03 Tussenrapportage 2023 - Raad 06-07-2023

Tussenrapportage 2023 Gemeente Tilburg

Inhoudsopgave 1. Algemeen ..................................................................................................................... 3 1.1 Inleiding ............................................................................................................................................................. 3 1.2 Financieel resultaat ........................................................................................................................................... 5

2. Programma's................................................................................................................. 6 2.1 Inclusieve stad ................................................................................................................................................... 6 2.2 Duurzame stad ................................................................................................................................................ 28 2.3 Vitale stad ....................................................................................................................................................... 39 2.4 Samen en dichtbij ............................................................................................................................................ 58

3. Bedrijfsvoering............................................................................................................ 71 4. Bijlagen ....................................................................................................................... 75 4.1 Actualisering begroting ................................................................................................................................... 75 4.1.1 Begrotingsbijstelling ..................................................................................................................................... 75 4.1.2 Overzicht baten en lasten ............................................................................................................................ 77 4.2 Algemene Reserve........................................................................................................................................... 80 4.3 Reserve Incidentele Opgaven (RIO) ................................................................................................................ 81 4.4 Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling .......................................................................................................... 83 4.5 Reserve Investeringsfonds Klimaat .................................................................................................................

86 4.6 Reserve Transitiefonds Wijkgericht Werken en inwonersparticipatie ............................................................ 88 4.7 Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein..................................................................................................... 89 4.8 Reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt .......................................................................................................... 90 4.9 Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid........................................................................... 91 4.10 Reserve Fonds Talentontwikkeling................................................................................................................ 92 4.11 Reserve Crisisherstelfonds ............................................................................................................................ 93 4.12 Investeringen ................................................................................................................................................ 95 4.13 Uitvoeringsbrief Samen meer voor elkaar .................................................................................................... 98 4.14 Tarievenlijst sport seizoen 2023-2024 ........................................................................................................

102 4.15 Lijst met afkortingen ................................................................................................................................... 105

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

2

1. Algemeen 1.1 Inleiding Met de Tussenrapportage 2023 rapporteren we over de periode januari tot en met mei 2023. In de tussenrapportage focussen we op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting. Per programma geven we u in de "In één oogopslag" op hoofdlijnen een totaalbeeld van het betreffende programma. Zoals gebruikelijk doen we dit door onderscheid te maken in wat goed gaat en wat beter kan. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. Met de vaststelling van het financieel beleid in 2019 is de ruimte gecreëerd om bij de tussenrapportage, indien nodig, nieuw beleid op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering. Vluchtelingen Oekraïne Ook dit jaar gaat de opvang van Oekraïense vluchtelingen onverminderd door. Op basis van de huidige inzichten is voor dit jaar een prognose opgenomen voor betreffende uitgaven en rijksvergoeding van € 26 miljoen. Coronacrisis Nu de corona pandemie achter ons ligt en de corona meldingen met name nog vergoedingen van meerkosten aan instellingen over het afgelopen jaar betreffen, is er voor gekozen de financiële consequenties vanwege corona niet langer als separate financiële paragraaf aan u voor te leggen.

Met de vorming van de reserve Crisisherstelfonds per 2023 en opheffing van de reserve Corona zijn wij ook afgestapt van een centrale egalisering van de corona kosten en worden eventuele corona meldingen, in lijn met andere meldingen die ten laste van een reserve worden gebracht, rechtstreeks met de reserve Crisisherstelfonds verrekend. Uitvoeringsbrief Samen meer voor elkaar Een bijlage van deze tussenrapportage betreft de acties uit de Uitvoeringsbrief Samen meer voor elkaar met daarin per actie aangegeven wat de stand van zaken is, of de actie loopt en in uitvoering is, ofwel inmiddels is afgerond of in lopend beleid is verankerd. Bestedingsplannen reserves In lijn met de bestuurlijke besluitvorming bij de Programmabegroting 2023 presenteren wij in de bijlagen ook een aantal bestedingsplannen van reserves, veelal met een ondermandaat, waarvan u heeft besloten deze via de P&C producties te willen volgen. Meicirculaire In deze rapportage is zoals gebruikelijk de meicirculaire over het gemeentefonds verwerkt, de uitkering stijgt met een bedrag van € 16,2 miljoen. Een groot deel van dit bedrag betreft aanvullende middelen die als budget beschikbaar zijn gesteld voor Inclusieve stad (€ 5,4 miljoen) en de overige programma's (€ 1,1 miljoen). De resterende middelen, te weten € 9,7 miljoen, worden ten gunste van de algemene middelen gebracht.

Resultaat Het financieel resultaat van de Tussenrapportage 2023 komt uit op € 0,3 miljoen nadelig ten opzichte van de Programmabegroting 2023. In dit resultaat is de doorwerking op 2023 vanuit de jaarrekening 2022 meegenomen voor een bedrag van € 2,9 miljoen voordelig. Daarnaast worden in deze tussenrapportage een aantal beleidsvoorstellen ter integrale afweging voorgelegd voor een bedrag van € 3,7 miljoen nadelig. In het resultaat van € 0,3 miljoen nadelig is ervan uitgegaan dat deze beleidsvoorstellen worden gehonoreerd. De grootste negatieve afwijkingen in deze rapportage worden met name veroorzaakt door stijging zorgkosten regionale jeugdzorg (€ 6,9 miljoen nadelig), energiekosten (€ 3,9 miljoen nadelig), CAO 2023 gemeenten (€ 3,4 miljoen nadelig), aanpassing gebundelde uitkering BUIG (€ 3,2 miljoen nadelig), toename sociaal medische indicatie (€ 1,1 miljoen nadelig) en rentebijstelling (€ 1,4 miljoen nadelig).

1. Algemeen

3

De grootste positieve bijstellingen in deze rapportage zijn de effecten uit de meicirculaire 2023 (€ 9,7 miljoen voordelig), vrijval van de bij de begroting gevormde stelpost prijsstijgingen als demping voor de hogere prijsstijgingen (€ 5,5 miljoen voordelig) en de hogere dividenduitkering Enexis en BNG (€ 4,5 miljoen voordelig). Daarnaast zorgen de beleidsvoorstellen voor een nadeel van € 3,7 miljoen. De grootste hiervan zijn kosten ten behoeve van de overheveling sloopkosten koning Willem II college (€ 1,1 miljoen nadelig), en aankoop De Nieuwste school (€ 0,9 miljoen nadelig). Naast de meldingen met directe consequenties voor het resultaat vinden in deze rapportage ook neutrale bijstellingen plaats met als grootste de prognose uitkering Oekraïense vluchtelingen (€ 26 miljoen), rechtstreekse facturatie vanuit vervoerders in plaats van bureau Regiovervoer (€ 14,1 miljoen), zon op je dak (€ 5,5 miljoen), Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (€ 4,0 miljoen), bijstelling grondexploitatie (€ 4,0 miljoen), regionale ESF-subsidie voor begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 3,9 miljoen) en een rijksbijdrage capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (€ 3,9 miljoen).

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

4

1.2 Financieel resultaat De Tussenrapportage 2023 laat een nadelig resultaat zien van € 321.000 ten opzichte van de begroting 2023. Dit resultaat is inclusief de doorwerking van de Jaarrekening 2022 en de beleidsvoorstellen.

Saldo Programmabegroting 2023 Doorwerking Jaarrekening 2022 Uitgangspositie Afwijkingen en herijkingen:  Inclusieve stad  Duurzame stad  Vitale stad  Samen en dichtbij Subtotaal afwijkingen en herijkingen Voorstellen:  Inclusieve stad  Duurzame stad  Vitale stad  Samen en dichtbij Subtotaal voorstellen Resultaat Tussenrapportage 2023 Resultaat t/m Tussenrapportage 2023

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2023 0 2.890 V 2.890 V 18.919 N 2.599 N 5.847 V 16.200 V 529 V 2.067 N 110 N 659 N 904 N 3.740 N 3.211 N 321 N

Structurele doorwerking* 2024 2025 2026 Inclusieve stad 8.973 N 6.096 N 7.210 N Duurzame stad 148 V 140 V 136 V Vitale stad 60 N 150 N 159 N Samen en dichtbij 4.166 N 4.598 N 4.960 N Totaal 13.051 N 10.704 N 12.193 N Voorstellen 775 N 479 N 782 N Totaal incl. voorstellen 13.826 N 11.183 N 12.975 N * De structurele doorwerking wordt verwerkt bij de begroting 2024

1. Algemeen

5

2027 9.291 N 82 V 159 N 8.706 N 18.074 N 782 N 18.856 N

2. Programma's 2.1 Inclusieve stad In één oogopslag Sociaal en veerkrachtig Wat gaat goed  Er is een goede samenwerking met de huisartsen op verschillende thema’s. De POH GGZ jeugd is geborgd bij ongeveer 50% van de huisartsen, verdere uitbreiding loopt. M.b.t. de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor Oekraïners zijn separate afspraken gemaakt en voor statushouders is een oplossing in zicht. Vraagstukken m.b.t. huisvesting en capaciteit van de huisartszorg worden structureel opgepakt in nauwe samenwerking met Vastgoed en Ruimte.  Hoofdlijnen van het Actieplan mentale gezondheid jeugd zijn opgesteld. Het wordt nu verder uitgewerkt met alle partners. Na de zomer wordt dit ter besluitvorming voorgelegd.  Vanuit het Rijk is het integraal zorgakkoord vastgesteld. In onze zorgregio is de samenwerking hierop gestart met als ambitie om de zorg toegankelijk te houden, betaalbaar en met goede kwaliteit.  Vanuit het Rijk is het Gezond Actief Leven Akkoord vastgesteld. Hiermee ontvangen we middelen die de Tilburgse ambities op sport, cultuur, gezondheid en de sociale basis versterken en versnellen. In 2023 stellen we een integraal plan van aanpak op.  Naar aanleiding motie mondzorg wordt er een actieplan opgesteld samen met partners (o.a. tandartsen) om de toegankelijkheid tot mondzorg te verbeteren.

 Naar aanleiding van de motie valpreventie is onderzoek gedaan naar het huidig aanbod en is gesproken met partners (o.a. zorgverzekeraar). Vanuit hier wordt een gezamenlijke ketenaanpak opgezet met de partners uit het sociaal en medisch domein.  De aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is geborgd en verbonden aan de aanpak voor een gezonde omgeving in de wijken West, Noord en Zuid (Groenewoud).  De KNSB heeft besloten vanaf 2024 de internationale topwedstrijden shorttrack te organiseren in Tilburg. De gemeentelijke bijdrage wordt onttrokken uit de reserve topsportfonds.  De pilot “Van goed naar Beter” waarbij ouderen door ondersteuning en ontzorgen naar een

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

Wat kan beter  Preventie akkoord loopt dit jaar af. De succesvolle initiatieven dienen nog geborgd te worden in de reguliere inzet.  De aanpak tegen eenzaamheid vanuit de Tilburgse coalitie tegen eenzaamheid is nog niet goed van de grond gekomen.  Vanwege de krappe arbeidsmarkt kunnen we de uitbreiding van uitvoerings-/beleidscapaciteit op het gebied van Inclusie, diversiteit en emancipatie pas per juni effectueren. Hierdoor is het niet mogelijk geweest een aantal onderwerpen binnen het uitvoeringsprogramma Inclusie ten volle op te pakken.

6

passende woning verhuizen waardoor de verhuisketen op gang wordt gebracht is een succes.  De inzet van dementieconsulenten is verdubbeld.  Er is een start gemaakt met de lokale aanpak Ouderenmishandeling.  Op het vlak van energiearmoede hebben we specifiek aandacht voor de groepen inwoners die het meeste baat hebben bij energiemaatregelen. Zo zijn we op dit moment bezig met het inrichten van een witgoedregeling voor minima. Energie slurpend witgoed kan dan omgeruild worden voor een energiezuiniger exemplaar. We hebben een toolbox ontwikkeld voor professionals in de energietransitie en inkomensondersteuning zodat inwoners die komen met geldzorgen gewezen worden op energiebesparende maatregelen en vice versa. Kortdurende ondersteuning aan onze inwoners zetten we voort. Zo hebben minima in maart 2023 de eerste tranche van € 500 van de eenmalige energietoeslag 2023 ontvangen en zijn de voorbereidingen voor het verstrekken van een fashioncheque voor warme kinderkleding in december gestart.  In januari zijn we de inventarisatie van de Sociale Basis Infrastructuur in de wijken als pilot gestart binnen de wijken Jeruzalem, Fatima/Broekhoven en het dorp Udenhout.

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Wat gaat goed Wat kan beter  We werken aan een methodiek voor het actualiseren en ontwikkelen van Human Capital Agenda 's (HCA’s). Een HCA geeft aan waar we op willen investeren om de juiste talenten beschikbaar te krijgen voor de banen van de toekomst. Op basis van een geactualiseerde arbeidsmarktanalyse actualiseren en ontwikkelen we de HCA’s op de thema’s circulaire economie, energietransitie, techniek en digitalisering en de sectoren logistiek en leisure.  Het provinciale Scholingsfonds is nagenoeg gereed. Via het platform ‘Brabant Leert’ kunnen inwoners van de provincie opleiding en trainingen volgen. Dit draagt bij aan de doelstellingen van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).  We zijn in 2023 met onze regionale partners werkgroepen gestart om het Regionaal Werkcentrum vorm te geven (conform rijksbeleid). Dit draagt bij aan eenduidige en integrale dienstverlening arbeidsmobiliteit. Op deze manier streven we ernaar de planning om te komen tot een regionaal werkcentrum per 1-1-2024 te halen.

2. Programma's

 Binnen het regionale project Praktijkleren is het aantal kandidaten dat deelneemt minder groot dan beoogd. Onvoldoende bekendheid en de beperkte omvang van de doelgroep voor dit instrument zijn hier oorzaken van. Met enkele interventies in de regio proberen we in 2023 de instroom te vergroten.  Binnen de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is geen verbetering van VSV-cijfers zichtbaar. Dit is aanleiding om de onderwijszorgcombinatie binnen het orthopedagogisch didactisch centrum Track 013 door te ontwikkelen en de aanwezige expertise binnen Track 013 ook in te zetten binnen reguliere voortgezet onderwijsscholen.  De gestegen bouwkosten voor onderwijshuisvesting zorgen ervoor dat onze normbedragen niet meer toereikend zijn voor de schoolbesturen om het bouwproject te kunnen realiseren.  Vertraging van de planontwikkeling van scholen door vertraging in de gebiedsontwikkeling

7

Voor de zomer start een kwartiermaker die dit proces begeleidt.  Begin april 2023 hebben het ministerie van OC&W en DUO de Voortijdig schoolverlaten (VSV)-cijfers van schooljaar 2021-2022 gepubliceerd. Hoewel het percentage nieuwe VSV’ers in Midden-Brabant nog altijd hoger is dan landelijk gemiddeld, zijn de ontwikkelingen in het laatste schooljaar gunstiger: Binnen Mbo 1, 2, 3 en 4 is de ontwikkeling binnen regio Midden-Brabant positiever dan de landelijke toename.  Basisvaardigheden hebben een centrale plek gekregen in de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda. Vanuit de middelen voor het nationaal programma onderwijs (NPO) wordt een extra impuls gegeven om te komen tot een meerjarenvisie en praktische aanpak op dit thema. Daarmee beogen we vooral verdere verbinding met betrokken partners in de stad en een doorlopende leerlijn van basisvaardigheden van Vroeg- en voorschoolse educatie tot volwasseneducatie te bereiken.  De middelen uit het Nationaal programma onderwijs (NPO) voor het voorgezet onderwijs (1ste tranche) hebben een verdere samenwerking tussen schoolmaatschappelijk werk, GGD en Jongerenwerk in de school opgeleverd. Met de toename van mentale problematiek onder jongeren is dit een stap in de goede richting. Met de derde NPO tranche gaan wij hier samen met de Young mind matter aanpak mee door.

 Er is een locatie gevonden voor de permanente huisvesting van De Nieuwste school.  Op 13 scholen in het primair- en voortgezet onderwijs is de ventilatie verbeterd.  Met de uitvoering van Rijke schooldag als onderdeel van het cluster Brede talentontwikkeling in de Lokale educatieve agenda is een start gemaakt. Er participeren 17 scholen uit drie wijken (Noord, Zuid en West).

Passende ondersteuning; Toegang Wat gaat goed  De doorontwikkeling Toegang Tilburg begint vorm te krijgen. Er ontstaat een samenwerking tussen de gecontracteerde zorgaanbieders en de wijkteams van Toegang Tilburg.  Er is sprake van een lichte stijging in het aantal trajecten lichte ondersteuning en meer inwoners worden direct naar de sociale basis of een oplossing in het eigen netwerk getriageerd. Dit past bij de beweging die we willen maken.  De samenwerking tussen ContourdeTwern en Toegang Tilburg staat stevig.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

(Rennevoirt), een gebrek aan locaties voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouw (ZML de Bodde) en gewijzigde inzichten bij het schoolbestuur (VSO Parcours). Door de ontwikkelingen bij het nieuwkomersonderwijs kiezen we voor het Schakelcollege voor een ander scenario, namelijk nieuwbouw. De uitwerking van dit scenario zorgt voor vertraging.  We streven ernaar om de naschoolse activiteiten voor de Rijke Schooldag wijkgericht te organiseren zodat kinderen kunnen kiezen uit aanbod van verschillende activiteiten in de wijk. De omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken vraagt meer tijd dan gedacht. In West hebben we hier wel al ervaringen mee kunnen opdoen. Daarnaast blijkt het organisatorische deel rondom het aanbod complexer te zijn en daarmee meer tijd te vragen dan vooraf ingeschat.

Wat kan beter  In de samenwerking tussen Wmo-coalitie, Toegang Tilburg en de gemeente worden praktische stappen gezet om de huidige overgangsproblemen op te lossen.  Er is nog geen afname (in aantallen) te zien van het aantal inwoners dat getriageerd wordt richting een maatwerkvoorziening Wmo.  Er is winst te behalen in de samenwerking op jeugd tussen ContourdeTwern en Toegang Tilburg. De gesprekken hierover zijn gestart.

8

Passende ondersteuning; Werk en inkomen Wat gaat goed Wat kan beter  We zijn het praktijkexperiment Basisbanen gestart. Om de eerste 5 basisbanen te organiseren, legden we contacten met geïnteresseerde werkgevers en maken we afspraken over de organisatie van het werk en de begeleiding. We verwachten op korte termijn de eerste ‘matches’ te kunnen maken.  Diamant-groep: De krimp van het aantal oudSW'ers in combinatie met de in- en uitstroom van andere doelgroepen en de wens om te komen tot een innovatief en toekomstgericht ontwikkelbedrijf noodzaakt tot een andere en meer flexibelere inrichting van de bedrijfsvoering. Hoewel dit een uitdagende opgave is, zijn we positief over het gesprek dat we hierover voeren.  Inkoop Ontwikkelgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding is afgerond en de contracten zijn per 1 januari ingegaan. Hiermee hebben we een nieuwe dienstverlening op het snijvlak van participatie en zorg weten neer te zetten. Hoewel de instroom van inwoners in het begin wat beneden verwachting lag, komt dit inmiddels goed op gang.  Waar we in de begroting er nog vanuit gingen dat we ca. 80% van de ESF aanvraag zou worden toegekend, weten we inmiddels dat 100% is toegekend. Dit bedrag zal, na aftrek van beheerskosten en de eindafrekening, voor de regio beschikbaar komen in het Regionaal Fonds Arbeidsmarkt.

 De inkoop van de ontwikkeltrajecten Werk & Participatie is afgerond en de contracten zijn op 1 mei ingegaan. Daarnaast is een drie-jarig contract getekend met Diamant-groep voor trajecten binnen Tiip.  We liggen op schema voor wat betreft het regionale programma Hoofdzaak Werk, in de zin dat er in 2022 meer dan 100 inwoners met een psychische kwetsbaarheid zijn ondersteund bij het zetten van stappen richting duurzaam betaald werk.  Iedere bijstandsgerechtigde heeft sinds 1 januari 2023 een klantregisseur. Daarmee is de implementatie van Tilburg investeert in Perspectief afgerond en zijn we de fase van bestendiging ingegaan.  Het aantal aanmeldingen naar trajecten richting werk en participatie is in de eerste 4 maanden van 2023 toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2022 (1.843 versus 1.759).  Omvang bijstandsbestand (6.299 P-wet en 271 IOAW: totaal 6.570). Na een lichte stijging vanaf eind 2022 is de omvang van het uitkeringsbestand in april gestabiliseerd.

2. Programma's

 Uitstroom naar werk en uitstroom overig ongeveer 15% onder target. Het is trendmatig dat de realisatie in het eerste kwartaal altijd lager is dan geraamd. Verwachting is dat dit gedurende het jaar weer aantrekt.  De regionale aanpak ‘bundeling middelen’ voor werkgeversdienstverlening heeft niet gebracht wat we er van verwachtten. Het PoHo Arbeidsparticipatie heeft daarom besloten de aanpak te stoppen en andere manieren van samenwerking te onderzoeken.

9

 Ondanks gestegen kosten van levensonderhoud (o.a. stijging kosten energie en inflatie) heeft dat nog niet geleid tot een toename van aanvragen schuldhulpverlening.  Het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek laat goede resultaten zien. Inwoners zijn zeer tevreden over de dienstverlening vanuit de afdeling Werk & Inkomen (86%) en hun contactpersoon (94%).

Passende ondersteuning; Wmo Wat gaat goed  Vanaf januari 2023 levert de coalitie Begeleiding en de coalitie Beschermd wonen grotendeels de Wmo zorg (begeleiding en beschermd wonen), conform de nieuwe inkoopcontracten en -afspraken.  Ook voor ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding is het nieuwe contract ingegaan. Dit gebeurt in een constructieve samenwerking met Kikmaat.  De coalitie begeleiding heeft voor de zomer herkenbare ambulante wijkteams. Er zijn stappen gezet naar samenwerking tussen de coalitie, de sociale basis en de wijkteams van de toegang.  De Toegang beoordeelt bij PGB aanvragen of de inwoner PGB vaardig is en of de beoogde aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. We monitoren of de nieuwe inkoop leidt tot een toename van PGB.  Aanvragen huishoudelijke hulp worden vlot opgepakt en zitten daarmee ruim binnen de wettelijke termijnen.  Het moreel appel en de genormaliseerde aanvraagprocedure zijn goed ingevoerd bij Toegang Tilburg en maakt dat medewerkers het gesprek aangaan met inwoners over de mogelijkheden om zelf in de huishoudelijke hulp te voorzien; in hun netwerk, lichamelijk en financieel.  Communicatie over wachtlijsten bij aanbieders maakt dat inwoners beter weten wat hen te wachten staat en er minder weerstand is in de keukentafelgesprekken.  Op 14 februari is het Traject van de Regionale Woonzorgvisie van start gegaan.

 De regionale matchingtafel weer thuis draait naar wens. In 2022 zijn 180 personen bemiddeld naar een zelfstandige woning in de regio.  Er wordt flink gebouwd aan 2 locaties voor flexwonen: High Lane en Kompas op Zuid.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

Wat kan beter  We zitten nog in de implementatiefase van de nieuwe inkoop Wmo zorg. Dat betekent dat nog niet alles even vlot verloopt. De continuïteit van begeleiding en een vlotte instroom van nieuwe klanten vraagt extra aandacht, net als het goed regelen en inrichten van de nieuwe samenwerking. Gemeenten, coalitie en Toegang Tilburg staan hiervoor gezamenlijk aan de lat.  De tarieven voor huishoudelijke hulp staan onder druk na een deelfaillissement van de grootste aanbieder huishoudelijke hulp. Hierover is overleg met de aanbieders huishoudelijke hulp. De levering van huishoudelijke hulp is overigens niet in gevaar. De cliënten merken dus niets van het deelfaillissement.  Wachtlijsten bij de aanbieders maakt dat inwoners nog steeds te lang moeten wachten voordat zij de huishoudelijke hulp die hen is toegewezen ook daadwerkelijk ontvangen.  Het abonnementstarief zorgt nog steeds voor een aanzuigende werking.  Het aantal aanmeldingen voor ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding blijft nog wat achter. We onderzoek samen met Kikmaat naar de oorzaak en de noodzakelijke stappen ter verbetering.  Het aantal daklozen in de regio, blijft toenemen.

In lijn met het nationale actieplan dakloosheid bepalen we samen met woningcorporaties, welzijn en zorgpartijen vanaf dit jaar de koers aangaande onze housing first ambitie, om ervoor te zorgen dat een deel van onze dakloze inwoners, zonder tussenkomt van de maatschappelijke opvang, direct onderdak vindt in een woning.

10

Passende ondersteuning; Jeugdhulp Wat gaat goed  Momenteel worden de 4 programmalijnen van de Koers Samen met de Jeugd tegen het licht gehouden. Dit vooral vanwege de landelijke Hervormingsagenda jeugd die medio 2023 zal ingaan en impact heeft op de reikwijdte van de jeugdwet, de inrichting van het voorliggend veld, de rol van de toegangen en de relatie jeugdhulp en onderwijs.  Vanaf 2023 werken we met de nieuwe inkoop. Bij Jeugd werken we met vijf segmenten en per segment specifieke afspraken. Bij de hoog specialistische jeugdhulp (segment 1) zien we dat jeugdigen en gezinnen sneller geholpen worden.  Het gecontracteerde samenwerkingsverband voor hoog specialistische jeugdhulp, Crossroads, leidt JIM-trainers op zodat de JIM-methodiek (inzet van een mentor uit netwerk gezin) kan worden uitgerold.  Medio 2023 start het project kindgerichte werving in Hart van Brabant om vanuit de jeugdige te zoeken naar een passend pleeggezin via onder andere scholen, buurthuizen, sportclubs, verre familie, een geloofsgemeenschap en hulpverleners.  De samenwerking tussen het (voortgezet) speciaal onderwijs en de gemeenten wordt steeds beter en intensiever. De lopende pilots leveren aantoonbare resultaten op zowel kwalitatief als financieel.

 De samenwerking tussen de partners GGD, Jongerenwerk en Maatschappelijk werk is geïntensiveerd, waardoor meer en beter preventief wordt ingezet op het voorkomen van uitval van jongeren op het onderwijs. De proeftuin toekomstscenario is medio januari gestart met een grote groep professionals afkomstig van verschillende organisaties (Toegang Tilburg, GI, Raad voor de Kinderbescherming, aanbieders, etc.). Doel is om te werken als een team in plaats van in een estafette-model.  De pilot gezinsadvocaat is verlengd tot 1 april 2024.

Wat kan beter  De routes voor verwijzers bij de nieuwe inkoop vragen om aanscherping.  Bij de veelvoorkomende hulp (segment 4) zien we dat sommige aanbieders andere interpretatie van contractafspraken hebben dan de regio. Om deze reden vindt intensievere inzet contractmanagement plaats.  Het tekort aan passende gezinsgerichte plekken (pleeggezinnen, gezinshuizen) voor kinderen die niet langer thuis kunnen wonen blijft een aandachts- en knelpunt. Om deze reden starten we nieuwe werving.  De ontwikkeling naar het passend onderwijs op buurtniveau, door het primair onderwijs benoemd als de beweging “in de buurt gebeurt het”, verloopt langzaam. De gevolgen zijn dat de scholen voor speciaal onderwijs nog steeds groeien.  Door de personeelstekorten binnen het onderwijs is er niet altijd voldoende capaciteit om mee te denken over de ontwikkeling van pilots of over een andere manier van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.  Er is nog geen duidelijkheid of de proeftuin na 1 januari 2024 voortgezet kan worden. Dit zou wel goed zijn, want we merken dat de boogde verandering in houding en gedrag; doen wat nodig is vanuit de netwerksamenwerking i.p.v. werken vanuit de protocollen van de individuele organisaties, een kwestie van lange adem is.  De proeftuin leert dat er te vaak hulp op de jeugdige wordt ingezet, terwijl de kern van het probleem bij de ouders/volwassenen ligt.

Hiervoor dienen we, samen met aanbieders, passend aanbod te ontwikkelen.

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Wat gaat goed

Wat kan beter

 Het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt ingezet om bewustwording, kennis en ervaringsdeskundigheid rondom dit onderwerp te verspreiden. Het Expertisecentrum focust zich in 2023 specifiek op de onderwerpen intiem terreur/femicide, plegeraanpak en ouderenmishandeling.

2. Programma's

 Meldingen en adviesvragen Veilig Thuis: We streven op termijn naar een daling in het aantal meldingen en een verdere stijging in het aantal adviesvragen. Dit doen we door preventief te werken en er voor te zorgen dat Veilig Thuis eerder wordt geconsulteerd. Echter een daling van het aantal meldingen is vooralsnog niet aan de orde. Gezien de huidige energiecrisis en inflatie is het de

11

 Professionals en vrijwilligers maken gebruik van bijeenkomsten, trainingen en deskundigheidsbevordering om seksueel geweld en ouderenmishandeling te signaleren. Ook werken we aan het versterken van het netwerk rondom deze onderwerpen.  Regio Hart van Brabant is gestart als proeftuin voor het toekomstscenario. De regio wil hiermee bereiken dat ieder gezin vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de netwerkpartners in het sociaal domein de best passende ondersteuning en zorg geboden krijgt, zodat jeugdigen zich kunnen ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien. Met partners vanuit zorg en veiligheid is in 2023 de start gemaakt. Persoonsgerichte aanpak (PGA)  PGA Jeugd: Sinds begin 2023 is de PGA in het Zorgen Veiligheidshuis (ZVH) ook gericht op de jeugd 018 jaar. Inmiddels zijn we ook gestart met de inrichting van deze PGA op jeugd. De samenwerking met de (jeugd) partners is verder vormgegeven en er is intern ingezet op deskundigheidsbevordering op jeugd. Verder is een relatie gelegd met het project 'Koppelvlakken' waarin we de route voor zorgmeldingen op jeugd en de gezamenlijke triage (ZVH en jeugdpartners) van meldingen met betrekking tot jeugd willen verbeteren.

 De aanpak van personen met verward gedrag: Meldingen worden steeds beter geadresseerd; er wordt snel geschakeld, casuïstiek valt minder tussen wal en schip, partners worden meegenomen in het plan van aanpak wat resulteert in meer draagvlak en afnemende overlast.  De regisseur personen met verward gedrag geeft, op basis van landelijke ontwikkelingen en signalen van het regionale netwerk, adviezen ter verbetering van de aanpak van personen met verward gedrag. Doel is om vernieuwingen/oplossingen binnen bestaande processen te borgen.  Slachtoffers mensenhandel: We hebben steeds beter zicht in het hulp- en ondersteuningsaanbod voor slachtoffers mensenhandel en ook waar de tekortkomingen zitten. We hebben steeds meer slachtoffers in beeld en dat vraagt ook meer inzet. Ook zijn we bezig met het doorontwikkelen van de functie van zorgcoördinator mensenhandel en trekken hierin regionaal in op.  Sekswerkbeleid: We zetten ons stevig in voor de destigmatisering van sekswerk en hebben daarom de expositie Reimagining Sex Work geëxposeerd. Daarnaast zijn

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

verwachting dat meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling nog verder gaan toenemen. De stijging in het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis heeft ook effect op de instroom bij wijkteams en zorgaanbieders, met als risico dat hulp niet tijdig opgestart kan worden en problematiek escaleert. Met gemeente, Veilig Thuis, wijkteams en zorgaanbieders wordt gewerkt aan een efficiëntere en effectieve manier van samenwerken rondom deze problematiek.  Het aantal hermeldingen bij Veilig Thuis ligt iets boven het Nederlands gemiddelde. We onderzoeken hoe het komt dat betrokkenen terugkomen bij Veilig Thuis en hoe we dat kunnen voorkomen.  Vereenvoudigen meldroutes (hefboom)/ Maatschappelijke Opgave Complexe Casuïstiek: Er is in het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant (ZVHMB) één voordeur complexe casuïstiek gecreëerd, echter dit is nog onvoldoende bekend in het netwerk en in de regio. Ook is de aanwezigheid van de Toegang Tilburg, team Coördinatie & Veiligheid, in het ZVHMB bij het Multidisciplinair overleg Complexe Casuïstiek nog niet gerealiseerd.  Levensloopaanpak (LLA): Er is een andere coördinerende aanbieder op de levensloopaanpak gestart, waardoor er minder problemen zijn op het gebied van continuïteit van zorg, borgen van zorgaanbod en in personeel. De implementatie van de LLA in het ZVHMB heeft hierdoor echter wel vertraging opgelopen.

De aanmeldingen LLA verlopen hierdoor nog niet via één voordeur.  Op diverse projecten is juridisch advies nodig op het gebied van AVG, Privacy gegevensdeling. Helaas zijn adviseurs beperkt tot niet voor handen. Denk o.a. aan Wijkrechtspraak, Zorg en Veiligheidshuis en project Koppelvlakken Jeugd.  Crisisinterventieteam (CIT): in de afgelopen jaren zijn de meldingen toegenomen, ondanks dat een daling werd beoogd. De bekendheid van het CIT is in de regio Hart van Brabant in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Inwoners en professionals weten het CIT goed te vinden en de 24-uurs bereikbaarheid draagt hieraan bij. Het is wenselijk dat het CIT in de juiste gevallen goed wordt gevonden. Echter, in sommige gevallen wordt onterecht contact gelegd met het CIT. Er worden acties ondernomen om dit aantal terug te dringen. Daarnaast is de verwachting dat de nieuwe inkoop ertoe zullen leiden dat inwoners tijdig de juiste hulp ontvangen, waarmee het aantal crisissituaties naar verwachting zal afnemen.

12

we bezig met een beleidsontwikkeling die hieraan bijdraagt.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Budgettaire onzekerheid bij Nieuwe inkoop zorgaanbieders Wmo en Jeugd door ontbrekende data in verband met achterstanden bij het inregelen van de administratieve processen als onderdeel van de implementatie bij de zorgcoalities van zorgtoekenning en zorginzet.  Financieel tekort door nieuwe verdeelsystematiek Eenmalige Energie Toeslag (EET) en grotere doelgroepkeuze.

Financieel resultaat Het resultaat is € 18,9 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Budgetbijstellingen als gevolg van gemeentefondsuitkering (GF) (N 5,4)  Stijging zorgkosten regionale jeugdzorg (N 6,9)  Stijging kosten gebundelde uitkering BUIG (N 15,9/V 12,6)  Opvang Oekraïense vluchtelingen (N/V 26,0)  SPUK sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (N/V 4,0)  Ontvangen ESF subsidie begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (N/V 3,9)  Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (N/V 2,5)  Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslag (KOT) (N/V 2,1)  Stijging energielasten (N 1,7)  Subsidie ventilatie scholen (N/V 1,3)  Sloopkosten koning Willem II college (V 1,1)  Toename kosten Sociaal Medische Indicatie (SMI) (N 1,1)

Voorstellen Er is voor € 2,1 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Vervangen conventionele sportverlichting  Tarievenlijst Sport 2023-2024  Bouw multifunctionele dans- en sportaccommodatie Belaveld (N/V 0,8)  Hogere exploitatiekosten sportaccommodatie Belaveld (N 0,06)  Overheveling sloopkosten koning Willem II college (N 1,1)  Verschuiving uitvoeringskosten Tozo naar Reserve Incidentele Opgaven (N/V 0,9)  Voordelig saldo opvang Oekraïense vluchtelingen in reserve Crisis- en herstelfonds  Aankoop De Nieuwste School (N 0,9)  Aanleg kunstgrasveld  Werkbudget offensief arbeidsmarktkrapte (N/V 0,07)

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen Voortgang implementatie nieuwe inkoop Wmo en Jeugdhulp In 2023 is de nieuwe inkoop van start gegaan met een bijbehorend (lumpsum)budget op basis van aannames in zorginzet en een bijpassend ingroeipad. Op basis van een actueel inzicht in deze parameters kan worden bepaald of er een bijstelling van het zorgbudget nodig is. Doordat de administratieve processen bij de zorgcoalities van zorgtoekenning en zorginzet, als onderdeel van de implementatie, nog niet geheel zijn ingeregeld ontbreekt het momenteel aan een actueel inzicht op basis waarvan financiële prognoses gemaakt kunnen worden. De verwachting is dat bij de najaarsbijstelling dit beeld wel aanwezig is op basis waarvan een verantwoording over de stand van zaken kan worden afgegeven.

2. Programma's

13

Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen) Hieronder worden enkel nieuwe en substantieel gewijzigde risico's toegelicht. Nieuw: Nieuwe verdeelsystematiek Eenmalige Energie Toeslag (EET) In 2022 is de EET uitgekeerd op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Deze verdeling pakte voor Tilburg gunstig uit, waardoor we de inkomensgroep tot 130% en studenten de EET hebben kunnen geven. Het betreft circa 18.300 huishoudens. Het nieuwe verdeelmodel voor 2023 wordt gebaseerd op cijfers CBS over huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Er wordt een gemiddelde genomen van drie jaren, voor Tilburg zijn dit circa 15.003 huishoudens. Het bedrag energietoeslag voor 2023 is beschikbaar gesteld in twee delen: € 500 (in Tilburg uitbetaald in maart 2023 aan bijna 18.300 huishoudens) en € 800 na vaststelling van het nieuwe wetsvoorstel dit najaar. De € 500 is echter al aan gemeenten uitgekeerd op basis van de oude verdeelsleutel, waarbij Tilburg aan de gunstige kant van de verdeling zat. Dit bedrag gaat in mindering gebracht worden op het bedrag wat ter beschikking wordt gesteld met het nieuwe verdeelmodel. Afhankelijk van het beleid dat gevoerd gaat worden op de uitbetaling van de € 800 per huishouden en de uitkomst van lobby richting het Rijk ligt het risico op de lasten tussen 0,5 en 2,3 miljoen euro negatief.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

14

Resultaat Inclusieve stad Sociaal en veerkrachtig  Specifieke uitkering Preventieakkoord

L/B

2023

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2024 2025 2026 2027

L B L B L B L B

120 N 120 V 226 N 226 V 335 N 335 V 2.710 N 2.710 V

335 N 335 V 2.695 N 2.695 V

335 N 335 V 2.695 N 2.695 V

335 N 335 V 2.007 N 2.007 V

335 N 335 V

L B L L L L L L B

129 N 129 V 1.773 N 483 N 825 V 666 N 833 N 429 N 333 V

483 N

483 N

483 N

483 N

234 N 155 V

121 N 85 V

44 N 46 V

2V

L B L L B L L B L B L B L L L B

1.345 N 1.345 V 1.210 N 981 V 1.210 V 287 N 177 N 247 V 170 N 170 V 656 N 656 V 484 N 1.128 V 2.541 N 2.541 V

1.210 N

1.210 N

1.169 N

1.210 V 287 N 32 N 239 V 170 N 170 V

1.210 V 287 N 32 N 239 V 170 N 170 V

1.169 V 287 N 32 N 239 V 170 N 170 V

201 V

3.035 V

1.883 V

198 N

L B L L L B

26.000 N 26.000 V 177 N 140 N 104 N 16 N

6V 16 N

6V 16 N

6V 16 N

L B

81 N 102 V

L B

2.090 N 2.090 V

 Specifieke uitkering Sportakkoord 2022  Budgetten (sport) Horeca in eigen beheer  Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026  Project Gezond opgroeien met perspectief Ontvangen subsidie FNO  Stijging energielasten  Correctie indexatie huur 2023  Voordeel organisatiekosten KOT  Aanpak armoede en schulden (GF)  Flankerend beleid energiearmoede (GF)  Overige Sociaal en veerkrachtig

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid  Subsidie ventilatie schoolgebouwen  Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026  Indexatie leerlingenvervoer  Inzet RMC-VSV middelen  Uitvoeringsprogramma LEA  Specifieke uitkering Volwasseneneducatie  Herijking onderwijshuisvesting  Overheveling sloopkosten Willem II College  Nationaal Programma Onderwijs  Opvang Oekraïense vluchtelingen  Leerlingenvervoer Oekraïne (GF)  Taal voor ontheemden uit Oekraïne (GF)  Overige Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Passende ondersteuning; Toegang  Overige Passende ondersteuning; Toegang

Passende ondersteuning; Werk en inkomen  Uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)

2. Programma's

15

287 N 32 N 239 V

60 N 60 V

6V 16 N

Inclusieve stad  Aanpassing gebundelde uitkering (BUIG)

L/B L B L B L B L B L B

2023 15.856 N 12.645 V 900 N 900 V 585 N 585 V 330 N 330 V 217 N 217 V

B L L L

3.887 V 3.887 N 154 V 195 N

L L L B

1.263 N 216 N 127 N 96 V

L B L B L B

250 N 250 V 136 N 136 V 128 N 128 V

L B L B L L L L

251 N 251 V 307 N 307 V 794 N 1.057 N 154 N 496 N

L

33 V

L L B

6.935 N 118 N 118 V

L B

250 N 250 V

 Uitkering plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp (GF)

B

115 V

 Uitvoeringsbegroting jeugd  Lagere subsidievaststellingen 2021  Compensatieregeling Voogdij 18+ (GF)  Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+ (GF)  Overige Passende ondersteuning Jeugdhulp

L L L L L

84 N 228 V 961 N 775 N 8N

 Terugontvangen TOZO gelden  Lasten en vergoeding Regionaal Mobiliteitsteam  Doorbetaling ESF-subsidie aan Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs  Actualisatie Regionaal Fonds Arbeidsmarkt t.l.v. reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt  Storting ontvangen ESF subsidie t.g.v. reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt  Verschuiving budget Sociaal Medische Indicaties  Administratieve correctie opslag gemeentelijke leden Toegang Tilburg  Loon- prijsbijstelling 2023 WSW (GF)  Begeleiding jongeren naar werk (GF)  Overige Passende ondersteuning; Werk en inkomen Passende ondersteuning; Wmo  Subsidie Proeftuin aanpak zorgfraude  Specifieke uitkering Experiment domeinoverstijgend samenwerken (DOS)  Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026  Meerkosten Corona zorgaanbieders t.l.v. de reserve Crisisherstelfonds  Regionaal expertiseteam  Indexatie Wmo vervoer  Sociaal medische indicatie  Verschuiving budget Sociaal medische indicaties  Administratieve correctie opslag gemeentelijke leden Toegang Tilburg  Overige Passende ondersteuning Wmo Passende ondersteuning; Jeugdhulp  Stijging zorgkosten regionale jeugdzorg  Meerkosten corona zorgaanbieders  Werkbudget stuurgroep jeugdbescherming

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

16

2024

2025

2026

2027

154 V 195 N

154 V 195 N

154 V 195 N

154 V 195 N

52 N 52 V

53 N 53 V

36 N 36 V

250 N 250 V

250 N 250 V

101 N 101 V

101 N 101 V

122 N 122 V 794 N

794 N

794 N

794 N

154 N 496 N

154 N 496 N

154 N 496 N

154 N 496 N

6.935 N

6.935 N

6.935 N

6.935 N

102 N

102 N

102 N

102 N

286 N 286 V

Inclusieve stad Ingrijpen bij crisis en onveiligheid  Nationaal Actieplan Dakloosheid (GF)  Overige Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

L/B

2023

2024

2025

2026

2027

L L B

1.231 N 99 N 95 V 18.919 N

8.973 N

6.096 N

7.210 N

9.291 N

Totaal Inclusieve stad

Toelichting op de grootste financiële mutaties (> € 100.000): Specifieke uitkering Preventieakkoord (N/V 120) Voor 2023 is er een specifieke uitkering van €120.000 ontvangen voor de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord Tilburg: "Op uw gezondheid!". Samen zorgen de meer dan 50 partners uit de stad binnen het preventieakkoord voor besteding van deze eenmalige middelen in 2023. Specifieke uitkering sportakkoord 2022 (N/V 226) Er resteren nog middelen uit de specifieke uitkering Sportakkoord 2022, welke in 2023 geheel uitgegeven zullen worden. Budgetten (sport)Horeca in eigen beheer (N/V 335) In 2018 is gestart met een pilot ‘’(sport)horeca in eigen beheer’’, maar inmiddels is het uitgebreid tot 6 locaties waar dit plaatsvindt. Voorstel is om op basis van realisatiecijfers van voorgaande jaren zowel een lasten als batenbudget structureel in de begroting op te nemen om voorziene lasten-baten afwijkingen in de realisatie te vermijden. Structureel betekent dit respectievelijk een nadeel op de lasten en een voordeel op de baten van € 335.000. Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 20232026 (N/V 2.710) Het Rijk heeft een brede specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor 2023 tot en met 2026 voor sport en bewegen, waaronder het Lokaal sportakkoord.

Voor gezondheid en sociale basis waaronder terugdringen gezondheidsachterstanden, Kansrijke Start, Aanpak overgewicht, valpreventie, gezonde leefomgeving, versterken sociale basis, mantelzorg, Eén tegen eenzaamheid, Welzijn op recept en de ondersteunende onderdelen versterking kennis- en adviesfunctie GGD en coördinatie regionale aanpak preventie. Voor 30 september 2023 dient het plan van aanpak bij het Ministerie van VWS te worden ingediend. De bedragen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de meerjaren subsidiebeschikking van het Rijk. De financiële consequenties vanuit het plan van aanpak worden verwerkt in de Najaarsbijstelling 2023. Project Gezond opgroeien met perspectief (N/V 129) Vanuit het Fonds voor Kwetsbare Groepen (FNO) is voor de periode 2021-2024 subsidie ontvangen voor het project 'Gezond opgroeien met perspectief'. Het project is gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen in achterstandssituaties. Stijging energielasten (N 1.773) Zie voor dit onderdeel de toelichting bij Duurzame Stad, Fysieke Basiskwaliteit. Het nadeel voor Sociaal en Veerkrachtig bedraagt voor 2023 € 1.773.000. Correctie indexatie huur 2023 (N 483) De begroting voor huur van de binnen- en buitensportlocaties wordt aangepast op de werkelijke indexatie 2023. De werkelijke indexatie (14,5%) was fors hoger dan bij de begroting is ingeschat (9,5%).

Voordeel op de organisatiekosten (V 825) Er worden werkzaamheden verricht ten behoeve van de landelijke kinderopvangtoeslag affaire (KOT). De facturatie naar Sociale Banken Nederland (SBN) geschiedt op basis van een normbedrag per fte waardoor er een voordeel op de organisatiekosten wordt gerealiseerd. Het verschil wordt veroorzaakt doordat in veel gevallen het normbedrag hoger is dan de loonschaal van de medewerkers die voor de KOT werkzaam zijn.

2. Programma's

17

Aanpak armoede en schulden (GF) (N 666) Via het gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Het bestedingsplan 2023 is in concept gereed en zet in op intensivering van vroegsignalering door ook signalen m.b.t. hypotheken, CAK en belastingdienst op te volgen, ondersteuning van inwoners met loonbeslag, dempen van inkomenswisselingen en opvangen tekorten éénmalige energietoeslag. Flankerend beleid energiearmoede (GF) (N 833) Via het gemeentefonds is een bedrag van € 833.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen worden gebruikt voor vroegsignalering en compensatie van de hogere bijzondere bijstand door energiearmoede. Subsidie ventilatie schoolgebouwen (N/V 1.345) Eind 2020 is de subsidieregeling voor ventilatie in schoolgebouwen door de rijksoverheid gepubliceerd. Dit is de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS), waarbij bestaande schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs verbouwd kunnen worden ten behoeve van het verbeteren van het binnenklimaat. In 2023 ontvangt de gemeente TIlburg hiervoor € 1.345.000 en deze middelen worden via subsidies aan de desbetreffende scholen verstrekt.

Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 20232026 (N 229/V 1.210) Het Rijk heeft een brede specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor 2023 tot en met 2026 voor sport en bewegen, waaronder de brede regeling combinatiefuncties die voorheen via het gemeentefonds (€ 981.277) werd gefinancierd. Vanuit het Hoofdlijnen Sportakkoord II coördineert de gemeente de aanstelling van combinatiefunctionarissen die sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken. Voor 30 september 2023 dient het plan van aanpak horende bij de brede specifieke uitkering bij het Ministerie van VWS te worden ingediend. De bedragen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de meerjaren subsidiebeschikking van het Rijk. De financiële consequenties vanuit het Plan van Aanpak worden verwerkt in de Najaarsbijstelling 2023. Indexatie leerlingenvervoer (N 287) Het budget voor leerlingenvervoer wordt jaarlijks geïndexeerd met de NEA-index. Aangezien de nieuwe index altijd pas in oktober wordt gepubliceerd is deze nog niet meegenomen voor 2023. DE NEA-index voor 2023 is historisch hoog en bedraagt 13,70% voornamelijk door hoge brandstof- en loonkosten. Het budget wordt door deze index verhoogd met € 286.713.

Inzet RMC- en VSV-middelen (N 177/V 247) Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor RMC (regionale meld- en coördinatiefunctie) en VSV (voortijdig schoolverlaten). Het bestedingsplan RMC-VSV is op basis van de resterende middelen uit voorgaande jaren én de voor 2023 vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen, geactualiseerd voor 2023 binnen het vastgestelde beleid. Naast de formatieve inzet (leerplicht en trajectbegeleiders) wordt er ingezet op het welzijn van jongeren en het programma hoogbegaafdheid. Het voordeel ontstaat doordat aan de kostenkant al rekening gehouden is met jaarlijkse indexaties maar aan de batenkant nog niet. Uitvoeringsprogramma LEA (N/V 170) Een groot deel van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) activiteiten wordt bekostigd vanuit rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze middelen worden in periodes van 4 jaar verstrekt waarna een verantwoording en afrekening richting Rijk plaatsvindt. In 2023 worden de jaarlijks te verstrekken subsidies met € 170.377 geïndexeerd en dit wordt gedekt binnen de OAB-middelen. Specifieke uitkering Volwasseneneducatie (N/V 656) Er is een hogere specifieke uitkering educatie (WEB middelen) ontvangen en deze middelen worden ingezet om het regioplan aanpak laaggeletterdheid 2021-2024 te realiseren.

Herijking onderwijshuisvesting (N 484) Het meerjarig investeringsplan wordt jaarlijks herijkt en dit leidt tot de volgende aanpassingen: Afschrijvingslasten 728.748 N Overig (OZB) -244.459 V 484.289 N

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

18

In 2022 zijn de afschrijvingslasten voor 2023 met € 2,1 miljoen verlaagd, dit is achteraf onjuist gebleken waardoor de afschrijvingslasten nu weer met € 728.748 verhoogd moeten worden, dit is inclusief een fasering van circa € 24 miljoen aan investeringen naar latere jaren en er is rekening gehouden met indexeringen conform de VNG-norm. Overheveling sloopkosten Koning Willem II College (V 1.128) In het collegebesluit van 22 februari 2022 is er aanvullend budget toegekend aan het Koning Willem II College. Hierin is een post van € 1.128.392 aan sloopkosten voor het huidige gebouw opgenomen. De verwachting is dat de sloop pas in 2024 plaats zal vinden waardoor dit in 2023 tot een voordeel leidt. De Raad wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2024. Nationaal Programma Onderwijs (N/V 2.541) Vanuit het Rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) met als doel het terugdringen van onderwijsvertragingen als gevolg van corona. Gemeente Tilburg ontvangt een totaalbedrag van € 3.953.078 te besteden in de periode 1 juli 2021 tot en met 31 juli 2025. De bestedingen voor 2023 worden geraamd op € 2.541.000. Opvang Oekraïense vluchtelingen (N/V 26.000) De opvang van Oekraïense ontheemden als gevolg van de oorlog in Oekraïne gaat ook in 2023 volop door.

Het college heeft besloten twee nieuwe locaties te openen in 2023 voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen (Alleenhouderstraat en Oerlesestraat). De bekostigingsregeling die het Rijk in 2022 in het leven heeft geroepen is verlengd en geldt voor geheel 2023. Op basis van deze regeling ontvangen we ook in 2023 een normbedrag van € 83,- per gerealiseerde opvangplek om de opvangkosten uit te dekken. Wij verwachten op basis van de huidige aantallen opvangplekken en de plekken in de nieuwe opvanglocaties een vergoeding van het Rijk te ontvangen van ongeveer € 25 miljoen voor de opvang van vluchtelingen in de Gemeentelijke opvanglocaties (GOO). Dit is gebaseerd op de bekostigingsregeling zoals die nu bestaat. Vanuit het kostenbeeld dat we nu kennen en gebaseerd op de huidige situatie, schatten we op dit moment globaal in dat de kosten voor de GOO zo’n € 18 miljoen zullen bedragen. Daarmee ontstaat een potentieel overschot van € 7 miljoen. Daarbij tekenen we aan dat de kosten die wij maken voor 2023 voor opvang van diverse doelgroepen in brede zin door allerlei ontwikkelingen op dit terrein nog kunnen wijzigen en daarom moeilijk zijn in te schatten. Ook is niet uit te sluiten dat de vergoedingsregeling wordt aangepast, zoals dat ook in 2022 is gedaan. We komen bij de najaarsbijstelling terug op het financiële beeld op basis van de dan bekende ontwikkelingen.

Zie ook voorstel hierna t.a.v. potentieel overschot. Transitiekosten De transitiekosten voor verbouwing en inrichting die nodig zijn om de nieuwe locaties gereed te maken voor opvang zullen naar verwachting € 1 miljoen bedragen. Hier staat een volledige vergoeding vanuit het Rijk tegenover. Leerlingenvervoer Oekraïne (GF) (N 177) Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne. Voor de periode van januari 2023 t/m 31 juli 2023 ontvangen we hiervoor een bedrag van € 176.690 via het gemeentefonds. Deze middelen worden ingezet t.b.v. het betreffende leerlingenvervoer. Taal voor ontheemden uit Oekraïne (GF) (N 140) Via het gemeentefonds ontvangen we een bedrag van € 140.319 om het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Deze middelen worden ingezet voor het betreffende onderwijs. Uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) (N/V 2.090) Voor de uitvoering van de landelijke kinderopvangtoeslag affaire (KOT) ontvangen we een normvergoeding per fte vanuit de Sociale Banken Nederland. Voor de uitvoering wordt 24 fte ingezet. Op dit veld leidt dat tot een budgettair neutraal resultaat.

Het positieve verschil tussen het normbedrag en de werkelijke uitvoeringskosten, van circa € 0,8 miljoen, wordt als voordeel meegenomen in het bedrijfsvoeringsresultaat (veld Sociaal en veerkrachtig).

2. Programma's

19

Aanpassing gebundelde uitkering (BUIG) (N 15.856/V 12.645) In mei 2023 is het nader voorlopige macrobudget 2023 gepubliceerd. Het aandeel van Tilburg in het nader voorlopig macrobudget 2023 is in vergelijking met vorig jaar (2022) toegenomen met 0,061% naar 1,72%. Daarmee komt het aandeel voor Tilburg voor 2023 uit op € 115.070.000 en is daarmee € 12,6 miljoen hoger dan in de begroting geraamd. Aan de andere kant nemen de lasten eveneens toe. Op basis van indexatie is de verwachting dat het totaal aan lasten € 115.536.000 bedraagt; en is daarmee € 15,9 miljoen hoger dan geraamd. Terugontvangen TOZO gelden (N/V 900) In 2023 ontvangen we terugbetalingen op de leningen die we verstrekt hebben in het kader van de TOZOregeling en vorderen te veel verstrekte uitkeringen levensonderhoud terug. Deze ontvangsten moeten we terugbetalen aan het Rijk. We verwachten dit jaar € 900.000 aan TOZO terug te ontvangen. Lasten en vergoeding Regionaal Mobiliteitsteam (N/V 585) De Regionale Mobiliteitsteams bieden hulp aan werkgevers en aan werknemers die met werkloosheid worden bedreigd. We voeren de functie van het Regionaal Mobiliteitsteam in de arbeidsmarktregio uit samen met diverse partners. We ontvangen hiervoor een vergoeding van het UWV die namens het Rijk de kassiersfunctie vervult.

Doorbetaling ESF-subsidie aan Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs (N/V 330) Het Rijk stelt subsidie beschikbaar voor de arbeidstoeleiding van leerlingen van Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (PrO/VSO), via ESF-subsidies. De scholen aan wie de subsidies verstrekt zijn kunnen deze ESF-subsidie alleen via de centrum gemeente aanvragen. De gemeente betaalt deze subsidies 1 op 1 door aan de scholen in de arbeidsmarktregio. Actualisatie Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (N/V 217) Namens de arbeidsmarktregio beheren we de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt. Uit dit fonds financieren we regionale opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Op basis van de meest recente besluiten van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie actualiseren we het budget ten laste van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt. Storting ontvangen ESF subsidie t.g.v. reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (V/N 3.887) De ontvangen ESF subsidie voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt na aftrek van kosten conform de stortingscriteria van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt gestort in de reserve. Verschuiving budget Sociaal Medische Indicaties (SMI) (V 154) De uitvoering van het beleid op de SMI is intern verschoven.

Het budget wordt hierdoor verschoven van het veld Passende ondersteuning; Werk en Inkomen naar het veld Passende ondersteuning; Wmo. Administratieve correctie opslag gemeentelijke leden Toegang Tilburg (N 195) Voor toelichting zie veld Passende ondersteuning; Wmo. Loon- en prijsbijstelling 2023 WSW (GF) (N 1.263) De toegekende compensatie voor loon- en prijsbijstelling 2023 voor de uitvoering van de WSW wordt 1-op-1 doorbetaald aan de Diamant-groep. Begeleiding jongeren naar werk (GF) (N 216) Voor het ondersteunen van kwetsbare jongeren naar werk en het coördineren van de aanpak in de arbeidsmarktregio krijgen we via het gemeentefonds een bedrag van € 215.656. De gemeente Tilburg zal als centrumgemeente, namens de arbeidsmarktregio, beleid uitwerken conform rijksbeleid. Subsidie Proeftuin aanpak zorgfraude (N/V 250) De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft middelen ontvangen vanuit het ministerie van Volksgezondheid voor de proeftuin aanpak zorgfraude. Voor de komende 3 jaar stelt de VNG in totaal € 749.580 beschikbaar aan Tilburg namens de regio Hart van Brabant om te onderzoeken hoe zorgfraude het meest effectief kan worden bestreden. In de proeftuin gaat de regio nieuwe werkwijzen ontwikkelen om de

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

20

kans op kwalitatief goede zorg voor inwoners te vergroten en malafide zorgaanbieders sneller en effectiever te weren. De middelen worden naar verwachting gelijkmatig over de jaren, € 250.000 per jaar, besteed. Specifieke uitkering Experiment domein-overstijgend samenwerken (DOS) (N/V 136) Het Rijk heeft een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor de meerkosten die de gemeente Tilburg als pilotgemeente maakt voor cliënten in het experiment van Domein-overstijgend Samenwerken (DOS). De middelen worden ingezet ter dekking van de meerkosten Wmo begeleiding in het project Community Care. De doelgroep bestaat uit 50 ouderen met (beginnende) cognitieve problemen. Leefcoaches vervullen de spilfunctie in de domeinoverstijgende samenwerking met als doel ouderen mogelijkheden te bieden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Doordat veel ondersteuning afgevangen wordt door het informele netwerk en daarna de opschaling van zorg trager verloopt, worden zorgkosten voorkomen. Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 20232026 (N/V 128) Het Rijk heeft een brede specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor gezondheid en sociale basis waaronder het versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid en Opgroeien in een Kansrijke omgeving (OKO) en vroegsignalering alcoholproblematiek.

Voor 2026 is er nog geen rijksbijdrage voorzien voor deze onderdelen. Voor 30 september 2023 dient het plan van aanpak bij het Ministerie van VWS te worden ingediend. De bedragen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de meerjaren subsidiebeschikking van het Rijk. De financiële consequenties vanuit het Plan van Aanpak worden verwerkt in de Najaarsbijstelling 2023. Meerkosten corona zorgaanbieders (N/V 251) Het Rijk heeft in 2022 middelen beschikbaar gesteld ter compensatie meerkosten Corona die zijn toegevoegd aan de reserve Crisisherstelfonds. Voor zorgaanbieders Wmo Begeleiding-Overig en Wmo Beschermd Wonen zijn regelingen vastgesteld voor compensatie meerkosten als gevolg van corona met betrekking tot het jaar 2022. Er zit een financieel plafond aan de regeling voor Wmo Begeleiding-Overig € 141.939 en Wmo Beschermd Wonen € 108.582. Het Collegebesluit voor de meerkostenregeling staat gepland voor voor het zomerreces. Regionaal expertiseteam (N/V 307) De gemeente Eindhoven stelt -als vertegenwoordiger van het bovenregionaal expertisenetwerk (BEN) jeugdaan Brabant en Zeeland rijksbijdragen beschikbaar voor het regionaal expertise team. Gemeente Tilburg ontvangt in 2023 € 75.000 voor de doorontwikkeling van het regionaal expertise team.