01-3 Jaarstukken 2022 - versie 1 juni 2023

Deze inzet is, via verkregen cofinanciering van het Rijk, verdubbeld. De uitvoeringsagenda is in 2021 voorbereid en opgesteld en inmiddels ook opgestart. Alle maatregelen konden nog niet uitgevoerd worden in 2022 en worden de komende jaren uitgevoerd. Wij stellen uw raad voor om het saldo 2022 van €280.000 over te hevelen naar 2023 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening. Overheveling Inruilregeling Brom- en snorfietsen Uw raad heeft, in de begroting 2021, € 150.000 beschikbaar gesteld voor een proef voor een inruilregeling

124 V

Overheveling Tijdelijke verkeersmaatregelen Besterdring Uw raad heeft bij de Najaarsbijstelling 2022 € 75.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke

72 V

van brom- en snorfietsen. Tilburgers kunnen hiermee subsidie krijgen om hun brom-/snorfiets met verbrandingsmotor te laten slopen en een fiets aan te schaffen. Dit ten gunste van de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit op de fietspaden en het fietsgebruik. De regeling is in 2022 vastgesteld. De subsidies worden in 2023 verleend. Wij stellen uw raad voor om deze middelen over te hevelen naar 2023 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening.

verkeersmaatregelen op de Besterdring. In 2022 is voor de maatregelen voor de Besterdring bestek opgemaakt en zijn de maatregelen aanbesteed. De maatregelen konden in 2022 niet worden uitgevoerd in verband met de bereikbaarheid van de wijk door andere werkzaamheden. Het werk wordt - in afstemming met de ondernemersvereniging - in het eerste kwartaal van 2023 gerealiseerd. Wij stellen uw raad voor om de restantmiddelen van € 72.000 over te hevelen naar 2023 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening. Grondexploitatie

Door de aanpassing in fasering van projecten ontstaan afwijkingen tussen raming en realisatie in de jaarschijf 2022. Dit betreft meestal een verschuiving tussen de jaren. Het uiteindelijk effect op de totale grondexploitatie is budgettair neutraal. (19.154 V/N). Een aantal grote mutaties zijn hieronder toegelicht:  Kempenbaan Westzijde (574 V/6.039 N) In afwachting van een onherroepelijk bestemmingsplan is de grondverkoop en een deel van de kosten doorgeschoven naar 2023.  Koningsoord (2.051 V/1.919 N) De kosten voor aanleg van het fietspad, de bijdrage voor de geluidsschermen en overwegen en de opbrengsten van de grond zijn doorgeschoven naar 2023.  Wijkevoort (2.339 V/2.667 N) Wijkevoort faciliterend (1.500 V/N) Er loopt een procedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. De budgetten zijn gefaseerd naar later jaren.  Tradepark 58 Noord (1.691 N) Er zijn in 2022 minder kavels verkocht dan verwacht. Een van de oorzaken is dat kopers bereid zijn om de grond af te nemen maar worden geconfronteerd met vertragingen in de aansluitingen op het elektriciteitsnet van Tennet.

93

19.154 V 19.154 N

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Het totale effect van de aanpassingen in de grondexploitatie is ongeveer € 8.000.000, waarvan het grootste effect zichtbaar is op de Algemene reserve grondexploitatie en de reserve risico's grondexploitatie (zie paragraaf grondbeleid (2.858 V/10.979 N). In de paragraaf Grondbeleid wordt hier verder op ingegaan en zijn de resultaten weergegeven van alle lopende grondexploitatie projecten en het resultaat van de totale grondexploitatie.

Bedrag

Overige afwijkingen

644 V

-

-

-

-

-

-

Vrijval technische overhevelingen (407 V) Minder productieve inzet eigen personeel op activiteiten verkeer en vervoer met name als gevolg van ziekte, vooral de gevolgen van corona speelden hierbij een rol (448 V) Ambtelijke uren zijn ingezet op dienstverleningsovereenkomsten, waar dekking uit de overeenkomsten tegenover staat. Dit leidt tot een incidenteel voordeel op het urenbudget (212 V) De geraamde kapitaallasten van ruim € 3 miljoen laten een onderschrijding zien van ca. € 100.000. De oorzaak ligt in latere uitvoering van geraamde projecten. Dekking van kapitaallasten vindt veelal plaats via onze reserves. Dat verklaart een soortgelijk resultaat op de baten (103 V/88 N) Een deel van de gemaakte plan- en apparaatskosten op DVO Landgoed de Groene kamer en Anterieure overeenkomst Heikantsebaan kunnen niet meer verhaald worden op de ontwikkelaar. De besprekingen met de ontwikkelaars hebben lang gelopen en er is onduidelijkheid geweest over de gewenste invulling van het gebied. Het project Oude Dijk Jozefmavo is afgesloten met een positief resultaat. (200 N/8 V) Jaarlijks is een budget beschikbaar van € 200.000 voor nieuwe initiatieven.

Het budget wordt met name ingezet voor het dekken van de kosten van de opstartfase van facilitaire ontwikkelingen (daar waar derden initiatiefnemer zijn) die vervolgens leiden tot Dienstverleningsovereenkomsten waarin afspraken gemaakt worden over de dekking van de door de gemeente te maken kosten. In 2022 zijn de gemeentelijke kosten van de ontwikkeling Kempenbaan-Oost ten laste van het budget gebracht, omdat verrekening met derden niet of slechts ten dele mogelijk was. Dit leidt tot een nadeel van € 125.000. In het raadsvoorstel Scenariokeuze Kempenbaan-Oost hebben wij daar reeds melding van gemaakt (Raad 2022-1362) (125 N) Doordat de realisatie van een aantal projecten en werken vertraging heeft opgelopen ten opzichte van de originele planning blijven de restant middelen ad € 433.000 conform bestaand beleid beschikbaar voor afronding van deze projecten. Deze lopen via de reserve Meerjarenprogramma openbare ruimte over naar 2023. Op de velden Fysieke basiskwaliteit, Groen, Blauwe leefomgeving en Aantrekkelijke leefomgeving worden deze restantmiddelen ook toegelicht (433 V/N) Bij de programmabegroting 2015 is een bijdrage vanuit de reserve incidentele opgaven (RIO) beschikbaar gesteld van € 3,5 miljoen ter dekking van de extra kosten in het project Stappegoor. Jaarlijks worden op basis van de realisatie de kosten ten laste van de RIO gebracht. In 2022 was dit € 44.000.

De verwachting is dat het restant van de bijdrage uit de RIO van € 313.000 voor Willemsbuiten in 2023 wordt ingezet (313 V/N) Het project Kernwinkelgebied nadert zijn voltooiing en zal in 2023 afgerond worden. Het restant budget zal naar verwachting in 2023 nog benodigd zijn voor de afronding van het project (216 V/N) De Reserve Herstructurering houdt voor 2022 rekening met een totale bijdrage van ongeveer € 10 miljoen aan diverse projecten en activiteiten. De uitgaven op enkele bestedingsrichtingen is achter gebleven bij de primaire raming. Zo is bijvoorbeeld de subsidieregeling gevelverbetering in 2022 succesvol afgesloten en blijven de restant middelen (€ 86.000) beschikbaar in de reserve. Voor de activiteit Gebiedsperspectief Groenewoud resteert nog afgerond € 80.000. Deze restantmiddelen worden in 2023 ingezet t.b.v. het perspectief (206 V/N) De gemeente sluit gedurende het jaar dienstverleningsovereenkomsten af met projectontwikkelaars ter dekking van kosten voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze lasten en baten worden veelal op voorhand niet geraamd (201 N/V) Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een meer representatieve en veilige doorgang van het spoor in de Gasthuisring en het NS-plein. Tot op heden is geen passend ontwerp gevonden dat binnen de beschikbare middelen gerealiseerd kan worden. Wij bereiden momenteel een nieuwe bestuursopdracht voor deze opgave voor.

Een aangepast voorstel wordt in 2023 aan uw raad voorgelegd. De huidige restant projectgelden (in de Reserve Incidentele Opgaven) gaan over naar 2023 en worden ingezet ter dekking van de verdere voorbereiding en uitvoering (198 V/N)

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

94

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

-

-

-

-

-

Bedrag

Voor de bestedingsrichtingen knelpunten wonen en betaalbaar wonen (in de reserve volkshuisvesting) wordt op basis van het convenant wonen 2020 - 2025 met de woningcorporaties totaal € 191.000 doorgeschoven voor inzet in 2023 (191 V/N) Uw raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de regulering en het uitrollen van deelmobiliteit (fietsen, scooters en auto's). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en worden in 2023 verder ter hand genomen. Dekking via de parkeerexploitatie / reserve parkeren (162 V/N) Het opnieuw opstarten van het project Spoorknoop kon door de prioriteit m.b.t. de verkeersaanpak van de Cityring nog niet opgepakt worden in 2022. Het project wordt verder opgepakt in het eerste kwartaal van 2023. Daarmee schuift de bijdrage vanuit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen ook een jaar door (150 V/N) Als gevolg van langdurige ziekte en beperkte inhuurcapaciteit is het in 2022 niet mogelijk gebleken het volledige beschikbare budget van de loopagenda in te zetten. Dit wordt verder uitgevoerd in 2023. Dekking komt uit de Reserve Incidentele Opgaven (138 V/N) De bijdragen in het kader van mensgerichte maatregelen (subsidies aan scholen t.b.v. verkeersveiligheidsaspecten) worden in 2023 verleend.

Dan vindt ook de verrekening met de provincie plaats (131 V/N) De uitslag van de maatschappelijke kosten en baten analyse heeft langer op zich laten wachten dan voorzien en derhalve ook de geplande besluitvorming rondom de verbreding van het Wilhelminkanaal over het traject tussen Sluis III en haven Loven. Dit is doorgeschoven naar 2023. Hierdoor zijn de kosten met € 88.000 en de bijbehorende bijdrage uit de reserve bovenwijkse voorzieningen achtergebleven ten opzichte van de begroting (88 V/N) In 2022 is gestart met het opstellen van de visie aanpak Korvelseweg. Deze visie wordt in samenhang met de Agenda Linten (Korvelseweg en Besterdring) uitgewerkt. De agenda wordt begin 2023 verwacht. Afronding van de visie vindt eveneens in 2023 plaats. De restant middelen (en dekking uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen) gaan mee over naar 2023 (80 V/N) Diversen (121 N)

Totaal afwijkingen

1.681 V

Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren

Gemiddelde WOZ-waarde (in duizenden euro's) Aantal nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

242 12,5

261 11,7

247 13,6

269 9,6

Demografische druk *) 60,6% 60,3% 59,8% *) Het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder, in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

95

59,8 %

2.4 Samen en dichtbij

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

96

Bestuur en samenwerking Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan Bestuur en netwerken

1.

Gesprek met Rijk (BZK) en provincie over toekomst bestuur, regionalisering en bestuurlijke vernieuwing voeden wij vanuit Tilburgse ervaringen met regionale samenwerking in Hart van Brabant en vanuit de groeiende netwerksamenwerking met Breda. 2. Governancetraject regio Hart van Brabant heeft per 1 januari 2022 geleid tot implementatie van een nieuwe GR (Gemeenschappelijke Regeling) Hart van Brabant inclusief toetreding van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau tot de GR. De kernagenda 2023-2027 is vastgesteld en de regionale raadsadviescommissie is gestart 3. Onder leiding van Midpoint Brabant heeft Midden-Brabant -in intensieve samenwerking met partners zoals de universiteit, in november 2022 een propositie ingediend voor de Regio Deal 4e tranche "Innoveren, experimenteren en ondernemen met de mens centraal" (duidelijkheid over toekenning volgt in februari 2023). In december 2022 is de nieuwe strategische agenda Midpoint vastgesteld. 4. Samenwerking met Breda en de stedelijke regio's Hart van Brabant en De Baronie groeit, zeker op het domein van duurzame verstedelijking en de afspraken die we met provincie en Rijk maken op dit schaalniveau. Met het verankeren van de 'tweestedenregio' Tilburg-Breda op het schaalniveau van Brabant hebben we de eerste stappen gezet. 5. De strategische relatie met de Tilburg University heeft een verdere impuls gekregen en vertaalt zich o.a.

in een gezamenlijk co-creatief onderzoeksprogramma, inzet van een Stadshoogleraar voor arbeidsmarktvraagstukken en betrokkenheid in de academische werkplaatsen brede welvaart van Tilburg University en intensieve(re) samenwerking en afstemming in ontwikkelingen zoals Kenniskwartier en Spoorzone. 6. Lobby Den Haag:  Onze inzet op een aantal majeure lobbythema's (o.a. gemeentefinanciën, hervormingsagenda jeugd, kwetsbare wijken/ leefbaarheid & veiligheid, ondermijning, verstedelijking) heeft geleid tot steun (middelen) en betere tegemoetkoming aan onze wensen en ideeën en randvoorwaarden voor de uitvoering. Daarnaast is een aantal werkbezoeken georganiseerd voor bewindspersonen en Kamerleden. De (ambtelijke) relaties met departementen zijn uitgebreid en verstevigd.  Met het Rijk hebben we onder andere afspraken gemaakt in het kader van BO MIRT voor de verstedelijkingsopgave en mobiliteit.  Tilburg heeft opnieuw een aantal relevante netwerkposities in VNG (bestuur en commissies) en G40 kunnen innemen. Lobby voor goede financiële en bestuurlijke verhoudingen (via VNG) blijven we ondersteunen en actief in participeren. 7. Lobby Europa:  Er zijn Europese subsidies toegekend, waaronder twee majeure (een voor het Wilhelminakanaal en een voor Park Pauwels).

Tilburg nam deel aan diverse Europese evenementen om onze kennis en kunde te delen en vice versa deze te verkrijgen van andere steden. Binnen de context van het Benelux-verdrag hebben we samen met de Nederlandse ambassade te België een werkbezoek gefaciliteerd voor Belgische overheden om de uitvoering Wet Bibob nader toe te lichten. Op den duur dient een equivalente wet in België bij te dragen aan de aanpak van ondermijning tussen beide landen.  Ook met de universiteit werken we intensiever samen aan Europese onderwerpen, onder de vlag van het ENGAGE consortium. In november 2022 is er onder andere de ENGAGE conferentie georganiseerd in Tilburg met als thema nieuwe ecosystemen. Het consortium heeft onder andere lering getrokken uit de ontwikkeling in de Spoorzone, de campus TiU en toekomstige ontwikkelingen zoals Kenniskwartier. Vanuit ENGAGE wordt ook opvolging gegeven aan toekomstige projecten die te verbinden zijn aan Europese netwerken en financiering. 8. Overdrachtsdocument BrabantStad in maart 2022 afgerond als opmaat voor de samenwerking tussen steden en provincie Noord-Brabant na de gemeenteraadsverkiezingen. Herijkingsproces samenwerking loopt nog. Wijkgericht werken 1. Tilburg NoordWest is in 2022 (na lobby) aangewezen 97

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

als één van de 20 focuswijken binnen het Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid. De centrale doelstelling van het Nationaal programma is om de leefbaarheid en veiligheid van de meest kwetsbare gebieden in Nederland in 15-20 jaar tijd op orde te brengen en het perspectief van de bewoners te verbeteren. Met het Rijk zijn werkafspraken gemaakt en inmiddels zijn middelen voor Preventie met gezag, Volkshuisvestingsfonds en Rijke schooldag aan Tilburg toegekend. In het kader van TSP (Transformative Scenario Planning) heeft een groep van 35 samenwerkende professionals een netwerk gevormd dat zich richt op de aanpak van ondermijnende (drugs)criminaliteit onder jongeren. Met de campagne ‘Onder mijn Stad’ roept het netwerk de stad en regio op zich aan te sluiten en open en constructief mee op zoek te gaan naar antwoorden op dit complexe vraagstuk. Er is een kwaliteitsslag gemaakt ten aanzien van de wijk- en dorpsagenda's en de functie van de wijk-/dorpsagenda is nader bepaald. Ook zijn (de verkorte versies) van de wijk- en dorpsagenda's digitaal ontsloten op Tilburg.nl. Wijk/dorpsagenda’s worden in- en extern steeds meer gezien en gebruikt als een erkend instrument. De wijk- en dorpsagenda's geven richting aan externe partijen om hun plannen er op af te stemmen en de gemeente benut de agenda's voor de wijkgerichte doorvertaling van stedelijk beleid.

Op verschillende manieren is ervaring opgedaan met het voeren van de dialoog met de stad en het betrekken van inwoners; onder andere via een monitorgroep, acties in het kader van het versterken van de lokale democratie, Co-design sessies en wijkgesprekken. We hebben het Actieplan inwonersparticipatie uitgevoerd, een toolbox inwonersparticipatie samengesteld en een Adviseur inwonersparticipatie aangesteld. Op basis van het Akkoord zijn we in gesprek met partners over de vorming van 8 gebiedsteams, die nabij en integraal werken in de wijken en dorpen. Afdelingen binnen de gemeente werken steeds meer gebiedsgericht door bijvoorbeeld in wijkteams te werken of te werken met ‘buitenverbinders’. Vooruitlopend op de vorming van gebiedsteams zijn in de meeste wijken bestaande samenwerkingsverbanden of netwerkoverleggen gebruikt (met inbreng van inwoners, partners uit een gebied en de gemeente).

Wat kan beter

Bestuur en netwerken

1.

Met het vormgeven van de opgave rondom Betrouwbare overheid zijn we eind 2022 gestart en krijgt in 2023 concreet vorm. 2. Nieuwe governance Midpoint Brabant volgt in 2023. 3. Capaciteit en organisatiekracht om de lobbyambities uit het akkoord ‘Meer voor elkaar’ uit te voeren en voor een goede positionering van Tilburg in Europa en vice versa. Door personeel verloop heeft er onvoldoende borging en binding met additionele Europese externe netwerken kunnen plaatsvinden om meer Europese financiering te ontsluiten en daar waar opportuun beleid te beïnvloeden (in het bijzonder gerelateerd aan majeure opgaven). Het finaliseren van een hernieuwde Europa strategie moet nog plaatsvinden (inclusief de juiste condities voor uitvoering ervan). De samenwerking en uitwisseling met Turnhout en Mechelen heeft nog geen vervolg gekregen. 4. De concrete weerslag van de herijking samenwerking BrabantStad is eind 2022 ingezet en vertaalt zich pas in 2023 in een aanscherping van de nieuwe werkwijze en samenwerking in het netwerk. Wijkgericht werken 1. Voldoende slagkracht organiseren in de wijken om resultaten te bereiken. 2. Doorontwikkeling wijkgericht werken en integratie van wijkgericht werken, PACT-aanpak en inwonersparticipatie. In de loop van 2023 krijgt dit zijn beslag.

Denk hierbij aan:  De wijk- en dorpsagenda’s kunnen nog verder doorontwikkeld worden, waarbij aandacht is voor: o Representatie vanuit de wijken/ dorpen. o Herkenbaarheid voor bewoners o Verbinding met de P&C cyclus o De functie ervan als sturingsinstrument o De GROW-waarden (Goede Start, Ruimte om te leven, Optimale kansen, In een Wereld die mij ziet) o Het toevoegen van een lange-termijn visie/ gebiedsperspectief  Wijkgericht werken vraagt van de gemeente een andere manier van werken. Het gaat om een cultuuren gedragsverandering: anders denken, samen leren en anders sturen. Hier wordt al veel aandacht aan

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

98



besteed. Daarnaast moet de wijze waarop we georganiseerd zijn, beter aansluiten bij de leefwereld, bijvoorbeeld door te werken vanuit gebiedsteams. In het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) stellen we een uitvoeringsplan voor het gebied Tilburg NoordWest op dat 1 juli 2023 gereed is. Het NPLV stelt ook eisen aan de governance structuur in een publiek private samenwerking. In dat licht zijn we met partners in gesprek over de vorming van een (Kern)Alliantie en een ondersteunend programmabureau, dat goed verbonden is met de te vormen gebiedsteams in NoordWest.

Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Bestuurlijke vernieuwing

Tilburgerschap is een belangrijke inspiratiebron voor bestuurlijke vernieuwing. Tilburg werkt continu aan bestuurlijke vernieuwing door:  participatie en medezeggenschap om beter tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de Tilburgers;  ontwikkeling van sturingsarrangementen op maat rond een maatschappelijke opgave;  ontwikkeling en organisatie van vernieuwing in werkwijzen en instrumenten voor interbestuurlijk samenwerken (als één overheid) bij de (integrale) aanpak van (regionale) maatschappelijke opgaven. Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd voor dit doel. Doel: Tilburg is een succesvolle netwerkstad  Efficiënt en effectief uitvoeren (wettelijke) taken samen met mede-overheden  Versterken strategische samenwerking op alle niveaus voor aanpakken bovenlokale opgaven  Verwerven van externe steun  Efficiënt en effectief uitvoeren dienstverlening voor andere overheden Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd voor dit doel. Doel: Wijkgericht werken samen met de stad Dit vraagt een:  wendbare gemeentelijke organisatie om beter mee te kunnen bewegen op de dynamiek van de stad en de behoeften van de Tilburgers, en onze realisatiekracht te vergroten;  versterkt partnerschap met en ín de stad;  een structurele en herkenbare representatie van de gemeente in de wijken en aanwezigheid ín de buurt.

Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd voor dit doel.

Wat heeft het gekost – financiën Bestuur en samenwerking x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Lasten

11.868

11.471

11.129 342

V

Baten

-154

-905

-1.322 417

V

11.713

10.566

9.807 759

V

Toevoeging reserves

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-883

-12

-12

0

Saldo reserves

-883

-12

-12

0

10.830

10.554

9.795

759

Saldo van lasten en baten

Totaal

99

Rekening 2022

Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

V

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

Bedrag

Niet corona gerelateerde meldingen Voorziening (voormalig) bestuur

938 V

Overige afwijkingen

179 N

De gemeente Tilburg heeft de pensioenen en wachtgelden van (voormalig) bestuurders in eigen beheer. Aan de hand van actuariële waarde berekeningen is aan het einde van het jaar de benodigde hoogte van de voorziening bepaald op basis van een verplicht te hanteren rentepercentage per 30 september 2022. De kosten van de pensioenen en wachtgelden zijn € 938.000 lager dan begroot tot en met de najaarsbijstelling. Bij de berekening van de hoogte van de voorziening spelen met name twee effecten een rol. Het eerste is de voorgeschreven rekenrente van (afgerond) 2,5% die ten opzichte van 2021 met 1,9% procentpunt is gestegen. Dit rentepercentage is aanmerkelijk hoger dan afgelopen jaren. Hierdoor kan een lager bedrag in de voorziening worden aangehouden wat leidt tot een vrijval uit de voorziening. Bij de najaarsbijstelling was hiervoor al een bedrag ingeschat, maar dit effect is op basis van de werkelijke actuariële berekeningen hoger. Het tweede betreft de verhoging van de pensioenen door het ABP per 1-1-2023 met 11,96%. Dit leidt tot hogere pensioenverplichtingen en daarmee een hoger bedrag in de voorziening. Het rente-effect (rente op rente) is groter dan de indexering van de pensioenen waardoor de hoogte van de voorziening per eind 2022 in totaal € 1,4 miljoen lager is dan eind 2021.

-

-

-

-

Vrijval technische overhevelingen (4 V) Via het gemeentefonds ontvangen we t/m 2024 middelen om kosten in verband met de herindeling van Biezenmortel bij Tilburg te kunnen dekken. Aangezien de integratie van Biezenmortel structureel voldoende is geborgd zijn in 2022 nauwelijks kosten gemaakt (€ 107.000 V). Ook voor 2023 en 2024 verwachten we hier geen specifieke kosten meer waardoor dit budget kan vrijvallen (€ 136.000 V per jaar) (107 V) In 2022 zijn de bijdragen voor verschillende lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden hoger dan begroot (€ 165.000 N). Belangrijkste reden is de in 2022 verhoogde bijdrage aan de VNG voor de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Dit heeft een structureel effect vanaf 2023 van € 150.000 (165 N) Op de kosten voor fractievergoedingen is een nadeel van € 79.000 ontstaan. In de begroting van 2022 is rekening gehouden met 10 raadsfracties die een vaste jaarlijkse vergoeding krijgen van € 30.000, naast een vergoeding per raadszetel. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zijn er 13 fracties. Het structurele effect is € 90.000 per jaar (79 N) Diversen (46 N)

Totaal afwijkingen

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

759 V

100