OUD Jaarrekening Teylingen 2021 24052022 - Concept Jaarrekening Teylingen 2021 24052022.pdf

D8

We werken een plan uit voor het zorgvuldig (maatschappelijk) inpassen van duurzame energiebronnen (zonneweides en windturbines) in de openbare ruimte.

In de RES zijn zoekgebieden voor grootschalige duurzame opwek van zon- en windenergie in kaart gebracht. De LES heeft ook enkele zoekgebieden voor duurzame opwek in beeld gebracht. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen welke zoekgebieden daadwerkelijk kansrijk zijn. Wij verwachten daar in 2022 meer inzicht in te krijgen middels onderzoek.

Uitwerking 2021 (e.v.): Op basis van de RES verwachten we dat de regels voor energielandschappen in 2021 en daarna duidelijker worden en dat daarmee ook meer mogelijkheden komen voor projecten. Op dit moment zet de provincie vol in op het gebruik van daken, o.a. via de nieuwe subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland. We bereiden ons voor op de mogelijke ontwikkeling van kleinschalige projecten (tot 4 ha). Het aanbrengen van energieopwekkende Beleidsregels zijn in 2021 toegepast, als voorzieningen bij monumenten moet nodig met advies van de Erfgoedcommissie.

91

mogelijk zijn met respect voor de monumentale status. We zullen bestaande beleidsregels tegen het licht houden en bezien of daarin onnodige belemmeringen zijn. In voorkomende gevallen beoordelen wij casuïstiek de situatie als daar aanleiding voor is. Uitwerking 2021 (e.v.): De in 2020 opgestelde beleidsregels worden toegepast. D9

Bij het verstrekken van duurzaamheidsleningen en het benutten van landelijk beschikbare financieringsstromen zetten we in op benutting door diverse doelgroepen.

Duurzaamheidsleningen zijn in 2021 succesvol ingezet als instrument om duurzame investeringen te bevorderen, en in 2022 zal deze praktijk worden voortgezet.

Uitwerking 2021 (e.v.): In 2020 is de duurzaamheidslening geëvalueerd. De inzet is het verruimen van de mogelijkheden van de lening per 2021 ten behoeve van het maximaliseren van de impact voor duurzame ontwikkelingen.

Wat wilden we bereiken? Doel: De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving D10

We voeren de klimaatstresstest uit en nemen maatregelen daar waar de test onvoldoende scoort. Uitwerking 2021 (e.v.): ·Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptie op basis van de in 2020 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). ·Opstellen Integraal waterbeheerplan cq. uitvoeringsprogramma (waarin het maatregelenpakket voor klimaatadaptie wordt opgenomen). In dit plan is ook aandacht voor bermen en biodiversiteit.

D11

Stand van zaken jaarrekening De klimaatstresstest is uitgevoerd, evenals een risicodialoog met partnerpartijen in de waterketen. Op basis van het recent bestuurlijk gekozen ambitieniveau wordt begin 2022 een nieuw maatregelenpakket voor de periode 20222026 opgesteld dat aan de raad wordt aangeboden voor besluitvorming.

We onderzoeken alternatieve duurzame Een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte is maatregelen voor de opvang/ afvoer van opgesteld en in gebruik genomen, en

92

regenwater en passen deze toe waar wordt door de afdeling onderhouden. mogelijk. Het nieuwe handboek Inrichting Hiermee stuurt de afdeling zichzelf en openbare ruimte wordt hierbij de ontwikkeling op het gebied van duurzame leidraad. Dit betekent dat in het handboek inrichting en beheer. duurzame oplossingen worden voorgeschreven, zowel wat betreft gebruik van materiaal (waterdoorlatend) als de inrichting (via verharding naar open water). Doel van de inrichting is ook om het beheer te verduurzamen. Uitwerking 2021 (e.v.): We passen toe wat we in het handboek hierover hebben opgenomen, en we passen het handboek indien nodig jaarlijks aan op nieuwe ontwikkelingen. D12

We ontwikkelen meerjarenplannen om ons eigen vastgoed energieneutraal en

In 2021 zijn 5 gebouwen gekozen om als eerst mee aan de slag te gaan. Dit zijn het

93

gasloos te maken en sluiten daarbij aan bij gemeentekantoor Sassenheim, Het het huidige planmatige onderhoud, zoals bestuurscentrum in Voorhout, De opgenomen in het Meerjarig gemeentewerf in Voorhout, Het trefpunt en Onderhoudsprogramma (MOP). Het Onderdak. Van deze gebouwen heeft ingenieursbureau Multical energiescans gemaakt. Hierin staat beschreven wat de energetische, installatietechnische en bouwkundige staat van de gebouwen is. Op basis daarvan is een verduurzamingsadvies opgesteld door Multical rekening houdend met de ambities van de raad (in 2030 eigen vastgoed energieneutraal). Hieruit bleek dat het wel mogelijk is, maar financieel niet verstandig. Er moest dan veel kapitaalvernietiging worden gepleegd. Om die reden is een alternatief verduurzamingsadvies opgesteld door Multical. Hiermee worden de gemeentewerf en Het Onderdak energieneutraal voor 2030 en de andere drie gebouwen na 2030 volgens MJOP. college- en raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld om met het alternatieve scenario aan de slag te gaan. Het college heeft besloten om het opiniërend naar de raad te brengen, inmiddels is het opiniërend besproken in de commissie. Hoe verder in 2022: Nadat er in februari in de raad over gesproken is, de verkiezingen in maart 2022 zijn geweest en er een nieuw bestuur gekozen is, wordt het verder opgepakt en toegewerkt naar de uitwerking van de verduurzamingsadviezen.

Na toevoeging van de overige maatschappelijke panden aan de portefeuille van het cluster vastgoed, wordt er een routekaart opgesteld voor het verduurzamen van de gehele vastgoedportefeuille. D13

We verduurzamen het gemeentelijk Covid-19 heeft ook effect op het gebruik wagenpark. van dienstvoertuigen. Het nieuwe Verder spreekt het voor zich dat we werkconcept op basis van thuiswerken zorgen voor zo duurzaam mogelijk vraagt om nader onderzoek naar de verbruik en inkoop van duurzame energie. kwantiteit van het wagenpark waarbij een splitsing wordt gemaakt tussen voertuigen Uitwerking 2021 (e.v.): t.b.v. de buitendienst (beheer buitenruimte We passen toe wat we in het handboek etc.) en de overige voertuigen. Voor het hierover hebben opgenomen, en we totale wagenpark blijft verduurzamen het passen het handboek indien nodig doel. jaarlijks aan op nieuwe ontwikkelingen.

D14

We gaan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en stellen daarvoor een MVI-

Een nieuw inkoopbeleid voor HLTsamen is in ontwikkeling en zal naar verwachting in

94

coördinator aan.

D17

2022 worden vastgesteld. MVI inkopen zal daar integraal onderdeel van zijn. MVI Uitwerking 2021 (e.v.): inkopen vindt ook nu al plaats maar is nog We vergroten het aandeel MVI in 2021 niet voldoende procesmatig ingericht en verder en blijven gebruik maken van een geborgd. In de 1e helft 2022 zal MVi worden MVI-coördinator die toeziet op de vastgelegd in een op te stellen uitvoering van het MVI-proces. stroomschema en procesbeschrijving Inkoop. Ter uitvoering van de op 4 juli 2019 De voorbereiding van het invoeren van een aangenomen motie wordt een onderzoek CO2-prestatieladder is eind 2021 gestart gedaan naar de mogelijkheden voor vanuit HLTsamen. Aan de raad zal in 2022 een voorstel worden voorgelegd om al dan niet over te gaan tot certificering. Deze Uitwerking 2021 (e.v.): stappen worden ook in Hillegom en Lisse De invoering van een CO2-prestatieladder gevolgd. is vertraagd vanwege onderbezetting. In 2021 wordt de CO2-prestatieladder ontwikkeld en vervolgens actief ingezet als instrument van een lerende organisatie .

Wat wilden we bereiken? Doel: Van afval naar grondstof Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

D15

Op basis van participatief afvalbeleid Het nieuwe afvalbeleid laat een goede richten we de manier van afvalinzameling ontwikkeling zien richting de 100kg per in om te komen tot minimaal 75% inwoner en de 75% afvalscheiding. Voor afvalscheiding in 2020 en maximaal 100 2022 wordt deze lijn gecontinueerd en kilo restafval per inwoner per jaar. extra ingezet op communicatie om de resultaten verder te verbeteren.

D16

We voeren educatieprojecten en voorlichtingscampagnes uit op het gebied van afval.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Holland Rijnland Omgevingsdienst West-Holland

Als gevolg van corona zijn de jaarlijkse opruimacties niet uitgevoerd, maar wel zijn de zwerfafvalambassadeurs ondersteund in hun werk.

Overige samenwerkingspartners Stichting Greenport Duin en Bollenstreek Partners ter uitvoering van het energieakkoord Scholen Hoogheemraadschap van Rijnland Dunea Liander Woonstichting Stek Inwoners Aanbieders deelvervoerconcepten Aanbieders laadvoorzieningen

95

2.4.2 Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

2.4.3 Kaderstellende stukken Duurzaamheid · Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2016 - 2018 (afronding activiteiten) · Nationaal Energieakkoord (2013) · Klimaatakkoord van Parijs (2015) · Energieakkoord Holland Rijnland (2017) · Nationale Klimaatakkoord (2018) · Convenant Aardgasvrij (2018) · Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie · Rijksbrede programma Circulaire Economie · Deltaplan Biodiversiteit

96

2.4.4 Wat heeft het gekost? 000 Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2020

2021

2021 na wijziging

2021

Thema Duurzaamheid Milieubeheer

-1.770

-1.481

-1.725

-1.806

Riolering

-2.022

-2.152

-2.168

-2.011

Afval

-3.261

-2.750

-3.103

-3.235

-3

-6

-6

-4

-7.056

-6.389

-7.002

-7.056

Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2020

2021

2021 na wijziging

2021

Thema Duurzaamheid Milieubeheer

322

113

113

265

Riolering

2.958

3.107

3.107

3.027

Afval

5.047

4.372

4.525

4.867

Totaal baten

8.327

7.592

7.745

8.159

Saldo voor resultaatbestemming

1.271

1.203

743

1.103

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2020

2021

2021 na wijziging

2021

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

100

40

40

0

Totaal reserves

100

40

40

0

1.372

1.244

783

1.104

Saldo na resultaatbestemming

97

2.5 Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners Wij staan voor een daadkrachtig, actief en modern bestuur. Wij benutten de kennis, deskundigheid en ervaringen van onze inwoners, ondernemers en instellingen optimaal. Samen met hen werken we aan een gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is. We trekken samen op in het vormen van visie, beleid en uitvoering. Als inwoners of ondernemers denken dat ze zaken beter op kunnen pakken, dan gaan we graag de uitdaging aan. We vragen onze samenleving om ons scherp te houden en te komen tot creatieve en innovatieve aanpakken. We communiceren helder, begrijpelijk en gericht om te zorgen dat het gesprek en de interactie met de samenleving goed verloopt. Onze dienstverlening sluit aan op de wensen en behoeften van de samenleving; de mens staat daarbij centraal en niet de regels. In de dienstverlening zijn digitalisering en datagestuurd werken in opmars. Waar het kan en wenselijk is, gaan wij dat ook doen. Informatiebeveiliging en privacy speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en heeft ook gevolgen voor de manier voor werken voor ons als dienstverlenende organisatie.

Speerpunten De belangrijkste speerpunten in het programma Modern bestuur, invloedrijke burgers zijn:  Participatie is uitgangspunt bij beleidsvorming, bijvoorbeeld via co-creatie, right to challenge en de pilot burgerbegroting  Versterkte inzet op communicatie  Moderne vormen van dienstverlening op maat en digitaal (niet digitaal blijft mogelijk)  Datagestuurd werken in combinatie met een maatschappelijke discussie over de grenzen ervan  We zetten financiële reserves in voor maatschappelijk rendement  We voeren een omgevingsanalyse uit die inzicht geeft in onze bestuurskracht

Trends en ontwikkelingen Regionale samenwerking: gebiedsgericht werken Er wordt steeds meer integraal gewerkt. Verschillende beleidsterreinen worden in samenhang met elkaar bezien, ook wordt meer gebiedsgericht gewerkt. De provincie Zuid-Holland sluit aan bij deze trend. Ze is in 2019 gestart provinciebestuur doorgetrokken en wij citeren Onze inwoners hebben recht op sterke gemeenten die hun

taken goed kunnen uitvoeren, goed samenwerken aan bereikbaarheid, woningbouw en economische

Veranderende rol van de overheid: van representatie naar participatie Burgerinitiatieven zijn populair. Via eigen initiatieven, participatie en co-creatie hebben inwoners invloed op het beleid en de dienstverlening. Deze ontwikkeling vraagt om een andere verhouding tussen gemeente en inwoners: de gemeente stelt zich terughoudend op en is een gelijkwaardige partner van initiatiefnemers uit de gemeente. Dienstverlening, communicatie en participatie raken steeds meer in elkaar vervlochten. Afgelopen jaar heeft vooral online participatie een ontwikkeling doorgemaakt. Corona heeft hier een versnelling in aangebracht.

Stand van zaken Interbestuurlijk Programma (IBP) De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft in juni 2018 ingestemd met de programmastart van het IBP. In het IBP werken gemeenten, Rijk, provincies en waterschappen aan negen gedachtengoed van het IBP gebruiken in de interbestuurlijke (regionale) samenwerking. Datagedreven sturing Moderne technieken, dataverzameling en data-analyse bieden mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de kenmerken van wijken en buurten. Daardoor is meer maatwerk mogelijk. Datagedreven sturing vraagt om zorgvuldige afwegingen vooraf. Gemeente Teylingen wil voorloper zijn als het gaat om datagedreven besturen. Inmiddels worden er steeds meer dashboards ontwikkeld die analyses mogelijk maken en sturing aan beleid kunnen geven. De volgende stap wordt dan we hiermee trends kunnen herkennen en voorspellingen kunnen gaan doen. Datagedreven sturing helpt bij het inzichtelijk maken van ontwikkelingen en beleid. Dit is afgelopen

99

jaar toegepast in de monitor Sociaal Domein en op andere beleidsvelden. Daarom bundelt de HLTwerkorganisatie de krachten en zet vanuit HLTsamen het programma Datagedreven ook in de volgende voort. In 2022 zal een voorstel worden gedaan op welke wijze dit vormgegeven kan worden. Communicatie Proactieve communicatie met onze partners, zoals burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen, heeft afgelopen jaar bij gedragen aan de ontwikkeling van een representatieve democratie naar een participatieve democratie. Met name de online participatie heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Ook de netwerkstrategie in het kader van de Corona heeft gezorgd voor de blijvende verbinding met de samenleving en de verschillende doelgroepen die het extra moeilijk hebben in deze tijd. Vanuit communicatie richten we ons op een proactieve ondersteuning, de ontwikkeling van een stevige communicatiestrategie en de bijbehorende kernboodschappen. We zoeken actief contact met de omgeving (omgevingsanalyses) en met de media (perswoordvoering). de kracht van samenwerking Regionale samenwerking De gemeente werkt steeds meer samen met buurtgemeenten, zoals Noordwijk en Katwijk, ten behoeve van een stevige positionering op hoger gelegen schalen van bestuur (Holland RIjnland, provincie & Rijk).

Deze samenwerking is dynamisch van aard en raakt aan verschillende beleidsterreinen, waaronder mobiliteit, duurzaamheid en de strategische verkenningen. Naast bestuurlijke samenwerking wordt ook steeds vaker ambtelijk samengewerkt binnen de Duin- en Bollenstreek.

100