Document · PDF

Getekend Test_Teylingen Programmabegroting 2023-2026-definitief.pdf

Gemeenteraad 10 november 2022, gemeente TeylingenBij agendapunt: Programmabegroting 2023-2026 Teylingen30.499 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

A6 A7

Verkennen van strategische samenwerking met omliggende gemeenten (ook buiten de Duin- en Bollenstreek). Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen. Aan de slag met de uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen. In de Duin- en Bollenstreek verkennen we of en hoe de verschillende kernen elkaar kunnen versterken, en maken er - waar mogelijk - uitvoeringsafspraken over. We verbinden onze kennisintensieve sectoren. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Holland Rijnland

Overige samenwerkingspartners Economic Board Duin- en Bollenstreek Omliggende gemeenten Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Metropoolregio Amsterdam

2.3.3 Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

2.3.4 Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Functiemenging Index die verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en woningen Vestigingen (van Aantal per 1.000 inwoners bedrijven) in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Realisatie Realisatie Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023

Bron

50,7 %

50,4%

51,%

51%

2021: LISA 53,3 %

146,4

154,5

150

2021: 165,1

LISA

Toelichting indicator Functievermenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Toelichting indicator Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

2.3.5 Kaderstellende stukken Lokale economie · Economische Agenda Duin- en Bollenstreek - visie en uitvoeringsagenda · Economisch Beleidsplan · Centrumvisie · Detailhandelsvisie Teylingen · Economische Agenda Greenport Duin- en Bollenstreek · Visie op recreatie en toerisme Regionale economie · Economische Agenda Duin- en Bollenstreek - visie en uitvoeringsagenda 'Samen Succesvol' · Economische Agenda Greenport Duin- en Bollenstreek · Visie op recreatie en toerisme Lokale economie · Economische Agenda Duin- en Bollenstreek - visie en uitvoeringsagenda · Economisch Beleidsplan · Centrumvisie · Detailhandelsvisie Teylingen · Economische Agenda Greenport Duin- en Bollenstreek · Visie op recreatie en toerisme Regionale economie · Economische Agenda Duin- en Bollenstreek - visie en uitvoeringsagenda 'Samen Succesvol' · Economische Agenda Greenport Duin- en Bollenstreek · Visie op recreatie en toerisme

2.3.6 Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Lasten

Rekening

Begroting Begroting Begroting Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Economische promotie

-189

-346

-334

-294

-269

Totaal Lokale economie

-189

-346

-334

-294

-269

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-114

-160

-129

Economische ontwikkelingen

-1.839

-1.649

-1.086

-1.316

-726

Economische havens en waterwegen

-26

-28

Totaal Regionale economie

-1.979

-1.835

-1.243

-1.473

-883

Totaal lasten

-2.168

-2.181

-1.577

-1.767

-1.152

Baten

Rekening

Begroting Begroting Begroting Begroting

Thema Lokale economie

Thema Regionale economie

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Economische promotie

298

273

157

Totaal Lokale economie

298

273

157

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Economische ontwikkelingen

221

130

146

Totaal Regionale economie

294

215

188

Totaal baten

592

488

345

Thema Lokale economie

Thema Regionale economie

Reserves

Rekening

Begroting Begroting Begroting Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

779

802

106

Totaal reserves

779

802

106

Saldo na resultaatbestemming

779

802

106

Saldo van baten en lasten

-796

-893

-1.125

-1.315

-807

2.4 Programma 4. Bestuur en ondersteuning Trends en ontwikkelingen Onze samenleving is onderhevig aan een grote dynamiek; continue verandering en ontwikkeling vraagt van de gemeentelijke organisatie dat zij meebeweegt en voortdurend polst welke eisen dit stelt aan de gemeente en het bestuur. Voor Hillegom, Lisse en Teylingen is het belangrijk dat iedereen ertoe doet en kan meedoen in deze dynamische samenleving. De gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties zetten zich hiervoor gezamenlijk in. In de komende jaren zal de werkorganisatie HLTsamen een doorontwikkeling inzetten om de zes doelstellingen uit de in 2022 vastgestelde organisatievisie te verwezenlijken, in samenspel met het bestuur. Flexibiliteit en wendbaarheid wordt ook gevraagd vanuit de samenleving. Dit omdat er zich regelmatig onverwachte situaties voordoen, zoals corona en noodopvang van vluchtelingen, die ondersteuning of de regie vragen van gemeenten. Participatie en communicatie Inwoners hebben steeds meer wensen en stellen ook eisen aan de overheid. Ze verwachten kwaliteit van beleid, willen betrokken zijn bij de totstandkoming ervan en nemen soms zelf het initiatief. Deze ontwikkelingen vragen van de gemeente meer en meer om ‘van buiten naar binnen’ te werken en gezamenlijk op te trekken. Dienstverlening, communicatie en participatie raken zo steeds meer met elkaar vervlochten.

Dit vraagt om proactieve communicatie in twee richtingen en een effectieve inzet van communicatiekanalen. De dialoog met onze partners (burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen) draagt bij aan een gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente en samenleving. Meer ruimte voor burgerinitiatief gaat gepaard met een terughoudende opstelling van de gemeente en een nieuwe verhouding tussen gemeente en inwoners. Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) moet ervoor gaan zorgen dat overheidsinformatie i) beter vindbaar en uitwisselbaar is, ii) eenvoudig en goed wordt ontsloten en iii) goed wordt gearchiveerd. Aan de hand van een inventarisatie krijgen we inzicht in de uitgangssituatie en in wat er nodig is om aan de Woo te voldoen. Naar verwachting is hiervoor het budget van de rijksoverheid toereikend. Daarmee maken we in 2022 een begin met de basis en volgen we de wettelijke fasering van de Woo. We trekken hierin op met de regiogemeenten. Bij ruimere middelen en mogelijkheden kunnen we onze ambities naar boven bijstellen. Datagedreven sturen en monitoren Het Programma Datagedreven Sturing (DgS) is gestart op 1 juli 2020 en kent een looptijd van drie jaar. Het opbouwen van de benodigde expertise en hulpmiddelen om de programmadoelen te realiseren, is nagenoeg afgerond. Er zijn diverse DgS-informatieproducten opgeleverd en er is een goedgevulde ontwikkelagenda.

In 2022 beschikt HLTsamen over de expertise en voorzieningen om zelf informatieproducten te creëren, waar daar eerder externe partijen voor werden ingeschakeld. Vanaf dat moment is het ontwikkelen van DgS-informatieproducten een standaarddienst geworden van team Informatisering & Automatisering (I&A). Onder het huidige programma kan I&A deze DgS-diensten nog aanbieden tot 1 juli 2023; dit in verband met de incidenteel beschikbaar gestelde middelen. In deze nieuwe collegeperiode kunnen de nieuwe besturen hun ambitieniveaus op het gebied van DgS gezamenlijk bepalen. Dat zou zich kunnen beperken tot het in stand houden van het dan bereikte DgS-volwassenheidsniveau. Maar het is ook denkbaar dat op bepaalde beleidsterreinen (binnen de grenzen van de privacy en ethiek) meer wordt ingezet op zaken als kunstmatige intelligentie, voorspellende algoritmen of smart city-toepassingen.

Arbeidsmarkt In 2022 verbrak de arbeidsmarktkrapte in Nederland record na record. Ook het aantal vacatures binnen de gemeentelijke sector lag nog steeds op een hoog niveau. Direct gevolg hiervan was dat HLTsamen steeds vaker moeite had om openstaande functies in te vullen. De komende jaren zal er strategisch personeelsbeleid worden ontwikkeld, met maatregelen om kwalitatief goed personeel te behouden en te werven in deze krappe arbeidsmarkt. Dit ook ter compensatie van de relatief grote groep medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd gaat bereiken. Dit is noodzakelijk om ons hoge niveau van dienstverlening blijvend te kunnen garanderen. Duurzaam sluitende begroting De komende jaren zal rekening gehouden moeten worden met afnemende inkomsten en bijdragen vanuit de rijksoverheid. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe taken uit veranderende wetgeving of door andere ontwikkelingen in onze samenleving. Een duurzaam sluitende begroting vraagt om grip op geld en een bestuurlijke afweging om in een tijd van beperking van financiële middelen de juiste keuzes en afwegingen te maken. Informatiebeveiliging In de volle breedte is informatieveiligheid een thema dat continu aandacht vraagt van onze organisatie. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Daardoor groeit de uitdaging om criminelen een stap voor te blijven.

Het is cruciaal voor de continuïteit van onze dienstverlening om dit onderwerp blijvend prioriteit te geven.

2.4.1 Dienstverlening ‘Anderen service op maat laten ervaren’ is wat wij willen. Hieronder verstaan we:

De service die past bij het vraagstuk, het product of samenwerking die gevraagd wordt, of dit nu een concreet product betreft of een multidisciplinair (beleids-) vraagstuk. In het contact zijn wij toegankelijk, komt de relatie eerst, daarna het proces en dan de inhoud. We communiceren voor iedereen begrijpelijk, weten wat er speelt, laten zien wat we doen en waarom, en zorgen dat onze interactie past bij de rol die wij en de vraagsteller hebben. Opdrachtgevers, inwoners, ondernemers, instellingen en partners ervaren geen last van de interne organisatie. Vanuit ieder kanaal komt hetzelfde antwoord. We organiseren voor iedere zaak één aanspreekpunt. Opdrachtgevers, inwoners, ondernemers, instellingen en partners verwachten steeds meer dat een gemeente betrouwbaar, begripvol, transparant en helder is. Een gemeente die communiceert in begrijpelijke taal en de menselijke maat niet vergeet. Daarbij ervaart men in de private sector dat snel en ‘on demand’ inspelen op behoeften mogelijk is en steeds vaker digitaal wordt vormgegeven. Dit verwachten zij ook van hun gemeente. Deze maatschappelijke ontwikkelingen vertalen we in HLTsamen naar het concept ‘Service op Maat’; ongeacht het vraagstuk leveren wij Service op Maat (SOM). ‘Digitaal, tenzij…’ en maatwerk / persoonlijk contact waar dat nodig of gewenst is. De volgende doelen volgen hieruit:

1. Passende service; klantgericht en met plezier We richten ons op (het overtreffen van) de verwachtingen van inwoners en ondernemers binnen de kaders van de organisatie (organisatievisie, werkconcept, etc.). Vanuit onze kernwaarden vraagt dit om de juiste vaardigheden en het passende gedrag om dit te bereiken. De relatie die wij aangaan met onze inwoners en ondernemers staat centraal. Met behulp van een goede (centrale) intake van de vraag en serviceformules kunnen wij passende dienstverleningsconcepten in de volle breedte van de organisatie vormgeven volgens ‘de één-loket-gedachte’. Service op eenvoudige en complexe vragen. Ingeregeld vanuit leanprocessen en klantreizen. Van standaardproducten tot en met maatwerk.

2. Omnichannel dienstverlening; toegankelijk en begrijpelijk Bij omnichannel richt de organisatie zich niet langer op het managen van de verschillende kanalen afzonderlijk (vanuit verschillende teams), maar verschuift het accent naar het samenspel van alle kanalen (newsroom, post, inbox, webcare, Fixi, telefonie, receptie, MijnOverheid, omgevingsloket, contactfunctionarissen). Door deze kanalen bij elkaar te brengen, slimmer in te richten en goed op elkaar af te stemmen, realiseren we betere, naadloze, inclusieve klantinteracties; ook met het oog op de nabije toekomst. En voor iedere interactie geldt: het meest geschikte kanaal en begrijpelijke taal. 3. Continu verbeteren Het continu verbeteren van de dienstverlening bereiken we door casussen met de belanghebbenden te bespreken, klanttevredenheid te meten, prestaties van medewerkers te meten en de behoeften van inwoners en ondernemers te peilen. Samenwerkingspartners Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen

2.4.2 Regionale samenwerking Om voorliggende strategische opgaven zoals de energietransitie, de bereikbaarheid van onze streek en economische uitdagingen het hoofd te bieden, is samenwerking noodzakelijk met onze buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen (onder andere Holland Rijnland), de provincies Noord- en Zuid-Hollland en een verscheidenheid aan maatschappelijke partners. In samenwerking kunnen we deze opgaven zo integraal mogelijk aanpakken. Ook worden steeds meer thema's regionaal vastgesteld. Het is daarvoor van evident belang stevig in te zetten op onze strategische positie en onze invloed op het speelveld te vergroten. Ook is een belangrijk doel van regionale samenwerking om waar mogelijk - de kosten te verlagen. Meer en meer samenwerking De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet om de samenwerking met bovengenoemde partijen naar een hoger niveau te tillen. Voorbeelden van toenemende (regionale) samenwerking: de bestuurlijke vaststelling van de gezamenlijke uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek, de samenwerking in verschillende thematische bestuurlijke overleggen Duin- en Bollenstreek (onder andere duurzaamheid, mobiliteit, wonen, ruimte en economie) en regulier overleg met de provincie Zuid-Holland in het kader van gebiedsgericht werken en het plan noordelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek.

In de volgende periode zullen wij deze samenwerkingsverbanden versterken en indien waardevol verder uitbreiden (zowel inhoudelijk als qua werkgebied, bijvoorbeeld meer samenwerking met Haarlemmermeer). Veel gemeentelijke taken en ambities kunnen we op eigen kracht realiseren, maar in meerdere gevallen is samenwerking noodzakelijk en slimmer. Samenwerking draagt bij aan een stevige (regionale) positie van en voor onze gemeente. Bovendien zijn wij met regionale samenwerking beter in staat invulling te geven aan onze maatschappelijke opgaven en onze doelen te bereiken. Gezamenlijke thema’s In 2022 is onder de vlag ‘wat ertoe doet’ ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan een intensivering van de samenwerking tussen de Duin- en Bollenstreekgemeenten. Enerzijds met de bedoeling om de bestuurlijke druk in onze regio te verminderen, anderzijds om ons aan elkaar te verbinden in een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda (met name op de gezamenlijke thema’s waarvoor uitvoering op niveau Duin- en Bollenstreek het meest effectief is). In het eerste kwartaal van 2023 gaan wij met u, als gemeenteraad, in gesprek over de samenwerking in Duin- en Bollenstreekverband, inclusief de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda. De verdere intensivering van de samenwerking op Duin- en Bollenstreekniveau heeft geen directe financiële consequenties.

Bij het gezamenlijk optrekken in de uitvoeringsagenda is het uitgangspunt dat bestaande beschikbare middelen worden ingebracht in het gezamenlijke uitvoeringskader. Specifieke regionale investeringen kunnen wel om een gemeentelijke bijdrage vragen, maar dit zijn zaken die dan lokaal komen te vervallen. Wat willen we bereiken? Doel: Verstevigen van de positie van Teylingen als samenwerkingspartner binnen en buiten de regio. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Activiteitsomschrijving A1

Onderhouden van, investeren in en behouden van een stevige bestuurlijke samenwerkingsrelatie met onze bestuurlijke partners in de Duin- en Bollenstreek, de gemeente Haarlemmermeer, Holland Rijnland, de MRA en MRDG en externe maatschappelijk partners. Strategische (bestuurlijke) posities innemen en strategische samenwerkingsverbanden aangaan met bestuurlijke en maatschappelijk partners. Zo kan Teylingen haar positie en invloed versterken.

Verder ontwikkelen van het gebiedsgericht werken, samen met de provincie en (regio)gemeenten.

Wat willen we bereiken? Doel: Versterken belangenbehartiging en versterken van invloed van Teylingen binnen Holland Rijnland en Kennemerland op een aantal beleidsterreinen zoals bij verkeer en vervoer. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Activiteitsomschrijving B1

In 2023 blijft onze gemeente doorlopend betrokken bij belangrijke dossiers op de tafels van Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland en Duin- en Bollenstreek zoals het mobiliteitsdossier, wonen, de energietransitie, ruimte, recreatie & toerisme en economie. Door de toegenomen samenwerking tussen de HLT-gemeenten en onze partners binnen de Duin- en Bollenstreek zijn wij beter in staat om onze ambities te realiseren. Aangaan van een brede samenwerking met bestuurlijke en maatschappelijke partners binnen de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. Dit om de belangen van onze gemeente binnen de regio’s te borgen.

Wat willen we bereiken? Doel: Benutten van onze 'scharnierfunctie' tussen de grootte stedelijke gebieden. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Activiteitsomschrijving C1

Het ambtelijk en bestuurlijk brede netwerk opbouwen en verder ontwikkelen om zo kansen en mogelijkheden van onze scharnierfunctie nader te onderzoeken.

Samenwerkingspartners Verbonden partijen Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland/Kennemerland

Overige samenwerkingspartners Haarlemmermeer Schiphol Provincie Zuid-Holland Gemeenten Zuid-Kennemerland Metropoolregio Amsterdam Metropoolregio Rotterdam Den Haag

2.4.3 Participatie Participatie is niet meer weg te denken uit het openbaar bestuur. Inmiddels hebben we dan ook al veel participatie-ervaring opgedaan. Dat participatie normaal wordt gevonden, is een voorbeeld van het grote leereffect in de afgelopen jaren. Met het wetsvoorstel 'Versterking participatie op decentraal niveau' wil het kabinet de verplichte inspraakverordening verbreden tot een participatieverordening. Het kabinet beoogt met de wet niet alleen om inwoners invloed te geven op de voorbereiding van gemeentelijk beleid, maar ook op de uitvoering en evaluatie van beleid. Wat willen we bereiken? Doel: Iedere inwoner mag ons uitdagen Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Activiteitsomschrijving A1

We stemmen gezamenlijk verantwoordelijkheden af bij het oppakken en uitvoeren van initiatieven; hierbij spelen goed luisteren naar elkaar en gezamenlijk komen tot oplossingen een belangrijke rol. "Elke inwoner mag en kan meedenken" is onze ambitie. Dit biedt ruimte voor het aandragen van initiatieven vanuit inwoners, ondernemers en verenigingen. Deze initiatieven worden opgepakt als onderdeel van het participatieproces en worden zoveel mogelijk binnen het reguliere werk opgepakt.

Wat willen we bereiken? Doel: Inwoners denken vóóraf mee over beleid Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Activiteitsomschrijving B1

We stemmen rollen en verantwoordelijkheden tussen college, raad, organisatie en inwoners af in het kader van participatie en we schenken hierbij specifiek aandacht aan verwachtingsmanagement. We koppelen de inhoudelijke onderbouwing van gemaakte keuzes en het doorlopen van het participatietraject terug aan initiatiefnemers. Vanuit het programma participatie wordt er verder gewerkt aan het samenstellen van een participatiebeleid. Hierin wordt beschreven hoe en wanneer inwoners kunnen meedenken bij het samenstellen van gemeentelijk beleid en hoe zij initiatieven kunnen aandragen. Samen met de raad gaan we verder aan de slag om vanuit de kracht van ieders rol en de opgave goede stappen te zetten in participatie. Binnen het participatiebeleid komt dit alles samen. Daarnaast wordt er omgevingsgericht gewerkt. In elke fase van beleidsontwikkeling zoeken wij actief naar wat inwoners belangrijk vinden. Dit doen we door de inwoners (ondernemers en organisaties) op te zoeken, te stimuleren om mee te denken en te laten weten welk effect de inbreng op het resultaat heeft gehad. Zo blijven wij aansluiten op de samenleving.

De ontwikkelopgave participatie is de afgelopen periode voor de organisatie in beeld gebracht en daarvoor is een traject uitgestippeld. Dit heeft geleid tot een programma participatie waarbinnen meerdere projecten een rol spelen. Participatie onder de Omgevingswet wordt in 2022 afgerond en geeft antwoord op de vraag wie, wanneer en op welke wijze we de omgeving moeten betrekken bij aanpassingen in de fysieke leefomgeving. Dit geldt voor zowel initiatiefnemers van buiten de gemeente, als de gemeente zelf als initiatiefnemer. Waarschijnlijk wordt de Omgevingswet begin 2023 van kracht. Dan zullen er duidelijke afspraken en tools beschikbaar zijn rondom participatie. Het project digitale participatie dat in 2021 is ingezet wordt in 2022/2023 verder uitgerold en beheerd. Sinds 2020 wordt er op het digitale vlak geëxperimenteerd met verschillende mogelijkheden om inwoners te kunnen laten participeren. Het streven is te komen tot hybride werkvormen (zowel digitaal als fysiek) zodat een zo groot mogelijke doelgroep benaderd en bevraagd kan worden. De raad wordt nauw betrokken bij deze stappen. Ook wordt er vanuit het programma participatie in 2022 en 2023 verder gewerkt aan de opstelling van een breed participatiebeleid. Het beleid bestaat uit een (bestuurlijke) visie en methodes (het hoe).

In 2022/2023 zal er verder in gesprek worden gegaan met college, raad en belanghebbenden over de invulling van het participatiebeleid.

De kindergemeenteraad blijft behouden. Uitwerking 2022 (e.v.): De griffie organiseert de kindergemeenteraad conform afspraken.

2.4.4 Communicatie Om een dienstverlenende en laagdrempelige gemeente te zijn, communiceren wij in begrijpelijke taal en zorgen wij ervoor dat onze website voor iedereen toegankelijk is. Wij weten wat er speelt in de samenleving en wij brengen trends en ontwikkelingen actief onder de aandacht van raad, college en ambtenaren. Wij zorgen ervoor dat onze communicatie informatief en uitnodigend is, zodat inwoners, bedrijven en instellingen weten wat wij doen en hoe zij hun mening kunnen laten horen. Wij ontwikkelen passende communicatiemiddelen om speciale doelgroepen te bereiken. Onze communicatie is tijdig, aansprekend en afgestemd op de doelgroep. Wat willen we bereiken? Doel: Aansprekende en toegankelijke communicatie met alle doelgroepen Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Activiteitsomschrijving A1

We passen ons communicatiebeleid aan op de nieuwe ontwikkelingen en trends in de samenleving. Wij kiezen voor focus op thema’s en projecten die veel effect hebben op de samenleving. Wij zetten daarbij bestaande en nieuwe innovatieve middelen in. Via de newsroom halen wij de samenleving binnen, duiden wij sentimenten en trends en richten wij onze communicatiemiddelen en –focus in op de behoefte van de samenleving. Wij communiceren helder over de verschillende rollen van de gemeente en ontwikkelen hiervoor passende communicatiemiddelen.

Wij stellen bestuur en organisatie in staat om de gewenste doelgroepen proactief te betrekken bij vraagstukken. Wij zetten innovatieve communicatiemiddelen als swipocratie, maptionnaire en het digipanel in om de meningen en sentimenten in de samenleving te peilen. Wij communiceren in begrijpelijke taal vanuit de afspraken in het Taalpact en Direct Duidelijk.

We dragen zorg voor actieve interactie tussen de inwoners, ondernemers, verenigingen en de gemeente over ideeën en (mogelijke) initiatieven in de samenleving. Wij stimuleren collega’s om actief op locatie in contact te komen met inwoners, ondernemers en verenigingen en ontwikkelen daarvoor bijpassende communicatiemiddelen.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen HLTsamen

Overige samenwerkingspartners Digipanel

2.4.5 Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

2.4.6 Beleids- en prestatie-indicatoren Beleidsindicatoren Realisatie Realisatie Begroting Begroting Bron 2020 2021 2022 2023 Formatie Fte per 1.000 inwoners * Zie Zie Zie Zie Bezetting Fte per 1.000 inwoners * begroting begroting begroting begroting Externe inhuur Kosten als % van totale GR GR GR GR loonsom + totale kosten inhuur * HLTsamen HLTsamen HLTsamen HLTsamen externen Apparaatskosten Kosten per inwoner € 36 € 39 NB NB * Overhead % van totale lasten 3,2% 1,6% NB NB * * Eigen gegevens Indicator

Eenheid

Toelichting indicator Formatie Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen, ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaand in de vorm van een vacature. 1 fte is gelijk aan een 36-urige werkweek. Toelichting indicator Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve bezetting uit het formatieplan. Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering is uitgegaan van de gemiddelde bezetting in dat begrotingsjaar (door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december). Toelichting indicator Externe inhuur Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Toelichting indicator Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Toelichting indicator Overhead De overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Prestatie-indicatoren Naam Indicator

Eenheid

Kwalitatief goede uitvoering Wet WOZ: Het percentage In % bezwaren tegen WOZbeschikking naar maximaal 3% in 2015 Kwaliteitsniveau huidige dienstverlening handhaven: Klanttevredenheid Tussen de 1 meten middels en 10 GovMetric (gemiddeld cijfer bezoek gemeentehuis) Kwaliteitsniveau huidige dienstverlening handhaven: Tussen de 1 Klanttevredenheid en 10 (gemeentelijke dienstverlening)

Realisatie Realisatie Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 woningen: woningen: 1,5 % 2,5 % nietnietwoningen: woningen: 2,5 % 3,9 %

Bron

De Waarderingskamer

8,5

Klanttevredenheidsmonitor GovMetric****

7,1

***

7,1

***

* In 2019 heeft Teylingen niet meegedaan aan het onderzoek van Waarstaatjegemeente. ** In verband met de coronapandemie en het voornemen om dit op een andere manier te meten, zijn in 2020 de GovMetric zuilen uit de gemeentekantoren weggehaald. Er zijn daarom geen jaarcijfers van 2020. *** Waarstaatjegemeente.nl (cijfer directe dienstverlening). **** We zijn voornemens om de klanttevredenheid op een andere wijze te onderzoeken. Dit wordt eind 2021 /begin 2022 nader onderzocht.

2.4.7 Kaderstellende stukken Regionale samenwerking · Meer samenleving, meer verbinding: Kadernota Communicatie en uitvoeringsprogramma 2018 · Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Kadernota 2020-2023 · Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019 · Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016. · Beleidsnota verbonden partijen 2018 · Rapport 'Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking', december 2015, Raad voor het Openbaar Bestuur Dienstverlening · Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Kadernota 2020-2023 · Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019 · Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016. · Beleidsnota verbonden partijen 2018 · Rapport 'Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking', december 2015, Raad voor het Openbaar Bestuur Participatie · Meer samenleving, meer verbinding: Kadernota Communicatie en uitvoeringsprogramma 2018 · Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Kadernota 2020-2023 · Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019 · Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016.

· Beleidsnota verbonden partijen 2018 · Rapport 'Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking', december 2015, Raad voor het Openbaar Bestuur Communicatie · Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Kadernota 2020-2023 · Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019 · Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016. · Beleidsnota verbonden partijen 2018 · Rapport 'Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking', december 2015, Raad voor het Openbaar Bestuur Regionale samenwerking · Meer samenleving, meer verbinding: Kadernota Communicatie en uitvoeringsprogramma 2018 · Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Kadernota 2020-2023 · Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019 · Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016. · Beleidsnota verbonden partijen 2018 · Rapport 'Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking', december 2015, Raad voor het Openbaar Bestuur

Dienstverlening · Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Kadernota 2020-2023 · Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019 · Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016. · Beleidsnota verbonden partijen 2018 · Rapport 'Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking', december 2015, Raad voor het Openbaar Bestuur Participatie · Meer samenleving, meer verbinding: Kadernota Communicatie en uitvoeringsprogramma 2018 · Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Kadernota 2020-2023 · Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019 · Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016. · Beleidsnota verbonden partijen 2018 · Rapport 'Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking', december 2015, Raad voor het Openbaar Bestuur Communicatie · Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 · Kadernota 2020-2023 · Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019 · Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016.

2.4.8 Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Lasten

Rekening

Begroting Begroting Begroting Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Beheer overige gebouwen en gronden

-627

-445

-507

-506

-504

Burgerzaken

-1.043

-1.115

-1.116

Totaal Dienstverlening

-1.670

-1.560

-1.623

-1.622

-1.620

Bestuur

-1.889

-2.197

-2.196

-2.206

Totaal Regionale samenwerking Totaal lasten

-1.889

-2.197

-2.196

-2.206

-3.559

-3.757

-3.819

-3.818

-3.816

-3.826

Baten

Rekening

Begroting Begroting Begroting Begroting

Thema Dienstverlening

Thema Regionale samenwerking

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Beheer overige gebouwen en gronden

530

872

617

358

Burgerzaken

478

640

481

Totaal Dienstverlening

1.008

1.512

1.098

839

Bestuur

Totaal Regionale samenwerking Totaal baten

1.072

1.570

1.156

897

Reserves

Rekening

Thema Dienstverlening

Thema Regionale samenwerking

Begroting Begroting Begroting Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

-350

-750

Onttrekkingen reserves

224

208

104

Totaal reserves

-126

-542

104

Saldo na resultaatbestemming

-126

-542

104

Saldo van baten en lasten

-2.612

-2.728

-2.559

-2.921

-2.919

-2.929

2.5 Algemene dekkingsmiddelen Alle baten en lasten die samenhangen met de programma’s worden direct op het desbetreffende programma geboekt. De baten algemene middelen bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke. Dit onderdeel van de begroting volgt uit artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de volgende onderwerpen: • Lokale heffingen • Algemene uitkering uit het gemeentefonds • Dividenden • Saldo financieringsfunctie • Overige algemene dekkingsmiddelen Verder heeft de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is. Dit zijn de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen. Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat, naast de begroting van baten en lasten per programma, ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien wordt opgenomen. Lokale heffingen Dit zijn gemeentelijke belastingen die geen directe relatie hebben met een bepaalde gemeentelijke taak, de besteding is niet geoormerkt. De onroerendezaakbelasting en de precariobelasting vallen hieronder. Dit geldt niet voor de rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges, en marktgelden. Deze worden op de desbetreffende programma’s verantwoord en zijn geoormerkt voor deze lasten.

We verwijzen naar de paragraaf Lokale heffingen voor een uitgebreidere toelichting. Algemene uitkering uit het gemeentefonds In de begroting is rekening gehouden met de effecten van de meicirculaire 2022. Voor de berekening van de algemene uitkering 2023 is rekening gehouden met de verwachte stijging van het aantal inwoners en woningen in 2023. De decentralisaties zijn voor een deel opgenomen in de algemene uitkering, op termijn worden alle decentralisaties opgenomen in de berekeningen van de algemene uitkering. Dividenden We ontvangen dividend van Alliander en de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). Bedragen x €1.000 Dividenden Realisatie Realisatie Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 e.v. Alliander 656 796 796 688 Bank voor Nederlandse Gemeenten 73 85 85 85 (BNG) Totaal dividend 729 881 881 773 Saldo financieringsfunctie In de vernieuwde BBV zijn de regels over rentetoerekening gewijzigd. De notitie Rente van de Commissie BBV geeft in een stellige uitspraak aan, dat er niet méér rente mag worden toegerekend dan de werkelijke rentelasten. Er is geadviseerd geen rente meer toe te rekenen aan eigen vermogen (voorheen bespaarde rente). We berekenen in Teylingen over investeringen. Het renteresultaat in 2023 bedraagt € 0.

Mutatie reserves Per programma is vermeld wat de mutaties op de reserves zijn. Een aantal mutaties is niet toe te wijzen aan een programma en wordt daarom hier verantwoord.

2.5.1 Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Lasten

Rekening

Begroting Begroting Begroting Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Overhead

-11.807

-12.674

-13.310

-13.130

-13.133

-13.128

Treasury

-517

-561

Overige baten en lasten

-71

605

580

529

470

358

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-480

OZB niet-woningen

-295

-251

-268

OZB woningen

-295

-251

-268

Belastingen overig

-7

Vennootschapsbelasting

Totaal Algemene middelen

-12.990

-13.132

-14.307

-14.178

-14.240

-14.347

Totaal lasten

-12.990

-13.132

-14.307

-14.178

-14.240

-14.347

Baten

Rekening

Begroting Begroting Begroting Begroting

Thema Algemene middelen

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Overhead

137

139

Treasury

1.666

1.700

992

Parkeerbelasting

Overige baten en lasten

-130

-5

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

50.134

51.587

56.405

57.376

58.257

53.576

OZB niet-woningen

2.463

2.704

2.772

OZB woningen

3.981

5.567

5.976

6.022

6.072

6.129

Belastingen overig

3.232

120

100

Totaal Algemene middelen

61.444

61.821

66.390

67.407

68.338

63.714

Totaal baten

61.444

61.821

66.390

67.407

68.338

63.714

Reserves

Rekening

Begroting Begroting Begroting Begroting

Thema Algemene middelen

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

242

148

Totaal reserves

242

148

Saldo na resultaatbestemming

242

148

Saldo van baten en lasten

48.694

48.838

52.232

53.378

54.247

49.516

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=56511dc9-74ca-4a1a-9d5e-6d09080a7156