OUD 1. Teylingen Programmarekening 2024 - 3.0
Tekst van het document
E2
De inhoud van het convenant ‘Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland' en het Preventieprogramma dak- en thuisloosheid worden onderdeel van het vervolg van het uitvoeringsprogramma 'Omzien naar elkaar'.
Stand van zaken jaarrekening
Status
Deze punten zijn meegenomen in het herschreven uitvoeringsprogramma 'Omzien naar elkaar'.
30
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners die een beroep doen op maatschappelijke zorg (maatschappelijke opvang en beschermd wonen) wordt passende ondersteuning geboden, bij voorkeur ambulant. De ondersteuning is gericht op het voorkomen van instroom in de maatschappelijke zorg en op herstel en uitstroom uit de maatschappelijke zorg. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
F1
2024 en verder wordt de samenwerkingsovereenkomst uitgevoerd.
De samenwerkingsovereenkomst is uitgevoerd en we blijven dit continueren.
F2
'Omzien naar elkaar' loopt tot eind 2023. Er zal een nieuw uitvoeringsprogramma worden gemaakt voor de maatschappelijke zorg in de Duin en Bollenstreek, ingangsdatum 2024. Hierin wordt de link gelegd met het uitvoeringsprogramma 'Thuis wonen'. Focus op ambulante zorg en zo lokaal als mogelijk zullen hierin een plek krijgen.
Zie activiteit E1.
Status
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Bureau Leerrecht (onderdeel van Holland Rijnland) ISD Bollenstreek GR KDB (Provalu) Hecht Holland Rijnland
Onderwijsveld CJG Voor ieder 1 Kinderopvang organisaties Bedrijfsleven Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen Welzijnskwartier TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp Culturele organisaties en -verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, Historische Verenigingen woningbouwcoöperatie STEK Informele ondersteuning; bijv. De Zonnebloem/ Humanitas Maatschappelijke zorg zorgaanbieders: Stiching De Brug, Stichting De Binnenvest, Silhouet Coaching, Stiching Arkin, Stichting Cardea, Stichting De steenrots, Stichting Rivierduinen, Stichting 's Heeren Loo Zorggroep, Podeba BV, Stichting De Haardstee, Stichting Limor,
31
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondsheidszorg. Stichting Lumen Brijder de Jojo huisartsen Holland Rijnland Wonen Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Politie
1.1.7 Hulp bij meedoen WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners weten de weg te vinden naar hulp als zij die nodig hebben. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We bouwen verder aan een laagdrempelige integrale toegang.
De reguliere werkprocessen binnen Voor ieder 1 zijn doorontwikkeld onder leiding van een gedragswetenschapper. Daarbij heeft de gemeente dankzij het nieuwe Elektronisch Cliëntdossier meer inzicht gekregen in wachtlijsten, typen hulpvragen en processen binnen Voor ieder 1. Daarnaast is in 2024 gewerkt aan een duurzame inrichting van de lokale teams. Er is besloten dat Voor ieder 1 vanaf 1 juli 2025 functioneert als een zelfstandige stichting met personeel in dienst. Na dit besluit is Voor ieder 1 begonnen met de transitie en is de gemeente gestart met het opstellen van een nieuwe meerjarenovereenkomst.
Status
Gedurende 2024 heeft Voor ieder 1 hard gewerkt aan een oplossing voor de btw-last op de loonkosten van ingehuurd personeel. In dit proces wordt gestuurd op het minimaliseren van maatschappelijke kosten. Dit zal begin 2025 afgerond worden. A2
We realiseren een goede verbinding tussen zorg, welzijn en maatschappelijk werk.
Voor ieder 1 werkt met lokale integrale teams. Dit houdt in dat zij expertise hebben op het gebied van jeugd, maar ook op het gebied van
32
welzijn en maatschappelijke uitdagingen. Binnen de organisatie, en in samenwerking met ISD en de welzijnsorganisaties, wordt expertise uitgewisseld en op elkaar aangehaakt. A3
De sociale kaart krijgt in 2024 een plek binnen de reguliere taken wonen, zorg en welzijn.
De voortgang is besproken en het bereik van de website meedoeninteylingen.nl is gemonitord en geëvalueerd.
A4
In 2024 vindt doorontwikkeling van de Er zijn afspraken gemaakt over het digitale sociale kaart plaats. beheer;in 2025 wordt beoordeeld of de doelstellingen van de sociale kaart behaald worden.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners die het nodig hebben krijgen snel en eenvoudig de juiste hulp. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B2
We bouwen verder aan goede (afwegings)kaders zodat inwoners geen onnodige of te dure hulp krijgen. Preventieve voorzieningen worden zoveel mogelijk ingezet.
Met de wmo-beheersmaatregelen van de ISD wordt kritischer gekeken of en welke hulp nodig is. De raad werd meegenomen in de overwegingen, bijvoorbeeld bij Hulp bij Huishouden light. De ISD verwijst waar dat kan naar preventieve en algemene voorzieningen. Bij Voor ieder 1 doet de bureaudienst deze triage (uitvraag) en advisering. Zij wordt hierin ondersteund door een gedragswetenschapper en de medewerkers zijn goed op de hoogte van de beschikbare voorliggende voorzieningen. Wanneer een voorziening wenselijk is, wordt gewerkt vanuit de visie ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’.
Status
Het Meedenkersnetwerk is in 2024 voortgezet. Daarmee bieden we inwoners onafhankelijke en ervaringsdeskundige ondersteuning. B3
Bij de inzet van ondersteuning wordt het netwerk betrokken voor een duurzaam resultaat. Voor jeugdigen verwijzen we waar nodig naar gespecialiseerde jeugdhulp.
Voor ieder 1 probeert de inwoner altijd in de eigen kracht te plaatsen. Hierbij wordt ook gekeken naar het netwerk om de persoon heen. Bij Wmo aanvragen kijkt de ISD naar voorliggende voorzieningen, waaronder hulp uit het netwerk.
33
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners die hulp nodig hebben zijn tevreden over het resultaat van de hulp. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We laten de klanttevredenheid meten.
De ISD voert elke twee jaar een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek uit. Het andere jaar wordt het verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. Provalu voerde in 2024 ook een klanttevredenheidsonderzoek uit. Voor ieder 1 heeft in het nieuwe elektronisch cliëntdossier een automatisch cliënttevredenheidsonderzoek ingebouwd voor alle trajecten die worden afgerond. Als nulmeting is in 2024 een vragenlijst gestuurd naar de inwoners die op dat moment bekend waren bij Voor ieder 1.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Veilig kunnen leven WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
We voeren de regiovisie voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling uit.
We hebben het regionale plan voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd. Dit deden we op basis van de nieuwe regiovisie voor Hollands Midden voor de periode 2024-2028.
Status
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Bureau Leerrecht (onderdeel van Holland Rijnland) ISD Bollenstreek GR KDB (Provalu) Hecht Holland Rijnland
Onderwijsveld CJG Voor ieder 1 Kinderopvang organisaties Bedrijfsleven Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen en onderwijs Welzijn Teylingen Welzijnskwartier TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp
34
Culturele organisaties en -verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, Historische Verenigingen
Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Beleidsindicatoren Indicator Banen
Eenheid
Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 2022
2023
2024
2024
728
737,3
A
A
2
3
B
B
76
77,1
C
C
1
1
D
D
140,8
135,2
E
138,1
78,3
nb*
F
F
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar
Kinderen in
% kinderen tot
uitkeringsgezin
18 jaar
Netto
% werkzame
arbeidsparticipatie
beroepsbevolking t.o.v. totale
NL
2023: 761,9
Bron
LISA
2023:
CBS
6
Jeugd
2023: 73,1
CBS
beroepsbevolking Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
Personen met een
Aantal per 1.000
bijstandsuitkering
inwoners
Lopende aantal re-
Aantal per 10.000
integratievoor-
inwoners van 15 –
zieningen
64 jaar
Jongeren met een
% 12 t/m 21-
delict voor de
jarigen
% van alle jongeren
jeugdhulp
tot 18 jaar
Jongeren met
% van alle jongeren
jeugdbescherming
tot 18 jaar
Jongeren met
% van alle jongeren
jeugdreclassering
van 12 tot 23 jaar
Cliënten met een
Aantal per 1.000
maatwerkarrange-
inwoners
ment Wmo
CBS
2
Jeugd
2024: 34
CBS
2022: 197,7
CBS
*
1
1
G
G
14,2
14,4
H
11,2
0,9
0,9
I
0,7
0,3
0,3
J
0,2
530
520
K
470
rechter Jongeren met
2023:
2023:
CBS
1
jeugd
2023: 13,9 2024: 0,9 2023: 0,3 2024: 640
CBS
CBS
CBS
GMSD
A: In samenwerking met diverse partners binnen de arbeidsmarktregio Holland Rijnland werken we aan het snel en doeltreffend verbinden van vraag en aanbod aan elkaar.
35
B: Streven is ervoor te zorgen dat kinderen door de inzet van voorzieningen vanuit o.a. bijstand en minimabeleid kunnen meedoen in de samenleving. C: Streven is het hoge niveau van arbeidsparticipatie vast te houden en verder omhoog te brengen door inwoners met en zonder arbeidsbeperking de mogelijkheid te bieden zich (door) te ontwikkelen en onbenut arbeidspotentieel in kaart te brengen en (terug) te verleiden naar werk. D: Het jongerenpunt zet zich in tegen jeugdwerkloosheid van jongeren zonder werk en/of startkwalificatie, door goed en laagdrempelig vindbaar en toegankelijk te zijn en daarnaast deze jongeren actief te benaderen. Streven is hen naar (terug) werk en/of opleiding te begeleiden. E: De ontwikkeling van personen in de bijstand komt mede voort uit autonome (landelijke) ontwikkelingen. Streven is deze terug te dringen door de inzet van sociale activering en zodra er sprake is van arbeidsvermogen, actieve bemiddeling naar het sociaal ontwikkelbedrijf. F. Streven is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via diverse ontwikkeltrajecten toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Het sociaal ontwikkelbedrijf bedrijf geeft hier samen met de sociale dienst en het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland invulling aan. G: Met de integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen streven we ernaar het aantal jongeren, dat na een delict voor de rechter komt, te verminderen.
H: Streven is door de inzet van preventie, normalisering, vroegsignalering en het organiseren van passende zorg het percentage jongeren met jeugdhulp terug te dringen. I: Jeugdbeschermingsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is de voorliggende zorg en hulp en de nazorg aan gezinnen te optimaliseren, waardoor het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen afneemt. J: Jeugdreclasseringsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is integrale zorg voor en begeleiding van jeugdigen, die in aanraking komen met de politie. Daardoor neemt het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel af. K: Samen met inwoners bekijken we welke beperkingen deze ondervindt. Met de inwoner wordt onderzocht in welke mate deze in staat is om zelf oplossingen te vinden voor die beperkingen. Dit kan door het inschakelen van het eigen netwerk (familie, vrienden, kennissen, kerk, vereniging etc.) en algemene voorzieningen die in de omgeving aanwezig zijn. Is de conclusie dat de beperkingen niet zelf op te lossen zijn, dan wordt onderzocht of een maatwerkarrangement de oplossing is. Toelichting indicator Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit gaat zowel om fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen met een baan per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar.
Toelichting indicator Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand bedoelen we hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWb, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).
36
Toelichting indicator Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Toelichting indicator Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de polisadministratie. Toelichting indicator Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWb, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Toelichting indicator Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Toelichting indicator Jongeren met delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Toelichting indicator Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014).
Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Toelichting Jongeren met jeugdbescherming Dit gaat over jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Toelichting indicator Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.
Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Toelichting indicator Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend.
37
Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl
Indicator
Realisatie Realisatie Begroting
Eenheid
Absoluut verzuim
Realisatie
2022
2023
2024
2024
3,3
6,7
L
L
10
16
L
L
2,1
1,9
L
L
Aantal per 1.000 leerlingen
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
Voortijdig
NL
Bron
2023: 6,3
2023: 27
4,2DU O
DUO
% deelnemers
schoolverlaters zonder aan het VO en startkwalificatie (vsv'-
MBO onderwijs
2023: 2,4
DUO
ers)
L: Onze ambitie is in samenwerking met onderwijs, Voor ieder 1 en jeugdhulp leerlingen optimaal te begeleiden en daarmee het aantal verzuimers en voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers) verder terug te dringen Toelichting indicator Absoluut verzuim Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school of instelling en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Toelichting indicator Relatief verzuim Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. Toelichting indicator Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'-ers) Het percentage van het totaalaantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. *nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: www.waarstaatjegemeente.nl
Indicator
Eenheid
Niet-
Percentage niet-
sporters
sporters op het
Realisatie
totaal aantal
Realisati Begroting
Realisati
2022
e 2023
2024
e 2024
39,7
nvt*
nb*
nb*
NL
2022
inwoners.
: 46,4
Bron
Gezondheidsenqu ête (CBS, RIVM)
* Onderzoek wordt 1 keer per 4 jaar uitgevoerd. Toelichting indicator Niet sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters (minstens één keer per week) t.o.v. de totale bevolking van 19 jaar en ouder.
38
· Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 · Verordening Leerlingenvervoer · Ontwikkelagenda 2024-2024 Duin en Bollenstreek · Onderwijsachterstandenbeleid Teylingen 2020-2023 · Nota Sport en bewegen 2018-2021 · Nota herziening opzet sport- en cultuurregeling · Gezondheidsnota Teylingen positief gezond 2021 – 2024 · Evaluatie combinatiefuncties 2015 · Kadernota Wmo Bollen5 · Transformatieagenda Wmo en haar omgeving (2017-2018) · Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland Rijnland Hart voor de Jeugd · Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 · Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek · Investeren in de basis. Armoedebeleid Teylingen 2018-2021 · Integrale schuldhulpverlening: een ketenaanpak van preventie tot nazorg.
2017-2021 · Tarievennota maatschappelijke accommodaties · Doelenboom mantelzorg · Omzien naar elkaar, Uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg en beschermd wonen Duin- en Bollenstreek 2018-2020 · Algemene subsidieverordening 2017 · Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 · Verordening Jeugdhulp 2015 · Verordeningen Participatiewet · Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek · Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek · Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden GGD) · Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland · Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin & Bollenstreek · Regionaal Inkoopplan Jeugdhulp · Beleidskompas Bibliotheek Bollenstreek 2024-2027 · Beleidsnota kunst en cultuur Leren en meedoen! 2010-2012 · Kunst in de buitenruimte van Teylingen 2016 · Voorzieningennota voor sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties: het Toetsingskader. • Maatschappelijke agenda •
39
Bedragen x € 1.000 Lasten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Thema 1. Vitaliteit Sportaccommodaties
3.129
2.980
2.785
2.707
386
563
568
571
2.623
3.017
3.155
3.166
254
251
271
327
1.905
2.080
2.095
2.096
Media
953
853
945
957
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
412
430
559
406
Musea
72
55
56
93
Cultureel erfgoed
205
220
261
172
Samenkracht en burgerparticipatie
277
262
269
287
1.327
1.820
1.525
1.514
Inkomensregelingen
9.744
8.799
10.522
9.625
Arbeidsparticipatie
521
729
676
620
2.734
2.806
3.172
3.184
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.943
1.396
1.704
1.723
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
2.252
2.280
2.339
2.333
Samenkracht en burgerparticipatie
660
667
708
697
Maatwerkdienstverlening 18-
0
-634
-694
0
Onderwijshuisvesting
7
7
7
7
Jeugdhulp begeleiding
3.856
2.326
2.698
2.506
Jeugdhulp behandeling
198
147
177
177
Jeugdhulp dagbesteding
1.464
1.500
1.916
1.895
Jeugdhulp zonder verblijf overig
140
207
146
146
Gezinsgericht
374
187
220
220
4.272
2.789
3.287
3.174
258
248
281
281
1.283
1.308
1.497
1.497
201
31
37
37
Sportbeleid en activering Volksgezondheid Thema 2. Talentontwikkeling Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting
Thema 3. Zorg voor elkaar Samenkracht en burgerparticipatie Thema 4. Werk en inkomen
WSW en beschut werk Thema 5. Opvoeden en opgroeien
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Pleegzorg Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
40
Gesloten plaatsing
294
199
226
226
Jeugdbescherming
-892
594
658
658
Jeugdreclassering
65
70
69
69
0
3
0
0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO
215
182
172
182
Beschermd wonen WMO
904
1.404
1.104
991
4.402
1.467
7.310
4.929
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
473
544
693
664
Toegang en eerstelijnsvoorszieningen
739
1.105
1.447
1.671
Hulp bij het huishouden WMO
2.835
2.929
2.860
2.811
Begeleiding WMO
2.949
2.942
3.063
2.986
Dagbesteding WMO
1.059
1.090
1.095
1.075
597
638
666
603
55.090
50.491
60.545
57.283
Thema 6. Thuiswonen Samenkracht en burgerparticipatie
Thema 7. Hulp bij meedoen Samenkracht en burgerparticipatie
Overige maatwerkarrangementen WMO Totaal lasten Baten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Thema 1. Vitaliteit Sportaccommodaties
-805
-238
-279
-286
Sportbeleid en activering
-166
-172
-172
-134
Volksgezondheid
-367
-329
-371
-454
0
-2
-2
0
Onderwijshuisvesting
-20
-14
-18
-41
Media
-63
-28
-63
-71
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-208
-182
-182
-219
Musea
-165
-188
-188
-90
Cultureel erfgoed
-66
-45
-73
-47
Samenkracht en burgerparticipatie
-47
-55
-55
-50
-73
-19
-23
-4
-6.058
-6.575
-7.541
-7.099
0
0
-13
-13
Thema 2. Talentontwikkeling Openbaar basisonderwijs
Thema 3. Zorg voor elkaar Samenkracht en burgerparticipatie Thema 4. Werk en inkomen Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie Thema 5. Opvoeden en opgroeien
41
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-728
-171
-392
-414
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
-3
-3
0
Samenkracht en burgerparticipatie
-45
-60
-91
-59
Maatwerkdienstverlening 18-
0
-18
-18
0
Jeugdhulp begeleiding
0
0
0
-33
0
0
0
4
-169
-149
-144
-225
-1.678
-1.230
-828
-936
-4.823
-424
-3.195
-4.377
-22
0
0
-16
Totaal baten
-15.503
-9.902
-13.651
-14.564
Saldo voor resultaatbestemming
39.588
40.592
46.893
42.721
Thema 6. Thuiswonen Samenkracht en burgerparticipatie Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO Beschermd wonen WMO Thema 7. Hulp bij meedoen Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorszieningen
Reserves
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Toevoegingen reserves
1.218
15
20.044
20.430
Onttrekkingen reserves
-1.569
-537
-25.700
-21.775
-352
-522
-5.656
-1.345
39.236
40.070
41.237
41.376
Totaal reserves
Saldo na resultaatbestemming
42
1.2 Programma 2 Leefomgeving Trends en ontwikkelingen
Schaarse ruimte Het zoeken naar balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven geeft een continue spanning. En daarbij maakt de energie- en warmtetransitie ook aanspraak op de schaarse ruimte. Het is een uitdaging om de concurrerende ruimtevragen integraal af te wegen en waar mogelijk multifunctioneel gebruik te maken van ruimte. De volgende ontwikkelingen leiden tot extra ruimtevraag. Woningmarkt Op de woningmarkt is er sprake van krapte. Zowel de koop- als de huurmarkt is overspannen. Vraag en aanbod zijn steeds verder uit elkaar gegroeid. De koopprijzen stijgen nog steeds en de wachttijden voor huurwoningen worden langer. Tegelijkertijd verandert de woningvraag. Er zijn steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens die een andere woonvraag hebben dan de traditionele gezinnen. De uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen dragen bij aan deze ontwikkeling. Er is een toenemende vraag naar flexibele en tijdelijke woonruimte, onder andere voor spoedzoekers. Ook de aanwezigheid van arbeidsintensieve bollenteelt leidt tot een toestroom van arbeidsmigranten met een vraag naar (kwalitatieve) huisvesting. De overheid neemt meer regie om de impasse op de woningmarkt te doorbreken. Met de Nationale Woon- en Bouwagenda en bijbehorende programma’s stuurt de Rijksoverheid op voldoende woningen voor iedereen, op betaalbaarheid en op kwaliteit.
In maart 2023 hebben Rijksoverheid, provincie, gemeenten en corporaties de Regionale realisatieagenda Wonen Holland Rijnland getekend. Daarin is de ambitie opgenomen om 30.500 woningen te bouwen tot 2030, waarvan tweederde in het betaalbare segment (30% sociale huur en 35% middeldure huur en/of betaalbare koop). Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht geworden. Met ingang van 1 januari 2024 heeft de gemeente het verplichte meldpunt voor klachten over ongewenst verhuurgedrag. De vernieuwde Regionale Woonagenda Holland Rijnland is medio 2023 vastgesteld en beschrijft de afspraken over woningbouw in onze regio. Voor de subregio Noord (Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk) is de opgave 6.500-7.500 woningen. > Met de toenemende verstedelijking neemt de behoefte aan recreatie en groen toe. Inwoners hebben behoefte aan voldoende gebieden van goede kwaliteit voor bewegen, recreëren, natuur en rust. Ook de vraag naar accommodaties en voorzieningen stijgt. De toenemende behoefte aan ruimte om te recreëren en ontspannen staat in sommige gevallen op gespannen voet met andere fysieke ruimtevragers zoals woningbouw of duurzame energieopwekking. Veiligheid De rol van het thema veiligheid op de gemeentelijke agenda wordt steeds prominenter en omvangrijker.
Daarbij groeit de verantwoordelijkheid en de onderwerpen die eronder vallen, zoals de bestrijding van georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat in de directe woonomgeving, bij de aanpak van cybercrime, toezicht en handhaving en inzet op crises (covid, Oekraïne, vluchtelingen). Dit vraagt om integrale ketenoverstijgende samenwerking, waarbij de gemeente vanuit veiligheid een regierol heeft. Ondermijning Weerbaarheid tegen ondermijning van de democratische rechtsorde is een belangrijk thema, zowel landelijk als lokaal. Duidelijk is dat de wereld om ons heen in hoog tempo verandert en de problematiek steeds complexer wordt. Dit vraagt om een andere, integrale manier van werken en het aanbrengen van focus. Recreatie (in het groen) Met de toenemende verstedelijking neemt de behoefte aan recreatiegebieden en groen toe. Inwoners hebben behoefte aan voldoende groene gebieden van goede kwaliteit voor bewegen, recreëren, natuur en rust.
43
Infrastructuur en mobiliteit De toenemende verstedelijking leidt tot zwaardere belasting van de bestaande infrastructuur en vervoersvormen. Dat zorgt voor knelpunten in de capaciteit, veiligheid en leefbaarheid. Robuuste en duurzamere vormen van ontsluiting en mobiliteit vragen om extra ruimte. Krimp en schaalvergroting De komende jaren zet de krimp in het aantal bedrijven in de bollensector door. Dat resulteert in verdergaande schaalvergroting en specialisatie binnen de sector, met aandacht voor duurzaam bodembeheer. Duurzame energie en klimaatadaptatie Voor de omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen is veel ruimte nodig. zowel boven de grond als ondergronds. Ook voor het klimaatbestendig inrichten van wijken is extra ruimte nodig. Klimaat Veranderingen in het klimaat worden meer en meer zichtbaar en voelbaar. De zeespiegel stijgt en het bodempeil daalt verder. De extreme situaties door zowel neerslag als droogte zullen toenemen. Bescherming tegen hoogwater, verzilting en zorgen voor voldoende zoetwater zijn de centrale opgaven. Onze regio moet klimaatbestendig worden. CO2-reductie In het nationale Klimaatakkoord is de doelstelling neergelegd om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. In het akkoord zijn concrete landelijke maatregelen opgenomen om deze doelstelling te behalen.
Wij zetten in op de 61 doelstellingen van het Klimaatakkoord en proberen ook lokaal de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden. Voor zover mogelijk integreren we dit in lopende projecten van beheer en onderhoud. Biodiversiteit De mens kan niet zonder flora en fauna, om de simpele reden dat die ons verscheidene ecosysteemdiensten verleent – voedsel, grondstoffen voor medicijnen en bouwmaterialen. Daarnaast bieden flora en fauna ons recreatie en spelen ze een rol in onze geluksbeleving. En bovenal voorzien bomen en planten ons van zuurstof. Flora en fauna spelen daarnaast een belangrijke rol bij de huidige uitdagingen die op ons afkomen door het veranderende klimaat, zoals hiervoor beschreven. Ondanks de waarde van de verschillende ecosystemen delven planten en dieren vaak het onderspit door het beleid dat wereldwijd gevoerd wordt. Het gevolg is een afnemende biodiversiteit, met mogelijk desastreuze consequenties. Met het oog op de toekomst is een duurzaam flora- en faunabeleid urgenter dan ooit: we moeten de huidige trend keren. Voor de komende jaren betekent dit dat we allerlei duurzame veranderingen moeten inpassen in de leefomgeving. Denk hierbij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en de omschakeling naar duurzame energie. Deze ontwikkelingen vergen actieve betrokkenheid van vele organisaties, bedrijven en inwoners.
Meer integraal werken De komst van de Omgevingswet, die ingegaan is op 1 januari 2024, betekent voor de overheid een verandering in het denken over een veilige en gezonde (fysieke) leefomgeving. Een belangrijk verschil tussen de Omgevingswet en de 'oude manier van werken' is dat niet langer allerlei sectoraal beleid op elkaar wordt gestapeld (zoals parkeernormen, structuurvisies, detailhandelsbeleid en woonbeleid) maar dat wordt uitgegaan van integrale gebiedsontwikkeling. In deze gebiedsontwikkelingen worden zaken zoals klimaatadaptatie, erfgoed, mobiliteit, biodiversiteit en veiligheid ook betrokken bij een integrale afweging.
44
1.2.1 Veiligheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Prettig leven door minder hinder en overlast. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
A1
Teylingen blijft zich (in (boven)regionaal verband) inzetten voor de inwoners om hinder en overlast door vliegverkeer terug te dringen.
A2
Stand van zaken jaarrekening
Status
Het Schipholdossier is in allerlei opzichten een dynamisch dossier. Enerzijds doordat Schiphol als economische motor van belang is voor de (economische) ontwikkeling van de regio. Uitwerking 2023 (e.v.): Anderzijds door de impact op de Per 2022 bestaat de bestuurlijke kwaliteit van de leefomgeving en de kolom met BRS (Bestuurlijke gezondheid van onze inwoners. Regiegroep Schiphol; 56 gemeenten/4 Er is echter sprake van een disbalans;, provincies) en het Interbestuurlijk onze inwoners worden geconfronteerd overleg (Minister I&W, delegatie BRS). met disproportionele overlast door Daarnaast staat de maatschappelijke vliegverkeer. De bevoegdheden van kolom met Maatschappelijke Raad de gemeenten zijn echter beperkt, Schiphol i.o. (vaste deelnemers) en omdat de normen en spelregels bewoners/verenigingen/groeperingen. landelijk worden bepaald. Tussen beide kolommen wil het Desalniettemin hebben we ons actief ministerie I&W participatie uitvoeren ingezet, mede vanuit de verschillende door bijvoorbeeld een klankbordgroep gremia en overlegorganen zoals het onderzoek te laten doen.
Vanuit deze Cluster Zuidwest en de Bestuurlijke overleggen en het Cluster Zuidwest Regiegroep Schiphol, om hinder en continueren wij onze inzet om hinder overlast door vliegverkeer te beperken en overlast van vliegverkeer te en een krachtig geluid af te geven beperken en geven wij een krachtig richting de luchtvaartsector en het geluid vanuit dit gebied richting de ministerie. luchtvaartsector en de minister. Ons doel is dat er meer hinderbeperkende maatregelen worden genomen.
Als het gaat om burenoverlast en aantasting van het woongenot, richten wij ons in eerste instantie op het stimuleren dat mensen zelf en met elkaar oplossingen bedenken. Als dat niet meer lukt en er sprake is van ernstige aantasting van het woongenot, zijn wij er om te helpen. Samen met de politie en de woningcorporatie Stek maken we hiervoor gebruik van de inzet van buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling Bollenstreek is verantwoordelijk voor het uitvoeren van buurtbemiddeling. Diverse partners kunnen inwoners hiervoor aanmelden. Buurtbemiddeling Bollenstreek is in 2024 ingezet om conflicten tussen buren op te lossen. Dit wordt voortgezet.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?
45
Doel:
Veilig Teylingen door samenwerking en handhaving.
WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
Op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid 2024 – 2027 wordt het veiligheidsjaarplan maart 2024 – maart 2025 uitgevoerd. Voor het opstellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2024 – 2027 heeft er in 2023 een participatietraject plaatsgevonden met ketenpartners, inwoners, ondernemers, het college en de gemeenteraad, om te komen tot een breed gedragen prioritering. Voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid werken we integraal samen met onze zorg – en veiligheidspartners.
In december 2023 heeft de raad het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 20242027 vastgesteld. De prioriteiten voor deze periode zijn georganiseerde ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, jeugd en veiligheid, zorg en veiligheid en verkeersveiligheid. Het afgelopen jaar is ingezet op alle prioriteiten. Een uitgebreide evaluatie hiervan volgt in maart 2025 bij de vaststelling van het Veiligheidsjaarplan (VJP) 2025.
In 2023 wordt de APV geactualiseerd. In 2024 actualiseren we de Algemeen Plaatselijke Verordening alleen juridisch/technisch, indien noodzakelijk.
De Algemeen Plaatselijke Verordening is in 2024 niet aangepast. Naar aanleiding van de aangenomen motie over thuis opladen van 25 april 2024 is de APV in januari 2025 gewijzigd.
In 2023 is er een nieuw handhavingsbeleid opgesteld. In 2024 voeren we het handhavingsbeleid 2024 - 2027 uit op basis van handhavingsprogramma's. Prioriteiten zijn onder andere APV en BWTtoezicht en handhaving. Ook gaan we de veiligheidsaanpak zichtbaar maken en gaan we communiceren over de resultaten.
Het Vergunningen- Toezicht en Handhavingsbeleid 2024-2027 (VTH) is vastgesteld. In november 2023 is het daaruit voortvloeiende Handhavingsuitvoeringsprogramma 2024 (HUP 2024) vastgesteld. De evaluatie van het HUP 2024 wordt in 2025 vastgesteld. Daarin worden de behaalde resultaten van de toezichthouders BWT beschreven. De resultaten van de BOA’s (APV) worden beschreven in de evaluatie van het Veiligheidsjaarplan 2024. Een uitgebreide evaluatie van de veiligheidsaanpak volgt in maart 2025 bij de vaststelling van het Veiligheidsjaarplan (VJP) 2025.
B2
B3
Status
46
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Signaleren: - In 2024 zijn in Teylingen drie - Het uitvoeren van preventief toezicht integrale controles uitgevoerd. en integrale controles. - Om zicht te krijgen op de effectiviteit van onze publiekscampagnes hebben - Het blijvend investeren in we in het tweede kwartaal van 2024 bewustwording, intern en extern, door een online enquête uitgevoerd onder middel van trainingen en inwoners en ondernemers. daaruit publiekscampagnes. bleek dat onze campagnes goed gezien worden maar dat er nog - Het in samenwerking met het kansen liggen om de doeltreffendheid Regionaal Informatie- en Expertise ervan te vergroten. Naar aanleiding Centrum actualiseren van ons van de enquête overwegen we om Ondermijningsbeeld om goed zicht te aansluiting te zoeken bij de hebben op de problematiek. campagnes van Meld Misdaad Anoniem (MMA) omdat deze qua vormgeving beter aansluiten bij de behoeften van onze inwoners en ondernemers en daarnaast meer landelijke bekendheid genieten. Om aandacht te vragen voor dit specifieke thema, maar ook om ervaring op te kunnen doen met MMA, hebben we ons in het vierde kwartaal van 2024 aangesloten bij de regiobrede MMA-campagne gericht op ondermijnende criminaliteit op en rond bedrijventerreinen.
Status
Om het bewustzijn rond het thema ondermijning bij zowel medewerkers als bestuurders blijvend te vergroten, hebben we de e-learning gecontinueerd. Deze is standaard aangeboden aan nieuwe medewerkers. Tevens hebben we met grote regelmaat berichtgeving rond het thema ondermijning op intranet geplaatst om het onderwerp structureel onder de aandacht te brengen. - In het derde kwartaal van 2024 hebben we samen met het RIEC het dashboard, op basis waarvan het ondermijningsbeeld opgesteld wordt,
47
geactualiseerd.
C2
Voorkomen: - Wanneer voorzien is in de benodigde randvoorwaarden: het inzetten op preventie van jonge aanwas via de implementatie van het project Dealbreakers. - Het verder versterken van een weerbare samenleving via publiekscampagnes.
In de tweede helft van 2024 hebben we in samenspraak met het RIEC voorbereidende werkzaamheden verricht voor de implementatie van het project Dealbreakers. - Voor de stand van zaken rond het verder versterken van een weerbare samenleving via het houden van publiekscampagnes verwijzen wij naar het tweede onderdeel bij activiteit C1.
- Het verder versterken van een weerbare organisatie via onder andere - Om het bewustzijn rond het thema trainingen (algemeen en op maat ondermijning bij zowel medewerkers gemaakt). als bestuurders blijvend te vergroten, hebben we de e-learning - Het vergaren van meer kennis over gecontinueerd. Deze is standaard het thema Vastgoed om hier in de aangeboden aan nieuwe toekomst meer op in te kunnen zetten. medewerkers. Ook is via intranet aandacht gevraagd voor ondermijning.
Een aantal teams heeft een op maat gemaakte training ontvangen waarin specifiek ingegaan is op situaties en signalen die voor het desbetreffende team relevant kunnen zijn als het gaat om ondermijning. Voor een aantal teams is onderzocht hoe zij meer betrokken kunnen worden bij dit onderwerp, waaronder team Burgerzaken en de boa’s. - Waar mogelijk en aan de orde hebben we ons laten informeren over dit thema en de mogelijkheden om dit in de toekomst nadrukkelijker op te pakken. C3
Aanpakken: - Het lokaal oppakken van signalen en het uitlopen van casuïstiek. - Het waar nodig opwerken van signalen tot een (regionale) RIECcasus. - Wanneer voorzien is in de benodigde randvoorwaarden: het geven van uitvoering van het samen met partners opgestelde plan van aanpak drugscriminaliteit (inclusief de verbreding van casuïstiek).
- Signalen zijn opgepakt en uitgewerkt en lopende casuïstiek is gecontinueerd. - In 2024 is in Teylingen één casus in RIEC verband opgepakt. - Eind 2024 is het gelukt om aan de benodigde randvoorwaarden te voldoen, waardoor het plan van aanpak drugscriminaliteit ter hand kan worden genomen.
48
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Politie Zorgpartners Brandweer
1.2.2 Mobiliteit WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Continue verbetering en monitoring van auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Vaststellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma mobiliteit, als een onderdeel van het Mobiliteitsplan. Het programma wordt ingepast in de beleidscyclus van de Omgevingswet. In het uitvoeringsprogramma worden maatregelen voorgesteld voor 2024 en verder.
In 2023 is het mobiliteitsplan inclusief het uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2024 is uitvoering gegeven aan de volgende maatregelen uit het uitvoeringsprogramma: - verkeersveilige schoolomgevingen en verkeerseducatie; - inspanningen om de centra aantrekkelijker en veiliger te maken (in het kader van de Centrumvisie) - regionale aanpak van de mobiliteit (Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer, MNDBSH); - verduurzamen van het verkeer: in 2024 zijn 70 oplaadlocaties toegewezen aan een exploitant na een openbare selectieprocedure. Daarnaast is een wijziging van de APV voorbereid om Verlengde Private Aansluitingen door middel van kabelgoottegels mogelijk te maken; - Parkeerbeleid en nota Parkeernormen is vastgesteld.
A2
Actualiseren van de verkeers- en parkeertellingen in het najaar van 2024 (tweejaarlijkse jaarlijkse actualisatie).
De verkeers- en parkeertellingen zijn in 2023 uitgevoerd. Actualisatie is voorzien voor 2025.
Status
49
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Continue verbetering en monitoring van verkeersveiligheid en vermindering ongevallen langzaam verkeer. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
Op basis van een tweejaarlijkse ongevallenrapportage stellen we een werkplan op om de ongevallenlocaties met prioriteit aan te pakken.
De ongevallenrapportage wordt in het eerste kwartaal van 2025 uitgevoerd
B2
Samen met scholen werken we aan de In de afgelopen jaren is er op basis inrichting van veilige van meldingen van scholen gewerkt schoolomgevingen. aan de inrichting van schoolomgevingen. In 2024 is een beperkt aantal kleinschalige maatregelen genomen, zoals het plaatsen van een bord of paaltje.
B3
B4
B5
Status
We continueren onze inzet op gedragscampagnes.
In 2024 zijn de lopende verkeerseducatie-acties voor jongeren met VVN, scholen en Holland Rijnland voortgezet.
Om de verkeersveiligheid voor voetgangers te vergroten hebben we specifiek oog voor het verbeteren van verkeersveiligheid op voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden).
In het laatste kwartaal van 2024 is een onderzoek naar de verkeersveiligheid op oversteekpaden opgestart. Dit wordt uitgevoerd in het eerste half jaar van 2025.
Verbeteren verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout.
Dit onderwerp maakt onderdeel uit van de uitwerking van de centrumvisie.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Continue verduurzaming en monitoring van de verduurzaming van mobiliteit. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Structurele aandacht voor de positie van de voetganger door het bieden van voldoende ruimte, veilige oversteekmogelijkheden en veilige en leuke looproutes, ook buiten de bebouwde kom.
Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma mobiliteit wordt aandacht besteed aan de positie van de voetganger. In het kader van het regionale wandelnetwerk en de uitvoering van de motie Weids Wandelen wordt aandacht besteed aan veilige en leuke looproutes buiten de bebouwde kom.
Status
50
C2
C3
C4
Structurele aandacht voor de positie van fietsers, door het bieden van voldoende ruimte en het verder uitbreiden en verbeteren van het bestaande fietsnetwerk.
Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma mobiliteit wordt aandacht besteed aan de positie van de fietsers. In Holland Rijnlandverband wordt gewerkt aan een netwerk van doorfietsroutes.
Verbeteren van de OV-verbindingen De werkzaamheden voor de HOVdoor de realisatie van HOV-routes, het route in Voorhout zijn afgerond. De verbeteren van overstapmogelijkheden werkzaamheden in Sassenheim op de stations en het uitbreiden van worden voorbereid. de fietsparkeercapaciteit bij de stations.
Het verder vergroten van de oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen door het uitbreiden van de laadinfrastructuur.
In 2024 is een exploitant aangewezen voor 70 nieuwe locaties voor laadpalen.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Betere ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
Wij zorgen dat de gemeentelijke belangen goed ingebracht worden in de verschillende processen en projecten die spelen rondom het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek, zodat er tot een evenwichtig maatregelenpakket voor de korte en middellange termijn besloten kan worden en de uitvoering voorbereid kan worden. We kijken hierbij ook naar de mogelijkheid van cofinanciering vanuit het Rijk via de versnellingsopgave Woningbouw.
In het kader van het project Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer (MNDBSH) is een pakket aan maatregelen samengesteld om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. In 2024 is de provincie Zuid-Holland gestart met een onderzoek naar een verbinding tussen de N208 en de A44. Deze verbinding kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de knelpunten op de rotondes op de N208/N443 in Sassenheim. Holland Rijnland doet onderzoek naar de mogelijkheden van doorfietsroutes. De gemeente Teylingen neemt deel aan de corridorstudie voor de N206 die getrokken wordt door de gemeente Katwijk. Vanaf 2026 zal er gedurende een periode van circa zes jaar verkeershinder zijn op de A44. De gemeente Teylingen is samen met buurgemeenten in gesprek over mogelijke maatregelen om de hinder te beperken.
Actief uitvoering geven aan de Regionale Strategie Mobiliteit.
Dit maakt onderdeel uit van het project MNDBSH.
D2
Status
51
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland
Regio gemeenten/ gemeente Haarlemmermeer Provincie Zuid-Holland RWS ProRail Arriva/Qbuzz/NS ROV VVN Fietsersbond
1.2.3 Wonen WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte (kwantitatief en kwalitatief). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Jaarlijks voeren we het meerjarige woningbouwprogramma Teylingen uit. We monitoren dit om tijdig te kunnen bijsturen.
We sturen actief op het versneld toevoegen van (vooral) betaalbare woningen vanwege de grote vraag in dit segment. Bij nieuwbouw zetten we in op tenminste 30% sociale huur (maximale huurprijs € 879,66, prijspeil 2024) en tenminste 35% betaalbare huur- en koopwoningen (maximale huurprijs € 1.165,81 per maand en maximale koopprijs v.o.n. van € 390.000, de landelijk vastgestelde betaalbaarheidsgrens prijspeil 2024).
De Regionale Woonagenda Holland Rijnland (2023) is het raamwerk voor het woningbouwprogramma dat Holland Rijnland jaarlijks (in samenwerking met alle gemeenten in Holland Rijnland) opstelt. De afspraak met de provincie is dat we tot en met 2030 regionaal netto 30.500 woningen toevoegen. Subregionaal (Noord: Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) is de opgave 6.500 tot7.500 woningen. De gemeente Teylingen neemt hiervan circa een derde voor haar rekening. In maart 2024 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het regionale woningbouwprogramma goedgekeurd. In oktober 2023 is de Regionale
A2
Jaarlijks stemmen we de programmering en fasering van de woningbouwproductie regionaal af, om in de regio het gewenste woningbouwprogramma te realiseren.
Status
52
Versnellingstafel in het leven geroepen. Deze Versnellingstafel helpt door kansen voor versnelling van woningbouw te benutten en knelpunten op te lossen. A3
We zetten in op een mix van woningen voor – waar mogelijk Teylingse – starters, gezinnen en senioren, zodat de doorstroming verder op gang wordt gebracht via een verhuisketen. Daarbij hebben we oog voor de wettelijke aandachtsgroepen.
Bij nieuwbouwontwikkelingen hanteren we de normen uit het afwegingskader woningbouw uit het woonprogramma. We toetsen kwalitatief onder meer op variatie binnen woningbouwplannen. Ook toetsen we invulling van bouwprogramma's (tenminste 30% sociale huur, tenminste 35% middenhuur en/of betaalbare koop). We bouwen ook voor de woningbehoefte van hogere inkomens, nieuwbouw voor hen zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. Op de locatie Langeveld dragen we bijvoorbeeld bij aan de grote behoefte aan extra woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder starters en ouderen. Er komen ten minste 150 woningen, in een verdeling van 31% sociaal, 56% middenhuur en 13% vrij bouwprogramma. Voor starters is de starterslening onder voorwaarden beschikbaar; in 2024 hebben we aan 25 starters een lening verstrekt voor de aankoop van hun eerste woning.
Om doorstroming te bevorderen werken we samen met Stek. We zetten lokaal maatwerk in voor specifieke woningzoekenden met een lokale binding, in het bijzonder jongeren en senioren. Daarbij is sinds 2023 al een doorstroomadviseur actief bij Stek (de gemeente draagt financieel bij) om meer sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen voor gezinnen. Daarbij heeft Stek (conform de prestatieafspraken) in 2024 huurders van 55 jaar en ouder wederom voorrang gegeven bij toewijzing van een woning als zij een eengezinswoning achterlaten (seniorenbeleid). Het realiseren van voldoende aanbod voor aandachtsgroepen wordt
53
belangrijker omdat deze groep groeit. Dat aanbod wordt niet alleen gecreëerd door nieuwbouw maar ook door aanbod in de huidige voorraad te creëren. WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Beschikken over actueel woonbeleid in samenwerking met betrokken partners. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We voeren het woonprogramma 2020- In 2024 is met prioriteit gewerkt aan 2024 ‘naar een evenwichtige de opgaven uit het woonprogramma. woningmarkt’ uit. Het Om de hoge druk op de woningmarkt woonprogramma sluit aan op de te verlagen, het woningaanbod te omgevingsvisie en geeft inzicht in de verduurzamen en er bijvoorbeeld voor ambities, doelstellingen en prioriteiten. te zorgen dat ouderen en mensen met In 2024 actualiseren we het een zorgvraag lang zelfstandig kunnen woonprogramma. blijven wonen waar zij sociale binding hebben. Diverse instrumenten zijn ingezet voor woningbouw die aansluit op de lokale behoefte, er zijn afspraken gemaakt om de toekomstkwaliteit van de bestaande voorraad te verbeteren (o.a. prestatieafspraken over het verduurzamen van bestaande woningen) en er is gewerkt aan het realiseren van meer woningaanbod dat past bij iedere levensfase van inwoners. Eind 2024 is begonnen met de actualisatie van het huidige woonbeleid. Dit gebeurt in de vorm van een volkshuisvestings-programma in lijn met de Wet versterking regie volkshuisvesting. In 2024 hebben we een woonfonds ingesteld waaruit - onder voorwaarden - financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld voor de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen (woningen in middensegment, niet sociaal omdat daar het vereveningsfonds voor is). De bouw van dit soort woningen draagt o.a. bij aan doorstroming.
Eind 2024 is begonnen met de actualisatie van het huidige woonbeleid. In de vorm van een volkshuisvestings-programma in lijn met de Wet versterking regie volkshuisvesting.
Status
54
B2
B3
B4
We actualiseren het Woonprogramma 2020-2024 in lijn met de nationale Woon- en Bouwagenda, de Regionale Woonagenda en nieuwe wetgeving zoals de Wet versterking regie volkshuisvesting en Wet goed verhuurderschap. Daarmee spelen we in op de meest actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. De actualisatie van het Woonprogramma sluit in de toekomst aan bij de beleidscyclus van de omgevingsvisie.
De Wet versterking regie volkshuisvesting verandert het woonbeleid in een programma onder de omgevingsvisie: het volkshuisvestingsprogramma, als praktische uitwerking van deze visie. Eind 2024 zijn we gestart met het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma. Het programma beschrijft de omvang en samenstelling van de woningvoorraad, actuele en verwachte woonbehoefte en woonbehoefte van aandachtsgroepen en ouderen. Het programma bevat beleid voor plannen en locaties voor nieuwbouw, aantallen te realiseren woningen, maatregelen om in de woonbehoefte te voorzien, ontwikkeling van bestaande voorraad, leefbaarheid, sociale samenhang, kwaliteit van de ruimte en bereikbaarheid en woongerelateerde zorg- en ondersteuningsbehoefte.
Jaarlijks - We gaan actief in gesprek met onze partners en sluiten met Stek en de Huurders-belangenvereniging Bollenstreek meerjarige prestatieafspraken over betaalbaarheid, voldoende woningen voor diverse doelgroepen, duurzame woningen, wonen met zorg en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. We zien toe op de uitvoering van deze afspraken uit en monitoren de voortgang.
De samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties is een bouwsteen om op lokaal niveau te komen tot goede volkshuisvestelijke prestaties . De jaarafspraken 2024 zijn uitgevoerd en voor 2025 zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt.
We implementeren nieuwe taken, volgend uit de nationale Woon- en Bouwagenda en de Regionale Woonagenda. In 2024 werken wij aan de verdere implementatie van de wet Goed Verhuurderschap, de Wet versterking regie volkshuisvesting en de Huisvestingswet.
We werken aan de gemaakte (uitvoerings)afspraken zoals vastgelegd in de Regionale Woonagenda. Het verplichte meldpunt vanuit de Wet goed verhuurderschap functioneert en de meldingen die in 2024 zijn binnenkomen zijn afgehandeld. De gewijzigde Huisvestingswet 2014 biedt mogelijkheden tot uitbreiding van toewijzing met lokale binding. We werken in regionaal verband aan deze mogelijkheid. In 2024 is gestart met actualisatie van huidige woonbeleid in de vorm van een volkshuisvestingsprogramma in lijn met de Wet versterking regie volkshuisvesting.
55
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een passend woningaanbod voor alle doelgroepen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We implementeren in 2024 de Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland zodat er een transparant woonruimteverdeelsysteem is dat inspeelt op de huidige sociale woningmarkt.
De regionale huisvestingsverordening is op 1 januari 2024 van kracht geworden. Deze verordening borgt dat het aanbieden en toewijzen van woningen op een evenwichtige, rechtvaardige en op een transparante wijze gebeurt en dat wijzigingen in de woningvoorraad weloverwogen plaatsvinden. Sociale huurwoningen van particuliere verhuurders die zijn opgeleverd, zijn vanaf 1 januari 2024 ook vergunningsplichtig en moeten worden verhuurd via het woonruimteverdeelsysteem. Vanwege gewijzigde wetgeving is in 2024 ook gestart met de actualisatie van deze verordening. De besluitvorming hierover vindt plaats in 2025, zodat de nieuwe verordening per 1 januari 2026 in werking kan treden.
In 2024 is gewerkt aan de ontwikkeling van 40 flexwoningen aan de Teylingerdreef in Voorhout. De 40 sociale huurwoningen staan 20 jaar op deze locatie. De appartementen zijn bestemd voor woningzoekenden die nog niet lang genoeg zijn ingeschreven voor een reguliere woning. In 2024 is ook verder gewerkt aan de ontwikkeling van de locatie Langeveld in Sassenheim. Daarin werken Stek en de gemeente samen aan een programma van minimaal 150 woningen. Er komt een mix van sociale huur (31%), middenhuur/ betaalbare koop (56%) en vrij bouwprogramma (13%). In het plan is een 'Knarrenhof' opgenomen waar ouderen (samen) kunnen wonen. In 2024 heeft de gemeente dertien locaties onderzocht ten behoeve van een tijdelijke opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers). Er zijn twee
C2
Jaarlijks - We gaan op zoek naar, en staan open voor, flexibele woonconcepten en geclusterde woonvormen, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Status
56
locaties uitgekomen die mogelijk geschikt zijn. Er zal één locatie worden gekozen, op de andere wil de gemeente tijdelijke woningen laten realiseren voor jongeren uit de regio. Met de ontwikkeling van de woningen sluiten we aan op de behoefte van inwoners en de wens van ouderen om lang(er) zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. C3
C4
Jaarlijks - In nieuwbouw, binnen de bestaande woningvoorraad en door het bevorderen van doorstroming, faciliteren we voor steeds meer mensen een passende, duurzame en betaalbare woning in veilige en leefbare wijken.
Voor de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten/internationale werknemers blijven we in contact met ondernemende partijen, uitzenders en huisvesters in de gemeente die een rol spelen bij deze opgave.
Deze activiteit voeren we doorlopend uit zodat mensen goed (passend) kunnen wonen. In 2024 zijn 25 duurzame driekamerwoningen en 7 tweekamerwoningen opgeleverd in project Bloementuin in Sassenheim. Deze woningen zijn van Stek en toegewezen via lokaal maatwerk. De tweekamerwoningen zijn daarbij speciaal voor jongeren bestemd en via het jongerenbeleid van Stek aan jongeren toegewezen. Eind 2024 werd ook een ander woongebouw van Stek opgeleverd, Lilium in Voorhout. Het gebouw telt, naast 24 twee- en driekamerappartementen voor reguliere sociale verhuur, 32 appartementen speciaal voor cliënten van Philadelphia. De woningen zijn duurzaam en zeer energiezuinig door de centrale warmte-koudeopslaginstallatie die alle woningen van warmte voorziet. In 2024 heeft de doorstroomadviseur van Stek ook werk verricht in Teylingen om meer mensen te begeleiden die gezien hun levensfase passender zouden wonen in een gelijkvloerse woning. De eengezinswoningen die daarmee op termijn vrijkomen zijn vervolgens bestemd voor gezinnen.
Het op een goede manier huisvesten van de aandachtsgroep arbeidsmigranten is een doorlopende activiteit. We onderhouden de contacten met de partijen die een rol spelen in deze huisvestingsopgave en faciliteren waar mogelijk.
57
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een toekomstbestendige woningvoorraad op basis van de lokale energiestrategie en uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma energietransitie. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
Jaarlijks zetten we in op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad volgens het uitvoeringsprogramma en op realisatie van duurzame nieuwbouw, zodat de woonvoorraad toekomstbestendig wordt.
In 2024 zijn de prestatieafspraken over goede woningen, voorraadbeheer en verduurzaming uitgevoerd (door Stek, gemeente of gezamenlijk). In 2024 zijn er over deze thema's nieuwe concrete afspraken gemaakt voor 2025 en verder gericht op een toekomstbestendige woningvoorraad. In 2024 zijn duurzaamheidsleningen aan inwoners verstrekt, en met ontwikkelaars maken we nietvrijblijvende afspraken om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Voor woningeigenaren in Teylingen organiseerden we een informatieavond over de mogelijkheden van isolatiesubsidie.
Een belangrijke manier om klimaatverandering tegen te gaan is CO2-uitstoot zo klein mogelijk te maken. Het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan inwoners draagt bij aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In 2024 zijn 57 duurzaamheidsleningen verstrekt.
D2
Jaarlijks verstrekken we duurzaamheidsleningen waarmee tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan de woning gefinancierd kunnen worden.
Status
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland
Woningcorporatie Stek Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (nu Huurdershart) Huurders Holland Rijnland Holland Rijnland Wonen Zorgaanbieders
58
1.2.4 Omgevingsvisie en Omgevingsplan WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we aan een veiligere en gezondere fysieke leefomgeving, waarbij duurzaamheid voorop staat. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We willen de ontwerp Omgevingsvisie in het tweede kwartaal van 2024 voor vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.
De Omgevingsvisie ‘Een florerende toekomst voor Teylingen’ is in juni 2024 door het college in ontwerp ter inzage gelegd en in december 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. De omgevingsvisie is tot stand gekomen door de waardevolle input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties – zowel via enquêtes als op straat met een bakje koffie. De omgevingsvisie wordt in Q1 van 2025 gepubliceerd.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Optimale dienstverlening. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
Kaders ontwikkelen hoe we (overheids)participatie onder de Omgevingswet gaan vormgeven (zie programma 4 Participatie).
Het beleidskader en de leidraad zijn raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Aambtenaren kunnen gebruikmaken van een toolbox en diverse participatieinstrumenten voor het organiseren van participatie. Het borgen en ontwikkelen van participatiebeleid blijft een continu proces.
Uitvoeren van het strategisch communicatieplan om inwoners en initiatiefnemers mee te nemen in de nieuwe manier van werken.
We voeren het communicatie/participatieplan uit en maken hiervoor gebruik van de gemeentelijke kanalen.
Het vertalen van de juridische regels uit het omgevingsplan naar digitaal toegankelijke regels voor de burgers gebeurt aan de hand van toepasbare regels.