1. Programmarekening 2025
Tekst van het document
Samen maken we
Samen maken wij Teylingen Programmarekening 2025
Inhoudsopgave Voorwoord ...........................................................................................................................5 Rekening in één oogopslag .................................................................................................8 Leeswijzer ...................................................................................................................... 10 1 Programmaplan ............................................................................................................... 12 Programma 1 Samenleven................................................................................................... 13 Vitaliteit ......................................................................................................................... 15 Zorg voor elkaar ............................................................................................................. 17 Werk en inkomen ............................................................................................................ 21 Opgroeien en opvoeden ................................................................................................... 25 Thuis als basis ................................................................................................................
30 Passende ondersteuning .................................................................................................. 33 Verbonden partijen ......................................................................................................... 34 Beleidsindicatoren ........................................................................................................... 35 Kaderstellende stukken .................................................................................................... 39 Wat heeft het gekost? ..................................................................................................... 40 Programma 2 Leefomgeving ................................................................................................ 43 Openbare orde en veiligheid ............................................................................................. 45 Mobiliteit........................................................................................................................ 50 Gebiedsontwikkeling........................................................................................................ 54 Openbare ruimte.............................................................................................................
55 Duurzaamheid ................................................................................................................ 61 Wonen ........................................................................................................................... 67 Verbonden partijen ......................................................................................................... 71 Beleidsindicatoren ........................................................................................................... 72 Kaderstellende stukken .................................................................................................... 75 Wat heeft het gekost? ..................................................................................................... 76 Programma 3 bedrijvigheid .................................................................................................. 78 Economie ....................................................................................................................... 80 Recreatie en toerisme ...................................................................................................... 83 Erfgoed..........................................................................................................................
86 Verbonden partijen ......................................................................................................... 88 Beleidsindicatoren ........................................................................................................... 88 Kaderstellende stukken .................................................................................................... 88 Wat heeft het gekost? ..................................................................................................... 89 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ................................................................................ 90 Dienstverlenende overheid ............................................................................................... 92 Samenwerkende overheid ................................................................................................ 96
2
Rechtmatige overheid .................................................................................................... 101 Participerende overheid ................................................................................................. 105 Verbonden partijen ....................................................................................................... 107 Beleids- en prestatie-indicatoren ..................................................................................... 107 Kaderstellende stukken .................................................................................................. 108 Wat heeft het gekost? ................................................................................................... 109 1.5 Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................ 110 Overhead ..................................................................................................................... 111 Vennootschapsbelasting ................................................................................................. 111 Wat heeft het gekost? ................................................................................................... 112 2 Paragrafen ....................................................................................................................
113 Paragraaf Lokale heffingen ............................................................................................. 114 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................... 121 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................... 127 Paragraaf Financiering ................................................................................................... 137 Paragraaf Bedrijfsvoering ............................................................................................... 142 Paragraaf Verbonden partijen ......................................................................................... 146 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................... 162 Paragraaf Open overheid ............................................................................................... 173 Paragraaf Opvang ontheemden ....................................................................................... 174 Paragraaf Duurzaamheid................................................................................................ 176 3 Financiële jaarrekening ..................................................................................................
177 Balans ......................................................................................................................... 178 Totaaloverzicht resultaat per programma ......................................................................... 180 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ........................................... 181 Toelichting op de balans ................................................................................................ 186 Toelichting op de programma's ....................................................................................... 204 Programma 1 Samenleven ............................................................................................. 205 Programma 2 Leefomgeving ........................................................................................... 219 Programma 3 Bedrijvigheid ............................................................................................ 228 Programma 4 Bestuur en ondersteuning .......................................................................... 231 Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................... 234 Overzicht van incidentele baten en lasten ........................................................................
237 Structureel evenwicht .................................................................................................... 244 Rechtmatigheidsverantwoording ..................................................................................... 245
3
4 Controleverklaring accountant ......................................................................................... 248 Bijlage 1: SISA-verantwoording ......................................................................................... 249 Bijlage 2: Overzicht investeringskredieten ........................................................................... 277 Bijlage 3: Wet Normering Topinkomens .............................................................................. 299 Bijlage 4: Overzicht mutaties van de reserves ...................................................................... 301 Bijlage 5: Overhevelingen ................................................................................................. 304 Bijlage 6: Risico-inventarisatie ........................................................................................... 307 Bijlage 7: Overzicht baten en lasten per taakveld ................................................................. 309 Bijlage 8: Monitor Rekenkameronderzoek ............................................................................ 317
4
Voorwoord Het college van burgemeester en wethouders presenteert de Programmarekening 2025: het jaarlijkse verslag waarin staat wat de gemeente in het afgelopen jaar heeft gedaan en wat dat heeft gekost. Deze verantwoording sluit aan op de door de raad vastgestelde Begroting 2025– 2028. Het boekjaar 2025 wordt afgesloten met een positief resultaat van ongeveer 3 miljoen euro. Terugblik 2025 In 2025 zette Teylingen stappen richting een toekomstbestendige leefomgeving. Samen met inwoners, ondernemers en partners werd gewerkt aan wonen, sociale samenhang, duurzaamheid, veiligheid en vergroening. Op het gebied van wonen zijn daarbij concrete resultaten behaald, waaronder: •
Teydelijk: 40 duurzame, gasloze flexwoningen voor inwoners die snel woonruimte nodig hebben, zijn opgeleverd in Voorhout.
•
Nieuw Boekhorst: in 2025 is, na het slaan van de eerste paal, gestart met de bouw van deelplan 1. Hier komt onder meer een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) met zeven levensloopbestendige woningen. Ook worden er 355 sociale huurwoningen gebouwd voor uiteenlopende doelgroepen.
•
Langeveld (Sassenheim): met de goedkeuring van het omgevingsplan in 2025 wordt de bouw van ruim 150 woningen mogelijk, variërend van sociale huur tot duurdere koop. Ook is ruimte opgenomen voor een Knarrenhof met 36 seniorenappartementen.
•
De ontwikkeling van een mogelijke opvanglocatie voor 80 Alleenreizende Minderjarige Vluchtelingen in Voorhout werd beëindigd doordat het COA de businesscase niet rond kreeg.
Centrumplannen Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen werkten samen aan de centrumplannen voor Sassenheim, Voorhout en Warmond. Dit leidde tot breed gedragen plannen, waarin keuzes zijn gemaakt over onder meer verkeersveiligheid, vergroening en inrichting, en die in december 2025 vrijwel unaniem door de raad zijn vastgesteld. Vooruitlopend hierop zijn in Sassenheim al maatregelen genomen, zoals het instellen van voetgangersgebieden, fysieke ingrepen en handhaving, om stapsgewijs te werken aan een rustiger en veiliger centrum. Pilot Zorgzame Buurten In het Oude Dorp en de Bloemenbuurt in Voorhout is twee jaar lang gewerkt aan de pilot zorgzame buurten. Bewoners, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, de woningcorporatie en de gemeente werken samen aan een buurt waar mensen elkaar kennen, naar elkaar omkijken en ondersteuning dichtbij is georganiseerd. De pilot bleek succesvol: sociale samenhang groeide en nieuwe initiatieven ontstonden. Daarom wordt de aanpak vanaf 2026 structureel voortgezet en uitgebreid naar andere buurten in Teylingen. Energieneutraal Om in de toekomst energieneutraal te worden, moeten alle woningen en gebouwen overstappen op duurzame warmte. In 2025 werden belangrijke stappen gezet in de verkenning van een regionaal warmtenet in de Bollenstreek, waaronder het sluiten van een convenant.
Daarnaast bleven energiecoaches, buurtteams, isolatieprogramma’s en duurzaamheidsleningen inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.
5
Vergroenen Teylingen is in 2025 begonnen met de start van het planten van 1.000 nieuwe bomen in alle dorpen om wijken groener, klimaatbestendiger en gezonder te maken. Inwoners denken hierbij actief mee over geschikte plantlocaties, waarna per kern een definitief ontwerp wordt vastgesteld. De aanplant gebeurt gefaseerd: Warmond (2025), Sassenheim (2026) en Voorhout (2027). De eerste boom is in 2025 geplant. Pacht In 2025 doorliep Teylingen een volledig nieuwe, transparante pachtprocedure. Agrariërs, medeoverheden en experts dachten mee. In december 2025 werd de voorlopige uitslag van de openbare selectieprocedure bekendgemaakt. Alle deze percelen zijn toegewezen aan lokale agrariërs. Voor de Boterhuispolder wordt samen met de agrariërs naar een passende en duurzame oplossing gezocht. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Ondernemers uit Voorhout en Sassenheim startten in 2025 met het opzetten van BIZ Teylingen. Hiermee investeren zij samen in een schoon, veilig, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrumgebied. Dealbreakers In 2025 is gestart met het programma Dealbreakers, gericht op het vergroten van de weerbaarheid van jongeren tegen ondermijning en criminaliteit. Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met scholen en partners en bestaat uit voorlichting, praktische interventies en trainingen voor docenten om signalen tijdig te herkennen en bespreekbaar te maken.
Hiermee wordt ingezet op preventie en het creëren van een veilige omgeving voor jongeren om zich positief te ontwikkelen. Sportbedrijf In 2025 is Sportbedrijf Teylingen opgericht en van start gegaan als uitvoeringsorganisatie voor sportaccommodaties. Het sportbedrijf beheert en exploiteert onder andere sporthallen en zwembad Wasbeek en zet zich in voor het stimuleren van sport en bewegen voor alle inwoners. Met deze stap heeft de gemeente de regie op maatschappelijke doelen, zoals gezondheid en sportdeelname, versterkt, terwijl de uitvoering bij het sportbedrijf is belegd. Uitdagingen Ondanks het positieve jaarresultaat blijft de financiële situatie de komende jaren uitdagend. Het overschot wordt vooral verklaard doordat sommige uitgaven later plaatsvinden, er sprake is van eenmalige meevallers en administratieve verschillen, waardoor er geen vrij besteedbare ruimte ontstaat voor nieuwe plannen. Tegelijkertijd zijn de structurele uitgaven nog steeds hoger dan de structurele inkomsten, wat betekent dat maatregelen nodig blijven om de financiën op de lange termijn in evenwicht te brengen. Daarnaast neemt de druk toe door bezuinigingen vanuit het Rijk, terwijl de maatschappelijke opgaven groeien. Zo stijgt de druk op de jeugdzorg en de Wmo, nemen de kosten toe en is er sprake van personeelstekorten.
Dit vraagt om duidelijke keuzes en een zorgvuldige inzet van middelen, in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers, partners en de gemeenteraad. De complete programmabegroting is te vinden op www.teylingen.nl/financien. Programma’s De verantwoording volgt dezelfde programma indeling als in de meerjarenbegroting 2025– 2028. De programma’s zijn: 1. Samenleven: voortgang op de opgaven uit de Maatschappelijke Agenda (MAG). 2. Leefomgeving: ruimtelijke ontwikkelingen, woningmarkt, veiligheid, recreatie, mobiliteit, klimaat en biodiversiteit. 3. Bedrijvigheid: regionale en lokale economie, recreatie, toerisme en de bollensector. 4. Bestuur en ondersteuning: regionale samenwerking en kwaliteit van dienstverlening.
6
Tot slot Het gemeentebestuur spreekt grote waardering uit aan iedereen die heeft bijgedragen aan de resultaten in 2025. Te beginnen met de gemeenteraad die gezamenlijk belangrijke besluiten heeft genomen om bovenstaande resultaten te realiseren. Daarnaast blijft Teylingen samen met inwoners, ondernemers en partners bouwen aan een gemeente die meebeweegt met wat de samenleving vraagt. Door in verbinding te blijven, kunnen we snel inspelen op veranderingen en samen zorgen voor een veilige, fijne en aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen — jong én oud. Namens het college van burgemeester en wethouders, M.E.I. Volten, wethouder financiën.
7
Rekening in één oogopslag
8
9
Leeswijzer Inleiding De inrichting van de programmarekening wordt door het Besluit begroting en verantwoording (BBV) voorgeschreven en bestaat uit het jaarverslag (beleid) en de jaarrekening (financiën). Het jaarverslag bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Programmaplan Het door de raad vastgestelde programmaplan geeft de onderstaande programma-indeling: 1. Samenleven 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en ondersteuning Gevolgd door het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen. Met deze indeling van de programma’s en de daarbinnen opgenomen thema’s ontstaat een logische clustering van beleid, waarmee de integraliteit wordt vergroot en de programmasturing wordt versterkt. Ook ontstaat er meer aansluiting tussen het coalitieakkoord, het collegewerkprogramma en de programmabegroting. In elk programma wordt per thema inzicht gegeven in de te bereiken doelstellingen (“wat wilden we bereiken”). Vervolgens wordt met de activiteiten (“wat hebben we daarvoor gedaan”) aangegeven hoe we deze doelstellingen hebben bereikt. Deze activiteiten hebben dit jaar onze speciale aandacht gehad. Reguliere, jaarlijks terugkerende taken waarover geen verdere bijzonderheden over te vermelden zijn, zijn niet in de programma's opgenomen. De stoplicht-aanduiding laat in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van een activiteit.
De actiepunten die nieuw zijn ten opzichte van het collegewerkprogramma, zijn voorzien van een markering. Legenda stoplichtmodel Toelichting status
Statusicoon
Afgerond/ bestaand beleid wordt gecontinueerd.
Vertraging met financiële consequenties of kan niet worden uitgevoerd.
Vertraging zonder financiële consequenties.
In uitvoering/ loopt volgens planning.
Elk thema wordt afgesloten met de verplichte beleidsindicatoren en, waar van toepassing, prestatie-indicatoren. De beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven gegevens die een trend kunnen signaleren. Deze gegevens worden voornamelijk vanuit externe bronnen verkregen. Deze informatie is ook beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl. Elk programma wordt afgesloten met het financiële overzicht “Wat heeft het gekost?”. In dit overzicht staan per thema de lasten en baten vermeld. Dit geldt ook voor de mutaties op de reserves. Alle lasten zijn negatief opgenomen en alle baten positief. In de tabellen waar de bedragen afgerond zijn op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen in totaaltellingen voorkomen. Na de vier programma’s wordt inzicht gegeven in de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de post onvoorzien en de vennootschapsbelasting.
10
Paragrafen Naast het programmaplan geven de paragrafen een totaaloverzicht van de in de diverse programma’s opgenomen elementen. Zoals de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen of Verbonden partijen. Wij gebruiken in de opzet de standaard indeling van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Jaarrekening De financiële jaarrekening bestaat onder meer uit de grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening, een totaaloverzicht van de lasten en baten inclusief toelichting, de balans inclusief toelichting, een overzicht van de investeringen, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld.
11
1 Programmaplan Hier komt uiteindelijk de definitieve controleverklaring van de accountant te staan.
12
Programma 1 Samenleven Trends en ontwikkelingen in 2025 Ook in 2025 stonden alle activiteiten in het programma Samenleven in het teken van de Maatschappelijke agenda en van dienstverlening bij Burgerzaken. Dit betekent onder meer dat we steeds meer samen met de samenleving aan de ambities van de MAG werken en dat we zo goed mogelijk meten wat de acties bijdragen aan het realiseren van die ambities. Maatschappelijke Agenda (MAG) De Maatschappelijke agenda is de kapstok voor wat we doen. Overkoepelende thema’s in 2025 waren onder meer normaliseren, bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid. In 2025 werkten we aan een eerste versie van de MAG monitor. Hierin komen voor elk van de ambities in de MAG indicatoren die iets zeggen over hoe het met die ambitie gaat. Het is de bedoeling dat gegevens van de MAG monitor worden opgenomen in de Kaderbrief en/of Programmabegroting 2027. Ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen In het kader van de Heroverwegingen, begin 2025, hebben de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) binnen het sociaal domein flinke bezuinigingen doorgevoerd. Er is veel “lucht” uit de begrotingen gehaald, waarbij er ook een duidelijk signaal is gegeven dat er niet veel te bezuinigen over is gebleven. Mede daarom is het belangrijk om nog meer te kijken naar preventie en het voorveld, kritisch op de noodzaak van hulp.
In samenwerking met Hecht zijn de gesprekken over de bezuinigingen vanaf 2026 succesvol afgerond, met duidelijke en afgestemde maatregelen als resultaat. Om de uitgaven van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beheersbaar te houden, is de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voor Hulp bij het Huishouden overgestapt naar een P x Q model. Dit model werkt op basis van uren-/minutenindicatie. Het voordeel van dit model is dat inwoners precies de ondersteuning ontvangen waar zij recht op hebben en dat de gemeente kan controleren of deze uren daadwerkelijk geleverd worden. Hiervoor werkte de ISD Bollenstreek volgens de resultaatgerichte variant ‘Schoon en Leefbaar’. Deze variant is wettelijk niet meer toegestaan. Bij deze variant ontvingen zorgaanbieders een vast bedrag en stond het hen ‘vrij’ om de uren in te zetten. Realiseren van de ambities van GALA/IZA De regelingen Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorgakkoord (IZA) maken het mogelijk meer in samenhang in te zetten op preventie en de zorgtransformatie. Het gaat hierbij om bundeling van geldstromen. Op regionaal en lokaal niveau werden er diverse activiteiten opgezet. Er werden in 2025 ook verdere stappen gezet in de ketenaanpakken, zoals valpreventie. En er werden voorbereidingen getroffen voor de invoering van het AZWA: het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord.
Het Rondje Teylingen is gerealiseerd. Daarmee wordt het makkelijker voor inwoners om in beweging te komen en elkaar al bewegend te ontmoeten. Teylingen is in 2025 ook aangesloten bij de JOGG-gemeenten. JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit sluit aan op wat we al deden, maar nu afgestemd op de landelijke aanpak, waarbij bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt kan worden van kennis en ervaringen van andere gemeenten. In 2025 startte een Cultuurcoördinator, die moet zorgen voor meer aansluiting tussen cultuur en sport. Ook werd in 2025 het Sportbedrijf Teylingen opgericht. Voorzieningennota In 2025 werd een nieuwe Voorzieningennota opgesteld, inclusief Afwegingskader Maatschappelijke Meerwaarde.
13
Samenwerkingsverband: Wonen, Welzijn en Zorg In 2025 werden de pilotwijken Zorgzame Buurten geëvalueerd. De betrokken partijen zijn positief over de resultaten en willen ook in de rest van de gemeente gaan werken aan Zorgzame buurten, onder meer met laagdrempelige onmoetingsplekken, sterke lokale gemeenschappen en het stimuleren van bewonersinitiatieven. Daarnaast werd het onderwerp Wonen, Welzijn en Zorg opgenomen in het concept Volkshuisvestingsprogramma van de gemeente. Werkcentrum Het Werkcentrum is hét loket voor inwoners en werkgevers uit de regio met vragen over werk, scholing en loopbaan. Inwoners en werkgevers van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland kunnen sinds 1 juli terecht bij het Werkcentrum voor al hun vragen over werk, (om)scholing, loopbaanontwikkeling en personeel. Het centrum biedt persoonlijke ondersteuning aan werkenden, werkzoekenden én werkgevers. Laagdrempelig, dichtbij en in samenwerking met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De deelnemende gemeenten zijn: Alphen aan den Rijn, Katwijk, Lisse, Oegstgeest, Hillegom, Leiden, Nieuwkoop, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Noordwijk en Zoeterwoude. In HLT is er een werkcentrum geopend in de bibliotheek Lisse. Jongeren en schulden Via het programma ‘Get a Grip’ van Humanitas werd in 2025 gestart met het aanbieden van hulp bij geldzaken voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar.
Jeugdhulp Begin 2026 is de nieuwe Verordening jeugdhulp vastgesteld en heeft een bestuurlijke taskforce keuzes voor het verminderen van de druk op de jeugdzorg voorbereid. In 2025 werd hard gewerkt om deze keuzes te implementeren. Omdat de kosten nog steeds hard blijven groeien is eind 2025 aanvullend hierop binnen de HLT-gemeenten een start gemaakt voor een nieuw Programmaplan Jeugd dat samen met alle betrokken partijen moet zorgen voor meer grip op de kosten. Het aantal uren voor de praktijkondersteuner jeugd werd in 2025 uitgebreid. Onderwijskansenbeleid Het onderwijskansenbeleid is geëvalueerd, de conclusies van het rapport zijn verwerkt tot actiepunten voor de werkgroepen van de Lokale Educatie Agenda (LEA). De LEA-werkgroepen stimuleren de samenwerking tussen verschillende partijen in de gemeente. Doel is het versterken van het aanbod van voorschoolse educatie (VE) voor alle kinderen met een ontwikkelachterstand. In 2025 werd is een nieuwe subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie vastgesteld gestart. Voor het leerlingenvervoer binnen de regio is in 2025 een nieuw contract en nieuwe contractmanager gestart om meer te kunnen sturen op kostenbeheersing en kwaliteit. Integrale toegang: Stichting Voor ieder1 In 2025 werd Voor ieder 1 een zelfstandige stichting en werd invulling gegeven aan duurzame inrichting van lokale teams.
14
Vitaliteit Wat willen we bereiken? Doel: Onze inwoners investeren levenslang in hun positieve gezondheid en een actieve levensstijl. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We faciliteren inwoners om hun initiatieven te realiseren.
De Viteylingen tafel organiseerde met behulp van het activiteitenbudget diverse initiatieven en evenementen. We ondersteunden ideeën van verenigingen en inwoners die zelf een activiteit of evenement willen opzetten.
Buurtsportcoaches leverden elk kwartaal een rapportage aan. Hiermee stuurden we op de behaalde resultaten.
A2
We monitoren, sturen op en rapporteren over de taken die zijn belegd bij de verschillende uitvoeringspartners.
Status
Wat willen we bereiken? Doel: De gezonde keuze is de makkelijke keuze. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
B1
Met onze partners dragen we bij aan De combinatiefunctionarissen (o.a. de uitvoering van vitaliteitsprogramma buurtsportcoach, JOGG-regisseur) Viteylingen. werkten vanuit het uitvoeringsprogramma aan de gezamenlijke doelstellingen.
B2
We voeren het lokale plan van aanpak uit voor het 'Gezond en Actief Leven Akkoord' (GALA).
Stand van zaken jaarrekening
De uitvoering van het Plan van Aanpak GALA Teylingen verliep volgens planning. De gezondheidsbeweging Viteylingen zorgt via lokale programmering voor meer bewustwording en activering rond gezonde leefstijl, bewegen en mentaal welbevinden. In 2026 staat borging centraal als laatste jaar van dit plan van aanpak.
Status
Wat willen we bereiken? Doel: We investeren in een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Het huidige voorzieningenniveau sluit Voor de herhuisvesting van de aan op de behoefte van onze inwoners. Historische Kunstkring Voorhout (HKV) in ontmoetingscentrum De Spelewey stelden we krediet beschikbaar. Ook actualiseerden we de
Status
15
Voorzieningennota. C2
C3
C4
Bij het ontwikkelen van sportvoorzieningen stimuleren we het multifunctionele gebruik.
We werkten aan een open sportpark in Sassenheim. Ruimteaanbod Teylingen krijgt nieuwe prioriteit in 2026.
Samen met onze partners realiseren en ondersteunen we sportieve routes in de openbare ruimte, zoals het Gezond Rondje Teylingen.
De aanleg van de negen routes in Sassenheim, Voorhout en Warmond is grotendeels afgerond en de routes zijn gemarkeerd met gekleurde stoeptegels. Door een productiefout bij de leverancier verkleuren sommige tegels. De huidige leverancier kon de gewenste kwaliteit niet leveren. Afgelopen kwartaal is daarom een nieuwe leverancier gevonden; de tegels worden zo snel als mogelijk in het voorjaar van 2026 vervangen. Het project blijft binnen de begroting.
In de omgevingsvisie staan onze doelen voor een gezonde leefomgeving.
De doelen voor een gezonde leefomgeving zijn opgenomen in de omgevingsvisie.
Wat willen we bereiken? Doel: Meer kinderen en volwassenen kunnen kennismaken met diverse vormen van expressie, culturele uitingen, kunnen elkaar ontmoeten en deelnemen aan cultuur. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
Wij bieden onze inwoners een gevarieerd cultureel aanbod.
We faciliteerden huisvesting van culturele initiatieven en onderzochten opties voor andere huisvesting van een aantal muziekverenigingen.
D2
D3
D4
Samen met onze culturele en maatschappelijke partners bevorderen we cultuurparticipatie.
Het platform Cultuur Raakt groeide verder door en er haakten meer partners aan. We startten met plannen voor thematische werkgroepen.
Basisscholen kunnen deelnemen aan het Programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' 2025-2028 en Verwonder om de Hoek. Middels het volwassenenfonds sport en cultuur en via ‘welzijn op recept’ is het voor iedereen toegankelijk.
Scholen startten in 2025 met het borgen van hun lange termijnvisie op cultuuronderwijs. Alle basisscholen namen deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
We plaatsen beeldende kunst in de buitenruimte.
Vertraging van plaatsing door bezwaarprocedure. Bezwaarschrift ingetrokken na gesprek met inwoner. In 2026 wordt het beeld in Park Molentocht alsnog geplaatst.
Status
16
Samenwerkingspartners Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Hecht
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Sportaanbieders Sportstichtingen Stichting de Combibrug Welzijn Teylingen Welzijnskwartier Viteylingen Culturele organisaties Bibliotheek Bollenstreek Kunstenaars Kunstcommissie Cultuureducatiegroep Kunstgebouw Cultuurhistorische verenigingen Wijksamenwerkingsverband Teylingen The Pando Network Provincie Zuid-Holland Gemeenten regio Hollands Midden
Zorg voor elkaar Wat willen we bereiken? Doel: Inwoners zijn verantwoordelijk voor hun buurt. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We moedigen buurtinitiatieven aan, bijvoorbeeld met onze contactfunctionaris en wijkavonden.
Vanuit de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) worden met partners bewonersinitiatieven gestimuleerd. De werkgroep komt 1x per maand samen. We stimuleren de JoJo en het Huis van actief burgerschap. Samen met partners zijn er twee fondsenavonden (Idee kom ermee) georganiseerd. Het Jacoba van Beierenfonds ontvangt subsidie om bewonersinitiatieven te stimuleren. Vanuit de afdeling duurzaamheid worden groene initiatieven aangejaagd.
A2
We stimuleren samenwerkingen tussen Vanuit de werkgroep Wonen, Welzijn inwoners, verenigingen en sociaal en Zorg (WWZ) worden met partners ondernemers in de wijk. en inwoners bewonersinitiatieven gestimuleerd. De werkgroep komt 1x per maand samen. Concrete voorbeelden zijn de Buur en Buurtbox, Buurtbankjes, de kerstbomenactie, de
Status
17
fondsenavond Idee kom ermee XL, het stimuleren van Burendag en de Samenwerking Stek en de bloemenmozaïeken. A3
We stimuleren laagdrempelige activiteiten als wandelen, samen eten en buurtkamers als middel om elkaar te ontmoeten.
Vanuit de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) worden met partners en inwoners bewonersinitiatieven gestimuleerd. De werkgroep komt 1x per maand samen. Onder andere in de Spelewey en bij mensen thuis wordt gegeten. Via Viteylingen worden gezonde activiteiten gestimuleerd.
Wat willen we bereiken? Doel: Inwoners kijken naar elkaar om en doen mee naar vermogen. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We faciliteren en stimuleren buurtwerk, gericht op elkaar kennen en naar elkaar omzien.
Inzet vanuit Welzijn, middelen worden ingezet om elkaar beter te leren kennen.
Status
Wat willen we bereiken? Doel: Jong en oud voelt zich prettig en veilig in de wijk en op straat. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Jongerenwerk is proactief en zoekt de jongeren op.
Jongerenwerkers zijn actief buiten het jongerencentrum. Zij zijn aanwezig op sportclubs, scholen en op plekken op straat waar jongeren samenkomen. Dit zorgde ervoor dat jongerenwerkers snel konden anticiperen op problemen die speelden onder de jeugd.
C2
We zetten de ervaringen uit het uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg ‘Omzien naar elkaar’ in om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.
Onder andere is de training Mental Health First Aid ingezet om de kennis van het maatschappelijk voorveld te versterken op het gebied van maatschappelijke zorg.
Status
Wat willen we bereiken? Doel: Minder mensen voelen zich eenzaam. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
We voeren het plan ‘Lokale aanpak Advertentie campagne Eenzaamheid is eenzaamheid’ uit in samenwerking met afgerond. maatschappelijke partners en werken aan de doorontwikkeling van de
Status
18
aanpak van eenzaamheid. D2
We faciliteren en stimuleren laagdrempelige ontmoetingen. Daarbij maken we gebruik van (bestaande) buurtkamers en ontmoetingsplekken.
In het tweede kwartaal van 2025 opende de algemene voorziening de BuurtSOOS. Daar krijgen inwoners vroegtijdig, laagdrempelig, en eenvoudig hulp en ondersteuning. De BuurtSOOS is nu 2 dagdelen open en dit aantal breidt uit in 2026.
Wat willen we bereiken? Doel: De draagkracht en draaglast van mantelzorgers zijn in balans. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
Status
E1
We ondersteunen mantelzorgers met informatie en advies, begeleiding en hulp op maat via de Adempauzeregeling.
Evaluatie Adempauzeregeling is afgerond. Adempauzeregeling is verlengd.
We werken samen met het zorgkantoor, zorgorganisaties en andere gemeenten om de mogelijkheden voor respijtzorg verder te verbeteren.
Cursus voor Beter Thuis met Dementie wordt in 2026 voortgezet. Respijtzorg kan door middel van Adempauzeregeling ingezet worden. Ondersteuning voor mantelzorgers gebeurt doorlopend door Welzijn Teylingen.
We bevorderen signalering, doorverwijzing en aandacht voor mantelzorgers bij maatschappelijke partners.
Dit is een continu proces, dat het gehele jaar doorloopt. Op dit moment zijn er geen speciale aandachtspunten of projecten.
E2
E3
Wat willen we bereiken? Doel: Mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
F1
We waarderen mantelzorgers met het mantelzorgcompliment.
Communicatie campagne aanvragen mantelzorgcompliment loopt volgens plan. Extra inzet op jonge mantelzorgers ‘Jonge Helden’.
F2
F3
We werken aan een actieve participatie Dag van de Mantelzorger, welke van mantelzorgers in de beleidscyclus. georganiseerd is door Welzijn Teylingen is enthousiast ontvangen. Dit is een continu proces, dat het gehele jaar doorloopt. Op dit moment zijn er geen speciale aandachtspunten of projecten. We waarderen vrijwilligers door het uitreiken van vrijwilligersprijzen.
Vrijwilligersprijs Teylingen is in samenwerking met Welzijn Teylingen succesvol uitgereikt.
Status
19
F4
We zorgen voor begeleiding naar vrijwilligerswerk en ondersteunen vrijwilligersorganisaties. We verbinden vraag en aanbod.
Vrijwilligersbank van Welzijn Teylingen. Pop up markt, als proeverij om kennis te maken met verschillende organisaties. Start bijeenkomst vrijwilligersverzekering. Vrijwilligersacademie van Welzijn Teylingen.
Wat willen we bereiken? Doel: Formele en informele zorg werken beter samen. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
G1
We stimuleren programmaoverstijgende samenwerking en brengen partijen bij elkaar.
Nieuwe opdracht aan Welzijn Teylingen en Programma Welzijn wordt in het eerste kwartaal van 2026 opgeleverd.
We ondersteunen en stimuleren initiatieven om informele zorg te normaliseren.
Nieuwe opdracht aan Welzijn Teylingen en Programma Welzijn wordt in het eerste kwartaal van 2026 opgeleverd.
G2
Status
Samenwerkingspartners Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Bureau Leerrecht (onderdeel van Holland Rijnland) Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (Provalu) Hecht Holland Rijnland
Onderwijsveld Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voor ieder 1 Kinderopvang organisaties Bedrijfsleven Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen en onderwijs Welzijn Teylingen Welzijnskwartier Vrijwilligersorganisaties Langeveldshof/ We Share Care TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp Culturele organisaties en -verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, historische verenigingen woningbouwcoöperatie STEK informele ondersteuning; bijv. Humanitas/ Rode Kruis 1e lijn: huisartsen/ fysiotherapie/ logopedie
20
Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Doel: Zo veel mogelijk inwoners zijn in staat in hun eigen inkomen te voorzien. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
Status
A1
We starten met de implementatie van de meerjarenvisie Provalu.
De implementatie is met wat vertraging gestart en loopt door in 2026.
We starten met de ontwikkeling van Werkcentrum Holland Rijnland.
In het tweede kwartaal van 2025 sloot het Werkcafé in Teylingen. Ter vervanging opende een nieuw werkcentrum in de bibliotheek van Lisse.
A2
Wat willen we bereiken? Doel: Inwoners hebben de basisvaardigheden om te kunnen werken en meedoen. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We starten met Lekker Fit voor sociale activering en het versterken van de basisvaardigheden.
We rondden het eerste jaar van Lekker Fit succesvol af. 38 inwoners zijn gestart. Er was succesvolle uitstroom naar Provalu, vrijwilligerswerk, tegenprestatie en betaald werk. Deelnemers ervaren een groter sociaal netwerk, structuur en toegenomen zelfvertrouwen.
We zorgen voor voldoende en volwaardige bibliotheken, waar inwoners kunnen lezen, leren, zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en in aanraking komen met cultuur.
De bibliotheek verruimde haar openingstijden met 10 uren per week. Dit zorgde voor meer bezoekers en activiteiten. De bibliotheek verbouwde de vestiging in Sassenheim zodat er meer en passende activiteiten kunnen plaatsvinden. Inwoners konden laagdrempelig gebruik maken van het aanbod.
Met het Taalpact zorgen we ervoor dat organisaties en hulpverleners laaggeletterdheid signaleren en doorverwijzen naar taalonderwijs.
In 2025 startte de Taalpactondersteuner. De belangrijkste taken zijn het uitbreiden van het netwerk en het aanbod van het Taalpact onder de aandacht brengen. Vooral onder de pijlers 'Voorkomen van laaggeletterdheid' en 'Gezondheid en welzijn' sloten nieuwe partners aan. Zij namen deel aan trainingen aangeboden vanuit het Taalpact. Half oktober 2025 vond de netwerkbijeenkomst plaats in Oegstgeest.
B2
B3
Status
21
B4
We bieden formeel en informeel taalonderwijs aan voor laaggeletterde inwoners.
TopTaal en Bibliotheek Bollenstreek boden (digi)taalonderwijs aan. Zij organiseerden voor laaggeletterde inwoners trajecten bij Provalu. Holland Rijnland deed in oktober 2025 een aanvraag voor het Leven Lang Ontwikkelen Collectief. Mogelijke gunning van de aanvraag vindt plaats op 29 januari 2026.
Wat willen we bereiken? Doel: Hulp voor inwoners met geldzorgen is toegankelijk en effectief. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We maken de minimaregelingen beter vindbaar en het aanvraagproces eenvoudiger.
We maakten de minimaregelingen beter vindbaar door inwoners actief via brief/social media/gemeenteberichten en relevante samenwerkingspartners doorlopend te wijzen op het beschikbare aanbod. Bijvoorbeeld voor de Energietoeslag. Ook sloten we aan bij landelijke campagnes. Het vereenvoudigen van het aanvraagproces blijft een opgave, omdat de minimaregelingen verschillen van inkomensnorm en uitvoeringspartner.
C2
We brengen de minimaregelingen onder de aandacht in het netwerk en via communicatiecampagnes.
In 2025 zetten we de Community Aanpak Armoede in Teylingen voort. Dit is een netwerk van partners die zich inzetten voor inwoners met een laag inkomen. Tijdens de georganiseerde bijeenkomsten delen we ontwikkelingen en versterken we de samenwerking. Inwoners met een laag inkomen, die bekend zijn, ontvingen een brief over de aanpak energiearmoede. We sloten aan bij landelijke campagnes van het Jeugdfonds Sport en Cultuur én Geldfit.
Status
Wat willen we bereiken? Doel: Het aantal inwoners dat leeft op of onder de armoedegrens neemt af. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
Status
D1
We zetten erop in om het bereik van de minimaregelingen te vergroten, waardoor het besteedbaar inkomen
We publiceerden regelingen in de Informatiegids Teylingen 2025. Bezoekers van de Voedselbank
22
toeneemt.
ontvingen tijdens de Dag van de Armoede HLT-bonnen in hun voedselpakket. Bij de bonnen zat een brief met informatie over de minimaregelingen. Ouders van kinderen die 4 jaar werden kregen een brief over de bestaande regelingen.
Wat willen we bereiken? Doel: Het aantal inwoners met problematische schulden neemt af. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
E1
We signaleren problematische schulden bij inwoners zo vroeg mogelijk.
Door de inzet van vroegsignalering zijn betalingsachterstanden gesignaleerd. Afhankelijk van de hoogte van de betalingsachterstand of meervoudige signalen is een huisbezoek afgelegd. In 2025 is door Humanitas en de ISD Bollenstreek op deze signalen gelopen.
Naast de formele schuldhulpverlening van de ISD Bollenstreek, was het voor inwoners mogelijk om anoniem en laagdrempelige hulp te ontvangen via Geldfit. Geldfit hielp inwoners met persoonlijk advies en/of tips.
In 2025 startte de pilot 'Get a Grip' van Humanitas. Get a Grip is er voor jongeren tot 27 jaar die vragen of ondersteuning nodig hebben bij hun administratie, geldzaken en/of schulden. Het nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening is in 2025 niet vastgesteld. In het plan brengen we nog extra focus aan op hulpverlening aan jongeren.
E2
E3
We bieden laagdrempelige en passende schuldhulpverlening.
We zetten extra in op het voorkomen van schulden bij jongeren. Als er al schulden zijn, bieden we hulpverlening die aansluit bij de leefwereld van jongeren.
Status
Wat willen we bereiken? Doel: Inwoners met weinig geld kunnen meedoen aan de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
F1
Inwoners met weinig geld kunnen meedoen aan sport en cultuur.
Inwoners met weinig geld deden mee aan sport en cultuur door de Sport- en cultuurregeling voor Volwassenen en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In de inwonersbrief over het Jeugdfonds Sport en Cultuur wezen wij inwoners ook op deze sport- en cultuurregeling voor volwassenen.
Status
23
F2
Voor inwoners met weinig geld zijn er regelingen voor noodzakelijke kosten om te kunnen meedoen.
Ook in 2025 was het voor inwoners mogelijk om een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten te krijgen. Dit kon via de Bijzondere Bijstand of het Noodfonds.
Wat willen we bereiken? Doel: Nieuwkomers integreren snel en krijgen hulp om mee te kunnen doen aan de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
G1
We bieden taalonderwijs aan statushouders. Voor iedere statushouder zetten we een passende leerroute in.
Naast de wettelijk verplichte inburgeringstrajecten startten we met trajecten bij de Universiteit en Hogeschool Leiden en online inburgeringstrajecten.
We begeleiden zo veel mogelijk statushouders naar de arbeidsmarkt, zowel theoretisch als praktisch.
We startten met de uitbreiding van de arbeidsmarktoriëntatie en toeleiding van statushouders via Provalu naar werk. Dit was nog niet zo succesvol als we zouden willen en vraagt blijvende aandacht.
VluchtelingenWerk zorgt voor goede maatschappelijke begeleiding. Zo zorgen we dat zoveel mogelijk statushouders meedoen aan alle onderdelen van de samenleving.
We hebben concrete afspraken gemaakt over de taken van Vluchtelingenwerk, de bijbehorende subsidiëring en hun rapportages.
G2
G3
Status
Samenwerkingspartners Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Bureau Leerrecht (onderdeel van Holland Rijnland) Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (Provalu) Hecht Hollands Midden Holland Rijnland
Onderwijsveld Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voor ieder 1 Kinderopvang organisaties Bedrijfsleven Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen en onderwijs Welzijn Teylingen Welzijnskwartier Stichting Leergeld Jeugdfonds Sport & Cultuur Humanitas Nederlandse Schuldhulproute (Geldfit) Schuldhulpmaatje TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp Culturele organisaties en -verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, historische
24
verenigingen PRO/VSO scholen MBO Rijnland Vluchtelingenwerk Nederland
Opgroeien en opvoeden Wat willen we bereiken? Doel: Ouders zijn samen met hun netwerk voldoende toegerust voor de opvoeding van hun kind. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We stimuleren maatschappelijke partners om met inwoners het gesprek te voeren over de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden, het gezin en netwerk en voorliggende voorzieningen. Het principe daarbij is: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.
Via de jeugdgezondheidszorg en Voor ieder 1 verkenden we verantwoordelijkheden en mogelijkheden van ouders en eigen netwerk. De Verordening Jeugdhulp onderschrijft dit proces.
A2
A3
A4
Status
Via laagdrempelige interventies, zoals Na het vertrek van Reset startte de Stevig Ouderschap, Nu Niet Zwanger, oriëntatie op een passend alternatief. Homestart en Reset, ondersteunen we De Jeugdgezondheidszorg prioriteerde kwetsbare ouders in de eerste fase van interventies voor kwetsbare ouders en het ouderschap. de eerste fase van de zwangerschap.
We faciliteren laagdrempelige cursussen en bijeenkomsten voor ouders om hen te versterken in hun opvoedersrol en onderlinge steun te stimuleren.
Het cursusbureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin bood een breed scala aan laagdrempelige cursussen en bijeenkomsten.
We ontwikkelen een collectief aanbod om het aantal vechtscheidingen te verminderen.
We verleenden subsidie aan Stichting Villa Pinedo, die zich inzet voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders.
Wat willen we bereiken? Doel: Kinderen groeien op in een gezonde en veilige omgeving. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We zetten met onze partners in op een sterke sociale basis en een effectief preventief jeugdbeleid. Dat doen we door in netwerkoverleggen 0-2 (Kansrijke Start), 2-12 en 12+ op basis van data en signalen uit de praktijk te komen tot actielijnen. We werken hierbij met het kwaliteitskompas.
Alle preventienetwerkbijeenkomsten continueerden en werden met behulp van het Kwaliteitskompas en ondersteuning van het Nederlands Jeugd Instituut ingericht.
Status
25
B2
B3
Het jongerenwerk stimuleert en helpt jongeren om positieve sociale contacten aan te gaan en te onderhouden.
We gaan door met de zorg- en veiligheidstafels.
Het jongerenwerk ondersteunt jongeren actief bij het opbouwen en onderhouden van positieve sociale contacten. Het aanbod sluit aan bij de vragen en behoeften van jongeren en bij de thema's die voor hen belangrijk zijn. Jongerenwerkers werken nauw samen met andere lokale partners om ervoor te zorgen dat jongeren kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving.
We voerden regie op de zorg- en veiligheidstafels. Dit deden we door met netwerkpartners op het snijvlak van zorg en veiligheid algemene signalen te delen en individuele jongeren te bespreken. Daarmee voorkomen en verminderen we overlast en criminaliteit bij jongeren. We startten met een pilot signalenoverleg voor jonge nieuwkomers en ontwikkelden een netwerkkaart zorg en veiligheid jonge nieuwkomers. We voerden een aanpak uit op een overlastgevende groep.
Wat willen we bereiken? Doel: Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen, via onder meer inclusieve kinderopvang, onderwijs en vrije tijd. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We voeren de ontwikkelagenda DuinInzet op bredere regionale afstemming en Bollenstreek 2024-2028 uit, gericht met de focus op een sterke op het versterken van de pedagogische basis door pedagogische basis. De speerpunten samenwerking tussen onderwijs en hierin zijn welbevinden en preventie, gemeenten. In de 5 jeugdhulpverlening in de themawerkgroepen vertalen we ondersteuningsstructuur van het gedeelde ambities naar praktische onderwijs, doorgaande lijnen, doelen en actie voor de Duin- en inclusieve onderwijshuisvesting en Bollenstreek. leerlingenvervoer. De acties pakken we op in werkgroepen, zowel op het niveau van de Duin- en Bollenstreek als lokaal, bijvoorbeeld via de Lokale Educatie Agenda (LEA). Als onderwijs en jeugdhulp trekken we samen op. De voortgang volgen we via het tweejaarlijkse regionale Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voor bestuurders van
Status
26
gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO, en via een jaarlijkse werkconferentie. C2
C3
C4
C5
C6
Tweemaal per jaar organiseren we een lokaal Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeente, schoolbesturen uit het funderend onderwijs en kinderopvangorganisaties. De daaronder hangende uitvoerende samenwerkingsstructuur bestaat uit LEA-werkgroepen waaraan verschillende partners uit het veld deelnemen, zoals onder meer de jeugdverpleegkundige, pedagogisch medewerker en onderwijspersoneel. De actielijnen vanuit het preventienetwerk nemen we mee in de afspraken en aanpak.
Dit jaar organiseerden we in het voorjaar een lokaal OOGO en in het najaar een gezamenlijk HLT OOGO met ruimte voor de lokale ontwikkelingen.
In de regio werken we samen om voortijdig schoolverlaten te verminderen.
Het nieuwe regionale programma is klaar. Met ingang van 1 januari 2026 voeren we regionaal de nieuwe wet van School naar duurzaam werk uit om de overgang van jongeren (tot 27 jaar) van school naar een stabiele baan te verbeteren en voortijdig schoolverlaten te beperken.
We bevorderen de onderwijskansen van alle kinderen met programma's zoals Voorleesexpress en Boekstart.
We versterken het aanbod van voorschoolse educatie (VE) voor alle kinderen met een ontwikkelachterstand.
Het aantal aanmeldingen voor de VoorleesExpress bleef in 2025 achter, vooral door tekort aan capaciteit. In 2026 zetten we in op meer bekendheid van de VoorleesExpress. Door onder andere aandacht in de directeurenoverleggen en tijdens de preventienetwerkbijeenkomst aan de VoorleesExpress te geven. Door personele omstandigheden is dit onderwerp in mindere mate opgepakt. De prioriteit bij VE blijft de implementatie van de Peutermonitor. In kwartaal 4 is de werkgroep Doorgaande Lijn opgestart om de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs te versterken.
We stimuleren de taalontwikkeling van Via de Internationale Schakelklas nieuwkomers in het basis- en (ISK)en Taalklas de Wereld werd voortgezet onderwijs door het taalonderwijs aangeboden. regionaal aanbieden van nieuwkomersonderwijs.
27
C7
C8
C9
We organiseren leerlingen- en jeugdhulpvervoer voor kinderen van wie de ouders dit redelijkerwijs niet zelf kunnen organiseren. We stimuleren kinderen die gebruik maken van het taxivervoer om, wanneer dat kan, zelfstandig naar school te reizen.
Er zijn doorlopende afspraken waarin de aandacht voor zelfstandig reizen van de jeugdigen een constante factor is. Met de in het vierde kwartaal aangeschafte OV-oefenpassen gaan scholen met leerlingen oefenen met zelfstandig reizen in het openbaar vervoer. In januari 2026 start een contractbeheerder. De klankbordgroep leerlingenvervoer startte met het werken met thema's en scholen zijn, naast ouders, nu ook onderdeel van de klankbordgroep.
We implementeren de nieuwe aanbesteding leerlingen- en jeugdhulpvervoer.
In het huidige schooljaar 2025-2026 ging het nieuwe contract in en het loopt naar tevredenheid. Aandachtspunt blijft voldoende instroom van nieuwe chauffeurs in verband met de krapte op de arbeidsmarkt.
In samenwerking met onze vitaliteitspartners worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals Rondje Teylingen. Daarnaast wordt ingezet op verschillende ketenaanpakken, zoals kinderen naar gezond gewicht, waar verwezen wordt naar het sport- en beweegaanbod.
We faciliteren en stimuleren het ondernemen van (sport)activiteiten in de vrije tijd.
Wat willen we bereiken? Doel: De meest kwetsbare kinderen en gezinnen helpen we om hun leven weer in eigen hand te nemen. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
We faciliteren Voor ieder 1 dat inwoners begeleidt naar zelfredzaamheid, verwijst indien nodig en regie voert op complexe hulpvragen.
De relatie tussen Voor ieder 1 (Vi1) en de gemeente is nauw. We stemmen af en wisselen signalen uit. De opbouw van de organisatie en de nieuwe invulling van de opdracht van Vi1 is in volle gang.
We volgen de principes van Stevige Lokale Teams en organiseren de toegangsorganisatie en de nieuwe meerjarenopdracht op basis van de Hervormingsagenda en het Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming.
Meerjarenovereenkomst staat vast en de komende 6 jaar voeren we deze opdracht uit.
D2
Status
28
D3
D4
D5
We bemiddelen in de jeugdhulpvraagstukken bij de huisarts door de inzet van de Praktijk Ondersteuner Huisarts Jeugd (POH-J) en voeren toenaderingsgesprekken met huisartsen en wijksamenwerkingsverbanden.
Alle huisartsen hebben toegang tot inzet van de POH-J. De druk op de POH-J is hoog, waardoor er wachtlijsten zijn. De inzet wordt in 2026 voortgezet.
De aanbieders van specialistische jeugdhulp, Service Organisatie Zorg, het regionaal programma jeugdhulp en de lokale toegang werken aan een collectief, normaliserend en beschikbaar aanbod. Daarnaast werken samenwerkingsverbanden onderwijs en jeugdhulp samen in het versterken van het continuüm onderwijs-jeugdhulp.
In 2025 zetten we hierin verschillende stappen. Via de beweging van individuele naar groepsgerichte jeugdhulp (collectiveren), stapjes in afbouw van de Buiten Budgettaire Route, de transitie van Voor ieder 1 en een nieuwe uitvoeringsovereenkomst Voor ieder 1. We werken nauw samen met het onderwijs voor Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA) en Zorg Onderwijs Arrangementen (ZOA) en vanuit de werkgroepen Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek (DBS).
We maken fundamentele keuzes rond de inrichting van het stelsel van jeugdhulp om passende hulp te kunnen bieden op een financieel houdbare wijze. Dit omvat onder meer de reikwijdte van jeugdhulp, inkoop en sturing op jeugdhulp.
De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland stemden begin 2025 in met invoering van de Taskforcemaatregelenpakketten te beginnen met de pakketten 1 Basis op orde en 2 Lokale kracht en het aanstellen van een regionaal programmadirecteur. Vanaf 2025 stapten we over naar afrekenen op werkelijke jeugdhulpkosten (T0). Rond de zomer startte de regionaal programmadirecteur. Vastgestelde prioriteiten binnen de Taskforcemaatregelen zijn: de herijkte regiovisie, wijzigingspakket Afbakening Reikwijdte Jeugdhulpplicht/aanpassen verordeningen Jeugdhulp, casusregie, werken met beschikkingen en het opleveren van een meerjarig programmaplan voor het regionaal beleidsprogramma. De regiovisie en het wijzigingspakket liggen begin 2026 voor besluitvorming voor. De overige prioriteiten werken we in 2026 nader uit. Over de stand van zaken informeren we de raad begin 2026 via een raadsbrief.
29
Samenwerkingspartners Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Service Organisatie Zorg Holland Rijnland Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (Provalu) Hecht Hollands Midden Bureau Leerrecht (onderdeel van Holland Rijnland)
Voor ieder 1 Kinderopvang/aanbieders VE (Samenwerkingsverbanden) scholen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Aanbieders preventie: Villa Pinedo, Ouders Inc, Marente, Brijder, GGZ Rivierduinen, Home Start Kwadraad Stichting MEE Welzijnskwartier Combibrug Praktijkondersteuners huisartsen Aanbieders jeugdhulp, jeugdbescherming – en reclassering Noot leerlingenvervoer Ouderklankbordgroep leerlingenvervoer Sportaanbieders en verenigingen Politie Jeugd Preventie Team Veiligheidshuis Veilig Thuis Bibliotheek Zuid Kennemerland Woningstichting Stek
Thuis als basis Wat willen we bereiken? Doel: De woonomgeving is veilig, toegankelijk en leefbaar voor iedereen. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit
Activiteitomschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We zetten in op een goed werkende zorg- en veiligheidsketen met goede samenwerking tussen de verschillende partners.
In 2025 organiseerden we meerdere bijeenkomsten tussen partners die onderdeel zijn van de keten om te werken aan de samenwerking.
We werken preventief aan een veilige omgeving door het vroegtijdig signaleren van overlast en zorgen.
We zetten opnieuw de wijk GGD in die vroegtijdig signalen van onder andere politie en woningcorporatie oppakt.
Inwoners met zorgen over anderen of over de omgeving kunnen dit eenvoudig melden. We behandelen deze meldingen zorgvuldig.
Inwoners kunnen gebruik maken van het meldpunt zorg en overlast. Deze meldingen worden besproken in het zorgnetwerkoverleg.
We faciliteren proactief inwonersinitiatieven met als doel dat de inwoners ze zelf duurzaam/structureel voortzetten.
Vanuit de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) worden met partners bewonersinitiatieven gestimuleerd. De werkgroep komt 1x per maand samen. We stimuleren de JoJo en het Huis van actief burgerschap. Samen met partners zijn er twee fondsenavonden
A2
A3
A4
Status
30
(Idee kom ermee) georganiseerd. Het Jacoba van Beierenfonds ontvangt subsidie om bewonersinitiatieven te stimuleren. Vanuit de afdeling duurzaamheid worden groene initiatieven aangejaagd. Wat willen we bereiken? Doel: Er is voldoende aanbod verspreid over de wijken/kernen gericht op ontmoeting, daginvulling en vervoer ernaartoe. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit