Document · PDF

Agendabundel

Commissie Welzijn 4 oktober 2021, gemeente Teylingen25.590 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Participatie

Hogere uitgaven Participatie Hogere bijstanduitkeringen TOZO uitkering 2021 (niet begroot) TONK 2021 (niet begroot) Hogere Loonkostensubidie Hogere uitgaven Inkomensondersteunende voorzieningen TOZO uitvoering Lagere lasten keuringen GGD Totaal

-304.040 -1.471.838 -28.662 -132.623 -175.887 -55.180 8.719 -2.159.511

Dekking uitgaven ISD Hogere bijdrage BUIG (o.b.v. prognose ISD) Hogere BUIG bijdrage eerdere prognoses Rijksbijdrage TOZO Rijksbijdrage TONK Vergoeding uitvoering TOZO Totaal

35.331 247.781 1.471.838 328.700 114.100 2.197.750

Hogere bijdrage aan ISD Participatie

38.239

- Totaal programma Zorg De extra bijdrage voor het programma Zorg aan de ISD in de halfjaarcijfers bedragen - € 613.056. In de tabel hieronder worden deze uitgaven nader gespecificeerd.

ZORG uitgaven zorg Hogere uitgaven HbH ZIN Lagere uitgaven HbH PGB Hogere uitgaven begeleiding ZIN Lagere uitgaven begeleiding FGB Lagere uitgaven rolstoelen Lagere uitgavencollectief vervoer Hogere uitgaven collectief vervoer niet geleverde zorg Lagere uitgaven overige vervoersvoorzieningen Hogere uitgaven woonvoorzieningen Hogere uitgaven meerkosten ivm corona Hogere uitgaven onderzoekskosten Totaal hogere uitgaven Wmo Baten: Wmo - Egen bijdrage Debiteurenontvangsten Wmo Schuldregelingen Totaal hogere baten Wmo Hogere uitgaven PGB Jeugd

-359.157 16.337 -271.540 126.402 58.175 165.400 -156.555 66.773 -138.385 -14.045 -4.399 -510.994 11.931 40.349 13.795 66.075

Exploitatielasten Wmo

-143.305 -24.831

Hogere Bijdrage Zorg

-613.055

- Totaal effect Halfjaarcijfers ISD Het totale effect van de begrotingswijziging van de ISD halfjaarcijfers bedraagt - € 574.817: Totaal 38.239 -613.056 -574.817

Hogere bijdrage aan ISD Participatie Hogere bijdrage aan ISD Zorg Totale hogere bijdrage ISD

De begrotingswijziging naar aanleiding van de halfjaarcijfers van de ISD worden verwerkt in de 2e voortgangsrapportage 2021 van Teylingen. Aanpak, uitvoering en participatie Artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft het Dagelijks Bestuur (DB) voor eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen binnen acht weken na toezending van de begrotingswijzigingen hun zienswijze geven op de begrotingswijzigingen. Het Dagelijks Bestuur voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijze van de gemeenteraden zijn vervat bij de begrotingswijzigingen. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begrotingswijziging vast. De ISD Bollenstreek draagt zorg voor de uitvoering van de begrotingswijziging. Duurzaamheid Zorg en Participatie zijn een belangrijk onderdeel van de ‘sociale duurzaamheid’ waardoor inwoners actief kunnen meedoen aan de samenleving. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel wordt gelijktijdig voorgelegd aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijk. Urgentie De zienswijze moet voor 1 november 2021 aan de ISD Bollenstreek kenbaar zijn gemaakt. Evaluatie De ISD Bollenstreek legt via de reguliere wijze verantwoording af over de uitgevoerde taken. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek. 2. 1e Halfjaarcijfers 2021 ISD Bollenstreek. 3.

Begrotingswijziging 2021-I ISD Bollenstreek. 4. Uitgaande brief: zienswijze begrotingswijziging. het college van burgemeester en wethouders, Jeroen F.A. Tomassen secretaris

Carla G.J. Breuer burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 21 september 2021 met als onderwerp Begrotingswijziging 2021 ISD gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit: 1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek. 2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 november 2021,

Robert van Dijk griffier

Carla G.J. Breuer voorzitter

1 Zienswijze begrotingswijziging Teylingen 2021 - Zienswijze begrotingswijziging Teylingen 2021

Zienswijze begrotingswijziging 2021-I ISD Bollenstreek Teylingen Geacht bestuur, U heeft ons de begrotingswijziging 2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek toegestuurd en geeft ons conform de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek de mogelijkheid om een zienswijze hierover in te dienen. De Zienswijze wordt onder voorbehoud van het raadsbesluit op 4 november gegeven. In deze brief leest u onze reactie Wij kunnen instemmen met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek. Deze geeft onzes inziens voor zover mogelijk een realistisch beeld van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek voor 2021. De gemeenteraad blijft ook graag op de hoogte van actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen het taakgebied van de ISD Bollenstreek. Bijgaand treft u het raadsvoorstel en –besluit aan. Met vriendelijke groet, De gemeenteraad van Teylingen, R. van Dijk Griffier

C.G.J. Breuer burgemeester

1 Aanbiedingsbrief ISD begrotingswijziging 2021-I en halfjaarcijfers 2021

z o

H¡rbahostraat f)?

Aan het college van de gemeente Teylingen Postbus 149 2215 ZJ TEYLINGEN

Postbus 25-5 2lltû ,,\{,i Lísst: 'lìrl. alg.: ()ti0()i 95 fi7 (100

Fl-nr¿ril: inlì¡:ii'istlbollcn-strr:ck.nl

Fa.x:

(0152) 345 077

\{¡el:site: rt'nr*'.isclbollensr¡eek.¡l

lLìAli:

Uw brief/kenmerk Ons kenmerk Bijlagen lnlichtingen Doorkiesnummer Onderwerp

N LsütlNl;l

l02,950'l!rs I .1

Lisse, 2 september 2021 Verzonden: 6 september 2021 2

F.R. Seiffers (0252) 251 662 Beg roti ngswijzig in g 2021 -l i ncl us ief H a lfj aa rcijfe rs 2021

Geacht college,

lk stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek begrotingswijziging 2021-l inclusief de halfjaarcijfers 2021. Wilt u deze begrotingswijziging 2021-l voor gevoelens doorgeleiden naar uw gemeenteraad.

Korte toelichting Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met n¡euwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het RUK

Op basis van de halfjaarcijfers 2021 en de verwachte uitgaven voor 2021 voorzien we bij het programma Participatie een overschrijding van € 8.014.143, die voor het grootste deelveroorzaakt wordt door de Tozo regeling. Zoals uit de halfjaarc¡fers 2021 blijkt vergoedt het Rijk de volledige uitkeringskosten Tozo van € 5.719.472. Daarnaast krijgen gemeenten voor de uitvoeringskosten van de Tozo een vast bedrag. Door de wijze waarop de ISD de uitvoering heeft gedaan zijn de verwachte uitvoeringkosten voor de Tozo fors lager dan het bedrag dat gemeenten van het Rijk krijgen. Gemeenten hoeven deze niet bestede uitvoeringskosten niet terug te betalen aan het Rijk. Ook voor de TONK krijgen gemeenten een bedrag van het Rijk. Bij het programma Zorgvoorzien we een overschrijdingvan2.734.028. De verwachte overschrijding komt door de toename van de uitgaven Hulp bij het huishouden, begeleiding en Pgb Jeugd.

Voorstel Op basis van de halfjaarcijfers 2021 stellen we voor de Begroting ISD Bollenstreek 2021 met een bedrag van€ 10.748.171 hoger vast te stellen.

Besluitvorming Conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 2019 heeft de raad acht weken de tijd om haar gevoelens kenbaar te maken.

trD Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek stelt de begrotingswijziging 2021-l formeel vast in haar openbare vergadering van 13 december 2021. lk vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 251 662 en per mail via f.seiffers@isdbollenstreek. nl. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, namens deze,

M evrouw M.V. (Mieke) Boxhoorn plv. directeur

1 Halfjaarcijfers 1e hj 2021 ISD Bollenstreek

Halfjaarcijfers 2021

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Voorwoord ............................................................................................................................................... 3 Exploitatieoverzicht .................................................................................................................................. 4 Toelichting ............................................................................................................................................... 5 Overhead ............................................................................................................................................. 5 Participatie ........................................................................................................................................... 6 Zorg .................................................................................................................................................... 10 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente ..................................................................................... 17 Lijst van afkortingen ............................................................................................................................... 18

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Voorwoord Voor u liggen de halfjaarcijfers 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In dit overzicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2021, op basis van de realisaties over het eerste halfjaar en de vooruitzichten over het tweede halfjaar. We hebben de realisaties over 2020 ook betrokken bij de prognose over 2021. We vergelijken de verwachte realisatie over 2021 met de begroting 2021, die we in maart 2020 hebben opgesteld op basis van de realisatie 2019. De belangrijkste financiële conclusies zijn: 1. De exploitatiekosten zijn hoger dan begroot vanwege: a. De extra uitvoeringskosten Tozo waren bij opstelling van de begroting nog niet bekend. De gemeenten ontvangen een vergoeding voor de extra uitvoeringskosten Tozo van het Rijk. Deze vergoeding is hoger dan de uitvoeringskosten van de ISD (zie tabel) b. Vroeg Eropaf is per 1 januari 2021 een wettelijke taak geworden. De uitvoeringskosten voor Vroeg Eropaf waren niet begroot. 2. Bij de Participatiewet zien we een overschrijding van de begroting vanwege: a. Een stijging van het aantal klanten PW en loonkostensubsidie. Deze zorgen voor een structurele stijging van de kosten. De verwachting is dat het definitieve BUIG budget over 2021 naar boven wordt bijgesteld in de septembercirculaire. Het BUIG budget dat gemeenten ontvangen is hoger dan de kosten. b.

De uitkeringskosten van de Tozo regeling. Deze uitkeringskosten voor levensonderhoud ontvangen de gemeenten volledig terug van het Rijk. c. De uitvoering van de TONK was niet voorzien in de begroting. Hiervoor geldt dat gemeenten een vast budget ontvangen van het Rijk, dat naar verwachting toereikend is. 3. Bij de Zorguitgaven zien we diverse overschrijdingen van de begroting. De stijging van de kosten in 2021 is in lijn met de realisatie 2020. Mogelijk is bij de Zorguitgaven (hulp bij het huishouden en begeleiding) sprake van een inhaalslag vanwege de coronacrisis. Om de uitgaven voor de korte en lange termijn beheersbaar te houden, onderzoeken we de komende maanden wat de mogelijkheden zijn.

Lisse, juli 2021 Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Exploitatieoverzicht Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2021

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Toelichting Overhead Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting. Per post zijn er onderling kleine verschillen ten opzichte van de begroting. Alleen in de automatiseringskosten verwachten we hogere uitgaven dan begroot in verband met de aanschaf van een nieuwe applicatie (ZorgNed) voor de Wmo en Jeugd. Deze hogere kosten compenseren we met lagere uitgaven bij andere posten. Door de coronacrisis hebben we te maken met het uitvoeren van de Tozo. Deze uitvoeringskosten, bestaande uit onder andere automatiseringskosten, bezwaar & beroep en terugvordering & verhaal, vallen door de doorbelasting onder het programma Participatie. Deze kosten waren nog niet in de begroting 2021 voorzien. In 2021 en 2022 verwachten we € 200.000 extra kosten per jaar te maken voor het uitvoeren van de Tozo regeling, o.a. voor de terugvordering van de verstrekte bedrijfskapitaal leningen. Over 2023 tot en met 2025 zal dit naar verwachting dalen naar € 100.000 per jaar. Deze extra gemaakte uitvoeringskosten (€ 200.000) krijgen de gemeente vergoed via een specifieke uitkering. Ook in 2021 moeten de gemeenten in de Sisa opgave doen van het aantal besluiten voor Tozo 3, Tozo 4 en Tozo 5 gespecificeerd naar levensonderhoud en kapitaalverstrekking over 2021. Deze vergoeding vanuit het Rijk valt hoger uit dan de extra uitvoeringskosten van de ISD Bollenstreek.

Over 2020 hebben de gemeenten al een bijdrage vanuit het Rijk ontvangen ter compensatie van de uitvoeringkosten voor de komende jaren. Deze bijdrage vanuit het Rijk over 2020 dekt ruimschoots de extra uitvoeringskosten over 2020 tot en met 2025. Tabel 2 Uitvoeringskosten Tozo 2021

*In de loop van 2021 kunnen hier nog aanvragen bijkomen. De ISD Bollenstreekgemeenten ontvangen gezamenlijk aan uitvoeringskosten Tozo € 436.350 over 2021. De ISD Bollenstreek heeft de regeling voornamelijk met eigen medewerkers uitgevoerd. We hebben ook aanvullende kosten moeten maken, die niet in de begroting zijn opgenomen. Dit betreft kosten voor externe ondersteuning, automatiseringskosten, extra uren inzet eigen medewerkers, administratieve kosten (berichtenbox Overheid, DigiD bevragingen, porti en dergelijke). Daarnaast is Vroeg Eropaf per 1 januari 2021 een wettelijke taak die de ISD Bollentreek voor de deelnemende gemeenten uitvoert. Deze uitvoeringskosten vallen door de doorbelasting onder het programma Zorg. De kosten voor het project Vroeg Eropaf werden in voorgaand jaren direct doorbelast aan de deelnemende gemeenten en kwamen daarom niet terug in de begroting van de ISD. Vanaf 2021 hoort dit bij de reguliere taken van de ISD en dus ook in uitgaven van de ISD. Deze uitgaven bestaan uit automatisering en inhuur via Kwadraad. Ook voor dit project ontvangen de gemeenten een vergoeding voor uitvoeringkosten.

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Participatie Naast de bijstandsuitkeringen blijft de ISD Bollenstreek conform de Participatiewet verantwoordelijk voor de diagnose, de tegenprestatie naar vermogen en de uitbetaling van de loonkostensubsidie voor de banenafspraak. Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken en dat mensen die financiële ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en meedoen, participeren in de maatschappij zijn belangrijk. Het SPW is onze partner bij de re-integratie van klanten. Tabel 3 Verdeling aantal cliënten Inkomen

Dit is het aantal cliënten dat een PW-uitkering, Bbz, IOAW of een IOAZ-uitkering ontvangt. We zien een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigde met 4%. We verwachten dat deze stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in 2021 verder doorzet. De oorzaak van stijging van het aantal cliënten dat een PW-uitkering ontvangt wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal statushouders en instroom door einde ZW / WW uitkering als gevolg van de coronacrisis. Tabel 4 Verdeling loonkostensubsidie

We zien een stijging van 19% van het aantal loonkostensubsidies die verstrekt worden. In het 4e kwartaal komen we met een uitgebreide analyse. In tabel 5 ziet u de verschillen per gemeente tussen het verwachte budget (zoals opgenomen in de begroting 2021), het voorlopig budget en het nader voorlopig budget. Tabel 5 BUIG-Budget

Kolom met verwachte uitgaven per gemeente toevoegen! Het huidige BUIG budget van € 21.574.320 is toereikend om de verwachte kosten van € 19.764.404 (PW + Loonkostensubsidie – Debiteurenontvangsten PW - Debiteurenontvangsten Loonkostensubsidie) te dekken. Per saldo houden de gemeenten naar verwachting € 1,8 miljoen over. In de begroting 2021 was de verwachting dat de gemeenten € 3,3 miljoen zouden overhouden op het BUIG budget. Het is goed mogelijk dat het landelijke BUIG-budget stijgt.

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Tabel 6 Uitkeringskosten Participatie 2021

De uitgaven voor de PW en de loonkostensubsidies zijn hoger dan de begroting. In tabel 3 en 4 kunt u respectievelijk de toename in aantallen zien van de PW en de loonkostensubsidies. Bij de loonkostensubsidie verwachten we een stijging van het aantal klanten van 38%. Daarnaast is het wettelijk minimumloon met zo’n 2% gestegen. De gemiddelde loonkostensubsidie is gestegen met 8%. Mogelijk wordt deze stijging van de gemiddelde loonkostensubsidie veroorzaakt door de corona perikelen in 2020. De kosten voor re-integratie die vooral uit medische keuringen blijven binnen de begroting. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Op dit moment verstrekken we Tozo 5, deze regeling loopt tot en met 30 september 2021. De gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten in het kader van de Tozo via een specifieke uitkering (Sisa opgaven). Vooruitlopend hebben de gemeenten voorschotten ontvangen die hoger zijn dan deze uiteindelijke kosten.

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Tabel Tozo uitvoeringskosten

De gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding per besluit voor de uitvoeringskosten Tozo. Deze vergoeding vanuit het Rijk is hoger dan de verwachte extra uitgaven voor onder andere extra automatiseringskosten (inregelen verwerking in uitkeringsadministratie, DigidD en Berichtenbox). De invordering van de toegekende kredieten in 2021 vinden in de komende jaren plaats. We hebben alvast rekening gehouden met de kosten die deze invordering met zich meebrengt, zoals administratieve verwerking, berichtenverkeer, juridische kosten, porti en kantoorkosten. In de loop van 2021 is de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en deze regeling loopt tot en met 30 september 2021. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige corona omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit het Rijk voor de uitgaven TONK via het gemeentefonds. Het project Statushouders (voorheen Programma Zorg) valt per 1 januari 2020 onder de reguliere werkzaamheden van de ISD Bollenstreek.

Omdat dit vooral re-integratie activiteiten betreft (die niet door het SPW worden uitgevoerd) en nu regulier werk zijn, valt dit onder het programma Participatie. Zoals in de gemeenteraden besloten is zijn we in 2020 het project Meedoen! gestart. Vanwege de coronamaatregelen loopt de uitvoering van project Meedoen! vertraging op. Daarom vragen we via de begrotingswijziging voor 2021 de helft van de initieel ingeschatte kosten zoals in de notitie Meedoen! van 28 maart 2019. De verwachte uitgaven in 2021 voor dit project zijn € 303.650. De uitgaven voor inkomensondersteunende voorzieningen zijn naar verwachting hoger dan begroot. De debiteurenontvangsten zijn naar verwachting lager dan begroot. De hogere toerekening aan exploitatiekosten is hoger dan begroot. De oorzaak hiervan zijn de extra uitvoeringskosten Tozo, die niet voorzien waren op het moment van begroten.

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Tabel uitkeringskosten Participatie per gemeente 2021:

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Zorg Wmo De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is om burgers te ondersteunen. Het uitgangspunt is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee doen aan de samenleving. Per 1 juli 2021 is Voor ieder 1 (Vi1) gestart. We kunnen niet inschatten of dit tot meer of minder aanvragen gaat leidden. ISD breed zien we in het 1e halfjaar een stijging van het aantal voorzieningen bij Hulp bij het huishouden (3%) en bij de woonvoorzieningen (8%). De andere Wmo voorzieningen dalen licht. Bovendien zijn bij Hulp bij het huishouden de prijzen gemiddeld 3% gestegen en bij begeleiding 0,7%. Mogelijk is bij de Zorguitgaven (hulp bij het huishouden en begeleiding) sprake van een inhaalslag vanwege de coronacrisis. De kosten voor de PGB’s Jeugd lopen op, de begroting 2021 is laag ten opzichte van de realisatie 2020. Een oorzaak hiervan is dat ZIN wachtlijsten kent. Zorgleveranciers adviseren klanten om een PGB aan te vragen om de wachtlijsten te omzeilen. Hierdoor stijgen de kosten van de gemeenten. Hulp bij Huishouden In de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen kennen we Hulp bij het Huishouden in de vorm van een maatwerkvoorziening “schoon en leefbaar huis”. Voor de gemeente Hillegom geldt de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden in uren. Hulp bij het huishouden bestaat uit ZIN en PGB’s.

Deze PGB’s zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen. Begeleiding Begeleiding bestaat uit de kosten voor de reguliere begeleiding ZIN en PGB’s. Deze PGB’s zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen. Hulpmiddelen Hulpmiddelen bestaan uit; rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Collectief vervoer Het collectief vervoer bestaat uit de vervoerskosten die bij de ISD gedeclareerd worden. Meerkosten ivm corona Hieronder vallen de meerkosten die rechtstreeks voortvloeien uit (te nemen) maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Deze kosten worden door het Rijk vergoed via een ophoging van de bestaande uitkeringen in het gemeentefonds. Onderzoekskosten De onderzoekskosten vallen iets lager uit dan begroot. Eigen bijdrage CAK Per gemeente is op basis van de reeds ontvangen eigen bijdrage van het CAK het bedrag berekend. De verwachte ontvangsten zijn in lijn met de begroting. Jeugd De PGB’s zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen.

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Schulddienstverlening Per 1 januari 2021 is het vroegtijdig signaleren van schulden en de ondersteuning van de schuldenproblematiek bij ondernemers een wettelijke taak die de ISD voor de deelnemende gemeenten uitvoert. De kosten voor Vroeg Eropaf werden in voorgaande jaren direct doorbelast aan de deelnemende gemeenten en kwamen daarom niet terug in de kosten van de ISD. Vanaf 2021 komt dit bij de reguliere taken van de ISD. Deze kosten bestaan uit automatisering en inhuur Kwadraad. Deze kosten belasten wij via de exploitatiekosten door naar het programma Zorg. Tabel 7 trajecten SDV

In 2021 is bij SDV niets zichtbaar van de Coronacrisis, We verwachten dat de gevolgen later in 2021 na het aflopen van de steunpakketten en de jaren daarna merkbaar zijn. Inkomsten schuldregelingen Voor de uitvoering van het schuldentraject en budgetbeheer brengt de ISD ingevolge de richtlijnen van de NVVK 9% van de doorbetaalde bedragen aan de schuldeisers in rekening. Deze kosten komen voor rekening van de schuldeisers. Met deze inhouding worden o.a. de kosten voor opleidingen en budgetcursussen bekostigd.

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Tabel 8 Verwachte zorg 2021 per gemeente

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

We zien bij alle gemeenten een forse overschrijding van de begroting, met name bij Hulp bij het huishouden, begeleiding en jeugd. Een belangrijke oorzaak is dat we te laag hebben begroot. De ontwikkelingen in 2019 lieten al zien dat een stijging van de kosten op handen was. Bij de begroting hebben we daar onvoldoende rekening mee gehouden. De stijging van de meeste kosten zijn in lijn met de kosten in de realisatie van 2020. Zowel bij Hulp bij het Huishouden als bij Begeleiding zien we dat in 2020 niet de volledige zorg is geleverd en ook niet in rekening is gebracht door de corona perikelen. In 2021 zien we dat de zorg weer is hersteld naar het oude niveau. Voor jeugd ontvangen de gemeenten extra geld vanuit het Rijk. Als ISD voeren we de PGB’s uit, zoals deze door de Jeugd en Gezinsteams zijn geïndiceerd. Een mogelijke oorzaak van de stijging PGB’s zijn de lange wachttijden bij zorg in natura, waardoor er meer mensen een PGB aanvragen. Mogelijk besteden zij de pgb’s bij andere / nieuwe aanbieders

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Verdeling kosten per onderdeel per gemeente Tabel 9 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente 2021

Lijst van afkortingen

Bbz BUIG CAK EB GR Hbh Ioaw Ioaz ISD PGB PW SDV SPW Tozo TONK Wmo ZIN

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten Centraal Administratie Kantoor Eigen Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Hulp bij het huishouden Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkl werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen Intergemeentelijke Sociale Dienst Persoons Gebonden Budget Participatiewet Schulddienstverlening Servicepunt Werk Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg In Natura

1 ISD begrotingswijziging 2021-I

Aan Van Onderwerp Datum Ter

: Dagelijks bestuur : Monique Hogenboom : Begrotingswijziging 2021-I : 29 juli 2021 : Besluitvorming

Voorstel Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 10.748.171 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen. Inleiding De halfjaarcijfers 2021 geven aanleiding om de begroting 2021 bij te stellen. In deze begrotingswijziging stellen we voor om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen voor de realisaties 2021. Van het totaalbedrag van € 10.748.171 krijgen gemeenten een groot deel vanuit het Rijk gecompenseerd, zie financiële paragraaf. Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk. Bij het programma Overhead stellen we geen aanpassing voor, omdat de hogere exploitatiekosten direct toegerekend worden naar het programma Participatie en Zorg. Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding van € 8.014.143, die voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de Tozo regeling, de TONK en een toename van het aantal cliënten PW en loonkostensubsidie. Het programma Zorg wordt naar verwachting met € 2.734.028 overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden, begeleiding en PGB’s Jeugd.

Inhoudelijk/cijfermatig De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg) conform de halfjaarcijfers 2021.

Overzicht van verwachte baten en lasten 2021

Overhead Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting. Per post zijn er onderling kleine verschillen ten opzichte van de begroting. Alleen in de automatiseringskosten verwachten we hogere uitgaven dan begroot in verband met de nieuwe applicatie (ZorgNed) voor de Wmo en Jeugd. Deze hogere kosten worden compenseren we door lagere uitgaven bij andere posten. De uitgaven voor de uitvoeringskosten Tozo waren niet begroot en worden toegerekend aan het programma Participatie. Ook de uitvoeringskosten Vroeg Eropaf waren niet begroot, deze worden toegerekend aan het programma Zorg.

Participatie Uitkeringskosten Participatie 2021

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2021.

Zorg Verwachte zorg 2021 per gemeente

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2021. Financiële paragraaf Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

Naast bovenstaand bedrag ontvangen de gemeenten ook extra gelden voor Jeugd (perspectief Jeugd en Jongeren 2020) en voor de extra taken Vroegsignalering en ondernemers met schulden (brede schuldenen armoedeaanpak). De gemeenten kunnen deze bedragen tegemoet zien van het Rijk.

Voorstel:  Stel begrotingswijzing 2021-I vast.

13 Actielijst en raadsagendaplanning (RAP) 1 RAP_Teylingen_21_september_2021.pdf

RaadsAgenda Planning (RAP) 2021

Versie:

Doel Onderwerp

Toelichting

Proces

Besluitvormend

Opinierend

Informerend

Bespreekstuk

Hamerstuk

Raad

Commissie

Portefeuillehoude r

Domein

Contactpersoon

Participatie

Programma begroting

Raadscommissies/Raad 23 september 2021 Ruimte Mobiliteitsplan Teylingen bouwstenennotitie 1

Het mobiliteitsplan Teylingen bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Bouwstenennotitie 1 (mobiliteitsvisie) (besluitvormend); ambities en mobiliteitsdoelen (het waarom) 2. Bouwstenennotitie 2 (het toekomstbeeld) (besluitvormend); beleidsuitwerkingen per thema (het hoe) 3. Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan Teylingen (besluitvormend): projecten, activiteiten en onderzoeken (het wat).

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Wim Vermeulen

Bekrachtiging geheimhouding bijlage 1 en 2 bij de Grondexploitatie Bloementuin 2021

Op 24 september 2020 heeft de raad unaniem de Grondexploitatie 2020 voor het project Bloementuin, Sassenheim (86 woningen met openbare ruimte) vastgesteld, nadat eerder op 3 juni 2020 de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 1 en 2 bij de grondexploitatie door de raad was bekrachtigd. Op grond van de begrotingsvoorschriften moet de grondexploitatie jaarlijks worden geactualiseerd. Dat gebeurt nu op dezelfde wijze en volgorde als in 2020.

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Jan Zandstra

Presentatie Transitievisie Warmte

Alvorens de Transitievisie Warmte in de Raadscommissie van 4 oktober zal worden besproken, willen wij een presentatie geven over het document op deze avond.

Heleen Hooij

Ruimtelijke Ontwikkeling

Marijke Waterreus

Vaststellen Beleidsvisie Laadinfrastructuur gemeente Teylingen

In juni heeft de raad de beleidsvisie vrijgegeven voor inspraak. Na verwerking van de zienswijzen wordt de visie nu ter besluitvorming aangeboden.

Heleen Hooij

Ruimtelijke Ontwikkeling

Wim Vermeulen

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Loosterweg 5

Ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van drie appartementen in de bovenste laag van de bollenschuur gelegen aan de Loosterweg 5 in Voorhout.

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ron van der Geest

Marlies Volten

Publieksservice

Joop Baak

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Ron van der Geest

Herbenoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) Vaststellen bestemmingsplan 1e partiële herziening Bedrijventerreinen Teylingen, Veerpolder 53, Warmond (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen stal Menneweg naast nr. 165 Sassenheim

X Heeft betrekking op het verplaatsen van het valk waar de bedrijfswoning gebouwd mag worden. voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een koeienstal voor het verplaatsen van koeien van Menneweg 18 naar Menneweg nast nr 165.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Multifunctioneel centrum Westerstraat 8a Een maand naar voren gehaald: het aantal zienswijzen Sassenheim’ viel mee. Eerdere besluitvorming wenselijk.

N.V.T.

Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

Programma 4 | Duurzaam denken en doen

Ja, initiatiefnemer heeft Programma 1 | Prettig wonen voor aangrenzende eigenaren iedereen geïnformeerd en het ontwerpbesluit wordt na het besluit over de ontwerpverklaring voor zes weken ter

D.m.v. ter inzage leggen voorontwerp Programma 1 | Prettig wonen voor en ontwerpbestemmingsplan iedereen ja, iniatiefnemer heeft aangrenzende eigenaren geïnformeerd en het ontwerpbesluit wordt na besluit over de ontwerpverklaring voor zes weken Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Fedor Jansen

Heleen Hooij

Buitenruimte

Remko van Eeten

Programma 4 | Duurzaam denken en doen

Marlies Volten

Strategie & Projecten

Ilse Dirven, Greetje Heck

Programma 5 | Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Jan Zandstra

DEB (Duurzaamheid, Economie en Bestuur)

Klimaatadaptatie

Vaststellen ambitie en strategie klimaatadaptatie HLTsamen

Omgevingswet – Adviesrecht van de Raad & Participatieplicht initiatiefnemers bij buitenplanse omgevingsactviteiten

De komst van de Omgevingswet vraagt een aantal kaderstellende keuzen van de Raad.

X X

Lindy van der Klaauw

Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

Welzijn

Raadscommissies/Raad 4 november 2021 Ruimte Vaststellen actualisatie Grondexploitatie (Grex) 2021 project Bloementuin, Op 23 september dient eerst de door het college op te Sassenheim leggen geheimhouding van bijlage 1 en 2 bij de Rapportage grondexploitatie Bloementuin te worden bekrachtigd. De bekrachtiging is als nieuw punt toegevoegd. Bij de vaststelling van de grondexploitatie 2020 zijn dezelfde stappen gezet. Een en ander is afgestemd met de griffie.

Niet van toepassing, betreft wettelijke verplichting

Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

RaadsAgenda Planning (RAP) 2021

Versie:

Doel Onderwerp

Toelichting

Proces

Besluitvormend

Opinierend

Informerend

Bespreekstuk

Hamerstuk

Raad

Commissie

Domein

Contactpersoon

Participatie

Programma begroting

Heleen Hooij

Ruimtelijke Ontwikkeling

Marijke Waterreus

Heleen Hooij

Ruimtelijke Ontwikkeling

Hein van Amstel

Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Peet Wijnen

Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Fedor Jansen en Aat Kranenburg

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Peet Wijnen

Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

Marlies Volten

Bedrijfsvoering

Programma 5 | Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Heleen Hooij

Bedrijfsvoering

Vercin Cagli, Suzanne Moret Arianne van Duijn

Arno van Kempen

Maatschappelijke Ontwikkeling

Vaststellen Transitievisie Warmte

Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte (TVW) geeft richting in de aanpak. Gevraagd wordt de conceptversie van de TVW vast te stellen.

Grondbeleid gemeente Teylingen

Naar aanleiding hiervan wordt door stedenbouwkundig bureau Wissing een verkavelingsstudie met een woonprogrammamix uitgevoerd, en worden de verschillende varianten doorgerekend. Op basis van deze studie wordt u een (nieuw) voorstel voorgelegd.

Vereveningsfonds

In het woonprogramma 2020-2024 is opgenomen dat de vereveningsbijdrage wordt geactualiseerd voor woningbouwplannen waarbij niet voldaan wordt aan de normen die in het programmakader zijn opgenomen. Ter vervanging van het huidige addendum op het grondbeleid wordt een nieuwe verordening opgesteld. Verplaatst naar raad 4 november; De voorbereiding vergt meer tijd dan verwacht. Advies wordt ingewonnen bij een extern bureau. Tevens kan de commissie Ruimte op deze wijze het vereveningsfonds op dezelfde avond behandelen als het Actieplan Wonen.

Bestemmingsplan Ganzenwei 230, Warmond

In navolging van een tijdelijke verleende omgevingsvergunning van 10 jaar voor het gebruiken van een groenstrook als tuin bij de woning op het adres Ganzenwei 230, voorziet voorliggende bestemmingsplanherziening Ganzenwei 230, Warmond in een permanente wijziging van de groenstrook naar de bestemming wonen (zonder bouwvlak).

Actieplan Wonen

Uitvoering 10.2.1 Motie Actieplan wonen (5 november 2020): Een actieplan op te stellen met wat er nodig is om voldoende woningen, in het bijzonder sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen te realiseren (uiterlijk tweede kwartaal 2021) en dit uiterlijk 2e kwartaal 2021 opiniërend te bespreken met de Commissie Ruimte Verzet naar raad november. In overleg met de indiener van de motie is gekozen om eerst een beeldvormende presentatie te geven en nadien het actieplan wonen opinierend te bespreken in de commissie Ruimte

Portefeuillehoude r

Heeft plaatsgevonden in april en mei Programma 4 | Duurzaam denken en middels een webinar en een doen meedenksessie.

wettelijk vooroverleg met overleginstanties en de wettelijke zienswijzeperiode.

Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

DEB (Duurzaamheid, Economie en Bestuur) 2e voortgangsrapportage 2021 Verzoek kapitaalverstrekking Alliander

X Alliander heeft een verzoek gedaan of de gemeente bereid is om een lening te verstrekken aan Alliander om haar te ondersteunen in de energietransitie.

Welzijn Maatschappelijke Zorg

De decentralisatie vanaf 2023 van de gelden voor Maatschappelijke Zorg van centrumgemeente Leiden naar de gemeenten in Holland Rijnland wordt ter besluitvorming voorgelegd. Er moet een besluit genomen worden over de wijziging van mandateren en uitvoeren van de WMO taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang, financieel verdeelmodel en gezamenlijk uitvoeren van de taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de duin en bollengemeenten.

Anja de Rijk

De raad is in oktober 2020 geïnformeerd en geconsulteerd over de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg

RaadsAgenda Planning (RAP) 2021

Versie:

Doel Onderwerp

Begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

Toelichting

Proces

Besluitvormend

Opinierend

Informerend

Bespreekstuk

Hamerstuk

Raad

Commissie

Omdat de verwachte resultaten anders zijn dan hetgeen in de oorspronkelijke begroting 2021, heeft de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2021 opgesteld. De gemeenten in de regio Holland Rijnland werken sinds 2015 samen voor de inkoop en organisatie van de specialistische jeugdhulp. Dat wordt uitgevoerd door de TWO, een onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. Op dit moment is de situatie ontstaan dat de bestaande organisatievorm niet meer aansluit bij o.a. de ambitie om als gemeenten meer te kunnen sturen op (de transformatie) van de jeugdhulp. Daarom is een opdracht uitgezet voor een onderzoek naar een nieuwe governance jeugdhulp.

Herziende begroting jeugdhulp 2021

In juni 2021 is de raad per brief geïnformeerd over de prognose Jeugdhulp 2021. Op basis van de uitgavenontwikkeling in het laatste kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 is naar voren gekomen dat de uitgaven in 2021 naar verwachting € 5,7 miljoen hoger liggen dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en is vastgesteld in het PHO Maatschappij en Jeugd van 16 december 2020. Het PHO Maatschappij en Jeugd van 19 mei jl. heeft ingestemd met de 1e herziening Programmabegroting Jeugdhulp 2021 Holland Rijnland, de Programmabegroting Jeugdhulp 2022 Holland Rijnland en de Meerjarenbegroting Jeugdhulp 20232026 Holland Rijnland. U ontvangt uiterlijk in het derde kwartaal een raadsvoorstel, waarin wij aan u voorstellen om akkoord te gaan met

Nota Kunst en Cultuur

In overleg met de wethouder verplaatst oordeelsvorming van september naar november (eerstvolgende vergadering).

Herijking governance jeugdzorg Holland Rijnland

Portefeuillehoude r

Domein

Contactpersoon

Arno van Kempen

Maatschappelijke Ontwikkeling

Behy Chegini

Arno van Kempen

Maatschappelijke Ontwikkeling

Madeleine HeitmeijerBroersen

Arno van Kempen

Maatschappelijke Ontwikkeling

Madeleine HeitmeijerBroersen

Arno van Kempen

Maatschappelijke Ontwikkeling

Denise de Boer

Marlies Volten

Bedrijfsvoering

Marlies Volten

Bedrijfsvoering

Vercin Cagli, Suzanne Moret Ron Stam

Participatie

Programma begroting

Begrotingsraad 11 november 2021 Begroting 2022 Geactualiseerde begroting 2021 ev. HLT samen

X De geactualiseerde begroting geeft een aantal ontwikkelingen weer. Aanpassingen als gevolg van wetgeving en de utivoering van taken door HLT samen vraagt een herziening op de huidige begroting.

Vaststellen verordening Gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit

De taken en bevoegdheden van de huidige erfgoed- en welstandscommissie vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ter continuering van de advisering moet de gemeente een nieuwe gemeentelijke adviescommissie instellen met een nieuwe verordening.

Actualisatie economische agenda Duin- en Bollenstreek

Het economisch programma voor de Duin- en Bollenstreek loopt eind 2021 af. De Stichting Economic Board is opgericht om dit programma uit te voeren en houdt daarmee op te bestaan. Als de gemeenteraden in uiterlijk juni 2021 besluiten om de regionale samenwerking in de lucht te houden, moet er besloten worden over een nieuwe economische agenda en geld voor de uitvoering. Samenhangend daarmee moet ook besloten worden of de bestaande Economic Board (in aangepaste vorm) een nieuwe opdracht krijgt of dat er een heel andere draai aan de uitvoering wordt gegeven.

Programma 5 | Modern bestuur, invloedrijke inwoners Het betreft een zienswijze procedure

Raadscommissies/Raad 16 december 2021 Ruimte X

Arno van Kempen

Ruimtelijke Ontwikkeling

Carol Bekker

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Irma de Roos

Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

RaadsAgenda Planning (RAP) 2021

Versie:

Doel Onderwerp

Toelichting

Proces

Besluitvormend

Opinierend

Informerend

Bespreekstuk

Hamerstuk

Raad

Commissie

Portefeuillehoude r

Domein

Contactpersoon

Participatie

Programma begroting

Vaststellen verordening Nadeelcompensatie Teylingen 2021

De verordening planschade van de gemeente Teylingen vervalt van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ter continuering van tegemoetkomingen voor planschade moet de gemeente de nieuwe verordening vaststellen.

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Carol Bekker

STV en verkavelingsstudie woningbouwlocatie Langeveld

Op 22 april 2021 heeft uw gemeenteraad de mogelijkheden van realisatie van fase 2 voor (uitbreiding van) tennisvereniging STV besproken. U heeft besloten eerst een stedenbouwkundige verkenning (met meerdere scenario’s, met en zonder tennisbanen) te willen hebben voor woningbouwlocatie Langeveld met daarbij kostenbatenanalyse zodat een finale afweging gemaakt kan worden voor fase 2 STV. Naar aanleiding hiervan wordt door stedenbouwkundig bureau Wissing een verkavelingsstudie met een woonprogrammamix uitgevoerd, en worden de verschillende varianten doorgerekend. Op basis van deze studie wordt u een (nieuw) voorstel voorgelegd. Na overleg met stedenbouwkundig bureau is gebleken dat er meer tijd nodig is en de planning met één maand aangepast moet worden.

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Thinka Bor

Mobiliteitsplan Teylingen bouwstenennotitie 2

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Wim Vermeulen

Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

Doelgroepenverordening

In het woonprogramma 2020-2024 is opgenomen dat een doelgroepenverordening wordt opgesteld voor de categorieën sociale huur, middeldure huur en betaalbare koop. Doel is nieuwe woningen die in deze categorieën gerealiseerd worden te behouden voor de doelgroep, binnen de wettelijke kaders.

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Thijs van Drunen

Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

Beleidsplan wegen 2022-2026

Vaststellen wegenbeleidsplan

Heleen Hooij

Buitenruimte

Rob Zegers

Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

Uitvoeringskrediet HOV maatregelen Sassenheim, deel 1

Eerder heeft de raad het maatregelpakket HOV Teylingen vastgesteld. Voor de uitvoering van de maatregelen Voorhout is het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld en deze maatregelen worden nu voorbereid voor uitvoering. De eerste tranche betreft de aanpassingen vanaf Voorhout tot aan Station Sassenheim, zodat het deel van de HOV-corridor Noordwijk-Voorhout-Station Sassenheim de komende periode kan zijn gerealiseerd. Voor de contract-, aanbestedings- en uitvoeringsfase van deze maatregelen Sassenheim wordt nu het krediet aangevraagd. De kosten worden gedekt door een provinciale subsidie (100%). Verzet van raad september naar december; De voor agendering noodzakelijke actualisatie van kostenramingen en afstemming met de provincie hierover vergt meer tijd.

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Jaap Kik

Uitgebreide participatie heeft plaatsgevonden tijdens de totstandkoming van het maatregelpakket (reeds door de raad vastgesteld). In de aankomende fase zal het definitief ontwerp nog een keer worden voorgelegd aan de omgeving.

Vaststellen belastingverordeningen 2022

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Paul Schaddé van Dooren

Belastingen Bollenstreek

Arno van Kempen

Maatschappelijke Ontwikkeling

DEB (Duurzaamheid, Economie en Bestuur) Belastingverordeningen 2022

Welzijn Nota schuldverlening

RaadsAgenda Planning (RAP) 2021

Versie:

Doel Onderwerp

Toelichting

Proces

Besluitvormend

Opinierend

Informerend

Bespreekstuk

Hamerstuk

Raad

Commissie

Vaststelling bestemmingsplan "IKC Kinderburg-Rank, Sassenheim" (Sterrenwerk)

Dit bestemmingsplan maakt een nieuw schoolgebouw voor het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) Sterrenwerk mogelijk. Daarnaast maakt het plan het mogelijk om maximaal 400 leerlingen en 32 kinderen bij de dagopvang te huisvesten in het nieuwe gebouw.

Maatschappelijke agenda

De maatschappelijke agenda verwoordt de visie voor het brede scoaal domein en opgvaves voor de komende jaren. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de concept agenda en het maken van uitvoeringsprogramma's op basis van dit concept.

Doordecentralisatie de Burcht Teylingen

De school bij Teylingenereind moet op last van het ministerie van justitie uitbreiden. De gemeente Teylingen moet de onderwijshuisvesting van de uitbreiding financieren. Verplaatst naar raad december: De overeenkomst is nog niet klaar, Aloysius Stichting wacht nog op informatie vanuit het ministerie. Verzet naar Q4; Diverse onderdelen vragen meer tijd om uit verder te werken. Betreft vervolgstappen besluit realisatie binnensportaccommodaties Teylingen, opties en Gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben de ambitie om een kwalitatief goed en betaalbaar jeugdhulpstelsel te realiseren. Met dit doel voor ogen worden onder andere de overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders per 1 januari 2022 gewijzigd. Om de verordening en nadere regels juridisch te laten aansluiten op de nieuwe inkoop, dienen de verordening en nadere regels ook te worden aangepast.

STV en verkavelingsstudie woningbouwlocatie Langeveld

Beleidsnota nieuwe wet inburgering

Binnensportaccommodaties Teylingen

Aanpassing Verordening Jeugd obv nieuwe contractering per 1/1/2022

2022 Ruimte 2022

Portefeuillehoude r

Domein

Contactpersoon

Participatie

Marlies Volten

Maatschappelijke Ontwikkeling

Jan den Braber

Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure is in 2019 gesproken met omwonenden over de inrichtingsmogelijkheden. Daarnaast is eind 2019 een informatieavond georganiseerd om het concept stedenbouwkundig kader toe te lichten. Vervolgens is een reguliere inspraak- en zienswijze procedure doorlopen.

Arno van Kempen

Maatschappelijke ontwikkeling

Ella Visser

Het concept plan is besproken met maatschappelijke partners. De Adviesraad Sociaal Domein heeft geadviseerd.

Arno van Kempen

Maatschappelijke Ontwikkeling

Esther Loos

Arno van Kempen

Maatschappelijke Ontwikkeling

Rob Coli

Arno van Kempen

Maatschappelijke Ontwikkeling

Madeleine HeitmeijerBroersen

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Thinka Bor

N.a.v. de nieuwe wet inburgering is een beleidsnota inburgering opgesteld. De beldisnota moet in de Raad vastgesteld worden.

Arno van Kempen

Maatschappelijke Ontwikkeling

Behy Chegini

Programma begroting

Programma 2 | Energiek en sociaal Teylingen

Onderwijs / Sportverenigingen / Kringloopwinkel

Programma 2 | Energiek en sociaal Teylingen

RaadsAgenda Planning (RAP) 2021

Versie:

Doel Onderwerp

Toelichting

Proces

Besluitvormend

Opinierend

Informerend

Bespreekstuk

Hamerstuk

Raad

Commissie

Portefeuillehoude r

Domein

Contactpersoon

Participatie

Programma begroting

Mobiliteitsplan Teylingen, het uitvoeringsprogramma

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Wim Vermeulen

Visie verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen

De visie verblijfsrecreatie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Visie verblijfsrecreatie - 2. Uitvoeringsprogramma 3. Begroting

Marlies Volten

Ruimtelijke Ontwikkeling

Jessica Heidekamp

jan. 2022 | Plaatsen Openbare Verlichting fietspad langs A44 Sassenheim- Langs de A44 en de spoorlijn Leiden-Schiphol ligt een Warmond (Spoorpad) fietspad (Spoorpad) dat loopt vanaf de Kaagbrug tot het centrum van Warmond. Slechts enkele delen van dit fietspad zijn verlicht. Van 5 verschillende fietsers die gebruik maken van dit fietspad hebben wij het verzoek ontvangen de gedeelten die niet verlicht zijn ook te verlichten. Er wordt samengevat gesproken over gevaarlijke situaties en een gevoel van sociale onveiligheid. Om aan de gevaarlijke situaties wat te doen stellen wij u voor ook de niet verlichte fietspaddelen op te verlichten. Omdat het om een nieuwe investering gaat, die niet in de begroting is voorzien, dient u hierover een besluit te nemen.

Heleen Hooij

Buitenruimte

Tom Melman

jan. 2022 | Concept Lokale Energie Strategie

Heleen Hooij

Ruimtelijke Ontwikkeling

Marijke Waterreus

Heeft plaatsgevonden in april en mei Programma 4 | Duurzaam denken en middels een webinar en een doen meedenksessie.

Heleen Hooij

Ruimtelijke Ontwikkeling

Fred Wulp

Interviews met stakeholders en Programma 3 | Ondernemend en vragenlijst burgerpanel. Als gevolg bruisend Teylingen van de coronacrisis hebben de interviews met stakeholders vertraging opgelopen. Daarnaast kost de uitwerking van de manier waarop de gemeente reclame uitingen kan/wil faciliteren meer tijd.

De energietransitie is in grote mate een lokale transitie, waarbij overeenstemming moet worden gezocht tussen lokale doelstellingen, lokale mogelijkheden en daadwerkelijke realisatie. Dit wordt vastgelegd in de Lokale Energie Strategie (LES). Gevraagd wordt deze conceptversie van de LES vast te stellen.

Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

Verplaatst (van september): Deze planning was van de start van het project. Gaandeweg is gebleken dat, omwille van de kwaliteit van het stuk, het verstandiger is om eerst vaststelling van de RES te laten plaatsvinden en de uitkomsten van de MER af te wachten, zodat we deze mee kunnen nemen in de LES. Dit maakt dat we de planning rondom vaststellen LES hebben opgeschoven. De verwachte oplevering van het stuk is verschoven, waardoor de agendering één maand later plaatsvindt.

DEB 2022 (Duurzaamheid, Economie en Bestuur) Reclamebeleid

Welzijn 2022

Als gevolg van de coronacrisis hebben de interviews met stakeholders vertraging opgelopen. Daarnaast kostte de uitwerking van de manier waarop de gemeente reclame uitingen kan/wil faciliteren meer tijd. Om te komen tot een gedragen beleid is een extra stap in gebouwd om de gekozen lijn te toetsen bij de ondernemers. Uit deze toets bij de ondernemers is naar voren gekomen dat verdere gesprekken noodzakelijk zijn om de gevolgen van het beleid in beeld te brengen.

14 Regionale zaken 1 Mededelingen Regiozaken Commissie Welzijn 4 oktober 2021

Commissie Welzijn 4 oktober 2021 Regiozaken Hierbij de belangrijkste punten uit de regionale overleggen op het gebied van het sociaal domein in de periode 6 september – 4 oktober 2021.

1. DB ISD 23 september 2021  



brief provincie ontvangen: ISD net als voorgaande jaren onder regulier financieel toezicht. Stand van zaken TOZO/TONK: sinds kort nodigt de ISD weer mensen op kantoor uit. Medewerkers worden verwacht minimaal 1 dag op kantoor te zijn. TOZO loopt tot 1 oktober. Nachtclubs zijn daarna ook nog niet open, hoogstwaarschijnlijk wordt voor hen een regeling getroffen. Nog steeds TOZO-uitkering voor 250 mensen in de 4 ISDgemeenten. Voor deze mensen wordt een infodag georganiseerd. Collectieve aanvullende verzekering: Deelnemers aan de CZV krijgen van Z&Z korting op hun premie voor de basisverzekering (die ze ook moeten afsluitend bij Z&Z) en korting op de premie van de aanvullende verzekering. De ISD Bollenstreek betaalt een deel van de premie van de CZV. Het DB ISD heeft besloten de deelnemers zelf € 7,25 per maand voor AV-Gemeente-Standaard / ca € 32,40 voor AV-Gemeente- Top te laten betalen (= bedrag 2021 + indexering). De ISD Bollenstreek betaalt dan circa € 25,50 per deelnemer per maand. Implementatie Wet inburgering: waarschijnlijk komt er ca 220k voor ISD-gemeenten voor extra personeel tbv de uitvoering van deze wet. ISD gaat binnenkort starten met werven, dan is er een beeld van de omvang van de taken (gaat waarschijnlijk om meerdere fte’s).

Het PHO Maatschappij Holland Rijnland is op 22 september bij elkaar geweest, maar de gehele vergadering was vertrouwelijk. Ik kan daaruit dus helaas niet terugkoppelen. Arno van Kempen 4 oktober 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=427ad269-e52e-4ef0-8c05-570dc79f0b81