03 Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg_def
Tekst van het document
Bron
2017
2018
2019
2020
GGD
Streefwaarde Omhoog
Kind (4 tm 11 jaar) is voldoende weerbaar
91%
n.b.
*
n.n.b.
Kind (12 tm 17 jaar) is voldoende weerbaar
GGD
Omhoog
n.b.
n.b.
95%
n.n.b.
Kind (12 t/m 17 jaar) voelt zich overdag en/of 's avonds/'s nachts wel eens onveilig * cijfers 4 t/m 11 jaar verwacht de GGD in 2021.
GGD
Omlaag
38%
24%
35%
n.n.b.
Wat heeft het gekost – financiën Ingrijpen bij crisis en onveiligheid x € 1.000
Oorspronkelijke begroting
Gewijzigde begroting
Rekening 2020
Lasten
22.323
23.185
22.542
643
V
Baten
-622
-1.257
-1.499
242
V
21.701
21.928
21.043
885
V
Toevoeging reserves
0
0
-135
135
V
Onttrekking reserves
-1.367
-1.462
2.066
3.528
N
Saldo reserves
-1.367
-1.462
1.931
3.393
N
Totaal
20.334
20.466
22.974
2.508
N
Saldo van lasten en baten
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet coronagerelateerde meldingen
Bedrag
Reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein (TBSD): Bij de begroting 2019 is afgesproken om de resultaten (voor- en nadelig) op budgetten die onder de koepel Sociaal Domein vallen met elkaar te verrekenen via de reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein. De meldingen die worden verrekend met de reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein worden geduid met TBSD. Voor het veld Ingrijpen bij crisis en onveiligheid betekent dit, rekening houdend met de effecten uit de september- en decembercirculaire 2020, dat er € 1,7 miljoen minder wordt onttrokken aan de TBSD dan begroot.
1.664 N
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
38.
In deze lagere onttrekking is rekening gehouden met de ontvangsten voor een tweetal regelingen uit de september- en decembercirculaire die rechtstreeks met de TBSD zijn verrekend. Dit betreft Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang voor een totaalbedrag van € 737.555,-. Ondanks dat hier in 2020 geen directe uitgaven tegenover staan, zijn deze gezien het structurele tekort op het Sociaal Domein wel als voordeel voor dit veld aangemerkt, zodat deze onderdeel uitmaken van de lagere onttrekking aan de TBSD. Overheveling Maatschappelijke opvang-TBSD Op 16 juni 2020 heeft het college besloten de Willem II-kazerne langer in gebruik te nemen (t/m uiterlijk juni 2021) ten behoeve van extra daklozenopvang. De financiering is gevonden in het budget vangnet en doorgeleiding. De extra kosten om het gebouw geschikt te maken voor langer gebruik, de beheer en exploitatiekosten en de sloop van gebouwen T en U bedragen naar schatting € 225.000,-. Een deel van de kosten is al in 2020 gemaakt, de rest volgt in 2021. Wij stellen aan de raad voor om het bedrag van €173.433,over te hevelen naar 2021 ten laste van de reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein.
173 V
Overheveling Geweld hoort nergens thuis-TBSD In de meicirculaire 2019 is voor centrumgemeente Tilburg voor de jaren 2019 en 2020 een jaarlijkse vergoeding opgenomen van € 350.000,- voor het realiseren van een multidisciplinair Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling onder één dak in pilotregio Midden-Brabant. Plus een jaarlijks bedrag van € 75.000,- voor een projectleider voor het regionaal programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 20192021 Veiligheid voorop!, dat zich richt op de aanpak van crisis en onveiligheid. Het project is halverwege 2019 gestart waardoor ook de besteding opschuift. De restantmiddelen 2020 zijn in 2021 nodig om het regionaal programma af te ronden. Wij stellen aan de raad voor om het bedrag van € 340.840,- over te hevelen naar 2021 ten laste van de reserve transformatiebuffer Sociaal Domein.
341 V
Huiselijk geweld/Veilig Thuis In de septembercirculaire 2020 is € 990.008,- ontvangen voor versterking Veilig Thuis 2020 en de regionale aanpak van huiselijk geweld. Door de vernieuwde wettelijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling per 1-1-2019 is er een hogere toename van meldingen en adviezen dan van tevoren was ingeschat. Met circa 5.000 meldingen en bijna 4.000 kinderen die met huiselijk geweld en kindermishandeling worden geconfronteerd, zit deze regio ruim boven het landelijk gemiddelde. Het college heeft op 7 juli en 1 december 2020 besloten een groot deel van de extra middelen in 2020 al in te zetten voor Veilig Thuis en de aanpak van huiselijk geweld: 1. om de toename van adviesvragen en meldingen op te vangen; 2. voor extra inzet op preventief en outreachend werken bij advies- en ondersteuningsvragen; 3. en om de aanpak te intensiveren van ernstig terugkerend huiselijk geweld en kindermishandeling. De totale kosten bedragen in 2020 € 447.875,-. De activiteiten waarvoor de extra middelen beschikbaar zijn gekomen, zijn nog niet afgerond in 2020 en worden voortgezet in 2021. De ontvangst uit het gemeentefonds wordt verantwoord op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Daar staat ook het overhevelingsvoorstel voor het restant van de ontvangen uitkering.
448 N
Traverse nieuwbouw Voor de nieuwbouw van daklozenopvang Traverse is een éénmalige subsidie van € 6.000.000,- aan woonstichting Tiwos toegekend ten laste van de Reserve Incidentele Opgaven (RIO). Eind 2015 is ingestemd met een nieuwe fasering van het project tot en met 2020. De afgelopen jaren zijn al een aantal deelprojecten van de nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat gerealiseerd. In 2020 is begonnen met renovatie van de panden aan de Gasthuisring, het laatste deelproject. De kosten voor 2020 waren € 207.271,-. Het restant van € 1.721.069,- schuift door naar 2021 ten behoeve van het laatste deelproject en de eindafrekening.
1.721 V 1.721 N
overige afwijkingen - Vrijval technische overhevelingen-TBSD (43 V) - Structureel lagere bijdrage Tilburg aan het Zorg- en Veiligheidshuis-TBSD (50 V) - Subsidie ZonMW voor Crisis Interventie Team-TBSD (35 N/V) - Subsidie VWS voor de medicinale heroïne-unit voor Novadic Kentron verslavingszorg-TBSD (25 V/N) - Vrijval hefboom Versimpelen Meldroutes in reserve investeringsfonds Sociaal Domein (68 V/N) - Er is een deskundigheidsonderzoek verwarde personen uitgevoerd, waarvoor een bijdrage is ontvangenTBSD (100 N/V) - Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft minder extra kennis ingekocht-TBSD (140 V) - Diversen-TBSD (179 V) - Diversen (15 N)
2.1 Inclusieve stad
39.
397 V
Coronagerelateerde meldingen Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona-pandemie. Ook bij de tussentijdse rapportages hebben al meldingen plaatsgevonden. Deze zijn toen echter per veld neutraal gehouden, zodat de melding bij de jaarrekening het totale jaareffect betreft. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal bij het programma Samen en dichtbij via de reserve corona verevend. Meerkosten maatschappelijke opvang Traverse 1.307 N Traverse heeft in 2020 meerkosten gemaakt om te kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen van het RIVM, voor de quarantaineopvang en de opvang van MOE-landers (mensen uit Midden- en Oost-Europa). Dat brengt extra kosten met zich mee die inmiddels door Traverse in beeld zijn gebracht voor 2020. Deze waren nog niet als claim in de tussentijdse rapportages gemeld. Totaal afwijkingen
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
2.508 N
40.
2.2 Duurzame Stad Fysieke basiskwaliteit Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1. Extra inzet op inwonersparticipatie bij schoonhouden stad loont: aantal bewoners dat zwerfafval opruimt is verdubbeld (2100 vrijwilligers in 2020), er is een 50-tal schoonmaakacties gedaan tijdens de World Cleanup Day en ondanks de lockdown hebben 18 scholen voorlichting gekregen over zwerfafval. We hebben 37 extra zelf-persende afvalbakken geplaatst, met een sticker om extra op te vallen. 2. Voor het vervangen van de speelvoorzieningen hebben we een handboek gerealiseerd voor wijkgerichte en participatieve aanpak en een uitvoeringsplan. We hebben circa 30 speelplekken in 2020 vervangen. Het vervangingsplan voor 2021 hebben we Europees aanbesteed. 3. Verschillende experimenten hebben gezorgd voor hogere waardering van de openbare ruimte: toevoegen van ludieke elementen (muurschilderingen, bloembollenkunstwerk), bewoners actief betrekken bij ontwerp en beheer van speelen beweegplekken, toevoegen van meer groen in de stad. In de Reeshof is het cijfer voor inrichting en beheer bij de flitspeilingen gestegen van een 5.0 naar een 6.0. (Een flitspeiling is een korte enquête.) 4. De afhandeling van meldingen is sterk verbeterd. En we hebben meer meldingen (93,3% van het totaal) binnen de servicenorm van 10 werkdagen afgehandeld dan gepland (90%).
De gemiddelde afhandelingsduur is 4 werkdagen (werkzaamheden uitgevoerd of ingepland). 5. De bestrijding van de reuzenberenklauw in natuurgebied de Drijflanen was succesvol. Net als de bestrijding van de Japanse duizendknoop op prioriteitslocaties en de aanpak van de eikenprocessierups. 6. Proef met bewaakte fietsenstalling Wagnerplein is afgerond. Resultaten geven aanleiding tot een haalbaarheidsstudie naar een permanente fietsenstalling. 7. We hebben dankzij ons Klimaatfonds versneld 3.000 armaturen van de straatverlichting in Berkel-Enschot en Udenhout vervangen door slimme led-verlichting. Hiermee is het energieverbruik voor straatverlichting in dit gebied met ruim 73% gedaald, het verbruik van de totale openbare verlichting met 6% en besparen we jaarlijks 359 ton CO2 (vergelijkbaar met jaarlijkse opname door 17.950 bomen). 8. We hebben het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Dit betekent o.a. dat we ons gecommitteerd hebben aan het al in 2030 (.i.p.v. 2035) voldoen aan de strengere WHO-normen voor luchtkwaliteit. 9. Bodemsanering spoedlocaties door derden is in vergelijking met voorgaande jaren weer op gang gekomen (alle gestarte saneringen zijn van derden). 10. We gaan nu ook bij de hoogbouw groente, fruit- en tuinafval (gft) inzamelen; de proef hiermee is geslaagd. Wat kan beter Coronagerelateerd: 1.
Door de corona-maatregelen is in de zomerperiode meer gebruik gemaakt van de stedelijke buitenruimte. Dit brengt ook meer afval met zich mee. Hier gaan we beter op anticiperen en bijvoorbeeld eerder grotere afvalbakken plaatsen. 2. De proef verruiming openingstijden en uniformering fietsenstallingen kernwinkelgebied is opgeschort als gevolg van de corona-maatregelen. 3. De hoeveelheid huishoudelijk restafval en de totale hoeveelheid afval is toe- in plaats van afgenomen, als gevolg van de corona-maatregelen (meer thuis zijn). Overig: 4. De kwaliteit van de bossen gaat sneller achteruit dan verwacht. Veel sparren zijn uitgevallen door aantasting van de letterzetter (kever). Dit hangt samen met klimaatverandering/droogte en onderstreept de noodzaak om te werken aan toekomstbestendige bossen. 5. De geplande fietsenstalling Dwaalgebied loopt vertraging op door bezwaren van bewoners in de directe omgeving. We onderzoeken de realisatie op een andere locatie. 6. We gaan de komende jaren versneld de bodem van spoedlocaties saneren. 7. De aanpak van bijplaatsingen bij containerparkjes laat een voorzichtige verbetering zien. Het aantal meldingen van bijplaatsingen is gedaald maar nog niet voldoende. 8. In 2020 maakten we voortgang met de uitvoering van de visie kinderboerderijen die is vastgesteld in april 2019.
Met Diamant-groep als beoogde uitvoerder van het gediplomeerd beheer en met de stichtingsbesturen is uitvoerig overlegd. Dit heeft veel tijd gekost omdat de in de visie voorgestelde werkwijze van zowel gemeente als de Diamantgroep als beheerder een nieuwe rol vraagt. In het 2de kwartaal 2021 start Diamant-groep met het gediplomeerd beheer op enkele kinderboerderijen in de vorm van een leerjaar. De stemming op het dossier is in 2020 omgeslagen, positiviteit en denken in kansen voeren nu de boventoon, maar er liggen nog wel belangrijke uitdagingen rondom de financiën. 2.2 Duurzame Stad
41.
Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Tilburgers waarderen de openbare ruimte en deze voldoet aan de basiskwaliteit Indicatoren: bron Streef2017 2018 2019 waarde 2020 Waardering * Oordeel Tilburgers over Lemon 6,7 6,5xx 6,5 1 openbare ruimte Oordeel Tilburgers over Lemon 5,8 5,7 5,6 vervuiling buurt1 Afhandeling meldingen Fixi 91% 89% 90% 89,6% binnen servicenorm 2 Waarde * Asset voldoet aan de Beheersysteem 100% (D) 100% (D) vastgestelde normen**: 95% (C) 91% (C) - Verharding 3 - Riolering 4 Beheersysteem 100% 99% 99% 99,8% 5 - Groen Apptimize 90% 90% 90% - Schoon 6 Apptimize 90% 90% 90% 7 - Civiele kunstwerken (vast) Beheersysteem 99,9% 99% (beschikbaarheid) - Verkeersregelinstallaties 8 Beheersysteem 90% 9 - Openbare verlichting Beheersysteem - betrouwbaarheid 85% 87% - beschikbaarheid 99,83% 99,93% Waardevol * volgen na vaststellen kadernota
2020
Lange termijn (2024)
-
93,3%
6,8 (in 2023) 6,0 (in 2023) 95%
91%
90%
97,9% 94% 95% 99,9%
99,9% 90% 90% 99,9%
90%
91%
90% 99,95%
90% 99,9%
-
* De indicatoren bij 'Waardering' zijn effectindicatoren, die aangeven welk effect onze inspanningen hebben gehad. De indicatoren bij 'Waarde' zijn prestatieindicatoren, die aangeven welke inspanningen we hebben verricht. ** Het percentage geeft aan hoeveel van ons areaal aan de gestelde normen en eisen voldoet. 1 Het oordeel is gebaseerd op het leefbaarheidsonderzoek (Lemon). Dit tweejaarlijks onderzoek wordt weer in 2021 gehouden. xx In de Programmabegroting 2020 stond een foutieve waarde van 6,7. Dit had 6,5 moeten zijn. 2 Officiële servicenorm is afhandeling meldingen binnen 14 dagen. 3 Verharding: streefwaarde op basis van inspectie technische kwaliteit in 2018 (C-niveau is ingrijpmoment o.b.v. vastgesteld beleidsplan). 4 Riolering: gebaseerd op aanname dat streefwaarde gelijk is aan in beleid vastgestelde kwaliteitsniveau. Vaststelling indicator o.b.v. risicoscan i.c.m. kwaliteitsonderzoek. Gebreken worden binnen 1 jaar gerepareerd, renovaties/vervangingen binnen 5 jaar (via meerjarenprogramma openbare ruimte). 5 Groen: streefwaarde gesteld op basis van de beeldkwaliteit (verzorgend). Apptimize is een schouwmodule. 6 Schoon: streefwaarde gesteld op basis van de beeldkwaliteit (verzorgend). Apptimize is een schouwmodule. 7 Civiele/infrastructurele kunstwerken (vaste): streefwaarde gesteld op basis van beschikbaarheid.
8 Verkeersregelinstallaties: streefwaarde gesteld op basis van beschikbaarheid en op basis van het nieuwe contract in 2019. Daarom geen gegevens uit verleden beschikbaar. 9 Openbare verlichting: twee streefwaarden: 1 op basis van betrouwbaarheid en 1 op basis van beschikbaarheid.
Doel: De milieukwaliteit is in Tilburg hoog Indicatoren: bron
Geluid: Aantal geïsoleerde woningen Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit Voldoen aan Europese wetgeving m.b.t. stikstofdioxide
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
Streefwaarde 2020
2017
2018
2019
2020
Lange termijn
200
70
51
117
180
-
monitor Actieplan Geluid
2024 NSL monitoringstool
40
42.
40
40
40
40
40 µg/m3
Voldoen aan Europese wetgeving m.b.t. fijnstof PM10 Voldoen aan Europese wetgeving m.b.t. fijnstof PM2,5 Bodem: Aantal spoedlocaties waarvan de sanering is gestart of de risico's zijn beheerst Afval Afval Huishoudelijk restafval per inwoner (kg) Totaal huishoudelijk afval per inwoner (kg) Afvalscheidingspercentage (%)
NSL monitoringstool
40
40
40
40
40
40 µg/m3
NSL monitoringstool
20
20
20
20
20
20 µg/m3
Gemeente Tilburg
-
1
0
2
3
-
2025 BAT
135
154
146
135
149
125
BAT
423
406
404
394
427
411
BAT
68
62
64
66
65
70
Wat heeft het gekost – financiën Fysieke basiskwaliteit x € 1.000
Oorspronkelijke begroting
Gewijzigde begroting
Rekening 2020
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
97.045
103.291
92.045
11.247
V
Baten
-20.690
-25.033
-20.248
4.785
N
Saldo van lasten en baten
76.355
78.258
71.796
6.462
V
Toevoeging reserves
3.257
8.596
12.686
4.090
N
Onttrekking reserves
-7.475
-14.264
-7.617
6.647
N
Saldo reserves
-4.217
-5.668
5.069
10.737
N
Totaal
72.138
72.590
76.865
4.275
N
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet coronagerelateerde meldingen
Bedrag
Teruggaaf energiebelasting 2012-2020 De Belastingdienst heeft de door ons ingediende aanvraag teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie over de jaren 2012 t/m 2020 pas eind 2020 definitief gemaakt en daarmee € 778.000,- terugbetaald. Vanaf 2021 wordt deze teruggaaf jaarlijks verwerkt door de energieleverancier.
778 V
Onderhoud bomen Op 22 september hebben we uw raad geïnformeerd over de herplant van bomen. We zorgen minimaal voor veiligheid en herplanten voor zover er budget is. In 2020 zijn er meer kosten gemaakt voor boomveiligheidscontroles. Ook zijn er aanvullende controles uitgevoerd om de beheerdata en zorgplicht te verbeteren. Op basis van deze controles zijn er meer onveilige bomen gekapt (noodkap) en meer snoeiwerkzaamheden uitgevoerd dan gepland. Ook zijn er noodzakelijke maatregelen getroffen in de bossen om de veiligheid van de lanen te verbeteren. Totaal heeft dit geleid tot € 550.000,- extra kosten. De herplant van bomen is minimaal uitgevoerd; wel is een plan in voorbereiding om door inzet van incidentele middelen herplant te versnellen.
550 N
Parkeerexploitatie De parkeerexploitatie is een gesloten exploitatie waarbij we het resultaat verrekenen met twee reserves: • het negatieve resultaat op de parkeergarage Stappegoor onttrekken we uit de Reserve aanloopverliezen/ onrendabele top nieuwe parkeergarages. Ten opzichte van de begrote onttrekking is deze € 364.000,lager.
991 V 991 N
2.2 Duurzame Stad
43.
•
het resterende resultaat, van € 196.000,- nadelig, betekent een lagere storting in de bestemmingsreserve betaald parkeren.
Stappegoor 364 V In de parkeergarage is afgelopen jaar minder activiteit geweest. Er is € 150.000,- minder uitgegeven aan onderhoud, € 45.000,- minder aan herstel van schade en molest en € 90.000,- minder aan directe kosten. Daarnaast is er, in de maanden dat er geen lockdown was, € 79.000,- meer aan opbrengsten kort parkeren opgehaald dan verwacht. Straatparkeren 364 N Vanwege uitstel van de uitbreiding van de gebieden met betaald parkeren zijn er voor € 114.000,- minder straatparkeervergunningen afgenomen dan verwacht. Ook de opbrengsten van straatparkeren zijn hierdoor € 250.000,- lager. Fietsenstalling 535 V Bij een eerdere bijstelling van het lastenbudget van de NS-fietsenstalling is abusievelijk over het hoofd gezien dat een bedrag van € 535.000,- moest vrijvallen. Dit bedrag valt nu alsnog structureel vrij. Abonnementen garageparkeren 260 N Er zijn minder abonnementen afgenomen bij de parkeergarages dan verwacht. Dit zorgt voor een nadeel van € 260.000,Overig 108 N De naheffingen (parkeerboetes) vallen € 82.000,- lager uit ten opzichte van de najaarsbijstelling. Voor incidenteel onderhoud, waaronder herstel van schade en molest, is bij de garages € 26.000,- meer uitgegeven. Kinderboerderij Maria Goretti De ontmanteling van de kinderboerderij is in februari 2021 afgerond.
Ten behoeve van de nieuwbouw hebben klankbordsessies plaatsgevonden, die geresulteerd hebben in een breed gedragen voorlopig ontwerp. De uitwerking hiervan is in het voorjaar van 2021 gereed, waarna de uitvoering start in het 2e kwartaal van 2021. Het restantbudget en de bijbehorende onttrekking uit de reserve incidentele opgaven schuift door naar 2021.
300 V 300 N
Bevoegd gezagtaken De bodemsaneringen op basis van de gelden uit het Convenant Bodem en Ondergrond zijn in 2020 niet uitgevoerd volgens planning. Dit is het gevolg van complexe (juridische) procedures en personele wisselingen. Deze gelden moeten beschikbaar blijven voor het bodemsaneringsprogramma binnen de reserve Bodem, Geluid en Lucht.
5.467 V 5.489 N
Egalisatie afvalstoffen- en rioolheffing De budgetten die kunnen worden toegerekend aan de afvalstoffen- of rioolheffing laten voordelen zien die vervolgens (inclusief fictieve btw) worden gestort in de egalisatiereserves en voorzieningen daarvan.
1.757 N
Transformatieopgave openbare ruimte In 2020 was er een budget beschikbaar van € 1.856.000,- (waarvan € 356.000,- overloop vanuit 2019). Hiervan is € 1.633.000,- uitgegeven aan het uitvoeren van verschillende experimenten, zoals met houten eekhoorn langs de weg, nieuwe speel- en beweegplekken en een pop-up park. Het resterende bedrag is benodigd in 2021 voor de uitloop van verschillende experimenten waarvan de invulling al bekend is maar het experiment nog niet afgerond. Zo wordt er in 2021 nog een mooie vloerschildering gemaakt , worden er extra muurschilderingen gemaakt en worden er nog een aantal plekken in de stad vergroend. Omdat verzuimd is de overloop vanuit 2019 tijdig administratief te verwerken is er per saldo in 2020 sprake van hogere kosten en een hogere onttrekking uit de reserve investeringsfonds openbare ruimte van € 133.000,-.
133 N 133 V
Meerjarenprogramma Openbare Ruimte Doordat een aantal projecten (zie ook de paragraaf kapitaalgoederen) vertraging heeft opgelopen blijven de restantmiddelen conform bestaand beleid beschikbaar voor afronding van deze projecten. Daartoe lopen ze via de reserve meerjarenprogramma over naar 2021.
2.769 V 2.769 N
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
44.
Overige afwijkingen Vrijval technische overhevelingen (1.697 V) Door vertraging in de uitvoering van investeringsprojecten (zie ook de paragraaf kapitaalgoederen) is een voordeel op de kapitaallasten ontstaan (173 V) De uitvoering van het project verminderen bijplaatsingen containerparkjes is later gestart omdat de voorbereiding meer tijd vergde. Zowel de lasten als de verrekening met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing schuiven door naar 2021 (225 V/225 N) Ondanks dat het aantal meldingen over bijplaatsingen van afval fors is gedaald, zijn de kosten voor het opruimen significant hoger dan het budget. Ook de kosten voor het opruimen van overige illegale stortingen in de openbare ruimte zijn hoger dan begroot (230 N) In 2020 hebben we te maken gehad met twee stormen (februari en juni) die schade aan bomen hebben veroorzaakt.
Daarnaast is 3,5 ha sparrenbos verwijderd (aantasting door de letterzetter kever) om de veiligheid van de bossen te waarborgen (200 N) De kosten voor het vervangen van rioolaansluitingen waarbij asbest moffenkit is gebruikt, zijn door extra veiligheidsmaatregelen fors gestegen (180 N) Nieuwe afspraken over vergoedingen voor afval (29 november 2019) en de afwikkeling van vergoedingen over voorgaande jaren leiden tot een voordeel (359 V) In raadsbrieven van 20 september en 8 december 2020 hebben we de raad geïnformeerd over een optie die we hebben genomen op een kavel voor een derde milieustraat. Deze zou op 15 december verlopen zonder dat we op dat moment een koopovereenkomst zouden sluiten. Zoals aangegeven dekken we het vervallen van de waarborgsom (€ 100.000,-) uit het resultaat van het BAT. Dat geldt ook voor de kosten van het uitgevoerde onderzoek (€ 40.000,-) (140 N) Minder uren voor geluid en een onderuitputting op het projectbudget externe veiligheid leiden tot een voordeel (182 V) De werkzaamheden van omgevingsdienst OMWB zijn uitgevoerd conform het vastgestelde werkprogramma voor 2020. Mede door corona zijn niet alle activiteiten uitgevoerd (104 V) De uitvoering van het project doorontwikkeling ICT BAT is vanwege complexiteit vertraagd. Zowel de lasten als de verrekening met de voorziening riolering schuiven door naar 2021 (133 V/133 N) Diversen (688 V)
2.453 V
Coronagerelateerde meldingen Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona pandemie. Ook bij de tussentijdse rapportages hebben al meldingen plaatsgevonden. Deze zijn toen echter per veld neutraal gehouden, zodat de melding bij de jaarrekening het totale jaareffect betreft. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal bij het programma Samen en dichtbij via de reserve corona verevend. Minder parkeeropbrengsten 3.652 N Naar aanleiding van de corona-maatregelen hebben we fors minder opbrengsten in de parkeergarages. De inkomstenderving bedroeg over 2020 € 3.652.000,- (garage Stappegoor € 481.000,- en overige garages € 3.171.000,-). Dit is € 403.000,- lager dan het ingeschatte bedrag van € 4.055.000,- t/m de najaarsbijstelling. Overige afwijkingen De afvalverwerkingskosten als gevolg van corona zijn gestegen. Bij de tussentijdse rapportages was hiervoor € 421.000,- opgenomen. Eerder was er nog onduidelijkheid over de vergoeding voor verpakkingsafval via Nedvang. Het voordeel daarvan is nu alsnog meegenomen waarmee € 324.000,- als nadeel over 2020 resteert (324 N) De opbrengst van textiel is over 2020 € 334.000,- lager. Bij de tussenrapportage was hiervan € 300.000,als claim opgenomen. Bij de najaarsbijstelling bleek dat deze inkomstenderving niet door het Rijk gecompenseerd zou worden.
Daarom is het nadeel toen verrekend met de egalisatiereserve. In december is gebleken dat het Rijk alsnog compensatie beschikbaar stelt. De verrekening met de egalisatiereserve is teruggedraaid. De afzetmarkt heeft zich niet meer hersteld (334 N) De kosten voor de inzet van verkeersregelaars bij de milieustraat als gevolg van corona bedroegen € 150.000,- Bij de tussentijdse rapportages is ditzelfde bedrag al gemeld. (150 N) Bij de najaarsbijstelling gingen we uit van € 100.000,- minder kosten voor de uitgifte van biologisch afbreekbare zakjes. Dit is uiteindelijk € 90.000 geworden (90 V) De kosten van de aanpassingen aan de openbare ruimte om de 1,5 metersamenleving te faciliteren bedroegen over heel 2020 € 485.000,-. Dit is € 35.000 hoger dan de raming bij de najaarsbijstelling (485 N) Wegens minder evenementen waren de kosten van verkeersmaatregelen lager (130 V) De verwachte hogere opbrengst van begrafenissen, zoals in de tussenrapportage gemeld, heeft zich uiteindelijk niet voorgedaan (30 V/30 N) In het raadsbesluit van 25 mei 2020 is er i.v.m. corona voor een aantal voorwerpen vrijstelling verleend van precariobelasting. Het gaat hierbij om aankondigingsborden, reclame, uitstallingen, terrassen, 2.2 Duurzame Stad
45.
1.525 N
kramen, tenten, zonneschermen, markiezen en dergelijke. In de tussenrapportage is het bedrag aan gederfde precariobelasting van € 452.000,- reeds als claim op het Rijk opgevoerd (452 N) Totaal afwijkingen
4.275 N
Wat weten we nog meer Kengetallen:
Realisatie 2018 87.000 168.750
Tonnen afval Bezoekers milieustraat
Realisatie 2019 86.000 142.424*
Raming 2020 92.000 150.000
Realisatie 2020 94.000 139.433
* In 2019 werd elke bezoeker bij een bezoek als één bezoeker geregistreerd, terwijl in de jaren vóór 2019 bezoekers bij een bezoek meerdere keren werden geregistreerd als ze een combinatie van gratis en betaalde afvalstromen brachten. Als gevolg van de corona-maatregelen was het aantal bezoekers dat tegelijkertijd op het terrein/bordes werd toegelaten beperkt. De doorstroming was daardoor lager, met wachtrijen tot gevolg. Er zijn extra verkeersregelaars en meer personeel op het bordes ingezet om de doorstroming op het bordes van de milieustraat te bevorderen.
Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)* Hernieuwbare elektriciteit**
Realisatie 2017 139
Realisatie 2018 126
Realisatie 2019 n.b.
Realisatie 2020 n.b.
5,4%
6,5%
n.b.
n.b.
* De definitie die door Waarstaatjegemeente.nl wordt gehanteerd wijkt af van de definitie die binnen Tilburg wordt gehanteerd onder 'Wat wilden we bereiken'. ** Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Deze indicator geldt voor de hele gemeente (dus niet alleen voor de gemeentelijke organisatie).
Risico's 7. 8.
Slachtplaats Tilburg Volumeplicht huishoudelijk afval
Kans van optreden Onbekend Midden
9. 10. 11.
Lekkage Den Ophef Conserveringsschade fietsbrug Voldijk Rioolboring Enschotsestraat
Hoog Onbekend Hoog
Incidenteel Structureel I I I I I
Bedrag (x € 1.000) Onbekend 1.000 (positief) 85 90 3.250
Status Vervallen ongewijzigd
De tekstuele toelichting op de risico's is opgenomen in paragraaf 4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
46.
gewijzigd vervallen gewijzigd
Groen blauwe leefomgeving Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1. Het agenderen en positioneren van onze groenblauwe ambities in en om de stad is gelukt. Het ontwerp van het Waterlandschap (waterpark) in Park Pauwels is goedgekeurd door de partners van Pauwels (o.a. vereniging voor boeren en tuinders ZLTO, hoogspanningsnetbeheerder TenneT, Efteling en provincie). 2. Het Van Gogh Nationaal Park wordt serieus genomen en is inmiddels steeds vaker een legitieme entiteit. Samen met circa 50 partijen is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een krachtige beweging die onze groene ambities op nationale schaal positioneert. Een Nationaal Park in ontwikkeling koppelen we aan ons groenblauw uitvoeringsprogramma. 3. Percentage ecologisch beheerd groen is wederom gestegen. Van 64% in 2019 naar 76% in 2020. 4. De EVZ’s (Ecologische Verbindingszones) Stadsakker (Zwartvenseweg evenwijdig aan de spoorlijn) en Reeshofweide zijn gerealiseerd met een totale lengte van ruim 1,5 km. Tevens is het weidevogelgebied nabij Lange Rekken gerealiseerd. Planvorming voor de EVZ’s Gilzerbaan, Oude Leij en Grote Leij is zodanig gevorderd, dat naar verwachting in 2021 gestart kan worden met realisatie. 5.
Voor stapstenen naast het Bels Lijntje is subsidie van het GOB (Groenontwikkelfonds Brabant) verkregen, zodat ook daarvoor nu concrete plannen uitgewerkt kunnen worden (de grond is inmiddels verworven). (Stapstenen zijn kleine natuurgebieden in de EVZ waar bijvoorbeeld dieren tot rust kunnen komen.) 6. Voor de grotere gebiedsontwikkelingen Drasse Driehoek en het Waterlandschap is planvorming concreet aan het worden en lopen de gesprekken over verkrijgen van subsidies. Wat kan beter 1. Het aantal putten waar water op straat gemeten wordt bij Bui08 (standaard voor capaciteit rioolstelsel) moet dalen naar 2,3% van alle putten (monitoring vindt 1 x per 4 jaar plaats). Het blijft steken op 2,5%. De uitvoering van de projecten die de daling kunnen beïnvloeden, zijn nog niet uitgevoerd. De lange-termijnambitie blijft gehandhaafd. 2. Trajecten gericht op bestemmingsplanwijziging en vergunningverlening lopen vaak trager dan tevoren gehoopt. En gesprekken met grondeigenaren over aankoop hebben vanwege te betrachten zorgvuldigheid en te verkrijgen draagvlak vaak een lange doorlooptijd.
Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Het watersysteem is kwantitatief en kwalitatief op orde Indicatoren: bron Streef waarde 2020 Aandeel putten waar water gemeente 2,27% op straat gemeten wordt bij Bui08 (monitor vindt een keer per 4 jaar plaats)*
2017
2018
2019
2020
Lange termijn
-
2,5%**
2,5%
2,3%
0% (2050)
* Bui08 is een door de stichting RIONED ontwikkelde ontwerpbui, waarmee Tilburg de riolering in computerberekeningen belast om te kijken waar de zwakke punten zitten. ** Situatie 1-1-2018
Doel: De natuur in en om de stad is kwalitatief hoogwaardig Indicatoren: bron Streef waarde 2020 Percentage ecologisch beheerd gemeente 74% groen (in % afgezet tegen totale hoeveelheid openbaar groen) Doel: Het landschap om de stad is aantrekkelijk Indicatoren: bron
2017
2018
2019
2020
Lange termijn
-
-
64%
74%
80%
2019
2020
Lange termijn
19
19
Streefwaarde 2020
2017
Gedefinieerde projecten uit de vier programmalijnen 1)
20 projecten Vorstelijk Landschap
2/3 gerealiseerd
2.2 Duurzame Stad
47.
2018
Realisatie nieuwe natuur (GOB-bod natuurnetwerk Brabant) (hectare) 2)
25 hectare
0
0
111
Realisatie Ecologisch verbindingszones (B5-bod) (kilometer) 2)
5 kilometer
5
6
9
7
Oorspronkelijke begroting
Gewijzigde begroting
Rekening 2020
Lasten
4.187
8.165
4.211
3.954
V
Baten
-226
-1.110
-315
795
N
Saldo van lasten en baten
3.961
7.054
3.895
3.159
V
Toevoeging reserves
163
958
1.412
454
N
Onttrekking reserves
-1.084
-4.950
-2.027
2.922
N
Saldo reserves
-921
-3.992
-615
3.377
N
Totaal
3.040
3.063
3.281
218
N
1) Vorstelijk Landschap is op de uitkijktoren na (in uitvoering) klaar. 2) Ontwikkeling nieuwe natuur is voorbereid. Is komende twee jaar in uitvoering. Realisatie van projecten lange rekken, reeshofweide en stadsakker.
Wat heeft het gekost – financiën Groen blauwe leefomgeving x € 1.000
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet coronagerelateerde meldingen
Bedrag
Vergroening Spoorzone/binnenstad Dit budget is beschikbaar gesteld en al gedeeltelijk ingezet voor vergroening van de binnenstad en groenambities in de Spoorzone, inclusief het Spoorpark. De raad wijst de middelen per individueel project toe. Het gedeelte dat nog niet is toegewezen, blijft beschikbaar voor de projecten in de RIO (Reserve Incidentele Opgaven). Hiervoor wordt aan uw raad te zijner tijd een voorstel ter besluitvorming voorgelegd.
856 V 856 N
Exploitatie Groen om de Stad Voor uitgaven aan landschapsverbetering stadsregionale parken was € 738.000,- begroot, gedekt uit de reserve Natuurontwikkeling. Deze uitgaven waren geraamd in de exploitatie, maar zijn gedaan op investeringsbudgetten, conform BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). Hierdoor is er in de exploitatie een voordeel op de lasten en een nadeel op de onttrekking uit de reserve van € 738.000.
738 V 738 N
Klimaatadaptieve maatregelen Vanuit de RIO waren middelen beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen. In 2020 is een gedeelte toegekend als één van de dekkingsbronnen voor de binnenstad (45 straten), maar deze zijn pas benodigd in 2021 (voordeel in 2020 € 280.000). Projecten Veestraat en Groenewoud zijn gestart, maar het benodigde restantbudget wordt doorgeschoven naar 2021 (voordeel € 148.000). Voor beiden geldt dat hier een nadeel tegenover staat op de onttrekking uit de reserve. Per balansdatum resteert in de reserve RIO voor het restant groene schoolpleinen, groene daken en Green Deal bedrijven nog een bedrag van € 101.000.
529 V 529 N
Overige afwijkingen - De afwijkingen die een relatie hebben met toerekening aan de rioolheffing worden (inclusief fictieve BTW) met de egalisatiereserve rioolheffing verrekend. Dit leidt tot een storting in deze reserve van € 193.000,(193 N). - Het project voor herstel van en nieuwe aanplant voor de laanbeplanting in de Schoorstraat in Udenhout is doorgeschoven naar 2021, vanwege de periode waarop bomen gekapt en geplant kunnen worden (voordeel € 300.000,-). Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve Bomen (300V / 300N). - Er waren minder uitgaven aan onderzoeken en studies (176 V) - diversen 270 N - (vrijval) technische overhevelingen: 69 V Totaal afwijkingen
218 N
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
48.
218 N
Klimaat Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1. We hebben tot en met 2020 € 4,2 miljoen uit het Klimaatfonds toegekend aan zeven projecten. Het gaat bijvoorbeeld om de duurzame nieuwbouwwijk Fabriekskwartier en de klimaatadaptieve inrichting van de binnenstad (45 straten). 2. Het conceptbod voor de REKS Hart van Brabant is uitgebracht (Regionale Energie en Klimaat Strategie). 3. In 2020 is er een record aantal zonnepanelen gelegd op daken van met name woningen en bedrijven. We hebben hieraan bijgedragen door bijvoorbeeld het programma Aan de slag met je huis en de Green Deal bedrijven. We willen dit verder intensiveren met projecten zoals Zon op je dak. 4. Bij de Green Deal verduurzaming bedrijventerreinen Kraaiven-Vossenberg zijn inmiddels 88 bedrijven actief benaderd en worden er 39 ondersteund door de Green Deal. Zo draagt het bedrijfsleven bij aan de doelstelling om in Tilburg in 2045 klimaatneutraal en -bestendig te zijn. 5. Het plan van aanpak en de uitgangspunten van de Transitievisie Warmte zijn in de raad bediscussieerd. 6. Binnen het programma Aan de slag met je huis zijn we o.a. gestart met projecten als Zon op je dak, energiecoaches en klimaatklussers. Laatstgenoemde is in de Duurzame 100 van dagblad Trouw op de 9e plaats geëindigd. 7. Het college heeft de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Koel Tilburg vastgesteld.
Deze wordt onderschreven door een brede groep belanghebbenden (zoals waterschappen, Natuurmuseum, Helicon, etc.). 8. In de uitvoeringsagenda Koel Tilburg zijn beleidsregels opgenomen die gaan helpen de stad klimaatadaptiever te maken. 9. Klimaatadaptatie wordt standaard meegenomen in MJP-projecten (Meerjarenprogramma Openbare Ruimte). De financiële middelen voor klimaatadaptatie in het Programma Water en Riolering (€ 5 miljoen per jaar) gaan naar projecten zoals groot onderhoud Veestraat en boomvervanging Gasstraat. 10. Het college heeft 5 januari 2021 besloten het koersdocument Tilburg Circulair 2021-2025 aan de raad voor te leggen en de daarbij behorende uitvoeringsagenda Tilburg Circulair 2021 vast te stellen en uit te voeren. 11. In 2020 zijn met subsidie van de gemeente Tilburg 9 schoolpleinen van basisscholen vergroend en zijn er 205 groene daken aangelegd met een totaal van 5.556 m2. Wat kan beter 1. Door corona is het lastiger geweest om het gesprek tussen de verschillende partijen over klimaatadaptatie gaande te houden. De beoogde versnelling door het verbinden van projecten laat daarmee op zich wachten. 2. We merken dat de uitvoering van alternatieven voor aardgas erg gecompliceerd is. Versnelling en verbreding op dit onderwerp is nodig, maar daarvoor ontbreken momenteel de noodzakelijke capaciteit en middelen. 3.
De vertaling van de duurzaamheidsambities naar verschillende domeinen kan nog beter. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de stijging van het aantal gasaansluitingen (woningen) in de afgelopen jaren. 4. Binnen de gemeentelijke organisatie gaan we de opgaven voor klimaatadaptatie nog meer in onze processen en projecten verankeren.
Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Tilburg is klimaatneutraal in 2045 Indicatoren:
bron
Hoeveelheid CO2-uitstoot gebouwde omgeving (ton) Energiebesparing
Klimaatmonitor
Klimaatneutrale warmtevoorziening ** Klimaatneutrale energieopwekking elektra Aantal reguliere gasaansluitingen
Klimaatmonitor
Klimaatmonitor
Klimaatmonitor Klimaatmonitor
Streef waarde 2020 - 2% per jaar* +10-15% per jaar* +2% per jaar*
2017
2018
2019
2020
Lange termijn
579.638
573.717
523.564
n.n.b.
+0,6%
+1,7%
-1,1%
n.n.b.
0 (2045) -
+0,3%
-0,4%
n.n.b.
n.n.b.
-
+1,1%
+1,03%
+1,43%
n.n.b.
-
70.230
71.062
71.877
n.n.b.
0 (2045) 80% (2021)
% inwoners dat bekend is met de Telos 66% 82% n.n.b energiecampagnes van de gemeente Tilburg * De doelstelling is gemiddeld per jaar. In de praktijk is de verwachting dat dit percentage in de eerste jaren lager is en daarna hoger (versnelling). 2.2 Duurzame Stad
49.
** In de Klimaatmonitor wordt de verduurzaming van het Amernetwerk (Amercentrale) door middel van biomassa niet meegerekend. Nemen we deze wel mee, dan is het percentage in 2018 14%. N.B. De gegevens van de Klimaatmonitor lopen achter ten opzichte van het actuele jaar. Doel: Tilburg is klimaatadaptief in 2050 Indicatoren:
bron
Streefwaarde 2020 4,5%
2017
2018
2019
2020
Lange termijn Aandeel panden met risico op wateroverlast gemeente 4,8% 4,5% 1% door intredend water bij klimaatbui T100* (2050) *) T100 is een klimaatbui met een kans van voorkomen van 1% per jaar op een bepaalde plaats; is opgebouwd op basis van de statistiek 2014. Doel: Tilburg is volledig circulair in 2045 De lineaire economie kan pas transformeren naar een circulaire economie als ondernemers circulair gaan produceren. Daarom zijn dit doel en de bijbehorende indicatoren grotendeels opgenomen bij het programma Vitale Stad. De doelen en indicatoren rondom het beperken van restafval zijn opgenomen in het veld Fysieke basiskwaliteit.
Wat heeft het gekost – financiën Klimaat x € 1.000
Oorspronkelijke begroting
Gewijzigde begroting
Rekening 2020
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
4.071
12.238
5.689
6.549
V
Baten
-202
-1.388
-1.447
59
V
Saldo van lasten en baten
3.869
10.851
4.242
6.608
V
Toevoeging reserves
1.500
1.500
1.629
129
N
Onttrekking reserves
-3.198
-10.767
-7.976
2.790
N
Saldo reserves
-1.698
-9.267
-6.348
2.919
N
Totaal
2.171
1.584
-2.106
3.689
V
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet corona gerelateerde meldingen Diverse klimaatprojecten Het programma Aan de slag met je huis, waaronder de deelprojecten Zon op je dak en Rhedcoop, zijn in 2019 en 2020 gestart en in uitvoering. De geraamde (en vooralsnog) niet bestede projectmiddelen worden ingezet in 2021 en volgende jaren. (Rhedcoop gaat over renovatie en hernieuwbare energie via coöperaties.) Overheveling rijksmiddelen klimaat Wij hebben - via de algemene uitkering uit het gemeentefonds - diverse bijdragen ontvangen voor klimaatadaptatie. Deze middelen zijn nodig voor uitvoering van onze energieagenda, die doorloopt naar 2021 en volgende jaren. Wij stellen uw raad voor om deze restantmiddelen over te hevelen naar 2021 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening. Verduurzaming Woningbouw De reserve Volkshuisvesting houdt rekening met een restantbijdrage van € 322.000,- voor energiemaatregelen woningen woningcorporaties (subsidieregeling verbetering sociale huurwoningen). Deze regeling loopt begin 2021 af. Wij verwachten niet dat deze middelen nog voor het oorspronkelijke doel worden ingezet. Het restant van de middelen wordt betrokken bij het bestedingsplan van de reserve Volkshuisvesting, dat wij samen met de corporaties maken.
De oorspronkelijke regeling voor teruggave van leges bij duurzaamheidsprojecten heeft niet tot de gewenste impact geleid. Wij hebben eind 2020 de regeling aangepast en deze o.a. toegankelijk gemaakt voor particuliere woningeigenaren binnen een VVE (Vereniging van Eigenaren). De restantmiddelen van € 296.000,- van de oorspronkelijke regeling (met dekking uit de reserve duurzame investeringen) worden vanaf 2021 ingezet voor de uitvoering van de nieuwe regeling.
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
50.
Bedrag
1.920 V 1.920 N
567 V
618 V 618 N
overige afwijkingen - vrijval technische overhevelingen (3.176 V). Dit betreft voor € 3,0 miljoen in voorgaande jaren ontvangen rijksmiddelen voor het project Aardgasvrije wijk Quirijnstok. Die zijn nog niet besteed en worden ter uitvoering van het project naar volgend jaar overgeheveld. - Totaal van de overige afwijkingen wordt veroorzaakt door o.a. niet geraamde lasten en baten (bijdrage Hart van Brabant) in het kader van de REKS en onderuitputting van diverse budgetten voor de klimaatagenda (met specifieke dekking uit de reserve klimaat). (103 V / 157 N)
3.122 V
Totaal afwijkingen
3.689 V
2.2 Duurzame Stad
51.
2.3 Vitale Stad Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1. Door de gezamenlijke inzet van jeugdtoezichthouders, de jongerentafels, R-Newt Jongerenwerk, politie en de weegploeg, hebben wij meer zicht op hoe jeugdgroepen in de buurt te werk gaan en samenhangen. In 2020 zijn er 4 jeugdgroepen met prioriteit aangepakt; het hele jaar dezelfde 4 groepen. Er was dus geen sprake van nieuwe af- en opschaling. Enkele van deze groepen verwachten wij op korte termijn te kunnen afschalen, waarbij een opvolgaanpak van één/enkele personen volstaat. 2. Het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven (High Impact Crimes) neemt af. 3. Het aantal huiselijk geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven en overige delicten neemt af. Voor een nadere toelichting van huiselijk geweld zie Dashboard Tilburg onder Corona IV (Vitale stad: huiselijk geweld). 4. De integrale aanpak van mensenhandel krijgt vorm binnen bestaande structuren en branches (o.a. sekswerkers). De bewustwording bij ketenpartners neemt toe. De rol en positie van de zorgcoördinator is helder (coördinatie hulpverlening slachtoffers) en de structuur en het netwerk voor opvang van slachtoffers staat steviger. 5. De aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Met name de intensieve leefbaarheidsaanpak in PACT-wijken (Tilburg Noord, West en Groenewoud), de aanpak van casuïstiek en het werken aan een weerbare stad en organisatie. Wat kan beter 1. Het aantal overlastmeldingen over verwarde/overspannen personen neemt toe. Voor een nadere toelichting zie Dashboard Tilburg onder Corona IV (Inclusieve Stad: crisisinterventie & verward gedrag). 2. Het aantal overlastmeldingen over jongeren/jeugd neemt toe. Voor een nadere toelichting zie Dashboard Tilburg onder Corona IV (Vitale stad: openbare orde en veiligheid; overlast jongeren). 3. Het aantal overlastmeldingen over zwervers neemt toe. Eind 2020 zien we een daling in de meldingen, omdat een aantal van de vaste groep overlastgevers zijn opgevangen of terug zijn naar het land van herkomst. 4. Het aantal meldingen van drugs/drankoverlast en overige overlast neemt toe. Voor een nadere toelichting zie Dashboard Tilburg onder Corona IV (Vitale stad: openbare orde en veiligheid; woonoverlast). 5. Het voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit blijft een intensieve samenwerking vergen tussen collega's intern en partners als politie, woningbouwcorporaties, OM en zorg. Hierbij blijven we zoeken naar passende combinaties tussen repressieve en preventieve interventies. 6. Polarisatie en radicalisering.
De samenwerking met OM en politie is goed en partners in de wijken zijn getraind om te signaleren en te handelen bij mogelijke casuïstiek. Oorzaken van spanningen hebben wij echter niet in de hand; zo kunnen mensen teleurgesteld zijn over ontwikkelingen. We weten nog onvoldoende of en hoe de economische recessie en vergaande maatregelen (zoals de avondklok) vanwege de coronacrisis polariserend gedrag kunnen versterken. 7. In de aanpak van straatintimidatie leggen we de nadruk op bewustwording en voorlichting, waarbij we veel aandacht hebben voor de wijze waarop slachtoffers en omstanders melding kunnen maken. De planning voor de campagne rondom straatintimidatie – die de kern vormt van de aanpak – is als gevolg van de corona-maatregelen vertraagd. De campagne zal starten als het openbare leven in de stad weer drukker wordt.
Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers Subdoel: minder criminaliteit Indicatoren: bron Streef waarde 2017 2018 eind 2022 Aantal misdrijven huiselijk politie afname van 5% 432 451 geweld t.o.v. 2017 afname t.o.v. 2017 4% Aantal misdrijven zeden afname van 5% 162 145 t.o.v. 2017 afname t.o.v. 2017 -10% Aantal overige delicten* afname t.o.v. 8.912 8.638 2017 afname t.o.v. 2017 -3% Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
52.
2019
2020
403
381
-7% 112
-12% 82
-31% 8.688
-49% 8.682
-3%
-3%
* Onder overige delicten verstaan we o.a.: diefstal van brom-, snor-, fietsen, vernieling, fraude, winkeldiefstal, diefstal uit garage/tuinhuis, zakkenrollerij, drugshandel en mensenhandel etc.
Indicatoren:
bron
Positie onveilige steden (AD misdaadmeter) Aantal woninginbraken
AD politie
afname t.o.v. 2017 Aantal overvallen afname t.o.v. 2017 Aantal straatroven
Streef waarde eind 2022 uit top 20 blijven
2017
2018
2019
2020
22
24
*
*
afname van 5% t.o.v. 2017
659
474
381
354
afname van 10% t.o.v. 2017
20
-28% 13
-42% 20
-46% 13
66
-35% 44
0% 79
-35% 52
1.360
-33% 1.388
20% 1.442
-21% 1.410
2%
6%
4%
2017
2018
2019
2020
1.480
1.342
1.637
2.417
1.113
-9% 1.244
11% 1.132
63% 1.183
437
12% 729
2% 814
6% 959
afname t.o.v. 2017
716
67% 909
86% 857
119% 1.030
afname t.o.v. 2017
1.058
27% 1.273
20% 1.065
44% 1.503
6,29
20% -
1% 6,36
42% -
Streef waarde 7,33
2017 7,28
2018 -
2019 7,33
2020 -
5,44
5,38
-
5,25
-
7,39
7,29*
-
7,37*
-
afname van 10% t.o.v. 2017
afname t.o.v. 2017 Aantal geweldsincidenten (openlijke geweldpleging, bedreiging, mishandeling) afname t.o.v. 2017
afname van 5% t.o.v. 2017
*sinds mei 2019 is geen nieuwe versie van de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad beschikbaar gekomen
Subdoel: verminderen van de overlast Indicatoren: Aantal meldingen overlast van jongeren/jeugd afname t.o.v. 2017 Aantal meldingen overlast van een verward/overspannen persoon afname t.o.v. 2017 Aantal meldingen overlast zwervers afname t.o.v. 2017 Aantal meldingen drugs/drankoverlast afname t.o.v. 2017 Overige overlast afname t.o.v. 2017 Heeft u in uw buurt overlast (van het gedrag) van anderen? *
bron
politie en CMP
Streef waarde eind 2022 afname t.o.v. 2017 afname t.o.v. 2017
afname t.o.v. 2017
LEMON**
afname t.o.v. 2017
* dit betreft een rapportcijfer, hoe hoger de score, hoe positiever de reactie ** de leefbaarheidsmonitor LEMON wordt 1 x per 2 jaar gemeten.
Subdoel: verminderen onveiligheidsgevoelens Indicatoren: bron Gemiddeld rapportcijfer LEMON** veiligheidsbeleving.* Denkt u dat de criminaliteit in LEMON** de afgelopen 12 maanden is toegenomen of afgenomen? *** Gemiddeld rapportcijfer voor LEMON** vermijdingsgedrag.****
* dit betreft een rapportcijfer, hoe hoger de score, hoe positiever de reactie. Dit bestaat uit: hoe veilig voelt u zich overdag bij u in de buurt, hoe veilig voelt u zich 's avonds bij u in de buurt, hoe veilig voelt u zich in Tilburg? ** de leefbaarheidsmonitor LEMON wordt 1 x per 2 jaar gemeten.
2.3 Vitale Stad
53.
*** bij deze score staat een 1 voor sterk toegenomen en een 10 voor sterk afgenomen, een score van 5 staat voor ongeveer stabiel gebleven. **** dit betreft een rapportcijfer, hoe hoger de score hoe positiever de reactie. Dit bestaat uit: 's avonds de deur niet open doen, omlopen of omrijden om onveilige plekken te vermijden, hoe veilig voelt u zich als u 's avonds bij u in de buurt op straat loopt, hoe veilig voelt u zich als u 's avonds alleen thuis bent, bent u bang om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit?
Wat heeft het gekost – financiën Openbare orde en veiligheid x € 1.000
Oorspronkelijke begroting
Gewijzigde begroting
Rekening 2020
Lasten
32.118
37.328
34.905
2.423
V
Baten
-1.102
-4.006
-1.488
2.517
N
Saldo van lasten en baten
31.016
33.323
33.417
94
N
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Onttrekking reserves
-419
-1.153
-1.100
53
N
Saldo reserves
-419
-1.153
-1.100
53
N
30.597
32.170
32.317
147
N
Totaal
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet coronagerelateerde meldingen
Bedrag
Rijksbijdrage RIEC Zeeland West-Brabant Per 1 januari 2020 is de stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland actief. Taskforce/RIEC is een samenwerking van gemeenten, provincies, politie, OM, belastingdienst en FIOD die zich richt op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De nieuwe stichting biedt ondersteuning aan het netwerk bij beheersmatige en uitvoerende activiteiten. De lasten en baten worden niet meer via de exploitatie van de gemeente Tilburg verantwoord en worden daarom structureel afgeraamd met € 735.000,-. Overheveling impulsgelden weerbaar bestuur De besteding van de Impulsgelden Weerbaar bestuur, die toegekend waren voor 2019 en 2020, heeft door corona vertraging opgelopen. Er is toestemming van het ministerie van BZK om het uitvoeringsprogramma in 2021 af te ronden. We stellen de raad voor de resterende middelen van € 66.000,- over te heven naar 2021 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.
735 V 735 N
Overheveling gelden pilot gesloten coffeeshopketen We nemen deel aan de experimenteerfase (start naar verwachting 2e helft 2021) van het wietexperiment (experiment gesloten coffeeshopketen). In verband daarmee hebben we bij de meicirculaire uit het gemeentefonds 2020 middelen ontvangen voor de voorbereidingsfase. Om de voorbereidingsfase te kunnen afronden is overheveling van de resterende middelen nodig. We stellen de raad voor de resterende middelen van € 47.000,- over te heven naar 2021 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.
47 V
Overheveling aanpak radicalisering en jihadisme Voor 2019 waren middelen toegekend voor de lokale aanpak van radicalisering en jihadisme, via de decembercirculaire van het gemeentefonds. De besteding van de middelen heeft door corona vertraging opgelopen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gaat ervan uit dat het programma voor de aanpak van radicalisering en jihadisme volledig wordt uitgevoerd. Aan de raad wordt voorgesteld om de resterende middelen voor een bedrag van € 42.000,- over te hevelen en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening, zodat het uitvoeringsprogramma afgerond kan worden.
42 V
Overige afwijkingen Vrijval technische overhevelingen (1.068 V) De financiële bijdrage aan de Veiligheidsregio MWB voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) is in 2020 € 160.000,- hoger, met een structureel effect van € 145.000,- nadelig in 2021 en een klein voordeel in 2022 en 2023, opgeteld € 10.000,-. (160 N) Kosten aanpak radicalisering/weerbare samenleving. Het bijbehorende voordeel als gevolg van de ontvangen middelen gemeentefonds is verantwoord op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen (50 N)
907 V
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
54.
66 V
-
Diverse functies binnen de afdeling Veiligheid en Wijken zijn, mede door corona, lastig in te vullen of bewust pas later ingevuld (334 V) Diversen (285 N)
Corona-gerelateerde meldingen Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona-pandemie. Ook bij de tussentijdse rapportages hebben al meldingen plaatsgevonden. Deze zijn toen echter per veld neutraal gehouden, zodat de melding bij de jaarrekening het totale jaareffect betreft. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal bij het programma Samen en dichtbij via de reserve corona verevend. Noodopvang Koning Willem II-kazerne 1.030 N De voormalige Koning Willem II-kazerne was van 2 april tot en met 15 juni geopend als crisisopvang voor dakloze inwoners uit de regio die niet terecht konden bij Traverse, en voor o.a. arbeidsmigranten die anders op straat kwamen te staan. De kosten voor deze opvang bedroegen over 2020 € 1.030.000,- waarvan € 1.012.000,- al als claim opgevoerd bij de najaarsbijstelling 2020. Overige afwijkingen Crisiskosten corona: voor o.a. de inrichting van de noodhuisartsenposten en opvanglocaties en het plaatsen van desinfectiezuilen en schermen in de stadskantoren is over 2020 € 260.000,- aan kosten gemaakt. Deze kosten zijn bij de najaarsbijstelling al als claim opgevoerd. Aanvullend zijn er nog extra kosten van € 120.000,- voor diverse maatregelen die genomen zijn om veilig te kunnen winkelen in de binnenstad.
(380 N) Niet doorgaan vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling: dit voordeel is niet met de corona-reserve verrekend, omdat de kosten van dit voorstel bij de Tussenrapportage 2020 ten laste van de algemene middelen zijn gebracht. Het voordeel komt ten gunste van het resultaat van deze jaarrekening. (201 V) Door corona is de start van de pilot goed verhuurderschap (tegengaan excessen woningmarkt) vertraagd en is er akkoord verkregen vanuit het ministerie BZK om deze middelen in 2021 in te zetten. De kosten voor 2020 bedroegen € 44.000,- Het restant van €456.000,- schuift door naar 2021. (456 V/456 N) Totaal afwijkingen
179 N
147 N
Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren) Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners) Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte, per 1.000 inwoners)
2.3 Vitale Stad
Realisatie 2017 311 3,4 7,2 3,1 7,9
55.
Realisatie 2018 272 3,9 7,1 2,2 7,0
Realisatie 2019 295 3,6 7,1 1,8 8,1
Realisatie 2020 n.b. n.b. 6,7 n.b. 8.3
Aantrekkelijke leefomgeving Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1. De werkzaamheden om openbare gemeentelijke gebouwen beter toegankelijk te maken zijn vrijwel afgerond, de laatste werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. Op dat moment voldoen openbare gemeentelijke gebouwen aan de doelstelling 70-75% toegankelijk. 2. Onderhoud aan openbare gemeentelijke gebouwen loopt volgens plan. 3. Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen (die binnen 15 jaar kunnen worden terugverdiend) loopt gestaag door. In 2020 zijn 7 gebouwen opgeleverd. Daarnaast vindt ook verduurzaming plaats op basis van het Meerjarenonderhoudsprogramma. Van de gebouwen die nog niet zijn gedaan, is een deel afgevallen. Deze worden nu integraal verduurzaamd op basis van de door de raad op 21 september 2020 vastgestelde roadmap 2.0. 4. De behaalde CO2-besparing in 2020 t.o.v. 2019 bedraagt 11,8%. Dit ligt fors boven het streefcijfer van 2%. Naast de verduurzaming is er ook veel minder CO2 verbruikt als gevolg van de corona-sluiting van een groot aantal gebouwen. 5. Het bevorderen van biodiversiteit is een standaard aandachtspunt geworden bij het realiseren van groen in de openbare ruimte. In diverse projecten is dit tot uiting gebracht. 6. Naast de vervanging van bestaande speelvoorzieningen (ca.
30 locaties, fysieke basiskwaliteit) hebben we met het extra budget voor de wijkgerichte aanpak ook op 10 locaties nieuwe speelvoorzieningen gerealiseerd. Daarmee worden bewoners uitgenodigd tot spelen en ontmoeten. 7. Inwonersenquête en onderzoek in kader van te actualiseren uitvoeringsprogramma leverden veel informatie op hoe burgers (van leken t/m professionals) het beleid zien gericht op een aantrekkelijke leefomgeving. Alle resultaten worden betrokken bij het te actualiseren uitvoeringsprogramma van dit beleidsveld. 8. Voorbereiding aanwijzing monumenten inclusief contact met betrokkenen (eigenaren, organisaties). In maart 2021 worden de eerste besluiten verwacht over minstens 25 objecten. 9. Er is veel gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor gevelverbetering. Zoals gepland zijn zeker 25 gevels met subsidie opgeknapt en is het jaarbudget benut. 10. Het project m.b.t. energiescans specifiek voor monumenten is afgerond, geëvalueerd en krijgt in 2021 een vervolg. 11. Open Monumentendag (aangepast programma). Studenten van Avans Hogescholen Tilburg hebben in het kader van de introductieweek en gekoppeld aan de Open Monumentendag tientallen filmpjes gemaakt over monumenten in Tilburg. Wat kan beter 1. Er hebben geen verkopen plaatsgevonden van leegstaand vastgoed in 2020, ondanks inspanningen daartoe.
Belangrijkste reden is dat gemeente dit vastgoed toch nog extra wil toetsen op nut/noodzaak voor de toekomst. Corona, maar ook andere ontwikkelingen laten een stijgende vraag naar maatschappelijk vastgoed zien. 2. Vanwege corona is de betaling van huur uitgesteld. Deze zal binnen 24 maanden na uitsteldatum alsnog moeten zijn voldaan. Het risico bestaat dat niet alle uitgestelde huren alsnog kunnen worden voldaan. 3. Het Klanttevredenheidsonderzoek voor huurders is nog niet gereed. Vanwege de hoeveelheid extra werk als gevolg van corona is dit doorgeschoven naar 2021. 4. Er is slagkracht en financiering georganiseerd voor de aanpak van knelpunten in de openbare ruimte in samenwerking met bewoners. De afstemming met integrale MJP-projecten kan nog verder worden verbeterd. (MJP: Meerjarenprogramma openbare ruimte) 5. We zetten onze openbare ruimte in als middel ter verbetering van o.a. de gezondheid en het geluk van de Tilburgers. De verbinding van het sociale met het ruimtelijke domein kan nog verder worden verbeterd. 6. Er is al flink geïnvesteerd in maatregelen in de openbare ruimte om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen (waterberging, bomen), maar dit kan nog meer aandacht krijgen in de integrale projecten in de openbare ruimte. 7. Monumentenzorg ter plekke, direct contact met eigenaren en bezoeken van projecten, is in 2020 lastig geworden.
Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren draagt bij aan de vitaliteit, gezondheid en de veiligheid Doel: Ruimtelijk erfgoed draagt bij aan de herkenbaarheid, aantrekkelijkheid en identiteit van de Tilburg Indicatoren ruimtelijk erfgoed: bron Streef2017 2018 waarde Waardering van het ruimtelijk erfgoed door Burgeronderzoek 2020 * * * inwoners Aanpak door gemeente van dit ruimtelijk Burgeronderzoek 2020 * * * erfgoed *) Geen gegevens beschikbaar. In het Burgeronderzoek 2020 zijn voor het eerst (twee) vragen over het ruimtelijk erfgoed opgenomen.
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
56.
2019
2020
*
6,2
*
6,2
Doel: Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is toekomstbestendig, functioneel en toegankelijk Indicatoren bron Streef2020 2021 2022 2023 2024 maatschappelijk waarde vastgoed: Onderhoudsscore van het NEN 2767 3 3 3 3 3 3 gemeentelijke vastgoed Huurderstevredenheid* KTO (moet 7 niet Nulmeting 6,5 6,5 7 nog opgezet gemeten, worden) onderzoek nog niet gereed Percentage gebouwen dat 2019 Inventarisatie 75% 69% 75% 75% 75% 75% voldoende tot goed 61% Stichting Zet toegankelijk is Percentage CO2-reductie CO2 Erbis en -2% per -11,8% -2% -2% -2% -2% t.o.v. 2019 uitstoot Fastlane jaar in 2019** * We gaan tweejaarlijks meten hoe tevreden onze huurders zijn met het gebouw waarin ze hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen. Dit zullen we meten aan de hand van een aantal parameters dat nog nader (in overleg met hen) zal worden bepaald. ** Eind 2019 zijn al onze gebouwen voorzien van slimme meters, waardoor het werkelijke verbruik (en daarmee de werkelijke CO2-uitstoot) kan worden gemeten. Wij nemen het jaar 2019 dan ook als vertrekpunt voor de meting van de nagestreefde jaarlijkse besparing op CO2-uitstoot.
Toelichting Percentage toegankelijkheid bedroeg eind december 2020 69%, omdat de maatregelen in een aantal gebouwen pas in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond. Als die maatregelen zijn gerealiseerd, komen we op het streefcijfer van ca. 75% uit. CO2 reductie-is fors hoger dan het streefpercentage. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelen, anderzijds door de gedwongen sluiting van gebouwen als gevolg van corona, waardoor er minder gas en elektra is verbruikt.