reserve afvalstoffenheffing, voor € 232.000 (inclusief fictieve btw) met de reserve rioolheffing en voor € 337.000 met de reserve betaald parkeren.

Gereguleerd parkeren (N 95/V 1.230) Op 8 november 2022 heeft uw raad besloten tot vaststelling van de Verordening parkeerbelasting 2023. De financiële effecten hiervan zijn nog niet opgenomen in de programmabegroting, maar verwerken we in deze tussenrapportage. Het uurtarief in de binnenstad is gestegen van € 2,20 naar € 3,00 per uur. Dit heeft een verwacht structureel positief effect op de parkeerexploitatie van € 400.000. Door uitbreidingen van het gereguleerd gebied, heeft een verschuiving van overhead plaatsgevonden van garage parkeren naar gereguleerd parkeren. Het tarief van de naheffingsaanslag is daardoor verhoogd naar € 53,77, wat een verwachte inkomstenstijging van € 620.000 tot gevolg heeft. Als gevolg van het aanpassen tijden betaald parkeren Noordhoek (vanaf 01-02-203) en het invoeren van betaald parkeren Trouwlaan/Oerle, nemen de opbrengsten van het gereguleerd parkeren incidenteel met € 210.000 toe en structureel met € 290.000. De extra beheerskosten van deze uitbreidingen bedragen € 95.000 incidenteel en € 135.000 structureel. Parkeergarages (V 315/N 430) Parkeergarage Zwijsen is op 01-05-2023 geopend. Omdat we in de programmabegroting uitgegaan zijn van inkomsten en uitgaven over heel 2023, moeten we deze gedeeltelijk bijstellen.

Dit betekent in 2023 incidenteel € 430.000 minder inkomsten en € 315.000 minder kosten, waaronder € 248.000 minder interne huurkosten. Verrekening bijstellingen parkeren met reserve betaald parkeren (N 1.020) De bovenstaande bijstellingen met betrekking tot parkeren leiden gezamenlijk tot een hogere storting van € 1.020.000 voor 2023 en structureel € 1.175.000 in de reserve Betaald parkeren. Bijstelling kapitaallasten BAT (V 573/N 578) De kapitaallasten zijn meerjarig bijgesteld op grond van de overloop uit 2022, de geactualiseerde investeringsplanning en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2027. Door het reëler ramen van investeringen (zie bijlage 4.12) verschuiven investeringen naar achteren en ontstaat het eerste jaar een voordeel. Dit voordeel wordt (incl. fictieve btw) voor het jaar 2023 verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing en vanaf 2024 betrokken bij het tarief van de afvalstoffenheffing. Hogere onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing door stijging concernoverhead (V 474) De begroting 2023 kent een stijging van de concernoverhead die via de zogenoemde technische doorrekening van de begroting leidt tot een hoger uurtarief en daarmee een hogere toerekening van concernoverhead aan het BAT en de Afvalstoffenheffing.

In 2023 wordt dit gecompenseerd door een hogere onttrekking aan de egalisatiereserve, vanaf 2024 wordt dit in het tarief van de Afvalstoffenheffing verwerkt.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

34

Bijstelling onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing doorschuiven investering milieustraat (V/N 2.350) De investeringen met betrekking tot de nieuwe milieustraat worden doorgeschoven naar 2024. De bijbehorende onttrekking aan de reserve voor de afboeking van de boekwaarden en de tijdelijk milieustraat worden ook doorgeschoven naar 2024. Het plan voor de realisatie van het Circulair Ambachtscentrum Tilburg wordt aangepast door meer te richten op een circulair netwerk i.p.v. concentratie van activiteiten in één nieuw gebouw. Dit heeft ook effect op de herinrichting van de milieustraat. De plannen worden hierop aangepast. Tevens wordt een deel van het budget routeoptimalisatie doorgeschoven naar 2024. Terugbetaling Attero volumeplicht restafval overige regiogemeenten Hart van Brabant (N/V 972) Wij hebben uw raad - via de Jaarrekening 2022 - geïnformeerd over de nadelige uitspraak van de Hoge Raad inzake het juridische geschil omtrent de volumeplicht van restafval. Dit betekent dat wij hen alsnog moeten betalen voor het niet geleverde restafval dat - volgens contract - wel aangeboden had moeten worden. Het Tilburgs aandeel is opgenomen in de Jaarrekening 2022 (en is verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing).

Wij betalen namens de regio ook voor de overige gemeenten van Hart van Brabant en verrekenen deze vervolgens weer met de individuele gemeenten (€ 960.000). Dat laatste gebeurt in 2023 en betreft een budgettair neutrale verrekening voor Tilburg. Wij ramen daarnaast nog een bedrag voor de wettelijke rente van onze verplichting aan Attero en voor ons aandeel in de proceskosten. Dit bedrag € 12.000 wordt ten laste van de egalisatiereserve gebracht. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant - afrekening resultaat 2022 (V 139) De Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB) heeft voor de afrekening op het werkprogramma 2022 een bedrag van € 90.000 teruggestort. Daarnaast heeft OMWB een positief resultaat behaald in de jaarrekening 2022, dat naar rato zal worden teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. Dit betekent voor Tilburg een incidenteel voordeel van € 49.000. In totaal leidt de afrekening over het jaar 2022 tot een incidenteel voordeel van € 139.000. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant - autonome ontwikkelingen 2023 (N 289) De OMWB heeft een begrotingswijziging voor 2023 voor zienswijze aan uw raad voorgelegd. Vanwege autonome ontwikkelingen (zoals CAO-ontwikkelingen en prijsontwikkelingen) wordt de begroting bijgesteld en dit leidt voor Tilburg tot een structureel nadeel van € 289.000.

Rijksbijdrage bodembescherming (GF) (N 502) Voor apparaatskosten bodem worden ook in 2023 middelen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Het gaat om uitvoeringskosten voor bevoegd gezag taken bodem (o.a. ook door OMWB). Groenambities Spoorzone vanuit Fietsenstalling (N/V 410) In het project fietsenstalling valt de bijdrage vanuit de groenambities Spoorzone vrij omdat deze bijdrage niet meer benodigd is en het investeringskrediet van het project ook vrijgevallen is. De bijdrage van de groenambities Spoorzone is gedekt vanuit de RIO en blijft conform het Raadsvoorstel Groenambities Spoorzone beschikbaar als nog door de Raad te besteden middelen voor groenambities Spoorzone. De onttrekking vanuit de RIO ten gunste van het project valt in 2023 vrij en de bijdrage vanuit de RIO schuift door naar 2024 . Aanpassing fasering Groenambities Spoorzone (V/N 261) In 2023 staat het restantbudget voor de Groenambities Spoorzone gereserveerd ten laste van de reserve incidentele opgave, maar omdat er in 2023 geen nieuwe verzoeken ten laste van dit budget voorzien worden, wordt dit budget doorgeschoven naar 2024. Bijdrage Capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (N/V 3.858) Gemeenten ontvangen vanaf 2023 tot en met 2030 bijdragen van het Rijk om de uitvoeringskosten van de energietransitie te kunnen dekken.

Deze middelen zijn bestemd voor personele kosten en overige bijbehorende (materiële) overheadkosten. Een groot deel van de benodigde formatie is / wordt momenteel geworven. Niet bestede middelen in enig jaar mogen tot 2 kalenderjaren volgend op het jaar van uitbetaling worden aangewend. Uw raad heeft bij de begroting 2023 aanvullend 2x € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld ter aanvulling op de Rijksgelden (voor 2023 en 2024). Deze middelen worden ingezet ter dekking van materiële uitgaven die –

2. Programma's

35

conform de voorwaarden van het Rijk – niet ten laste van de bovenstaande gelden gebracht mogen worden. Wij informeren uw raad separaat over de aanwending van de totaal beschikbare middelen (via raadsinformatiebrief en een herziene energievisie- en strategie). Subsidieregelingen Klimaatbestendig Tilburg (N/V 315) Op 20 december 2022 hebben wij besloten om voor uitvoering van de subsidieregelingen Klimaatbestendig Tilburg de middelen voor klimaatadaptatie met € 315.000 op te hogen ten laste van de reserve Klimaatfonds. Project Zon op je Dak (N/V 5.530) Afronding van het project Zon op je Dak vindt plaats in 2023. Wij verwachten dat in 2023 nog ca. € 5.530.000 aan "zonnepanelen" geplaatst gaat worden. € 1.280.000 heeft betrekking op de eenmalige afkoop van onderhoud en administratiekosten. Conform voorstel van uw raad wordt dit laatste bedrag gestort in de reserve Investeringsfonds Klimaat. Dit bedrag wordt vervolgens jaarlijks ingezet ter dekking van onderhoudskosten. Plan van Aanpak Energiearmoede (N/V 1.719) Wij hebben op 16 mei jl. besloten tot diverse maatregelen gericht op energiebesparing (Plan van Aanpak Energiearmoede). Het overgrote deel van de kosten worden gedekt via rijksmiddelen. De reserve Investeringsfonds Klimaat zorgt voor de benodigde aanvullende dekking van € 1.719.000.

Aan de slag met je huis (V/N 2.067) Mede door de ontvangen Rijksmiddelen aanpak energiearmoede (1ste en 2de tranche) is het mogelijk om in 2023 nieuwe projecten op te starten, bijvoorbeeld de Witgoedregeling. Ook lopende projecten als energieadviezen en energiecoaches worden gecontinueerd. De 2de tranche middelen aanpak energiearmoede à € 3.071.000 worden via de tussenrapportage beschikbaar gesteld binnen het programma Aan de Slag met je Huis, hiervan wordt € 1.004.000 doorgeschoven naar 2024. Voor het totale programma is de verwachting dat er vooralsnog in 2023 geen extra middelen nodig zijn. Uitvoeringsprogramma energietransitie bedrijven (V/N 500) In het eerste kwartaal van 2023 is de subsidieaanvraag De Grote Oogst voor bedrijventerrein Loven en Kraaiven/Vossenberg goedgekeurd. Deze ontvangen subsidiemiddelen van de provincie van 2x € 250.000 willen we o.a. inzetten voor het masterplan energie Kraaiven Vossenberg in het kader van het uitvoeringsprogramma energietransitie bedrijven aanvullend op onze eigen middelen. De ontvangen middelen worden voor € 150.000 ingezet in 2023 en voor € 350.000 ingezet in 2024. Rooftop Rumour (V/N 320) De toegezegde gemeentelijke bijdrage voor het project "Rooftop Rumour" (ecologische en klimaat adaptieve daktuin) wordt doorgeschoven naar 2024. Initiatiefnemer is met de bank nog in overleg over de financiering.

Gemeentelijke bijdrage wordt gedekt via het klimaatfonds. Regionale Energie Strategie (GF) (N 348) Voor 2023 heeft het kabinet eenmalig aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de Regionale Energie Strategie. Deze middelen worden doorgezet naar de regio Hart van Brabant ten behoeve van de REKS.

Toelichting overige financiële mutaties (< € 100.000): Overige Fysieke basiskwaliteit (N 580/V 570)  Huisuitzettingen (N/V 90): Sinds april 2021 heeft de gemeente de wettelijke taak om zorg te dragen voor het meevoeren en tijdelijk opslaan van roerende zaken die zich bevonden in een met dwang ontruimde woning. De kosten worden in rekening gebracht bij de executant.  Schade camera's + elektrakasten (N 90/V 80): De schade aan camera's en elektra kasten in de openbare ruimte wordt nog niet verhaald op de veroorzaker. Dit willen we via een externe partij gaan organiseren waarbij het percentage van kosten dat verhaald kan worden ongeveer 90% is.  Sump Truck Spotting (N/V 400): Deze raming wordt gecorrigeerd van veld Ruimte voor Wonen, Werken en Mobiliteit.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

36

Overige Groen blauwe leefomgeving (N 13)  Herijking kapitaallasten 013 Parken (N 13): Er is op 13-04-2023 door uw raad besloten tot extra investeringskrediet van € 0,5 miljoen voor 013 parken. Dit leidt tot structureel hogere kapitaallasten. Overige Klimaat (N 5/V 42)  Rhedcoop (V 42):Het project Rhedcoop (in het kader van verduurzaming particulier woningbezit) is afgerond. De subsidiebijdrage vanuit Europa is definitief. Per saldo resteert een niet eerder geraamd saldo van € 42.000.  Handhaving energielabel C Kantoren (GF) (N 5): Betreft het in de tijd naar voren halen van middelen.

Voorstellen Voorstellen

BV

(x € 1.000) Bedrag 2023 198 N/V

KR BV BV KR

1.325 47 N/V 550 V/N 200

BV BV

110 N 150 N/V

Soort

Functieherwaarderingen BAT t.l.v Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing Wagenpark BAT Bijdrage Warmtenet Zuid Voorbereidingskrediet aanpassing parkeergarage Koningsplein tbv project Koningswei tlv reserve betaald parkeren Asbestsanering op volkstuincomplexen Onderzoeken nieuwe parkeervoorzieningen (BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel)

Functieherwaarderingen BAT (N/V 198) Een aantal functies zijn opnieuw gewaardeerd. De extra loonkosten van de functieherwaarderingen kunnen niet gedekt worden vanuit de bestaande loonkostenbudgetten. We stellen voor om structureel € 198.000 extra loonkostenbudget beschikbaar te stellen en de kosten in 2023 ten laste te brengen van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. De extra kosten in volgende jaren zullen worden meegenomen in het tarief Afvalstoffenheffing. Wagenpark BAT De vertraagde levering van (diesel) inzamelwagens is aangegrepen om twee wagens meteen in elektrische uitvoering aan te kopen. Daarnaast is een wagen nodig ten behoeve van én ten laste van de regio. De extra kapitaallasten van de eigen inzamelwagens bedragen in 2023 € 47.000, structureel € 94.000. We stellen voor de kosten 2023 ten laste te brengen van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing en de kosten vanaf 2024 mee te nemen in het tarief van de Afvalstoffenheffing. Bijdrage Warmtenet Zuid (V/N 550) De reserve Investeringsfonds Klimaat houdt voor 2023 rekening met een bijdrage van € 550.000 voor Warmtenet Zuid. Deze bijdrage is afhankelijk gesteld van een positieve toekenning van de Aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken (zie ook Tussenrapportage 2022). Toekenning heeft niet plaatsgevonden.

Wij stellen voor deze raming te laten vallen en de middelen beschikbaar te houden in de reserve Investeringsfonds Klimaat. Voorbereidingskrediet parkeergarage Koningsplein Er is door uw raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1,0 miljoen voor het verleggen van de entree voor de parkeergarage Koningsplein aan de zijde Piusstraat en het deels slopen van de garage ten behoeve van het bouwplan Koningswei. Dit krediet komt ten laste van de middelen in de reserve Betaald parkeren. Voor de verdere uitwerking van de aanpassingen vragen we nu een voorbereidingskrediet van € 200.000 ten laste van de gereserveerde middelen.

2. Programma's

37

Asbestsanering op volkstuincomplexen (2023: N 110 en 2024: N 100) We willen vanuit onze verantwoordelijkheid en zorgplicht als grondeigenaar bij 14 volkstuincomplexen asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf (veelal daken en tuinafscheidingen). Uit een in februari 2023 door de OMWB uitgevoerde schouw blijkt dat de inschatting van de kosten voor de sanering en bodemonderzoek totaal € 210.000 bedragen, waarvan € 110.000 in 2023 en € 100.000 in 2024. Verder uitstel vinden we onverantwoord vanwege gezondheidsrisico's en oplopende saneringskosten. We zijn nog in gesprek met de OVAT (Overkoepelende vereniging van amateurtuindersverenigingen) over het verhalen van kosten bij individuele volkstuinders, die dit asbest niet zelf mogen verwijderen. Wij achten de kans op succes zeer gering mede door de juridische complexiteit rondom aansprakelijkheid. Onderzoeken nieuwe parkeervoorzieningen (N/V 150) Op dit moment vinden er onderzoeken plaats, of worden binnenkort opgestart, naar nieuwe parkeervoorzieningen. De kosten van deze onderzoeken zijn nog niet gedekt binnen de parkeerexploitatie.

Het betreft:  Een constructief onderzoek naar de mogelijkheden voor het ophogen van de parkeergarage 013-Tivoli met één of twee parkeerlagen;  Een haalbaarheidsstudie voor een tijdelijke parkeervoorziening op het Tehatex-terrein;  Een onderzoek naar een gebiedsgerichte parkeergarage aan de zuidkant van de Piushaven;  Een onderzoek naar de geschikte locatie voor een transferium bij de Kempenbaan. We stellen voor om hier eenmalig € 150.000 voor beschikbaar te stellen en deze kosten ten laste te brengen van de reserve Betaald parkeren.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

38

2.3 Vitale stad In één oogopslag Openbare orde en veiligheid Wat gaat goed

Wat kan beter

 Het aantal meldingen van overlast door zwervers is gedaald in de afgelopen 12 maanden.  Polarisatie en radicalisering: De samenwerking met het Openbaar Ministerie en politie is goed en partners in de wijken zijn getraind om te signaleren en te handelen bij mogelijke casuïstiek. We zien dat de aard van polarisatie veelzijdiger en meer diffuus is geworden, denk aan geloof in complottheorieën en anti-institutionele bewegingen, die op zich niet per se strafbaar of problematisch hoeven zijn, maar zich wel kunnen vermengen met extremistische stromingen. We moeten daarom blijven werken aan onze kennis en inzichten over de samenhang tussen bijvoorbeeld economische recessie, de toestroom van vluchtelingen, polariserend gedrag en (online) antioverheidstendensen.  Cyber (online) criminaliteit: Onze inzet is er met name op gericht om onze inwoners digitaal weerbaarder te maken en de meldings- en aangiftebereidheid te vergroten. Zo hebben we onlangs de eerste 'Hackshield Cyber Agents' gehuldigd, wat ook een aantal ambassadeurs voor online veiligheid heeft opgeleverd en zijn we met jongeren uit TilburgNoord in gesprek om hen een rol te geven in het digitaal weerbaar maken van de wijk. In Udenhout is een eerste bijeenkomst voor ouderen gehouden aan de hand van een interactieve film om online oplichting te voorkomen (voorlichting).

 De Wet Goed Verhuurderschap: Deze wet wordt op 1 juli 2023 van kracht. We zijn volop in voorbereiding zodat we kort na 1 juli de mogelijkheden van deze wet kunnen benutten.  Dit hangt samen met de inzet van het Huurteam. Op basis van de goede resultaten van de afgelopen 1,5 jaar wordt in mei een voorstel voorgelegd de inzet van het Huurteam te continueren vooralsnog voor een periode tot juni 2027. Daarnaast onderzoeken we in de komende periode hoe we met name de doelgroep arbeidsmigranten meer kunnen bereiken.  Weerbare overheid: integriteitsbeleid: We zijn het tweede kwartaal van 2023 gestart met de ontwikkeling van sec een integriteitsbeleid naar een integriteitssysteem met aandacht voor moreel leren, preventie en repressie. We onderzoeken wat er al is en wat werkt om vervolgens een plan van

2. Programma's

 Het aantal fietsdiefstallen blijft stijgen. Of dit komt doordat er meer duurdere fietsen zijn, zoals elektrische fietsen, is niet echt hard te maken. Er is intensief contact met de politie om te kijken welke interventies extra nodig zijn bovenop hetgeen we al doen, zoals het plaatsen van lokfietsen, communicatie met tips voor bewoners om fietsendiefstal te voorkomen en inwoners aansporen om aangifte te doen. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren meer fietsenstallingen in Tilburg bijgekomen, om op deze manier te zorgen dat meer fietsen bewaakt neergezet kunnen worden.  De aanpak van problematische jeugd(groepen): Het gaat hier om (ernstiger) overlast, strafbare feiten en (beginnende) criminaliteit. We werken hierin samen met onder meer politie, OM, jeugdboa’s en jongerenwerk. We stemmen ambities op elkaar af, borgen informatie en zetten sneller in op bijvoorbeeld de laagdrempelige coaches. We merken dat de aanpak vraagt om intensief zicht op wat er in de wijken – en rond scholen - gebeurt. We passen de aanpak hierop aan en sluiten nog meer aan bij het wijkgericht werken. Cruciaal in de aanpak van problematische jeugd(groepen)is de opvolging in reguliere hulpverlening en zorg.  Jeugdoverlast: De meldingen jeugdoverlast nemen toe.