03 Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg_def
Tekst van het document
Wat heeft het gekost – financiën Aantrekkelijke leefomgeving x € 1.000
Oorspronkelijke begroting
Gewijzigde begroting
Rekening 2020
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
30.581
34.743
29.308
5.436
V
Baten
-13.415
-16.394
-14.664
1.730
N
Saldo van lasten en baten
17.166
18.350
14.644
3.706
V
Toevoeging reserves
940
46
390
344
N
Onttrekking reserves
-8.534
-8.318
-5.818
2.499
N
Saldo reserves
-7.594
-8.272
-5.428
2.844
N
Totaal
9.572
10.077
9.215
862
V
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet coronagerelateerde meldingen Reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein (TBSD): Bij de begroting 2019 is afgesproken om de resultaten (voor- en nadelig) op budgetten die onder de koepel Sociaal Domein vallen met elkaar te verrekenen via de reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein. De meldingen die worden verrekend met de reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein worden geduid met TBSD. Voor het veld Aantrekkelijke leefomgeving betekent dit dat € 56.000,- minder wordt onttrokken aan de TBSD. Tilburg Akkoord Voor de voortzetting van het Tilburg Akkoord is een bedrag van € 614.000,- beschikbaar uit de reserve cofinancieringsfonds. (Tilburg Akkoord: convenant woningbouwcorporaties en gemeente, gericht op maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan werk, inkomen en onderwijs.) De subsidie aan uitvoerder 2.3 Vitale Stad
57.
Bedrag 56 N
541 V 541 N
stichting Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM) is voor de periode 2020-2022 verleend, waarbij het betalingsritme over de boekjaren is verdeeld. Dit jaar is € 73.000,- uitbetaald. De rest van het beschikbare bedrag wordt in 2021 en 2022 uitbetaald ten laste van de reserve cofinancieringsfonds. Roadmap duurzaamheid Op 21 september 2020 heeft de raad de roadmap 2.0 vastgesteld, waarin wordt gekozen voor integrale verduurzaming van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. De uitvoering van de eerste tranche van 5 jaar (15 gebouwen) start in 2021. Daarin valt het Natuurmuseum, reden waarom in 2020 nog geen onttrekking t.b.v. de verduurzaming van dit gebouw heeft plaatsgevonden.
818 V 818 N
Effecten in de gebouwenexploitatie stadhuis, stadswinkel en winkelplint De latere oplevering en ingebruikname van het stadhuis en het langer in gebruik houden van stadswinkel centrum resulteert in zowel lagere interne huuropbrengsten als lagere exploitatielasten dan begroot. Dit geldt ook voor de latere oplevering en ingebruikname van de winkelplint onder het stadhuis. Het resultaat van de winkelplint zou moeten bijdragen aan de kapitaallasten openbaar gebied in het kernwinkelgebied. Deze kapitaallasten zijn nog niet gerealiseerd, waardoor nog geen bijdrage hoeft te worden geleverd.
747 V 355 N
Overige afwijkingen 726 V Vrijval technische overhevelingen-TBSD: (3 V) Vrijval technische overhevelingen: 344 V In verband met het uitstel van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 lopen de activiteiten en projecten om de wet te implementeren een jaar langer door. Daarnaast zijn de geplande opleidingen m.b.t. de nieuwe wet vertraagd als gevolg van de corona-maatregelen. De resterende middelen blijven in 2021 beschikbaar in de Reserve Incidentele Opgaven. (402 V/402 N) De Stedelijke Visies (ruimtelijke ordening) zijn in verschillende fases. De restantmiddelen (reserve ARGE: Algemene Reserve Grondexploitatie) worden in 2021 ingezet ter afronding van de verschillende visies (269 V/345 N) Hogere legesopbrengsten ontwikkelbestemmingsplannen (145 V) Lager aantal subsidieverstrekkingen monumenten aan particulieren (123 V) De gerealiseerde bijdragen van exploitatieovereenkomsten die gesloten worden bij ontwikkelbestemmingsplannen worden conform bestaand beleid gestort in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. (151 N/151 V) Er is meer inzet gevraagd voor de gebouwenexploitatie dan voor grondexploitatie (dat geldt m.n. voor portefeuillemanagers). Door meer inzet dan begroot en door een hogere productiviteit door overuren, zijn de personeelskosten hoger dan geraamd. (191 N) Er zijn in 2020 geen gemeentelijke gebouwen verkocht, daarom is de verkooptaakstelling van gebouwen niet behaald.
(110 N) Hogere uitkering SPUK (85 V) Diversen (350 V) Diversen-TBSD (53 V) Coronagerelateerde afwijkingen Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona-pandemie. Ook bij de tussentijdse rapportages hebben al meldingen plaatsgevonden. Deze zijn toen echter per veld neutraal gehouden, zodat de melding bij de jaarrekening het totale jaareffect betreft. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal bij het programma Samen en dichtbij via de reserve corona verevend. Corona-compensatie ContourdeTwern 200 N Ter compensatie van de nadelige financiële gevolgen van de corona-maatregelen is aan ContourdeTwern een incidentele subsidie van € 200.000,- verleend. De nadelige financiële gevolgen betreffen de wijk- en dorpscentra en komen enerzijds voort uit de derving van verhuur- en buffetinkomsten en anderzijds uit extra kosten voor schoonmaak en inrichting van de wijkcentra. Totaal afwijkingen 862 V
Wat weten we nog meer Risico's 12.
Kans van optreden Laag
LED-schermen NS-plein
Incidenteel Structureel I
Bedrag (x € 1.000) 700
Status Ongewijzigd
De tekstuele toelichting op de risico's is opgenomen in paragraaf 4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
58.
Economie, cultuur en evenementen Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1. Binnen de Subsidieregeling Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves zijn 12 van de 17 projecten beschikt (€ 10,7 miljoen) en zijn voorschotten verstrekt. De andere projecten volgen in 2021. In overleg met de regionale partners is een agenda gemaakt voor 2021 voor de programmatische samenwerking en de samenhang tussen de RegioDeal-projecten en voor het uitwisselen van resultaten. 2. De uitvoeringsagenda Versnelling Next Economy is in maart 2020 vastgesteld. (Next economy staat voor een economie die inspeelt op de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering en toenemende migratie.) 3. Wij co-financieren de ‘proof of concept’ fase van het meerjarenprogramma Smart MKB van Midpoint Brabant (gericht op een meer data gedreven MKB). Dit programma is in 2020 gestart. (proof of concept: methode om praktische haalbaarheid te bepalen.) 4. In november is met het Ministerie van EZK een MKB-deal gesloten, gericht op digitalisering van Tilburgs MKBbedrijven. 5. Het acquisitieplan Spoorzone is in uitvoering genomen, waarbij we bouwen aan één gezamenlijke organisatie met een gemeenschappelijke propositie (gemeenschappelijk aanbod). De gebouwen in de Spoorzone worden meer en meer gevuld met bedrijven die vallen binnen de doelgroep Smart Services.
Plan-t is gevuld, MindLabs is in aanbouw, waarvan 11.000 van de 13.000 m2 inmiddels is verhuurd. We hebben MindLabs gesteund bij het opschalen van projecten, het vinden van partners en de rol van MindLabs als AI Hub in het Nederlandse AI-netwerk. (AI Hub: aanspreekpunt voor organisaties die willen werken met kunstmatige intelligentie). 6. Het Koersdocument Tilburg Circulair 2021-2025 is ambtelijk opgesteld. Dit is gericht op een circulaire economie, o.a. minder afval en meer hergebruik van grondstoffen. 7. De beleidsnota detailhandel is vastgesteld. Verder is er een start gemaakt met het ‘wegbestemmen’ van vierkante meters niet gebruikte detailhandel in de oude stad en het ondersteunen van winkeliersverenigingen door subsidie te verlenen voor hun activiteiten. 8. De Beleidsnota recreatief gebruik Piushaven is opgeleverd. 9. De evenementenkalender 2020 bevatte een gevarieerd aanbod, maar vanwege corona zijn de meeste evenementen afgelast. Er heeft wel een kermis plaats gevonden. Ook hebben we de organisatoren van evenementen ondersteund door o.a. leges kwijt te schelden. 10. Ondanks corona hebben wij onze ambities voor cultuur in de komende jaren benoemd, met de vaststelling van de beleidsnota Cultuur raakt ons; Cultuurplan Tilburg 2021-2024.
En zijn er belangrijke mijlpalen: • de LocHal als mooiste gebouw van de wereld; • de opname van het Textiellab/Textielmuseum als tweede Tilburgse instelling in de landelijke basisinfrastructuur (BIS) van het ministerie van OCW naast Het Zuidelijk Toneel; • in de regeling Professionele Kunsten 2021-2024 Tilburg/BrabantStad hebben wij samen met de provincie 9 instellingen gesubsidieerd; daarnaast hebben wij zelf nog 11 instellingen zekerheid kunnen geven voor deze periode, waardoor een breed panorama aan kunstproducenten in Tilburg werkzaam is; • voorts investeren wij in de regeling voor Kunstenaarsinitiatieven in de komende vier jaar nog eens in 11 culturele instellingen die met name ook een grote lokale waarde hebben; • de erkenning van de waarde van makers voor kunst, ook op landelijk niveau; zij zorgen ervoor dat er onder meer muziek, theater, dans, beeldende kunst en film is. Wat kan beter 1. Als gevolg van de corona-beperkingen lopen projecten binnen de Regio Deal Makes and Moves langer door. Deze ruimte is aanwezig omdat het programma loopt tot 31-12-2024. 2. Ook is de start van enkele initiatieven uit de uitvoeringsagenda Versnelling Next Economy vertraagd. Daardoor worden een aantal uitgaven die in 2020 waren voorzien, gerealiseerd in 2021. Dit valt nog binnen de looptijd van de agenda. 3. Detailhandelsbeleid: in verband met o.a.
extra werkzaamheden door corona en herprioritering, is nog geen aanvang gemaakt met aanpassing van de staanplaatsenverordening. Deze staat nu op de planning voor 2021. 4. In verband met de corona-pandemie is de actualisering van het horecabeleid doorgeschoven naar 2021. 5. Door de corona-maatregelen moest de VVV vertrekken uit het pand van Natuurmuseum Brabant, en is sinds de lockdown ook de pop-up winkel aan het Stadhuisplein dicht. De VVV biedt nog wel online diensten en informatie aan. 6. Alle culturele instellingen zijn noodgedwongen langere tijd gesloten, de activiteiten zijn vrijwel volledig stil gevallen. Impact corona De impact van de corona-pandemie op de Tilburgse economie is groot. Vooral de detailhandel, horeca en andere branches in de vrijetijdssector worden sterk geraakt. Om de negatieve effecten te verzachten is in 2020 hard gewerkt aan de implementatie van landelijke corona-steunmaatregelen (o.a. de Tozo-regeling, zie Inclusieve Stad) en van aanvullende 2.3 Vitale Stad
59.
regionale en lokale maatregelen. Regionaal is met steun van de provincie de crisisloketfunctie voor ondernemers van Station88 versterkt. En we hebben samen met Breda de Starterslift OverbruggingsLening (SOL) mogelijk gemaakt. Startups in Midden- en West-Brabant kunnen tijdelijk een aanvraag doen voor overbruggingsfinanciering, omdat ze voor landelijke maatregelen niet in aanmerking komen. Lokale maatregelen omvatten generieke maatregelen, zoals uitstel van belastingen, en sectorspecifieke maatregelen zoals het convenant ketensolidariteit Tilburg (gericht op afspraken tussen eigenaars en huurders horecapanden) en de inzet van Ondernemersadvies voor startende ondernemers in de horeca. Ook de impact op evenementen en cultuur is enorm. De meeste evenementen die gepland stonden voor 2020 zijn afgelast. Het culturele leven, zeker de live-beleving van cultuur, is stilgevallen. Zpp'ers in kunst en cultuur, culturele instellingen en festivalorganisatoren zagen in één klap al hun of een groot deel van hun inkomsten wegvallen, het publiek kon slechts mondjesmaat genieten van cultuur. Met de nagenoeg volledige lockdown die in het najaar is afgekondigd, is het culturele leven vrijwel op slot gegaan. De effecten hiervan op de middellange en lange termijn zijn niet exact te voorspellen, maar zeker is dat herstel lange(re) tijd zal duren. Organisatoren hebben we ondersteund door o.a.
leges kwijt te schelden als een evenement niet doorging, behoud van (een deel van de) subsidie als er voorbereidingskosten waren, en door versnelde procedures voor vergunningen voor kleinere evenementen. Met de creativiteit en flexibiliteit van makers en instellingen zijn we er wel in geslaagd om, met de beperkingen die corona met zich meebrengt, toch kunst en cultuur te brengen via bijvoorbeeld live-streams. Met het ministerie van OCW is een corona-steunpakket gerealiseerd voor vier Tilburgse instellingen (Theaters Tilburg, Textielmuseum, 013 Poppodium en Theater De Nieuwe Vorst). Daarnaast heeft het kabinet aan gemeenten financiële steun toegezegd voor de vitale lokale en regionale culturele infrastructuur.
Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: De economie/bedrijvigheid in Tilburg wordt duurzamer Indicatoren aanpassingsvermogen en bron vernieuwingskracht: Economische duurzaamheid Nationale monitor duurzame gemeenten Doel: De Tilburg economie is volledig circulair in 2045 Indicatoren aanpassingsvermogen en bron vernieuwingskracht: Aantal bij Makerspace betrokken bedrijven, afd. Ruimte inclusief de daarbij behorende netwerken (DCTV, Cirkelstad, 013Food, circulaire ambachtscentra, etc)
Streefwaarde groei t.o.v. jaar ervoor
Streefwaarde groei t.o.v. jaar ervoor
Doel: Aanpassingsvermogen en vernieuwingskracht bedrijven neemt toe Indicatoren aanpassingsvermogen en bron Streefvernieuwingskracht: waarde Banen in Smart services LISA groei t.o.v. jaar ervoor Partners en leden van een MindLabs/ groei t.o.v. innovatiecommunity in de Spoorzone (zoals Station 88 jaar ervoor MindLabs en Station 88) Aantal vestigingen in Smart logistics, Smart LISA groei t.o.v. industry en Smart services jaar ervoor Aantal banen in Smart logistics, Smart LISA groei t.o.v. industry en Smart services jaar ervoor Beroepsniveau onstane vacature neemt toe. L = elementaire en lagere beroepen M = middelbare beroepen H = hogere en universitaire beroepen Toegevoegde waarde* per baan
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
60.
2017
2018
2019
2020
46,6%
47,6%
48,3%
49,6%
2017
2018
2019
2020
32
50
70
102
2017
2018
2019
2020
11.789
11.775
12.163
n.n.b.****
n.v.t.
15
40
54
5.456
5.780
6.052
n.n.b.****
37.583
38.614
38.992
n.n.b.****
L 22.900 M 3.550 H 4.400
UWV
groei M en H t.o.v. jaar ervoor
L 27.028 M: 3.513 H: 4.545
L 25.921 M: 3.236 H: 4.359
L 25.671 M: 3.676 H: 4.383
LISA
groei t.o.v. jaar ervoor
€ 89.249
€ 88.007
-
n.n.b.****
Toegevoegde waarde** Smart Industry, Smart Logistics en Smart Services Leden en partners van innovatiecommunities voor Smart Logistics (DALI/Pitch Logistics) en Smart industry (Campione) Aantal snelgroeiende vestigingen
LISA DALI/Pitch Logistics/ Campione waarstaatjeg emeente.nl
groei t.o.v. jaar ervoor groei t.o.v. jaar ervoor
€ 3,34 mld. -
€ 3,40 mld. 76
-
n.n.b.****
112
179***
groei t.o.v. jaar ervoor
295
365
360.
n.n.b.
*
De cijfers van het UWV zijn niet (meer) op lokaal niveau beschikbaar. Met terugwerkende kracht zijn de realisatiecijfers aangepast naar die van de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. ** De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik (aankoopprijzen) van een bedrijfseenheid. De som van de toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen. *** CAMPIONE: onveranderd t.o.v. 2019. Liggen wel wat leads (mogelijke nieuwe leden/partners), maar heeft zich nog niet vertaald in verdere toename. DALI: Directe deelnemers: 18 bedrijven, 1 kennisinstelling en partners Midpoint, LCB (Logistics Community Brabant, penvoerder) en REWIN. Deelnemers aan DALI-events (3 webinars zijn georganiseerd) gedurende 2020: ca. 100 bedrijven. Eerste resultaten binnenkort beschikbaar via de LCB-portal: Freemium e-CMR (applicatie voor digitale vrachtbrieven) en een demonstratieopstelling voor mobiele camera inclusief beeldherkenningssoftware. Pitch Logistics: Pitch database bestaat uit zo’n 70 start-ups in heel Brabant. Geen Pitch-events georganiseerd in 2020 (vanwege corona).
Verschillende start-ups uit het Pitch Logistics netwerk nemen deel aan DALI, zoals Sentors, TRAVIS, Senseanywhere, Adabt, Next-up Software, Collect & Go. **** Gegevens zijn afkomstig uit LISA. De laatste cijfers over 2020 zijn nog niet beschikbaar gesteld.
Doel: De positie van cultuur wordt versterkt Indicatoren versterking positie van cultuur: Percentage deelname aan cultuureducatie door leerlingen in primair onderwijs Aantal door stedelijk servicepunt amateursector (Art-fact) ondersteunde amateurproducties Aantal ondersteunde projecten vanuit het Makersfonds (vanaf 2017) Aantal gesubsidieerde ateliers in het atelier- en oefenruimtebestand stedelijke beheersorganisatie
bron
Streefwaarde >85%
2017
2018
2019
2020
89%
93%
95%
89%*
>600
660
666
650
85
Makersfonds
20
28
33
29
32
Stichting Ateliers Tilburg
200
185
231
236
242
2018
2019
2020
-
-
+18
-
-
-2 *)
-
-
Meting uitgesteld i.v.m. Covid19
n.v.t.
Meting uitgesteld i.v.m. Covid-19
Meting uitgesteld i.v.m. Covid19
Cultuur in School Tilburg (CiST) Art-fact
*Op een totaalaantal van 17.000 worden 15.130 Tilburgse leerlingen bereikt.
Doel: Tilburg is een aantrekkelijke stad voor burgers, bezoekers, bedrijven en talent Indicatoren aantrekkelijke stad: bron Streef2017 waarde Trots op Tilburg Gemeente Netpromotorscore (er wordt een 0-meting hiervoor Tilburg 25-30 in 2022* uitgevoerd) Gevestigde bedrijven in Tilburg Gemeente Netpromotorscore bevelen Tilburg meer dan nu aan als Tilburg 35-40 in 2022* vestigingsplaats bij ondernemers Aantal bezoekers aan de Tilburgse Gemeente toename t.o.v. 0etalagestukken van Stichting Tilburg meting Marketing Tilburg neemt toe Economische spin-off van de grootste evenementen (in 2019 wordt een 0-meting gedaan) Het percentage inwoners dat positief is over het Tilburgse evenementen-aanbod Aantal bezoekers binnenstad (incl. dwaalgebied) per week Gemiddelde besteding bezoekers binnenstad*** 2.3 Vitale Stad
Gemeente Tilburg
groei t.o.v. jaar ervoor**
Gemeente Tilburg
gelijk gebleven of gestegen in 2022 t.o.v. 2018** groei t.o.v. jaar ervoor groei t.o.v. jaar ervoor
Locatus Strabo
61.
n.v.t.
93,1%
n.v.t. meting in 2022
197.400
177.500
182.600
97.100
€ 37
€ 39
€ 42
€ 52
Gemiddelde rapportcijfer voor de Binnenstad*** Aantal (belaste) overnachtingen
Strabo
Leegstand winkelpanden
Locatus
*
** ***
groei t.o.v. jaar ervoor groei t.o.v. jaar ervoor gelijkblijvend of afname t.o.v. jaar ervoor (m2)
7,4
7,4
7,5
7,4
195.823
240.210
365.483
7.539
6.805
20.646***
Q2'21 beschikbaar n.n.b.
23% van de ondernemers gaf een 7, en 40% een 8. Deze mooie score, tussen 7 en 8 wordt in de NPS- meting als neutraal beschouwd. De score -2 betekent dat er net iets meer ondernemers lager dan een 7 gaven dan ondernemers die een 8 of hoger gaven. (Bij de Net Promotor Score staat de vraag centraal of je een merk of bedrijf zou aanbevelen.) We verrichten deze meting i.s.m. Ondernemersfonds Tilburg. In overleg is besloten de 0-meting in 2020 te laten plaatsvinden. Door Covid-19 is het uitvoeren van deze 0-meting in 2020 vertraagd. Dit is inclusief vertrek Hudson's Bay en verplaatsing van de bibliotheek.Sinds 2018 is Locatus naast detailhandel ook de oppervlakte van andere functies gaan meten. Dit betekent dat zowel de totale gemeten oppervlakte als de leegstand over de afgelopen jaren niet volledig met elkaar te vergelijken is.
Wat heeft het gekost – financiën Economie, cultuur en evenementen x € 1.000
Oorspronkelijke begroting
Gewijzigde begroting
Rekening 2020
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
36.830
49.169
38.505
10.663
V
Baten
-7.973
-14.276
-8.238
6.037
N
Saldo van lasten en baten
28.857
34.893
30.267
4.626
V
Toevoeging reserves
14
3.719
3.719
0
N
Onttrekking reserves
-3.630
-14.128
-6.362
7.766
N
Saldo reserves
-3.616
-10.409
-2.643
7.766
N
Totaal
25.241
24.484
27.624
3.140
N
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet coronagerelateerde meldingen
Bedrag
Regio Deal Met de septembercirculaire 2020 hebben we de tweede tranche van de Regio Deal ad € 3,4 miljoen ontvangen. Dit bedrag hebben we in de reserve Regio Deal gestort. De ontvangst van de rijksbijdrage is verantwoord op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
3.400 N
Truckparking Theseusstraat Vossenberg Na het succes van de tijdelijke parkeerplaats voor vrachtwagens is aan de Theseusstraat op bedrijventerrein Vossenberg een definitieve gerealiseerd, die in oktober 2019 in gebruik is genomen. Inmiddels staat de parkeerplaats regelmatig helemaal vol. In 2020 is de aanleg van de parking, inclusief bijbehorende faciliteiten, afgerond. De kosten van dit project zijn lager dan aanvankelijk begroot door goedkopere grondverwerving en een aanbestedingsvoordeel € 662.000,-. Deze middelen vallen op basis van het bestaande financiële beleid vrij vanuit de reserve Lokaal Herstructeringsfonds Tilburg (LHFT). Bij de jaarrekening 2020 zal het college gemotiveerd aan de raad voorstellen om deze middelen te behouden voor de reserve LHFT, om zo de ambities te kunnen realiseren uit het in september 2020 door de raad vastgestelde beleid Toekomstbestendige werklocaties 2020-2025. Dit conform de onttrekkingscriteria die zijn voorgelegd tijdens de begrotingsbehandeling 2021. Als voorwaarde hiervoor geldt een positief rekeningresultaat 2020.
662 V
Overige afwijkingen Vrijval technische overhevelingen: 487 V De aanschaf van het Roxit Evenementen platform (voor bijv. digitaal aanvraag indienen) t.l.v. Reserve Incidentele Opgaven heeft vertraging opgelopen a.g.v. beveiligingsproblemen en capaciteitsproblemen bij de leverancier (138 V/138 N) Verleende beschikkingen detailhandelsfonds leiden pas in 2021 tot vaststelling en uitgaven (142 V /142 N) Openbare wifi in de binnenstad en op de Linten Korvel en Besterd is beëindigd (81 V)
1.124 V
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
62.
-
De exploitatieresultaten Bemij BV (beheermaatschappij Gemeente Tilburg) 2016 tot einde huurcontract zijn minder negatief waardoor de voorziening Deelneming Bemij BV gedeeltelijk vrijvalt (81 V)) Cultuuralliantie (samenwerking culturele basisvoorzieningen; 500 V/500 N). Het beschikbare budget ad € 500.000,- in de reserve Cofinanciering schuift door naar 2021. Cultuurbeleid/Incidentele Kunst Projecten IKP (83 V ) Diversen (392 V) Coronagerelateerde meldingen Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona pandemie. Ook bij de tussentijdse rapportages hebben al meldingen plaatsgevonden. Deze zijn toen echter per veld neutraal gehouden, zodat de melding bij de jaarrekening het totale jaareffect betreft. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal bij het programma Samen en dichtbij via de reserve corona verevend. Steunpakket cultuur Brabantstad 796 N T.b.v. de ondersteuning van de culturele basisvoorzieningen heeft de gemeenteraad € 1.546.000,beschikbaar gesteld, conform het collegebesluit 'Definitief vaststellen bijdragen gemeente aan steunpakket cultuur'. Deze bijdrage is bestemd om de basisvoorzieningen in de eerste fase van de coronacrisis tegemoet te komen. Hiervan wordt € 750.000,- gefinancierd uit het Cofinancieringsfonds. Daarnaast heeft de provincie ook een bijdrage geleverd (€388.000,-).
Regio Deal Als gevolg van de corona-beperkingen lopen de projecten binnen de Regio Deal langer door. In totaal is aan 12 van de 17 projecten de eerste voorschotbetaling gedaan. Vanwege de lagere projectkosten van € 7,940 miljoen t.l.v. 2020 was de benodigde dekking ook lager: € 1,985 miljoen vanuit provincie en gemeente Breda en € 5,955 miljoen uit de reserve Regiodeal. Deze middelen blijven beschikbaar voor volgende jaren.
7.940 V 7.940 N
Overige afwijkingen De totaalkosten corona in 2020 voor de Tilburgse Kermis bedragen per saldo € 340.000,-: € 1.265.000,wegvallende pachtinkomsten en € 925.000,- lagere kosten. Bij de Tussenrapportage 2020 is hiervan al € 265.000,- opgenomen. Aanvullend bij deze jaarstukken nog extra kosten van € 75.000,- voor het corona-proof maken van het kermisterrein en het opschalen van de beveiliging (340 N) Conform collegebesluit is een extra subsidie verleend aan Factorium i.v.m. het wegvallen van inkomsten (209 N) Steunverzoek Stadstheater De Boemel (36 N). Compensatie ondernemersfondsen en BIZ-stichtingen (commerciële vastgoedeigenaren binnenstad) ten laste van Algemene Reserve in verband met mogelijk minder opbrengsten 2020 (100 V/100 N). Mede als gevolg van het later opleggen van belastingen en later toekennen van bijdragen verlenen wij pas vanaf 2021 compensatie. Werkzaamheden in het kader van Ondersteuning ondernemerschap Regio Midden-Brabant verricht de gemeente tijdens en na corona gedeeltelijk in 2021 (131 V/131 N) De totaalkosten bedragen € 369.000,- en worden gedekt uit provinciale middelen ad. € 500.000,-. De Stichting Tilburgse Markten heeft een compensatie ontvangen voor derving marktgelden m.b.t. de non-food producten van € 16.700,-. In de Tussenrapportage 2020 is hiervoor een claim opgenomen van € 23.000,- .
In verband met de verwachting dat de Piushaven niet meer (volledig) zou opengaan is er in de Tussenrapportage 2020 rekening gehouden met een lagere opbrengst aan havengelden van € 12.000,- en is hiervoor een claim opgenomen. Na afloop van 2020 bleek deze claim niet meer nodig omdat de Piushaven gedeeltelijk open is gebleven. Leges evenementen (78 N) Bij de Tussenrapportage 2020 is er een corona-claim gelegd op de leges evenementenvergunningen vanwege het niet door kunnen gaan van evenementen. De claim bedroeg € 80.000,- . Op deze claim is nog een baat gerealiseerd van € 1.768,-. Corona-compensatie Hall of Fame (49 N) Het nadeel komt voort uit verminderde omzet uit de concertzaal, skatehall en bar door (gedeeltelijke) sluiting in 2020. Door compensatie in de vorm van een kwijtschelding van de huur van € 49.484,- houden we Hall of Fame als belangrijke maatschappelijke partner in financieel stabiel vaarwater. Atelier en werkvoorziening makers (410 V/410 N) In 2020 zouden de beschikbare middelen van € 410.000,- grotendeels worden ingezet voor de verbouwing van Theater De Nieuwe Vorst. De start van de verbouwing heeft in 2020 meer tijd gekost door de focus op de corona-effecten voor cultuur en door een bestuurswissel bij De Nieuwe Vorst. Dat zorgde voor vertraging.
De restantmiddelen ad € 410.000,- en de bijbehorende onttrekking vanuit de reserve herstructurering schuiven door naar 2021. Nieuwe Koninklijke Harmonie (NKH) en Stichting Kessel (100 V/100 N) De realisatie van de plannen voor een Muziekhuis zijn in 2020 vertraagd door corona. De pandemie had
730 N
2.3 Vitale Stad
63.
invloed op hoe NKH de plannen bij derden onder de aandacht kon brengen. Daarnaast is er binnen cultuur noodgedwongen meer tijd besteed aan door de crisis heenkomen, dan aan nieuwe plannen in volle vaart van start laten gaan. Er is geen twijfel dat het beoogde Muziekhuis voor Tilburg bestuurlijk van groot belang wordt gevonden. De Kessels-collectie (muziekinstrumenten), waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt, wordt in het Muziekhuis ondergebracht (vertrekt uit Drögepand). Bijkomend belang dat Muziekhuis gerealiseerd wordt in 2021. Het incidentele budget van € 100.000,vanuit de reserve cofinanciering schuift door naar 2021. In 2020 heeft de uitvoering van projecten van Cultuur in het Publieke domein (CuPuDo) mede door corona vertraging opgelopen, maar zijn de ontwerp- en voorbereidingsfase opgestart. De uitvoering (van o.a. Aforisme en Verweven) staat gepland in 2021. Het resterende budget en de bijbehorende onttrekking uit de Reserve Incidentele Opgave (RIO) schuiven door naar 2021 (242 V/242 N) Cultuurplan (t.l.v. RIO) (176 V/176 N) Door de corona-effecten zijn diverse ambities niet uitgevoerd. Vanwege noodzakelijke inzet op additionele werkzaamheden als gevolg van corona zijn reguliere werkzaamheden gedeeltelijk vertraagd. De uitvoering ervan vindt plaats in 2021 waartoe de middelen gereserveerd blijven in de betreffende reserves.
Dit betreft: - Campione 2.0 (innovatiecommunity voor Smart industry) t.l.v. de reserve Cofinanciering (150 V/150 N) - Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt Sporen 1 en 2 t.l.v. de RIO (163 V/163 N) - Versnelling Next Economy t.l.v. de RIO (250 V/ 250 N). Totaal afwijkingen
3.140 N
Wat weten we nog meer Kengetallen:
Realisatie 2018 41.167 912.343 3.297.454 70.355 69.012 127.184 22.832 27.666 282.143
Ingeschreven leners bibliotheek Bezoekers bibliotheek Digitale bezoekers bibliotheek* Bezoekers Natuurmuseum Brabant Bezoekers Textielmuseum Bezoekers Schouwburg, Concertzaal Bezoekers Paradox Bezoekers NWE Vorst (culturele activiteiten) Bezoekers 013 Poppodium
Realisatie 2019 45.055 1.370.436 4.347.845 88.353 74.764 135.246 25.329 28.423 261.555
Raming 2020 40.000 1.200.000 2.500.000 77.000 60.000 130.000 23.000 22.500 285.000
Realisatie 2020 44.087 679.472 3.863.643 47.329 39.826 40.967 8.103 7.537 70.282
* Aantal geldt voor het gehele werkgebied van Bibliotheek Midden-Brabant. Door het inrichten van lokale Facebookpagina's per vestiging is er een enorme groei van het aantal digitale bezoekers.
We hebben het voornemen een Tilburgse monitor op te zetten voor cultuur. Een Tilburgse Waarde van Cultuur. Dan kunnen we in 2022 en 2024 meer informatie opnemen over de culturele, sociale en economische waarde van cultuur in Tilburg. En hoeven we niet alleen af te gaan op bovenstaande kengetallen. Die vormen immers een beperkt deel van de culturele werkelijkheid en betreffen alleen de gesubsidieerde culturele sector. De Waarde van Cultuur BrabantStad kijkt breder. Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Functiemenging *) Aantal banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) Aantal vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)
Realisatie 2017 54,0% 767,7
Realisatie 2018 54,5% 786,8
Realisatie 2019 54,8% 802,3
Realisatie 2020 n.b. n.b.
116,3
123,4
129,2
n.b.
*) Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Risico's 13. 14.
Kans van optreden Midden Midden
Gate 2 Bemij BV
Incidenteel Structureel I I
Bedrag (x € 1.000) 0 - 1.921 0
De tekstuele toelichting op de risico's is opgenomen in paragraaf 4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
64.
Status Gewijzigd Vervallen
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1. De Woonagenda 2020-2025 is vastgesteld, met daarin o.a. beleidsuitgangspunten voor de realisatie van sociale en middeldure huurwoningen. Afspraken met de Tilburgse woningcorporaties en huurders die bijdragen aan realisatie van de Woonagenda zijn vastgelegd in Convenant Wonen. 2. De stijgende lijn in de woningproductie is, tegen de landelijke trend in, vastgehouden. 3. Voor de huisvesting van studenten is het Convenant Studentenhuisvesting gesloten, waarin afspraken staan over de bijgestelde opgave tot 2025 en de realisatie daarvan. 4. Binnen het traject Weer Thuis is een regionale samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin is afgesproken dat de uitstroom uit zorginstellingen regionaal gespreid wordt via een matchingspunt dat in 2021 wordt vormgegeven. 5. De raad heeft de beleidsnota Toekomstbestendige Werklocaties vastgesteld, met hierin o.a. aandacht voor de bedrijventerreinen Wijkevoort en Loven. Tevens zijn in de nota kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van de kantoorlocaties in de stad. Een vervolgactie is om dit uit te werken op locatieniveau, zoals bijvoorbeeld in het koersdocument Spoorzone is gebeurd. 6. We hebben de systematiek van het Tilburgs Meerjarig Investerings-Programma Stedelijke Ontwikkeling (T-MIP) ontwikkeld en in gebruik genomen. 7.
De Omgevingscommissie heeft ruim 1500 adviezen uitgebracht over bouwplannen en ingrepen in de openbare ruimte. Alle welstandsadviezen van de commissie heeft het college over kunnen nemen. Ook met betrekking tot de toets bij monumenten en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, hebben wij de standpunten van de commissie tot de onze gemaakt in de besluitvorming. Het is niet nodig gebleken af te wijken van adviezen. 8. De netwerkanalyse, de fiets- en loopagenda zijn vastgesteld door het college. Daarmee zijn er verdere stappen gezet in het concretiseren van de beleidsuitgangspunten van de Mobiliteitsaanpak 2040. (De netwerkanalyse gaat over de toekomstige verdeling van verkeer over de hoofdwegen in de stad.) 9. We lopen ruimschoots in de pas met de ambities voor emissieloos vervoer en ontwikkelen parallel hieraan nieuwe vormen van laadinfrastructuur. Het implementatieplan Zero Emissie zone Stadslogistiek Tilburg is vastgesteld, waarmee de route naar een zero-emissie-zone in Tilburg in 2025 is bepaald. 10. In de bovengemeentelijke overleggen hebben we de plannen voor uitbreiding van de A58 gekoppeld aan kansen voor duurzame energie en groen; in regionale afspraken met de provincie is in een nieuwe Mobiliteitsagenda de nadruk op verkeer en vervoer verbreed tot mobiliteit.
We hebben ons pleidooi voor een treinstation in Berkel-Enschot verder onderbouwd en via de provincie bij het Rijk onder de aandacht gebracht, als onderdeel van de discussie over het Toekomstbeeld OV 2040 (landelijke ontwikkelagenda). 11. We nemen deel aan de provinciale Samenwerkingsagenda Smart Mobility 2020-2023, gericht op het voorkomen en oplossen van verkeershinder. Deze samenwerking maakt beter incidentmanagement mogelijk, en ook een beter aanbod van reisinformatie, efficiëntere inzet van onze verkeerslichten en een minder hinder-aanpak bij grote infrastructurele werkzaamheden. Met partners in de stad zijn afspraken gemaakt over deelmobiliteit (bijv. deelauto's of -fietsen). 12. De aanleg van de snelfietsroute Tilburg-Waalwijk verloopt voortvarend en we hebben een bestuursovereenkomst gesloten voor de snelfietsroute naar Oosterhout. Fietsers (en in veel gevallen ook voetgangers) krijgen vanaf 2021 voorrang op alle 23 rotondes in de gemeente. 13. Met een vastgesteld implementatieplan en uitgewerkt vergunningsstelsel wordt het doorgaand verkeer in het dwaalgebied geweerd. 14. Met ondernemers is gestart met een herstructureringstraject om gezamenlijk Loven toekomstbestendig te maken. De intentieovereenkomst met het rijk en de provincie over Trimodale overslag Loven is getekend. 15.
We hebben als regio Tilburg-Waalwijk ook in 2020 onze koppositie als logistieke hotspot behouden.
2.3 Vitale Stad
65.
Wat kan beter 1. De geactualiseerde bevolkings- en woningbehoefteprognose van de provincie stelt ons voor een extra woonopgave. De impact wordt doorgerekend. Naar aanleiding hiervan worden de Woonagenda en het Convenant Wonen bijgesteld. 2. Bijstelling van de prognose vergroot de druk op de woningmarkt. Om te kunnen blijven bouwen moet de harde plancapaciteit (aantal vastgestelde woningbouwplannen) vergroot worden. In het bijzonder is aandacht nodig voor huisvestingsmogelijkheden in het betaalbare segment en voor bijzondere doelgroepen. 3. De schaarste aan ruimte op Tilburgse bedrijventerreinen leidde er in 2020 toe dat in 10 gevallen de voorgenomen vestiging of uitbreiding van bedrijven niet kon worden gefaciliteerd. 4. InnovA58 (verbreding A58) heeft ca. anderhalf jaar vertraging opgelopen door de stikstofproblematiek. De generieke snelheidsverlaging op snelwegen naar 100km/u heeft geleid tot stikstofruimte, waardoor het werk nu op volle kracht verdergaat. Het Ontwerptracébesluit wordt nu medio 2021 vastgesteld. 5. Corona heeft in termen van flexibiliteit en effectiviteit een aantal participatietrajecten danig verstoord; de inzet en het gebruik van nieuwe digitale techniek heeft daarnaast relatief veel tijd gekost. Dit geldt voor externe processen maar zeker ook voor interne processen. 6.
Met de provincie zijn we in gesprek over een aantal dossiers aan de noordzijde van Tilburg, waaronder het MOBcomplex. Door deze integrale aanpak duurt een eventuele aankoop van het MOB-complex langer dan voorzien.
Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Er is een passende woning voor elke Tilburger Indicatoren: bron Kwaliteit van de woning (cijfer)* Aantal nieuwe woningen (conform de actuele regionale woningbouwafspraken 2016 t/m 2025, gemiddeld per jaar)
Lemon (tweejaarlijks) CBS
Aandeel sociale voorraad in 2020 onder aftoppingsgrens (aantal in 2020)
Monitor Convenant Wonen
Sociale voorraad in 2020 onder liberalisatiegrens (aantal in 2020)
Monitor Convenant Wonen
Streefwaarde 7,5
2017
2018
2019
2020
7,7
-
7,6
-
950
1.377 waarvan 967 nieuwbouw 25.312
1.392 waarvan 1.097 nieuwbouw 25.624 87%
1.414 waarvan 1.243 nieuwbouw 26.120
1.465 waarvan 1.177 nieuwbouw 26.194
87%
87%
25.692 (bandbreedte 83-90%) 30.132
Doel: Voldoende ruimte voor economische ontwikkeling en werken Indicatoren: bron Streefwaarde Logistieke hotspot www.logistiek.nl in top 3
Rapportcijfer van het bedrijvenpanel voor het vestigingsklimaat in de gemeente Tilburg*
Bedrijvenpanel
Gelijk of hoger dan de jaren ervoor
87% 29.018
29.383
29.949
30.215
2017
2018
2019
2020
2
3
1
1
7,2
**
Zie ook de indicatoren bij het doel 'aanpassingsvermogen en vernieuwingskracht van bedrijven neemt toe' en 'toename van economische duurzaamheid' * Dit wordt eens in de twee jaar gemeten. ** De gemeente heeft het bedrijfsleven in 2020 veelvuldig gesproken en bevraagd in het kader van corona (hoe gaat het met de bedrijven, wat hebben ze nodig?) Daarom is ertoe besloten om ze niet ook nog met onze tweejaarlijkse vragenlijst te belasten.
Doel: Mobiliteit in Tilburg vindt plaats op een gezonde, slimme, veilige, duurzame en inclusieve wijze Indicatoren: bron Streef2017 2018 waarde Aantal openbare laadpalen Beheer & Ruimte 420 200 Aantal verkeersdoden VIA-stat data 0 5 7 Aantal verkeersgewonden VIA-stat data 0 196 195
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
66.
2019
2020
300 8 177
380 4 155
Oordeel bereik bus (belangrijker bestemmingen) Rapportcijfer autobereikbaarheid binnenstad Aantal slimme verkeerslichten (iVRI's)
burgeronderzoek 2 jaarlijks burgeronderzoek 2 jaarlijks Beheer op basis van vervangingsopgave
75%
-
73,2%
-
81,4%
-
-
7,2
-
6,5
48
-
2
23
23
Wat heeft het gekost – financiën Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit x € 1.000
Oorspronkelijke begroting
Gewijzigde begroting
Rekening 2020
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
65.291
73.573
48.626
24.947
V
Baten
-34.398
-27.680
-16.723
10.957
N
Saldo van lasten en baten
30.894
45.893
31.903
13.991
V
Toevoeging reserves
10.004
26.302
47.183
20.881
N
Onttrekking reserves
-27.726
-57.040
-64.635
7.596
V
Saldo reserves
-17.722
-30.738
-17.452
13.286
N
Totaal
13.171
15.156
14.451
705
V
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet coronagerelateerde meldingen
Bedrag
Infrastructurele projecten Uw raad is eerder per raadsbrief geïnformeerd over het niet realiseren van de fietsbrug over de Bredaseweg. Het budget en de toentertijd verwachte bijdrage van de provincie staan nog geraamd binnen de exploitatie (afgerond € 4,6 miljoen). Bij de Tussenrapportage 2021 wordt deze raming administratief gecorrigeerd.
4.864 V 4.950 N
Bijdrage aan project viaduct Spoorzone Dit project is – op basis van hernieuwde uitgangspunten – in 2020 deels voorbereid. We gaan verder in 2021, ook met de uitvoering. De niet bestede projectgelden (€ 231.000,-) worden vanaf 2021 ingezet. Kapitaallasten verkeer Een aantal infrastructurele projecten is in 2020 niet (volledig) uitgevoerd (o.a. bijdrage fietsenstalling Burgemeester Brokxlaan, fietstunnel Stappegoor). Voor de exploitatie betekent het voorgaande lagere kapitaallasten. De kapitaallasten worden (grotendeels) gedekt via de dekkingsreserve kapitaallasten. Dit verklaart de afname van de baten.
1.188 V 982 N
Wilhelminakanaal, administratieve aanpassing Enkele grote bijdragen aan het Wilhelminakanaal fase 1 zijn geactiveerd. De afschrijvingen hierop werden gedekt uit de reserve kapitaallasten. Nu blijkt dat de overeenkomst niet voldoet aan de BBV-regels. De betreffende bijdragen worden daarom alsnog ineens afgeboekt. Dit heeft geleid tot een verschuiving in de aanwending van onze dekkingsbronnen. Specifiek tot het in de tijd naar voren halen van de geraamde bijdragen uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Het betreft een administratieve aanpassing met beperkte budgettaire gevolgen, bestaande uit een structurele vrijval van kapitaallasten van € 27.000,- per jaar. Deze vrijval zal verwerkt worden in de Tussenrapportage 2021.
7.699 N 7.687 V
Overheveling Tijdelijke maatregelen Cityring Uw raad heeft bij de begroting 2020 eenmalig € 250.000,- beschikbaar gesteld om de semi-permanente inrichting van onderdelen van de Cityring vorm te geven. Invulling hiervan is mede afhankelijk van nadere besluitvorming over de netwerkanalyse en het Stadsforum (1ste kwartaal 2021). Wij wenden de restantmiddelen ad € 227.653,- in 2021 aan voor de verdere uitvoering van dit project. Wij stellen uw raad voor om deze restantmiddelen over te hevelen naar 2021 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening.
228 V
2.3 Vitale Stad
67.
Overheveling DRIS-panelen (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) Uw raad heeft bij de Tussenrapportage 2020 middelen beschikbaar gesteld voor de eenmalige afkoop van het beheer en onderhoud van digitale informatieborden bij diverse bushaltes (DRIS-panelen). Wij zetten deze middelen (€ 96.000,-) in 2021 in voor de vervanging van de DRIS-panelen en de gelijktijdige afkoop van het beheer voor de komende 10 jaar (de uiteindelijke afwikkeling van de gemaakte afspraken met de provincie vindt plaats in 2021). Wij stellen uw raad voor om deze restantmiddelen over te hevelen naar 2021 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening.
96 V
Dienstverleningsovereenkomsten De gemeente sluit gedurende het jaar dienstverleningsovereenkomsten af met projectontwikkelaars ter dekking van kosten voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze lasten en baten worden veelal op voorhand niet geraamd. In verband daarmee zijn in 2020 voor enkele wat grotere plannen kosten gemaakt, zoals bijvoorbeeld planontwikkeling Kempenbaan ETZ, arbeidsmigranten Hub van Doorneweg en Smariusterrein.
717 N 739 V
Uitvoering projecten De uitvoering van diverse projecten is achtergebleven bij de planning, ofwel projecten lopen door in volgende jaren. De middelen blijven gereserveerd binnen de betreffende reserves. De voornaamste oorzaken worden hieronder toegelicht.
4.454 V 4.496 N
Het betreft de volgende projecten ten laste van de reserve Herstructurering: Aanpak verloederde panden (248 V/248 N) Het budget 2020 bedraagt € 433.000,-. Daarvan is in 2020 ca. € 186.000,- uitgekeerd. Daarnaast zijn een aantal aanvragen in behandeling. Deze worden in 2021 afgewikkeld. Energetische maatregelen woningcorporaties (300 V/300 N) Van het geraamde budget 2020 zijn twee vergoedingen verstrekt aan TBV Wonen en Tiwos. Daarnaast is rekening gehouden met een bijdrage van € 300.000,- voor een project van Tiwos aan het Pater v.d. Elsenplein. Deze laatste wordt – na ontvangst accountantsverklaring – in 2021 afgewikkeld. Woontoren Spoorpark (1.000 V/1.000 N) De gereserveerde bijdrage aan de woontoren Spoorpark kan vrijvallen (afgerond € 1 miljoen), omdat de huidige grondeigenaar inmiddels overeenstemming heeft bereikt met een ontwikkelaar over de grondtransactie en bouw van de woontoren. Aankoop en bouwrijp maken door de gemeente is dan ook niet meer aan de orde. Piushaven, locaties Spinaker en Fabriekskwartier (1.000 V/1.000 N). Voor 2020 was rekening gehouden met een bijdrage van ca. € 1 miljoen. Deze middelen staan gereserveerd voor het geval er minder woningen gerealiseerd worden dan oorspronkelijk beoogd. Beide woningbouwplannen bevinden zich nog in de contractfase en worden doorgeschoven naar 2021.
Het betreft de volgende projecten ten laste van de reserve Volkshuisvesting: Knelpunt wonen/Betaalbaar Wonen (426 V/426 N) De beschikbare budgetten (€ 450.000,-) voor de bestedingsrichtingen Knelpunt wonen en Betaalbaar Wonen zijn in 2020 voor € 42.000,- aangewend (bijdrage aan Stichting Sterk Huis). De restantmiddelen worden vanaf 2021 e.v. jaren ingezet t.b.v. de uitvoering van Woonagenda en Convenant Wonen. Ten laste van Reserve Incidentele Opgaven: Vergroeningsprojecten Spoorzone (443 V/485 N) Een aantal vergroeningsprojecten binnen de Spoorzone (Lumenpark en binnentuin) zijn vertraagd door issues bij de aanbesteding van deze projecten. Hierdoor schuift de uitvoering door naar 2021 en 2022. Pieter Vreedeplein (64 V/64 N) Van het oorspronkelijk herinrichtingsbudget voor infrastructurele aanpassingen van € 300.000,- resteert ca. € 64.000,-. Wij zetten deze middelen in 2021 in voor afronding van enkele infrastructurele maatregelen voor het fietsverkeer. Project Stappegoor (564 V/564 N) Bij de programmabegroting 2015 is een bijdrage beschikbaar gesteld van € 3,5 miljoen ter dekking van de extra kosten voor het project Stappegoor. Deze bestaan uit plan- en apparaatskosten, aanpassing van de rotonde aan de Prof. Goossenslaan (raadsbesluit 7 juli 2014) en de aanleg van parkeervoorzieningen. Van het resterende budget In 2020 van € 0,791 miljoen is € 0,227 miljoen onttrokken.
Ten laste van Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Onderzoeken snelfietsroutes Oosterhout, Den Bosch en Eindhoven (63 V/63 N) Van het beschikbare restantbudget 2020 van € 73.000,- is in 2020 ca. € 10.000,- aangewend. Ten laste van Reserve Cofinanciering Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
68.
-
A58 Marktverkenning. Dit project is gericht op vergroting van de bereikbaarheid van de A58 op dit traject. Van het beschikbaar gestelde projectbudget 2020 van € 140.000,- is ca. € 66.000,- aangewend. (74 V/74 N).
Grondexploitatieprojecten Door aanpassing van de fasering van projecten ontstaan afwijkingen tussen raming en realisatie. Het betreft met name: Versnelling in gronduitgifte en uitvoering (Charlotte Oord, Dalem Noord en Albionstraat) Vertraging in grondaankopen, inbreng gronden (Wijkevoort, Stappegoor kazerneterrein) Tussentijdse winstneming (Charlotte Oord) Afsluiten projecten (Piushaven Kanaalzicht, Broekhovenseweg, Gen. Smutslaan, Loven Noord NS, Rugdijk perifere detailhandelsvestiging PDV), stopzetten Zwaluwenbunders, aan- en verkoop polygonale loods. In de paragraaf Grondbeleid wordt hier verder op ingegaan en zijn de resultaten weergegeven van alle lopende exploitaties en het resultaat van de totale grondexploitatie.
6.124 N 6.124 V
Overige afwijkingen Vrijval technische overhevelingen:(314 V) De uitvoering van de verkeersveiligheidsagenda en de implementatie van concrete projecten is - mede vanwege corona - vertraagd van de grond gekomen. Dit heeft geleidt tot onderuitputting van het budget van ca. € 70.000,- en minder inzet ambtelijke uren dan begroot € 30.000,-. (100 V) Diversen (119 N) Totaal afwijkingen
295 V
705 V
Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Gemiddelde WOZ-waarde (in duizenden euro's) Aantal nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) Demografische druk *)
Realisatie 2017 185 10,1
Realisatie 2018 194 11,3
Realisatie 2019 209 12,5
Realisatie 2020 227 11,7
60,7%
60,7%
60,6%
60,3%
Status
*) Het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder, in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Risico's 15.
16. 17. 18. 19 20. 21.
Achtervangfuncties WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) en WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) Specifieke risico's grondexploitatie Piushaven Kernwinkelgebied Verruiming Wilhelminakanaal Stikstofaanpak Regionaal Uitvoeringsprogramma (Verkeer en Vervoer)
Kans van optreden Laag
Incidenteel Structureel I
Bedrag (x € 1.000) Onbekend
Ongewijzigd
Midden Laag Midden Onbekend Hoog Onbekend
I I I I I S
42.521 0 - 1.500 0 - 1.250 Onbekend Onbekend Onbekend
Gewijzigd Gewijzigd Gewijzigd Gewijzigd Ongewijzigd Gewijzigd
De tekstuele toelichting op de risico's is opgenomen in paragraaf 4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
2.3 Vitale Stad
69.
2.4 Samen en dichtbij Bestuur en samenwerking Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan NETWERKSTAD Efficiënt en effectief uitvoeren van (wettelijke) taken 1. Tilburg voert wettelijke taken uit en werkt intensief samen met regiogemeenten in Hart van Brabant. Afspraken zijn gemaakt over wonen, werken, jeugdzorg en REKS (Regionale Energie Strategie incl. klimaatadaptatie). Ook is een start gemaakt met de regionale Omgevingsagenda. Versterken strategische samenwerking voor bovenlokale opgaven 2. Op basis van (boven)regionale dynamiek bepalen we continu welke positie wij kunnen innemen en welk handelingsperspectief daarbij hoort. We geven, samen met partners, uitvoering aan: de strategische meerjarenagenda Hart van Brabant en Midpoint Brabant, de Stedelijke Agenda BrabantStad en de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves. De samenwerking tussen Tilburg/Hart van Brabant en Breda/Baronie heeft een verdere impuls gekregen: samen werken we aan een verstedelijkingsakkoord met het Rijk (als onderdeel van de verstedelijkingsstrategie Brabant). Dit is tevens een bouwsteen voor de integrale omgevingsagenda. Ook is in beide regio's de samenwerking geïntensiveerd met en tussen de triple helix partners (overheid, ondernemers en onderwijs). 3.
We richten onze inzet in Europa op verbinding met de prioriteiten van de Europese Commissie en de samenstelling van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 van de Europese Unie. Onze lobby stemmen we o.a. af in VNG-verband, met de G40-steden en in BrabantStad. 4. We hebben een dynamische lobbyagenda opgesteld (met een beschrijving van onze interne en externe werkwijze en thema's voor de lange termijn) en we zijn gestart met de lobbymasterclasses voor medewerkers (gericht op een professionaliseringsslag van de organisatie en competenties van medewerkers). Ook hebben we de prioriteiten bepaald voor de proactieve lobby op korte termijn (zoals verankerd in de Hoofdlijnenbrief en de Programmabegroting 2021). We vormen relevante gelegenheidscoalities (bijvoorbeeld over gemeentefinanciën met B5/G40/VNG; over Artificial Intelligence (AI) met Brainport Eindhoven/de Nederlandse AI-coalitie; over verstedelijking in Brabant met Breda en beide regio's). Ook trekken we intensief op met de VNG om onze lobby te versterken. En we houden scherp in de gaten of we goed vertegenwoordigd zijn in netwerken en bestuurlijke tafels die voor ons relevant zijn. 5. De overgang van Biezenmortel naar Tilburg (herindeling gemeente Haaren) is een feit per 1-1-2021 en de invlechting is grotendeels afgerond.
Nazorg in 2021 heeft onze aandacht, net als het goed opnemen van het dorp Biezenmortel in onze werkprocessen, beleid en uitvoering. Verwerven externe steun 6. Naast de verdere professionalisering van onze lobby is het cofinancieringsfonds belangrijke hefboom om aanspraak te kunnen maken op middelen van Rijk, provincie en Europa. Effectief en efficiënt uitvoeren diensten van andere overheden 7. We hebben de dienstverlening aan andere gemeenten gecontinueerd (bijvoorbeeld onze gastheerrol voor de jeugdzorg in regio Hart van Brabant). WIJKGERICHT WERKEN Wendbaarheid gemeentelijke organisatie 1. Onze veranderstrategie is vastgesteld, er zijn zes actielijnen voor wijkgericht werken bepaald en uitgewerkt in plannen van aanpak. Eén actielijn is inmiddels afgerond. 2. Voor de PACT-aanpak (People Acting in Community Together) zijn er een doorbraakteam en doorbraakinitiatieven in Tilburg-Noord (o.a. Food in Midden-Brabantpark, transformatie Kapelmeesterlaan), Tilburg-West (o.a. Community School Schiphollaan, aanpak winkelstrips) en Groenewoud (o.a. herstructurering Pater van den Elsenplein, Stappegoor en Elisabeth-TweeSteden, herinrichting onderwijs). 3. We zijn begonnen met de doorontwikkeling van het omgevingsmanagement. Samen leren met de organisatie is ingezet, i.s.m. het Leerhuis. Afdelingen en medewerkers richten zich steeds meer op het wijkniveau.
Er wordt geëxperimenteerd met een wijkgerichte insteek van de stedelijke opgave. Naast themagerichte overlegtafels zijn we gestart met integrale overlegtafels op gebiedsniveau (WijkAfstemmingsTafels). 4. Wij hebben inzicht gekregen in budgetten die direct voor de wijken inzetbaar zijn en budgetten die na verloop van tijd ingezet kunnen worden (als ‘oud’ voor ‘nieuw’: oud beleid wordt vervangen door nieuw). Versterkt partnerschap met de stad 5. Eind 2020 is conform de planning voor alle negentien wijken/dorpen een eerste versie van een wijk- of dorpsagenda opgesteld. Dit is gebeurd in samenwerking met inwoners en partners. Zij hebben kunnen aangeven wat ze belangrijk Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
70.
vinden voor hun wijk/dorp. Daarnaast zijn data en input vanuit de gemeentelijke organisatie meegenomen in de wijken dorpsagenda’s. Omgevingsmanagers hebben het proces gecoördineerd. 6. We continueren en versterken de PACT-aanpak. Doordat Tilburg Noord West een van de stedelijke vernieuwingsgebieden is binnen het interbestuurlijk programma Leefbaarheid en Veiligheid is ook het Rijk (financiële) partner in onze (PACT-)aanpak. 7. We zorgen voor samenhang tussen ons plan van aanpak inwonersparticipatie en wijkgericht werken, PACT-aanpak en 'Tilburgerschap'. Herkenbaarheid gemeente in wijk/dorp 8. We blijven werken aan onze (zichtbare) verbinding met de wijk, helemaal tijdens de corona-crisis: • Er is geëxperimenteerd en gewerkt met nieuwe (digitale) vormen van inwonersparticipatie, waardoor andere inwoners bereikt worden. • In enkele wijken (Groenewoud, Korvel, West) delen we met wijkpartners kleine locaties, waar we werken en zichtbaar zijn voor bewoners. • In 2020 hebben we 30% meer complexe meldingen (4.053) afgehandeld dan in 2019 (3.000). Er kwamen vooral meer meldingen over jeugdoverlast en verkeersmeldingen. • Het afhandelingsproces van meldingen is efficiënter ingericht. • Voor sommige onderdelen zetten we steviger in op handhaving, o.a. voor het illegaal bijplaatsen van afval. Wat kan beter NETWERKSTAD 1.
Het governancetraject Hart van Brabant (betere organisatie en aansturing samenwerking) is nog niet afgerond (dat volgt in 2021). 2. De samenwerking met Vlaanderen loopt, maar staat vanwege de beperkingen als gevolg van de corona-pandemie op onderdelen op een lager pitje. WIJKGERICHT WERKEN 1. Door nieuwe vormen van participatie bereiken we ook andere bewoners dan de usual suspects, maar dit moeten we nog verder uitbreiden (meer van buiten naar binnen). Wij oriënteren ons op de benodigde ondersteuning van wijknetwerken. We geven bewoners meer invloed op beleid, maar dit was afgelopen jaar vaak ingewikkeld vanwege de corona-problemen. 2. Wijkagenda’s doorvertalen naar financiële consequenties. 3. We kunnen nu nog niet meten welke bijdrage transparante wijkagenda's leveren aan een betere leefbaarheid. De wijkagenda’s moeten beschouwd worden als een proces met de wijk, dat de komende jaren verder uitgewerkt wordt. Pas na verloop van tijd wordt duidelijk of dit instrument, als onderdeel van een bredere beweging, bijdraagt tot meer vertrouwen in de overheid. 4. Bij de ontwikkeling, uitvoering en vaststelling van stedelijk beleid moeten we meer oog hebben voor wat dat op wijken buurtniveau betekent (tactische vertaalslag).
Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Tilburg is een succesvolle netwerkstad • Efficiënt en effectief uitvoeren (wettelijke) taken hogere overheden • Versterken strategische samenwerking op alle niveaus voor aanpakken bovenlokale opgaven • Verwerven van externe steun • Efficiënt en effectief uitvoeren dienstverlening voor andere overheden Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd voor dit doel in de programmabegroting 2020 en 2021 Doel: Wijkgericht werken samen met de stad • wendbare gemeentelijke organisatie, om beter mee te kunnen bewegen op de dynamiek van de stad, en om onze realisatiekracht te vergroten • versterkt partnerschap met en ín de stad • een structurele en herkenbare representatie van de gemeente in de wijken Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd voor dit doel in de programmabegroting 2020 en 2021
2.4 Samen en dichtbij
71.
Wat heeft het gekost – financiën Bestuur en samenwerking x € 1.000
Oorspronkelijke begroting
Gewijzigde begroting
Rekening 2020
Lasten
11.513
12.679
11.227
1.452
V
Baten
-254
-337
-89
248
N
11.259
12.343
11.138
1.205
V
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Onttrekking reserves
0
-1.396
-214
1.182
N
Saldo reserves
0
-1.396
-214
1.182
N
11.259
10.946
10.924
22
V
Saldo van lasten en baten
Totaal
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet coronagerelateerde meldingen
Bedrag
Reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein (TBSD): Bij de begroting 2019 is afgesproken om de resultaten (voor- en nadelig) op budgetten die onder de koepel Sociaal Domein vallen met elkaar te verrekenen via de reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein. De meldingen die worden verrekend met de reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein worden geduid met TBSD. Voor het veld Samen en Dichtbij betekent dit dat, rekening houdend met de effecten uit de september- en decembercirculaire 2020, er € 86.000,- minder wordt onttrokken aan de TBSD dan begroot.
86 N
Voorziening (voormalig) bestuur De gemeente Tilburg draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de pensioenen en wachtgelden van (voormalig) bestuurders. Aan de hand van actuariële waardeberekeningen wordt jaarlijks de benodigde hoogte van de voorziening bepaald op basis van het verplicht te hanteren rentepercentage. Dit percentage daalde van 0,29% in 2019 naar 0,082% in 2020 waardoor een storting van € 703.000,- nodig was. In de begroting was uitgegaan van een storting van € 108.000,-. Derhalve een nadeel van € 595.000,- op het budget voor (voormalig) bestuur.
595 N
Overheveling frictiebudget Biezenmortel Per 1 januari 2021 is de kern Biezenmortel bij de gemeente Tilburg gekomen als gevolg van de opheffing van de gemeente Haaren. Voor de frictiekosten die hiermee gemoeid zijn, wordt voor een aantal jaren een herindelingsuitkering via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. Voor het jaar 2020 is hiervoor in totaal € 335.467,- ontvangen en voor € 58.096,- aan frictiekosten gemaakt. De kosten lopen echter door in 2021. Eind 2021 zullen nagenoeg alle frictiekosten zijn afgewikkeld. Op basis van de begroting is de verwachting dat beide uitkeringen voor 2020 en 2021 nodig zijn om de frictiekosten op te kunnen vangen. Wij stellen de raad voor het restant ad € 277.371,- (incl. bijstelling t/m decembercirculaire) over te hevelen naar 2021 en te betrekken bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening.
277 V
Cofinanciering project PACT-aanpak Tilburg Noord Eind 2019 hebben we een aanvraag ingediend in het kader van het Europese subsidieprogramma 'Urban Innovative Actions' (UIA) om de PACT-aanpak in Tilburg Noord te versnellen. Hiervoor heeft het college € 1 miljoen dekking uit de reserve cofinancieringsfonds beschikbaar gesteld die in het jaar 2020 is begroot. De subsidietoekenning heeft plaatsgevonden in 2020. Het project loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2023. Er was in 2020 nog maar beperkte dekking nodig vanuit het cofinancieringsfonds. De niet bestede middelen van € 983.000,- blijven in het cofinancieringsfonds beschikbaar. Bij de tussenrapportage 2021 worden de lasten in de begroting over de projectjaren verdeeld.
983 V 983 N
Overige afwijkingen - Vrijval technische overhevelingen-TBSD (19 V) - Met name lagere salaris- en reiskosten, naast hogere vergader- en representatiekosten en een onderzoek naar de hefbomen leiden gesaldeerd tot een voordeel bij raad, griffie en rekenkamer (55 V) - Met name lagere salaris- en reiskosten, naast hogere vergaderkosten leiden tot een voordeel bij bestuursondersteuning (138 V)
426 V
Jaarstukken 2020 Gemeente Tilburg
72.
- Er zijn op het gebied van public affairs in 2020 minder activiteiten geweest onder andere als gevolg van de corona-crisis en minder evenementen in de stad. De pilot voor het monitoren van mediaberichten (via een tool Clipit) is geëvalueerd en gestopt. We professionaliseren nu het gebruik van (nieuwe) tools (50 V). - De toegerekende kosten aan het programmateam transformatie sociaal domein waren € 113.000,- lager dan begroot. De dekking uit de reserve investeringsfonds sociaal domein was daarmee ook lager (113 V/N). - Het sociaal domein heeft bij aanvang van deze bestuursperiode een transformatiebudget van € 1,0 mln. beschikbaar gekregen voor investering en het organiseren van versterking in o.a. contractmanagement. Lagere formatiekosten hebben tot een voordeel op het budget geleid-TBSD (67 V) - Lagere doorbelaste organisatiekosten (112 V) - Diversen (15 N) Totaal afwijkingen
22 V
Wat weten we nog meer Risico's 22.
Rekenrente pensioenrechten (voormalig) wethouders
Kans van optreden Hoog
Incidenteel Structureel I
Bedrag (x € 1.000) Onbekend
De tekstuele toelichting op de risico's is opgenomen in paragraaf 4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
2.4 Samen en dichtbij
73.
Status Gewijzigd