Teylingen Tussenrapportage definitief - Teylingen Tussenrapportage definitief
Tekst van het document
Samen maken we
Samen maken wij Teylingen Tussenrapportage 2025
Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting ................................................................................................. 3 1.1 Inleiding .................................................................................................................... 3 1.2 Leeswijzer ................................................................................................................. 4 1.3 Stand van zaken beleidsbegroting ................................................................................ 6 1.4 Financiële ontwikkelingen ............................................................................................ 7 2 Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen ........................................................ 9 2.1 Programma 1 Samenleven ........................................................................................... 9 2.2 Programma 2 Leefomgeving ....................................................................................... 17 2.3 Programma 3 Bedrijvigheid......................................................................................... 22 2.4 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ....................................................................... 24 2.5 Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................
27 3 Toelichting afwijking op geplande activiteiten ...................................................................... 29 Programma 1 Samenleven................................................................................................... 29 3.1.2 Zorg voor elkaar ................................................................................................. 29 3.1.4 Opgroeien en opvoeden ....................................................................................... 29 Programma 2 Leefomgeving ................................................................................................ 30 3.2.1 Openbare orde en veiligheid ................................................................................. 30 3.2.2 Mobiliteit ............................................................................................................ 30 3.2.4 Openbare ruimte ................................................................................................. 31 3.2.5 Duurzaamheid .................................................................................................... 33 Programma 3 Bedrijvigheid ................................................................................................. 35 3.3.1 Economie ...........................................................................................................
35 3.3.2 Recreatie en toerisme .......................................................................................... 35 3.3.3 Erfgoed .............................................................................................................. 36 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ................................................................................ 37 3.4.1 Dienstverlenende overheid ................................................................................... 37 3.4.3 Rechtmatige overheid .......................................................................................... 38 Bijlagen ............................................................................................................................ 40 Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage ................................................................ 40 Bijlage 2: Investeringen................................................................................................... 46 Bijlage 3: Paragraaf bedrijfsvoering .................................................................................. 47
2
1 Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding Voor u ligt de Tussenrapportage van het jaar 2025. Conform de financiële verordening van de gemeente Teylingen informeren wij u over de stand van zaken van de beleidsbegroting. Het betreft de voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting. Het doel van de tussenrapportage is om het college van B en W en de gemeenteraad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de uitvoering van de begroting en over de financiële middelen. De tussenrapportage heeft drie functies: 1. Inzicht geven in de voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting en een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. 2. Inzicht geven in de voortgang van de activiteiten vanuit het raadsprogramma en de activiteiten uit het collegewerkprogramma “Samen maken wij Teylingen". 3. De begroting financieel actueel te houden en, indien nodig, in overeenstemming te brengen met genomen besluiten. In december wordt aan de gemeenteraad een slotwijziging voorgelegd. Hier wordt de mogelijkheid gegeven om de begroting voor 2025 financieel bij te stellen. De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2025. Waar mogelijk kijken wij vooruit naar de te verwachte effecten op de Jaarrekening 2025 en indien nodig komen we met (financiële) maatregelen.
3
1.2 Leeswijzer Algemeen In deze Tussenrapportage leest u in hoofdstuk 2 per programma – op hoofdlijnen - de voortgang van de uitvoering op activiteiten uit de begroting en specifiek uit het raadsprogramma en collegewerkprogramma "Samen maken wij Teylingen". Eventuele ontwikkelingen worden per programma toegelicht. De voortgang van de activiteiten wordt weergegeven met een statusicoon. Daarna wordt op programmaniveau en per thema inzichtelijk gemaakt welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. In hoofdstuk 3 ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de Begroting 2025 en bij de toelichting de reden van de afwijking. Legenda stoplichtenmodel Toelichting status Afgerond. Deze activiteit komt niet meer terug in de volgende programmabegroting. Activiteit wordt naar verwachting in 2025 niet behaald en wordt naar verwachting in 2025 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht. Activiteit wordt naar verwachting in 2025 deels behaald of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht. Activiteit wordt in 2025 behaald. Deze worden in de tussenrapportage niet apart toegelicht. Wel worden deze in de samenvatting meegenomen.
Statusicoon
Financiële afwijkingen De financiële afwijkingen boven de €25.000 worden per programma toegelicht. De afwijkingen kleiner dan €25.000,- en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in 'Bijlage 1 Begrotingswijzigingen' nader toegelicht. Het kan zijn dat in de tabel onder overige een hoger bedrag dan €25.000 is opgenomen. Dit betreft dan een combinatie van kleinere bedragen die zijn terug te vinden in 'Bijlage 1 Begrotingswijzigingen' Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. De structurele wijzigingen worden meegenomen in de begroting 2026-2029. De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard: • Uitgaven zijn negatief (-) en inkomsten positief (+) opgenomen • Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen • Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn positief (+) opgenomen Er is niet altijd een koppeling tussen een beleidsmatige en financiële afwijking.
.
4
Bijdrage Holland Rijnland komt op meerdere plaatsen terug Op verschillende plaatsen in de tussenrapportage komt een bijstelling in de bijdrage aan Holland Rijnland voor. Dit komt omdat de bijdrage aan Holland Rijnland is verdeeld over meerdere taakvelden en de financiële aansluiting per taakveld wordt weergegeven in tabellen. Per saldo levert de totale bijstelling een nadelig saldo op in het tussenbericht van € 121.945 door een eerdere onjuiste verwerking. Deze afwijking wordt verderop in het tussenbericht toegelicht.
5
1.3 Stand van zaken beleidsbegroting In deze paragraaf gaan wij in op ontwikkelingen op de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in de Begroting 2025 en die van invloed zijn op de huidige stand van zaken binnen onze gemeente.
Uit bovenstaande figuur is af te lezen dat naar verwachting 87% van de vastgestelde activiteiten in de Begroting 2025 (grotendeels) gehaald gaan worden. Van 12% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels gerealiseerd worden in 2024. Voor 1% geldt dat de activiteiten in 2025 niet in uitvoering zijn gebracht. Hieronder volgt een beknopte samenvatting per programma (reactie college).
6
1.4 Financiële ontwikkelingen De Tussenrapportage 2025 rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door de raad zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2025. Saldo begroting 2025 Het saldo van de Pogrammabegroting 2025 is gestart met €39.000 positief. Na wijzigingen van raadsbesluiten tot en met juni 2025 voor deze tussenrapportage bedraagt dit € -159.000 negatief. Resultaat tussenrapportage 2025 Na het verwerken van de mutaties uit de tussenrapportage 2025 komt het resultaat van de tussenrapportage uit op € 1.569.000 negatief.
Financieel beeld op hoofdlijnen
Saldo Programmabegroting 2025 na Tussenrapportage
2025
-1.569
Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat (het saldo van de Jaarrekening 2025) een prognose. Er is namelijk nog een flink aantal onzekerheden die het te verwachten saldo nog kunnen beïnvloeden. Het gaat onder andere om de circulaires van het Gemeentefonds (Septembercirculaire 2025), krapte op de arbeidsmarkt en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen. Helaas moeten we constateren dat, ondanks de inhoudelijke resultaten en ambities die gerealiseerd worden, dat de veelal open eind regelingen in programma 1 leiden tot forse financiële afwijkingen. Zo worden vanaf 2025 de kosten voor jeugdhulp afgerekend op basis van het daadwerkelijke gebruik in dat jaar (t-0), in plaats van op basis van een verdeelsleutel van twee jaar geleden (t-2). Dit heeft als voordeel dat de gemeente Teylingen sneller voordeel heeft van maatregelen die ze neemt om de instroom te verminderen. Het nadeel is dat het moeilijker is om vooraf goed in te schatten hoeveel het gaat kosten. De SService Organisatie Zorg heeft een prognose opgesteld voor 2025, gebaseerd op de eerste vijf maanden van het jaar. Voor de hele regio wijkt deze voorspelling maar een klein beetje af (+0,9%). Per gemeente zijn er grote verschillen. Voor Teylingen zijn de kosten in 2025 volgens de prognose hoger dan in dezelfde periode van 2024.
Er zijn meer kinderen in zorg en de gemiddelde kostprijs per kind is toegenomen. In deze tussenrapportage is alvast de helft van het verschil tussen de prognose en het begrote bedrag opgenomen: €598.176. De prognose voor 2025 wordt geactualieerd op basis van de facturatiecijfers tot en met augustus. Als er later nog meer negatieve effecten blijken, worden die in de slotwijziging vermeld. De begroting voor 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust Duin en Bollenstreek (KDB) is aangepast zoals besproken in de raadsvergadering van 28 mei 2025. Deze aanpassing resulteert in een structureel financieel nadeel van € 331.000. De GR KGB is een samenwerking van 7 gemeenten om de Wet sociale werkvoorziening, beschut werk en re-integratie van werkzoekenden te realiseren. Het financiële nadeel is meegenomen in de kadernota 2026. e.v.
7
In de begroting voor 2025 en de jaren daarna is voor Maatschappelijke Zorg een fout gemaakt. Er is ten onrechte een financieel voordeel opgenomen, terwijl afgesproken is dat de onderdelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke en Vrouwenopvang budgetneutraal moeten worden opgenomen in de begroting. Voor 2025 kost dit € 292.933 extra om dit recht te zetten. Conform kadernota 2026 wordt dit opgenomen in de begroting 2026 e.v. Er stond al jaren in de begroting de verwachting (stelpost) dat de toepassing van het woonplaatsbeginsel (694.000 euro) zou leiden tot een voordeel op residentiële jeugdhulp. Dat voordeel wordt niet gerealiseerd. Conform kadernota 2026 was deze stelpost al komen te vervallen, het was alleen voor 2025 nog niet gecorrigeerd. Dit betreft een incidenteel nadeel. Andere grotere (positieve) afwijkingen die we zien in deze tussenrapportage zijn: In de tussenrapportage 2025 is de meicirculaire van 2025 meegenomen. De vorige begroting ging nog uit van de meicirculaire 2024. De gemeente ontvangt nu meer geld (€ 1.166.182 voordeel, structureel) van het Rijk, onder andere door: een hogere uitkeringsfactor, meer inwoners in bepaalde groepen (zoals 75+ en kleine kernen), hogere participatie-uitkering en nieuwe taken zoals de Omgevingswet, bibliotheekmiddelen en de Wet betaalbare huur.
Tegenover deze extra inkomsten staan ook hogere uitgaven, die zijn ook verwerkt in deze rapportage. OZB: de leegstand van niet-woningen is lager dan eerder gedacht. Ook is het aantal woningen is hoger dan in de prognose. Daardoor ontvangt de gemeente € 500.000 meer aan WOZ-inkomsten. Dit voordeel is structureel
In de komende hoofdstukken staat een compleet overzicht van zowel de beleidsmatige- als financiële afwijkingen per 1 juli 2025.
8
2 Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen In dit hoofdstuk zal de stand van zaken van de activiteiten per programma op hoofdlijnen worden toegelicht, een meer uitgebreide toelichting op de afwijkingen is opgenomen in hoofdstuk 3. Daarnaast is per programma een tabel opgenomen met de financiële aanpassingen met een toelichting.
2.1 Programma 1 Samenleven 2.1.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen
Algemeen Het is goed om vast te stellen dat binnen programma 1 alle acties zijn/worden opgepakt, zoals gepland. Voor twee van de 82 acties geldt dat ze vanwege personele problemen onzeker zijn, maar het overgrote deel staan momenteel “op groen”. Alle activiteiten staan in het teken van de ambities uit de Maatschappelijke agenda. Het werken met de Maatschappelijke agenda betekent onder meer dat we steeds meer samen met de samenleving aan deze ambities werken en dat we zo goed mogelijk proberen te meten wat de acties bijdragen aan het realiseren van de ambities. Heroverwegingen De gemeentefinanciën staan onder druk en hoewel het Rijk de grootste bezuinigingen richting de gemeenten enkele jaren heeft opgeschoven is de gemeente druk bezig met "heroverwegingen" binnen de complete begroting. De eventuele gevolgen voor het lopende jaar zijn op het moment van schrijven nog niet te geven. Trends en ontwikkelingen Maatschappelijke Agenda (MAG) De Maatschappelijke agenda is de kapstok van waaruit we werken. We zien een aantal ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. Belangrijke accenten voor de komende jaren zijn normaliseren, bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid. In 2024 is de herijkte Maatschappelijke agenda vastgesteld door de raad.
9
Actualiseren voorzieningennota We actualiseren de voorzieningennota. Doel van de voorzieningennota is de maatschappelijke agenda (MAG) te vertalen in een huisvestingsbehoefte per MAG-pijler en passend bij de (financiële) schaal van Teylingen. Deze ontwikkeling raakt dan ook meerdere pijlers van de MAG. We verwachten het document op te leveren in 2026. Nieuw Boekhorst Naar verwachting worden eind 2026 de eerste nieuwe woningen opgeleverd in de nieuwe wijk in Voorhout. Eind 2025 wil de gemeente al beginnen om, samen met de nieuwe bewoners, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven in Voorhout en de projectontwikkelaars, te bouwen aan een "sociale infrastructuur". Het is de bedoeling om te bouwen aan verbondenheid met de wijk en met elkaar, door zichtbare activiteiten te organiseren in de wijk in aanbouw. Nieuwe Participatiewet In 2025 heeft de Tweede Kamer de Participatiewet in Balans aangenomen. Deze nieuwe Participatiewet stelt de menselijke maat en vertrouwen centraal. Ook biedt de wet meer ruimte voor maatwerk. De inzet is dat de eerste maatregelen per 1 januari 2026 in zullen gaan. Hervormingsagenda Jeugd, regionale Taskforce en nieuwe organisatie Voor ieder 1 De Hervormingsagenda Jeugd richt zich op het structureel aanpakken van knelpunten die worden ervaren in de jeugdhulpketen en het financieel houdbaar maken van het stelsel.
Daar bovenop heeft de jeugdhulp regio Holland Rijnland gezamenlijk afspraken gemaakt in de Taskforce Jeugdhulp. Er is gekozen voor meer gebruik van voorliggende voorzieningen, afbakening van de jeugdhulpplicht, meer hulp binnen de gecontracteerde partijen, betere samenwerking met huisartsen en jeugdbeschermingsorganisaties en het aanstellen van een regionale directeur. Verder is regionaal gekozen voor versterking van de lokale sociale teams. Dit valt samen met de besluitvorming en transitie van de organisatie Voor ieder 1. Per 1 juli heeft de organisatie al het personeel in dienst en wordt er gewerkt met een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Hierdoor is de hulp-, en dienstverlening duurzaam geborgd, blijft de samenwerking met de gemeente nauw, blijft er ruimte voor ontwikkelingen zoals collectiveren en worden maatschappelijke problemen samen met Voor ieder 1 en andere maatschappelijke partners opgevangen. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een optimale ontwikkeling voor de jeugd en passende ondersteuning voor de inwoner. Ambitieovereenkomst Wonen, Welzijn, Zorg De pilot community building in de wijk De Spelewey heeft veel moois opgeleverd en wordt u ook in andere wijken binnen Teylingen uitgerold. In Buurthuis De Spelewey krijgt De Zorgzame Buurt verder vorm door onder meer aanbod gericht op laagdrempelige ontmoeting.
De gemeente werkt aan een samenhangende en preventieve aanpak binnen het sociaal domein, in lijn met drie landelijke akkoorden die elkaar versterken. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) richt zich op toekomstbestendige zorg, waarbij meer samenwerking wordt gevraagd tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De nadruk ligt op passende zorg, het versterken van de eerste lijn en meer inzet op preventie. We werken hieraan in regionaal verband. Het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) is een nieuw recent vastgesteld landelijk akkoord, die de beweging van zorg naar preventie moet versnellen. AZWA richt zich op het versterken van regionale samenwerking, het verlagen van administratieve lasten, en het slimmer inzetten van personeel en technologie om de oplopende druk in zorg en welzijn het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook gekeken naar het herverdelen van financiële middelen: meer geld voor lokaal maatwerk, welzijn en preventie, mits dat gepaard gaat met aantoonbare besparingen en resultaten. We zijn momenteel aan het inventariseren wat dit concreet betekent voor onze gemeente op het gebied van financiën, organisatie en uitvoering.
10
Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) geeft hieraan op dit moment al lokaal invulling door de uitvoering van het lokale plan van aanpak, met specifieke uitkeringen (SPUK) voor gemeenten. Daarmee wordt geïnvesteerd in gezondheidsbevordering, het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde leefomgeving en het versterken van de sociale basis. Vanuit het GALA is de pilot Valpreventie gestart en vanuit Viteylingen hebben de portefeuillehouders prioriteit gegeven aan nieuwe initiatieven rond mentale gezondheid en mantelzorg. Uitbreiding Welzijn op Recept Het sociaal en medisch domein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar in de praktijk werken ze vaak nog gescheiden. De Welzijn op Recept-werkwijze wordt deze samenwerking versterkt en wordt ook een efficiencyslag gemaakt door meer collectief in plaats van individueel te verwijzen. Het succes van deze aanpak heeft ertoe geleid dat er vanuit de IZA-samenwerking Zuid-Holland Noord wordt aangestuurd op intensivering, opschaling en verbreding van Welzijn op Recept. Ontwikkelingen Jeugdhulp De kosten van jeugdhulp worden vanaf het kalenderjaar 2025 afgerekend op t-0 (feitelijk gebruik), terwijl dat voorheen gebeurde op t-2 (regionale verdeelsleutel). Deze afrekenmethodiek heeft als voordeel dat de gemeente Teylingen sneller profijt heeft van investeringen die ze doet om de instroom te beperken.
Het nadeel is dat het moeilijker is om een goede inschatting te maken van de verwachte kosten. SOZ heeft voor 2025 per gemeente een prognose opgesteld op basis van de eerste 5 maanden van het jaar. Voor de hele regio loopt dit beperkt uit de pas (+0,9%), waardoor er geen begrotingswijziging is ingediend. Per gemeente zijn er echter grote verschillen. De gemeente Teylingen wordt volgens deze prognose in 2025 geconfronteerd met hoge kosten ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Het onderzoek naar de juistheid van deze prognose, de oorzaak van deze stijging en hoe dit op (korte en lange) termijn kan worden omgedraaid loopt nog. In deze tussenrapportage wordt, los van de stelpost, 50% van het verschil tussen deze prognose en het bedrag begroot opgenomen in deze tussenrapportage. Dit gaat om €598.176. Eventuele nadere negatieve effecten worden in de slotwijziging gecommuniceerd.
2.1.2 Financiële afwijkingen Lasten
Thema
Taakveld
1. Vitaliteit
Sportaccommodaties
Begrotin Begrotin g 2025 WijziOverig Adminig 2025 Realivoor gingen e stratieve na satie wijziging (toegelicht wijzi- wijziginge wijziging 2024 Turap ) gingen n Turap 2025 2025 2.707 3.025 0 126 -14 3.137
Sportbeleid en activering
571
579
0
0
0
579
Volksgezondheid
3.166
3.314
-195
0
0
3.119
2. Cultureel erfgoed Talentontwikkelin g
172
341
0
36
-1
376
406
629
0
22
1
652
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
11
Media
957
992
113
35
-1
1.139
Musea
93
56
0
0
-4
52
2.096
2.585
88
19
-27
2.665
Openbaar basisonderwijs
327
251
0
0
0
251
Samenkracht en burgerparticipatie
287
278
0
4
-5
277
3. Zorg voor elkaar
Samenkracht en burgerparticipatie
1.514
1.523
0
0
0
1.523
4. Werk en inkomen
Arbeidsparticipatie
620
662
52
-1
0
713
Inkomensregelingen
9.625
9.415
219
365
0
9.999
WSW en beschut werk
3.184
3.074
336
0
0
3.410
Gesloten plaatsing
226
189
0
0
0
189
Gezinsgericht
220
210
0
0
0
210
Jeugdbescherming
658
573
0
0
0
573
Jeugdhulp begeleiding
2.506
2.513
0
47
0
2.560
Jeugdhulp behandeling
177
209
0
-40
0
169
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
37
55
0
0
0
55
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
3.174
3.185
598
0
0
3.783
Jeugdhulp dagbesteding
1.895
1.925
134
18
0
2.077
Jeugdhulp met verblijf overig
1.497
1.540
0
0
0
1.540
Jeugdhulp zonder verblijf overig
146
144
0
-15
0
129
Jeugdreclassering
69
71
0
0
0
71
Maatwerkdienstverlenin g 18-
0
-694
694
0
0
0
1.723
1.647
-51
10
-1
1.605
7
7
0
0
0
7
Pleegzorg
281
270
0
0
0
270
Samenkracht en burgerparticipatie
697
798
0
0
-3
795
2.333
2.640
105
-40
0
2.705
991
1.111
293
-268
0
1.136
Onderwijshuisvesting
5. Opvoeden en opgroeien
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijshuisvesting
Toegang en eerstelijnsvoorzieninge n 6. Thuiswonen
Beschermd wonen WMO
12
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO
7. Hulp bij meedoen
182
136
42
79
0
257
Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
0
0
0
Begeleiding WMO
2.986
3.231
33
-93
0
3.171
Dagbesteding WMO
1.075
1.156
0
-53
0
1.103
Hulp bij het huishouden WMO
2.811
3.051
0
140
0
3.191
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
664
505
0
604
0
1.109
Overige maatwerkarrangemente n WMO
603
691
0
-270
0
421
Samenkracht en burgerparticipatie
4.929
2.832
81
2.577
89
5.579
Toegang en eerstelijnsvoorzieninge n
1.671
1.065
0
0
0
1.065
20.430
15
0
0
0
15
77.71 3
55.799
2.542
3.302
34
61.677
Mutaties reserves Mutaties reserves programma 1 Subtotaal lasten Baten
Thema
Taakveld
1. Vitaliteit
Sportaccommodaties
WijziOverig AdminiNa RealiBegrotin gingen e stratieve wijziging satie g 2025 (toegelicht wijzi- wijziginge Turap 2024 ) gingen n 2025 -286 -238 0 -127 0 -365
Sportbeleid en activering
-134
-172
0
0
0
-172
Volksgezondheid
-454
-329
-35
0
0
-364
2. Cultureel erfgoed Talentontwikkelin g
-47
-73
0
-1
0
-74
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media
-219
-183
0
0
0
-183
-71
-28
0
-35
0
-63
Musea
-90
-188
0
-5
0
-193
Onderwijshuisvesting
-41
-18
0
-30
0
-48
0
-2
0
2
0
0
Samenkracht en burgerparticipatie
-50
-55
0
1
0
-54
3. Zorg voor elkaar
Samenkracht en burgerparticipatie
-4
-23
0
0
0
-23
4. Werk en inkomen
Arbeidsparticipatie
-13
0
0
0
0
0
Openbaar basisonderwijs
13
Inkomensregelingen 5. Opvoeden en opgroeien
6. Thuiswonen
7. Hulp bij meedoen
-7.099
-7.025
0
-632
0
-7.657
Jeugdhulp begeleiding
-33
0
0
0
0
0
Maatwerkdienstverlenin g 18-
0
-18
0
0
0
-18
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-414
-452
69
-26
0
-409
Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieninge n
-59
-60
0
-13
0
-73
0
-3
0
0
0
-3
Beschermd wonen WMO
-936
-1.230
0
304
0
-926
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO
-225
-145
0
-4
0
-149
Samenkracht en burgerparticipatie
4
0
0
0
0
0
Samenkracht en burgerparticipatie
-4.377
-526
0
-2.615
-89
-3.230
-16
0
0
0
0
0
21.775
-1.898
0
-111
0
-2.009
34 -3.292
-89
-16.013
0
45.661
Toegang en eerstelijnsvoorzieninge n Mutaties reserves Mutaties reserves programma 1
Subtotaal baten Totaal
36.33 9 41.37 6
-12.666 43.130
2.576
10
Lasten 1. Vitaliteit Volksgezondheid Actualisatie begroting HECHT (€ 194.789, voordelig, incidenteel) Bij het actualiseren van de begroting 2024 is er onterecht een deel structureel meegenomen. Dit wordt gecorrigeerd met deze begrotingswijziging. 2. Talentontwikkeling Media Bijdrage voor lokale bibliotheekstelsel (113.487, nadeel, incidenteel) Algemene uitkering voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. De baten die hier tegenover staan zitten in de algemene middelen. Onderwijshuisvesting Eindafrekening Internationale Schakel Klas (€ 88.049, nadelig, incidenteel) In de afgelopen jaren heeft de gemeente Lisse een voorschot betaald voor de huisvesting ISK. Dit jaar wordt de eindafrekening in rekening gebracht. De gemeente moet een te verrekenen bedrag betalen van € 88.049, -. Er ligt een collegevoorstel aan ten grondslag. 4. Werk en inkomen Arbeidsparticipatie Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 9.826, nadelig, incidenteel) De begroting Holland Rijnland is geactualiseerd in de begroting 2025 op diverse taakvelden. Per saldo levert de bijstelling een nadelig saldo op in de hele begroting van € 121.945 door een eerdere onjuiste verwerking.
14
Programma Lekker fit (€ 41.700, nadelig, incidenteel) Voor programma Fit was een bedrag in 2024 gereserveerd voor 2024-2026. Ten onrechte is het restant bedrag naar de algemene reserve geboekt. De afspraken die in 2024 zijn gemaakt lopen door tot 2026. Dit houdt in dat voor 2025 een correctie gemaakt moet worden van € 41.700. (€ 41.700, nadeel, incidenteel) Inkomensregelingen ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 219.000 nadelig, structureel) De geactualiseerde begroting van de ISD is verwerkt conform het raadsbesluit van 3 juli 2025. In dit raadsvoorstel is onterecht rekening gehouden met een te hoge correctie op Oekraïne gelden van € 88.500. Per saldo is nu € 219.000 in deze tussenrapportage verwerkt., WSW en beschut werk Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 331.000, nadelig, structureel) De begroting 2025 van de GR KDB is geactualiseerd conform voorgelegd in raadsvergadering van 28 mei 2025. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 331.000. 5. Opvoeden en opgroeien Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf TURAP 2025 (€598.176, nadelig, incidenteel) De SService Organisatie Zorg heeft een prognose opgesteld voor 2025, gebaseerd op de eerste vijf maanden van het jaar. Voor de hele regio wijkt deze voorspelling maar een klein beetje af (+0,9%). Per gemeente zijn er grote verschillen. Voor Teylingen zijn de kosten in 2025 volgens de prognose hoger dan in dezelfde periode van 2024.
Er zijn meer kinderen in zorg en de gemiddelde kostprijs per kind is toegenomen. In deze tussenrapportage is alvast de helft van het verschil tussen de prognose en het begrote bedrag opgenomen: €598.176. De prognose voor 2025 wordt geactualieerd op basis van de facturatiecijfers tot en met augustus. Als er later nog meer negatieve effecten blijken, worden die in de slotwijziging vermeld.
Jeugdhulp dagbesteding Turap 2025: Taxivervoer jeugdhulp (€ 133.671, nadelig, structureel) In 2025 is na een aanbesteding de nieuwe overeenkomst voor het jeugdhulp vervoer ingegaan. Bij deze overeenkomst is de prijs flink gestegen doordat we de afgelopen jaren een erg voordelige overeenkomst hadden is dit na de aanbesteding weer naar een marktconform prijs gegaan. Deze stijging heeft ook te maken met de hoge inflatie van de afgelopen jaren. Maatwerkdienstverlening 18Negatieve stelpost afboeken i.v.m. wegvallen structureel voordeel (694.000, structureel, nadeel) ·Er stond al jaren in de begroting de verwachting (stelpost) dat de toepassing van het woonplaatsbeginsel (694.000 euro) zou leiden tot een voordeel op residentiële jeugdhulp. Dat voordeel wordt niet gerealiseerd blijkt nu uit de prognosecijfers 2025. In de kadernota 2026 e.v. was deze stelpost al komen te vervallen. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 138.445, nadelig, incidenteel) De begroting Holland Rijnland is geactualiseerd in de begroting 2025 op diverse taakvelden. Per saldo levert de bijstelling een nadelig saldo op in de hele begroting van € 121.945 door een eerdere onjuiste verwerking. Correctie OAB 2025 (€ 144.615, voordelig, structureel) Voor de begroting van de OAB stonden hogere lasten begroot dan daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.
Dit stellen we bij in de tussenrapportage. ATLAS klas valt voordeliger uit dan begroot (€ 45.000, voordelig, incidenteel)
15
Voor de ATLAS klas is incidenteel 45k opgenomen in de begroting. Dit is te veel gebleken. De kosten komen neer op ongeveer 5k en zullen worden gedekt uit het NPO-budget, deze 45k kan dus vrijvallen. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Indexatie 2025 Voor Ieder 1 (€ 105.046, nadelig, structureel) Indexatie is te laag ingeschat, is ook meegenomen met de begroting van 2026 6. Thuiswonen Beschermd wonen WMO Meerjarige correctie budgetneutraliteit Maatschappelijke Zorg (292.933, nadelig, structureel) In de begroting 2025 ev. is ten onrechte een voordeel gepresenteerd op het onderdeel Beschermd wonen terwijl dit budgetneutraal opgenomen moet worden. Dit wordt nu gecorrigeerd. Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO Meerjarige correctie budgetneutraliteit Maatschappelijke Zorg (42.187, nadelig, structureel) In de begroting 2025 ev. is ten onrechte een voordeel gepresenteerd Maatschappelijke en vrouwenopvang terwijl dit budgetneutraal in de begroting opgenomen moet worden. Dit wordt nu gecorrigeerd. 7. Hulp bij meedoen Begeleiding WMO Correctie exploitatiekosten ISD (€ 33.242, nadelig, incidenteel) Bij het actualiseren van de begroting van de ISD zijn onterecht exploitatielasten ten laste van de maatschappelijke zorg geboekt. Dit wordt nu gecorrigeerd.
(€ 33.242, nadelig, incidenteel) Samenkracht en burgerparticipatie Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit in 2024 Inburgering (30.658, nadelig, structureel)) In de begroting 2025 en verder is onterecht een positief saldo opgenomen voor kosten die uit SPUK-middelen worden betaald. Dit wordt nu structureel gecorrigeerd. Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 9.769, voordeel, incidenteel) De begroting Holland Rijnland is geactualiseerd in de begroting 2025 op diverse taakvelden. Per saldo levert de bijstelling een nadelig saldo op in de hele begroting van € 121.945 door een eerdere onjuiste verwerking. Stichting vluchtelingenwerk is duurder dan begroot (€ 60.000, nadelig, incidenteel) De lokale lasten voor vluchtelingenwerk zijn duurder dan begroot. Dit komt doordat er meer trajecten lopen dan we oorspronkelijk begroot hebben. Baten 1. Vitaliteit Volksgezondheid Correctie naar realisatie (€ 35.000, voordelig, structureel) We ontvangen een batig saldo op het doorrekenen van de BTW op het taakveld volksgezondheid. Dit batige saldo verwerken we in de begroting. 5. Opvoeden en opgroeien Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lagere inkomsten verhuur Sint Antoniuslaan 13 (€ 68.800, nadelig, structureel) Het huurcontract is lager dan begroot. Om deze reden wordt de begroting structureel met € 68.800, - naar beneden gesteld.
16
2.2 Programma 2 Leefomgeving 2.2.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen
Algemeen Het is goed om vast te stellen dat binnen de Programma's 2 ‘Leefomgeving’ en 3 ‘Bedrijvigheid’ de meeste activiteiten in uitvoering zijn of inmiddels zijn afgerond. Bij de onderwerpen ‘Gebiedsontwikkeling’, ‘Regionale economie’ en ‘Wonen’, staan zelfs alle uit te voeren activiteiten op 'groen'. Een belangrijke ontwikkeling binnen beide programma’s is dat dit jaar gewerkt is aan het versterken van de regionale samenwerking. Samen met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse en Hillegom zet het college zich in voor het gezamenlijk waarmaken van onze regionale ambities op het gebied van ‘Goed wonen en werken’, ‘Netwerken en verbinden’, ‘Gezonde, vitale en energieke regio’ en de ‘Duurzame Duin en Bollenstreek’. Dit najaar verwachten we op veel regionale onderwerpen door te kunnen pakken. Binnen programma 2 wordt gewerkt aan een toekomstbestendige energievoorziening, circulaire economie en een adaptieve, biodiverse leefomgeving. Het doel is om deze onderwerpen standaard onderdeel te laten worden van de reguliere werkzaamheden, processen en uitvoering. Dit wordt met een programmatische manier van werken geïmplementeerd. Het gaat hier om grote en complexe maatschappelijke opgaven. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen bovendien om een versnelling.
Het is dan ook niet voor niets dat de Rijksoverheid personeelsmiddelen ter beschikking heeft gesteld voor decentrale overheden om uitwerking te geven aan het klimaat- en energiebeleid teneinde de doelstellingen voor 2030 te halen. Op dit moment wordt de organisatie rondom energie, circulariteit en toekomstbestendige leefomgeving doorontwikkeld. Aandachtspunt hierbij is dat het gaat om tijdelijke personeelsmiddelen. Hoewel het Rijk aangeeft dat er tot 2030 middelen beschikbaar zijn, is de regeling voor 2026-2030 nog niet beschikbaar. Met de middelen uit de regeling 2023-2025 kunnen we ook in 2026 nog vooruit. We hebben continue aandacht voor openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing. Het college heeft in maart het Veiligheidsjaarplan 2025 vastgesteld. Er is het eerste half jaar ingezet op de prioriteiten ondermijning, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid en digitale veiligheid (voor Teylingen ook verkeersveiligheid).
17
Er is bij de boa’s gestart met coaching on the job, waardoor zij nog beter in staat zijn om signalen van ondermijning te herkennen. Ook zijn er het eerste half jaar voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het project Dealbreakers, ter voorkoming van jonge aanwas op middelbare scholen. Daarnaast is er ook geadviseerd op risicovolle evenementen. Hierbij kan het goede en veilige verloop van het Bloemencorso ondanks de enorme drukte als een succes worden gezien. De wet Versterking regie volkshuisvesting die naar verwachting in 2026 in werking treedt, zorgt voor de wettelijke verankering van alles wat op het gebied van volkshuisvesting in gang is gezet. Het Rijk, provincies en gemeenten krijgen hiermee het juiste wettelijke gereedschap in handen om met meer regie en meer tempo meer betaalbare woningen te bouwen. Binnen de kaders van de Omgevingsvisie is gewerkt aan belangrijke gebiedsontwikkelingen, zoals de nieuwe woonwijk Nieuw Boekhorst en uitwerking van de centrumvisie tot concrete centrumplannen voor Voorhout, Warmond en Sassenheim. Met ontwikkelaars worden afspraken over een duurzame gebiedsontwikkeling opgenomen in anterieure grondexploitatieovereenkomsten. Wat onze openbare ruimte betreft is het van belang tijdig actuele beheerplannen te hebben en deze vervolgens uit te voeren. Op een uitzondering na zijn deze beheerplannen actueel.
In het kader van gebiedsgericht werken zetten we ons de komende periode in om deze opgaven in samenhang uit te werken. Daarbij betrekken we waar dat aan de orde is ook onze opgaven op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.
2.2.2 Financiële afwijkingen Lasten
Thema
Taakveld
Gebiedsontwikkelin Ruimtelijke g ordening
Begrotin Begrotin g 2025 WijziOverig Adminig 2025 Realivoor gingen e stratieve na satie wijziging (toegelicht wijziwijziginge wijziging 2024 Turap ) gingen n Turap 2025 2025 2.754 1.521 -7 -175 280 1.619
Mutaties reserves programma 2
Mutaties reserves
4.337
127
0
0
0
127
Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
2.721
3.044
-35
144
0
3.153
1.416
1.622
0
0
0
1.622
4.304
4.664
0
0
0
4.664
6
5
0
0
0
5
Milieubeheer
3.406
3.047
0
-4
0
3.043
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.994
4.061
100
11
2
4.174
Riolering
2.298
2.506
0
0
0
2.506
Parkeren
243
285
0
-15
-2
268
Recreatieve havens
39
32
0
-3
0
29
Verkeer en vervoer
5.373
5.863
55
8
1
5.927
Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte en Afval duurzaamheid Begraafplaatsen en crematoria
Verkeer en vervoer
18
Wonen
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen ) Wonen en bouwen
Subtotaal lasten
2.950
3.052
0
0
0
3.052
2.119
2.101
153
0
-1
2.253
35.96 0
31.930
266
-34
280
32.442
Baten
Thema
Taakveld
WijziOverig AdminiNa gingen e stratieve wijziging (toegelicht wijziwijziginge Turap ) gingen n 2025 -445 0 0 0 -445
RealiBegrotin satie g 2025 2024
Gebiedsontwikkelin Ruimtelijke g ordening
-1.380
Mutaties reserves programma 2
Mutaties reserves
-5.455
-1.510
0
-180
-77
-1.767
Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
-78
-138
0
0
0
-138
Openbare orde en veiligheid
-30
-57
0
0
0
-57
-6.522
-6.799
0
0
0
-6.799
-975
-667
0
0
0
-667
-90
-73
-40
20
0
-93
Riolering
-3.424
-3.745
0
0
0
-3.745
Parkeren
-18
-5
0
-11
0
-16
Recreatieve havens
-81
-99
0
0
0
-99
Verkeer en vervoer
-460
-223
0
14
0
-209
-2.270
-3.135
0
0
0
-3.135
-1.069
-1.496
137
0
0
-1.359
-18.392
97
-157
-77
-18.529
13.542
362
-191
0
13.916
Openbare ruimte en Afval duurzaamheid Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Verkeer en vervoer
Wonen
Subtotaal baten Totaal
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen ) Wonen en bouwen
21.85 2 14.10 7
Lasten Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 6.592, voordeel, incidenteel) De begroting Holland Rijnland is geactualiseerd in de begroting 2025 op diverse taakvelden. Per saldo levert de bijstelling een nadelig saldo op in de hele begroting van € 121.945 door een eerdere onjuiste verwerking. Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 35.000, voordelig, structureel) Dunea heeft aangegeven een groot gedeelte van de brandblusvoorzieningen te saneren en herplaatsen. Hier zijn ze nog niet mee gestart.
19
Openbare ruimte en duurzaamheid Openbaar groen en (openlucht) recreatie Hogere uitgaven schoonmaakkosten Koudenhoorn (€ 50.000, nadelig, incidenteel) De schoonmaakkosten voor de toiletten op Koudenhoorn worden tijdelijk door de gemeente uitgevoerd en is er in 2024 en 2025 opdracht gegeven aan een schoonmaakbedrijf om deze werkzaamheden uit te voeren.
Uitgaven inhuur pontbaas Veerpont de Zijlpont (€ 34.000, nadelig, structureel) Inhuur wordt via Werkorganisatie HLTsamen uitgevoerd en wordt jaarlijks doorberekend. Vanaf 2025 wordt deze uitgaven structureel opgenomen in de begroting. Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 15.568, nadelig, incidenteel) De begroting Holland Rijnland is geactualiseerd in de begroting 2025 op diverse taakvelden. Per saldo levert de bijstelling een nadelig saldo op in de hele begroting van € 121.945 door een eerdere onjuiste verwerking. Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Onderhoudskosten verkeersregelinstallaties (€ 40.000, nadelig, structureel) Het onderhoud aan de verkeersregelinstallaties is uitbesteed. Hiervoor is een onderhoudsovereenkomst afgesloten. Daarnaast zijn er ook incidentele kosten voor diverse verkeersituaties. Hiervoor is jaarlijks € 40.000, - nodig Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 14.733, nadelig, incidenteel) De begroting Holland Rijnland is geactualiseerd in de begroting 2025 op diverse taakvelden. Per saldo levert de bijstelling een nadelig saldo op in de hele begroting van € 121.945 door een eerdere onjuiste verwerking. Wonen Wonen en bouwen Hogere uitgaven adviezen door derden BWT-vergunningen (€ 80.500, nadelig, structureel) De advieskosten voor omgevingsvergunningen zijn afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen.
In de afgelopen jaren is een duidelijke stijging in het aantal aanvragen en de bijbehorende advieskosten zichtbaar. Hierdoor blijkt het huidige budget onvoldoende toereikend. Om blijvend adequaat op deze ontwikkeling in te spelen is een structurele verhoging van het budget noodzakelijk. Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 27.199, nadelig, incidenteel) De begroting Holland Rijnland is geactualiseerd in de begroting 2025 op diverse taakvelden. Per saldo levert de bijstelling een nadelig saldo op in de hele begroting van € 121.945 door een eerdere onjuiste verwerking. Taakmutatie algemene uitkering Wet betaalbare huur (€ 44.906, nadelig, structureel) Taakmutatie Wet Betaalbare huur op basis van de Wet goed verhuurderschap. Hiermee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot: - De maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS). -- Demaximale huurverhogingen in de gereguleerde sector. - - Denformatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract. De gemeenten ontvangen hiervoor een bijdrage van het Rijk in de Algemene uitkering.
20
Baten Openbare ruimte en duurzaamheid Openbaar groen en (openlucht) recreatie Inkomsten veerpont Zijlpont (€ 40.000, voordelig, structureel) Actualisatie budget. Op basis van de prognose worden deze inkomsten vanaf 2025 structureel geraamd. Wonen Wonen en bouwen Taakmutatie algemene uitkering Invoeringskosten Omgevingswet (€ 136.704, nadelig, incidenteel) In de meicirculaire 2025 is vanuit de algemene uitkering budget beschikbaar gesteld voor de Invoeringskosten van de Omgevingswet. Deze uitgaven worden besteed aan de inzet van personeel in HLTsamen.
21
2.3 Programma 3 Bedrijvigheid
2.3.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen Algemeen Binnen de regionale samenwerkingen wordt voortgang geboekt. In Holland Rijnland verband is de Regionale Investeringsagenda (RIA) vastgesteld en gestart met de aanpak van de 14 prioritaire projecten. Hierbij zitten onder andere de mobiliteitsaanpak van de noordelijke Duin- en Bollenstreek, en de Regio Deal Bloeiende Sierteelregio. Dit zijn projecten die overgenomen zijn vanuit onze uitvoeringsagenda DBS. In juni van dit jaar is een voortgangsrapportage over de uitvoeringsagenda DBS met de gemeenteraden gedeeld. Daarin is te lezen dat er op de mobiliteitsprojecten studies gaan starten om de opties uit te werken, en ook dat het conceptplan voor de toegekende Regio Deal wordt uitgewerkt richting de ondertekening van het bijbehorende convenant later dit jaar. Al deze inspanning moeten gaan leiden tot een sterkere economie van de streek, verbeterde bereikbaarheid, crossovers tussen sectoren, een gezonde arbeidsmarkt en verbeterde brede welvaart.
2.3.2 Financiële afwijkingen Lasten Begroting Begroting 2025 2025 WijziOverige Adminivoor na gingen wijzistratieve wijziging wijziging (toegelicht) gingen wijzigingen Turap Turap 2025 2025 227 374 0 19 0 393
Realisatie 2024
Thema
Taakveld
Lokale economie
Economische promotie
Mutaties reserves programma 3
Mutaties reserves
100
0
0
0
0
0
Regionale economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
138
126
0
0
-1
125
Economische havens en waterwegen
30
30
0
0
0
30
22
Economische ontwikkelingen Subtotaal lasten
1.154
1.136
141
197
0
1.474
1.649
1.666
141
216
-1
2.022
Baten
Thema
Taakveld
Lokale economie
Economische promotie
-232
-171
0
Na Adminiwijziging stratieve Turap wijzigingen 2025 0 0 -171
Mutaties reserves programma 3
Mutaties reserves
-295
-130
0
0
0
-130
Regionale economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-47
-47
0
0
0
-47
Economische ontwikkelingen
-324
-160
-59
-12
0
-231
Subtotaal baten
-898
-508
-59
-12
0
-579
Totaal
753
1.159
83
204
Realisatie 2024
WijziOverige Begroting gingen wijzi2025 (toegelicht) gingen
0
1.445
Lasten Regionale economie Economische ontwikkelingen Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 141.369, nadelig, incidenteel) De begroting Holland Rijnland is geactualiseerd in de begroting 2025 op diverse taakvelden. Per saldo levert de bijstelling een nadelig saldo op in de hele begroting van € 121.945 door een eerdere onjuiste verwerking. Baten Regionale economie Economische ontwikkelingen Hogere inkomsten grondverkoop (€ 58.850, voordelig, incidenteel) Door het project oneigenlijk gebruik gemeentegrond hebben wij meer inkomsten voor opbrengst grond gerealiseerd in 2025
23
2.4 Programma 4 Bestuur en ondersteuning 2.4.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen
Algemeen: Het is de verwachting dat binnen programma 4 de meeste activiteiten en prestaties in 2025 worden behaald. Sommige activiteiten, bijvoorbeeld op het vlak van dienstverlening kunnen niet allemaal en tegelijk. De verschillende activiteiten zijn inmiddels in samenhang gebracht. Andere activiteiten zijn feitelijk meerjarig en lopen hoe dan ook over de jaarschijven heen. Wat betekent dat we bij de begroting nog scherper moeten zijn op het SMART formuleren van de activiteiten. De extra Tweede Kamerverkiezingen eind oktober leveren nog wel een extra onzekerheid op voor de voortgang van activiteiten. Op het vlak van regionale samenwerking en de versterking van de regionale positie van de gemeente in de regio lopen de activiteiten goed door. Op bovenregionaal niveau hebben gemeenten in een gezamenlijk proces gestuurd op een bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan de bezuinigingsopgave. Verder is er het succes van de regiodeal, het bekrachtigen van de samenwerking in de Duin- en Bollenstreek met een convenant en het vaststellen van een nieuwe lange termijn opdracht voor HLTsamen. Vanuit de rechtmatige overheidsrol zien we dat veel activiteiten zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd gaan worden. Maar niet alles. Dat komt omdat aandacht voor compliance concurreert met het werk in de primaire processen en andere bestuurlijke en politieke ambities.
In dat spanningsveld is het soms noodzakelijk om te prioriteren en te vertragen op onderdelen waar het risico aanvaardbaar is. We zijn trots op de waardering van de accountant voor de stappen die we zetten op de financiële beheersing en de ontwikkelingen op de rechtmatigheidsverantwoording. Als het gaat om participatie dan leren we van elk ruimtelijk project weer meer. De toolbox krijgt steeds meer vorm. Tot slot kan op het vlak van dienstverlening nog worden gemeld dat we steeds verder in kaart hebben gebracht hoe we hierop presteren. Zodat we ook beter weten welke acties het meest effectief zullen zijn. Onderdeel van het in kaart brengen is het onderzoek naar telefonische bereikbaarheid. Wat snel en laagdrempelig kan, zullen we doen. Andere zaken krijgen een plek in een meerjarig uitvoeringsplan.
24
2.4.2 Financiële afwijkingen Lasten
Thema
Taakveld
Dienstverlening
Beheer overige gebouwen en gronden
Regionale samenwerking
Begroting Begroting 2025 2025 RealiWijziOverige Adminivoor na satie gingen wijzistratieve wijziging wijziging 2024 (toegelicht) gingen wijzigingen Turap Turap 2025 2025 880 1.081 213 -7 -5 1.282
Burgerzaken
1.679
1.741
89
10
0
1.840
Bestuur
3.048
2.805
-160
0
0
2.645
5.607
5.627
142
3
-5
5.767
Subtotaal lasten Baten
Realisatie 2024
Na Adminiwijziging stratieve Turap wijzigingen 2025 -3 0 -331
WijziOverige Begroting gingen wijzi2025 (toegelicht) gingen
Thema
Taakveld
Dienstverlening
Beheer overige gebouwen en gronden
-323
-361
33
Burgerzaken
-854
-742
-168
-18
0
-928
Bestuur
-55
-58
0
0
0
-58
Subtotaal baten
-1.232
-1.161
-135
-21
0
-1.317
Totaal
4.376
4.467
7
-19
Regionale samenwerking
0
4.450
Lasten Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden Hogere uitgaven inhuur personeel grondzaken & personeel (€ 90.000, nadelig, incidenteel) Jaarlijks worden er advies- en vastgoed -werkzaamheden uitgevoerd door een externe partij. Deze kosten zijn nog niet voor 2025 opgenomen. Sloopkosten Menneweg 44 Sassenheim (€ 25.000, nadelig, incidenteel) Kosten voor de sloop van een woonhuis inclusief kleine bergingen gevestigd op perceel Menneweg 44 te Sassenheim. Vervanging vloer clubhuis Tjarda (€ 35.000, nadelig, incidenteel) Vanwege de verzakking moet de vloer van clubhuis Tjarda vervangen worden.
Opstellen Integraal Huisvestingsplan (€ 62.836, -, nadelig, incidenteel) Om het Integraal huisvestingsplan voor de gemeentelijke gebouwen vast te stellen is een incidenteel budget nodig van € 62.836, -. De verwachting is dat het integraal huisvestingsplan eind 2025 opgeleverd wordt.
25
Burgerzaken Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (€ 89.485, nadelig, incidenteel) Voor de budgetten van de verkoop reisdocumenten is een nieuwe prognose gemaakt voor 2025 2028. Dit resulteert in een bijstelling van de budgetten. Regionale samenwerking Bestuur Actualisering salarissen College B&W (€ 30.000, nadelig, Incidenteel) Vanwege achtergebleven aanpassingen in de begroting inzake salarissen B&W vindt nu een bijstelling plaats o.b.v. realisatie voorgaand jaar. Vanaf 2026 vindt weer reguliere indexering plaats waardoor verdere bijstelling niet noodzakelijk is. Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 190.214, voordeel, incidenteel) De begroting Holland Rijnland is geactualiseerd in de begroting 2025 op diverse taakvelden. Per saldo levert de bijstelling een nadelig saldo op in de hele begroting van € 121.945 door een eerdere onjuiste verwerking. Baten Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden Lagere inkomsten verhuur Parklaan 176a (€ 33.297, nadelig, structureel) Er heeft onterecht indexatie plaatsgevonden, hierbij wordt de begroting aangepast inclusief toevoeging indexatie over 2025 Burgerzaken Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (€ 168.000, voordeel, incidenteel) Voor de budgetten van de verkoop reisdocumenten is een nieuwe prognose gemaakt voor 2025 2028. Dit resulteert in een bijstelling van de budgetten.
26
2.5 Algemene dekkingsmiddelen 2.5.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen
2.5.2 Financiële afwijkingen Lasten
Thema
Taakveld
Algemene middelen
Belastingen overig Overhead
Begroting Begroting 2025 2025 WijziOverige Adminivoor na gingen wijzistratieve wijziging wijziging (toegelicht) gingen wijzigingen Turap Turap 2025 2025 413 353 53 0 0 406
Realisatie 2024
14.069
15.540
37
-22
-141
15.414
Overige baten en lasten
83
-363
0
0
0
-363
Treasury
297
261
0
0
0
261
Vennootschapsbelasting
55
0
0
0
0
0
14.917
15.791
90
-22
-141
15.718
Subtotaal lasten Baten
Thema
Taakveld
Algemene middelen
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Na WijziOverige AdminiBegroting wijziging gingen wijzistratieve 2025 Turap (toegelicht) gingen wijzigingen 2025 -65.105 -65.255 -1.164 0 0 -66.419
Realisatie 2024
Belastingen overig
-257
-100
0
0
0
-100
Mutaties reserves
-171
-148
0
0
0
-148
Overhead
-96
-91
0
0
0
-91
Overige baten en lasten
-4
0
0
0
0
0
OZB niet-woningen
-3.332
-3.133
-360
0
0
-3.493
OZB-woningen
-6.646
-6.977
-140
0
0
-7.117
-18
-12
0
0
0
-12
-2.226
-2.004
-19
0
0
-2.023
Subtotaal baten
-77.855
-77.720
-1.683
0
0
-79.403
Totaal
-62.937
-61.929
-1.593
-22
Parkeerbelasting Treasury
0 -63.685
27
Lasten Algemene middelen Belastingen overig Actualisering bijdrage deelnemers Belastingen Bollenstreek (€ 53.210, nadelig, structureel) De verdeelsleutel voor de bijdrage van de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Bollenstreek is ingaande 2025 gewijzigd. De verdeelsleutel wordt in drie jaar stapsgewijs ingevoerd met als basis de aantallen inwoners en WOZ-objecten. Het nadeel loopt in drie jaar op tot € 159.630. Overhead Bijstelling Advocaatkosten (€ 37.000, nadelig, Structureel) Gelet op de inzet van de huisadvocaat in de afgelopen twee jaar & de inzet in Q1 van 2025, is de verwachting dat in 2025 en verdere jaren een evenredig beroep wordt gedaan op de inzet van de huisadvocaat. Baten Algemene middelen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering verwerking meicirculaire 2025 (€ 1.166.182, voordelig, structureel) In de tussenrapportage 2025 is de meicirculaire 2025 verwerkt. De laatst verwerkte circulaire in de begroting is de meicirculaire van 2024. De hogere inkomsten vanuit het Rijk worden veroorzaakt door een hogere uitkeringsfactor, hogere aantallen in de maatstaven (75+ en kernen), participatie uitkering en een aantal nieuwe taakmutaties (Implementatie Omgevingswet, Bibliotheekmiddelen en Wet betaalbare huur). Tegenover deze extra inkomsten staan in een aantal gevallen ook hogere uitgaven.
Dit is meegenomen in deze tussenrapportage 2025. OZB niet-woningen Leegstand te hoog ingeschat. (€ 360.000, -, voordeling, structureel) Er is minder leegstand dat de prognose bij niet woningen. Hierdoor krijgt de gemeente extra WOZinkomsten OZB-woningen Aantal woningen te laag ingeschat. (€ 140.000, -, voordeling, structureel) Aantal woningen is met de prognose te laag ingeschat. Hierdoor krijgt de gemeente meer woz opbrengsten Treasury Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 18.620, voordeel, incidenteel) De begroting Holland Rijnland is geactualiseerd in de begroting 2025 op diverse taakvelden. Per saldo levert de bijstelling een nadelig saldo op in de hele begroting van € 121.945 door een eerdere onjuiste verwerking.
28
3 Toelichting afwijking op geplande activiteiten Deze rapportage is een afwijkingen rapportage. Om deze reden ziet u in dit hoofdstuk alleen de oranje of rode activiteiten staan met een toelichting daarop. De groene activiteiten ziet u terug in hoofdstuk 2 bij de algemene toelichting op een programma.
Programma 1 Samenleven 3.1.2 Zorg voor elkaar WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
F2
We werken aan een actieve participatie van mantelzorgers in de beleidscyclus.
De inrichting van de ondersteuning en waardering aan mantelzorgers willen we samen met mantelzorgers doen. Daarmee willen we goed aansluiten op de behoefte. We verwachten in de tweede helft van 2025 hier een eerste stap in te zetten.
Status
3.1.4 Opgroeien en opvoeden WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen, via onder meer inclusieve kinderopvang, onderwijs en vrije tijd. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
C5
We versterken het aanbod van voorschoolse educatie (VE) voor alle kinderen met een ontwikkelachterstand.
In de tweede helft van 2025 verwachten we deze activiteit uit te voeren.
Status
29
Programma 2 Leefomgeving 3.2.1 Openbare orde en veiligheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Onze inwoners en medewerkers zijn digitaal weerbaar WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
B2
We vergroten de interne digitale weerbaarheid door het inzetten van bewustwordingstools. Onze crisisorganisatie is ingericht op digitale crises.
De interne weerbaarheid wordt structureel onder de aandacht gebracht, o.a. via interne trainingen en Sir Askalot, een tool waarbij medewerkers wekelijks vragen over digitale veiligheid krijgen.
Status
Ook vindt er tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente structureel overleg plaats over de (mogelijke) hybride dreigingen. De gemeente oefent regelmatig met haar crisisorganisatie op cyberincidenten en heeft een 3jarenplan om de interne informatiehuishouding en beveiliging verder te verbeteren.
In aanloop naar de NAVO-Top zijn er extra maatregelen genomen in het kader van onze digitale veiligheid en weerbaarheid, waaronder het actualiseren van de digitale crisisorganisatie, oftewel het Computer Emergency Response team (hierna: CERT). Alle documenten en het mandaat rondom het CERT worden in een later stadium (dit jaar) vastgesteld volgens de officiële kanalen van bestuurlijke besluitvorming.
3.2.2 Mobiliteit WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Beperken van het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum. Elke aanpassing van de infrastructuur moet tevens als doel hebben om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2027 moet het aantal verkeersslachtoffers met 25% gedaald zijn ten opzichte van 2020, uitgaande van een driejaarlijks gemiddelde. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?
30
Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A2
Op basis van de ongevallen rapportage, opgesteld in het najaar van 2024, voeren we een analyse uit voor de locaties met de meeste ongevallen.
Medio 2025 is een nieuwe ongevalsrapportage opgesteld op basis van de ongevallencijfers uit de periode 2020 t/m 2024, en de Aandachtspuntenlijst geactualiseerd. Op basis van de Aandachtspuntenlijst Verkeersveiligheid worden de analyses uitgevoerd. De planning van de verkeersveiligheidsanalyses staat opgenomen in de Voortgangsrapportage Mobiliteit.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van elektrisch vervoer. In 2030 maakt 32% van de bevolking gebruik van elektrisch vervoer (Lokale Energie Strategie). Nu is de verwachting dat in 2030 zonder extra inzet, 25-30% van het verkeer elektrisch is. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
E2
We stellen beleidsregels op, op het Intentie om nog uit te voeren. gebied van (elektrische) deelmobiliteit.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In goede banen leiden van autoverkeer en vrachtverkeer. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
F4
Vooruitlopend op verbetering regionale Intentie om nog uit te voeren. wegennet onderzoeken we of en hoe we het doorgaand vrachtverkeer kunnen laten rijden via wegen die daartoe geschikt zijn.
We zetten mobiliteitsmanagement in Intentie om nog uit te voeren. om inwoners en medewerkers van bedrijven in Teylingen te stimuleren te kiezen voor een alternatief vervoermiddel voor de auto.
F5
Toelichting stand van zaken
Status
3.2.4 Openbare ruimte WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We bieden een schone, hele en veilige openbare ruimte voor nu en in de toekomst. Dit doen we doorgewogen, overzichtelijk, efficiënt en doelmatig (GOED) beheer: gewogen, overzichtelijk, efficiënt en doelmatig. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?
31
Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A2
Overzichtelijke beheer wil zeggen dat activiteiten in of aan de openbare ruimte duidelijk en vooraf worden gecommuniceerd en vindbaar zijn.
De informatie op de website wordt geactualiseerd. Hierdoor zullen de ambities, werkwijzen, plannen en planningen vindbaar blijven voor gebruikers van de openbare ruimte.
Status
We zorgen dat er een jaarplanning van beheerprojecten zichtbaar is op bijvoorbeeld de website van de gemeente. WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een functionerend rioolstelsel en aanpak van waterproblematiek WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
C4
Bij zware regenval vinden overstorten Werkzaamheden hiertoe moeten nog plaats vanuit het gemaal nabij Auto opgestart worden. Cors. We onderzoeken de capaciteit en het functioneren van het rioolstelsel, evenals het lozingsgedrag van de diverse percelen.
We maken een plan om hemelwaterafvoer af te koppelen en een gescheiden rioolstelsel te maken. Dit geeft voor de komende jaren per straat inzicht in de benodigde diameter hemelwaterafvoer. Dat geeft direct input voor onderhoudsprojecten, herinrichting of bij ontwikkeling van woningbouw. Hiermee krijgen we meer zicht op de daartoe benodigde investeringen in de komende decennia.
Aan de hand van de locaties die uit de klimaatstresstesten naar voren komen met de grootste risico's op waterover- of onderlast worden de gebieden geduid waarvoor de uitvragen gedaan wordt naar ingenieursdiensten om afkoppelplannen op te stellen.
We geven uitvoering aan het in 2024 vastgestelde Programma Water- en Klimaatadaptatie. De uitvoering pakken we op in de periode 20242028.
De gemeente heeft de beschoeiingstekeningen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Op het moment wordt het werkbestek geschreven en de aanbesteding voorbereid voor uitvoering in Q4 2025.
C5
C6
Toelichting stand van zaken
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een wegenstelsel dat past bij de wensen van gebruikers WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
Status
32
D1
We stellen een nieuw assetmanagementplan Wegen op.
Beheerplan wegen is in voorbereiding. Recent inspecties opgeleverd die basis vormen voor beheerplan.
D3
In samenwerking met Lisse en Hillegom doen we een pilot met de toepassing van diverse waterdoorlatende verharding.