1. Programmarekening 2025
Tekst van het document
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
Status
B1
We realiseren samen met netwerkpartners passende ontmoetingsplekken in de wijk.
Samen met de partners Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) wordt het creëren van ontmoetingsplekken gestimuleerd. Onder andere de publieke leefomgeving (via het volkshuisvestingsprogramma), in de Spelewey, Trefpunt, de JoJo en de BuurtSOOS.
B2
We werken aan een fijnmazig netwerk van vervoer door vrijwilligers.
Inwoners kunnen gebruik maken van AutoMaatje.
B3
We zorgen voor een goede vindbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod.
Sociale Kaart (meedoen in Teylingen) extra aandacht voor de vindbaarheid en boekje Mee Doen in Teylingen uitgegeven voor jeugdactiviteiten.
Wat willen we bereiken? Doel: Inwoners kennen de mogelijkheden en nemen zelf de verantwoordelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We zetten in op het vergroten van zelforganisatie van en zelfregie over het langer thuis blijven wonen.
Binnen de samenwerking Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) wordt met verschillende organisaties programmaoverstijgend samengewerkt aan de strategische doelen: prettig wonen, sterke gemeenschap en passende zorg. Vanuit deze samenwerking zijn afspraken gemaakt rondom langer thuis wonen.
C2
We zetten in op zo lang mogelijk thuis Als het mogelijk is ontvangen inwoners kunnen blijven wonen. zorg in hun eigen woning/omgeving. Daarnaast is het convenant voorkomen huisuitzetting door betrokken partijen herzien.
Status
31
Wat willen we bereiken? Doel: Iedereen heeft een dak boven het hoofd. Niemand wordt op straat gezet. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
Om dak – en thuisloosheid onder inwoners te voorkomen werken we met het preventieprogramma dak- en thuisloosheid.
We concretiseerden het preventieplan Dak- en Thuisloosheid door gesprekken met ervaringsdeskundigen. Met de preventiescanner brachten we in kaart waar er voor de Duin- en Bollenstreek op het gebied van preventie dak- en thuisloosheid kansen liggen.
We werken naar een evenwichtig vraag en aanbod binnen de maatschappelijke opvang binnen de Duin- en Bollenstreek voor inwoners die dak- en thuisloos zijn.
We werken naar een evenwichtig vraag en aanbod binnen de maatschappelijke opvang binnen de Duin- en Bollenstreek voor inwoners die dak- en thuisloos zijn.
D2
Status
Samenwerkingspartners Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Bureau Leerrecht (onderdeel van Holland Rijnland) ISD Bollenstreek GR KDB (Provalu) Hecht Holland Rijnland
Onderwijsveld CJG Voor ieder 1 Kinderopvang organisaties Bedrijfsleven Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen Welzijnskwartier TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp Culturele organisaties en -verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, Historische Verenigingen woningbouwcoöperatie STEK Informele ondersteuning; bijv. De Zonnebloem/ Humanitas Maatschappelijke zorg zorgaanbieders: Stiching De Brug, Stichting De Binnenvest, Silhouet Coaching, Stiching Arkin, Stichting Cardea, Stichting De steenrots, Stichting Rivierduinen, Stichting 's Heeren Loo Zorggroep, Podeba BV, Stichting De Haardstee, Stichting Limor, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondsheidszorg. Stichting Lumen Brijder
32
de Jojo huisartsen Holland Rijnland Wonen Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Politie
Passende ondersteuning Wat willen we bereiken? Doel: Inwoners die professionele ondersteuning nodig hebben komen op de juiste plek terecht. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We zorgen voor laagdrempelige en passende ondersteuning voor zorg, welzijn en financiën.
Voor ieder 1 (Vi1) maakt een transitie door om duurzaam hulp te kunnen bieden aan inwoners. Vi1 werkt de komende jaren samen met de gemeente aan optimalisatie van de processen.
We bouwen verder aan goede (afwegings)kaders zodat inwoners geen onnodige of te dure hulp krijgen.
De jeugdhulpkosten stijgen. Een nieuwe Verordening en Programma Jeugd zijn opgezet om hier grip op te krijgen. Ook in de regio Holland Rijnland worden stappen gezet om grip op de jeugdhulpkosten te krijgen.
We werken aan goede verwijsprocessen voor ondersteuning bij zorg, welzijn en financiën.
We voeren gesprekken met maatschappelijk partners en kijken kritisch naar de 'verwijsketen' die er is.
A2
A3
Status
Wat willen we bereiken? Doel: Er is zo snel en zo eenvoudig mogelijk passende ondersteuning beschikbaar. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We gaan verder met het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor mensen met behoefte aan ondersteuning.
In het tweede kwartaal 2025 opende de algemene voorziening de BuurtSOOS. Daar krijgen inwoners vroegtijdig, laagdrempelig en eenvoudig hulp en ondersteuning. Het is nu 2 dagdelen open en dit aantal breidt uit in 2026.
B2
We bieden onafhankelijke In 2025 konden inwoners voor cliëntondersteuning aan voor inwoners onafhankelijke cliëntondersteuning die dit nodig hebben. terecht bij het Meedenkersnetwerk, Stichting MEE en Lumen.
Status
33
Wat willen we bereiken? Doel: Huiselijk geweld wordt zo vroeg mogelijk gesignaleerd, er wordt adequaat gereageerd en het wordt duurzaam gestopt. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We voeren de regiovisie uit voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.
We organiseerden een sub-regionaal congres huiselijk geweld voor professionals. We stelden het protocol meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling voor de afdeling Burgerzaken vast, Veilig Thuis gaf een voorlichting en medewerkers volgden een e-learning over de meldcode. We zetten de campagnes 'Wat is huiselijk geweld' en Orange the World in om huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen.
C2
We bevorderen de samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale team bij de overdracht van meldingen van huiselijk geweld.
Status
Medewerkers van Veilig Thuis sloten regelmatig aan bij casuïstiek overleggen van Voor ieder 1.
Samenwerkingspartners Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Bureau Leerrecht (onderdeel van Holland Rijnland) Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (Provalu) Hecht Holland Rijnland
Onderwijsveld Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) Voor ieder 1 Kinderopvang organisaties Bedrijfsleven Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen en onderwijs Welzijn Teylingen Welzijnskwartier TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp Culturele organisaties en -verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, Historische Verenigingen
Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
34
Beleidsindicatoren Indicator Banen
Eenheid
Realisatie
Realisatie
Begroting
Realisatie
2023
2024
2025
2025
690
704,4
A
A
3
3
B
B
77,1
76,7
C
C
1
1
D
D
110,4
111,8
E
106,7
81,6
90,3
F
F
1
nb*
G
G
14,4
15,2
H
11,2
0,9
0,7
I
I
0,3
0,2
J
J
520
510
K
460
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar
Kinderen in
% kinderen tot
uitkeringsgezin
18 jaar
Netto
% werkzame
arbeidsparticipatie
beroepsbevolking t.o.v. totale
NL
2024: 850,2
Bron
LISA
2024:
CBS
6
Jeugd
2024: 73,2
CBS
beroepsbevolking Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
Personen met een
Aantal per 10.000
bijstandsuitkering
inwoners
Lopende aantal re-
Aantal per 10.000
integratievoor-
inwoners van 15 –
zieningen
64 jaar
Jongeren met een
% 12 t/m 21-jarigen
delict voor de rechter Jongeren met
% van alle jongeren
jeugdhulp
tot 18 jaar
Jongeren met
% van alle jongeren
jeugdbescherming
tot 18 jaar
Jongeren met
% van alle jongeren
jeugdreclassering
van 12 tot 23 jaar
Cliënten met een
Aantal per 1.000
maatwerkarrange-
inwoners
ment Wmo
2023:
CBS
2
Jeugd
2025: 281,2 2024: 203,1
CBS
CBS
2023:
CBS
1
jeugd
2024: 14 2024: 1 2024: 0,4 2025: 660
CBS
CBS
CBS
GMSD
A: In samenwerking met diverse partners binnen de arbeidsmarktregio Holland Rijnland werken we aan het snel en doeltreffend verbinden van vraag en aanbod aan elkaar. B: Streven is ervoor te zorgen dat kinderen door de inzet van voorzieningen vanuit o.a. bijstand en minimabeleid kunnen meedoen in de samenleving. C: Streven is het hoge niveau van arbeidsparticipatie vast te houden en verder omhoog te brengen door inwoners met en zonder arbeidsbeperking de mogelijkheid te bieden zich (door) te ontwikkelen en onbenut arbeidspotentieel in kaart te brengen en (terug) te verleiden naar werk. D: Het jongerenpunt zet zich in tegen jeugdwerkloosheid van jongeren zonder werk en/of startkwalificatie, door goed en laagdrempelig vindbaar en toegankelijk te zijn en daarnaast deze jongeren actief te benaderen. Streven is hen naar (terug) werk en/of opleiding te begeleiden.
35
E: De ontwikkeling van personen in de bijstand komt mede voort uit autonome (landelijke) ontwikkelingen. Streven is deze terug te dringen door de inzet van sociale activering en zodra er sprake is van arbeidsvermogen, actieve bemiddeling naar het sociaal ontwikkelbedrijf. F. Streven is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via diverse ontwikkeltrajecten toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Het sociaal ontwikkelbedrijf bedrijf geeft hier samen met de sociale dienst en het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland invulling aan. G: Met de integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen streven we ernaar het aantal jongeren, dat na een delict voor de rechter komt, te verminderen. H: Streven is door de inzet van preventie, normalisering, vroegsignalering en het organiseren van passende zorg het percentage jongeren met jeugdhulp terug te dringen. I: Jeugdbeschermingsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is de voorliggende zorg en hulp en de nazorg aan gezinnen te optimaliseren, waardoor het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen afneemt. J: Jeugdreclasseringsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is integrale zorg voor en begeleiding van jeugdigen, die in aanraking komen met de politie. Daardoor neemt het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel af. K: Samen met inwoners bekijken we welke beperkingen deze ondervindt.
Met de inwoner wordt onderzocht in welke mate deze in staat is om zelf oplossingen te vinden voor die beperkingen. Dit kan door het inschakelen van het eigen netwerk (familie, vrienden, kennissen, kerk, vereniging etc.) en algemene voorzieningen die in de omgeving aanwezig zijn. Is de conclusie dat de beperkingen niet zelf op te lossen zijn, dan wordt onderzocht of een maatwerkarrangement de oplossing is. Toelichting indicator Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit gaat zowel om fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen met een baan per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar. Toelichting indicator Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand bedoelen we hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWb, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Toelichting indicator Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Toelichting indicator Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de polisadministratie. Toelichting indicator Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWb, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
36
Toelichting indicator Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Toelichting indicator Jongeren met delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Toelichting indicator Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Toelichting Jongeren met jeugdbescherming Dit gaat over jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Toelichting indicator Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Toelichting indicator Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
N.b.: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl
Indicator Absoluut verzuim
Eenheid
Realisatie
Begroting
Realisatie
2023
2024
2025
2025
6,7
7,5
L
L
16
16
L
L
Aantal per 1.000 leerlingen
Relatief verzuim
Realisatie
Aantal per 1.000 leerlingen
NL
Bron
2024: 6,7
2024: 28
4,2DUO
DUO
37
Voortijdig
% deelnemers
schoolverlaters zonder
aan het VO en
startkwalificatie (vsv'-
MBO onderwijs
1,7
1,5
L
L
2024:
DUO
2,3
ers)
L: Onze ambitie is in samenwerking met onderwijs, Voor ieder 1 en jeugdhulp leerlingen optimaal te begeleiden en daarmee het aantal verzuimers en voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers) verder terug te dringen Toelichting indicator Absoluut verzuim Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school of instelling en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Toelichting indicator Relatief verzuim Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. Toelichting indicator Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'-ers) Het percentage van het totaalaantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. *N.b.: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: www.waarstaatjegemeente.nl
Indicator
Eenheid
Niet-
Percentage niet-
sporters
sporters op het totaal
Realisatie
Realisati
Begroting
Realisatie
2023
e 2024
2025
2025
39,7
38,9
nb*
nb*
NL 2024
aantal inwoners.
: 42,5
Bron
Gezondheidsenquê te (CBS, RIVM)
* Onderzoek wordt 1 keer per 4 jaar uitgevoerd. Toelichting indicator Niet sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters (minstens één keer per week) t.o.v. de totale bevolking van 19 jaar en ouder.
38
Kaderstellende stukken • • • • • • • • • • • • • • •
Gemeente Teylingen: Maatschappelijke agenda (MAG) Verordening leerlingenvervoer Teylingen 2019 Een sterke pedagogische basis door krachtige samenwerking. Ontwikkelagenda 2024-2028 Duin- en Bollenstreek Regiovisie en inkoopplan - Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek Doelenboom mantelzorg Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 | Lokale wet- en regelgeving Verordening Jeugdhulp Teylingen 2024 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2022 | Lokale wet- en regelgeving Regionaal Inkoopplan Jeugdhulp Voorzieningennota voor sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties: het Toetsingskader. Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024 Zuid-Holland Noord Beleidsregel toezicht en handhaving Wet kinderopvang Teylingen 2021 Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Teylingen 2025 Geweld thuis samen aanpakken. Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024 – 2028
39
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Lasten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2024
2025
2025 na wijziging
2025
Thema 1. Vitaliteit Sportbeleid en activering
571
579
857
950
Sportaccommodaties
2.707
2.980
2.787
2.554
Volksgezondheid
3.166
3.314
3.102
3.175
327
251
251
305
2.096
2.585
2.265
2.215
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
406
491
612
474
Musea
93
56
60
144
Cultureel erfgoed
172
233
237
258
Media
957
984
1.250
1.246
Samenkracht en burgerparticipatie
287
278
286
287
1.514
1.594
1.576
1.550
Inkomensregelingen
9.625
9.415
9.688
9.860
Arbeidsparticipatie
620
662
697
690
3.184
3.074
3.410
3.409
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.723
1.647
1.529
1.698
Samenkracht en burgerparticipatie
697
798
736
716
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
2.333
2.493
2.612
2.635
Maatwerkdienstverlening 18-
0
-694
0
0
Onderwijshuisvesting
7
7
7
8
Jeugdhulp begeleiding
2.506
2.513
7.807
7.807
Jeugdhulp behandeling
177
209
8
8
Jeugdhulp dagbesteding
1.895
1.925
335
279
Jeugdhulp zonder verblijf overig
146
144
4
4
Gezinsgericht
220
210
367
367
1.497
1.540
27
27
Jeugdreclassering
69
71
91
91
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
37
55
21
21
Jeugdbescherming
658
573
652
652
Thema 2. Talentontwikkeling Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting
Thema 3. Zorg voor elkaar Samenkracht en burgerparticipatie Thema 4. Werk en inkomen
WSW en beschut werk Thema 5. Opvoeden en opgroeien
Jeugdhulp met verblijf overig
40
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
3.174
3.185
2.109
2.097
Gesloten plaatsing
226
189
10
10
Pleegzorg
281
270
6
6
0
3
0
0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO
182
136
257
220
Beschermd wonen WMO
991
1.108
1.136
922
Samenkracht en burgerparticipatie
4.929
1.638
4.038
3.334
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.671
1.178
1.080
1.195
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
664
505
1.109
1.075
Hulp bij het huishouden WMO
2.811
3.051
3.191
3.140
Begeleiding WMO
2.986
3.231
3.908
3.052
Dagbesteding WMO
1.075
1.156
1.103
857
603
691
401
453
57.283
54.328
59.622
57.791
Thema 6. Thuiswonen Samenkracht en burgerparticipatie
Thema 7. Hulp bij meedoen
Overige maatwerkarrangementen WMO Totaal lasten Baten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2024
2025
2025 na wijziging
2025
Thema 1. Vitaliteit Sportbeleid en activering
-134
-172
-338
-200
Sportaccommodaties
-286
-238
-381
-385
Volksgezondheid
-454
-329
-356
-461
0
-2
0
0
Onderwijshuisvesting
-41
-18
-49
-49
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-219
-183
-183
-208
Musea
-90
-188
-193
-155
Cultureel erfgoed
-47
-73
-49
-60
Media
-71
-28
-174
-175
Samenkracht en burgerparticipatie
-50
-55
-54
-51
-4
-19
-48
-56
-7.099
-7.025
-7.697
-7.767
-13
0
-32
-32
Thema 2. Talentontwikkeling Openbaar basisonderwijs
Thema 3. Zorg voor elkaar Samenkracht en burgerparticipatie Thema 4. Werk en inkomen Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie Thema 5. Opvoeden en opgroeien
41
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-414
-452
-414
-442
Samenkracht en burgerparticipatie
-59
-60
-73
-74
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
-3
-3
0
Maatwerkdienstverlening 18-
0
-18
-18
0
-33
0
0
-19
0
0
0
-25
4
0
0
0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO
-225
-149
-183
-225
Beschermd wonen WMO
-936
-1.230
-926
-880
-4.377
-526
-3.110
-2.399
-16
0
0
0
Totaal baten
-14.564
-10.768
-14.281
-13.663
Saldo voor resultaatbestemming
42.721
43.557
45.342
44.126
Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Thema 6. Thuiswonen Samenkracht en burgerparticipatie
Thema 7. Hulp bij meedoen Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Reserves
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2024
2025
2025 na wijziging
2025
Toevoegingen reserves
20.430
15
1.682
1.511
Onttrekkingen reserves
-21.775
-481
-2.282
-636
Totaal reserves
-1.345
-466
-600
875
Saldo na resultaatbestemming
41.376
43.091
44.742
45.001
42
Programma 2 Leefomgeving Trends en ontwikkelingen Schaarse ruimte Het zoeken naar balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven geeft een continue spanning. En daarbij maakt de energie- en warmtetransitie ook aanspraak op de schaarse ruimte. Het is een uitdaging om de concurrerende ruimtevragen integraal af te wegen en waar mogelijk multifunctioneel gebruik te maken van ruimte. De volgende ontwikkelingen leiden tot extra ruimtevraag. Woningmarkt Op de woningmarkt is er sprake van krapte. Zowel de koop- als de huurmarkt is overspannen. Vraag en aanbod zijn steeds verder uit elkaar gegroeid. De koopprijzen stijgen nog steeds en de wachttijden voor huurwoningen worden langer. Tegelijkertijd verandert de woningvraag. Er zijn steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens die een andere woonvraag hebben dan de traditionele gezinnen. De uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen dragen bij aan deze ontwikkeling. Er is een toenemende vraag naar flexibele en tijdelijke woonruimte, onder andere voor spoedzoekers. Ook de aanwezigheid van arbeidsintensieve bollenteelt leidt tot een toestroom van arbeidsmigranten met een vraag naar (kwalitatieve) huisvesting. De overheid neemt meer regie om de impasse op de woningmarkt te doorbreken.
Met de Nationale Woon- en Bouwagenda en bijbehorende programma’s stuurt de Rijksoverheid op voldoende woningen voor iedereen, op betaalbaarheid en op kwaliteit. In maart 2023 hebben Rijksoverheid, provincie, gemeenten en corporaties de Regionale realisatieagenda Wonen Holland Rijnland getekend. Daarin is de ambitie opgenomen om 30.500 woningen te bouwen tot 2030, waarvan tweederde in het betaalbare segment (30% sociale huur en 35% middeldure huur en/of betaalbare koop). De vernieuwde Regionale Woonagenda Holland Rijnland is medio 2023 vastgesteld en beschrijft de afspraken over woningbouw in onze regio. Voor de subregio Noord (Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk) is de opgave 6.500-7.500 woningen. Met de toenemende verstedelijking neemt de behoefte aan recreatie en groen toe. Inwoners hebben behoefte aan voldoende gebieden van goede kwaliteit voor bewegen, recreëren, natuur en rust. Ook de vraag naar accommodaties en voorzieningen stijgt. De toenemende behoefte aan ruimte om te recreëren en ontspannen staat in sommige gevallen op gespannen voet met andere fysieke ruimtevragers zoals woningbouw of duurzame energieopwekking. Veiligheid De rol van het thema veiligheid op de gemeentelijke agenda wordt steeds prominenter en omvangrijker.
Daarbij groeit de verantwoordelijkheid en de onderwerpen die eronder vallen, zoals de bestrijding van georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat in de directe woonomgeving, bij de aanpak van cybercrime, toezicht en handhaving en inzet op crises (covid, Oekraïne, vluchtelingen). Dit vraagt om integrale ketenoverstijgende samenwerking, waarbij de gemeente vanuit veiligheid een regierol heeft. Ondermijning Weerbaarheid tegen ondermijning van de democratische rechtsorde is een belangrijk thema, zowel landelijk als lokaal. Duidelijk is dat de wereld om ons heen in hoog tempo verandert en de problematiek steeds complexer wordt. Dit vraagt om een andere, integrale manier van werken en het aanbrengen van focus. Infrastructuur en mobiliteit De toenemende verstedelijking leidt tot zwaardere belasting van de bestaande infrastructuur en vervoersvormen. Dat zorgt voor knelpunten in de capaciteit, veiligheid en leefbaarheid. Robuuste en duurzamere vormen van ontsluiting en mobiliteit vragen om extra ruimte. Krimp en schaalvergroting
43
De komende jaren zet de krimp in het aantal bedrijven in de bollensector door. Dat resulteert in verdergaande schaalvergroting en specialisatie binnen de sector, met aandacht voor duurzaam bodembeheer. Duurzame energie en klimaatadaptatie Voor de omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen is veel ruimte nodig. zowel boven de grond als ondergronds. Ook voor het klimaatbestendig inrichten van wijken is extra ruimte nodig. Klimaat Veranderingen in het klimaat worden meer en meer zichtbaar en voelbaar. De zeespiegel stijgt en het bodempeil daalt verder. De extreme situaties door zowel neerslag als droogte zullen toenemen. Bescherming tegen hoogwater, verzilting en zorgen voor voldoende zoetwater zijn de centrale opgaven. Onze regio moet klimaatbestendig worden. CO2-reductie In het nationale Klimaatakkoord is de doelstelling neergelegd om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. In het akkoord zijn concrete landelijke maatregelen opgenomen om deze doelstelling te behalen. Wij zetten in op de 61 doelstellingen van het Klimaatakkoord en proberen ook lokaal de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden. Voor zover mogelijk integreren we dit in lopende projecten van beheer en onderhoud.
Biodiversiteit De mens kan niet zonder flora en fauna, om de simpele reden dat die ons verscheidene ecosysteemdiensten verleent – voedsel, grondstoffen voor medicijnen en bouwmaterialen. Daarnaast bieden flora en fauna ons recreatie en spelen ze een rol in onze geluksbeleving. En bovenal voorzien bomen en planten ons van zuurstof. Flora en fauna spelen daarnaast een belangrijke rol bij de huidige uitdagingen die op ons afkomen door het veranderende klimaat, zoals hiervoor beschreven. Ondanks de waarde van de verschillende ecosystemen delven planten en dieren vaak het onderspit door het beleid dat wereldwijd gevoerd wordt. Het gevolg is een afnemende biodiversiteit, met mogelijk desastreuze consequenties. Met het oog op de toekomst is een duurzaam flora- en faunabeleid urgenter dan ooit: we moeten de huidige trend keren. Voor de komende jaren betekent dit dat we allerlei duurzame veranderingen moeten inpassen in de leefomgeving. Denk hierbij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en de omschakeling naar duurzame energie. Deze ontwikkelingen vergen actieve betrokkenheid van vele organisaties, bedrijven en inwoners.
44
Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Doel: Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Signaleren: Het uitvoeren van preventief toezicht en integrale controles.
Er zijn in 2025 drie integrale controles uitgevoerd, gericht op het vroegtijdig signaleren en tegengaan van misstanden. Daarnaast heeft gedurende het jaar preventief toezicht plaatsgevonden. Waar nodig zijn aanvullende HEIT-controles uitgevoerd (Het Haags Economisch Interventieteam).
Het blijvend investeren in awareness intern en extern door middel van trainingen en publiekscampagnes. Het in samenwerking met het Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) actualiseren van ons ondermijningsbeeld om goed zicht te hebben op de problematiek.
Ondermijning is diverse keren onder de aandacht gebracht via berichten op intranet (o.a. polls, informatieve artikelen en updates over actuele ontwikkelingen). Daarnaast is na de afschaffing van de Straatsignaalapp een nieuw MMA-meldpunt (Meld Misdaad Anoniem) ingericht, zodat collega's op een laagdrempelige manier vermoedens van ondermijning kunnen blijven melden.
Status
Het RIEC-dashboard is gevuld en geactualiseerd. Dit biedt actueel inzicht in de aard en omvang van ondermijning binnen de gemeente en ondersteunt bij het maken van gerichte keuzes op het gebied van toezicht en handhaving. A2
Voorkomen: Het verder versterken van een weerbare samenleving via publiekscampagnes. Het verder versterken van een weerbare organisatie via onder andere de inzet van trainingen (algemeen en op maat). Het implementeren van de (doorlopende) leerlijn vanuit het project Dealbreakers gericht op het voorkomen van jonge aanwas, vooruitlopend op een mogelijk uitrol van de totaalaanpak Dealbreakers
Afgelopen jaar is ingezet op het verder versterken van een weerbare samenleving door publiekscampagnes. In dit kader zijn drie Meld Misdaad Anoniem (MMA)-campagnes uitgerold, gericht op de thema's bedrijventerreinen, algemene bekendheid MMA en illegaal vuurwerk. Met deze campagnes is bijgedragen aan het vergroten van bewustwording en meldingsbereidheid onder inwoners en ondernemers.
Er is verder gewerkt aan het versterken van een weerbare organisatie door middel van algemene als
45
afhankelijk van besluitvorming over de maatwerktrainingen. De e-learning begroting 2025. 'Ondermijning voor elke ambtenaar' is structureel beschikbaar gesteld via het intranet en vormt een vast onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Daarnaast is gedurende het jaar een maatwerktraining voor de boa's uitgevoerd, waarbij zij op verschillende thema's zijn geschoold door ervaren ondermijningsspecialisten van het RIEC. Hiermee is bijgedragen aan het vergroten van kennis, bewustwording en handelingsperspectief binnen de organisatie. Op 23 september 2025 is de Dealbreakers-aanpak gestart op het Teylingen College. Docenten hebben een training gekregen waarmee zij signalen van ondermijning leren herkennen en bespreken. Dit zogenoemde 'schoolalert' vormt het startpunt voor de verdere invoering van het programma op school. Voor het Rijnlands Lyceum Sassenheim was het planning technisch niet haalbaar om de Dealbreakers-aanpak in 2025 af te trappen. Deze activiteit is ingepland voor het eerste kwartaal 2026. A3
Aanpakken: Het lokaal oppakken van signalen en het uitlopen van casuïstiek.
Signalen zijn opgepakt en uitgewerkt. Lopende casuïstiek is gecontinueerd.
Er is in 2025 één RIEC-casus in Het waar nodig opwerken van signalen Teylingen geweest. tot een (regionale) RIEC-casus dan wel handhavingsknelpunt. De acties uit het gezamenlijke plan van aanpak zijn uitgevoerd. Hiermee is Het onder voorbehoud van invulling gegeven aan de beoogde besluitvorming over de begroting van integrale en samenwerkingsgerichte 2025 geven van uitvoering aan het aanpak. samen met partners opgestelde plan van aanpak drugscriminaliteit.
46
Wat willen we bereiken? Doel: Onze inwoners en medewerkers zijn digitaal weerbaar Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We geven voorlichting aan verschillende doelgroepen om de weerbaarheid te vergroten en de kans op slachtofferschap te verkleinen.
Afhankelijk van de behoeften van verschillende doelgroepen zijn mogelijke instrumenten aangeboden.
We vergroten de interne digitale weerbaarheid door het inzetten van bewustwordingstools. Onze crisisorganisatie is ingericht op digitale crises.
De interne weerbaarheid is structureel onder de aandacht gebracht (Sir Askalot, bewustwordingsweek en – kalender en waarschuwingen over nieuwe aanvalstechnieken via intranet). De NAVO-Top was aanleiding voor extra maatregelen met betrekking tot digitale veiligheid en weerbaarheid, zoals actualisatie van de digitale crisisorganisatie.
B2
Status
Wat willen we bereiken? Doel: We bieden jongeren een veilige omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen en onderdeel van de samenleving uitmaken. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We voeren regie op de Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd. Kinderen over wie zorgen bestaan, worden in een vroeg stadium integraal besproken om te voorkomen dat zij afglijden. Er wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld waarbij de ketenpartner die de casusregie heeft het contact legt met jongere en/of ouders. Hierbij is er ook aandacht voor het gezin rondom het kind.
We voerden regie op de zorg- en veiligheidstafels. Dit deden we door met netwerkpartners op het snijvlak van zorg en veiligheid algemene signalen te delen en individuele jongeren te bespreken. Daarmee voorkomen en verminderen we overlast en criminaliteit bij jongeren. We startten met een pilot signalenoverleg voor jonge nieuwkomers en ontwikkelden een netwerkkaart zorg en veiligheid jonge nieuwkomers. We voerden een aanpak uit op een overlastgevende groep.
We faciliteren het Jeugd in de Wij hebben het afgelopen jaar Buitenruimte overleg, waarbij structureel voortgezet met het jongerenwerk, politie en boa’s faciliteren van het Jeugd in de informatie delen over hangplekken. We Buitenruimte-overleg om signalen, kennen onze jongeren en zetten ontwikkelingen en locaties van gezamenlijk in op het voorkomen van (groepen) jongeren in de buitenruimte overlast. te bespreken. Dit overleg heeft maandelijks plaatsgevonden. Door deze continue informatieuitwisseling vergroten we onze kennis van de
C2
Status
47
jongeren in de gemeente en kunnen we tijdig inspelen op eventuele risico's of beginnende overlast. Wat willen we bereiken? Doel: We voorkomen dat zorgproblematiek escaleert naar veiligheidsproblematiek (sociale veiligheid). Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
We zetten in op het voorkomen en aanpakken van multiproblematiek. We nemen deel aan verschillende overlegvormen, waaronder het Zorgnetwerkoverleg en overleggen in het Zorg- en Veiligheidshuis. De focus hierbij ligt op zowel het veiligheidsals het zorgaspect, waarbij we de interne samenwerking tussen het sociaal domein en openbare orde en veiligheid opzoeken.
De inzet op het voorkomen en aanpakken van multiproblematiek is een doorlopende activiteit. Gedurende het jaar hebben wij actief deelgenomen aan diverse overlegstructuren, waaronder het Zorgnetwerkoverleg en de overleggen binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. In deze overleggen is structureel aandacht besteed aan zowel het zorgals het veiligheidsaspect. Hierbij is continu ingezet op het versterken van de interne samenwerking tussen het sociaal domein en het team Openbare Orde, Veiligheid en Crisisbeheersing, met als doel vroegtijdige signalering, integralere besluitvorming en een meer samenhangende aanpak van casuïstiek.
We verminderen woonoverlast en burenruzies door, waar nodig, samen met onze partners buurtbemiddeling in te zetten.
Het verminderen van woonoverlast en burenruzies is een doorlopende activiteit. Gedurende het jaar hebben wij, waar nodig, samen met onze partners ingezet op buurtbemiddeling om escalatie te voorkomen en de leefbaarheid in buurten te verbeteren. Op het moment van schrijven zijn de exacte cijfers van de inzet van buurtbemiddeling nog niet bekend.
Het opleggen van bestuurlijke maatregelen ter vermindering van woonoverlast en het terugdringen van huiselijk geweld is een doorlopende activiteit. Gedurende het jaar zijn, waar van toepassing, passende maatregelen ingezet om de leefbaarheid en veiligheid te herstellen. Hierbij is steeds zorgvuldig afgewogen welke interventie het meest effectief is, variërend van waarschuwingen tot formele
D2
D3
Indien van toepassing worden bestuurlijke maatregelen opgelegd om woonoverlast of huiselijk geweld terug te dringen.
Status
48
bestuurlijke stappen.
Wat willen we bereiken? Doel: Het bevorderen van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
E1
We stimuleren verkeersveilig gedrag rondom scholen zodat kinderen veilig naar school kunnen.
De boa's hebben regelmatig toezicht gehouden op het verkeersgedrag rondom scholen. Alle scholen zijn in 2025 (meermaals) aan bod gekomen. Er zijn in 2025 in totaal 27 controles geregistreerd.
We vergroten de leefbaarheid en stimuleren de doorstroom van parkeerplaatsen door controles uit te voeren in blauwe zones en op foutief parkeren in het centrum.
Het controleren van de blauwe en foutief parkeren is ook een terugkerende activiteit van de boa's. Er is meermaals gecontroleerd in de blauwe zones. Er zijn in 2025 in totaal 125 registraties (bekeuringen en controles).
E2
Status
Wat willen we bereiken? Doel: Een veilige fysieke leef-, woon- en werkomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
F1
Deelnemers van de gemeentelijke crisisorganisatie worden opgeleid en oefenen zodat de gemeente voorbereid is op rampen/crises.
In het afgelopen jaar is de inzet op opleiden en oefenen van deelnemers van de gemeentelijke crisisorganisatie gecontinueerd.
We adviseren over risicovolle evenementen. We zijn aanwezig bij vooroverleggen en werken nauw samen met de organisatie van evenementen en met de hulpdiensten.
Er is ingezet op de advisering op risicovolle evenementen (B- en Cevenementen). Er is deelgenomen aan vooroverleggen en er is nauw samengewerkt met evenementorganisatoren en betrokken hulpdiensten. Zowel de evenementen als de samenwerking met de partners is na afloop geëvalueerd.
We bevorderen een veilig ondernemersklimaat door controles uit te voeren. We voeren regie en adviseren over publiek-private samenwerking ter verbetering van de veiligheid (KVO).
Het bevorderen van een veilig ondernemersklimaat is een doorlopende activiteit waarin we structureel samenwerken met ondernemers, politie en andere partners. Momenteel bestaan er drie samenwerkingsverbanden in de verschillende kernen:
F2
F3
Status
49
- SVO Veerpolder - SVO Centrum Sassenheim - SVO Dorpsstraat Warmond. Samenwerkingspartners Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Politie Zorgpartners Brandweer
Mobiliteit Wat willen we bereiken? Doel: Beperken van het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum. Elke aanpassing van de infrastructuur moet tevens als doel hebben om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2027 moet het aantal verkeersslachtoffers met 25% gedaald zijn ten opzichte van 2020, uitgaande van een driejaarlijks gemiddelde. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
In 2025 is altijd aandacht geschonken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid bij onderhoud en geplande wegreconstructies.
A2
A3
A4
A5
Bij wegreconstructies en onderhoud besteden we altijd aandacht aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hieronder valt de afronding van de aanpak 33 verkeers(on)veilige situaties Teylingen uit 2020.
Status
Op basis van de ongevallenrapportages, In 2025 is de opgesteld in het najaar van 2024, verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd voeren we een analyse uit voor de op basis van de locaties met de meeste ongevallen. verkeersveiligheidsrapportage over de periode 2020-2024.
We stellen een plan van aanpak op, op basis van de analyse van de ongevallen rapportage (voor de locaties met de meeste slachtoffergevallen).
In 2025 is de Aandachtspuntenlijst Verkeersveiligheid 2025 opgesteld, waarbij 10 locaties als prioritair aangemerkt zijn.
In het kader van het programma School In 2025 heeft de gemeente op Seef leveren we een bijdrage aan bijgedragen aan verkeerseducatie en veilige schoolomgevingen en een veilige schoolomgeving. De verkeerseducatie. gemeente heeft veiligheidsschouwen uitgevoerd in schoolomgevingen en bijgedragen aan campagnes op scholen.
We voeren een campagne tegen hardrijden in het dorp in combinatie met handhaving op snelheidsovertredingen.
In 2025 is er geen campagne gevoerd tegen hardrijden in het dorp in combinatie met handhaving op snelheidsovertredingen.
50
A6
We starten een verkenning naar de oversteekplaatsen bij de 50 km/h wegen en passen de plekken waar nodig aan.
In 2025 is een onderzoek naar de verkeersveiligheid op voetgangersoversteekplaatsen (VOP) gestart en uitgevoerd.
Wat willen we bereiken? Doel: We zorgen dat ons mobiliteitssysteem toegankelijk is, ongeacht de fysieke, mentale of economische beperkingen. In 2030 zijn alle bushaltes toegankelijk ingericht. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We gaan in overleg met de provincie over aanpassingen aan alle haltes binnen de gemeente om te zorgen dat deze toegankelijk zijn voor iedereen.
In 2025 heeft er overleg plaatsgevonden over aanpassingen aan haltes binnen de gemeenten.
We gaan in overleg met de NS om het aanbod van OV-fietsen bij de stations Voorhout en Sassenheim te vergroten en het gebruik ervan te stimuleren.
In 2025 heeft geen overleg met de NS plaatsgevonden om het aanbod van OV-fietsen bij de stations Voorhout en Sassenheim te vergroten.
B2
Status
Wat willen we bereiken? Doel: Recreëren in en buiten de dorpen wordt toegankelijker en prettiger gemaakt, door de aanleg van goede fietspaden en loop- en wandelroutes. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We gaan verkennen of er nieuwe Zie Programma 3 Bedrijvigheid routes mogelijk zijn waar voetgangers ontspannen en veilig kunnen lopen. Daarbij kijken we specifiek naar de routes tussen de verschillende kernen. In het kader van het wandelnetwerk worden recreatieve routes buiten de bebouwde kom verbeterd (Programma 3 Bedrijvigheid).
Status
Wat willen we bereiken? Doel: Inwoners gaan vaker lopen en gebruiken vaker de fiets om zich te verplaatsen. In 2027 gebruikt 60% van de inwoners de fiets meerdere keren per week en loopt 80% van de inwoners meerdere keren per week naar hun bestemming (2020: 52% gebruikt de fiets meerdere keren per week, 73% loopt meerdere keren per dag). Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
We streven naar voldoende vrije doorloopruimte (2.10m) bij alle ruimtelijke ontwikkelingen.
In 2025 is bij ontwerpen in de openbare ruimte en de beoordeling van projectinitiatieven structureel
Status
51
aandacht besteed aan voldoende vrije doorloopruimte. D2
D3
D4
We investeren in het Hoofdnet Fiets zoals vastgelegd in het Actieplan Fiets
In 2025 zijn geen investeringen gedaan in het Hoofdnet Fiets zoals vastgelegd in het Actieplan Fiets Teylingen.
We breiden het fietsnetwerk stap voor stap uit door invulling van de ontbrekende schakels zoals aangegeven in het mobiliteitsplan. Daarbij starten we met de routes waar de fietsers naar verwachting het meeste baat bij hebben.
In 2025 is de fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart gerealiseerd. Verdere uitbreidingen van het fietsnetwerk zijn niet gerealiseerd.
We nemen maatregelen op de fietsroutes waarvan in het Actieplan fiets is aangegeven dat ze niet veilig of prettig zijn ingericht.
In 2025 zijn geen maatregelen uitgevoerd op de fietsroutes zoals aangegeven in het Actieplan Fiets Teylingen. In overleg met de provincie is een initiatief gestart om de oversteek over de N208 ter hoogte van de Nachtegaallaan (m.b.t. de rotonde N208/N443) en de oversteek ter hoogte van de N443/Teijlingerlaan te verbeteren.
Wat willen we bereiken? Doel: Een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van elektrisch vervoer. In 2030 maakt 32% van de bevolking gebruik van elektrisch vervoer (Lokale Energie Strategie). Nu is de verwachting dat in 2030 zonder extra inzet, 25-30% van het verkeer elektrisch is. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
E1
We realiseren extra laadinfrastructuur.
In 2025 zijn diverse nieuwe laadpalen geplaatst door verschillende exploitanten, waarmee het totale aantal laadpunten in 2025 verder is uitgebreid.
We stellen beleidsregels op, op het In 2025 is gestart met het opstellen gebied van (elektrische) deelmobiliteit. van beleidsregels voor deelmobiliteit maar deze zijn nog niet vastgesteld. Dit in afwachting van de resultaten uit de onderzoeksfase van het RIA-project 12A 'Personenhubs en deelmobiliteit'.
E2
Status
52
Wat willen we bereiken? Doel: In goede banen leiden van autoverkeer en vrachtverkeer. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
F1
We actualiseren het wegencategoriseringsplan en passen wegen erop aan.
Het wegencategoriseringsplan was in 2025 nog actueel, maar nog niet alle wegen zijn hierop aangepast.
In het kader van de centrumvisies Voorhout, Sassenheim en Warmond werken we aan het goed bereikbaar houden van de centra en onderzoeken we tegelijkertijd de mogelijkheden om de centra autoluw te maken.
In 2025 is in het proces van de centrumvisies zorgvuldige aandacht besteed de bereikbaarheid en leefbaarheid van de centra. Deze aspecten worden ruimschoots benoemd in de Beeldkwaliteitsplannen voor Sassenheim, Voorhout en Warmond zoals vastgesteld in december 2025.
We zetten in op verbetering van de regionale mobiliteit conform het programma Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer.
In 2025 is in het kader van het RIAproject Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer (MNDBSH) is er met de samenwerkende partners veelvuldig overleg geweest. Er is o.a. onderzoek gedaan naar een nieuwe verbinding tussen de N208 – A44, tussen Lisse en Sassenheim.
Vooruitlopend op verbetering regionale wegennet onderzoeken we of en hoe we het doorgaand vrachtverkeer kunnen laten rijden via wegen die daartoe geschikt zijn.
In 2025 is er geen onderzoek uitgevoerd hoe we het doorgaand vrachtverkeer kunnen laten rijden op wegen die daartoe geschikt zijn.
We zetten mobiliteitsmanagement in om inwoners en medewerkers van bedrijven in Teylingen te stimuleren te kiezen voor een alternatief vervoermiddel voor de auto.
In 2025 is geen mobiliteitsmanagement ingezet om inwoners en medewerkers van bedrijven in Teylingen te stimuleren te kiezen voor een alternatief vervoermiddel voor de auto.
We zetten verkeersmanagement (doelgericht beïnvloeden van verkeersstromen) in om het autoverkeer in goede banen te leiden.
In 2025 is bij (weg)werkzaamheden verkeersmanagement ingezet om gemotoriseerd verkeer in goede banen te leiden.
F2
F3
F4
F5
F6
Status
Samenwerkingspartners Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland
Regiogemeenten Gemeente Haarlemmermeer Provincies Noord- en Zuid-Holland Rijkswaterstaat Politie Regionale Eenheid Den Haag
53
Veiligheidsregio Hollands Midden RAV Hollands Midden Qbuzz NS / ProRail Vervoerregio Amsterdam VVN / Fietsersbond Burgers, bedrijfsleven en belanghebbenden
Gebiedsontwikkeling Wat willen we bereiken? Doel: Integrale duurzame gebiedsontwikkeling in lijn met de structuurvisie ‘Duurzaam Bloeiend 2030' en de centrumvisie. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
De ambities uit de Omgevingsvisie zijn leidend voor een integrale, duurzame gebiedsontwikkeling en worden proactief toegepast in de diverse projecten. Dit is een continue activiteit.
Deze ambities worden proactief toegepast in bijvoorbeeld de projecten Langeveld en Nieuw Boekhorst. In december 2025 heeft de gemeenteraad de centrumplannen voor de drie dorpscentra vastgesteld.
Status
Voor de drie dorpscentra zijn de ambities (nader) vastgelegd in de centrumvisie. A2
We zetten in op een kader voor duurzame gebiedsontwikkeling (DGO) bij gesprekken en onderhandelingen met initiatiefnemers, projectontwikkelaars en bedrijven. Met het DGO streven we naar de hoogst mogelijke ambities voor duurzame gebiedsontwikkelingen. Daarbij staan de thema's energietransitie, warmtetransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, natuur en milieu, gezondheid en veiligheid en circulaire economie centraal.
Met het toepassen van de methode DGO zetten we in op duurzame gebiedsontwikkeling (DGO). Bijvoorbeeld bij het project Nieuw Boekhorst zijn hoge ambities afgesproken voor duurzame gebiedsontwikkelingen. Omdat dit een grootschalig project betreft, biedt dit ook meer ruimte om duurzaamheid te borgen.
Samenwerkingspartners Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)
Woningbouwcorporaties Projectontwikkelaars Bedrijven Particuliere initiatiefnemers
54
Openbare ruimte Wat willen we bereiken? Doel: We bieden een schone, hele en veilige openbare ruimte voor nu en in de toekomst. Dit doen we door gewogen, overzichtelijk, efficiënt en doelmatig (GOED) beheer: gewogen, overzichtelijk, efficiënt en doelmatig. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Gewogen beheer betekent dat gemeenteraad en gebruikers van de buitenruimte ambities uitspreken en (waar mogelijk) vaststellen hoe de openbare ruimte het best kan worden gebruikt. Participatie is hierin van groot belang waarbij alle gebruikers van de buitenruimte invloed hebben.
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt staan processen onder druk. Binnen de huidige bezetting worden stappen gezet om tot beter planmatig beheer en onderhoud te komen.
Status
We evalueren wat de staat van de assetmanagement-, beleids- en beheerplannen is voor alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte. A2
Overzichtelijke beheer wil zeggen dat activiteiten in of aan de openbare ruimte duidelijk en vooraf worden gecommuniceerd en vindbaar zijn.
Werken in de buitenruimte worden vooraf met de buurt gecommuniceerd. De vindbaarheid blijft een aandachtspunt.
We zorgen dat er een jaarplanning van beheerprojecten zichtbaar is op bijvoorbeeld de website van de gemeente. A3
Efficiënt beheer betekent dat wanneer er zaken in de openbare ruimte nodig zijn er gekeken wordt of er ook andere zaken spelen. Integraliteit wordt gezocht tussen verschillende activiteiten en waar mogelijk worden activiteiten tegelijkertijd uitgevoerd.
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt staan processen onder druk. Binnen de huidige bezetting worden stappen gezet om tot beter planmatig beheer en onderhoud te komen
We stellen een meerjarenprogramma op van alle onderhoudsactiviteiten in de openbare ruimte. A4
A5
Waar mogelijk worden onderhoudsactiviteiten gelijktijdig en integraal uitgevoerd.
Dit is een continu proces
Doelmatig beheer betekent enerzijds Dit is een continu proces dat we werken wordt volgens geldende wet- en regelgeving. Anderzijds dat er gezocht wordt naar de meest doelmatige inzet of aanwas van
55
middelen. We zetten in op het, waar mogelijk, verkrijgen van subsidies. A6
We zoeken de samenwerking met gebruikers van de buitenruimte actief op.
Bij (her)inrichten van de buitenruimte wordt met de buurt geparticipeerd om een resultaat te behalen wat aansluit bij de behoefte van de bewoners.
Wat willen we bereiken? Doel: Omgaan met energietransitie en ruimte voor innovatie in de ondergrond. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
In het proces van vergunningverlening zoeken we naar een optimale aanpak en samenvoeging van activiteiten in de ondergrond. Hierin werken we samen met vergunningaanvragers en partners in de fysieke leefomgeving zoals nutsbedrijven.
Dit is een continu proces. Er is een overlegstructuur met de nutsbedrijven waarin zo goed mogelijk afgestemd wordt.
We bieden ruimte aan de uitrol van glasvezel en nieuwe netwerkverbindingen, maar zijn scherp op de staat van onze kapitaalgoederen na door derden uitgevoerde werkzaamheden.
De uitrol van glasvezel loopt zelfstandig. Het toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden levert uiteindelijk een betere kwaliteit van de buitenruimte op. Er is echter een toezichthouder voor de drie HLTgemeenten, waardoor niet alle werkzaamheden voldoende kunnen worden geschouwd.
B2
Status
Wat willen we bereiken? Doel: Een functionerend rioolstelsel en aanpak van waterproblematiek. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
C1
Centrumvisie Teylingen: De Zie bestuurlijk besluit ten aanzien van herontwikkeling van centra's in Centrumvisie Teylingen. Teylingen biedt kansen om het rioolstelsel te herzien en waar nodig te vervangen. In samenwerking met het projectteam Centrumvisie onderzoeken we hoe dit binnen de beschikbare middelen meegenomen kan worden.
C2
De omgeving Lindelaan en Platanenlaan is een bekende locatie van wateroverlast. In het verleden is hier onderzoek naar gedaan, maar er is niet goed in beeld welke maatregelen naar aanleiding daarvan zijn genomen.
Stand van zaken jaarrekening
Onderzoek is uitgevoerd naar oorzaken van overlast, waarbij enkele lokale ingrepen in 2025 uitgevoerd zijn. Een afkoppelplan is opgesteld voor de gehele buurt, waarvan in 2026 de projectopdracht van een eerste fase (Lindenlaan) opgesteld wordt met een
Status
56
C3
C4
C5
C6
Met het oog op benodigd wegonderhoud aan de Lindelaan brengen we in beeld welke maatregelen meegenomen kunnen worden in de scope en is een projectopdracht opgesteld.
beoogde start uitvoering in 20292030.
Het rioolstelsel aan de zuid-oostzijde van de Kagerplassen (omgeving Vennemeer, Sweilandpolder en Boekhorsterweg) loost op het rioolstelsel van de gemeente Kaag en Braassem. Vanwege de druk die dit op de capaciteit van hun rioolstelsel geeft is in samenwerking met gemeente Kaag en Braassem een onderzoek opgestart naar de hoeveelheid afvalwater dat wordt afgevoerd, het functioneren van het rioolstelsel en de mogelijke verbeteringen.
Op meerdere punten in het rioolstelsel zijn in de zomer van 2025 debietmeters geplaatst om de hoeveelheid afvalwater te meten. Voor een goed beeld, gezien hier diverse campings en een vakantiepark aanwezig zijn, dient over (minimaal) vier seizoenen heen gemeten te worden. In de tweede helft 2026 zal bepaald moeten worden welke maatregelen getroffen moeten worden in dit gebied.
Bij zware regenval vinden overstorten plaats vanuit het gemaal nabij Auto Cors. We onderzoeken de capaciteit en het functioneren van het rioolstelsel, evenals het lozingsgedrag van de diverse percelen.
Met de ingenieursdienst die de afgelopen jaren onderzoek hiernaar heeft uitgevoerd is in 2025 gesproken over de stand van zaken en eventuele vervolgonderzoeken of -acties. Deze worden in 2026 uitgezet.
We maken een plan om hemelwaterafvoer af te koppelen en een gescheiden rioolstelsel te maken. Dit geeft voor de komende jaren per straat inzicht in de benodigde diameter hemelwaterafvoer. Dat geeft direct input voor onderhoudsprojecten, herinrichting of bij ontwikkeling van woningbouw. Hiermee krijgen we meer zicht op de daartoe benodigde investeringen in de komende decennia.
In 2027 zal een systeemoverzicht stedelijk water opgesteld gaan worden, waarin het hydraulisch functioneren van de riolering doorgerekend wordt. Hieruit zullen de wijken en buurten volgen waar een risico op wateroverlast bij neerslag plaatsvindt, aan de hand waarvan (per 2028) dan gericht afkoppelplannen opgesteld kunnen worden.
We geven uitvoering aan het in 2024 vastgestelde Programma Water- en Klimaatadaptatie. De uitvoering pakken we op in de periode 20242028.
In 2025 hebben de aanbesteding voor de uitvoering Programma Water en Klimaatadaptatie georganiseerd. Gunning is in februari 2026, start uitvoering in het derde kwartaal van 2026.
Wat willen we bereiken? Doel: Een wegenstelsel dat past bij de wensen van gebruikers. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
We stellen een nieuw assetmanagementplan Wegen op.
Wegens een krappe arbeidsmarkt en calamiteiten vanuit de inspecties heeft
Status
57
het opstellen vertraging opgelopen. D2
D3
D4
D5
We stellen een meerjarenprogrammering onderhoud wegen op, waarbij we het uitvoeringsprogramma mobiliteit meewegen. Daarnaast stemmen we af tussen diverse andere eigenaren van wegen en hun activiteiten (provincie en Rijk).
Wegens een krappe arbeidsmarkt en calamiteiten vanuit de inspecties heeft het opstellen vertraging opgelopen.
In samenwerking met Lisse en Hillegom doen we een pilot met de toepassing van diverse waterdoorlatende verharding.
De verharding is aangelegd en de gevolgen voor beheer en omgeving worden gemonitord.
We voeren het beheerplan Civiele Kunstwerken uit.
Door calamiteiten en herprioritering is regulier groot onderhoud uitgesteld. Hierbij is geen extra gevaarzetting gecreëerd.
We evalueren en herijken de aanpak van gladheidsbestrijding
Wegens een krappe arbeidsmarkt en calamiteiten vanuit de inspecties heeft het opstellen vertraging opgelopen.
Wat willen we bereiken? Doel: Sterk wijkgroen in de dorpen. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
E1
We passen de 3-30-300 verder toe. 3 bomen zichtbaar vanuit elk huis, 30% boomkroonbedekking in de wijk (en dus 30% schaduwvorming door bomen). Binnen 300 meter van elk huis een park of andere groene verblijfsruimte.
Bij groenvervanging sturen we op een duurzame en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte. Waar kansen zich voordoen, wordt verharding omgevormd tot groen en wordt de boomvoorraad versterkt door het aanplanten van extra bomen. Hiermee bevorderen we een klimaatrobuuste, ecologisch waardevolle en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.
We gaan verder met het uitvoeringsprogramma vergroening Teylingen Met dit programma bereiken we dat het bomenbestand van gemeente Teylingen duurzaam kan toenemen, zowel in aantallen als ook in de hoeveelheid groen (boomkroonvolume). Waar mogelijk zullen tegels (grijs) ruimte maken voor groen.
Samen met inwoners van Warmond zijn 314 nieuwe bomen gerealiseerd binnen het dorp. Deze zijn verdeeld over de categorieën Woonwijk (157), Omvorming van verharding naar groen (31), Industriegebied (43), Groenstructuur (82) en Scholen (3). Daarnaast zijn 43 bomen aangeplant in het Ter Wegenpark in Sassenheim en 14 bomen binnen het project Teydelijk Voorhout. Daarmee komt het
E2
Status
58
totaal in 2025 gerealiseerde aantal op Het plan van aanpak is erop gericht 373 bomen. Dit komt overeen met een om in 4 jaar tijd maximaal 1000 realisatiepercentage van 37% van de bomen aan te planten of de groeiplaats beoogde 1.000 bomen, waarmee wij te verbeteren. Hierbij heeft 2024 momenteel licht voorlopen op de voornamelijk in het teken gestaan van planning. Voor 2026 staat de aanplant de voorbereidingen en programmering. in Sassenheim gepland, gevolgd door In 2025, 2026 en 2027 vindt de de aanplant in Voorhout in 2027 daadwerkelijke aanplant van de bomen plaats. Per jaar zal vooraf een lijst worden samengesteld met interessante locaties voor aanplant van bomen en worden de technische ontwerpen voor de aanplantingsprojecten uitgewerkt. Naast aanplant van deze bomen in groene groeiplaatsen zal ook sterk geïnvesteerd worden in het vergroenen van de grijze omgeving. Hiervoor worden bomen aangeplant op plekken die nu nog bestraat zijn. Ook is er meer aandacht voor de vergroening van schoolpleinen, waarbij 8 van de 12 scholen in de gemeente worden betrokken. Wat willen we bereiken? Doel: Een veilig en prettig verlichte openbare ruimte. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
F1
We bekrachtigen het Assetmanagementplan Openbare Verlichting 2025-2028.
Assetmanagementplan betreft jaren 2026 - 2029 en is gereed. wordt door college en raad vastgesteld in mei 2026 (na installatie nieuwe raad)
F2
F3
F4
In 2025 bestaat 98% van de openbare Werkzaamheden hiervoor voltooid. verlichting uit (duurzame) LEDMomenteel bestaat 99% van de verlichting. Verdere verduurzaming openbare verlichting uit duurzame wordt gezocht door 'licht op maat' toe ledverlichting. te passen: verlichten waar en wanneer nodig, verlichting dimmen of uit als het kan.
Status
We besteden een meerjarenonderhoudscontract aan in samenwerking met andere gemeenten.
Voorbereidingen verlopen volgens plan. We verachten in maart 2026 de aanbesteding op de markt te kunnen zetten