Teylingen Tussenrapportage definitief - Teylingen Tussenrapportage definitief

Op diverse plekken worden waterdoorlatende verharding toegepast. Resultaten moeten nog beoordeeld worden, dit vraagt tijd door verschillende seizoenen en weerstypen.

 

 

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een openbare ruimte waar het prettig verblijven en recreëren is WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

G2

We herijken het beleidsplan spelen en stellen een beheerplan vast voor sport- en spelobjecten in de buitenruimte.

Het huidige beleid en beheerplan is nog in uitvoering. Daarom is een herijking van het beleid op dit moment niet noodzakelijk. Nadat de besluitvorming met betrekking tot de heroverwegingen voltooid is, wordt hierin de afweging gemaakt of een nieuw plan noodzakelijk is.

Status

 

3.2.5 Duurzaamheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Overkoepelend Programma Duurzaamheid: Transitie naar duurzame fysieke leefomgeving bevorderen doordat het Programma Duurzaamheid een paraplu is boven de verschillende opgaven en zorgt voor afstemming, afweging en het slim combineren van doelen en middelen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A4

We onderhouden een helder communicatiekanaal (één kanalen strategie) per doelgroep zowel voor inwoners als bedrijven.

Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsorganisatie waarin ook de bestaande communicatiekanalen worden samengebracht. Doelstelling is om dit begin 2026 gerealiseerd te hebben.

Status

 

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Programma duurzaamheid pijler Energietransitie: In 2030 15% energiebesparing in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014 en in 2050 willen we een energie neutrale gemeente zijn. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

33

Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

B4

Voor de opwek van duurzame energie vanuit zon en wind werken we in samenwerking met de provincie ZuidHolland de zoekgebieden voor wind uit de LES tot zoeklocaties.

De Omgevings Effect Rapportage van de provincie wordt eerst afgewacht. Die is kaderstellend voor eventuele zoekgebieden en zoeklocaties.

Status

 

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Programma Duurzaamheid pijler Toekomstbestendige Leefomgeving: We werken aan een groene en klimaat adaptieve omgeving. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

C2

We voeren maatregelen voortkomend uit het soortenmanagementplan uit.

Het Soortenmanagementplan voorziet in maatregelen per type werkzaamheid. Zodra het SMP gereed is (2026/2027) wordt gestart met het treffen van maatregelen wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden die effect hebben op de biodiversiteit.

C3

Ambitie “actief plus", zoals vastgesteld in het advies rapport Strategie en Ambitie Klimaatadaptatie, werken we verder uit en borgen we.

Afhankelijk van het heroverwegingsbesluit van de gemeenteraad in de begroting 2026 blijft deze ambitie "actief plus" of vervalt de plus.

Status

 



WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Programma Duurzaamheid pijler Circulariteit en grondstoffen: we willen voldoen aan de landelijke doelstellingen op het gebied van circulariteit: 50% minder grondstoffen in 2030 en volledig circulair en klimaatneutraal in 2050. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

D3

We beginnen met onderzoek naar het opzetten van een bouwkringloop in samenwerking met Circulair West, andere gemeenten en organisaties in de regio voor het bereiken van een afvalloze samenleving en het sluiten van grondstoffenketens in de gebouwde omgeving.

Maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma circulaire economie. Hieraan wordt uitvoering gegeven met de Regionale Actieagenda van Holland Rijnland. Een volgende stap van plan- naar realisatiefase wordt naar verwachting in het najaar 2025 gezet.

Status



34

Programma 3 Bedrijvigheid 3.3.1 Economie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We willen de centrumgebieden transformeren tot aantrekkelijke winkel- en verblijfsgebieden. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

B2

Als uitwerking van de Centrumvisie stimuleren en faciliteren wij het aanleggen van geveltuintjes in het centrum van Warmond.

Dit is uitgesteld in afwachting van de resultaten van de participatie.

Status

 

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het versterken van de economische positie van de Duin- en Bollenstreek. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

E3

We vernieuwen traditionele sectoren als bollenteelt en toerisme. Dit doen we binnen de triple-helix organisatie van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

Eerder heeft het college u geïnformeerd over de voortgang van het integratieproces EBDB en Greenport. De wijze waarop deze zal plaatsvinden is nog onderwerp van gesprek.’

Binnen de regio werken we samen aan een duurzame Greenport om ervoor te zorgen dat de bollenteelt wereldleider blijft op het gebied van bollen- en bloemenkennis. Dit doen we binnen de triple-helix organisatie van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

De verdere samenwerking tussen Greenport en Economic Board is nog niet tot stand gekomen. Dit betekent dat we hier nog met twee partijen samenwerken.

E4

Status

 

 

3.3.2 Recreatie en toerisme WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken jaarrond toerisme WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A5

We steunen de statusaanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen middels een operationeel partnerschap.

De statusaanvraag is in september 2024 ingediend bij het ministerie LVVN. We zijn nog in afwachting van het besluit

Status

  

35

A7

A9

We ontwikkelen een gebiedsplan voor de campings Oosteinde en Wasbeeklaan.

Financiering hiervoor is met het vaststellen van de kadernota geschrapt

We verkennen de mogelijkheid om het We bereiden een bestuursopdracht perceel nabij de Nagelbrug in Voorhout voor. her in te richten als recreatieve locatie.

     

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken en verbeteren recreatie en recreatieve routes in het Kagerplassengebied en buitengebied WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

B6

We inventariseren de behoefte voor het opstellen van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma groen en recreatie.

Uit de evaluatie in 2024 is de aanbeveling gekomen om een nieuw groenprogramma op te stellen. Het BO heeft gevraagd om een inventarisatie van lopende en kansrijke projecten. Deze opdracht ligt bij de nieuw aangestelde coördinator (NW), die momenteel wordt ingewerkt. Voor Teylingen is een eerste inventarisatie al uitgevoerd.

Status

  

3.3.3 Erfgoed WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Erfgoed dichter bij huis brengen voor recreatie en toerisme WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

E4

We borgen jaar-rond vrije toegang tot de ruïne van Teylingen en op afspraak voor rondleidingen, partijen en groepsuitjes.

Kan niet door Teylingen geborgd worden, alleen door de eigenaar Stichting Monumentenbezit. Wel sporen we de eigenaar aan om vrij toegang te verlenen.

Status

   

36

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

3.4.1 Dienstverlenende overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In lijn met de nieuwe bestuursopdracht en aan de hand van de wettelijke eisen werken wij continu aan de verbetering van de dienstverlening. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A5

We verbeteren de begrijpelijkheid van taal/tekst door de kwaliteit ervan te meten, medewerkers te trainen op het gebruik van begrijpelijke taal conform het door drie gemeenten ondertekende Taalpact, en een toolkit beschikbaar te maken.

In reguliere zin zijn er binnen HLTsamen schrijfcoaches actief die medewerkers kunnen helpen om hun teksten begrijpelijk(er) te maken. Daarnaast kunnen medewerkers zich inschrijven voor schrijftrainingen. We zien echter dat er meer nodig is. Daarom krijgt het Taalpact een plek in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma Visie op Dienstverlening.

Status

  

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In lijn met de wetgeving optimaliseren we de digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid door informatie actueel en openbaar toegankelijk te maken binnen de kaders van de Wet open overheid (Woo) en door werkprocessen te moderniseren en digitaliseren in lijn met de eisen van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

B1

We werken aan de doorontwikkeling van het portaal voor verdere implementatie van actieve openbaarmaking.

Voor het publiceren van de gemeentelijke websites richten we in 2025 een nieuw systeem in. De huidige portalen ontwikkelen we daaropvolgend verder. Dit loopt naar verwachting door in 2026.

We richten e-diensten in voor producten en diensten die onder de Wmebv vallen en controleren of onze huidige e-diensten voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. En gaan in

Herstart van project na uitval projectleider. Deze ontwikkeling leidt vooralsnog tot vertraging.

B2

Status

 

 

37

gesprek met onze verbondenpartijen hierover en dragen zorg dat ook hun producten en e-diensten voldoen aan de eisen van de Wmbev. B3

In het kader van de digitale toegankelijkheid en doorzoekbaarheid werken we aan het verder op orde brengen van de informatiehuishouding. Dataclassificatie is daarbij een belangrijk thema.

Ook gezien de Wet open overheid (Woo) brengen we de informatiehuishouding verder op orde. Dit is een meerjarig traject dat doorloopt in 2026 e.v.

 

3.4.3 Rechtmatige overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De informatie en de informatiebronnen voldoen aan de wet- en regelgeving. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

B1

We voeren de verbetermaatregelen uit voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zoals beschreven in de ENSIA-rapportage.

Door te voeren verbeteringen zijn technisch (aanpassingen applicaties) als procesmatig (procesafspraken tussen verschillende teams). Aan beide wordt gewerkt maar er is nog veel te doen. In de loop van augustus komt een nieuwe tussentijdse score. Wanneer deze score laag is, zal dit vervolgens in het PHO aan de orde komen.

We houden de maatregelen uit het DigiD en Suwinet normenkaders op peil.

De audit over 2024 liet zien dat er in één norm niet op alle maatregelen voldoende werd gescoord. Een verbeterplan is opgesteld en wordt uitgewerkt t.b.v. de her-audit die gepland staat in Q2/Q3 2025.

We leggen een focus op de verplichte deelname aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit om de adreskwaliteit van Basisregistratie van Personen (BRP) te verbeteren. Hiermee brengen we illegale bewoning in beeld, zorgen we voor legalisering door middel van inschrijving en lossen we de leegstand en briefadressen op.

Om de adreskwaliteit van de BRP te verbeteren doet expertisegroep Adreskwaliteit naast LAA het volgende: -adresonderzoeken -briefadressen -1e aanschrijving leegstand -terugmeldingen derden Daarnaast doen ze de in- en uitschrijvingen van arbeidsmigranten en vluchtelingen Momenteel is een objectief formatieonderzoek voor Burgerzaken aan de gang waarbij ook de huidige

B2

B3

Status

  

  

 

38

krappe formatie van Adreskwaliteit wordt herberekend. WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De gemeente verbetert haar positie op het gebied van rechtmatigheid binnen de domeinen privacy en informatieveiligheid. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

F1

We voeren de projecten binnen het gegevensbeschermingsplan uit, met taken als het automatiseren van het register van verwerkingen en het professionaliseren van leveranciersmanagement en accounthouderschap.

Uitvoering van het plan is onderweg. Afronding van het plan was gepland voor 2025. Een aantal punten uit het plan lijken niet binnen de daarvoor geplande termijn afgerond te worden, en zullen worden doorgeschoven naar 2026.

Status

  

39

Bijlagen

Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen en de budget neutrale wijzigingen, in bijlage 1, hieronder. In het overzicht overige wijzigingen worden de wijzigingen per saldo toegelicht, Wat betekent dat het saldo per taakveld een optelsom is van mutaties op zowel baten als lasten en wordt vermeld als voordeel (+) of nadeel (-). Omschrijving Overige Wijzigingen 1. Samenleven

7.835

1. Vitaliteit

-763

Sportaccommodaties

-763

SPUK Sport (€ 383.351, budgetneutraal, incidenteel)

383.351

SPUK Sport (€ 383.351, budgetneutraal, incidenteel)

-383.351

Indexatie huurinkomsten De geestlaan 27 (€ 316, voordelig, structureel)

-316

Indexatie huurinkomsten Jacoba van Beierenweg 118a (€ 300, voordelig, structureel)

-300

Indexatie huurinkomsten Nijverheidsweg 6 (€ 147, voordelig, structureel)

-147

SPUK MEOZ (€ 257.379, budgetneutraal, incidenteel)

257.379

SPUK MEOZ (€ 257.379, budgetneutraal, incidenteel)

-257.379

2. Talentontwikkeling

48.206

Cultureel erfgoed

35.536

Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel)

7.351

Indexatie huurinkomsten 2Groot leerust 1 (€ 584, voordelig, structureel)

-584

Hogere uitgaven onderhoudscontracten groot leerust 1 (€ 300, nadelig, structureel)

300

Hogere uitgaven klein onderhoud Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 2.069, nadelig, incidenteel) Hogere uitgaven onderhoudcontracten Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 900, nadelig, structureel)

2.069 900

Hogere uitgaven schadeherstel Teylingerlaan 13 (€ 10.000, nadelig, incidenteel)

10.000

Hogere uitgaven kosten netbeheer ruïne (€ 3.000, nadelig, structureel)

6.000

Hogere uitgaven kosten gasverbruik ruïne (€ 500, nadelig, structureel)

500

Hogere uitgaven kosten waterverbruik ruïne (€ 1.000, nadelig, structureel)

1.000

Hogere uitgaven kosten elektriciteit ruïne (€ 3.000, nadelig, structureel)

3.000

Hogere uitgaven kosten klein onderhoud ruïne (€ 5.000, nadelig, structureel)

5.000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

22.394

40

Onderhoud kunst in de buitenruimte (€ 22.394, nadelig, structureel)

22.394

Media SPUK IDO budgetneutraal in de begroting zetten (incidenteel)

-35.412

SPUK IDO budgetneutraal in de begroting zetten (incidenteel)

35.412

Musea

-5.250

Hogere inkomsten verhuur dorpstraat 36 (€ 5.250, voordelig, structureel)

-5.250

Onderwijshuisvesting

-11.339

Hogere uitgaven indexering huurkosten gymzaal teylingereind (€ 1.263, nadelig, structureel)

1.263

Overeenkomst de Buitenplaats (€ 17.898, nadelig, structureel)

17.898

Huurinkomsten Knorrenburgerlaan 2 (€ 25.000, voordelig, structureel)

-25.000

Hogere inkomsten verhuur Diligence 19 (€ 5.500, voordelig, structureel)

-5.500

Openbaar basisonderwijs

1.866

Turap 2025: Hier staan baten begroot waar niks op wordt ontvangen (1.866, nadeel, incidenteel)

1.866

Samenkracht en burgerparticipatie

4.999

Correctie begroting aansluiten op realisatie Cultuur Centrum 't Onderdak (4.369, nadeel, incidenteel)

4.369

Lagere inkomsten verhuur JP Gouverneurlaan 40a (€ 630, nadelig, structureel)

630

4. Werk en inkomen

-267.621

Arbeidsparticipatie

-1.045

Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 331.000, nadeel, structureel)

-4.000

ISD geactualiseerde begroting 2025

2.955

Inkomensregelingen

-266.576

ISD geactualiseerde begroting 2025

-43.242

Geactualiseerde BUIG (€ 235.000, voordelig, structureel)

-235.191

Rijksbijdrage energiearmoede budgetneutraal in de begroting

-396.501

Rijksbijdrage energiearmoede budgetneutraal in de begroting

396.501

Huurovereenkomst met Repair Cafe JoJo (€ 31.857, budgetneutraal, incidenteel)

31.857

Structurele verlaging budget bijdrage St Welzijn Teylingen (20.000, voordeel, Incidenteel)

-20.000

5. Opvoeden en opgroeien

-60.052

Jeugdhulp begeleiding

46.578

ISD geactualiseerde begroting 2025

46.578

Jeugdhulp behandeling

-39.732

ISD geactualiseerde begroting 2025

-39.732

Jeugdhulp dagbesteding

17.908

ISD geactualiseerde begroting 2025

17.908

41

Jeugdhulp zonder verblijf overig

-15.468

ISD geactualiseerde begroting 2025

-15.468

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-15.992

Correctie OAB 2025 (€ 156.407, voordelig, structureel)

-11.792

Rijksbijdrage NPO budgetneutraal in de begroting zetten

-9.319

Rijksbijdrage NPO budgetneutraal in de begroting zetten

9.319

Hogere lasten onderhoudscontracten St. antoniuslaan 13 (€ 500, nadelig, structureel)

500

Indexatie huurinkomsten Kagerdreef 72a (€ 2.066, voordelig, structureel)

-2.066

Hogere huurinkomsten Menneweg 1a (€ 2.634, voordelig, structureel)

-2.634

Samenkracht en burgerparticipatie

-13.346

Huurovereenkomst met Repair Cafe JoJo (€ 31.857, budgetneutraal, incidenteel)

-31.857

Indexatie huurinkomsten Jacoba van Beierenweg 118b (€ 2.535, voordelig, structureel)

-2.535

Lagere inkomsten verhuur JC van Alkemadelaan 14 (€ 21.046, nadelig, strucutreel)

21.046

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-40.000

Lagere uitgaven huur Jan van Brabantweg 79 (€ 40.000, voordelig, structureel)

-40.000

6. Thuiswonen

110.736

Beschermd wonen WMO

35.627

ISD geactualiseerde begroting 2025

165.942

Correctie maatschappelijke zorg nav ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 165.942, budgetneutraal, structureel)

-165.942

Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)

-268.095

Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)

303.722

Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO

75.109

Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)

-4.093

Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)

79.202

7. Hulp bij meedoen

288.065

Begeleiding WMO

-93.478

ISD geactualiseerde begroting 2025

-93.478

Dagbesteding WMO

-53.365

ISD geactualiseerde begroting 2025

-53.365

Hulp bij het huishouden WMO

139.671

ISD geactualiseerde begroting 2025

-61.329

Correctie stelpost HbH nav ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 201.000, nadelig, structureel)

201.000

42

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

603.836

ISD geactualiseerde begroting 2025

603.836

Overige maatwerkarrangementen WMO

-270.041

ISD geactualiseerde begroting 2025

-270.041

Samenkracht en burgerparticipatie

-38.558

ISD geactualiseerde begroting 2025

-79.464

Correctie inburgering ISD geactualiseerde begroting 2025 Teylingen (€ 2.600, budgetneutraal, structureel)

2.600

Correctie leefgeld Oekraïne nav ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 16.434, budgetneutraal, structureel)

16.434

Rijksbijdrage inburgering budgetneutraal in de begroting

-436.417

Statushouders verwachte kosten nav ophoging rijksbijdrage

436.417

Crisinoodopvang Oekraïne (€ 1.534.406, budgetneutraal, incidenteel)

1.534.406

Crisisnoodopvang Oekraïne (€ 2.178.688, budgetneutraal, incidenteel)

-2.178.688

Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 644.282, budgetneutral, incidenteel)

644.282

Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 21.872, budgetneutraal, incidenteel)

21.872

Mutaties reserves programma 1

-110.736

Mutaties reserves

-110.736

Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel)

-110.736

2. Leefomgeving

-190.888

Gebiedsontwikkeling

-175.000

Ruimtelijke ordening

-175.000

Afsluiten facilitair project Stationslocatie Voorhout - AOVK (€ 15.000, nadelig, incidenteel)

15.000

Aframen werkbudget bijdrage aan/adviezen door derden op basis van werkelijke kosten (€ 190.000, voordelig, structureel)

-190.000

Mutaties reserves programma 2

-180.000

Mutaties reserves

-180.000

Inzet BOA's voor uitvoering moties verkeersveiligheid centrum Sassenheim (€ 180.000, budgetneutraal, incidenteel)

-180.000

Openbare orde en veiligheid

144.121

Crisisbeheersing en brandweer

144.121

Bijstelling begroting Veiligheidsregio Hollands Midden (€ 114.121, budgetneutraal, Structureel)

144.121

Openbare ruimte en duurzaamheid

27.232

Milieubeheer

-3.632

Lagere kosten abonnement vliegtuigmeetdienst (€ 3.632, voordelig, incidenteel)

-3.632

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

30.864

Lagere uitgaven water- openbaar groen (€ 5.148, voordelig, structureel)

-5.148

43

Aframing opbrengsten haven en kadegelden (€ 15.000, Nadelig, Incidenteel)

15.000

Aanpassing budget klein onderhoud (€ 2.500, nadelig, Incidenteel)

2.500

Hogere uitgaven Exploitatiebijdrage (€ 1.650, nadelig, structureel)

1.650

Hogere uitgaven onderhoud veerpont Heere Schouten (€ 5.000, nadelig, structureel)

5.000

Hogere uitgaven Kosten verzekeringen veerpont Heere Schouten (€ 2.969, nadelig, structureel)

2.969

Hogere uitgaven brandstof Veerpont (€ 2.000, nadelig, structureel)

2.000

Lagere uitgaven bijdrage De Zijlpont (€ 10.370, voordelig, structureel)

-10.370

Hogere bijdrage park Rusthoff (€ 12.000, nadelig, structureel)

12.000

Aframing inkomsten (€ 5.263, nadelig, structureel)

5.263

Verkeer en vervoer

-7.452

Parkeren

-25.810

Lagere uitgaven huren parkeren (€ 14.810, voordelig, structureel)

-14.810

Bijramen leges opbrengsten vergunningen APV (Parkeren) (€ 11.000, voordelig, structureel)

-11.000

Recreatieve havens

-3.444

Lagere uitgaven water recreatief (€ 3.444, voordelig, structureel)

-3.444

Verkeer en vervoer

21.802

Indexering verkeersmaatregelen (€ 7.802, nadelig, structureel)

7.802

Aframen opbrengsten leges APV (Verkeer/Vervoer) (€ 14.500, nadelig, structureel)

14.000

Wonen

211

Wonen en bouwen

211

Lagere legesinkomsten wonen (€ 180, nadelig, structureel)

180

Correctie staangelden woonwagens (€ 31, nadelig, structureel)

31

3. Bedrijvigheid

203.605

Lokale economie

19.000

Economische promotie

19.000

Turap: Project ruïne van Teylingen (€ 19.000, nadelig, incidenteel)

19.000

Regionale economie

184.605

Economische ontwikkelingen

184.605

Hogere inkomsten indexatie verhuur grond (€ 12.395, voordelig, structureel)

-12.395

Fysieke maatregelen conform raadsmemo "Uitvoering moties verkeersveiligheid centrum Sassenheim"

15.000

Inzet BOA's voor uitvoering moties verkeersveiligheid centrum Sassenheim (€ 180.000, budgetneutraal, incidenteel)

180.000

Hogere uitgaven deelnemer bijdrage en abonnementen (€ 2.000, nadelig, structureel)

2.000

4. Bestuur en ondersteuning

5.314

44

Dienstverlening

-18.686

Beheer overige gebouwen en gronden

-10.695

Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel)

-7.351

Hogere inkomsten verhuur Ter Haar Romenystraat 3 (€ 5.524, voordelig, structureel)

-5.524

Lagere inkomsten verhuur Koudenhoorn 6 (€ 2.180, nadelig, incidenteel)

2.180

Burgerzaken

-7.991

Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (86.506, voordeel, incidenteel)

-17.500

Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (86.506, voordeel, incidenteel)

9.509

Regionale samenwerking

24.000

Bestuur

24.000

Indexatie salarissen College B&W (€ 24.000, nadelig, Incidenteel)

24.000

Algemene dekkingsmiddelen

-22.000

Algemene middelen

-22.000

Overhead

-22.000

Aframing budget aankoop diverse materialen (€ 7.000, voordelig, incidenteel)

-7.000

Lagere uitgaven beveiliging reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 15.000, voordelig, structureel)

-15.000

Eindtotaal

3.866

45

Bijlage 2: Investeringen Omschrijving

Investeringen

Investering groot onderhoud wegen 2023

70.000

Voorbereidingskrediet Willem Warnaarlaan (€ 70.000, budgetneutraal, incidenteel)

70.000

Voor het project Willem Warnaarlaan moeten er diverse onderzoeken worden uitgevoerd. Vanuit het team beheer cluster 'wegen' is uit bestaande investeringkredieten budget € 70.000 beschikbaar gesteld. Investeringen obv Beleidsplan Afval

186.750

Samenvoegen investering beleidsplan afval met ondergrondse containers (€ 186.750, budgetneutraal, incidenteel)

186.750

Hierbij worden de investeringen ‘beleidplan Afval' en 'Ondergrondse containers' samengevoegd. Ondergrondse containers 2023

-186.750

Samenvoegen investering beleidsplan afval met ondergrondse containers (€ 186.750, budgetneutraal, incidenteel)

-186.750

Hierbij worden de investeringen ‘beleidplan Afval' en 'Ondergrondse containers' samengevoegd. Reconstructie Willem Warnaarlaan

-70.000

Voorbereidingskrediet Willem Warnaarlaan (€ 70.000, budgetneutraal, incidenteel)

-70.000

Voor het project Willem Warnaarlaan moeten er diverse onderzoeken worden uitgevoerd. Vanuit het team beheer cluster 'wegen' is uit bestaande investeringkredieten budget € 70.000 beschikaar gesteld. Speelplaats Ter Wegenpark

30.750

Teruggave herinrichting ter Wegenpark (€ 30.750, voordelig, incidenteel)

30.750

De investering is onterecht twee keer vrijgegeven, hierbij wordt de begroting van één investering teruggegeven. Speelvoorzieningen 2025

203.653

Teruggave herinrichting speelplekken 2025 (€ 203.653, voordelig, Incidenteel)

203.653

De investering voor het vervangen van speelplekken t.b.v. 2025, wordt in deze rapportage teruggegeven aangezien in 2025 prioriteit wordt gegeven aan de uitvoering van eerder vrijgekomen investeringen vallende onder het thema spelen. Vanaf 2026 worden de reguliere investeringen weer voortgezet. Eindtotaal

234.403

46

Bijlage 3: Paragraaf bedrijfsvoering Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Op 11 juli 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Teylingen 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de voortgangsrapportages en de jaarrekening geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen. 2025 Voor 2023 stond het 213a onderzoek Afhandelen klantvragen gepland. Door enerzijds de werkzaamheden rond de 2e Kamerverkiezingen en anderzijds capaciteitsproblemen in verband met personeelswisselingen en uitval zal de start van dit onderzoek in 2024 plaatsvinden. Begin 2025 bent u door middel van een raadsbrief geïnformeerd over de voortgang van het 213a onderzoek Afhandelen klantvragen en reacties inwoners op initiatieven gemeenten. Het onderzoek zal in het najaar meegenomen worden in de bespreking in de commissie van de aanpak dienstverlening.

47