Document · PDF

Programmarekening

Raadsvergadering 16 juni 2021, gemeente TexelBij agendapunt: Programmarekening 202025.685 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Participatiebudget WSW Vanwege COVID-19 is er een pauze geweest met betrekking tot het inzetten van re-

221 V 125

Overig resultaat de Bolder / WSW

Overige oorzaken < 10

-2

Salaris

integratietrajecten. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt voor re-integratietrajecten. In de halfjaarsrapportage 2020 is er al € 75.000 afgeraamd vanwege de verwachtte terugloop in 2020. In 2020 is er totaal € 86.000 toegevoegd als compensatie vanuit het rijk voor mogelijke extra kosten door de pandemie. Voorgesteld wordt om deze incidentele rijksbijdrage mee te nemen naar 2021 voor een eventele toename van de trajecten in 2021 als gevolg van corona.

Algemene voorzieningen Het Rijk heeft extra bijdragen gedaan voor 1. het verstrekken van een tegemoetkoming

36 V 41

-11

Overige oorzaken < 10

-7

Salaris

aan ouders ter compensatie van de eigen bijdrage van gemeentelijke peuterplekken en 2. voor het organiseren van noodopvang tijdens de eerste lockdown. De rijksmiddelen zijn niet volledig ingezet en nodig geweest en kunnen dus vrijvallen in het resultaat. Er zijn meer VVE kinderen dan waarvoor was begroot. De voornaamste oorzaak hiervan is een grotere toestroom van kinderen van statushouders. Daaronder zitten enkele grote gezinnen. Door COVID-19 zijn er minder intensieve inspecties op kinderopvanglocaties door de GGD geweest.

Sociaal Domein Er zijn meer aanvragen gedaan voor trapliften. M ensen worden ouder en blijven langer

385 V -19

-40

249

-71

143

Overige oorzaken

Salaris

thuis wonen. Er zijn meer kosten gemaakt voor huishoudelijke hulp. Sprake van een open einde financiering. Er is minder subsidie verstrekt dan waarvoor van te voren was begroot. Dit komt voornamelijk doordat activiteiten niet doorgingen vanwege COVID-19. Daarnaast heeft het Rijk € 18.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van dak- en thuislozenbeleid. Er wordt voorgesteld om deze rijksbijdrage mee te nemen naar 2021 om een regionaal plan voor dak- en thuislozen te maken. De kosten voor jeugdhulp zijn gestegen t.o.v. 2019. Er zijn in 2020 meer kinderen die begeleiding ontvangen, mogelijk door corona of inzet door het sociaal team aan de voorkant, en iets minder kinderen die jggz zorg nodig hebben. Dit komt mogelijk door de inzet van de praktijkondersteuner bij de huisartsen. M inder kinderen ontvangen in 2020 pleegzorg (16 in 2020 en 24 in 2019). In de halfjaarsrapportage is er reeds 150K structureel afgeraamd van het jeugdhulpbudget. We hebben toen rekening gehouden met een risico op meer kosten in 2020 door corona. in 2020 heeft corona niet voor een grote stjjging van de kosten gezorgd. Voorgesteld wordt om de rijksbijdrage voor inhaalzorg van 23K mee te nemen naar 2021. De kans is aanzienlijk dat er in 2021 meer gezinnen jeugdhulp nodig hebben ten gevolge van de pandemie. Er zijn minder kosten gemaakt voor Wmo begeleiding.

Er wordt voorgesteld om de rijksbijdrage voor inhaalzorg van € 9.000 mee te nemen naar 2021. Het CAK heeft in 2020 ruim driekwart jaar geen eigen bijdragen geind. Ook daarna was het nog rommelig met innen. Het beleid is dat deze achterstand wordt ingehaald. Er had nog ruim € 16.000 toegevoegd moet worden vanuit het Rijk er compensatie van gemiste inkomsten uit de eigen bijdrage door corona. Deze bijdrage is verkeerd verantwoord in de gemeentelijke begroting. Het feitelijke tekort is daarom 55K. Uitvoeringskosten: er zijn minder kosten gemaakt voor het uitvoeren van de taken backoffice sociaal domein door de gemeente Den Helder. Dit komt omdat er meer zelf is gedaan. Er zijn ook minder uitgaven gedaan ten aanzien van scholing, communicatie, pilots en advieskosten.

Volksgezondheid

16 V

Vanwege de pandemie waren er minder mogelijkheden voor preventieve interventies.

Overige oorzaken < 10

Totaal programma 2

1103 V

Programma 3

Mooi en gastvrij Texel

Dit programma gaat over het Texelse landschap, Planet Texel, recreatie en toerisme, ruimtelijke ordening, toezicht en handhaving, strandzaken en de dijkversterking. Het unieke landschap zorgt er voor dat toeristen graag naar Texel komen. Een mooi landschap en waardevolle natuur bieden een grote meerwaarde voor inwoners en bezoekers. Het Texelse landschap is een belangrijke pijler onder het leef- en vakantiegenot van velen. Planet Texel en de daaruit voortvloeiende Texel Principes geven inspiratie voor ontwikkeling met behoud of versterking van de Texelse kernwaarden.

A. Terugblik Recreatie en toerisme Corona heeft veel invloed gehad op recreatie en toerisme op Texel. Met name tijdens de eerste lockdown was het stil op het eiland… Toen duidelijk werd wat er wel mogelijk was, werd het weer drukker. We hebben gewerkt aan de acties uit het in 2019 vastgestelde Actieplan Toeristisch Toekomstplan. Daarnaast zijn we bezig geweest met het maken van het Toeristische Toekomstplan. Het Texelse landschap Op de Hoge Berg zijn we samen met andere partijen bezig met een gebiedsproces. Het behoud van het karakteristieke landschap, met gezonde agrarische bedrijven op de Hoge Berg, is complex. De betrokken partijen in het gebied hebben overeenstemming bereikt. Nu wordt goed samengewerkt aan een toekomstbestendige Hoge Berg. De gemeente ondersteunt hierbij. De Hoge Berg heeft de status icoonlandschap gekregen. Openbaar groen Al het groenonderhoud is volgens de plannen uitgevoerd. Nationaal Park Ook op Texel speelt de discussie rond Nationale Parken ‘Nieuwe Stijl’. Naast mogelijke uitbreiding wordt met name verbinding gezocht tussen natuur, landschap, cultuur en de agrarische sector. Het Nationaal Park Duinen van Texel probeert ‘dit nog meer te gaan doen op Texel’.

Ruimtelijke Ordening Diverse kleinere bestemmingsplannen en reparatieplannen zijn vastgesteld in 2020. Zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan voor de aangevraagde verplaatsing van de bierbrouwerij. De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld door de minister. Hierdoor hebben we een jaar extra voor de voorbereidingen. Zo is het proces voor principeverzoeken verbeterd en zijn (omgevings)vergunningen gewijzigd. Door het uitstel is de Omgevingsvisie vertraagd. De participatie is volgens plan afgerond. De stap naar kaderstelling zou in een openbare commissiebijeenkomst plaatsvinden. Door corona kon dat tot op heden niet. Hiervoor komt een richtinggevende notitie. Toezicht en Handhaving De Boa’s zijn druk geweest met het toezicht op de coronamaatregelen. Hierdoor is het toezicht op betaald parkeren minder geweest en was er geen toezicht in het kader van de Drank- en Horecawet door de sluiting van de horeca. Het bouw- en woningtoezicht is digitaal uitgevoerd. De recreatieve verhuur van gehele permanente woningen kreeg prioriteit in 2020. Er is bureauonderzoek gedaan naar 306 adressen, 211 accommodaties worden nader onderzocht. Daarnaast zijn, in samenwerking met de gemeentewinkel, verdachte adressen onderzocht. De controle op evenementen verviel, omdat er vanwege corona geen evenementen waren. Er is terughoudend opgetreden met het starten van nieuwe handhavingstrajecten.

Bestaande trajecten zijn echter wel doorgegaan, net als de handhavingsverzoeken. Voor Logies en Ontbijt zijn beleidsregels gemaakt. Deze regels geven niet de gewenste duidelijkheid en komen daarom terug in het Toeristisch Toekomstplan in 2021. In 2020 zijn er diverse nieuwe medewerkers bijgekomen. Nog niet alle medewerkers voldoen aan de benodigde kwaliteitscriteria. Door collegiale toetsing en een opleidingsplan is de huidige en toekomstige kwaliteit geregeld. De gemeente houdt toezicht op de instandhouding van monumenten. Na een nulmeting van de onderhoudsstaat van de Texelse monumenten in 2019 is nu gestart met toezicht volgens een vast programma. Dijkversterking Het project dijkversterking is afgerond. Strand Ook hier zijn de werkzaamheden flink beïnvloed door corona. De strandbewaking is wel gewoon doorgegaan. Er is veel werk verzet om het strand zo normaal mogelijk te exploiteren. De inkomsten uit de verhuur zijn lager, omdat strandhuisjes later op het strand mochten, en de paviljoens gesloten zijn geweest. Veel aandacht ging uit naar de situatie rondom het smalle strand van paal 9.

Planet De Koog De volgende projecten zijn in 2020 afgerond:  project Kop van Zuid (herinrichting entree De Koog);  bijdrageregeling voor ondernemers om hun gevel aan te passen;  bestemmingsplan, wijziging APV en addendum op Welstandsnota vastgesteld om het wensbeeld voor de Dorpsstraat vast te leggen. Hiermee is het project Planet De Koog op één onderdeel na klaar. De verbreding van de Jan Daaldersteeg (de steeg van het parkeerterrein bij de Lidl naar de Dorpsstraat) kan na uitvoering van particuliere plannen.

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord NV TESO Texel Airport NV

Taakvelden 7.4 Milieubeheer

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Voert milieutaken voor de gemeente uit.

2.5 Openbaar vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijke ordening

Goede bereikbaarheid van de gemeente c.q. het eiland. Goede bereikbaarheid van de gemeente c.q. het eiland, extra verbindingsmogelijkheid in noodsituaties Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens Bevordering toerisme naar waddeneilanden in relatie tot werelderfgoedstatus waddengebied Samenwerken op het vlak van de Omgevingswet

* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.

Doelenboom 3.1

Natuur op Texel in stand houden 3.1.1

3.2

3.1.1.3

Aan het Overleg Nationaal Park deelnemen

3.1.1.4

Weidevogels op Texel in stand houden

Het Texelse landschap behouden en ontwikkelen 3.2.1

3.2.4

3.3

Natuurbeheer op andere maatschappelijke functies afstemmen

Landschapsbeleidsplan uitvoeren 3.2.1.1

Landschapselementen aanleggen en onderhouden

3.2.1.2

Tuinwallen en kolken aanleggen en onderhouden

3.2.1.5

Toegankelijkheid natuurgebieden waarborgen

3.2.1.9

Werkbare beheerplannen Natura 2000 en Nationaal Park bewerkstelligen

3.2.1.13

Vasthouden aan grenzen Natura 2000

3.2.1.14

Kleinschalig Historisch medegebruik mogelijk houden

Het unieke Texelse landschap behouden

Openbaar groen beheren en verbeteren 3.3.1

3.3.2

Openbaar groen beheren 3.3.1.1

Openbaar groen onderhouden

3.3.1.2

Openbaar groen verbeteren

3.3.1.6

Veiligheid bomen in windsingels controleren

3.3.1.7

Vervolgacties na wettelijke verplichte boomcontrole uitvoeren

Speelplaatsen beheren 3.3.2.1

3.4

Recreatie faciliteren 3.4.1

Strand schoon en bereikbaar houden 3.4.1.1

3.4.2

3.5

Strandnota uitvoeren

Toerisme kwalitatief stimuleren 3.4.2.4

Activiteiten in en rondom de Waddenzee stimuleren

3.4.2.6

Regionale toeristische samenwerking stimuleren

Zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening met behoud van Texelse kernwaarden 3.5.1

3.5.2

Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen 3.5.1.2

Grond bij ontwikkeling van gebieden strategisch inzetten

3.5.1.3

Dichtslibben van het landschap voorkomen

3.5.1.7

Aan het kwaliteitscriteriaprotocol VTH-taken voldoen

3.5.1.10

Anticiperen op nieuwe Omgevingswet

3.5.1.12

Kwaliteit uitvoering VTH-taken borgen

3.5.1.14

Structuurvisie evalueren en analyseren

Texelse kernwaarden behouden 3.5.2.1

Voldoende openbare speelplaatsen verzorgen

Commissie ruimtelijke kwaliteit een vergoeding verstrekken

Beleidsnota’s en verordeningen  Nota Verblijfsrecreatie (2016)  Actieplan Toeristisch Toekomstplan (2019)  Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)  Aanwijzingsbesluit Natura 2000 Duinen en Lage Land van Texel (2011)  Leidraad Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland (2018)  Natuurbeheerplan provincie NH (jaarlijks)  Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel 2018  Raadsbesluit structurele financiering landschapsbeleidsplan Texel (2007)  Strandnota (2019)  Beeldkwaliteitplan Texel in Ontwikkeling (Bestemmingsplan Buitengebied) (2013)  Welstandsnota Texel (2008)  Planet Texel (2014)  Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (2017)  Regionale verkenning en visie over verblijfsrecreatie (2017)  Groenbeheerplan (2018)  Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg 2020  Beleidsregels Logies en Ontbijt 2020

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Toeristisch Toekomstplan ontwikkelen In 2020 is een aantal acties uit het Actieplan Toeristisch Toekomstplan uitgevoerd: het maken van een mobiliteitsplan voor Den Burg en de start van een soortgelijk plan voor De Koog; het geven van voorlichting over overnachtingsmogelijkheden voor campers; het maken van een risico analyse van planschadeclaims; het maken van richtlijnen voor vitalisering vakantieparken voor De Kop Werkt! (het zogenoemde € 1,4 miljoen vitaliseringsfonds). De eerste parken hebben in 2020 een financiële bijdrage gekregen; het inventariseren van websites over logies met ontbijt en recreatief verhuurde permanente woningen; toezicht en handhaving van recreatief verhuurde permanente woningen; vaststellen beleidsregels logies met ontbijt; het maken van een inventarisatie van knelpunten van het huidige beleid voor kamperen bij de boer; vaststellen van de Notitie kansen en kaders voor het huisvesten van personeel; de methode voor toeristenbelasting is geanalyseerd en aangepast; het inwonersbelevingsonderzoek, door Hogeschool Zeeland is klaar. De gemeente heeft de onderzoeksgegevens gekregen en gebruikt deze voor het Toeristische toekomstplan. Er is veel input opgehaald voor het opstellen van het Toeristisch Toekomstplan. In maart 2020 is dit teruggekoppeld. Onder andere door een informatiepagina in de Texelse Courant.

Het externe bureau Identity Matching Academy (IMA) heeft onderzoek gedaan naar de positionering van Texel als toeristische bestemming. Hiervoor zijn diverse stakeholders benaderd. In hun rapport: Thuis-Texel-Thuis staat een (marketing) profilering voor Texel. Deze identiteit van toeristisch Texel komt als onderdeel in het Toeristisch Toekomstplan. Dit is klaar in 2021.

Prestatie Resultaat

De nieuwe Omgevingswet zorgvuldig en evenwichtig invoeren De invoering van de Omgevingswet is in 2020 met een jaar uitgesteld door de minister. De wet gaat nu in op 1 januari 2022. De voorbereidingen op de invoering van de wet zijn doorgegaan. Wel iets langzamer dan eerst gepland. Er is gewerkt aan de vier onderwerpen: A. anders werken – opleiden – samenwerking verbeteren – samen leren Vrij snel na het begin van de coronacrisis is gestart met e-learning: alle medewerkers die werken met de Omgevingswet hebben een basiscursus gedaan. B. organisatie en processen – financiën – werkafspraken – processen In groepjes met de meest betrokken medewerkers is nagegaan wat er verandert. Ook met de uitvoeringsdiensten zijn nieuwe werkafspraken in voorbereiding. C. beleid en regelgeving – omgevingsvisie – participatie – beleid Het werk aan de Omgevingsvisie is doorgegaan. De participatie is afgerond. Het verslag daarvan is openbaar gemaakt en aan de raad gestuurd. Een openbare afwegingsbijeenkomst was door corona niet mogelijk. Er is gewerkt aan een alternatief: een richtinggevend document voor de raad. D. digitalisering – digitaal stelsel – kaartinformatie – publiceren De benodigde software is aangeschaft, het eerste gedeelte is aangesloten en werkt. Bij alle onderwerpen lopen de werkzaamheden door in 2021. We werken samen in de regio Noord-Holland Noord en met de andere Waddeneilanden.

In Noord-Holland Noord is de samenwerking met name belangrijk, omdat we met deze regio ook de drie uitvoeringsdiensten aansturen: GGD, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst. Die hebben alledrie een rol in het uitvoeren van de Omgevingswet. Bij de Waddensamenwerking kijken we vooral naar het belang van de specifieke eilandpositie. En we wisselen informatie uit. Elk kwartaal krijgt de gemeenteraad een voortgangsrapportage.

Prestatie Resultaat

Bestemminsplan Reparatieplan Dorpsstraat De Koog maken (Planet Texel) Dit bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk.

Prestatie Resultaat

Bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied locatie Pontweg 234-238 Dit bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk.

Prestatie Resultaat

Bestemmingsplan Reparatieplan Den Burg Emmalaan 3B Dit bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk.

Prestatie Resultaat

Zendmastenbeleid actualiseren Het zendmastenbeleid is niet vastgesteld. Het schuift qua planning door naar het vierde kwartaal van 2021. Dit komt door de regionale planning en door de onduidelijkheden over de ‘small cells’ in het 5G netwerk.

Prestatie Resultaat

Het aantal toeristische overnachtingen Het geschatte aantal toeristische overnachtingen gebaseerd op het kohier Toeristenbelasting inclusief de Forensenheffing over 2020 is : 3.524.000 overnachtingen Nog niet alle verhuurders hebben (begin april 2021) hun aangifte aantal overnachtingen gedaan. Het aantal kan dus nog veranderen.

Prestatie Resultaat

Het verwachte aantal toeristische overnachtingen Het verwachte aantal toeristische overnachtingen gebaseerd op de begrote opbrengsten Toeristenbelasting inclusief de Forensenheffing over 2021 is : 4.065.000 overnachtingen. Over het jaar 2022 wordt uitgegaan van een zelfde aantal overnachtingen.

Prestatie

Het aantal toeristische bedden (bron: Slaapplaatsenbestand, normtelling bestemmingsplan), verdeeld naar type Totaal aantal slaapplaatsen januari 2021 44.161 slaapplaatsen (A + B)

Resultaat

Tent Kamperen bij de boer Kamperen bij particulieren Subtotaal toeristische slaapplaatsen:

Prestatie Resultaat

10.752 2.868 222 13.842 slaapplaatsen (A)

Stacaravan Zomerhuizen Recreatieve opstallen Recreatieappartementen Hotel Groepsverblijf 2e woning Subtotaal overige slaapplaatsen:

5.300 12.436 2.855 2.885 3.761 1.777 1.305 30.319 slaapplaatsen (B)

Totaal

44.161

TESO, auto en fietsovertochten (bron: Jaarverslag TESO 2019/2020) 2019/2020 2018/2019 Mutatie Personenauto-equivalenten (PAE) 1.710.000 1.716.000 -/- 0,3 % Personen 4.223.000 4.288.000 -/- 1,5 %

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

Toeristische visie maken In ontwikkeling. Er is opdracht verstrekt aan bureau Identity Matching Academy. Met hun informatie stellen we nu intern de visie op.

Prestatie Resultaat

Contract STIFT verlengen Er is een nieuw contract getekend voor de periode 2020 tot en met 2023. De gemeente draagt elk jaar € 480.000 bij uit de toeristenbelasting. Dit wordt jaarlijks geïndexeerd. Het doel en de werkwijze blijven hetzelfde.

Prestatie Resultaat

Groenvoorziening vervangen In 2020 is 2.000m2 groen omgevormd. De groenvakken waren door achterstallig onderhoud niet meer beheersbaar. Daarnaast is deels de functie veranderd en is in een deel van het groen meer sierwaarde/diversiteit aangebracht.

Prestatie Resultaat

Digitale aansluiting op omgevingswet invoeren De benodigde software is aangeschaft bij Giskit. De koppeling met ons zaaksysteem Mozard is gemaakt.

Initiatief voorstellen en moties Motie 30-06-2020 Resultaat

Méér openbare toiletten Het beantwoorden van de motie is uitgesteld. De inventarisatie van het huidige aantal beschikbare toiletten op Texel is vertraagd door corona. Dit geldt ook voor het promoten van het openstellen van toiletten door ondernemers en instanties.

B Jaarrekening: Wat heeft het gekost? 3 Mooi en gastvrij Texel 2020 Lasten

(x 1.000 euro) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Handhaving

437

408

414

565

461

Natuur en landschap

393

248

233

306

304

Groen en recreatie

1.520

1.457

1.635

1.724

1.693

Noordzeestrand

446

472

439

489

484

Toerisme

699

688

716

718

Ruimtelijke ordening Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

394

398

520

515

474

3.889

3.671

3.957

4.315

4.133

Baten Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Handhaving

Natuur en landschap

151

Groen en recreatie

Noordzeestrand

212

208

198

152

Ruimtelijke ordening Totaal baten (inclusief mutaties reserves) Saldo programma 3

-3

388

236

210

193

-3.502

-3.435

-3.747

-4.105

-3.940

165

Voordeel

Rekeningresultaat programma 3 (verschil begroting – rekening)

€

Dit programma heeft geen mutaties reserves.

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Handhaving

120 V

M inder inhuur personeel op handhaving en een overschrijding op inhuur vergunningen

115

M eer salarissen dan begroot

-16

M inder doorbelastingen door gemeentewerken

M eer opbrengsten van opgelegde dwangsommen

Natuur en landschap Overige oorzaken < 10

3V 3

Groen en recreatie M inder inhuur personeel en minder salarissen

43 V 11

M inder interne uitvoeringskosten verantwoord

M eer kosten onderhoud bomen, waaronder monumentale bomen

-33

Grote groen reconstructies zijn gedeeltelijk op andere kostenplaatsen geboekt

Dagelijks groen onderhoud meer uitgaven

-40

Overige oorzaken < 10

-4

Noordzeestrand

41 N

M eer werkzaamheden door gemeentewerken

-19

M inder huurinkomsten door Corona

-46

M inder kosten aan onderhoud strand

Kleine verschuivingen in onderhoud, kosten bewaking strand en salariskosten

-1

Toerisme Overige oorzaken < 10

2N -2

Ruimtelijke ordening

42 V

M inder afschrijvingskosten

Overige oorzaken < 10

Totaal programma 3

165 V

Programma 4

Texel werkt!

A. Terugblik De veranderde Nederlandse economie De economische situatie is door de coronacrisis in 2020 veranderd. De rijksoverheid heeft veel bedrijven financieel ondersteund, maar normaal gesproken zouden de meeste ondernemers meer omzetten. De crisis is nog niet ten einde, zodat de balans nog niet kan worden opgemaakt. Algemeen kan worden aangenomen dat vrijwel alle Texelse bedrijven minder omzet hebben gemaakt. Voor Texel was het Bruto Binnenlands Product (BBP) in het eerste kwartaal nog stabiel, maar kromp in het tweede kwartaal 6 tot 8%, en in het derde kwartaal 1 tot 2%. Het vierde kwartaal is nog niet bekend. Het toeristenseizoen 2020 gaf profijt, maar de opbrengsten waren onvoldoende om alle maanden van de lockdown, waarin alles ‘op slot’ stond, te compenseren. Het aantal banen in Nederland van mensen in loondienst is tussen februari en juli met 125.000 (-1,5%) gedaald. Vooral in de zakelijke diensten (reisbranche, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus), horeca, cultuur, sport & recreatie nam het aantal banen af. Door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bleven veel banen behouden. Toch nam de werkgelegenheid in een aantal sectoren af, ondanks de NOW-regeling. Vooral in branches waar veel met flexibele contracten wordt gewerkt.

Verantwoording Noodfonds Provincie Coronaondersteuning culturele sector Texel In mei 2020 heeft de provincie Noord-Holland een subsidie beschikbaar gesteld voor culturele instellingen van bovenregionaal belang ter ondersteuning van de ontstane tekorten door toedoen van de regelgeving omtrent corona. Uitgangspunt was dat de gemeentes een cofinanciering van 35% op zich namen. Voor Texel komen Stichting Texels Museum, Stichting Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel , Stichting Artex, Stichting Broadway Texel, De Toegift in aanmerking voor provinciale ondersteuning. De gemeente Texel heeft als cofinanciering totaal € 361.247 toegekend aan deze vijf instellingen.

Subsidie ontvanger

Totale bijdrage Deel PROV 65%

Deel GEM 35%

1) Stichting Texels Museum, 2) Stichting Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel , 3) Stichting Artex, 4) Stichting Broadway Texel, 5) De Toegift TOTAAL

€ 934.861 € 23.253 € 35.588 € 6.097 € 32.337 € 1.032.136

€ 327.201,35 € 8.138,55 € 12.455,80 € 2.133,95 € 11.318,00 € 361.247,65

€ 607.659,65 € 15.114,45 € 23.132,20 € 3.963,05 € 21.019,00 € 670.888,35

Deze subsidiebedragen zijn toegekend op basis van te verwachten tekorten. De definitieve vaststelling van de subsidiebedragen zijn gebaseerd op de definitieve jaarstukken van de instellingen. Deze kunnen alleen lager uitvallen. Met de verschillende subsidie ontvangers zijn de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot het doel waarvoor ze provinciale en gemeentelijke steun hebben ontvangen: 1) 2) 3) 4) 5)

Stichting Texels Museum Stichting Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel Stichting Artex Stichting Broadway Texel De Toegift

Voor bovengenoemde stichtingen is het doel van de subsidie het opvangen van het ontstane netto tekort als gevolg van de coronacrisis. Beleving in de Dorpscentra Ook in 2020 was er weinig leegstand van bedrijfspanden op Texel. De retailsector vervult nog steeds een belangrijke economische en maatschappelijke functie. Het aantrekkelijk houden van de centra is belangrijk: de centra moeten ‘op orde’ blijven. Bedrijventerreinen Er is nog steeds ruimte voor nieuwe bedrijven op onze bedrijventerreinen. Dit is van belang voor de werkgelegenheid. Toekomstbestendige en duurzame Haven Oudeschild De eerste stappen zijn gezet:  er is een vrij toegankelijk haven-breed wifi netwerk;  de aanleg van walstroomvoorzieningen is begonnen: de stroom wordt volledig lokaal opgewekt;  de haven krijgt een modern drinkwaternetwerk inclusief een legionella beheersysteem voor de schepen;  het noodzakelijke onderhoud aan de haveninfrastructuur voor de komende 35 jaar is berekend. Alle voorzieningen en constructies worden aangepast zonder concessies te doen aan het karakter van de haven. Bij de herziening van het exploitatieplan van de haven wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen rondom de visserij en de bruine vloot, die in zwaar weer zijn gekomen door de coronacrisis in 2020.

De ontwikkeling van rivier- en zeecruises, de groei van het aantal luxe jachten en de ontwikkeling van het haventerrein nemen we mee bij de ontwikkeling en de exploitatie van de haven.

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij NV Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord NV TESO

Taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling

Texel airport N.V.

2.1 Verkeer en Vervoer

Coöperatie Texel Energie Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

3.4 Economische promotie

2.5 Openbaar Vervoer

2.4 Economische havens en waterwegen

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Versterking van de economie in de regio Noord-HollandNoord, in de subregio De Kop Werkt en expliciet voor Texel. De gemeente vindt het belangrijk dat Texel goed bereikbaar is voor werknemers. De gemeente vindt het belangrijk dat Texel goed bereikbaar is voor economische activiteiten. Inkopen, verkopen en produceren van duurzame energie. Gemeenschappelijke Waddeneilandbelangen behartigen door onder andere richting andere overheden standpunten uit te dragen, samen te werken op beleids- en beheersaspecten.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.

Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2021) bekende cijfers. Taakveld 3.Economie

Indicator Functiemenging

Eenheid %

Bron LISA

3.Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar* Eenheid is gewijzigd ( was 15 t/m 64 jaar) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar* Eenheid is gewijzigd (was 15 t/m 64 jaar)

LISA

6.Sociaal Domein

Banen

LISA

Jaar 2017 2018 2019

Texel 55,3 55,8 56,4

Nederland 52,4 52,8 53,2

2017

180,3

120,3

2018

224,4

145,0

2019 2017

229,2 766,2

151,6 651,5

2018

977,9

774,0

2019

1016,9

792,1

Doelenboom 4.1

Een gezonde en brede economie stimuleren 4.1.1

4.1.2

4.1.3

Werkgelegenheid behouden en waar mogelijk bevorderen 4.1.1.1

De werkgelegenheid vergroten in de diverse economische sectoren

4.1.1.2

De werkgelegenheid in de sector kenniseconomie stimuleren

Economische activiteiten die voor Texel van belang zijn stimuleren 4.1.2.2

Regionale uitvoeringsagenda “De Kop werkt!” uitvoeren

4.1.2.4

Leegstand en strijdig gebruik van bedrijventerreinen tegengaan

4.1.2.7

Uitvoering geven aan de afspraken uit De Kop Werkt!

4.1.2.8

Deelname Leaderprogramma 2021-2022

Ondernemerschap in eigen omgeving stimuleren 4.1.3.2

Inwoners en ondernemers hun omgeving in laten richten

4.1.3.5

Inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Texel,die als bedrijfsdoel hebben: verduurzaming van de samenleving Stimulering economische projecten

4.1.3.7 4.1.4

4.1.5

4.1.6

Visserij behouden en havenactiviteiten stimuleren 4.1.4.2

Haven Oudeschild exploiteren

4.1.4.7

Walstroomvoorziening aanleggen

Voldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen verzorgen 4.1.5.1

Ruimte voor bedrijven behouden en creëren

4.1.5.2

Bedrijventerrein Oudeschild fase 3 uitbreiden

Texel digitaal 4.1.6.1

Constante digitale verbindingen

4.1.6.2

Aan aanleg glasvezel buitengebied Texel bijdragen

Beleidsnota’s en verordeningen  Structuurvisie Texel op Koers 2020 (2009)  Regionale visie Bedrijfsterreinen (2006)  Richting voor Economie, geef ruimte (2011)  Verkenning haven Oudeschild (2014)  Nota Verblijfsrecreatie (2016)  Retailvisie (2016)  Regionale retailvisie (2018)  Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland (2016)  Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ : welke maritieme ontwikkelingen zijn mogelijk (ipv Maritiem Beleidsplan) (2017)  Strategische visie bedrijventerreinen (2017)  Strategische visie bedrijventerreinen (2017)

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Texel propageren als ‘proeftuin’ voor natuur, water, duurzame energie en kennis. Voor de kust van de Koog loopt een pilot voor het opwekken van energie uit golven Zie http://www.slowmill.nl. Programmalijn Eilanden op Eigen Kracht van Investeringskader Waddenzee (Waddenprovincies en Waddenfonds) heeft subsidie verleend. De gemeente volgt de ontwikkelingen van een proef voor winning van energie uit getijdenstroom via een onderwater vlieger in de Waddenzee bij de afsluitdijk: https://seaqurrent.com. Ook voor dit project heeft de initiatiefnemer subsidie gekregen vanuit Eilanden op Eigen Kracht. In 2020 heeft de gemeente een faciliterende rol gehad voor de beoogde biovergister bij de Schorrenweg. Ook voor dit project is vanuit Eilanden op Eigen Kracht subsidie verleend aan de initiatiefnemer. Inmiddels is duidelijk geworden dat het vergisten van gras niet rendabel genoeg is. Bekeken wordt of het project door kan gaan. In 2020 is het onderzoek naar toepassing van waterstof als transportmiddel en energieopslag voortgezet. De gemeente heeft voor dit project een procesondersteuner aangesteld. Met Europese steun worden meerdere businesscases en uitvoeringsscenario’s opgesteld. Bij het project zijn HHNK, Koninklijk NIOZ, bedrijven, provincie en andere Waddeneilanden betrokken.

Liander is in 2020 samen met de gemeente gestart met het opstellen van energiescenario’s voor slimme, robuuste en toekomstbestendige netten. Hierbij worden ook innovaties als waterstof, een innovatieve toekomstige veerboot, opslagmogelijkheden en andere toekomstscenario’s zoals ‘van het gas af’ bekeken. Ook wordt gekeken hoe innovatieve oplossingen een investering in een extra wadkabel en de daarvoor benodigde realisatietijd kan worden voorkomen of beperkt.

Prestatie Resultaat

Opstellen meerjarenonderhoudsplan haven Oudeschild. Het meerjarenonderhoudsplan van Witte Veen en Bos is in 2020 uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Vervolgens is gestart met het opstellen van het exploitatieplan van de haven.

Prestatie Resultaat

Actiepunten uit Retailvisie uitwerken. In 2020 zijn geen extra actiepunten uitgewerkt vanwege de coronacrisis, want diverse actiepunten liggen bij de ondernemers. Wel is de evaluatie van het Ondernemersfonds Den Burg opgepakt. Dat heeft inmiddels geleid tot een verlenging van het fonds. Diverse in de Retailvisie genoemde actiepunten zijn verweven in lopende trajecten, zoals bebouwing Groeneplaats en Planet De Koog.

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

Activiteiten uit de retailvisie oppakken Vanwege de coronacrisis zijn in 2020 geen nieuwe activiteiten opgepakt. De evaluatie voor verlenging van het Ondernemersfonds voor Den Burg heeft plaatsgehad. Het fonds is met 5 jaren verlengd. De ontwikkeling van de Groeneplaats is in overeenstemming met diverse activiteiten uit de Retailvisie.

Initiatief voorstellen en moties Dit programma heeft geen initiatief voorstellen of moties.

B Jaarrekening: Wat heeft het gekost? 4 Texel werkt! 2020 Lasten

(x 1.000 euro) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Havens

993

1.001

1.916

1.919

1.868

Economie

997

653

400

431

413

1.990

1.653

2.315

2.350

2.281

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

Baten Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Havens

928

996

966

993

Economie

120

959

1.116

996

993

1.020

-1.031

-538

-1.320

-1.357

-1.261

Voordeel

Totaal baten (inclusief mutaties reserves) Saldo programma 4

Rekeningresultaat programma 4 (verschil begroting – rekening)

€

Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Reserve haven

317

395

1.132

1.319

Totaal toevoegingen aan reserves

317

395

1.132

1.319

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Reserve haven

Totaal onttrekkingen uit reserves

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Havens

78 V

Lagere onderhouds/exploitatie kosten dan verwacht voor de haven, gebouwen en de walstroomvoorziening. Vanwege de opgelegde schepen in verband met corona waren sommige kades continue bezet en in afwachting van de aanleg van de nieuwe walstroomvoorziening zijn een aantal werkzaamheden doorgeschoven.

104

Lagere kosten voor het baggeren dan begroot

Hogere Rijksbijdrage exploitatie dan begroot

Lagere doorberekening traktiekosten

Lagere opbrengsten liggelden etc

-25

Lagere afschrijvingslasten

-187

Overige oorzaken < 10

Economie

18 Voordeel

Lagere bijdragen en contributies en gemeenschappelijke regelingen

Standplaatsen en M arkten, hogere lasten o.a. onderhoud marktkasten elektriciteit

-6

Hogere storting in de (onderhouds) reserves van de haven

M inder afvoer kadavers (Honden Kattenregeling)

Overige oorzaken < 10

-1

Totaal programma 4

96 Voordeel

Programma 5

Toekomst voor de jeugd

Dit programma gaat over het onderwijs op Texel. Een zo breed mogelijk aanbod van kwalitatief goed onderwijs is belangrijk voor kinderen en jongeren. Goed onderwijs verruimt de sociale contacten en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Texel als woon- en werkeiland. Schoolbesturen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgen hier samen voor. De gemeente faciliteert, waar mogelijk, initiatieven om dit doel te ondersteunen. Op het gebied van onderwijshuisvesting hebben gemeenten wettelijke taken. De gemeente Texel ziet haar taak ruimer en stelt bijvoorbeeld middelen beschikbaar voor vakleerkrachten en logopedie voor het primair onderwijs. Via het lokaal onderwijsbeleid geven we hier sturing aan. De aandacht voor de jeugd blijft niet beperkt tot onderwijs. Jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg zijn opgenomen in programma 2. Werkgelegenheid, sport & cultuur en wonen terug in de programma’s 4, 6 en 8.

A. Terugblik Onderwijs Centrum Texel In 2020 is de planvorming voor het Onderwijs Centrum Texel afgerond door de schoolbesturen en heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De bouw is medio februari 2021 gestart. OSG De Hoge Berg OSG De Hogeberg werkt blijvend aan de verbreding van het aanbod. In 2020 is de samenwerking met Stichting Samenwerkingsschool Den Helder (Praktijkonderwijs) verder uitgebreid. Ook Texel Academy en Omring werken samen met de OSG voor hun opleidingen. Onderwijsachterstandenbeleid Samen met de schoolbesturen werken we aan het beleid voor onderwijsachterstanden in de vroegschoolse periode. De schoolbesturen zijn gestart met een inventarisatie van de behoeften en kansen voor de aanpak hiervan. De gemeente voert al eigen VE-beleid. Daarom zijn de voorschoolse voorzieningen hier ook bij betrokken. Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs, De Kop Werkt! Onder de bestuursopdracht Arbeidsmarkt & Onderwijs van de Kop Werkt! zetten de gezamenlijke Kopgemeenten met Match 2020 in op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op de terreinen agri, leisure zorg en techniek. Onder andere de Texel Academy is ondersteund. De verantwoording heeft regionaal plaatsgevonden, zie ook bij Programma 4.

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij GR De Waddeneilanden

Taakvelden Onderwijs

Bijdrage aan gemeentelijke doelen In stand houding onderwijs.

* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten in kaart te brengen. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2021) bekende cijfers. Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Texel

Nederland

4.Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

www.waarstaatje gemeente.nl

16/17 17/18

1,8 1,9

18/19

0,50 Geen data 0,0

4.Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

www.waarstaatje gemeente.nl

16/17

17/18

18/19

16/17 17/18 18/19

1,0 2,2 1,8

1,8 1,9 2,0

4.Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

www.waarstaatje gemeente.nl

2,4

Doelenboom 5.1

Goed onderwijs faciliteren 5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Primair en voortgezet onderwijs huisvesten 5.1.1.2

Integraal huisvestingsplan scholen uitvoeren

5.1.1.3

Ontwikkelen Onderwijscentrum Texel

Onderwijsaanbod behouden en verbreden 5.1.2.7

Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren

5.1.2.9

Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren

5.1.2.14

Gebouw OSG adequaat onderhouden

Medebewindstaken onderwijs uitvoeren 5.1.3.1

De gemeentelijke leerplichttaken uitvoeren

5.1.3.2

Voortijdig schoolverlaten voorkomen

5.1.3.3

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Texel 2009 uitvoeren

5.1.3.4

Verordening Toelage Uitwonende Studenten gemeente Texel 2010

Goed onderwijs faciliteren 5.1.4.1

5.1.6

5.1.6.1 5.1.7

Een breed en gezond onderwijsaanbod faciliteren

Speciale school voor basisonderwijs op Texel behouden Speciale school voor basisonderwijs co financieren

Volwasseneneducatie aanbieden 5.1.7.1

In samenwerking met gemeenten in de Kop van Noord-Holland een zo breed mogelijk aanbod sociale redzaamheid bewerkstelligen

Beleidsnota’s en verordeningen  Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)  Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg (2014)  Visie op onderwijs ‘Passend Thuisnabij Onderwijs’ op Texel (2013)  Procesplan Ontwikkeling Onderwijs Texel (2015)  Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel (2016)  Beleidsnota motorische remedial teaching (2011)  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel (2016)  Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (2001)  Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (2009)  Verordening leerlingenvervoer gemeente (2014)  Verordening Toelage Uitwonende Studerenden (2016)  Verordening Aanvullende vergoeding OV-chipkaart studenten Texel (2016)  Ambtsinstructie leerplichtambtenaar (2006)  Verordening samenwerkingsverband (2013)  Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Integraal huisvestingsplan basisonderwijs Texel uitvoeren / Onderwijs Centrum Texel realiseren Planvorming OCT is voltooid en aanbesteding heeft plaatsgevonden. Integraal huisvestingsplan (voor de buiten dorpen) volgt in 2021.

Prestatie Resultaat

Motie ‘Naar één Exploitatieplan Onderwijs’ Wordt betrokken bij ontwikkeling Integraal Huisvestingsplan (zie vorige punt).

Prestatie Resultaat

Kansen voor verbreding (beroeps)onderwijs/Texel Academy OSG De Hogeberg is gaan samenwerken met het Praktijkonderwijs in Den Helder. Texel Academy is ondersteund vanuit De Kop Werkt, Match 2020, onderdeel ‘Leisure’.

Prestatie Resultaat

Wijziging verordening Materiële Financiële Gelijkstelling (Lokaal Onderwijsbeleid) Is verschoven naar 2021.

Prestatie Resultaat

Aanpassing Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting Is verschoven naar 2021, vanwege het verwachte integrale wijzigingsvoorstel van de VNG.

C. Voorstellen: Resultaat Dit programma had geen voorstellen.

Initiatief voorstellen en moties Dit programma had geen initiatief voorstellen of moties.

B Jaarrekening: Wat heeft het gekost? 5 Toekomst voor de jeugd 2020 Lasten

(x 1.000 euro) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Openbaar basis onderwijs

146

207

470

206

Bijzonder basisonderwijs

Openbaar speciaal onderwijs

151

131

113

Openbaar voortgezet onderwijs

702

593

494

495

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

427

515

598

648

662

1.499

1.540

1.768

1.818

1.551

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

Baten Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Openbaar basis onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs

485

337

100

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

356

612

-1.143

-928

-1.737

-1.786

-1.484

302

Voordeel

Saldo programma 5

Rekeningresultaat programma 5 (verschil begroting – rekening)

Dit programma heeft geen mutaties reserves.

€

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Openbaar basis Onderwijs M inder kapitaallasten o.a. OCT nog niet gereed

254 V 316

-62

Lagere salariskosten dan begroot

M inder afschrijvingen dan begroot

-2

M eer kosten inhuur en advieskosten

-12

M inder uitgaven aan salarissen

Lagere kapitaallasten

Hogere rijksuitkering

M eerkosten leerlingenvervoer

-7

Frictiekosten OCT. Er zijn frictiekosten voor de OCT opgenomen in de halfjaarrapportage 2019. Gedeeltelijk zijn deze wel meegenomen in programmarekening 2019, maar niet voor het juiste bedrag. Bijzonder basisonderwijs Overige zaken < 10

Openbaar speciaal Onderwijs

18 V

Openbaar voortgezet Onderwijs Overige oorzaken < 10

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

Totaal programma 5

32 V

302 V

Programma 6

Samen beleven en bewegen

A. Terugblik Erfgoed In 2020 lag de focus op de instandhouding van monumenten. De nota Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel is opgesteld als handleiding voor goede monumentenzorg. In het Programma toezicht instandhouding monumenten werken we voor het technisch toezicht samen met de gemeente Hoorn. Door de coronamaatregelen heeft het structureel toezicht vertraging opgelopen. Naar aanleiding van de nulmeting van de onderhoudsstaat, zijn vier ruïneuze monumenten van de rijksmonumentenlijst gehaald. De kerk van De Waal is aangewezen als gemeentelijk monument. Vier stolpen zijn bouwhistorisch onderzocht. De evaluatie van de monumentensubsidie en het schapenboetenbeleid is door corona vertraagd. In 2020 heeft de gemeente subsidie gekregen voor het maken van een kerkenvisie. De musea hebben een provinciaal-gemeentelijke financiële bijdrage gekregen om de gevolgen van de coronamaatregelen aan te kunnen. Archeologie Archeologie West Friesland adviseerde ook in 2020 bij vergunningaanvragen. Maritieme archeologische activiteiten waren er vanwege de coronamaatregelen zeer beperkt. De nadruk lag daardoor op het onderzoeken van particuliere verzamelingen van Texelse archeologische vondsten en oude opgravingen.

De archeologische waardenkaart van de Waddenzee is af Immaterieel cultureel erfgoed Helaas gingen zowel De Meierblis als Ouwe Sunderklaas in 2020 door de coronamaatregelen niet door. Eigentijdse invulling, kruisbestuiving en diversiteit van cultureel aanbod De cultuursector had het door de coronamaatregelen zwaar. Lokale culturele instellingen liepen financiële schade op door gedwongen sluiting en/of beperkte opening. In korte tijd en met weinig informatie, moesten ook uitgebreide coronaprotocollen worden opgesteld en goedgekeurd. Veel initiatieven konden niet doorgaan. Toch bleef de inzet en creativiteit in de culturele sector hoog. Gelukkig hebben we onze lokale instellingen kunnen steunen met de bestaande jaarlijkse subsidies. Met hulp van het Rijk en de provincie hebben we ze nog een zeer mooi bedrag extra kunnen geven. Cultuurbeleid In 2020 zijn verdere afspraken met Artex gemaakt over de uitvoering van de combinatiefunctie cultuur (cultuurcoach). Ook is besloten aan de derde editie van het landelijke programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ mee te doen. De Stichting Lokale Omroep Texel is opnieuw tot lokale publieke media-instelling aangewezen. Samen met de adviescommissie cultuurbeleid is een eerste opzet gemaakt voor de percentageregeling kunstwerken Texel. De eilanddichter Roop heeft een tweede termijn gekregen en negen gedichten gepubliceerd.

Huisvesting culturele instellingen In september 2020 heeft de raad een besluit genomen over het voorbereidingskrediet Cultuurhuis Texel, de nieuwe huisvesting van Artex, Young 4 Ever en de bibliotheek. Het project is gestart. Texel (buiten)sporteiland Het thema ‘Texel (buiten)sporteiland’ is opgenomen in het Texelse Lokaal Sportakkoord. Vrijwel alle activiteiten die een positieve uitstraling hebben op Texel als (buiten)sporteiland gingen vanwege de coronamaatregelen niet door. Evenementen Vanwege de coronamaatregelen waren er in 2020 weinig evenementen. Slecht dertien van de geplande evenementen gingen door. Vijf vóór de eerste lockdown en in de zomer nog acht. Van 12 maart tot 1 juli en van 14 oktober tot einde jaar waren alle evenementen in 2020 verboden. In de tussenliggende periode waren evenementen beperkt toegestaan. Toch zijn er 43 evenementen door de organisatoren zelf afgelast. Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij N.v.t.

Taakvelden

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

Indicator Niet- sporters*

Eenheid %

Bron RIVM (gegevens komen per 4 jaar in de loop van jaar T+1 beschikbaar).

Jaar 2012 2016 2020

Texel 50,8 56,4 NNB

Nederland 46,6 48,7 NNB

Doelenboom 6.1

Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren 6.1.1

6.1.2

6.1.3

Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren 6.1.1.1

Sportverenigingen, -organisaties en –initiatieven ondersteunen

6.1.1.2

Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren

6.1.1.7

Texel als “eiland voor sportevenementen” positioneren

6.1.1.13

Sportnota uitvoeren

Monumenten in stand houden en archeologie conserveren 6.1.2.1

Erfgoed behouden

6.1.2.2

Restauratie en onderhoud monumenten stimuleren

6.1.2.6

Pilot onderwaterarcheologie vervolgen

6.1.2.8

Erfgoednota uitvoeren

Kunst en cultuur stimuleren 6.1.3.1

Cultuurverenigingen, -instellingen en –initiatieven faciliteren

6.1.3.11

Cultuurvisie uitvoeren

Beleidsnota’s en verordeningen  Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)  Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkeld/t  Erfgoednota Texel 2017, Texel is de Reede  Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in beweging als sporteiland  Uitvoeringsregeling subsidie kunst en cultuur 2020 (2020)  Uitvoeringsregeling subsidie sport 2020 (2020)  Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020 (2020)  Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020)  Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid (2018)  Erfgoedverordening Texel 2018  Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016 – Echt Texels en Texels eigen (2016)  Spelen op Texel, onderzoek huidige situatie en een nieuwe visie op spelen (2016)  Programma toezicht instandhouding monumenten Texel 2021-2023  Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel 2020

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Uitvoering huisvestingsplan Artex en/of Young4Ever en/of bibliotheek In de raadsvergadering van september 2020 heeft de raad een besluit genomen over het voorbereidingskrediet Cultuurhuis Texel en is het project gestart.

Prestatie Resultaat

Tentoonstellingsruimte archeologie Den Burg realiseren Is nog in onderzoeksfase.

Prestatie Resultaat

Ontwikkelen kerkenvisie Texel De gemeente heeft subsidie ontvangen voor het maken van een kerkenvisie. De eerste inventarisatie en het projectplan worden voorbereid.

Prestatie Resultaat

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner Is onderdeel geworden van het Lokaal Sportakkoord Texel en wordt meegenomen in de uitvoering er van.

C. Voorstellen: Resultaat Dit programma heeft geen voorstellen.

Initiatief voorstellen en moties Dit programma heeft geen initiatief voorstellen of moties.

B Jaarrekening: Wat heeft het gekost? 6 Samen beleven en bewegen 2020 Lasten

(x 1.000 euro) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Vormings- en ontwikkelingswerk

584

636

645

Monumenten en torens

190

170

201

180

Sport

1.595

2.017

1.789

1.869

1.902

Kunst en cultuur

945

871

990

1.262

1.260

Subsidies en leningen

Speelplaatsen Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

101

132

147

149

148

3.432

3.845

3.790

4.144

4.153

Baten Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Monumenten en torens

Sport

414

1.121

287

313

405

Kunst en cultuur

215

203

197

203

Speelplaatsen

Totaal baten (inclusief mutaties reserves) Saldo programma 6

632

1.325

484

511

611

-2.800

-2.521

-3.306

-3.633

-3.542

Voordeel

Rekeningresultaat programma 6 (verschil begroting – rekening)

€

Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Combinatiefunctieregeling

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke schapenboeten

Totaal toevoegingen aan reserves

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Sportstimuleringsfonds

Gemeentelijke monumenten

Totaal onttrekkingen uit reserves

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Vormings- en ontwikkelingswerk Overige oorzaken < 10

0V 0

Monumenten en torens

20 V

M inder onderhoudssubsidie toegekend dan was begroot

Lagere advieskosten cie Ruimtelijke Kwaliteit

Overige oorzaken < 10

Sport

59 V

Lagere uitgaven aan salarissen,traktie en inhuur externe ondersteuning en deskundigheid

Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 2020 voor binnen en buitensport

M inder uitgegeven aan subsidies incidenteel en vergoedingen gymonderwijs

Sportstichting/Sporthal TXL, hogere tekort dan begroot (o.a. COVID-19)

-19

Lagere uitgaven aan aanschaf sportinventaris

Sloopkosten Beatriklokaal en aanleg parkeerplaatsen

-24

Zwembad M olenkoog, hoger tekort dan begroot

-8

Onderhoud sportvelden, per saldo meer uitgegeven (o.a. drainage Oosterend)

-24

Overige oorzaken < 10 Kunst en Cultuur

Lagere uitgaven dan begroot voor o.a. onderhoud derden D'ouwe Ulo

Hogere uitgaven Cultuur en Historie

-19

M inder incidentele subsidies Kunst en Cultuur verstrekt dan begroot

Lagere onderhoudskosten gemeentelijk kunstbezit dan begroot

Overige oorzaken < 10

-4

Subsidies en leningen Overige oorzaken < 10

0V 0

Speelplaatsen

Lagere onderhoudskosten speelplaatsen dan begroot

Lagere doorberekende traktie en salarissen

Totaal programma 6

91 Voordeel

Programma 7

Duurzaam, schoon en innovatief

Dit programma gaat over schoonheid. Schoon in de zin van duurzaam en hoe Texel dat als proeftuin zo snel mogelijk kan worden. Maar ook schoon in de zin van een schoon milieu, een nette openbare ruimte zonder zwerfvuil en verontreiniging. Daar hoort een goed ophaalsysteem van afvalstoffen of beter gezegd grondstoffen bij. Dat is tegenwoordig passender, want het meeste afval wordt namelijk hergebruikt. Dat is inmiddels een verplichting geworden. De overgang naar een duurzame, circulaire economie is rijksbeleid.

A. Terugblik Duurzaamheid algemeen In februari 2020 heeft de gemeenteraad een beleidsnotitie voor de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie vastgesteld. Deze notitie heet Texel zelfvoorzienend en duurzaam en geeft inzicht en overzicht in de opgave waar we voor staan. In 2020 zijn verschillende activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan de ambitie. Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingen. Energietransitie Voor de energietransitie is het nodig om elektriciteit en warmte uit duurzame bronnen te halen. Vanuit het landelijk Klimaatakkoord hebben regio’s en gemeenten hierin een belangrijke regierol. We hebben in 2020 vooral aandacht besteed aan duurzame opwekking van elektriciteit en aan energiebesparing. De duurzaamste energie is immers energie die je niet gebruikt. Regionaal, maar zeker ook lokaal, speelde het maken van de concept-RES (Regionale Energie Strategie), en de besluitvorming daarover. Naar aanleiding hiervan is volop politieke en maatschappelijke discussie gevoerd. Vooral over de wenselijkheid van zonnevelden en windmolens. Voor wat betreft het opwekken van duurzame elektriciteit is vooral ingezet op zonne-energie. Zo is er een succesvolle inkoopactie gehouden. Ook zijn we een project gestart voor zonnepanelen op het parkeerterrein bij het gemeentehuis.

Er loopt een proef met zonnepanelen in het wegdek van een fietspad en inwoners van Texel kunnen zich inschrijven voor de zogenoemde postcoderoosregeling, het kopen en plaatsen van zonnepanelen op andermans dak. Voor wat betreft energiebesparing was er veel aandacht voor het verduurzamen van woningen. Voor energieneutrale woningen was er subsidie in 2020. Nu kunnen inwoners gebruik maken van een lage-rente lening voor het verduurzamen van de woning door bijvoorbeeld isolatie. Voor zonnepanelen is deze lening renteloos. Ook is er gratis en onafhankelijk advies en zijn er wijkacties uitgevoerd. We hebben meegedaan met de Nationale Duurzame Huizenroute. Onder de noemer ‘Texel geeft energie!’ worden projecten, informatie en ideeën gedeeld.

Meer zonne-energie levert op het elektriciteitsnet van Liander soms problemen op. Mede daarom worden innovatieve ontwikkelingen met andere energie-opweksystemen als opties voor Texel in de gaten gehouden. Denk bijvoorbeeld aan golf- en getijde-energie. Bovendien is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van toepassing van waterstof als energiedrager op Texel en in de regio. Met netbeheerder Liander is gewerkt aan verschillende energiescenario’s. Zo worden problemen op het elektriciteitsnet eerder opgemerkt en kunnen de juiste beleids- en investeringskeuzes worden gemaakt. Klimaatadaptatie Het is belangrijk om ons aan te passen aan de klimaatverandering die nu niet meer te voorkomen is. Deze aanpassing wordt klimaatadaptatie genoemd. In dit kader worden alle (her)inrichtingsplannen beoordeeld op hun bijdrage aan waterberging, hittestress, fijnstofreductie en geluidabsorptie. Groen opofferen voor parkeerplaatsen doen we liever niet. Ook zijn meerdere ‘Groen voor Grijs’-projecten uitgevoerd en is onze gemeente vertegenwoordigd in de werkgroep Klimaatadaptatie Noordkop. Circulaire economie Met de term circulaire economie wordt een gesloten systeem bedoeld, waarbij al het afval wordt hergebruikt. In het Grondstoffenakkoord is afgesproken dat in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen (mineralen, metalen etc.) moet zijn gehalveerd.

In 2050 mogen helemaal geen primaire grondstoffen meer worden gebruikt. Als het zover is, is de circulaire economie een feit. Landelijk is daarom het doel gesteld dat in 2020 minimaal 75% van het huishoudelijk afval gescheiden en geschikt voor hergebruik wordt ingezameld. In 2020 is ons grondstoffenbeleid bekeken. Er blijken meer maatregelen nodig dan de afgelopen jaren genomen zijn. Daarom wordt een nieuw Recycleplan voorbereid als opvolger van het Grondstoffenplan uit 2013. Voor de gemeentelijke organisatie wordt gewerkt aan een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid waarin duurzaamheid een belangrijke plek krijgt. Onderwerpen als klimaatbewust, biobased en circulair inkopen worden hierin meegenomen. Schoon In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor deelname aan het initiatief Plastic Smart Cities. Dit zijn steden en toeristische trekpleisters, die meedoen met een wereldwijd initiatief van het Wereld Natuurfonds tegen plasticvervuiling. De intentieverklaring hiervoor is getekend. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor het plaatsen van watertappunten in alle dorpen. Tot slot zijn in 2020 gescheiden rioolsystemen aangelegd. Zo gaat schoon regenwater niet naar de zuivering.

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per ‘taakveld*’ staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren en aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij HVC

Taakvelden 7.3 Afval

RUD Noord Holland Noord Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden Coöperatie TexelEnergie

7.4 Milieubeheer

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Transport en verwerking huishoudelijk afval Grondstoffenscheiding Beheer afvalbrengstation Toezicht en handhavingstaken milieu

0.1 Bestuur

Samenwerking aan realisatie duurzaamheidsambitie

0.5 Treasury

Uitvoering (delen van) energieambitie

Indicator Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid Kg/inwoner

Bron CBS

7.Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

RWS

Jaar 2013 2014 2015 2016 2015 2016 2017 2018

Texel 296 259 287 209 3,4 3,8 5,1 7,8

Nederland 210 206 200 189 12,5 12,9 16,9 17,6

Doelenboom 7.1

Een gezond milieu bevorderen 7.1.1

Rioolstelsel in stand houden en eventueel verbeteren 7.1.1.1

7.1.2

7.2

Basis Rioleringsplan (BRP) uitvoeren

Texel schoon houden 7.1.2.1

Texel voor burgers, bedrijven en toeristen schoon houden

7.1.2.3

Onkruidbestrijding op verharding

7.1.2.5

Voldoende openbare toiletten op het eiland verzorgen

7.1.2.9 7.1.2.13

Voorkomen dat kadavers en andere dode dieren op het strand gevaar kan opleveren vanwege mogelijke besmetting Openbare toiletten onderhouden

7.1.2.14

Ondergrondse afvalbakken voor restafval plaatsen

7.1.2.15

Perscontainer vervangen

7.1.2.16

Afvalbakken voor zwerfvuil vervangen

7.1.2.17

Via communicatie op vermindering restafval inzetten

Een duurzame samenleving bevorderen 7.2.1

Texelse energie uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend maken 7.2.1.1

Ambitie 2020 bereiken

7.2.1.2

Energietransitie subsidiëren, energiebesparing en schone energie stimuleren

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=e56ada02-204e-4c12-a522-31b5b1356a7d