OUD 1. Teylingen Programmarekening 2024 - 3.0
Tekst van het document
De toepasbare regels stellen wij op in het verlengde van de nieuwe juridische regels van het omgevingsplan.
B2
B3
Status
59
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland Omgevingsdienst West-Holland GGD Veiligheidsregio Hollands Midden
Provincie Zuid-Holland Hoogheemraadschap van Rijnland
1.2.5 Transitie Omgevingswet WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Regisseren en borgen van de onvoorziene nieuwe werkzaamheden die volgen na inwerkingtreding van de wet. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Regisseren van de transitieperiode die volgt na inwerkingtreding van de omgevingswet. • Waaronder het integraal procesgericht werken onder de omgevingswet. • Het ondersteunen van de organisatie tijdens de eerste overgangsfase na inwerkingtreding van de wet • Het managen van eventuele onvoorziene omstandig-heden en effecten als gevolg van de inwerkingtreding.
Het eerste jaar van de Omgevingswet is ondersteund door de transitieregisseur. Het transitieteam bleef regelmatig in contact en onvoorziene omstandigheden werden voortvarend opgepakt. Tegelijkertijd kwam in beeld waar de organisatie de komende jaren op moet inzetten voor de transitieperiode tot 2032.
Verantwoordelijkheden, beheer, integraliteit en kwaliteit van de hoofdprocessen Omgevingswet borgen in de (lijn)organisatie. De hoofdprocessen van de Omgevingswet zijn: • Verkennen en begeleiden initiatief • Behandelen melding / vergunning • Toezicht en Handhaving • Wijzigen Omgevingsplan, incl. toepasbare regels • Wijzigen beleidsproces omgevingsvisie
Het werken volgens de hoofdprocessen van de Omgevingswet gebeurt in de betreffende teams, voor de doorontwikkeling was in 2024 onvoldoende gelegenheid.
Integraliteit van het beleid voor de fysieke leefomgeving borgen. We stellen een eenduidige werkwijze op, hoe om te gaan met nieuwe initiatieven en beleidsontwikkelingen
In het Ontwikkelplan is het verbeteren van de ketensamenwerking opgenomen.
A2
A3
Status
Het borgen van de
60
in de fysieke leefomgeving.
beleidsontwikkelingen in de instrumenten van de Omgevingswet moet verder ontwikkeld worden.
1.2.6 Gebiedsontwikkeling WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Integrale duurzame gebiedsontwikkeling in lijn met de structuurvisie ‘Duurzaam Bloeiend 2030' en de centrumvisie. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
A1
De ambities uit de Structuurvisie zijn leidend voor een integrale, duurzame gebiedsontwikkeling en worden proactief toegepast in de diverse projecten. Dit is een continue activiteit. Voor de 3 dorpscentra zijn de ambities (nader) vastgelegd in de centrumvisie.
Stand van zaken jaarrekening
Er zijn belangrijke stappen gezet in (de voorbereiding van) majeure gebiedsontwikkelingen zoals NieuwBoekhorst, Groot Seminarie, Langeveld, Bloementuin, Hortusplein, e.d. De projecten Bloementuin (S) en Dirk-supermarkt (S) naderen hun afronding. Het Groot Seminarie (W) is een voorbeeld van een project waar We zetten in op een kader voor voor alle doelgroepen wordt gebouwd. duurzame gebiedsontwikkeling (DGO) Het rijksmonument Mariëngaerde is bij gesprekken en onderhandelingen verbouwd tot 107 huurwoningen. Op met initiatiefnemers, dit moment wordt het historische projectontwikkelaars en bedrijven. Met gebouw Mariënhaven gerevitaliseerd het DGO streven we naar de hoogst tot 41 zorgeenheden. Daarnaast mogelijke ambities voor duurzame worden 51 nieuwbouw koopwoningen gebiedsontwikkelingen. Daarbij staan (Mariënhof) gerealiseerd. Het de thema's energietransitie, bestemmingsplan Nieuw-Boekhorst warmtetransitie, duurzame mobiliteit, (V) is vastgesteld, fase 1 is klimaatadaptatie, natuur en milieu, uitverkocht en start bouw is voorzien gezondheid en veiligheid en circulaire in het tweede kwartaal van 2025. In economie centraal. het project Langeveld (S) werkt de gemeente samen met andere partijen aan de pilot parallel plannen om de ontwikkeltijd van de woningbouw fors te versnellen.
In de procedures voor de projecten Teydelijk (V), Hortusplein (S) en de oude Pluslocatie (V) zijn belangrijke stappen gezet; de uitvoering van deze projecten kan naar verwachting starten in 2025. De ambities uit de centrumvisie worden in participatie (kopgroepen per kern) uitgewerkt tot concrete plannen voor aantrekkelijke en klimaat-adaptieve centra.
Status
61
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)
Woningbouwcorporaties Projectontwikkelaars Bedrijven Particuliere initiatiefnemers
1.2.7 Openbare ruimte en duurzaamheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Samen zorgen voor een schone, gezonde, veilige en toekomstbestendige woon- en leefomgeving voor alle gebruikers. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We gaan verder met het integreren van alle opgaven in het actualiseren en uitvoeren van beleid, projecten, beheer en uitvoeringsprogramma’s.
Beheerplannen zijn op dit moment nog niet up to date. Extra inzet is nodig.
A2
In 2023 gaan we verder met het optimaliseren van assetmanagement (kapitaalgoederen) als basisprincipe voor beheer en onderhoud van kapitaalgoederen. Dit houdt in: • Optimaliseren en harmoniseren van de data van onze kapitaalgoederen. • Opleidingen assetmanagement. • Optimaliseren en harmoniseren van de werk- en beleidsprocessen.
Assetmanagement is een gedachtegoed dat veel verschillende aspecten meedraagt.
A3
A4
Status
Dit is een doorlopende activiteit. Er is in 2024 oa vooruitgang geboekt op het gebied van dataharmonisatie en werkprocessen.
We voeren het beleid uit, neergelegd Het huidige beleid is verlopen, maar in de "Visie en beleid speelplaatsen beheer en onderhoud worden wel gemeente Teylingen’. We kijken of het volgens dit verlopen beleid uitgevoerd. speelplan geactualiseerd moet worden. De staat van de huidige speelterreinen is voldoende en er staat een enkele vervanging op de lijst. We zorgen voor gerichte communicatie We werken via de campagne 'Alle aan de inwoners over hun eigen Tuinen Groen' aan bewustwording en invloed op de leefomgeving gedragsverandering. (bijvoorbeeld over de trias energetica, milieuvervuiling, geluidsoverlast en vergroening ten behoeve van waterberging).
62
A5
A6
We actualiseren hiertoe in 2023 het In 2024 is het plan geactualiseerd. beleidsplan civiele kunstwerken en zetten het om in een beheerplan civiele kunstwerken 2023-2027. Daarbij verkennen we de opties in veiligheid en materiaalgebruik: zo milieuvriendelijk mogelijk, met als uitgangspunt circulariteit, duurzame productie en productengebruik, en een lage CO2-voetafdruk. We zetten het vervangingsplan ledverlichting door. Hierbij zetten we in op het gebruik van slimme openbare verlichting.
Het plan loopt op schema. Ook wordt aangesloten op ontwikkelingen en integraliteit tussen kapitaalgoederen en projecten (bijv. centrumvisie).
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken van de biodiversiteit. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
In 2023 is een deel van het huidige (uitvoerings)programma vastgesteld door de raad, dit deel bevat geen uitvoeringsmaatregelen. De nulmeting en gebiedsscan voor Leefgebied Dorp wordt afgerond in 2023 Daarna volgen adviezen en uitvoeringsmaatregelen voor het versterken van biodiversiteit.
Begin 2024 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het uitvoeringsprogramma Biodiversiteit. De nulmeting zal in de zomer 2024 opgeleverd worden. Gezien de beperkte capaciteit zal er naar verwachting pas eind 2024 nadere uitwerking gegeven kunnen worden aan maatregelen, deze is in februari 2025 gedeeld met de raad.
Status
In het derde kwartaal 2025 worden scenario's voorgelegd ter uitvoering. B2
We voeren het beheerplan Groen uit en we integreren de volgende onderdelen: • Vitaliteit en gezondheid van inwoners verbeteren door doelstellingen op te nemen voor het verminderen van o.a. hittestress;. • Het inzetten van groen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen (klimaatadaptatie);. • Droogtebestendige groeiplaatsen realiseren met bijbehorende bomen– en plantensoorten; • Maatregelen implementeren voor toename van biodiversiteit.
In juni en juli 2024 is een groeninspectie uitgevoerd. Hieruit bleek dat het overgrote deel van het groen in goede staat is. Van de totale oppervlakte aan groen had circa 14% (bijna 115.000 m2) een schade die binnen nu en vijf jaar moet worden aangepakt.
63
In 2024 volgen mogelijke uitvoeringsmaatregelen en adviezen B3
We zetten de samenwerking met verschillende partijen op gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie voort. Hierbij voeren we campagnes uit en sluiten we aan op verschillende netwerken, zoals het NK Tegelwippen, de Groene Uitdaging, Bijenlinten en het programma Biodiversiteit. Opgedane kennis die is gericht op het vergroenen van de woonomgeving, zoals groene daken en adaptieve tuinen passen we toe.
In 2024 zijn we gestart met de derde editie van de bewustwordingscampagne 'Alle tuinen groen' voor inwoners met de onderdelen tuinambassadeurs, Tegel eruit plant erin, NK tegelwippen, Fiets zoekt groen en GroenDoenPlein. Hiermee zetten we in op bewustwording over klimaatadaptatie en biodiversiteit en geven wij handelingsperspectief om stenen te vervangen door groen.
We werken samen met de Rotaryclubs van Voorhout en Sassenheim om 1000 extra bomen te planten op grond van inwoners. Deze actie is eind 2024 afgerond.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Teylingen is circulair. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Afvalcommunicatie en -voorlichting: op basis van het afvalbeleidsplan geven we voorlichting om bewustzijn te creëren over een duurzame omgang met afval. Dit stimuleert inwoners tot goede afvalscheiding (schone afvalstromen) en hergebruik.
Er zijn op dit moment twee toezichthouders/grondstoffencoaches aan de slag. Zij zijn dagelijks in gesprek met inwoners, partijen en scholen.
We ondersteunen educatieprojecten en initiëren voorlichtingscampagnes op het gebied van (zwerf)afval en hondenpoep.
Naar behoefte kunnen basisscholen zich aanmelden voor (zwerf)afvallessen of een excursie naar de milieustraat.
C2
We onderzoeken in 2024 de mogelijkheden om met ondernemers afspraken te maken over een “Afvalbeleid voor ondernemers”. Specifiek voor de ondernemers in het winkelgebied.
Uitwerking 2023 (e.v.): Naar behoefte faciliteren we o.a. scholen en (afval)ambassadeurs en denken we actief mee. Deze lijn trekken we in 2024 door. C3
Status
We werken met bedrijfscontactfunctionarissen, grondstoffencoaches en boa's om hieraan uitwerking te geven. Door capaciteitstekort is hieraan nog geen uitwerking gegeven.
64
C4
We actualiseren het beheer- en onderhoudsplan Ondergrondse containers, en voeren het investeringsplan uit vanaf 2023.
We invulling aan de beheercyclus van reinigen, keuren, klein onderhoud en indien nodig groot onderhoud /vervangen. Dit op basis van rapportages in combinatie met afschrijvingstermijnen op basis van de doelstelling schoon, heel en veilig.
Ondergrondse locaties voor oud papier en karton en glas ondergronds worden uitgebreid conform vastgesteld locatieplan. C5
C6
We gaan verder met het project voor het herinrichten van het VAB-terrein.
We borgen het nieuwe grondstoffenbeleid (VANG = Van Afval Naar Grondstof); waar nodig passen we het aan. Hierbij hebben wij aandacht voor de nieuwe VANGdoelstellingen die door de landelijke overheid worden opgesteld.
In oktober 2024 heeft Meerlanden tijdens de informatiebijeenkomst voor omwonenden het Voorlopig Ontwerp (VO) gepresenteerd. Met onder andere de input van die avond en met input vanuit de klankbordgroep omwonenden is Meerlanden aan de slag gegaan om een Definitief Ontwerp (DO) uit te werken. Dit traject loopt nog. Het DO wordt te zijner tijd gepresenteerd en gedeeld met de klankbordgroep alvorens Meerlanden de vergunningsaanvraag indient. De evaluatie afval is afgerond en gedeeld met de raad. De VANGdoelstellingen zijn hierin meegenomen. Nieuw beleid kan in 2025 vastgesteld worden.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: 159 terajoule (TJ): 38% duurzame elektriciteit opwekken in 2030. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
Stimuleren van de ontwikkeling van zonnepanelen op daken. In het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 zijn concrete projecten opgenomen om invulling te geven aan deze activiteit.
Het stimuleren van zonnepanelen is meegenomen in de isolatieacties voor inwoners, opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie. Ook is onderzoek gedaan naar de toename van zonnepanelen op de daken in de gemeente en is onderzoek gestart naar de resterende potentie op grote daken.
Nader onderzoek doen naar het duurzaam opwekken van elektriciteit
In november 2024 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang ten
D2
Status
65
in Teylingen. In het uitvoeringsplan energietransitie staan concrete projecten om invulling te geven aan deze activiteit.
aanzien van zoeklocaties. Hierin is het procesvoornemen beschreven om te onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn om het doel van 2030 te halen. In de raadsvergadering van april 2025 volgen de uitgewerkte vervolgstappen.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: 10% energiebesparing in 2025 en 15% energiebesparing in 2030, in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
E1
Inwoners en ondernemers duidelijkheid geven over de warmtetransitie, bewust maken en stimuleren om in actie te komen.
Bewoners worden via www.allemaalduurzaam.nl regelmatig gewezen op de mogelijkheden voor subsidies en ondersteuning bij isoleren en energie besparen. Daarnaast houden we bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen rond een regionaal warmtenet.
Voor 2030 inzichtelijk hebben hoe kansrijk en wenselijk een warmtenet is in Teylingen. Vanuit een gezamenlijke strategie met Hillegom, Lisse en Noordwijk worden de mogelijkheden in kaart gebracht.
Met de intentieovereenkomst Duurzaam Warmtenet Bollenstreek worden de mogelijkheden onderzocht van een duurzaam warmtenet (in eerste instantie gevoed door aardwarmte), gezamenlijk door de gemeenten Lisse, Hillegom en Noordwijk en Teylingen, de woningcorporaties en de initiatiefnemers van Aardwarmte Rijnland. De resultaten hiervan zullen uitwijzen of een warmtenet in Teylingen haalbaar is.
Het aardgasnet is gesocialiseerd. Dit betekent dat kosten voor de landelijke gebieden verevend worden. Wanneer de gebouwde omgeving overgaat op een duurzaam alternatief, is het de vraag of een duurzaam gasnet in het landelijk gebied nog rendabel is. Daarnaast is het mogelijk dat ook in het landelijk gebied een warmtenet een optie zou kunnen zijn wanneer er sprake is van zakelijke afnemers. Vanuit de verkenning Duurzaam warmtenet Bollenstreek verwachten we meer inzichten in de mogelijkheden voor het landelijk gebied.
E2
E3
Inzichtelijk maken waar inwoners ook na 2050 gebruik kunnen maken van het gasnet en waar we op termijn streven naar warmte zonder gasnet. Vanuit de strategie voor de warmtetransitie brengen we de vraagstukken integraal in kaart om ook voor de inwoners in de buitengebieden een duidelijke oplossing te bieden.
Status
66
E4
Uitvoering geven aan het thema energie besparen vanuit het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026
De projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd. Het Rijk heeft een specifieke uitkering verstrekt om woningeigenaren met lage energielabels en lage WOZ-waarde te ondersteunen bij het isoleren van hun woning. Deze activiteit is aanvullend opgenomen binnen dit thema.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het stimuleren van een circulaire economie. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
F1
Na een eerste verkenning voor Circulair Teylingen in 2022 werken we nu een uitvoeringsprogramma uit waarbij we in ons beleid aansluiten bij landelijke doelstellingen, de conceptomgevingsvisie en het collegewerkprogramma 2022-2026. In de acties sluiten we vervolgens aan bij lopende projecten en beleidsplannen.
Er ligt een concept Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie met focus op circulariteit middels MVOI en toepassing in de gebouwde omgeving. We scherpen circulariteit aan in beleidsplannen en steunen toepassing in lopende projecten en initiatieven.
F2
Stand van zaken: In het actieplan Er ligt een concept combineren we beleid en uitvoering. In Uitvoeringsprogramma Circulaire het eerste kwartaal van 2023 zijn er Economie dat in 2025 wordt gezamenlijke sessies geweest met afgestemd met andere HLTambtenaren van diverse gemeenten en de regio voor maximale beleidsvelden, ondernemers en impact met beperkte middelen. Dit is externe partners van de gemeente in december 2024 gepresenteerd in Teylingen, evenals een aantal een-op- een beeldvormende sessie en wordt een gesprekken. Deze zijn verwerkt mid-2025 gedeeld met de raad. tot een eerste concept, met doelstellingen en acties. De verwachting is dat het actieplan in het najaar van 2023 wordt voorgelegd aan de raad.
Status
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland Omgevingsdienst West-Holland Liander Meerlanden N.V. Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Hoogheemraadschap Rijnland Provincie Zuid-Holland Buurgemeenten Inwoners Bedrijven
67
Veiligheidsregio Hollands Midden Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Woningcorporatie STEK Gemeente Noordwijk (convenant Collectieve Warmte)
Aardwarmte Rijnland Firan
Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Beleidsindicatoren Indicator
Gemiddelde WOZ waarde
Nieuw gebouwde woningen
Eenheid
per 1.000 euro
Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 2022
2023
2024
2024
€ 404
€458
€ 459
€ 462
NL
2023:
woningen
CBS
€ 368
Basis-
Aantal per 1.000
Bron
15,4
6,5
5,0
nb*
2023: 9,1
registratie adressen en gebouwen
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar Demografische druk
en 65 jaar of ouder in
2024: 74 %
74%
74,0%
74,5%
70,4
CBS
%
verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (%) Gemeentelijke
Gemiddeld
woonlasten
totaalbedrag
eenpersoonshuishouden
in euro's
Gemeentelijke
Gemiddeld
woonlasten
totaalbedrag
€ 763
€ 814
€ 833
€ 896
€ 782
€ 884
€ 967
€ 1.051
meerpersoonshuishouden in euro's
2023: € 860
2023: € 942
COELO
COELO
Toelichting indicator Gemiddelde WOZ-waarde De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Toelichting indicator Nieuwgebouwde woningen Het aantal nieuwgebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen zoals transformaties. Toelichting indicator Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
68
Toelichting indicator Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten. Toelichting indicator Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten.
Indicator
Eenheid
Huishoudelijk
Hoeveelheid restafval per
restafval
inwoner in kilo’s
Realisatie
Realisatie
Begroting
Realisatie
2022
2023
2024
2024
124
107
105
nb*
opgewekt uit wind,
elektriciteit
waterkracht, zon of
Bron
202 3:
CBS
150
Percentage elektriciteit Hernieuwbare
NL
202 20,2
nb*
19
nb*
biomassa
2: 14,
RWS
7%
Toelichting indicator Omvang huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden. Toelichting indicator Hernieuwbare elektriciteit Het % hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld zoals wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
Indicator Verwijzingen Halt
Eenheid Aantal per 1.000 jongeren
Winkeldiefstallen
Realisatie
Realisatie
Begroting
Realisatie
2022
2023
2024
2024
4
7
8
nb*
8
13
7
11,7
3,6
3
3
2,1
9
10
10
13,3
34
32
35
30
Aantal per 10.000 inwoners
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
Diefstallen uit woning
Aantal per 10.000 inwoners
Vernielingen en
Aantal per
beschadigingen
10.000
(in de openbare
inwoners
NL
Bron
2024:
Bureau
nb*
Halt
2024: 21,7 2024: 4,2 2024: 12,8
2024: 43
CBS
CBS
CBS
CBS
ruimte)
69
Toelichting indicator Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie (en dus zonder opbouw van een 'strafblad'). Toelichting indicator Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners. Toelichting indicator Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Toelichting indicator Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 10.000 inwoners. Toelichting indicator Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag.
Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sustainable Development Goals VN Klimaatakkoord van Parijs (2015) Wet veiligheidsregio’s Regionaal Crisisplan Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen Drank- en Horecaverordening Teylingen Integraal veiligheidsbeleid VTH-Beleidsplan Gemeente Teylingen 2024-2027 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2050, 2020 Nationale wetgeving voor de fysieke leefomgeving Erfgoedwet Nationaal Energieakkoord (2013) Nationale Klimaatakkoord (2018) Convenant Aardgasvrij (2018) Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Rijksbrede programma Circulaire Economie Deltaplan Biodiversiteit Omgevingsbeleid, -programma en -verordening provincie Zuid-Holland, 2020
70
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fietsplan Samen Verder Fietsen 2016-2025 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland Afgesproken ambities met Omgevingsdienst West-Holland in het werkplan Regionale Nota Bodembeheer 2023-2033 Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland Regionale Omgevingsagenda, 2021 Holland Rijnland Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland 2021 Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) Holland Rijnland 2021 Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2023 Energieakkoord Holland Rijnland (2017) Gebiedsprogrammma groen Bollenstreek 2016-2020 Holland Rijnland Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek 2040 Economische visie 2030 Duin- en Bollenstreek Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek Structuurvisie Teylingen 2030 Duurzaam bloeiend Woonprogramma Teylingen 2020-2024 Prestatieafspraken Wonen Teylingen Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsplan Nota Parkeernormen Geactualiseerde wegenstructuur Voorhout 2020 Beleid Laadinfrastructuur Centrumvisie Teylingen Nota Grondbeleid Teylingen 2022-2026 Plan en uitvoeringsprogramma Duurzame Ontwikkeling Teylingen 2020-2024 Lokale Energie Strategie Transitie Visie Warmte Verordening Erfgoedcommissie Teylingen Beleidsplan De Waarde van Groen Integraal Afval Waterketen Plan Uitvoeringsprogramma Zwerfafval Speelplaatsenbeheerplan 2014-2018 Wijkgericht werken
71
Bedragen x € 1.000 Lasten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Thema Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening
2.867
1.022
1.439
2.754
Crisisbeheersing en brandweer
2.376
2.990
2.894
2.721
Openbare orde en veiligheid
1.289
1.398
1.447
1.416
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.551
3.455
4.316
3.994
Riolering
2.250
2.331
2.389
2.298
Afval
4.051
4.437
4.459
4.304
Milieubeheer
2.285
1.864
3.465
3.406
6
5
5
6
4.975
5.835
6.309
5.373
Parkeren
261
285
283
243
Recreatieve havens
28
636
28
39
Wonen en bouwen
2.362
1.710
2.240
2.119
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
7.202
219
1.751
2.950
33.503
26.187
31.025
31.623
Thema Openbare orde en veiligheid
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid
Begraafplaatsen en crematoria Thema Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer
Thema Wonen
Totaal lasten Baten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Thema Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening
-1.471
-95
-50
-1.380
Crisisbeheersing en brandweer
-78
-138
-85
-78
Openbare orde en veiligheid
-25
-57
-57
-30
-102
-71
-56
-90
Riolering
-3.398
-3.540
-3.540
-3.424
Afval
-5.204
-6.380
-6.380
-6.522
-741
0
-1.086
-975
-3
0
0
0
Thema Openbare orde en veiligheid
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria
72
Thema Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer
-468
-223
-357
-460
Parkeren
-15
-5
-5
-18
Recreatieve havens
-87
-99
-99
-81
Wonen en bouwen
-1.520
-708
-1.202
-1.069
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-8.006
-229
-1.044
-2.270
Totaal baten
-21.118
-11.545
-13.961
-16.397
Saldo voor resultaatbestemming
12.385
14.642
17.065
15.225
Thema Wonen
Reserves
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Toevoegingen reserves
2.744
52
4.325
4.337
Onttrekkingen reserves
-3.876
-1.077
-6.678
-5.455
Totaal reserves
-1.132
-1.025
-2.354
-1.118
Saldo na resultaatbestemming
11.253
13.617
14.711
14.107
73
1.3 Programma 3 bedrijvigheid
Ruimte voor ondernemerschap staat voorop. Wij zien onze rol vooral in het creëren van goede randvoorwaarden om te ondernemen en duurzame ontwikkelingen te faciliteren. Dit houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. Wij zetten dan ook vol in op samenwerking in de regio met de Economic Board Duin- en Bollenstreek. Een samenwerking met en door ondernemers, waarbij de gemeenten partner zijn en projecten faciliteren. Goede randvoorwaarden creëren we met een stevige centrumvisie, met het leggen van relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met aandacht voor de fysieke en digitale infrastructuur en met het stimuleren van duurzaam handelen. Speerpunten Vanuit de belangrijkste speerpunten in het programma Ondernemend en bruisend Teylingen hebben we sinds 2023: • een bijdrage geleverd aan de uitvoering van de regionale economische agenda via de Economic Board; • uitvoering gegeven aan de integrale centrumvisie via de uitvoeringsagenda; • gezorgd voor gezellige winkelcentra met goede parkeervoorzieningen; • ondernemers gestimuleerd en ondersteund die investeren in innovatie en verduurzaming.
Trends en ontwikkelingen Economie In het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt gesproken over regionale economie als versneller. Hiermee is de ambitie uitgesproken te werken aan regionale economische structuurversterking. De economische agenda Duin- en Bollenstreek heeft een vergelijkbare doelstelling: het versterken van de regionale economie zonder dat het ten koste gaat van de woonaantrekkelijkheid. In 2018 is de Economic Board Duin- en Bollenstreek geïnstalleerd om de doelstellingen van de agenda te behalen. Het jaar 2023 en deels 2024 waren transitiejaren voor de Economic Board. Een nieuwe Economic Board is inmiddels geïnstalleerd. De lokale economie in het algemeen en de detailhandel in het bijzonder zijn gedurende de coronacrisis onder druk komen te staan. Daarnaast hebben structurele ontwikkelingen, zoals de opkomst van online winkelen en verdere internationalisering van productieprocessen, gevolgen voor de lokale economie. Aandacht voor de uitvoering van onder andere de detailhandelsvisie is en blijft van belang. Bollensector De komende jaren zet de schaalvergroting in combinatie met de krimp van het aantal bedrijven in de bollensector door. Veel bedrijven specialiseren meer en meer. Daarnaast wordt de focus op duurzaam bodembeheer sterker. Door rotatie van gewassen ontstaat vraag naar meer areaal dat geschikt is voor bloembollen.
Deze ontwikkelingen leggen een (nog) grotere druk op het ruimtegebruik in de streek. Met de oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is in 2009 een start gemaakt met het bijdragen aan een optimale inrichting van de beschikbare ruimte in de streek. Desondanks zien we de afgelopen jaren een ontwikkeling waarin telers meer en meer hectares in andere gebieden opzoeken voor hun teelt. De sector ziet de Bollenstreek nog altijd als haar bakermat vanwege de aanwezigheid van kennispartners (zoals KAVB, BKD en Hobaho) en toeleveranciers, de band met Keukenhof en de aanwezigheid op korte afstand van kennisinstellingen (Leiden, Delft, Amsterdam) en onderwijs (Wellant, Hogeschool Leiden, Hogeschool InHolland). Met het vertrek van Wageningen Plant Research uit Lisse is een disbalans ontstaan tussen de vier O’s (ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid) in de Bollenstreek.
Arbeidsmigranten
74
De aanwezigheid van een arbeidsintensieve agrarische bedrijfstak en andere sectoren zoals logistiek, horeca en distributie, leidt tot een toestroom van arbeidsmigranten. Hierdoor ontstaan verschillende knelpunten. Enerzijds gaat het om deelname van deze doelgroep aan onze lokale samenleving, anderzijds om illegale of slechte huisvestingssituaties. Een integrale afweging moet leiden tot oplossingen voor integratie en huisvesting. Daarbij is het belangrijk het evenwicht te bewaren ten opzichte van de andere doelgroepen. In 2023 is een BOB-traject (Beeldvorming, Oordeelvorming, Besluitvorming) gestart met de raad om te komen tot een plan van aanpak voor arbeidsmigranten. Recreatie en toerisme De vraag uit de samenleving naar goede recreatiegebieden neemt steeds verder toe. Mensen hebben de behoefte om dicht bij huis te recreëren. De noodzaak groeit om deze vraag in regionaal verband op te pakken en zo onze doelen voor recreatie en toerisme te bereiken. We werken hieraan in de Duin- en Bollenstreek, in de Leidse Ommelanden en in het Hollands Utrechts Plassenberaad. Maar ook lokaal werken we aan het versterken van het toeristisch en cultureel aanbod. Voor de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen zijn partners gevonden. Het principeverzoek is ingediend en het participatietraject wordt opgezet.
Door natuur te combineren met extensieve recreatie kunnen natuurgebieden versterkt en behouden worden voor de toekomst. De ontwikkelingen in de agrarische en recreatieve sector hebben invloed op de invulling van het buitengebied en bieden kansen voor (uitbreiding van) recreatieve activiteiten. In 2023 is gestart met de evaluatie van het lopende groenprogramma.
1.3.1 Lokale economie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Bevorderen van toerisme in alle maanden van het jaar. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Het opstellen van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma Groen en Recreatie.
De evaluatie van het vorige groenprogramma is opgeleverd en een deel van de projecten loopt nog. Er is gewerkt aan de randvoorwaarden waaraan een nieuw programma zou moeten voldoen.
Behoud door benutten van ons erfgoed heeft onze aandacht. Het ontwikkelen van de Ruïne van Teylingen met de Westerbeekschuur is hiervan een voorbeeld. We willen hier jaarrond toeristisch en cultureel aanbod realiseren. Dit biedt tegelijkertijd mogelijkheden om onze identiteit als Bollenstreek te bestendigen. We gaan door met de uitvoering van de vastgestelde strategie voor de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen met de Westerbeekschuur.
Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Samen met de gekozen partner is er gewerkt aan de verdere invulling van het terrein.
A2
Status
75
Zodra het haalbaarheidsonderzoek is afgerond, zal de gekozen partner starten met de werkzaamheden voor de inrichting van het terrein met bijbehorend vastgoed. A3
Uitvoering geven aan het regionaal groenprogramma (RIF) van Holland Rijnland.
De evaluatie van het Groenprogramma is afgerond en vastgesteld. Een aantal projecten binnen het programma loopt door.
A4
Voor ambities en projecten op het gebied van recreatie en promotie werken we samen met de werkgroep 'Kansen voor Warmond'.
Er zijn gesprekken gevoerd over mogelijke projecten en prioriteitstelling. In aanvulling daarop is gesproken over projecten en activiteiten rond ‘Jan Steen in Holland’.
We inventariseren kansen om binnen het HUP op te pakken.
Aan het uitvoeringsprogramma is invulling gegeven.
A5
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Vitale en aantrekkelijke centra. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie voor de drie kernen Voorhout, Sassenheim en Warmond.
De activiteiten om van de visie te komen tot uitvoering vorderen gestaag. De conceptplannen hebben veel verschillende meningen opgeleverd. Dit wordt in participatie verder uitgewerkt. Er is een traject gestart met verschillende kopgroepbijeenkomsten om invulling te geven aan de inrichtingsplannen.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Voldoende en duurzame bedrijventerreinen.
WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen op basis van de regionale bedrijventerreinenstrategie.
Zowel de Bedrijventerreinenstrategie van de Bollenstreek als de Bedrijventerreinenstrategie van Holland Rijnland is dit jaar vastgesteld. Onderdeel daarvan is het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.
Status
76
C2
In samenwerking met Hillegom, Noordwijk en Lisse wordt verder gewerkt aan een regionale bedrijventerreinenstrategie. Ontwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties kan plaatsvinden na vaststelling van de regionale bedrijventerreinenstrategie.
Zowel de Bedrijventerreinenstrategie van de Bollenstreek als de Bedrijventerreinenstrategie van Holland Rijnland is dit jaar vastgesteld. Daarin zijn potentiële locaties opgenomen voor nieuwe bedrijventerreinen.
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland
Economic Board Duin- en Bollenstreek Stichting Greenport Stichting Monumentenbezit Regiogemeenten Toeristische ondernemers Promotie- / marketingorganisaties Inwoners Vastgoedeigenaren Provincie Zuid-Holland
1.3.2 Regionale economie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken economische positie van de Duin- en Bollenstreek. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We ondersteunen het nieuwe uitvoeringsprogramma economie en brede welvaart van de Economic Board Duin en Bollenstreek ingericht op basis van een triple helix organisatie.
De Economic Board heeft een uitvoeringsprogramma opgesteld. De gemeenten zijn continu in gesprek met de Board over de inhoud van dit programma.
A2
We ondersteunen van de activiteiten van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek binnen de bestaande activiteiten.
De Greenport is ondersteund bij de verkenning van een fusie met de Economic Board.
A3
Het ontwikkelen van een regiobrand Duin- en Bollenstreek. Hiervoor moet de samenwerking tussen marketing partijen en de regiopartners worden versterkt (waar het gaat om de promotie van de aantrekkelijkheid van de streek voor recreatie en toerisme).
De Economic Board is gestart met het verder invulling geven aan de Regiobrand.
We voeren de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek uit en werken samen met de Economic Board.
Het economische deel van de Strategische Agenda is belegd bij de Economic Board.
A4
Status
77
A5
We verkennen de mogelijkheden van strategische samenwerking met omliggende gemeenten (ook buiten de Duin- en Bollenstreek).
Nog niet opgepakt.
A6
Het opstellen van een uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie en plan uitwerken voor campings.
Dit is meegenomen in het werkprogramma van een nieuwe medewerker van het cluster Economie, Recreatie, Toerisme en Erfgoed die op 1 december 2024 is gestart.
A7
In de Duin- en Bollenstreek verkennen Het verbinden van kennisintensieve we of en hoe de verschillende kernen sectoren is belegd bij de Economic elkaar kunnen versterken, en maken Board. Binnen de Regionale daarover - waar mogelijk Investeringsagenda van Holland uitvoeringsafspraken. We verbinden Rijnland wordt ook gewerkt aan onze kennisintensieve sectoren. verbinding tussen kennisintensieve
sectoren. SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
Economic Board Duin- en Bollenstreek Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek Regiogemeenten Provincie Zuid-Holland
Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Beleidsindicatoren Indicator Functiemenging
Eenheid
Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 2022 2023 2024 2024
NL
Bron
Index die verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en
51,9%
52%
nb*
nb%
175,1
186,1
nb*
nb*
2023: 55,8 %
LISA
woningen Vestigingen (van
Aantal per 1.000 inwoners
bedrijven)
in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
2023: 197,1
LISA
Toelichting indicator Functievermenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Toelichting indicator Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
78
nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl
· · · · ·
Economische Agenda Duin- en Bollenstreek - visie en uitvoeringsagenda Centrumvisie Detailhandelsvisie Teylingen Economische Agenda Greenport Duin- en Bollenstreek Visie op recreatie en toerisme
Bedragen x € 1.000 Lasten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Thema Lokale economie Economische promotie
274
318
270
227
1.204
917
1.310
1.154
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
126
134
153
138
Economische havens en waterwegen
28
29
29
30
1.632
1.398
1.762
1.549
Thema Regionale economie Economische ontwikkelingen
Totaal lasten Baten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Thema Lokale economie Economische promotie
-220
-171
-184
-232
Economische ontwikkelingen
-360
-160
-160
-324
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-44
-46
-46
-47
Totaal baten
-624
-377
-390
-603
Saldo voor resultaatbestemming
1.008
1.023
1.372
948
Thema Regionale economie
Reserves
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
79
Toevoegingen reserves
11.597
0
100
100
Onttrekkingen reserves
-11.957
-106
-521
-295
Totaal reserves
-360
-106
-421
-195
Saldo na resultaatbestemming
648
917
951
753
80
1.4 Programma 4 Bestuur en ondersteuning Dienstverlenende overheid De waardering van inwoners in de overheid wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop we als gemeente onze basis dienstverlening uitvoeren. We hebben in 2024 weten te bereiken dat de dienstverlening op peil is gebleven, terwijl we ook de paspoortenpiek goed hebben weten op te vangen en stapsgewijs onze digitale middelen hebben weten uit te breiden. De telefonische bereikbaarheid moet beter. Daarin zien we een grote spanning tussen de werkdruk binnen de organisatie en het opnemen en terugbellen. In de visie op dienstverlening krijgt dit dan ook bijzondere aandacht. Samenwerkende overheid Een gemeente kan niet alleen alle grote maatschappelijke opgaven aan. Daarvoor is samenwerking nodig met ketenpartners. Denk aan Wonen, welzijn en zorg, vraagstuk arbeidsmigranten en de bestuurlijke opdrachten waarvoor we samenwerking in de Duin & Bollenstreek en in Holland Rijnland. Wat we met regionale samenwerking onder andere hebben bereikt voor onze lokale gemeenschap is de regiodeal, ondersteuning op de energietransitie, impuls aan economische samenwerking en ontwikkeling en de noordelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek. 'De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen werken samen op de bedrijfsvoering en de personele inzet voor de wettelijke en maatschappelijke taken.
In 2024 is hard gewerkt aan de nieuwe Lange termijn opdrachten HLTsamen. Hierover is ook gesproken met de raden en colleges'. Rechtmatige overheid Het investeren op privacy en informatieveiligheid heeft ertoe geleid dat de gemeente beschermt is en voldoende bewust omgaat met de gegevens van inwoners, ondernemers en instellingen. We hebben niet alleen aandacht voor beleid en plannen, maar voeren acties in de praktijk uit. Hiermee hebben we bereikt dat we adequaat kunnen reageren op aanvallen en van te voren goed nadenken of een informatievraag geen inbreuk doet aan de privacy. Natuurlijk valt er ook nog genoeg te leren en moeten we bijblijven op technologische ontwikkelingen. De rechtmatigheidsverantwoording was nieuw en is op een goede manier doorlopen. Het risicospel dat is ontwikkeld draagt actief bij aan risicobewustzijn binnen de organisatie. Participatie Het participatiebeleid is door de raad vastgesteld. Het opstellen van de Omgevingsvisie, een florerende toekomst voor Teylingen” is een voorbeeld van een uitgebreid participatieproces van meerdere jaren, waar veel mensen en instanties een bijdrage aan hebben geleverd. Er is tweemaal een enquête uitgezet om inwoners te bevragen over onderwerpen uit de Omgevingsvisie. Ook zijn we twee keer de straat op gegaan om met een bakje koffie het gesprek aan te gaan.
Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties en mede-overheden en ook met de Teylingse gemeenteraad. 2024 was ook het jaar van de invoering van de Omgevingswet en de participatievereiste die daarin is geborgd. Wat we hebben bereikt is dat de invoering goed is verlopen en initiatiefnemers de participatietaak serieus oppakken en hierover afstemmen met de gemeente.
81
1.4.1 Dienstverlenende overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We leveren service op maat: • Toegankelijk: één-loket, omni-channel, dienstverlening en serviceformules • Begrijpelijk: Onze informatie en communicatie is voor iedereen te interpreteren • Snel: Digitaal waar dat kan, persoonlijk waar dat nog nodig is
WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We investeren in de onze digitale dienstverlening. We breiden de mogelijkheden van de Chat-bot (GEM) en de functionaliteiten van het Omgevingsloket verder uit.
Op de gemeentewebsite beantwoordt een chatbot vragen van inwoners. Wanneer de chatbot het antwoord niet kan formuleren, neemt een medewerker het over in een ‘livechat’. Er zijn in 2024 13 releases geweest met nieuwe antwoorden en verbeteringen voor de chatbot, waaronder antwoorden over de Omgevingswet. Daarnaast is er een proef gestart met het herkennen van taal, zodat GEM en de Live chat op termijn klanten ook in vreemde taal kunnen bedienen.
Status
De functionaliteiten van het Omgevingsloket (DSO) worden ook doorlopend ontwikkeld. A2
A3
We voeren een nieuw klanttevredenheidsonderzoek uit over diverse kanalen (telefonie, e-mail, balie, website, sociale media, gemeentepagina, etc.).
We verbeteren de begrijpelijkheid van taal/tekst door de kwaliteit ervan te meten en medewerkers te trainen op het gebruik van begrijpelijke taal conform het door drie gemeenten ondertekende Taalpact en toolkit beschikbaar te maken.
De klanttevredenheid van de website wordt doorlopend gemeten. Op basis van de resultaten is de website in 2024 regelmatig verbeterd. In de tweede helft van het jaar is de klanttevredenheid op het gebied van telefonie gemeten. Uit de resultaten blijkt dat inwoners tevreden zijn over dat deel van de gemeentelijke dienstverlening. In 2025 worden alle kanalen onderzocht, de resultaten worden meegenomen in de visie op dienstverlening. De afgelopen jaren zijn meerdere initiatieven genomen om begrijpelijk schrijven actief onder de aandacht te brengen en het belang ervan voorop te stellen. We merken dat dit onderwerp extra inzet nodig heeft onder bestaande en nieuwe collega’s en we nieuwe afspraken moeten maken in de HLT-organisatie om deze
82
kwaliteitseis beter te borgen. Het is niet gelukt dit in 2024 op te pakken. In het eerste kwartaal van 2025 maken we een plan van aanpak om op dit onderwerp verdere ontwikkelstappen te maken. WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In lijn met de wetgeving optimaliseren we de digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid door informatie actueel en openbaar toegankelijk te maken binnen de kaders van de Wet open overheid (Woo) en werkprocessen te moderniseren en digitaliseren in lijn met de eisen van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We richten een portaal in waarop Woo-documenten actief openbaar gemaakt worden.
Er is in samenwerking met een externe leverancier een portaal ingericht waarop Woo-documenten actief openbaar worden gemaakt. Alle Woo-verzoeken vanaf 1 januari 2024 worden gepubliceerd.
We richten e-diensten in voor producten en diensten die onder de Wmebv vallen.
In 2024 zijn wij van start gegaan met de voorbereidingen voor de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Alle officiële berichten waarvoor een digitaal kanaal aangewezen moet worden zijn geïnventariseerd. De gemeente heeft al een groot aantal e-diensten ontwikkeld, wat de implementatie bevordert. De voorbereiding loopt door in 2025; dit heeft te maken met het uitstel van de wet naar 1 januari 2026.
B2
B3
In het kader van de digitale toegankelijkheid en doorzoekbaarheid werken we aan het verder op orde brengen van de informatiehuishouding. Dataclassificatie is daarbij een belangrijk thema.
Er is een blauwdruk gemaakt die wordt omgezet naar een functioneel ontwerp, dat als basis voor de moderne digitale werkplek dient. Er is een strategie ontwikkeld voor het opruimen van de G-schijf en huidige ‘MS Teams’ omgeving. Hierbij wordt een opruimtool ingezet om het menselijk handelen en de doorlooptijd van het opruimwerk zo veel mogelijk te verkleinen.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Met continuering van datagedreven werken en sturen zorgen we voor een betere focus op richten en inrichten van beleid, verbetering van efficiency en verhoging van de
83
kwaliteit van dienstverlening. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Volgens bestaande planning werken we aan beheer, doorontwikkeling van bestaande en inrichten van nieuwe instrumenten en databases.
In 2024 is een datateam samengesteld. Het team maakt onderdeel uit van de afdeling Bedrijfsinformatie & Compliance (BIC). Het datateam heeft het werk vanuit het programma overgenomen en pakt tegelijk nieuwe verzoeken en ontwikkelingen op.
Effectindicatoren (incl. bron)
Laatste meting
Begroting 2024
Status
Streefwaarde 2027
Tevredenheid inwoners over publieke dienstverlening via alle kanalen (www.waarstaatjegemeente.nl)
6.86 (2022)
7.0
7.5
Tevredenheid ondernemers over publieke dienstverlening via alle kanalen (www.waarstaatjegemeente.nl)
6.5 (2022)
6.7
7.2
Tevredenheid inwoners over communicatie en voorlichting (www.waarstaatjegemeente.nl)
6.64 (2022)
7.0
7.5
Hoe gaan we dat meten? Prestatie indicatoren (incl. bron) Balie burgerzaken: • Wachttijd balie minder dan 5 minuten • Klanten zonder afspraak geholpen • Selfservice producten binnen 7 werkdagen geleverd • Selfservice producten binnen 10 minuten afgehandeld Telefonie: • Oproepen op het centrale nummer wordt opgenomen • Terugbelnotities worden adequaat afgehandeld • Percentage oproepen dat via het centrale nummer direct wordt afgehandeld Post/mail: • Vragen via contactformulier beantwoord binnen 6 weken. Website:
Laatste meting
Begroting 2024 Streefwaarde 2027 2024
90% Max 5% Min 90%
90% Max 5% Min 90%
Min 90%
Min 90%
2024
Min 90%
Min 90%
2024
Min 70% < 2 werkd Min 50%
Min 70% <2 werkd Min 50%
Min
Min 90%
90% Min 90%
84
•
Live chats worden direct beantwoord
Min 90%
Voldoen aan norm digitale toegankelijkheid
Status B
Status B
wordt nog uitgevoerd
Gaan voldoen aan de opdracht en kaders van de Wet Open Overheid: alle categorieën informatie van de gemeente actueel, openbaar en toegankelijk kunnen ontsluiten.
De resultaten van een aantal bovenstaande kpi’s worden jaarlijks gemeten, de resultaten zijn hieronder terug te zien, de resultaten zijn voor de HLT gemeenten gezamenlijk, tenzij specifiek benoemd. Percentages
KPI
Baliebezoek Burgerzaken Teylingen (aantallen) % binnen 5 minuten geholpen aan de balie
90
Beantwoorde telefoongesprekken
2019
2020
2021
2022
2023
2024
15.888
11.298
15.767
14.800
12.837
19.234
89
80
92
93
91
92
53.220
54.373
51.467
46.354*
40.155
40.517
% opgenomen telefoongesprekken
90
98
95
95
91
95
96
% terugbellen binnen 2 werkdagen HLTorganisatie
80
57
63
62
56
56
49
Facebookberichten
11.677
9.620
4.091
2.771
2.341
Twitterberichten
658
306
115
99
18
4.239
4.509
8.600
8.433
1.509*
1.188*
1.251*
Chatbot Ontvangen Chats
*Beantwoorde tel. gesprekken: door veel technische problemen zijn er in 2022 ruim 2000 meer gesprekken geannuleerd door bellers zelf, dan voorgaande jaren. *Chats: er heeft een wijziging in monitoren plaatsgevonden (met terugwerkende kracht tot en met 2022). Hierdoor bestaat chats uit conversaties. Dit zijn gesprekken die bestaan uit meerdere reacties. De reacties worden niet meer opgenomen enkel het aantal conversaties (Uniform aan de Chatbot).
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners VNG VDP Kenniskring serviceformules Stichting Lezen en schrijven Taalhuis van de bibliotheek Bollenstreek Holland Rijnland
85
1.4.2 Samenwerkende overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken van de grip op verbonden partijen en beheersing van de uitgaven aan verbonden partijen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Aanpassing van de verschillende gemeenschappelijke regelingen aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen.
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel daarvan is om de democratische legitimatie en de kaderstellende en controlerende rol van de raad met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Verschillende gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt hebben de hiervoor benodigde wijziging doorgevoerd of zitten in het proces van vaststelling.
De gemeenschappelijke regeling HLTsamen is gewijzigd en vastgesteld. A2
In samenwerking met raden en partners in gemeenschappelijke regelingen (per regeling) de afweging maken of de instelling van een intergemeentelijke raadscommissie al dan niet wenselijk is.
Dit is onderdeel van de opdracht Verbonden Partijen die in de zomer van 2024 is gestart.
A3
Vereenvoudiging en actualiseren van de Nota Verbonden Partijen.
Dit is onderdeel van de opdracht Verbonden Partijen die in de zomer van 2024 is gestart.
A4
In samenspraak tussen college en raad per verbonden partij afwegingskader herdefiniëren en actualiseren.
Dit is onderdeel van de opdracht Verbonden Partijen die in de zomer van 2024 is gestart.
A5
Verdere professionalisering van het accounthouderschap op verbonden partijen.
Dit is onderdeel van de opdracht Verbonden Partijen die in de zomer van 2024 is gestart.
Status
86
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Onze gezamenlijke ambitie is verwoord in de 'Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek'. Daarbij is gekozen voor de focus op zes topprioriteiten binnen een overleg structuur die bestaat uit ‘gekleurde bollen’: 1. actualisatie greenport (en gezamenlijke keuzes hernieuwbare energiebronnen); 2. ontwikkelen van een regiobrand; 3. verbinden kennisintensieve sectoren (deze drie topprioriteiten vormen de economische agenda Duin- en Bollenstreek); 4. realisatie van de woningbouwopgave; 5. maatregelenpakket ‘ontsluiting Noordelijke Bollenstreek'; 6. corridorstudie mobiliteit/ruimte Leiden-Katwijk-Noordwijk. In het kader van de uitvoering van dit programma is er een intergemeentelijk programmateam ingesteld. De vijf samenwerkende gemeenten in de Duin en Bollenstreek hebben rondom de implementatie van de uitvoeringsagenda de krachten gebundeld en een gezamenlijk kernteam gevormd samengesteld uit een programmamanager, programmasecretaris, projectondersteuner en een communicatieadviseur onder leiding van een extern ingehuurde kwartiermaker. Het kernteam voorziet incidentele kosten die gemaakt zullen worden rondom het organiseren van collegeconferenties, radenbijeenkomsten, stakeholders-bijeenkomsten, en het ontwikkelen van interne en externe communicatie- en rapportagemiddelen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke DBS en Haarlemmermeer, waarin negen partijen dit jaar toewerken naar een startnotitie.
In april 2024 besloot het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland het project op te nemen in de Regionale Investeringsagenda (RIA). Het project bestaat uit drie deelprojecten waarvoor de volgende stappen zijn gezet: Juli 2024: Prov. ZH start initiatieffase project Verbinding N208-A44. Sep 2024: Colleges Hillegom en Noordwijk stellen bestuursopdracht vast over verbinding N206-N207, met aftakking station Hillegom. Nov 2024: Besluit Regionale mobiliteitsteam over plan van aanpak fietsmaatregelen MNDBSH.
Status
Zie ook programma 2: Leefomgeving verkeer en vervoer. B2
‘Corridorstudie Zuidelijke Duin- en Bollenstreek’, waarin het realiseren van een Zuidelijke ontsluiting wordt onderzocht.
In 2024 is een bestuurlijke stuurgroep is opgericht. In april 2024 besloot het AB van Holland Rijnland het project op te nemen in de regionale Investeringsagenda (RIA).
In december 2024 is het Plan van
87
Aanpak van de Corridorstudie Ruimte en Mobiliteit in de Zuidelijke DBS vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Zie ook programma 2: Leefomgeving verkeer en vervoer.
B3
Via de bestuurlijke tafel sturing en richting aan topprioriteit ‘Hernieuwbare energiebronnen’.
Collectieve warmtevoorziening wordt vanuit de RES Holland Rijnland gezamenlijk uitgewerkt. Een bestuursopdracht op DBS-niveau is daarom niet meer aan de orde. Wel informeren de DBS-gemeenten elkaar over de voortgang op de bestuurlijke tafel.
Zie ook programma 2 leefomgeving openbare ruimte en duurzaamheid
B4
B5
Uitvoering van het gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’.
De greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek werken samen aan een Regio Deal. In de Regio Deal wordt met een coalitie van Rijksoverheid, ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners gewerkt aan het realiseren van een weerbare en vitale regio, met een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een duurzaam en circulair sierteeltcluster. De governance en uitvoeringskosten die de projecten van uit de regiodeal met zich meebrengen worden voor 50% gedekt vanuit het Rijk en voor 50% vanuit de publiek/private coalitie uit de regio. De definitieve financiële kaders van de regiodeal zijn nog niet bekend gemaakt door het Rijk. De inschatting is dat dit €250.000 per jaar vraagt
In mei 2024 is de evaluatie van het gebiedsprogramma opgeleverd aan de raden. We zijn bestuurlijk in overleg over het vervolg.
Een nieuwe aanvraag Regio Deal is op 31 oktober 2024 ingediend bij het ministerie van VRO. De ministerraad heeft in februari 2025 de aanvraag (ten dele) geselecteerd voor verdere uitwerking. Hiervoor is een bedrag van maximaal 10 miljoen euro vanuit het Rijk gereserveerd. We zijn in bestuurlijk overleg over het vervolg.
88
vanuit de DBS-gemeenten vanaf 2024. De regiodeal aanvraag is 15 november ingediend bij het Rijk. B6
Herijking ISG binnen het Programma Duurzame Greenport.
De herijking ISG wordt in samenhang met het Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport opgepakt. In opdracht van de Duin- en Bollenstreek-gemeenten hebben de bureaus KuiperCompagnons en Necker verschillende participatierondes doorlopen met onze colleges, gemeenteraden, inwoners en stakeholders. De eerste ronde vond plaats in mei en juni 2024. Daarbij zijn meningen en gevoelens over te maken keuzes in het landelijk gebied opgehaald. De bevindingen zijn in een tweede participatieronde (sept/okt) met dezelfde partijen besproken. Samen is verkend welk model bestuurlijk en maatschappelijk gedragen wordt als toekomstperspectief voor de ruimtelijke en programmatische ontwikkelingen in het landelijk gebied. De opbrengst van de participatiebijeenkomsten wordt verwerkt in een synergiemodel dat de basis is voor het Ontwerp Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek.
B7
Ontwikkelen en inpassen van de doelen van het Programma Duurzame Greenport in het Programma Landelijk Gebied van de provincie (ZH-PLG). Hierin wordt gebiedsgericht gewerkt aan opgaven rondom natuurherstel, waterkwaliteit en klimaat voor landbouw en landgebruik. (Het Programma Duurzame Greenport en het ZH-PLG worden zoveel mogelijk is elkaars verlengde opgesteld.)
In 2024 is geïnvesteerd in het ambtelijk en bestuurlijk contact met de provincie Zuid-Holland in het kader van het Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport. Zie ook B6. Op 3 december is tijdens een bezoek van Gedeputeerde Staten aan de DBS afgesproken de processen beter op elkaar af te stemmen en te zwaluwstaarten waar mogelijk. De provincie is ambtelijk en bestuurlijk aangehaakt bij de stuurgroep Programma Duurzame Greenport / Landelijk gebied van de DBS.
89
B8
We werken de drie topprioriteiten zoals opgenomen in het Advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) 2023-2026 uit in de Uitvoeringsagenda DBS. (Ontwikkelen van een ‘regiobrand’, duurzame Greenport en verbinden van kennisintensieve sectoren.)
Op 1 september 2024 is een nieuwe programmadirecteur begonnen bij de EBDB. In afstemming met de gemeenten is een Uitvoeringsprogramma EBDB opgesteld. Hierin staan concrete projecten die de topprioriteiten ondersteunen.
De opdracht is in gang gezet om de Greenport DBS en de EBDB te integreren. B9
B10
Op de bestuurlijke tafel ’Rood’ wordt in De regionale commissie Wonen van relatie tot Holland Rijnland afgestemd Holland Rijnland is in 2024 bestuurlijk over wonen en werken. Onder meer voorbesproken in het BO Rood om op woonuitdagingen rondom specifieke afstemming te vinden op Duin- en doelgroepen. Bollenstreekniveau. Het verbinden van kennisintensieve sectoren met andere sectoren in de Zie ook B8. regio wordt in samenwerking met de EBDB vormgegeven. De EBDB heeft in de aanbesteding de opdracht heeft gekregen deze topprioriteit tot uitvoering te brengen.
De vijf samenwerkende gemeenten in de Duin en Bollenstreek hebben rondom de implementatie van de uitvoeringsagenda de krachten gebundeld en een gezamenlijk kernteam gevormd samengesteld uit een programmamanager, programmasecretaris, projectondersteuner en een communicatieadviseur onder leiding van een extern ingehuurde kwartiermaker. Het kernteam voorziet incidentele kosten die gemaakt zullen worden rondom het organiseren van collegeconferenties, radenbijeenkomsten, stakeholdersbijeenkomsten, en het ontwikkelen van interne en externe communicatie- en rapportagemiddelen. Verder worden de kosten van de kwartiermaker toegerekend aan de laten van het kernteam.
In 2024 is een programmadirecteur aangesteld als ambtelijk opdrachtgever van het samenwerkingsprogramma DBS, ondersteund door genoemd kernteam. Naast de sturing op de projecten heeft het kernteam in 2024 onder meer: - de DBS overlegstructuur verder vormgegeven; - de Regio Deal-aanvraag mede opgeleverd; - de samenwerking in de triple helix aangejaagd; - Een bezoek van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland aan de Duin- en Bollenstreek georganiseerd; - radenbijeenkomsten georganiseerd en met de griffiers onderzocht hoe de raden beter in positie te brengen.